Document · PDF

Kadernota 2027

Gemeenteraad 25 juni 2026, gemeente UrkBij agendapunt: Behandeling Kadernota 202719.621 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Intensiveringen programma basis op orde (x € 1.000)

2027

2028

2029

2030

Budgettair toevoegen van een vierde wethouder aan het college

-175

Aanschaf voertuig wijkbeheer

-ㅤ

-12

Aanschaf nieuwe versnipperaar

-ㅤ

-11

Aanschaf voertuig begraafplaats

-ㅤ

-17

IT-faciliteiten raads- en commissieleden Gemeenteraad Urk

-53

Actualiseren functieprofielenboek personeel

-1

Periodiek geneeskundig onderzoek

-16

Risico-inventarisatie en evaluatie

-ㅤ

-40

-ㅤ

Digitale ondersteuning Wet Open Overheid (WOO)

-ㅤ

-120

-40

Totaal

-245

-405

-365

-325

Toelichting Budgettair toevoegen van een vierde wethouder aan het college Vooruitlopend op de besluitvorming in de coalitieonderhandelingen wordt in deze Kadernota uitgegaan van de toevoeging van een vierde wethouder aan het college. De begroting is hierop financieel aangepast. Aanschaf voertuig wijkbeheer Door de groei van Urk is er een extra wijkbeheerder bijgekomen. Het beheerplan is hier nog niet op aangepast. Vandaar dat wij de extra kapitaallasten voor één voertuig opnemen. Het bijbehorende investeringsbedrag is € 70.000.

Aanschaf nieuwe versnipperaar Voor het groenonderhoud van de gemeente Urk wordt een versnipperaar gebruikt. Deze moet worden vervangen. Wij ramen de kapitaallasten ervan in deze kadernota. Het bijbehorende investeringsbedrag is € 65.000. Aanschaf voertuig begraafplaats Om de begraafplaats te kunnen onderhouden is het noodzakelijk om grond te kunnen verzetten. Hiervoor gebruiken wij een machine van Ahlmann of een soortgelijk voertuig. De bestaande Ahlmann is aan vervanging toe. In deze Kadernota nemen wij de kapitaallasten van de geplande aanschaf op. Het bijbehorende investeringsbedrag is € 100.000. IT-faciliteiten raads- en commissieleden Gemeenteraad Urk De leden van de gemeenteraad en raadcommissies krijgen een eigen M365 tenant, bijbehorende emailadressen en een device. Het gaat hier over investeringen en beheer- en licentiekosten. Hiermee voldoet de gemeente Urk aan de wet- en regelgeving (o.a. artikel 3.3.2. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers), rechtmatig inkopen, een veilige werkomgeving en goed beheer voor raads- en commissieleden. Actualiseren functieprofielenboek personeel De formatie van de gemeente Urk bestaat uit functies met verschillende taken en bevoegdheden. De waardering van de werkzaamheden vindt plaats op basis van objectieve criteria via een functiewaarderingssysteem. De resultaten leggen wij vast in het functieprofielenboek.

Het functieprofielenboek moet periodiek worden geactualiseerd. Daarvoor is een functiewaarderingssysteem noodzakelijk. Wij ramen hier de licentiekosten om het functieprofielenboek up-to-date te kunnen houden. Periodiek geneeskundig onderzoek Er geldt een verplichting vanuit de Arbowet om een periodiek medisch onderzoek voor medewerkers aan te bieden. De kosten ramen we hier. Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Vanuit de Arbowet is het verplicht om periodiek een risico-inventarisatie en evaluatie rondom arbeidsomstandigheden uit te voeren. Wij doen dat één keer in de vier jaar. In 2025 was het laatste onderzoek. Vandaar dat wij in het financieel beeld voor 2029 een bedrag opnemen. Digitale ondersteuning Wet Open Overheid (WOO) Op basis van de Wet Open Overheid heeft de gemeente de verplichting om de komende jaren gemeentelijke informatie en besluitvorming toegankelijker te maken. Voor de inrichting van een systeem voor de Wet Open Overheid in 2028 wordt een bedrag gevraagd. Het betreft hier (structurele) softwarekosten (€ 40.000) en eenmalige projectkosten (€ 80.000). De software is nodig om het proces digitaal te kunnen ondersteunen, effectief in te richten en de publicatie van bijvoorbeeld WOO-verzoeken te realiseren (actieve publicatieplicht).

Ontwikkelingen programma Wonen Inhoud • Wegen en verkeer • Openbaar vervoer • Volksgezondheid • Riolering • Afval • Milieubeheer • Begraafplaatsen • Ruimte, bouwen en grondexploitatie Grote opgaven richting 2050 Lemsterhoek Lemsterhoek is van oorsprong een kleinschalig woon-werkgebied dat ontwikkeld is na de inpoldering van Urk. In de loop der jaren is het gebied sterk veranderd. Lag het voorheen strategisch aan de rand van Urk, nu ligt het in het hart van Urk. Het woon-, werk- en leefklimaat is in de afgelopen jaren op verschillende plekken steeds meer onder druk komen te staan. De huidige inrichting, functies en het beleidsmatige kader, voldoen niet langer aan het gebruik en (de groeiende) behoefte van de bewoners, ondernemers en bedrijven. Er is sprake van achterstallig onderhoud, veroudering en in sommige gevallen verpaupering. Tegelijkertijd vindt er vernieuwing plaats op private kavels en in de openbare ruimte, maar het ontbreekt aan samenhang. Door de complexe functiemenging en de (urgente) vraag naar uitbreidingsmogelijkheden van zowel bewoners, ondernemers als bedrijven, ontstaan er economische, ruimtelijke en maatschappelijke spanningen. Dit was de aanleiding voor het ontwikkelen van een breed gedragen toekomstperspectief ofwel: integrale gebiedsontwikkeling door middel van een intensief participatieproces met betrokkenen van de Lemsterhoek.

Dit betekent: het verbinden van functies, disciplines, partijen, belangen en financiële stromen met het oog op de ontwikkeling of transformatie van het gebied. Deze integrale benadering is een vereiste voor een succesvolle, samenhangende, duurzame en toekomstgerichte strategie. Participatietraject Gemeente Urk heeft samen met de omgeving een toekomstperspectief voor Lemsterhoek opgesteld. Hierbij gaat het om een visie en een plan dat gefaseerd uitgevoerd wordt. Het plan is gericht op het verbeteren van de leefbaarheid en werkbaarheid in het gebied. Een herindeling van wegen en parkeerzones, een goed onderhouden groene rand en het opdelen van de Lemsterhoek in twee (afgesloten) buurten, dragen bij daaraan bij. Het plan en de uitvoering genieten draagvlak van de omgeving. Energietransitie en duurzaamheid Om aan de landelijke doelstelling te kunnen voldoen, heeft de gemeente Urk in haar Omgevingsvisie het duurzaamheidsbeleid vastgelegd. In het Omgevingsprogramma Duurzaamheid is vastgelegd wat we de komende jaren gaan doen om deze doelen te realiseren. Eén van de belangrijkste opgaven hierin is de energietransitie. In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. Om dit te realiseren werken we aan een Omgevingsprogramma energie, waarin

vastgelegd wordt hoe we dit willen bereiken. De raad heeft in december 2025 uitgesproken dat ze een eigen warmtenet als voorkeursoplossing ziet voor de gemeenschap op Urk. Intensiveringen in deze Kadernota Binnen het programma Wonen hebben wij de navolgende onderwerpen als intensiveringen. Intensiveringen programma wonen (x € 1.000)

2027

2028

2029

2030

Onderhoudskosten gebouw begraafplaats

-5

Project Hofje de Noord

-ㅤ

-23

Project Abbert omvorming elementen naar asfalt

-ㅤ

-33

Project Vervanging rijbaan de Vliestroom

-ㅤ

-30

Project Vervanging Rijbaan Stortemelk

-ㅤ

-33

Project voorbereidingsbudget renovatie Almerelaan/Hofsteeplein

-ㅤ

-2

-3

Project voorbereidingsbudget de Langedam vervanging (Grote Fok - Akkers)

