Document · PDF

Verdiepingsdeel - Begroting 2022

RAADSVERGADERING 2018 t/m 2024 4 november 2021, gemeente TytsjerksteradielBij agendapunt: Programmabegroting 2022-2025 (besluitvormend)22.930 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

137

142

147

153

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 137

- 142

- 147

- 153

in €

Omschrijving en taakinhoud Dit product omvat onder andere de wettelijke taken die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s. Het gaat hierbij onder andere om de verplichte gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân, wettelijke taken op het gebied van crisisbeheersing. Om een bezuiniging te kunnen realiseren zal door alle Friese gemeenten gezamenlijk een taakstelling van 10% bij de organisatie van de Gemeenschappelijke regeling VRF neergelegd moeten worden. Route: via portefeuillehouders, geagendeerd door de agendacommissie, geadviseerd door de Bestuurscommissies aan het Bestuur. Doel van de activiteiten Uitvoering wettelijke taken (Wet Veiligheidsregio's). Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Taakveld 1.2 - Openbare orde en veiligheid

Gemeente Tytsjerksteradiel 45

Programmabegroting 2022-2025 Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: •

toezicht en handhaving openbare orde, parkeren, BOA's, stadswachten;

•

Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit;

•

bureau Halt;

•

preventie van criminaliteit;

•

opstellen, handhaven en leges APV;

•

leges drank & horeca, leges aanwezigheidsvergunning (o.a. voor speelautomaten);

•

leges evenementenvergunning;

•

wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet);

•

beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven;

•

veilige woon- en leefomgeving, toezicht op collecten, veiligheid op het ijs, reddingwezen;

•

gevonden voorwerpen, strandvonderij;

•

afvoer en opslag ontruimde inboedels;

•

antidiscriminatiebeleid;

•

doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak);

•

dierenbescherming;

•

tegengaan van radicalisering.

Tot dit taakveld behoren niet: •

maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, deze horen thuis onder taakveld 2.1;

•

opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, dit valt onder taakveld 8.2.

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

2025

wettelijke prod.

Lasten

540

520

513

niet-wettelijke prod.

Baten

deels wettelijke prod.

Saldo

- 508

- 462

- 439

- 424

voll. beïnvloedbaar

deels beïnvloedbaar in %

11,3%

in €

Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Welke producten kent taakveld 1.2 Taakveld

Producten

1.2

Openbare orde en

Beleid uitvoering openb orde

veiligheid

Saldo 32

391

- 391

openbare orde en veiligheid

124

- 124

Opvang zwerfdieren

- 25

540

- 508

Impuls weerbaar bestuur

Baten -

Bijdrage aan 8KTD

Gemeente Tytsjerksteradiel

Lasten

Programmabegroting 2022-2025

Beleid uitvoering openbare orde en veiligheid

61200201-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

in €

Omschrijving en taakinhoud Legesopbrengst uit diverse producten o.a. exploitatievergunningen en evenementenvergunningen en legesopbrengst vanuit drank en horeca vergunningen. Dit is een onderdeel in de ombuigingen en wordt in die lijn uitgezocht. Een voorstel wordt meegenomen in de begroting 2022 Doel van de activiteiten Het verlenen van een vergunning. kosten zoveel mogelijk verhalen op de aanvrager. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Bijdrage aan 8KTD

61209999-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

Lasten Gemeente Tytsjerksteradiel 47

391

2023 384

2024 377

2025 377

Wettelijk Beïnvloedbaar?

Programmabegroting 2022-2025

Baten

in %

Saldo

- 391

- 384

- 377

in €

Omschrijving en taakinhoud Op dit product wordt de gemeentelijke bijdrage aan de WM8KTD verantwoord. De bijdrage bestaat uit • personeelslasten • ICT-kosten • werkbudgetten Het grootste deel van de bijdrage bestaat uit personeelslasten. De personeelslasten worden in de WM8KTD op hetzelfde taakveld als bij de gemeente verantwoord. De kosten worden verrekend met Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel op basis van de toe te rekenen formatie aan de gemeenten. De uitsplitsing van de ICT-kosten en werkbudgetten is binnen het verdiepingsdeel van de WM8KTD terug te vinden op de verschillende producten binnen dit taakveld. Deze kosten worden over het algemeen 50%-50% verrekend tussen WM8KTD en de gemeenten. Mocht er sprake zijn van uitzonderingen dan wordt hier een expliciet besluit over genomen in Kadernota of begroting. Doel van de activiteiten Het in beeld brengen van de gemeentelijke bijdrage aan de WM8KTD voor de verschillende producten op het desbetreffende taakveld. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Openbare orde en veiligheid

61200101-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

124

111

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 124

- 111

in €

Omschrijving en taakinhoud De burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid: • ·Diverse kosten toezicht jaarwisseling en overige kosten • Overige subsidies huisverbod/wvggz online, burgernet, veiligheidshuis, riec, etc. • Overige vergoedingen tumba en slachtofferhulp • Overige uitgaven subsidies jaarwisseling • Bijdragen integrale veiligheid continuiteitsplan Doel van de activiteiten Integrale veiligheid. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Opvang zwerfdieren

61200301-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

Lasten Gemeente Tytsjerksteradiel 48

2023 25

2024 25

Wettelijk

2025 25

Beïnvloedbaar?

