Kadernota 2027

55

Verlagen begrote Inhuur personeel zwembad We huren zwembadbegeleiders in tijdens drukke periodes. De formatie van het zwembad moet toereikend zijn om de werkzaamheden te dekken. Wij stoppen met het structureel begroten van inhuur. Indien inhuur zich voordoet, wordt dit bij de tussenrapportage van enig jaar gemeld. Beperken van de gemeentepagina in het Urkerland tot een halve pagina Op dit moment vult de gemeente Urk wekelijks een volle pagina in het Urkerland. We willen deze pagina halveren, waardoor de kosten afnemen. Verlagen budget verbruik voorraden In de Begroting is een klein budget opgenomen voor verbruik voorraden. Aangezien dit niet gebruikt wordt, ramen wij dit af. Verlagen budget uitbestede werkzaamheden griffie Het budget uitbestede werkzaamheden griffie heeft een onderuitputting. Op advies van de griffie ramen wij deze af. Totaalplan goed werkgeverschap In plaats van het schaven op enkele posten zal een plan worden gemaakt waarin aandacht is voor een aantal aspecten die een relatie hebben met kostenvergoedingen en attenties voor personeelsleden. Wij verwachten dat wij een goed plan kunnen opstellen met als bijkomend voordeel dat het minder geld kost. Vandaar dat wij hiervoor een bezuiniging opnemen. Randvoorwaarde bij het nieuwe plan is dat we de identiteit wat het werken op Urk zo prettig maakt, niet uit het oog verliezen.

Wij verwachten voor het plan 2026 en 2027 nodig te hebben. Temporiseren beheerplan woonvisie We temporiseren de uitvoering van het beheerplan woonvisie. Temporiseren omgevingsplan en visieontwikkeling We temporiseren het omgevingsplan en de visieontwikkeling. Verlagen diverse budgetten B&L, bodem en waterbodem, Geluid en lucht onderzoek bijstellen We passen het budget van B&L milieubeheer licht naar beneden bij. Datzelfde geldt voor bodem en waterbodem onderzoek en geluid en lucht onderzoek. Verlagen budget onderzoeken gronden volkstuin Staartweg We verlagen het budget gronden volkstuin Staartweg met 75%. Verlagen budgetten service recreatie en toerisme We verlagen de budgetten waardoor wij minder deelnemen aan activiteiten. Verlagen deelname aan visserij-initiatieven We verminderen de participatie aan visserij-initiatieven. In 2028 geen opleidingskosten voor de ondernemingsraad Opleidingskosten voor de ondernemingsraad zijn structureel begroot. Voor het jaar 2028 maakt de Ondernemingsraad éénmalig geen opleidingskosten. Minder deelname aan economische activiteiten We nemen minder deel aan economische activiteiten.

56

Verlagen budget verkeersmaatregelen algemeen Bij de Kadernota 2026 is het budget verkeersmaatregelen voor een gedeelte afgeraamd. Deze post in de Begroting was bedoeld om kapitaallasten te kunnen dekken die voortkomen van investeringen om verkeersmaatregelen in het kader van de verkeersveiligheid te verhogen. Deze post ramen we nu in zijn geheel af. Temporiseren revitalisering Lemsterhoek We temporiseren onze inzet en onderzoek in het kader van revitaliseren van Lemsterhoek. Temporiseren inzet huisvesting arbeidsmigranten Wij temporiseren onze inzet voor de huisvesting van arbeidsmigranten

57

Bijlage 5 Voorstellen niet opgenomen in het financieel beeld van deze Kadernota Bij het opstellen van de Kadernota is een aantal voorstellen geformuleerd waarvan aangegeven is dat deze hetzij binnen de organisatie, hetzij binnen de gemeenteraad gewenst zijn. Bij de afweging van de onderwerpen welke wel aan uw raad worden voorgesteld en binnen het financieel beeld worden meegenomen en welke niet worden voorgesteld, is voor deze onderwerpen besloten deze niet in het financieel beeld te verwerken. De afweging om deze onderwerpen niet mee te nemen is louter financieel van aard. Wanneer de onderstaande onderwerpen nu in het financieel vierkant worden betrokken leidt dit tot een financieel beeld dat door de gemeente Urk niet te betalen wordt geacht. De voorstellen zijn niet in het financieel beeld verwerkt. Per onderwerp is het financieel gevolg voor het begrotingssaldo opgenomen en een korte toelichting. Aangehouden intensiveringen (x € 1.000)