-ㅤ

-3

-5

Toevoeging kapitaallasten aan IBOR

-ㅤ

-22

-ㅤ

Invulling motie biodiversiteit Urkerweg

Nieuwe startersleningen SVn tot maximaal € 2.000.000 euro

-23

-47

-70

-47

Strategische gronden

-60

Bijdrage in een hoogwaardige fietsroute

-ㅤ

-28

Bijdrage sportboulevard

-18

-30

Invulling motie langzaam verkeer

-ㅤ

-130

Ontwikkelingen Lemsterhoek

-ㅤ

-100

Versterken risicomanagement en planeconomie binnen de grondexploitaties

-ㅤ

-100

Totaal

-92

-439

-636

-613

Toelichting Onderhoudskosten gebouw begraafplaats Voor het gebouw op de begraafplaats zijn nog geen onderhoudskosten geraamd. Dit doen wij nu. Projecten i.h.k.v. het Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 2022-2027 Project Hofje de Noord Het beheerproject betreft hier de complete renovatie inclusief riolering. Ook de kabels & leidingen moeten in zijn geheel vernieuwd worden. Hierdoor schuift dit project wat verder op in de tijd. De kapitaallasten ramen wij hier. In 2028 is een investeringsbudget nodig van € 663.000. Project Abbert omvorming elementen naar asfalt De voorbereiding voor het project wordt gestart dit jaar. In dit project wordt de verharding van de Abbert vervangen door asfalt. De kapitaallasten ramen wij hier. In 2027 is een investeringsbudget nodig van € 650.000.

Project Vervanging rijbaan de Vliestroom In het kader van het beheerproject vervanging rijbaan de Vlietstroom nemen wij hier de kapitaallasten op. In 2027 is een investeringsbudget nodig van € 598.000. Project Vervanging Rijbaan Stortemelk In het kader van beheerproject vervanging rijbaan Stortemelk ramen wij de kapitaallasten hier. In 2027 is een investeringsbudget nodig van € 687.000. Project renovatie Almerelaan/Hofsteeplein (Voorbereidingsbudget) In het kader het project Almerelaan/Hofsteeplein vragen wij een voorbereidingsbudget in 2027 voor uitvoering in 2028 aan. De kapitaallasten van het voorbereidingskrediet van € 63.000 ramen wij hier. Project vervanging de Langedam vervanging (Grote Fok - Akkers) (Voorbereidingsbudget) In het project vervanging de Langedam (Grote Fok - Akkers) vragen wij een voorbereidingskrediet aan. Het project betreft voornamelijk riolering vervanging en eventueel Groot onderhoud van de weg. Uitvoering vindt naar verwachting plaats in 2028 of 2029. Wij nemen hier de kapitaallasten op van het voorbereidingskrediet van € 112.000. Toevoeging kapitaallasten IBOR Wij voegen een budget toe voor kapitaallasten aan IBOR. Bij eerdere bezuinigingen is dit geschrapt, maar wel noodzakelijk voor vervanging van diverse wegen.

Het betreft hier € 126.000 structureel, echter dit budget zetten wij in ter dekking van een aantal investeringsvoorstellen die hierboven zijn genoemd. Overige voorstellen Invulling motie biodiversiteit Urkerweg In de raad van 2 oktober 2025 is er bij de bespreking van de Tussenrapportage 2025 een motie aangenomen om het investeringsbudget voor de biodiversiteit Urkerweg in te trekken. Hierbij geven wij gevolg aan deze motie en valt € 14.000 structureel vrij. Nieuwe startersleningen SVn tot maximaal € 2.000.000 euro Bij het verstrekken van startersleningen via SVn draagt de gemeente de rentekosten over het doorgeleende bedrag gedurende de eerste drie jaar. Dit volgt uit het model waarbij starters in deze periode rentevrij lenen, terwijl de gemeente wel rente betaalt aan SVn over het opgenomen kapitaal (€ 2 miljoen). De gemeente moet deze rentelasten meenemen in de financiële dekking van de regeling. Na drie jaar gaan de leners zelf rente betalen, waardoor de rentelast voor de gemeente wordt vergoed. Wij nemen nu het financieel effect op in het financieel beeld. Strategische gronden Gemeente Urk heeft strategische gronden aangekocht. Deze worden verpacht. De pacht is niet toereikend om de rentelasten van de strategische gronden te dekken. We ramen het verschil.

Bijdrage in een hoogwaardige fietsroute De gemeente gaat samen met de provincie en de gemeente Noordoostpolder werken aan de realisatie van een doorfietsroute van Urk via Emmeloord naar Marknesse. Deze route moet de bestaande fietsverbinding veiliger en aantrekkelijker maken. Om dit te bereiken is er op 27 november 2025 een intentieverklaring getekend door de gemeenten en provincie. Deze verklaring is nadrukkelijk getekend met het voorbehoud van financiering. De provincie vraagt van 33

ons een bijdrage van ongeveer € 500.000. Met deze € 500.000 kunnen we de verbetering van de route binnen Urk bekostigen. Wij nemen hier de kapitaallasten op. Bijdrage sportboulevard De openbare ruimte rondom sporthal De Schelp en het zwembad is van slechte kwaliteit. In het tweede kwartaal van 2026 zal een visie op het gebied worden aangeboden die zal zorgen voor een betere uitgifte van beschikbare percelen voor verenigingsgebouwen en een inrichting van de openbare ruimte die zal bijdragen aan veilige omgeving. Voor het verbeteren van de inrichting zijn de kapitaallasten opgenomen. Invulling motie langzaam verkeer De gemeenteraad heeft een motie aangenomen voor het maken van een verbinding voor langzaam verkeer tussen de Zeeheldenwijk en Port of Urk. Wij ramen hier een bedrag voor kapitaallasten. Ontwikkelingen Lemsterhoek Het betreft hier een reservering voor een bijdrage in de ontwikkeling openbare ruimte Lemsterhoek. Het betreft hier kapitaallasten van een investeringsbedrag van € 2.000.000. Versterken risicomanagement en planeconomie binnen de grondexploitaties Gemeente Urk loopt risico's met haar grondexploitaties. Zowel op het terrein van risicomanagement als de kwetsbaarheid van de belangrijke functie van planeconoom.

Het is door de externe accountant en het team verbijzonderde interne controle meermaals aangegeven dat hierin verbetering tot stand moet komen, door het organiseren van een achterwachtfunctie. Beide taken worden in 2027 vanuit de grondexploitaties betaald. Voor de jaren daarna kan dat niet meer en zullen deze taken vanuit de reguliere exploitatie moeten worden betaald.

Ontwikkelingen programma Werken Inhoud • Havens en waterwegen • Fysieke bedrijfsinfrastructuur • Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen • Economische promotie • Onderwijs Grote opgaven richting 2050 Maritiem cluster Rijk en regio (Regiodeal) zetten in op het versterken van economische clusters die aansluiten bij het economisch profiel van de regio en toekomstbestendig zijn. Voor Urk is dat het Maritieme Cluster. Hieronder vallen de Maritieme Campus, Port of Urk (bedrijventerrein en haven) en verduurzaming IJsselmeervisserij. En het stimuleren van de samenwerking tussen bedrijven in de maritieme maak-industrie. Buitendijkse haven Port of Urk is de totale gebiedsontwikkeling van een binnendijks bedrijventerrein van 100 ha en de ontwikkeling van een buitendijkse haven van 10 ha. Het binnendijkse bedrijventerrein wordt ontwikkeld door de gemeente Urk en de buitendijkse haven door de provincie Flevoland. Als tussen het binnendijks bedrijventerrein en de buitendijkse haven een goede wisselwerking ontstaat dan zal dit een unieke meerwaarde zijn voor geheel Port of Urk. Om dit te bewerkstellingen heeft de gemeente Urk acht jaar geleden de Port of Urk BV opgericht, met als doel om buitendijks kaderuimte te kunnen verwerven en dit flexibel in te zetten voor die ondernemer die geen eigen kaderuimte heeft maar deze wel tijdelijk wil gebruiken.