Programmabegroting 2022-2025

Baten

in %

Saldo

- 25

in €

Omschrijving en taakinhoud Opvang zwerfdieren (waar geen eigenaar van bekend is). Afspraken zijn gemaakt met een dierenasiel over kosten e.d. Doel van de activiteiten Opvang zwerfdieren. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

tableCell12 Taakveld

01. Veiligheid

De icoontjes betreffen resp. de ontwikkeling (O) t.o.v. de laatste meting en de prognose (P) o.b.v. de historie

Indicator

Eenheid

Metingen en refertejaar begroting 2022

meting ten tijde van

begr.

rek.

2021

2020

Misdrijven - Diefstal uit woning per 1.000 inwoners Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. Tytsjerksteradiel

aantal

1,1

[2018]

1,1

Nederland

aantal

2,5

[2018]

2,5

Misdrijven - Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Tytsjerksteradiel

aantal

2,0

[2020]

2,0

Nederland

aantal

4,9

[2020]

4,9

4,7

Misdrijven - Vernieling en beschadigingen (in de openbare ruimte) Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. Tytsjerksteradiel

aantal

3,4

[2020]

3,4

3,2

Nederland

aantal

5,8

[2020]

5,8

6,7

Misdrijven - Winkeldiefstal per 1.000 inwoners Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Tytsjerksteradiel

aantal

0,6

[2018]

0,6

Nederland

aantal

2,2

[2018]

2,2

Verwijzingen Halt Gemeente Tytsjerksteradiel 49

Programmabegroting 2022-2025 Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Haltstraf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Tytsjerksteradiel

aantal

52,0

[2020]

52,0

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Haltstraf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Nederland

Gemeente Tytsjerksteradiel 50

aantal

132,0

[2020]

132,0

Programmabegroting 2022-2025

2. Verkeer, vervoer en waterstaat Kosten van dit programma (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

4.152

4.317

4.413

4.669

4.430

Baten

320

507

Saldo

- 3.831

- 3.809

- 3.906

- 4.162

- 3.923

Bij dit programma horen 3 relevante taakvelden 2.1

Verkeer en vervoer

2.3

Recreatieve havens

2.4

Economische havens en waterwegen

Het BBV hanteert de onderstaande definities van de taakvelden binnen dit programma. Per taakveld zijn de lasten en baten (x € 1.000) opgenomen. De lasten en baten per product worden in hele euro's weergegeven.

Taakveld 2.1 - Verkeer en vervoer

Gemeente Tytsjerksteradiel 51

Programmabegroting 2022-2025 Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur: •

verkeersmaatregelen: verkeersborden, -regelinstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair in het bijzonder voor verkeersregulering alsmede wachtruimten voor openbaar vervoer (abri’s en taxistandplaatsen), openbare tijdaanwijzing waaronder carillons;

•

beïnvloeden van verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid zoals via verkeers(circulatie)plannen, onderzoek, -voorlichting, -onderricht en –examens buiten scholen;

•

aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen, inkomensoverdrachten aan waterschappen voor beheer en onderhoud;

•

civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud van bruggen, duikers, tunnels spoorwegovergangen, voorzieningen voor openbaar vervoer en dergelijke, alsmede infrastructuur ten behoeve van luchthavens;

•

openbare verlichting: aanleg, beheer en onderhoud;

•

gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien;

•

straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veeg- en zwerfafval;

•

reguleren openbare ruimte: (omgevings)vergunningen voor inritten, aanleg kabels, verhuren standplaatsen (grond, benzinestations);

•

verwijderen verkeersobstakels en vergunningen voor het tijdelijke plaatsen van voorwerpen op de openbare weg;

•

leges: 

ontheffingen wegenverkeerswet;



kabels en leidingen;



ondergrondse ordening/graafwerkzaamheden in de openbare ruimte;



telecommunicatie.

Tot dit taakveld behoren niet: •

(aanleg van) wegen die onderdeel uitmaken van een grondexploitatie, dat valt onder taakveld 8.2 in het geval van niet-bedrijventerrein of taakveld 3.2 in het geval van bedrijfsinfrastructuur;

•

faciliteiten voor tram- en bus van grotere omvang (busstations bijvoorbeeld) moeten onder taakveld 2.5 openbaar vervoer worden geregistreerd;

•

(aanleg van) parkeervoorzieningen en afgeven van vergunningen voor parkeren en parkeerplaatsen, horen onder taakveld 2.2;

•

(aanleg van) toeristische fiets- en wandelpaden, en een vliegveld uitsluitend voor sportvliegen horen onder taakveld 5.7;

•

Financiering van de aanleg van CAI, breedband en glasvezel valt onder 3.1 Economische ontwikkeling.