2027

2028

2029

2030

Vervanging specifieke uitkering voor durfacademie

-50

-50

-50

-50

Aanschaf voertuig cleanteam

-20

-ㅤ

-ㅤ

-ㅤ

Dienstauto college

-15

-15

-15

-15

Uitbreiding inzet griffiemedewerker

-8

-8

-8

-8

Inzet team netcongestie

-100

-100

-100

-100

Totaal

-193

-173

-173

-173

Toelichting De Specifieke Uitkering (SPUK) vanuit het Rijk verdwijnt. Wij betalen daarmee de uitgaven voor DURF-academie Het college adviseert deze intensivering nog niet op te nemen, in de verwachting dat er hetzij aanvullende financiering vanuit het Rijk komt, hetzij de discussie wordt gevoerd over de voortzetting. Zonder geld moet besloten worden of uit gemeentemiddelen de activiteiten van de DURF-academie doorgang kunnen vinden of dat deze moeten worden stopgezet. Aanschaf voertuig cleanteam Het cleanteam van de gemeente heeft een voertuig nodig. De aanschaf wordt verwacht in 2027. Het college adviseert deze incidenteel te financieren. Dienstauto college Onderzocht is om voor het college een dienstauto beschikbaar te stellen. Wij begroten hier een leasebedrag per jaar inclusief alle lasten. Wij verwachten dat uiteindelijk de kosten via eigen vervoer goedkoper is. Uitbreiding inzet griffiemedewerker Vanuit de griffie is aangegeven dat er een urenuitbreiding voor de griffiemedewerker gewenst is. Het college adviseert om deze uitbreiding niet te doen, gezien het financieel beeld.

58

Inzet team netcongestie Netcongestie kan een groot probleem veroorzaken voor de grondexploitaties Zeeheldenwijk en Port of Urk. Wanneer netcongestie zich voordoet levert dit snel langdurige vertraging op in de ontwikkeling van de grondexploitaties, met niet begrote forse rentelasten als gevolg. Wij zetten vol in op expertise om te komen tot slimme oplossingen om de dreiging te voorkomen. In deze Kadernota hebben wij de lasten in kaart gebracht van de personele inzet voor één medewerker die zich volledig met netcongestie bezig gaat houden. Team netcongestie is geen wettelijke taak. Het team functioneert als een Haarlemmerolie voor anderen. Aangezien het geen wettelijke taak is, adviseert het college deze intensivering niet op te nemen, hoe belangrijk het ook is. Het gevolg hiervan is dat er vaker en meer langdurige vertraging in de realisatie van woningen en bedrijfsruimten optreedt en dat de netcapaciteit die nog beschikbaar is terecht komt bij degene die zijn zaken het best op orde heeft.

59

Bijlage 6 Voorstellen niet meegenomen in deze Kadernota Onderstaande onderwerpen zijn geformuleerd en zouden als dekkingsmiddel of bezuinigingsvoorstellen kunnen worden gekozen, maar wordt afgeraden. Geformuleerde voorstellen leiden tot verlaging van lasten, dan wel verhoging van baten. De redenen om deze voorstellen niet in het financieel beeld te verwerken is de impact van de maatregel in relatie tot de bezuiniging die het oplevert. Het college is van oordeel dat de impact van de maatregelen te hoog is in relatie tot de bezuiniging dit het oplevert. De voorstellen zijn niet in het financieel beeld verwerkt. Per onderwerp is het financieel gevolg voor het begrotingssaldo opgenomen en een korte toelichting. Aangehouden voorstellen invulling taakstelling (x € 1.000)

2027

2028

2029

2030

Verlagen budget ICT / software sociaal domein

17

17

17

17

Gladheidsbestrijding wijzigen, uitsluitend hoofdinfrastructuur

30

30

30

30

Invoeren nachtregime openbare verlichting

-28

7

7

7

Omvorming LED (versie light)