Onderwijshuisvesting Urk heeft een jeugdige bevolking, wat blijkt uit het feit dat Urk landelijk het hoogste geboortecijfer heeft. Wij voorzien dat in de periode tot 2050 gemeente Urk blijft groeien als gevolg van deze geboortecijfers. Dit heeft gevolgen voor de wettelijke taak die de gemeente heeft in het kader van onder andere de onderwijshuisvesting. Uw gemeenteraad is vorig jaar akkoord gegaan met het integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting. Dit plan is onderverdeeld in drie tranches. De financiële vertaling van tranche één heeft plaatsgevonden bij de Begroting 2026, waarbij deze zijn verwerkt in het financieel beeld. Het Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting (IHP) tweede tranche heeft een investeringsomvang van ruim € 53 miljoen. De derde tranche heeft een omvang van minimaal € 13,5 miljoen. De kapitaallasten voor tranche 2 bedragen in totaal € 2,6 miljoen per jaar en zijn nog niet opgenomen in de Begroting. De financiële omvang van dit plan legt een aanzienlijk beslag op de toekomstige begrotingsruimte, met name in de periode na 2031. Tegelijkertijd is het van belang te onderstrepen dat deze investeringen voortkomen uit een noodzakelijke opgave. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor adequate onderwijshuisvesting en staat mede door groei en veroudering van gebouwen, voor een substantiële vernieuwings- uitbreidingsopgave.

Goede, duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen zijn randvoorwaardelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van de jeugdigen.

Intensiveringen in deze Kadernota Binnen het programma Werken hebben wij de navolgende onderwerpen als intensiveringen. Intensiveringen programma werken (x € 1.000)

2027

2028

2029

2030

Verbeteren ontsluiting Port of Urk door middel van een tweede ontsluitingsweg

-ㅤ

-100

Bijdrage Regio Zwolle.

-ㅤ

-73

Investering herstel havenkades

-412

-850

Totaal

-48

-585

-1.023

Toelichting Verbeteren ontsluiting van het bestaande bedrijventerrein, in combinatie met een 2e ontsluiting Port of Urk en de nieuwe buitendijkse haven Binnen de gebiedsontwikkeling rondom Port of Urk wordt voorzien dat een extra ontsluiting voor "bestemmings"-verkeer noodzakelijk is. Nu de Port of Urk, steeds verder ontwikkelt, en grondverwerving volledig is afgerond, kan de oplossing voor een 2e ontsluiting verder worden geconcretiseerd. Ontwikkelingen zoals de aanleg van de Spuiweg, de groei van Port of Urk en het verkleuren van Lemsterhoek en Westgat kunnen leiden tot een situatie waarbij de Urkerweg de voornaamste invalsweg wordt voor autoverkeer tussen de kern van Urk en de A6. In dit scenario zou de Domineesweg in het buitengebied een route voor vrachtverkeer worden, terwijl het deel binnen de bebouwde kom een meer lokaal karakter krijgt. Dit zou de integratie van het bestaande en nieuwe bedrijventerrein ten goede komen. Bijdrage regio Zwolle Bij de kadernota 2026 is een bezuiniging opgenomen rondom de regio Zwolle. Bij de programmabegroting is deze bezuiniging voor de jaren 2026 en 2027 teruggedraaid, omdat de meerjarenagenda van de regio tot 2027 liep. Afgesproken is dat een evaluatie plaatsvindt op een natuurlijk moment, na afloop van de meerjarenagenda. Wij willen niet op deze evaluatie financieel vooruitlopen.

Daarom draaien de bezuiniging ook in de jaren na 2027 terug. Investering herstel havenkades Ofschoon nog veel onzeker is, staat vast dat er voor de havenkades op Urk flinke investeringsbedragen noodzakelijk zijn. Of gemeente Urk alleen voor deze kosten staat, is nog niet zeker. Wij gaan uit van cofinanciering van andere overheden. Aangezien deze opbrengsten nog niet bekend zijn, is hier in de berekening van de kapitaallasten nog geen rekening gehouden. Uitgangspunt bij de berekening is een investeringsbedrag van € 10 miljoen per jaar gedurende 2028 en 2029. Samen met het voorbereidingskrediet betreft het hier een investeringsbedrag van € 22 miljoen. Met de belastingdienst is overeenstemming bereikt dat de btw als compensabel mag worden beschouwd. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Voorbereidingskrediet E. du Marchie van Voorthuysenschool en Regenboogschool In het door de raad vastgestelde Integraal Huisvestingsplan (IHP) is in de eerste tranche de (vervangende) huisvesting van de E. du Marchie van Voorthuysenschool en de Regenboogschool opgenomen. De besluitvorming over de kapitaallasten voor de eerste tranche van het IHP heeft

plaatsgevonden bij de Kadernota 2026/Begroting 2026. Vandaar dat het voorbereidingsbudget geen gevolgen voor het financieel beeld heeft. In het raadsvoorstel over het IHP wordt aangegeven dat voor de grotere investeringen aparte kredietvoorstellen worden ingediend. Ter voorbereiding daarop is het noodzakelijk om kosten te maken. Hiervoor verzoeken wij voor een voorbereidingskrediet voor beide scholen. Om de uitvoering van deze opgave voortvarend voor te bereiden, is het noodzakelijk om in 2026 met voorbereidingsactiviteiten te starten. Het gaat hierbij onder andere om het uitwerken van het Programma van Eisen, locatie- en stedenbouwkundige onderzoeken, technische en financiële haalbaarheidsstudies en het doorlopen van noodzakelijke participatie- en ontwerpprocessen. Voor deze voorbereidingsfase wordt per school een voorbereidingskrediet van € 450.000 gevraagd. Met het beschikbaar stellen van dit krediet wordt geborgd dat tijdig en zorgvuldig kan worden toegewerkt naar definitieve besluitvorming over de investeringen en realisatie van de huisvesting, conform de planning en uitgangspunten van het Integraal Huisvestingsplan. Het voorbereidingskrediet maakt onderdeel uit van het bedrag dat is genoemd in de eerste tranche van het IHP. Hierdoor zijn de kapitaallasten al in de Begroting zijn meegenomen.

Ontwikkelingen programma Leven Inhoud • Sport (beleid en accommodaties) • Cultuur, museum en media • Openbaar groen en recreatie • Participatie, toegang en eerste lijn • Inkomen, WSW en beschut werk • WMO / zorg 18+ • Jeugdzorg Grote opgaven richting 2050 Regionale samenwerking sociaal domein De Jeugdwet en de Wmo verplichten ons om verschillende (zorg)taken regionaal uit te voeren. Vanwege onze schaalgrootte is dit noodzakelijk en gewenst. Ook in de komende jaren moeten we de lokale belangen goed meenemen, zoals identiteitsgebonden hulp. Dit vraagt inzet op alle niveaus om zo een doorgaande lijn van lokaal naar regionale hulp te bewerkstelligen. Landelijke Hervormingsagenda / Stevige Lokale Teams De komende jaren moeten we veel energie steken in een brede en integrale benadering. We moeten jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen beter met elkaar verbinden. Het uitgangspunt is dat iedere inwoner de juiste ondersteuning krijgt, dichtbij huis en afgestemd op de vragen en behoeften. Deze duurzame transformatie van het sociaal domein moet zo een bijdrage leveren aan het verhogen van de weerbaarheid van individuen en de gemeenschap als geheel. Programma Wonen, Zorg en Welzijn Mensen moeten goed kunnen wonen op Urk. Ook als zij ouder worden of ondersteuning nodig hebben.

In het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting wordt nadrukkelijk de regie bij Rijk, provincies en gemeenten belegd. Het lokale Uitvoeringsprogramma Wonen, Zorg en Welzijn is eind 2025 vastgesteld. Hierin zijn prestatieafspraken vastgelegd waar gemeente regie op moet voeren. Een belangrijk onderdeel hiervan is de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Werkcentrum Flevoland Werkt Binnen de arbeidsmarktregio werken we aan lokale werkcentra. De komende jaren brengen we hiervoor verschillende disciplines samen. Zo richten we een Werkcentrum Urk in voor werkgevers, werkzoekenden en werkenden. Participatiewet in balans Momenteel werken we aan een fundamentele herziening van het hele stelsel op de lange termijn. Met als doel het versterken van de vakkundigheid van de uitvoering. Bestaanszekerheid voor onze inwoners is en blijft het belangrijkste uitgangspunt. Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) De focus ligt op preventie in de eigen omgeving, met aandacht voor een veilige wijk waar mensen kunnen bewegen en een sociaal netwerk hebben. Daarnaast moeten laagdrempelige steunpunten in de wijk komen. Om zo voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen

en integrale gezinspoli’s. Om kwetsbare zwangere en (jonge) gezinnen laagdrempelig te ondersteunen. Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg (HLO) Het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg moet zorg voor ouderen toekomstbestendig, toegankelijk en betaalbaar houden. Dit akkoord gaat over een bredere verandering in de samenleving nu de Nederlandse bevolking gemiddeld ouder wordt en heeft ook lokale consequenties. Intensiveringen in deze Kadernota Binnen het programma Leven hebben wij de navolgende onderwerpen als intensiveringen. Intensiveringen programma leven (x € 1.000)