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

2025

wettelijke prod.

Lasten

4.001

4.098

4.347

4.103

niet-wettelijke prod.

Baten

374

deels wettelijke prod.

Saldo

- 3.627

- 3.724

- 3.973

- 3.729

voll. beïnvloedbaar

deels beïnvloedbaar

Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Welke producten kent taakveld 2.1 Gemeente Tytsjerksteradiel 52

in %

33,8%

in €

1.090

Programmabegroting 2022-2025

Taakveld

Producten

2.1

Baten tgv verkeer en vervoer

Bestelauto + kraan nr. 110

- 20

Bestelauto loodgieter nr. 27 8-VZL-

-7

Bestelauto schilder nr. 25 BT-TL-45

- 14

Bestelauto timmerman nr. 108 64-

- 11

Bestelauto wegen nr. 17

-4

Bestelauto wegen nr. 20

- 16

Bestelauto wegen nr. 22

-9

Bestelauto wegen nr. 23

- 15

Bestelauto wegen nr. 26

Bijdrage aan 8KTD

Bruggen

130

- 130

Containerauto nr. 12

- 61

Gebouwen buitendienst

129

- 129

Gebouwenbeheer

177

167

Gladheidsbestrijding

- 74

Herbestemming ABN Amro Burgum

-3

Hoogwerker

-3

Kansen in Kernen- algemeen

Kansen in Kernen- Hurdegaryp

Kansen in Kernen- Stationskw.

KIK Burgum

KIK Burgum Centrum

KIK Zuidelijke entree Burgum

Klein materieel/gereedschap wegen

- 13

Klein materieel/gereedschap

- 30

Onderhoud fietspaden

- 69

Onderhoud voetpaden

- 80

1.290

- 1.290

889

- 889

Schaftwagens

-6

Stoomcleaner

-2

Straatreiniging

111

Verkeer en vervoer

Lasten

Baten

Saldo

94 Bestelauto monteur nr. 24 11-VZF2

BLP-7

Hurdegaryp

werkplaats

Onderhoud wegen Pk verkeer en vervoer

Gemeente Tytsjerksteradiel 53

Programmabegroting 2022-2025 Veegauto nr. 14

- 58

Verkeersbeleid

-2

Verkeersveiligheid

- 41

Verlichting wegen

354

- 351

Wegen algemeen

496

- 494

Wegmeubilair

- 31

Zwerfafval

4.004

374

- 3.630

Baten tgv verkeer en vervoer

62100901-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

in €

Omschrijving en taakinhoud

Gemeente Tytsjerksteradiel 54

Programmabegroting 2022-2025 Op dit product worden de inkomsten geboekt met betrekking tot: • leges uitritvergunningen • kosten aanleg uitritten (betaald door aanvrager uitritvergunning) • straatwerkvergoeding van nutsbedrijven (op basis van landelijk vastgestelde tarieven). De leges van vergunningen mogen maximaal kostendekkend zijn, tot dit maximum beinvloedbaar. Kosten voor aanleg van uitritten betreffen de daadwerkelijke kosten. Niet beinvloedbaar. Straatwerkvergoedingen betreffen vergoedingen van nutsbedrijven voor schade/degeneratie aan bestratingen als gevolg van aangelegde kabels en leidingen. De tarieven zijn landelijk vastgesteld. Niet beinvloedbaar. Over het algemeen kan van dit product gesteld worden dat de beinvloedbaarheid slecht is. Doel van de activiteiten Doel is het dekken van de kosten voor het verlenen van uitritvergunningen, de aanleg van uitritten en het dekken van (toekomstige) kosten als gevolg van schade/degeneratie van verhardingen na aanleg van kabels en leidingen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Bestelauto + kraan nr. 110

62105008-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

- 20

in €

Omschrijving en taakinhoud Binnen het bebouwde gebied heeft de gemeente een aantal taken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Aanleg, beheer en onderhoud van riolering is een gemeentelijke taak die zijn wettelijke basis vindt in de Wet milieubeheer. Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna vGRP) geeft inzicht in de aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud van de riolering en natuurlijk in de kosten van al deze facetten. Het bovengenoemde materieel wordt ingezet in het kader van deze (wettelijke) taken. Doel van de activiteiten Inzet materieel inzake aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud riolering en gemalen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Bestelauto loodgieter nr. 27 8-VZL-94