-ㅤ

10

10

10

Geen service meer verlenen rondom evenementen

50

50

50

50

Geen vacatures meer in het Urkerland

4

4

4

4

Verlagen subsidie Oude Dorp (houten kozijnen e.d.) met 10%

1

1

1

1

Stoppen ondersteuning publicaties Overheid.nl

5

5

5

5

Stoppen met controleren op hondenbezit

7

7

7

7

Totaal

86

131

131

131

Toelichting Verlagen budget ICT / software sociaal domein Binnen de budgetten binnen het sociaal domein is een budget voor ICT/ software aanwezig. In principe kan het budget ICT / software voor het sociaal domein verlaagd worden naar de nu te verwachten kosten. Deze bezuiniging willen wij inzetten als onderdeel van de totaal te bezuinigen post optimalisatie van het applicatielandschap die al in de Begroting is opgenomen. Ter voorkoming van een dubbele inzet van een bezuiniging wordt deze bezuiniging aangehouden totdat de optimalisatie van het applicatielandschap haar resultaten heeft bereikt. Gladheidsbestrijding wijzigen, uitsluitend hoofdinfrastructuur Op Urk wordt het schoonhouden van de wegen in de winter zeer gewaardeerd. Het valt ook vaak op dat op Urk de wegen wel schoon zijn en in andere plaatsen niet. Er is in het verleden hiertoe besloten om het op Urk uitgebreid te doen. Door het strooien te beperken tot uitsluitend de hoofdinfrastructuur kan een forse bezuiniging behaald worden. Van de huidige 5 strooiroutes wordt dan gegaan naar drie routes. Dit werken we dan uit in het stooibeleidsplan voor de winter 2026/2027. Het college doet een minder vergaand voorstel en houdt dit voorstel achter de hand.

60

Invoeren nachtregime openbare verlichting We hebben momenteel ca. 4500 lichtmasten op Urk. Iets minder dan de helft van deze lichtmasten (ca. 2000) hebben nog ouderwetse lampen die meer stroom verbruiken dan LEDarmaturen. Het bezuinigingsvoorstel is om ¼ deel van deze masten (500 stuks) tussen 00.00 en 6.00 uur uit te zetten. Hiermee wordt bespaard op de energiekosten. De conventionele armaturen zijn verspreid door de gehele gemeente. Het nachtregime kan dus toegepast worden in zowel de woonwijken als op het industrieterrein. Er is in het kader van openbare verlichting gekozen voor besparen door versneld over te stappen naar LED-verlichting. Doordat LED-verlichting heel weinig energie verbruikt, voegt het invoeren van een nachtregime niets toe. Aangezien dat het college niet wil dat de veiligheidsbeleving op Urk achteruitgaat door het niet meer verlichten tijdens nachturen wordt afgezien van dit bezuinigingsvoorstel. Omvorming LED (versie light) De huidige conventionele armaturen kunnen vervangen worden voor LED-armaturen. LEDarmaturen geven zeven keer minder storingen dan conventionele verlichting, daarbij is LED onderhoudsvrij en moeten bij conventionele armaturen de lampen elke vijf jaar worden vervangen. Bovendien heeft LED aanzienlijk lagere kosten in dagelijks en groot onderhoud (DO en GO).

Het college is van mening dat de bezuinigingsvoorstellen rondom straatverlichting een essentiële keuze is. Je doet alles of niets. Het college kiest voor het volledige pakket en daardoor is dit voorstel achterhaald. Geen service meer verlenen rondom evenementen Het voorstel is om evenementen op Urk niet meer te faciliteren vanuit wijkbeheer. Dit betekent dat binnen het wijkbeheer zo’n 1986 uur vrijvalt. Om dan een besparing te realiseren is het voorstel om deze medewerkers in te zetten voor klein onderhoud verhardingen. Op dit moment huren wij hiervoor een aannemer in en besteden hieraan ca. € 150.000 per jaar. Door het geheel of gedeeltelijk zelf te doen wordt bespaard op het budget onderhoud verharding. Vorig jaar is een afgeslankt voorstel door het college niet overgenomen. Wij zijn van mening dat dit bezuinigingsvoorstel op onvoldoende politiek draagvlak kan rekenen, vandaar dat het niet wordt voorgesteld. Geen vacatures meer in het Urkerland Om optimaal het arbeidspotentieel binnen de gemeente Urk te kunnen benaderen, kiezen we ervoor vacatures in het Urkerland te plaatsen. Hiermee kan worden gestopt. Het college heeft ervoor gekozen deze bezuiniging niet over te nemen omdat wij graag de Urker inwoners de kans geven om voor hun eigen gemeente te werken.

Verlagen subsidie Oude Dorp (houten kozijnen e.d.) met 10% Gezien de kleine bezuiniging en het signaal dat je hiermee afgeeft stelt het MT voor deze bezuiniging niet door te voeren. Stoppen ondersteuning publicaties Overheid.nl Daadkracht helpt de organisatie met het in de juiste vorm verplicht aanleveren van regelgeving op Overheid.nl. Het stoppen met daadkracht heeft tot gevolg dat teams zelf publicaties moeten

61

uploaden in de juiste vorm. Dit levert vertraging op en de kans op fouten neemt toe. Gezien het geringe financieel belang is ervoor gekozen deze bezuiniging niet door te voeren. Stoppen met controleren op hondenbezit Gemeente Urk controleert op hondenbezit. Stoppen met controleren op honden (kosten zijn ongeveer 10% van de totale opbrengst) leert dat de opbrengst aan hondenbelasting aanzienlijk vermindert. Uiteindelijk zou dit geen bezuiniging meer zijn. Vandaar dat deze bezuiniging niet wordt doorgevoerd.

62