2027

2028

2029

2030

Onderhoud toiletgebouw strand

-2

Andere financiering bewegingsonderwijs

-30

Pleegzorgvergoeding kinderopvang

-23

Uitvoeringskosten Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Flevoland

-33

Totaal

-88

Toelichting Onderhoud toiletgebouw strand Onderhoudskosten toiletgebouw op het strand. De huidige budgetten zijn ontoereikend. Wij passen de Begroting hierop aan. Andere financiering bewegingsonderwijs Voorheen ontvingen wij een Speciale Uitkering (SPUK) voor de financiering voor het bewegingsonderwijs. Hiermee financierden wij sportacademie Lindeboom. De SPUK wordt stopgezet en er is nog geen andere financiering van deze wettelijke taak beschikbaar. Pleegzorgvergoeding kinderopvang Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang van kinderen in pleeggezinnen. Het is nog onduidelijk in hoeverre hiervan gebruik gemaakt wordt en wat de behoefte aan een tegemoetkoming in de kosten binnen gemeente Urk is. Uitvoeringskosten Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Flevoland Vanuit de Jeugdwet en de Wmo voeren we verschillende taken in het sociaal domein verplicht regionaal uit. Voor gemeente Urk is dat belangrijk: vanwege de schaalgrootte is het noodzakelijk en gewenst om regionaal samen te werken op de specialistische zorg en ondersteuning. Met ingang van 1 januari 2027 is naar verwachting een nieuwe gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Flevoland van kracht, die tegemoetkomt aan de noodzaak tot verbetering van de regionale samenwerking en zorg draagt voor een stevige regio-organisatie.

Met ingang van 2027 participeren wij in deze gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Flevoland. Hiervoor zijn uitvoeringskosten nodig. Deze ramen wij hier.

Dekkingsplan

Het realiseren van de hierna geformuleerde maatregelen leiden tot een structureel sluitend financieel kader. De maatregelen bestaan uit lasten verlagende maatregelen en opbrengst verhogende maatregelen. Lasten verlagende maatregelen In onderstaand overzicht zijn onderwerpen opgenomen om de lasten van de gemeente Urk te verlagen. Per onderwerp is het financieel gevolg voor het begrotingssaldo opgenomen en een korte toelichting. Positieve bedragen zijn een gunstig effect op de Begroting. Lasten verlagende maatregelen (x € 1.000)

2027

2028

2029

2030

Inzetten stelpost prijsmutaties jaargang 2026 ter dekking van de intensiveringen Kadernota 2027

200

Inzetten stelpost prijsmutaties jaargang 2027 ter dekking van intensiveringen bij de Kadernota 2027.

200

-ㅤ

Temporiseren nieuwe sporthal Zeeheldenwijk

370

-8

-ㅤ

Temporiseren nieuwbouw gemeentwerf

185

390

-ㅤ

Totaal

628

960

192

200

Toelichting Inzetten stelpost prijsmutaties 2026 Vanuit de Meicirculaire 2025 vanuit het Rijk ontvangen wij een bijdrage voor indexatie van budgetten. Voor 2026 hebben wij meer ontvangen dan dat wij hebben moeten gebruiken om budgetten te indexeren. Het bedrag wat nu gereserveerd staat voor indexatie voor het jaar 2026 kan vrijvallen. Dit zetten wij nu in deze Kadernota in, ter dekking van de financiële opgave. Inzetten stelpost prijsmutaties 2027 Vanuit de meicirculaire 2026 vanuit het Rijk ontvangen wij een bijdrage voor indexatie van budgetten. Voor 2027 zullen wij niet het gehele bedrag gebruiken om budgetten te indexeren. Wij zetten nu een bedrag in van € 200.000 ter dekking van de financiële opgave. Het gevolg hiervan is dat we niet alle budgetten kunnen indexeren in 2027. Voor 2028 blijft het bedrag van de stelpost wel beschikbaar. Temporiseren nieuwe sporthal Zeeheldenwijk Bij het hoofdstuk dilemma's is de sporthal Zeeheldenwijk nader toegelicht. De conclusie is dat de aanbesteding van de sporthal doorgang blijft vinden. Tegelijkertijd voorzien wij dat de sporthal wat later wordt opgeleverd dan waarmee in de Begroting rekening was gehouden. Dit levert een incidenteel positief effect op, wat wij kunnen inzetten voor de financiële opgave. Temporiseren nieuwbouw gemeentewerf Bij het hoofdstuk dilemma's is de gemeentewerf nader toegelicht.

De conclusie is dat wij met een nieuw voorstel voor de gemeentewerf komen. In de huidige Begroting is rekening gehouden met kapitaallasten voor de gemeentewerf. Wij komen terug met een nieuw voorstel voor de ver-

/nieuwbouw van de gemeentewerf. Dit leidt tot een herrekening van de kapitaallasten. Vooralsnog houden wij de kapitaallasten van het oude voorstel in de Begroting. Wel houden wij rekening met het feit dat de bouw op een later moment gaat plaatsvinden. Hierdoor vallen rente en afschrijvingslasten in 2027 en 2028 vrij. Zodra er een nieuw voorstel is, zullen de structurele kapitaallasten worden herrekend. Opbrengst verhogende maatregelen In onderstaand overzicht zijn onderwerpen opgenomen om de opbrengsten van de gemeente Urk te verhogen. Per onderwerp is het financieel gevolg voor het begrotingssaldo opgenomen en een korte toelichting. Positieve bedragen zijn een gunstig effect op de Begroting. Inkomsten verhogende maatregelen (x € 1.000)

2027

2028

2029

2030

Verhoging leges met 2% (exclusief inflatiecorrectie)

Verhoging belastingen met 2% (exclusief inflatiecorrectie)

149

150

151

Totaal

190

191

Toelichting Verhoging kostendekkendheid leges met 2% De verschillende leges die de gemeente Urk heft zijn niet allemaal kostendekkend. De kosten van werkzaamheden die we op verzoek van inwoners verrichten brengen we niet in volledig rekening. Terwijl we niet weten of de aanvrager zich hiervan bewust is en hoe dit door de samenleving in zijn geheel gewaardeerd wordt. Wij brengen (gefaseerd) de leges tot een kostendekkend niveau. Daarom verhogen wij in deze Kadernota de opbrengsten met 2% boven het inflatiepercentage. Hierdoor neemt de kostendekkendheid toe, waardoor het beslag op de algemene middelen afneemt. Hierbij houden wij rekening met het uitgangspunt wat uw gemeenteraad heeft aangegeven dat de kostendekkendheid van de begraafleges niet meer zal zijn dan 70%. Verhogen belastingen met 2% De woonlasten van de gemeente Urk behoren nog steeds tot de laagste van de provincie. Gezien de financiële opgave van de gemeente wordt voorgesteld om de gemeentelijke belastingen met 2% boven het inflatiepercentage te verhogen.

Bijlagen

Bijlage 1 Nieuws uit Voorjaarsnota 2026 Voorjaarsnota 2026 De Voorjaarsnota 2026 is op 27 maart 2026 gepubliceerd en geeft een vooruitblik op de Rijksbegroting voor de komende jaren. Over de gevolgen worden de gemeenten geïnformeerd via de Meicirculaire 2026. In de Voorjaarsnota wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen. De in dit hoofdstuk genoemde bedragen zijn de bedragen die door de Rijksoverheid zijn genoemd. De financiële vertaling voor de gemeente Urk vindt plaats bij de Meicirculaire 2026. Accres Accres loon en prijsontwikkeling Het LPO-accres wordt gebaseerd op de prijs bruto binnenlands product (pbbp). In de Voorjaarsnota is het accres geactualiseerd voor de macro-economische cijfers van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2026. Het effect van deze bijstelling is een mutatie in de Voorjaarsnota ten opzichte van de Decembercirculaire van € 170 miljoen in 2026 tot € 272 miljoen in 2030. Participatie IBO problematische schulden De bedragen, die bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor de IBO problematische schulden waren gereserveerd, worden toegevoegd aan het gemeentefonds. Het gaat om een bedrag van € 21 miljoen in 2026. Re-integratiedienstverlening gericht op jongeren Om de overgang van school naar werk voor jongeren te versoepelen, wordt extra geld beschikbaar gesteld.