62105204-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

in €

Omschrijving en taakinhoud

Gemeente Tytsjerksteradiel 55

Programmabegroting 2022-2025 Team buitendienst verzorgt beheer en onderhoud van gemeentelijk vastgoed. Het bovengenoemde materieel wordt ingezet in het kader van deze (wettelijke) taken. Deze auto is inmiddels verkocht. De betreffende werkzaamheden worden deels in eigen dienst en deels bij vaste partner voor installatiewerken belegd. Deze auto kan uit de catalogus, en is meegenomen in de ombuigingen (auto die we niet vervangen). Doel van de activiteiten Inzet materieel inzake aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed. Inzetbaarheid en veilige werking van onze gebouwen/locaties waarmee we onze taken en activiteiten uitvoeren. Voldoen aan wettelijke (veiligheids)eisen, keuringen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Bestelauto monteur nr. 24 11-VZF-2

62105202-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

-7

- 16

in €

Omschrijving en taakinhoud Team buitendienst verzorgt beheer en onderhoud van gemeentelijk vastgoed. Het bovengenoemde materieel wordt ingezet in het kader van deze (wettelijke) taken. Doel van de activiteiten Inzet materieel inzake aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed. Inzetbaarheid en veilige werking van onze gebouwen/locaties waarmee we onze taken en activiteiten uitvoeren. Voldoen aan wettelijke (veiligheids)eisen, keuringen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Bestelauto schilder nr. 25 BT-TL-45

62105203-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

- 14

- 13

in €

Programmabegroting 2022-2025

Bestelauto timmerman nr. 108 64-BLP-7

62105201-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

- 11

in €

Bestelauto wegen nr. 17

62105003-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

-4

in €

Omschrijving en taakinhoud De gemeente Tytsjerksteradiel is verantwoordelijk voor alle wegen die in beheer en onderhoud zijn van de gemeente Tytsjerksteradiel. Het bovengenoemde materieel wordt ingezet in het kader van deze (wettelijke) taken. Doel van de activiteiten Zorg dragen voor goed begaanbare en veilige wegen. Inzet materieel inzake aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud wegen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Bestelauto wegen nr. 20

62105004-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

- 16

in €

Gemeente Tytsjerksteradiel 57

Programmabegroting 2022-2025

Omschrijving en taakinhoud De gemeente Tytsjerksteradiel is verantwoordelijk voor alle wegen die in beheer en onderhoud zijn van de gemeente Tytsjerksteradiel. Het bovengenoemde materieel wordt ingezet in het kader van deze (wettelijke) taken. Doel van de activiteiten Zorg dragen voor begaanbare en veilige wegen. Inzet materieel inzake aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud wegen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Bestelauto wegen nr. 22

62105005-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

-9

- 10

in €

Omschrijving en taakinhoud De gemeente Tytsjerksteradiel is verantwoordelijk voor alle wegen die in beheer en onderhoud zijn van de gemeente Tytsjerksteradiel. Het bovengenoemde materieel wordt ingezet in het kader van deze (wettelijke) taken. Doel van de activiteiten Zorg dragen voor begaanbare en veilige wegen. Inzet materieel inzake aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud wegen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Bestelauto wegen nr. 23

62105006-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

- 15

in €

Omschrijving en taakinhoud De gemeente Tytsjerksteradiel is verantwoordelijk voor alle wegen die in beheer en onderhoud zijn van de gemeente Tytsjerksteradiel. Het bovengenoemde materieel wordt ingezet in het kader van deze (wettelijke) taken. Doel van de activiteiten Zorg dragen voor begaanbare en veilige wegen. Inzet materieel inzake aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud wegen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota. Gemeente Tytsjerksteradiel 58

Programmabegroting 2022-2025

Bestelauto wegen nr. 26

62105007-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

-7

in €

Omschrijving en taakinhoud De gemeente Tytsjerksteradiel is verantwoordelijk voor alle wegen die in beheer en onderhoud zijn van de gemeente Tytsjerksteradiel. Het bovengenoemde materieel wordt ingezet in het kader van deze (wettelijke) taken. Doel van de activiteiten Zorg dragen voor begaanbare en veilige wegen. Inzet materieel inzake aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud wegen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Bijdrage aan 8KTD