Het gaat om jongeren die deze stap niet of moeilijk kunnen zetten. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) boekt hiervoor € 13 miljoen over naar het gemeentefonds in 2026. Dit loopt op tot € 44 miljoen structureel vanaf 2033. De middelen zijn ook bedoeld voor het stabiliseren van de situatie van jongeren met een afgewezen Wajongaanvraag op het duurzaamheidscriterium. Hiermee kunnen zij arbeidsvermogen ontwikkelen en een levenslange afhankelijkheid van bijstand of een levenslang Wajongrecht na 10 jaar voorkomen. Jeugd Pleegzorgvergoeding pleegouders In de Voorjaarsnota 2026 wordt voor 2026 en 2027 € 11 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd als bijdrage voor de kosten die pleegouders maken voor kinderopvang en buitenschoolse opvang (bso) van hun pleegkinderen. “Weeffout” jeugdzorg Bij de decentralisatie van de jeugdzorg is € 90 miljoen van het provinciefonds overgeheveld naar het gemeentefonds. Bij de berekening van de bedragen is geen rekening gehouden met het feit dat de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zelf al verantwoordelijk waren voor de jeugdzorg. Hierdoor is destijds € 10 miljoen structureel te veel overgeheveld van het provinciefonds naar het gemeentefonds. In de Voorjaarsnota 2026 en wordt dit nu voor de jaren 2026 en verder gecorrigeerd.

Wmo Huishoudelijke hulp uit Wmo met vangnet, ombuiging Huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) wordt met ingang van 1 januari 2029 geschrapt. Mensen die dat kunnen, gaan zelf betalen voor hun huishoudelijke hulp. Voor de mensen die niet zelf hulp kunnen regelen, blijft de gemeente daarin voorzien. De beoogde besparing van € 1 miljard is taakstellend. Indexatie Wmo demografie 2026 Het Rijk en de VNG hebben afgesproken dat in de toekomst (een nader te bepalen deel) van de Wmo niet langer via de algemene uitkering van het gemeentefonds gaat, maar via een aparte financiering. Afhankelijk van de gekozen bekostigingsvorm wordt een passende geobjectiveerde indexering onderzocht die ook rekening houdt met de kostenontwikkeling en demografie/vergrijzing. Vooruitlopend op de uitwerking is een jaarlijkse tranche van € 75 miljoen vanaf 2026 oplopend tot € 450 miljoen in 2031 gereserveerd voor aanvullende indexering voor demografie. In de Voorjaarsnota 2026 wordt de eerste tranche voor 2026 van € 75 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo De invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage wordt uitgesteld tot 1 januari 2028. De geplande uitname uit het gemeentefonds van € 266 miljoen in 2027 wordt daardoor teruggedraaid en gaat nu pas in vanaf 2028.

Overig Btw-Compensatiefonds Het Btw-compensatiefonds (BCF) heeft een plafond. Gemeenten zijn in 2025 € 215 miljoen onder dit plafond gebleven met declaraties. In de septembercirculaire 2025 werd al een voorschot van € 428 miljoen uitbetaald. De definitieve afrekening BCF bedraagt hierdoor € 213 miljoen lager en dit bedrag wordt in 2026 incidenteel onttrokken aan het gemeentefonds. Dit betekent dat wij bij de septembercirculaire te veel hebben ontvangen. Het te veel ontvangen geld wordt bij de Meicirculaire 2026 gecorrigeerd. Capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE) Vanuit het ministerie van Klimaat en Groene Groei worden via een decentralisatie-uitkering uitvoeringsmiddelen uitgekeerd aan gemeenten en provincies voor de uitvoering van hun klimaat- en energietaken. Dit bedraagt € 671 miljoen in 2027. Beschermd wonen Voor de integratie-uitkering Beschermd wonen wordt € 66 miljoen voor loon-en prijsontwikkeling beschikbaar gesteld. Herziening verdeling gemeentefonds per 1 januari 2027 Vooralsnog is er geen grote aanpassing voorzien van de methode van verdeling van gelden binnen het gemeentefonds. Aangekondigd is dat de effecten van de invoering van het nieuwe model worden beperkt tot een bedrag van maximaal -/+ € 15 per inwoner per jaar.

Daarnaast komt er voor gemeenten met een beperkte financiële draagkracht en een relatief hoog aantal inwoners met een lage sociaal-economische status een aangepast ingroeipad. Hoe dit ingroeipad in de praktijk uitwerkt wordt bij de Meicirculaire 2026 duidelijk.

Wetswijziging Financiële-verhoudingswet De Raad van State heeft op 18 maart 2026 het advies vastgesteld over het wetsvoorstel van de regering om de Financiële-verhoudingswet te wijzigen. Het advies is op 23 maart 2026 gepubliceerd door de Raad van State. De Raad van State adviseert het wetsvoorstel om de Financiële-verhoudingswet aan te passen en om de toelichting daarbij ook te veranderen. Die veranderingen zouden zowel over de bijzondere fondsuitkeringen en specifieke uitkeringen moeten gaan als over de verdeling van de algemene uitkering. Wat de exacte financiële gevolgen zijn, is nog niet bekend.

Bijlage 2 Financieel technische uitgangspunten Kadernota Inleiding Bij het opstellen van de Kadernota 2027 is een aantal financieel technische uitgangspunten geformuleerd. Onderstaand zijn deze weergegeven. Inflatie De budgetten hebben geen inflatiecorrectie ondergaan. Dit gebeurt bij het opstellen van de Begroting. Op dat tijdstip is namelijk bekend wat de bijdrage van het Rijk is aan het onderwerp inflatie. Per saldo staan de budgetten op prijspeil 2026. Feit is dat de afgelopen jaren niet alle budgetten automatisch zijn geïndiceerd. Daarnaast heeft inflatiecorrectie plaatsgevonden op basis van het percentage dat gemeente Urk vanuit het Rijk ontvangt. Dit is lager dan de percentages van de afgelopen jaren. Conclusie is dat er de afgelopen jaren continue een druk is geweest op de budgetten als gevolg van inflatie. Investeringen Voor het financieel beeld is het effect van een investering op de exploitatiebegroting van belang. Dit noemen wij kapitaallasten. Hiertoe gebruikt de gemeente Urk de nota waardering en afschrijving activa 2022. Deze is door uw gemeenteraad vastgesteld. In deze nota staan afschrijvingstermijnen genoemd. Bij de berekening van de afschrijvingslast is deze nota gevolgd.

Een uitzondering daarop is de doorrekening van een investeringsvoorstel voor de havenkades, omdat hiervoor nog geen 'activaklasse' in de nota waarderen en afschrijven activa 2022 is opgenomen. Bij de berekening van de afschrijvingslasten is uitgegaan van een administratieve levensduur van 80 jaar. De financiële effecten ziet u terug bij de programma's. Rente Een tweede component van kapitaallasten zijn rentelasten. Hierbij is uitgegaan van het rentepercentage dat op het moment van besluitvorming gangbaar is, namelijk 3%. Bij ieder investeringsvoorstel zijn ook de rentelasten berekend. Personeelslasten Zoals gebruikelijk wordt de herrekening van de personeelslasten (naar prijspeil 2027) bij de Begroting uitgevoerd aangezien de prijsstijgingscomponent pas bij de Meicirculaire 2026 van het Rijk bekend wordt. Nieuwe methodiek investeringen Parallel aan de Kadernota stellen wij een nieuwe methode voor van het verstrekken van kredieten voor investeringen. In deze methodiek zit verweven dat op het moment van de ter beschikking stellen van het krediet ook de beheerslasten worden geraamd. Ook worden de afschrijvingslasten van projecten die planmatig geprogrammeerd zijn voorzien van een indexering. In deze Kadernota houden wij daar nog geen rekening mee. Indexering vindt plaats bij de Begroting.