62109999-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

in €

Bruggen Gemeente Tytsjerksteradiel 59

62100401-TD

Programmabegroting 2022-2025

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

130

126

423

181

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 130

- 126

- 423

- 181

in €

Omschrijving en taakinhoud Betreft het onderhouden en instandhouden van onze bruggen. Dit betreft met name de twee beweegbare bruggen in Aldtsjerk en Eastermar. Verder gaat het om klein onderhoud aan vaste bruggen/bruggetjes in wegen, fiets- en voetpaden. Dit kan gaan om betonbruggen, houten bruggetjes etc. Het betreft dan bijvoorbeeld het vervangen van een dekplank of herstellen van een leuning. Dit betreft niet de vervanging van complete bruggen. Op grond van de Wegenwet (1930) zijn wij verplicht onze wegen te onderhouden en te zorgen dat deze zich "verkeeren in goeden staat". Onder wegen worden in de wet mede de bruggen verstaan. Bovendien moeten we op grond van de BBV verantwoord omgaan met onze kapitaalgoederen en hier actuele beheerplannen voor hebben. Het beheerplan wegen (incl. twee beweegbare bruggen) is in januari 2020 door de raad vastgesteld. We onderhouden de bruggen op een basisniveau. Met een lager niveau voldoen we niet meer aan onze wettelijke taken en bovendien zorgt dit op termijn voor kapitaalvernietiging. Er is weinig ruimte voor specifieke beleidskeuzes tav onderhoudsniveaus. Daarom is de beinvloedbaarheid laag. NB. Verder worden mbt bruggen op dit product ook kapitaalslasten, waterschapslasten, verzekering, bedieningskosten door derden, etc. geboekt. Deze bedragen zijn niet/slecht beinvloedbaar.

Doel van de activiteiten Zorgen dat de bruggen zich in een goede staat zodat voldaan wordt aan geldende wet- en regelgeving. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Containerauto nr. 12

62105001-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

- 61

- 64

- 63

in €

Omschrijving en taakinhoud De gemeente Tytsjerksteradiel is verantwoordelijk voor het openbaar groen dat in beheer en onderhoud is van de gemeente. Daarnaast is gemeente verantwoordelijk voor afvalinzameling van groen afval. Het bovengenoemde materieel wordt ingezet in het kader van deze (wettelijke) taken. Doel van de activiteiten Zorg dragen voor begaanbare en veilige wegen. Zorg dragen voor voldoende beheer en onderhoud openbaar groen. Inzet materieel inzake aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud wegen en openbaar groen. Inzet materieel voor transport afval(containers). Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Gemeente Tytsjerksteradiel 60

Programmabegroting 2022-2025

Gebouwen buitendienst

62101001-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

129

140

141

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

- 129

- 140

- 141

in €

129

Omschrijving en taakinhoud De gemeente Tytsjerksteradiel is verantwoordelijk voor beheer openbare ruimte, waaronder onderhoud wegen en riolering, onderhoud groenvoorziening, enz. De benodigde auto's/materialen/gereedschappen behoeven ook de nodige huisvesting. Het bovengenoemde materieel wordt ingezet in het kader van deze (wettelijke) taken. Doel van de activiteiten Het plaatsgeven van, huisvesten van benodigde auto's/materialen/gereedschappen ten behoeve van de uit te voeren taken in kader van beheer openbare ruimte. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Gebouwenbeheer

62101101-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

177

in %

100

Saldo

167

168

in €

167

Omschrijving en taakinhoud Gebouwbeheer betreft een verzameling van posten in het kader van bedrijfsvoering om op de verschillende locaties van team buitendienst veilig en met het juiste materieel te werken. Varierend van kantoorbenodigdheden tot keuringen, en van brandslangen tot herstel van vloeistofdichte vloeren. Doel van de activiteiten Inzetbaarheid en veilige werking van onze gebouwen/locaties waarmee we onze taken en activiteiten uitvoeren. Voldoen aan wettelijke (veiligheids)eisen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Gladheidsbestrijding

62100801-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 74

- 72

- 66

- 64

in €

Gemeente Tytsjerksteradiel 61

Programmabegroting 2022-2025

Omschrijving en taakinhoud De gladheidsbestrijding op het openbare wegennet is een wettelijke, publieke taak die is toebedeeld aan de verantwoordelijk wegbeheerder. Wij voeren deze taak als gemeente zelf uit met inzet van personeel en materieel vanuit team buitendienst. Doel van de activiteiten Het bestrijden van gladheid door vorst, sneeuw of opvriezing op de openbare wegen. We geven vorm en inhoud aan de wettelijke zorgplicht die de gemeente heeft in het kader van gladheidsbestrijding. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Hoogwerker

62105207-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

-3

in €

Omschrijving en taakinhoud De gemeente Tytsjerksteradiel is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud openbaar groen en civieltechnische opbjecten in de openbare ruimte. Hiervoor is het soms nodig op hoogte te kunnen werken (bijvoorbeeld bomensnoei). Het bovengenoemde materieel wordt ingezet in het kader van deze (wettelijke) taken. Doel van de activiteiten Inzet materieel inzake aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud openbaar groen, civieltechnische objecten. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

KIK Burgum

62109801-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

in €

Omschrijving en taakinhoud

Gemeente Tytsjerksteradiel 62

Programmabegroting 2022-2025 In het kader van de aanleg van de Centrale As is gekeken naar de kansen die dit biedt voor de kernen Burgum, Hurdegaryp en Garyp. Hiertoe zijn in samenspraak met de Mienskip plannen uitgewerkt die vervolgens in uitvoering zijn genomen. In dit geval gaat het om de plannen in Burgum (behoudens zuidelijke entreen en het centrum). KIK project is eind oktober 2021 beeindigd. Helaas heeft er geen verdere uitwerking van de zuivelfabriek kunnen plaatsvinden. Er kon geen overeenstemming worden bereikt met de eigenaar. Het bankje voor het gemeentehuis is hersteld. De ontwikkeling in het centrum van Burgum (3 van Sminia) is definitief en gaat begin 2022 van start. De andere kans (appartementen) bij de noordelijke entree van Burgum is in uitvoering. De financiele verantwoording wordt nu opgemaakt. Doel van de activiteiten Leefbaarheid van de dorpen verbeteren en nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Klein materieel/gereedschap wegen