Bijlage 3 Afwegingskader In deze bijlage zijn de relevante punten van het afwegingskader van de Kadernota 2026 opgenomen. Bij het invullen van de bezuinigingen hebben we deze lijn zoveel als mogelijk gekozen. Bij de bespreking van de Kadernota 2026 en de Begroting 2026 was de gemeenteraad helder. U gaf aan dat de verdeling van de financiële opgave vooral moet liggen bij het bijstellen van de ambities en het verlagen van de kosten. De Kadernota 2026 heeft hier onder andere invulling aan gegeven, door een taakstelling op te nemen van € 800.000 in 2027 oplopend tot € 1.6 miljoen in de jaren daarna. Wij hebben ons bij het maken van bezuinigingskeuzes gericht op de volgende vijf uitgangspunten. Focus Om kosten te verminderen is het noodzakelijk om gericht te werken. U heeft tijdens de informatiebijeenkomst helder gemaakt dat ambities niet ongelimiteerd zijn en in verhouding moeten staan met de financiële mogelijkheden. Dit betekent ook dat binnen de programma's wonen en werken scherper bezien zal worden waar de personele capaciteit op wordt ingezet. Het voorzien in de behoefte naar woon- en werkruimte binnen onze gemeentegrenzen de komende jaren is van belang om ook de komende jaren de gemeenschap van Urk de ruimte te geven te groeien. Daarom wordt voorgesteld om de beschikbare personele capaciteit de komende jaren te gebruiken voor de projecten Zeeheldenwijk en Port of Urk.

Jeugd “It takes a village to raise a child” is een veelgebruikte uitspraak om de gezamenlijke verantwoordelijkheid te duiden voor de jeugd en daarmee de samenleving van de toekomst. Urk is een gemeente met veel jeugd, waarbij de helft van onze inwoners achtentwintig jaar of jonger is. Daarnaast zien we naar elkaar om en heeft de preventieve insteek in het jeugddomein zich de afgelopen jaren bewezen als effectief. Wij blijven onze werkzaamheden en projecten die ten dienste van onze jeugd zijn prioriteit geven. Bestedingen ten behoeve van de jeugd betalen zich in de toekomst uit. Preventie loont beter dan repressie en herstelmaatregelen in latere jaren. Dit is in lijn met de Hervormingsagenda Jeugd en de aanbevelingen van de Commissie Van Ark. Regulier beheer handhaven Het adequaat beheren van gebouwen en de openbare ruimte zorgt ervoor dat er geen onverwachte en sterk fluctuerende kosten gemaakt worden. Zeker in een tijd dat we minder inkomsten verwachten, wordt geadviseerd om het standaard onderhoud in stand te houden. Goed onderhouden vastgoed maakt het mogelijk om afschrijvingstermijnen op termijn aan te passen en vervanging te faseren. Dit geldt ook fysiek vastgoed en infrastructuur maar ook voor de ICT-infrastructuur. Strategisch personeelsbeleid in consolideren personeelsbestand Personeelskosten maken een belangrijk deel uit van de gemeentelijke uitgaven.

De afgelopen jaren is er een grote inspanning gedaan om de basis op orde te krijgen en een personeelsbestand op te bouwen dat past bij een zelfstandig Urk en de bijbehorende taken en ambities. Slechts enkele jaren geleden was er sprake van een forse disbalans tussen de opgaven en de beschikbare capaciteit van de gemeente. Het gevolg was dat er of geen invulling aan de opgaven voor onze inwoners kon worden gegeven of er ingehuurd moest worden. De afgelopen jaren heeft uw raad veelvuldig aangegeven invulling te willen geven aan strategisch

personeelsbeleid, waarbij personeel in vaste dienst aan de gemeente wordt gebonden. Dat vraagt om stabiliteit en rust in het personeelsbeleid, zeker in een krappe arbeidsmarkt als vandaag de dag. Er wordt dan ook aan u voorgesteld niet te bezuinigen maar ook niet meer uit te geven hieraan. Het huidige apparaat is berekend op de opgaven zoals aan u worden voorgesteld in deze Kadernota. Zonder dat er taken vervallen zal een vermindering van het personeelsbestand leiden tot verhoging van de werkdruk en verlaging van de kwaliteit. Dit resulteert in een slecht functionerende organisatie die de uitdaging om de komende jaren met minder inkomsten toch overeind te blijven, niet aan kan. Inhuur vindt plaats binnen de huidige vacatureruimte wanneer vaste invulling niet mogelijk is of het werk dusdanig specialistisch van aard is dat deze kennis en expertise niet binnen onze organisatie aanwezig is. Wij verkiezen een robuust personeelsbestand als uitgangspunt voor de eigen organisatie. Een afgewogen verdeling op welke wijze wij de plannen betalen De verschillende leges die de gemeente Urk heft zijn niet allemaal kostendekkend. Werkzaamheden die we op verzoek van inwoners verrichten brengen we niet in volledig rekening terwijl we niet weten of de aanvrager zich hiervan bewust is en hoe dit door de samenleving in zijn geheel gewaardeerd wordt.

Wij brengen (gefaseerd) de leges tot een kostendekkend niveau. Verhuur van gronden en gebouwen aan onder andere verenigingen zijn niet altijd marktconform. Wij streven er naar om huren en subsidies inzichtelijk te maken en toe te werken naar marktconforme prijzen. Door een transparant systeem van huur en (huur)subsidie kan het bestuur gemotiveerd beleidskeuzes maken.

Bijlage 4 Overzicht bezuinigingsvoorstellen invulling taakstelling In onderstaand overzicht zijn de concrete bezuinigingen opgenomen. Met het invullen van de bezuinigingen voldoen we aan de opdracht vanuit de raad om dekking te zoeken voor keuzes uit de Programmabegroting 2026-2029. Jaarschijf 2027 is volledig ingevuld. Voor jaarschijven 2028 en verder zijn we flink op weg. Voor de verdere invulling kijken wij niet meer naar het beheer van de openbare ruimte en bedrijfsvoering. Per onderwerp is het financieel gevolg voor het begrotingssaldo opgenomen en het bedrag waarom het gaat. Positieve bedragen zijn een gunstig effect op de Begroting, negatieve bedragen hebben een negatief effect. Invulling taakstelling (x € 1.000)

2027

2028

2029

2030

Verlagen budget klein onderhoud Werf Metz

Stoppen van projecten die niet genoeg impact maken binnen het budget Durf.

Verlagen budget voor juridisch advies

Verminderen taken GGD regisseur sociaal werk

Verlagen budget GGD plustaak

Verlagen subsidie Caritas voor gebouw jeugd

-ㅤ

Verlagen budgetruimte juridische bijstand

Verlagen budget Vitree

-ㅤ

Verlagen budget kinderopvang naar niveau voor groepsfinanciering.

Verlagen budget kerkelijk platform jeugd tot vaste kosten

Verlagen budget voor jubilea van verenigingen

Minder leerlingenvervoer noodzakelijk door ingebruikname brede school

Verlagen budget leerlingenvervoer

Verlagen budget sportcombinatiefunctie

Verlagen gemeentelijke bijdrage GR IJsselmeergroep werkvoorzieningsschap

Verlagen budget algemene voorziening en preventie

-ㅤ

Verlaging budget interne uitvoeringskosten sociaal domein

-ㅤ

Efficiënte inzet beveiligingsbedrijf

Aanpassen afschrijvingstermijnen IHP eerste tranche en de Brede School

153

Subsidie inwonersbijdrage in het kader van de lokale omroep verschuift van lokaal naar landelijk

-ㅤ

Aanpassen afschrijvingstermijn Vormtweg overeenkomstig andere wegen

-ㅤ

126

Niet realiseren verlichting zebrapaden

-ㅤ

Verlagen budget duurzaamheid

Werken met een andere beheeraanpak voor "groen"

Bijmaaien rondom obstakels en bomen verminderen

Waterlot en wortelopschot minder snel verwijderen

Principe van "de gebruiker betaalt" gaat worden toegepast voor het elektriciteit verbruik in de haven

Reëel ramen begrote opbrengsten werkhaven

Verlagen budget commissie "naamgeving"

Uitstel groot onderhoud IBOR verhardingen.

100

Verlagen budget onderhoud speeltoestellen.

Bezuinigingsvoorstel gladheidsbestrijding

Verdere bezuiniging realisatie onderhoud groen

Verlagen budget speeltuinen en -weiden.