62105101-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

- 13

- 12

in €

Omschrijving en taakinhoud De gemeente Tytsjerksteradiel is verantwoordelijk voor alle wegen die in beheer en onderhoud zijn van de gemeente Tytsjerksteradiel. Het bovengenoemde materieel wordt ingezet in het kader van deze (wettelijke) taken. Doel van de activiteiten Zorg dragen voor begaanbare en veilige wegen. Inzet materieel inzake aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud wegen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Klein materieel/gereedschap werkplaats

62105208-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

- 30

in €

Omschrijving en taakinhoud In het kader van het beheer van de openbare ruimte gebruiken we divers rijdend materieel, motorisch aangedreven gereedschap, etc. Ten behoeve van een duurzame inzetbaarheid wordt dit materieel in de werkplaats onderhouden en zonodig gerepareerd. Doel van de activiteiten Inzet materieel inzake aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud openbaar groen, wegen/riolering/gemalen en reiniging/afvalinzameling. Gemeente Tytsjerksteradiel 63

Programmabegroting 2022-2025

Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Onderhoud fietspaden

62100302-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 69

- 66

in €

Omschrijving en taakinhoud Betreft het onderhouden en instandhouden van onze wegen. Op basis van de Wegenwet (1930) zijn wij verplicht onze wegen te onderhouden en te zorgen dat deze zich "verkeeren in goeden staat". Onder wegen worden in de wet mede fiets- en voetpaden verstaan. Bovendien moeten we op grond van de BBV verantwoord omgaan met onze kapitaalgoederen en hier actuele beheerplannen voor hebben. Het beheerplan wegen is in januari 2020 door de raad vastgesteld. Het door de raad in 2014 vastgestelde onderhoudsniveau is grotendeels basis. Met een lager niveau voldoen we niet meer aan onze wettelijke taken en bovendien zorgt dit op termijn voor kapitaalvernietiging. De beinvloedbaarheid vertaalt zich in het te kiezen onderhoudsniveau. De basis is het minimum. Een hoger onderhoudsniveau is mogelijk. De beinvloedbaarheid is daarom matig. NB. verder worden op dit product ook kapitaalslasten en waterschapslasten geboekt. Deze bedragen zijn niet beinvloedbaar. Doel van de activiteiten Zorgen dat de wegen (incl. fiets- en voetpaden) zich in een goede staat bevinden op basis van het Beheerplan Wegen zodat voldaan wordt aan geldende wet- en regelgeving. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Onderhoud voetpaden

62100303-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 80

in €

Omschrijving en taakinhoud

Gemeente Tytsjerksteradiel 64

Programmabegroting 2022-2025 Betreft het onderhouden en instandhouden van onze wegen. Op basis van de Wegenwet (1930) zijn wij verplicht onze wegen te onderhouden en te zorgen dat deze zich "verkeeren in goeden staat". Onder wegen worden in de wet mede fiets- en voetpaden verstaan. Bovendien moeten we op grond van de BBV verantwoord omgaan met onze kapitaalgoederen en hier actuele beheerplannen voor hebben. Het beheerplan wegen is in januari 2020 door de raad vastgesteld. Het door de raad in 2014 vastgestelde onderhoudsniveau is grotendeels basis. Met een lager niveau voldoen we niet meer aan onze wettelijke taken en bovendien zorgt dit op termijn voor kapitaalvernietiging. De beinvloedbaarheid vertaalt zich in het te kiezen onderhoudsniveau. De basis is het minimum. Een hoger onderhoudsniveau is mogelijk. De beinvloedbaarheid is daarom matig. NB. Verder worden op dit product ook waterschapslasten geboekt. Dit is niet beinvloedbaar. Doel van de activiteiten Zorgen dat de wegen (incl. fiets- en voetpaden) zich in een goede staat bevinden op basis van het Beheerplan Wegen zodat voldaan wordt aan geldende wet- en regelgeving. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Onderhoud wegen