-ㅤ

Omvormen armaturen in de openbare ruimte naar LED verlichting

-ㅤ

Geen advertenties meer plaatsen in Binnenlands Bestuur

Opzeggen onderdelen abonnement BRIS

Verlagen budget subsidie varend erfgoed met 20%

Budget versnaperingen verkiezingen schrappen.

Verlagen budget geboortepakketten met 50%

Stoppen met geboortepakketten

Verlagen begrote inhuur personeel zwembad

Gemeentepagina in het Urkerland wordt een halve pagina

Verlagen budget verbruik voorraden

Verlagen budget uitbestede werkzaamheden griffie

Totaalplan "goed werkgeverschap".

-ㅤ

Temporiseren beheerplan woonvisie

Temporiseren omgevingsplan en visieontwikkeling

Verlagen diverse budgetten B&L, bodem en waterbodem, geluid en lucht onderzoek bijstellen

Verlagen budget onderzoeken gronden volkstuin Staartweg

Verlagen budgetten service recreatie en toerisme

Verlagen deelname aan visserij-initiatieven

In 2028 geen opleidingskosten voor de ondernemingsraad

-ㅤ

Minder deelname aan economische activiteiten

Verlagen budget verkeersmaatregelen algemeen

Temporiseren revitalisering Lemsterhoek

-ㅤ

"Specials" in de openbare ruimte voorkomen Verlagen budget onderhoud begraafplaatsen met 10%

Temporiseren inzet huisvesting arbeidsmigranten

-ㅤ

Totaal

790

1.144

1.206

Toelichting Verlagen budget klein onderhoud Werf Metz Voor het klein onderhoud bij de Werf Metz is een budget in de Begroting opgenomen. In eerdere jaren vond hier geen realisatie op plaats. Wij verlagen dit budget met € 7.000 tot het niveau van de realisatie. Efficiënt ramen budget DURF Binnen budget DURF wordt ingezet op die projecten die het meest bijdragen aan het doel. Verlagen budget voor juridisch advies Het budget juridisch advies binnen het sociaal domein is de afgelopen twee jaar niet volledig uitgeput. Wij passen dit budget nu naar beneden aan. Verminderen taken GGD-regisseur sociaal netwerk De inzet van de GGD-regisseur sociaal werk wordt verlaagd omdat deze taak al op een andere manier is geborgd. Verlagen budget GGD Plustaak Wij verlagen het budget voor de plustaak GGD naar het niveau van de afgelopen twee jaar. Verlagen subsidie Caritas voor gebouw Jeugd Wij verlagen de subsidie aan Caritas voor het gebouw jeugd en laten de partners die gebruik maken van het pand meebetalen. Verlagen budgetruimte juridische bijstand Vorige jaren werd het budget juridische bijstand niet gebruikt. Wij ramen dit budget nu af. Verlagen budget Vitree Wij verlagen het budget voor Vitree. Elders in de Begroting was ook voor het maatschappelijk werk begroot. Daardoor is dit bedrag niet meer nodig.

Verlagen budget kinderopvang naar niveau voor groepsfinanciering Wij verlagen het budget kinderopvang tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt afgenomen, in verband met groepsfinanciering. Verlagen budget kerkelijk platform jeugd tot vaste kosten Wij beperken ons in de Begroting tot alleen de vaste kosten van het kerkelijk platform jeugd. Verlagen budget voor jubilea van verenigingen Wij passen het budget voor het verlenen van bijdragen aan verenigingen die jubilea vieren aan, tot het niveau van de afgelopen jaren. Minder leerlingenvervoer noodzakelijk door ingebruikname brede school Als gevolg van de ingebruikname van de brede school is minder leerlingenvervoer noodzakelijk. Hierdoor kan het budget worden verminderd.

Verlagen budget leerlingenvervoer Naar aanleiding van de realisatie van de afgelopen jaren verlagen wij het budget voor vergoeding leerlingenvervoer licht. Verlagen budget sportcombinatiefunctie Wij verminderen het budget voor de sportcombinatiefunctie op basis van de realisatie van eerdere jaren. Verlagen gemeentelijke bijdrage GR IJsselmeergroep werkvoorzieningschap Wij passen de gemeentelijke bijdrage voor werkvoorzieningsschap bij de GR IJsselmeergroep aan aan de huidige begroting van de GR. Verlagen budget algemene voorziening en preventie Wij verlagen het budget algemene voorziening en preventie tot het bedrag van de realisatie van de afgelopen jaren. Verlaging budget interne uitvoeringskosten sociaal domein Wij verlagen het budget voor de interne uitvoeringskosten tot het bedrag van de gerealiseerde kosten van de afgelopen jaren. Efficiënte inzet beveiligingsbedrijf Wij gaan met het beveiligingsbedrijf in gesprek over hun inzet en het efficiënter maken van hun dienstverlening. Hierbij verwachten wij een verlaging van het benodigde budget. Aanpassen afschrijvingstermijnen IHP eerste tranche en de Brede School De schoolgebouwen worden tegenwoordig ontworpen en gebouwd om langer mee te gaan. De technische levensduur van de nieuw te bouwen panden is langer dan de afschrijvingstermijnen. Onderwijspanden worden voortaan in 50 jaar afgeschreven en niet meer in 40 jaar.

Dit geldt voor de nieuwe panden, De reeds bestaande panden behouden hun originele levensduur. Deze zijn immers gemaakt op basis van oude regelgeving. Bij de eerstvolgende aanpassing van de nota waardering en afschrijving van activa zullen wij de afschrijvingstermijn naar 50 jaar veranderen. Subsidie inwonersbijdrage in het kader van de lokale omroep verschuift van lokaal naar landelijk Gemeente Urk draagt niet meer bij aan de lokale omroep omdat hiervoor een landelijke regeling is getroffen. Aanpassen afschrijvingstermijn Vormtweg overeenkomstig andere wegen Wij schrijven af overeenkomstig de nota waardering en afschrijven activa 2022. In deze nota zijn de afschrijvingstermijnen vastgesteld per type activa. Voor de wegen met asfaltverharding is hier in afwijking tot eerdere jaren 15 jaar opgenomen. Asfaltwegen worden eens in de 15 jaar geschouwd om kleine gaten te repareren. Na circa 50 jaar is de gehele weg aan vervanging toe. Het ligt meer in de lijn der verwachting om hier de afschrijvingstermijn te hanteren van 50 jaar. De Vormtweg is de enige weg met deze afschrijvingstermijn van 15 jaar. Onze overige asfaltwegen worden in 50 jaar afgeschreven. Wanneer we de levensduur van dit actief wijzigen naar 50 jaar brengen wij de afschrijving van de Vormtweg in overeenstemming met alle andere gelijksoortige verhardingen van wegen.

Bij de eerstvolgende aanpassing van de nota waardering en afschrijving van activa veranderen wij de afschrijvingstermijn naar 50 jaar.

Niet realiseren verlichting zebrapaden In de Kadernota 2026 is afgesproken om in de periode 2025 t/m 2028 diverse zebrapaden te voorzien van verlichting. De in 2025 gerealiseerde zebrapaden kunnen niet meer teruggedraaid worden en voor 2026 zijn er al afspraken gemaakt. Het realiseren van de verlichting van zebrapaden die in 2027 en 2028 gepland zijn kunnen worden geannuleerd. Er wordt dan bespaard op de structurele kapitaalslast die behoort bij een investering van € 200.000. Verlagen budget duurzaamheid Wij werken aan een aantal rijksdoelstellingen in het kader van duurzaamheid om te realiseren tot 2050. Deze opgaven zijn op beleidsmatig niveau vertaald in de omgevingsvisie. Wij verlagen het reguliere budget voor duurzaamheid met 10%. De werkzaamheden in het kader van duurzaamheid gaan wij iets versoberen. Werken met een frequentiebestek i.p.v. huidige beeldbestek binnen groen Wij gaan bij uitbestede werkzaamheden in het groen niet langer werken met een beeldbestek, maar met een frequentiebestek. Hierdoor zijn de schouwrondes waarin de beeldkwaliteit wordt gecontroleerd niet langer nodig. Ook is het voor de aannemer makkelijker om de werkzaamheden in te plannen. We hoeven geen rekening te houden met de beeldkwaliteit. Hierdoor kunnen we makkelijk vooruit plannen op basis van frequenties. Wij verwachten dat dit leidt tot een besparing.

Bijmaaien rondom obstakels en bomen verminderen Rondom obstakels en bomen maaien we het gras driemaal per jaar. Het voorstel is om dit in het vervolg maar één maal per jaar te doen. Dit verlaagt de beeldkwaliteit op dit onderdeel van niveau B richting C of D. Waterlot en wortelopschot minder snel verwijderen Bij bomen wordt het waterlot en stamopschot verwijderd volgens beeldkwaliteit B. Als we de beeldkwaliteit verlagen naar niveau C op dit onderdeel, worden het stamopschot en wortelopslag later verwijderd; er zal pas ingegrepen worden bij grotere lengtes hiervan. Principe van "de gebruiker betaalt" gaat worden toegepast voor het elektriciteit verbruik in de haven Op dit moment stellen we de elektriciteit in de haven beschikbaar. Er is geen relatie tussen het gebruik en de vergoeding. Men betaalt een kleine vergoeding die opgenomen is in de servicekosten. Wij willen dit zodanig veranderen dat de forse gebruikers meer betalen dan gebruikers die minder afnemen. Hiervoor is wel een investering van € 250.000 noodzakelijk die zich zal terugverdienen. Reëel ramen begrote opbrengsten werkhaven Voor gebruikers van de werkhaven geldt dat de levering van stroom via de meter gaat. De achterliggende jaren heeft dit een hogere opbrengst gegenereerd dan begroot. Wij passen hier nu de Begroting op aan.

Verlagen budget Commissie naamgeving Jaarlijks houden we op het budget voor de commissie naamgeving over. Vandaar dat voorgesteld wordt het budget aan te passen aan wat wij werkelijk besteden.

Verlagen onderhoudsniveau IBOR-verhardingen Groot onderhoud en vervanging van wegen kan gedeeltelijk tijdelijk worden uitgesteld. De wegen liggen er op dit moment zo goed bij dat we de gevolgen, vooral in de hoofdstructuur, niet direct ervaren. Het uitstel kan gedeeltelijk door extra dagelijks onderhoud bij de elementenverharding worden opgevangen. Hierdoor stijgen wel de kosten van het dagelijks onderhoud en later herstellen is vaak duurder dan geregeld onderhouden op een bepaald niveau. Ook verwachten we meer klachten van burgers. Omdat het vervangingsbudget reeds is uitgeput, wordt met deze bezuiniging de opgave voor IBOR steeds spannender. Verlagen budget onderhoud speeltoestellen Door aanstelling van een medewerker gebouwenbeheer /onderhoud speeltoestellen is de ervaring van de laatste jaren dat we jaarlijks ruim binnen het budget blijven. Om die reden wordt voorgesteld om dit budget te verlagen naar de werkelijke kosten van de afgelopen jaren. Bezuinigingsvoorstel gladheidsbestrijding Op Urk wordt het schoonhouden van de wegen in de winter zeer gewaardeerd. Het valt ook vaak op dat op Urk de wegen wel schoon zijn en in andere gemeenten niet. Er is in het verleden besloten om de gladheidsbestrijding op Urk uitgebreid te doen. Door het strooien te versoberen kan er bespaard worden op de strooikosten.

Daarbij wordt er opnieuw gekeken naar de strooiroutes en is het de verwachting dat we van de huidige vijf strooiroutes terug kunnen gaan naar vier routes, maar wel met behoud van het handmatig strooien van de gevaarlijke punten. Dit werken we uit in het stooibeleidsplan voor de winter 2026/2027. Verdere bezuiniging realisatie onderhoud groen Gezocht is naar voorstellen waarbij het onderhoud van groen intact blijft. Met dit voorstel stellen we voor om het budget voor realisatie te verminderen. Het beheer blijven we doen, maar er is minder geld beschikbaar voor vervanging, herinrichting en omvorming. Ook kunnen we kiezen om minder variatie en/of een soberdere uitvoering. Verlagen budget speeltuinen en -weiden Wij verlagen het budget speeltuinen en -weiden met 10%. Specials in de openbare ruimte voorkomen Bij de uitbreiding van Urk of ontwikkelingen in het bestaand gebied, wordt regelmatig het idee geopperd om wat extra’s in de openbare ruimte te doen. Iets wat afwijkt van het areaal wat al op andere plekken in de openbare ruimte te vinden is. Dit kan een bijzondere functionaliteit inhouden, maar is vaak ook esthetisch (puur voor het beeld). Denk daarbij aan bijzondere armaturen voor de openbare verlichting, bijzondere verharding, of het plaatsen van hagen. Een bijzondere functionaliteit is een place-X in plaats van reguliere speelplekken. Dit allemaal noemen wij "specials".

Deze specials zijn vaak zowel duurder in aanleg als duurder in beheer. De hogere beheerkosten komen door een andere keuze van materialen, intensiever onderhoud en bijvoorbeeld de noodzaak voor handmatig onderhoud. Maar ook omdat het beheer van de openbare ruimte juist van grote hoeveelheden uit moet gaan om kwantiteitsvoordelen te kunnen behalen. De beheerkosten nemen jaarlijks toe vanwege de uitbreiding van Urk. Door slimme keuzes te maken bij het ontwerp en zo veel mogelijk specials te voorkomen in de ontwikkelplannen (vooral die van esthetische aard) zal dit een positief effect hebben op de groei van de beheerkosten. Aangezien de beheerlasten van deze nieuwe projecten nog niet in de Begroting zijn opgenomen,

is ook geen bedrag te benoemen. Het betreft hier het voorkomen van extra lasten in de toekomst. Verlagen budget onderhoud begraafplaatsen met 10% De begraafplaatsen op Urk worden gekoesterd en op zeer hoog niveau onderhouden. Dit is ook de politieke wens. Gekozen is om zoveel mogelijk te werken met eigen mensen en geen bedrijven in te huren. Hierdoor is de verwachting dat 10% besparing op het budget haalbaar moet kunnen zijn. Uiteraard betekent dit, dat op onderdelen mogelijk het onderhoud een fractie minder is. Aangezien de leges begraafplaatsen niet kostendekkend zijn, heeft deze bezuiniging invloed op het financieel beeld. Omvormen armaturen in de openbare ruimte naar LED-verlichting De huidige conventionele armaturen kunnen vervangen worden door LED-armaturen. LEDarmaturen geven zeven keer minder storingen dan conventionele verlichting, daarbij is LED onderhoudsvrij en moeten bij conventionele armaturen de lampen elke vijf jaar worden vervangen. Ook heeft LED aanzienlijk lagere kosten in dagelijks en groot onderhoud (DO en GO). Deze vervanging vereist een investering van € 500.000. De invoering van deze verandering vindt in 2 jaar plaats. Vandaar dat het geschatte voordeel oploopt. Ingeschat wordt dat de besparing op energie de extra kapitaallasten van de investering overstijgt. Ledverlichting draagt ook bij aan de het verduurzamen van de openbare ruimte.

Geen advertenties meer plaatsen in Binnenlands Bestuur Wij plaatsen geen advertenties meer in het blad Binnenlands Bestuur. Het betrof hier advertenties voor vacatures. Opzeggen onderdelen abonnement BRIS Omdat wij niet alle faciliteiten van het abonnement BRIS gebruiken, zeggen wij die onderdelen op die wij niet gebruiken. Dit levert een besparing op. Verlagen budget subsidie Varend Erfgoed met 20% Binnen het budget voor varend erfgoed is ruimte beschikbaar. Het voorstel is om deze ruimte in te zetten voor de bezuiniging. Budget versnaperingen verkiezingen schrappen In de Begroting is een structureel bedrag opgenomen voor versnaperingen bij verkiezingen. Bij verkiezingen krijgen de mensen op de stembureaus een lunch en wat bij de koffie. Dit bieden wij niet meer aan, maar we begroten het incidenteel bij de tussenrapportage. Verlagen budget geboortepakketten met 50% Het budget geboortepakketten putten we niet helemaal uit. Wij passen hier nu de Begroting op aan. Stoppen met geboortepakketten Wij stoppen helemaal met het geboortepakket voor de nieuwe Urker. Het betreft hier een niet wettelijke taak die wij in opdracht van de gemeenteraad uitvoeren. We stellen voor om dit te heroverwegen en volledig te stoppen.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Urk&id=f8bb0870-01ab-49ad-a2ac-efb09d5cea50