62100301-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

1.290

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 1.290

in €

387

Omschrijving en taakinhoud Betreft het onderhouden en instandhouden van onze wegen. Op basis van de Wegenwet (1930) zijn wij verplicht onze wegen te onderhouden en te zorgen dat deze zich "verkeeren in goeden staat". Onder wegen worden in de wet mede fiets- en voetpaden verstaan. Bovendien moeten we op grond van de BBV verantwoord omgaan met onze kapitaalgoederen en hier actuele beheerplannen voor hebben. Het beheerplan wegen is in januari 2020 door de raad vastgesteld. Het door de raad in 2014 vastgestelde onderhoudsniveau is grotendeels basis. Met een lager niveau voldoen we niet meer aan onze wettelijke taken en bovendien zorgt dit op termijn voor kapitaalvernietiging. De beïnvloedbaarheid vertaalt zich in het te kiezen onderhoudsniveau. De basis is het minimum. Een hoger onderhoudsniveau is mogelijk. De beïnvloedbaarheid is daarom matig. Doel van de activiteiten Zorgen dat de wegen (incl. fiets- en voetpaden) zich in een goede staat bevinden op basis van het Beheerplan Wegen zodat voldaan wordt aan geldende wet- en regelgeving. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Pers.kosten verkeer en vervoer

62100000-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

889

929

Baten

Gemeente Tytsjerksteradiel 65

Beïnvloedbaar? in %

Programmabegroting 2022-2025

Saldo

- 889

- 929

in €

Omschrijving en taakinhoud Op dit product worden de personeelslasten met betrekking tot dit taakveld verantwoord. Met de personele omvang voor dit taakveld kunnen de werkzaamheden voor de verschillende producten worden uitgevoerd. Doel van de activiteiten Bewerkstelligen van effectieve en efficiënte inzet van het personeel voor de producten binnen dit taakveld. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Schaftwagens

62105205-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

-6

-7

in €

Omschrijving en taakinhoud De inzet van schaftwagens zorgt ervoor dat medewerkers buitendienst ook op meer afgelegen locaties de mogelijkheid hebben om gereedschap te bergen, een toilet te bezoeken, gelegenheid hebben te pauzeren, ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering en het voorkomen van diverse vervoersbewegingen. Het budget is beinvloedbaar door minder schaftwagens in te zetten, echter zullen daardoor de vervoersbewegingen toenemen en daarmee de uitgaven voor brandstof. Doel van de activiteiten Inzet materieel inzake aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud openbaar groen, wegen/riolering/gemalen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Stoomcleaner

62105206-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

-2

in €

Omschrijving en taakinhoud De inzet van een stoomcleaner is nodig omdat er regelmatig sprake is van vervuiling en bekladding van civieltechnische objecten in de openbare ruimte. Het budget is beinvloedbaar door de stoomcleaner minder in te zetten., echter zullen daardoor de diverse meldingen mogelijk toenemen en de beeldkwaliteit van de openbare ruimte verloedert. Doel van de activiteiten Gemeente Tytsjerksteradiel 66

Programmabegroting 2022-2025 Inzet materieel inzake aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud openbaar groen, wegen/riolering/gemalen en reiniging. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Straatreiniging

62100601-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

111

in %

Saldo

in €

Omschrijving en taakinhoud Straatreiniging doen we om de straten schoon te houden wat geen wettelijke taak is en dus ook zeker beïnvloedbaar en om toestroom van vuil naar de riolering (via de kolken) te verminderen wat scheelt in de kosten van het periodiek reinigen van de riolen. Doel van de activiteiten Het schoonhouden van de straten. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Veegauto nr. 14

62105002-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

- 58

- 57

in €

Omschrijving en taakinhoud De veegauto wordt ingezet ten behoeve van straatreiniging in het kader van onkruidbestrijding en het opruimen van blad- en veegvuil om zodoende de gemeentelijke wegen schoon en veilig te houden. Doel van de activiteiten Wegenbeheer, onderhoud en veilig houden gemeentelijke wegennet. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Verkeersbeleid

62100101-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

Lasten Gemeente Tytsjerksteradiel 67

2023 2

2024 2

Wettelijk

2025 2

Beïnvloedbaar?

Programmabegroting 2022-2025

Baten

in %

Saldo

-2

in €

Omschrijving en taakinhoud Middels het verkeersbeleid geeft de gemeente invulling aan haar zorgplicht om de gemeentelijke infrastructuur passend en veilig in te richten in overeenstemming met daaraan te stellen (landelijke) eisen en voorschriften. Verder stelt het de gemeente in staat om o.b.v. het vastgestelde beleid te participeren in meerdere (bovenlokale) overlegstructuren en daarin positie in te nemen. Denk hierbij aan burgerinitiatieven, regionale verkeersstructuren, maar ook openbaar vervoersvoorzieningen. Tenslotte heeft de gemeente een actief aandeel in de educaties van (jonge) verkeersgebruikers. Doel van de activiteiten • Een veilige en bij de huidige inzichten passende inrichting van de infrastructuur en belangenbehartiging gemeentelijke belangen bij verkeers- en vervoervraagstukken. • Bevordering kennis hoe zich te gedragen in het verkeer: verkeerseducatie. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Verkeersveiligheid

62100102-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 41

- 55

- 54

in €

Omschrijving en taakinhoud De gemeente ontplooit de nodige activiteiten rond verkeersveiligheidsvraagstukken en daarmee gepaard de inrichting van wegvakken en kruispunten. Doel van de activiteiten Het bieden van een veilige verkeersomgeving aan de weggebruiker. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Verlichting wegen

62100501-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

354

415

413

410

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 351

- 412

- 410

- 408

in €

Omschrijving en taakinhoud Het periodiek vaststellen van gemeentelijk beleid terzake en hier uitvoering geven aan: • deugdelijk onderhoud van het areaal lichtmasten; • het uitvoeren van investeringsprogramma's; en • het afhandelen meldingen/klachten en verzoeken. Gemeente Tytsjerksteradiel 68

Programmabegroting 2022-2025

Doel van de activiteiten Een adequate verlichting van de openbare ruimten. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Wegen algemeen

62100201-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

496

503

418

423

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 494

- 501

- 416

- 421

in €

Omschrijving en taakinhoud Betreft product/begrotingspost voor: • reserveringen (Areaalacres De Centrale As, teerhoudend asfalt, meerkosten machinaal straten) • inkomsten vergunningen/instemmingsbesluiten aanleg kabels en leidingen • inkomsten ontheffingen uitzonderlijke transporten (via RDW) • overige uitbestede werkzaamheden/uitgaven mbt wegen welke niet rechtstreeks aan het onderhoud van een weg zijn toe te schrijven (software beheerpakket, weginspecties, abonnementen, bermonderhoud, werkzaamheden na ongevallen, rijplaten, materiaallevering, etc. Het betreft deels wettelijke taken op grond van de Wegenwet (wegen in goede staat houden). Deels betreft het activiteiten die deze wettelijke taak ondersteunen. De beïnvloedbaarheid is slecht. Op dit product worden verder geboekt: waterschapslasten, kapitaalslasten, verzekeringen. Niet beïnvloedbaar. Doel van de activiteiten Zorgen dat de wegen (incl. fiets- en voetpaden) zich in een goede staat bevinden op basis van het Beheerplan Wegen zodat voldaan wordt aan geldende wet- en regelgeving. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Wegmeubilair

62100701-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 31

- 30

in €

Omschrijving en taakinhoud Bij wegmeubilair hebben we het over meerdere zaken: verkeers- en aanwijsborden, paaltjes, en overige zaken langs op de weg. Doel van de activiteiten Het beheer en onderhoud van infrastructuur. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota. Gemeente Tytsjerksteradiel 69

Programmabegroting 2022-2025

Zwerfafval

62100602-TD

Lasten en baten

Beïnvloedbaarheid 2022

(x € 1.000)

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

in €

Omschrijving en taakinhoud Door afspraken tussen overheid en verpakkingsindustrie is geld beschikbaar voor de aanpak van zwerfafval. Wij vragen ieder jaar het beschikbare budget voor onze gemeente aan. De huidige landelijke afspraken, de raamovereenkomst verpakkingen, geeft een garantie voor het uitkeren van zwerfafvalvergoedingen tot en met 2022. Het budget gebruiken we om zoveel mogelijk zwerfafval te voorkomen en op te ruimen. Het geld wordt voor het grootste deel besteed aan dorpen die initiatieven nemen voor het regelmatig opruimen van zwerfafval. Eventueel overig budget is afgelopen jaren besteed aan het plaatsen van blikvangers en een voorlichtingspakket voor scholen. In de afgelopen jaren is er in het kader van het project Fryslân zwerfafvalvrij een deel van het budget gebruikt om de afvalbakken in de centra van Burgum en Hurdegaryp op meer strategische plekken te plaatsen. Daarnaast zijn er acties ingezet om de ondergrondse containers beter zichtbaar te maken zodat er minder zwerfafval ontstaat. Doel van de activiteiten Een schonere omgeving door het opruimen van zwerfafval. In een schone omgeving zijn mensen minder snel geneigd afval in de openbare ruimte te gooien. Voorlichtingspakket voor scholen om kinderen bewust te maken van het belang van een schone omgeving en de schade die zwerfafval veroorzaakt in de natuur.

Bewustwording over het onderwerp zwerfafval vergroten bij inwoners. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Taakveld 2.3 - Recreatieve havens Tot dit taakveld behoren havens voor de recreatieve scheepvaart: •

jachthaven;

•

passantenhaven;

•

brug- en sluisgelden alsmede scheepvaartrechten voor de pleziervaart;

•

lig- en havengelden alsmede wal- en kadegelden voor de pleziervaart.

Tot dit taakveld behoort niet: •

ligplaatsgelden van woonschepen horen onder taakveld 8.3;

•

onderhoud ligplaatsen recreatie- en pleziervaart in doorgaande waterwegen horen thuis onder taakveld 2.4.

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

2025

wettelijke prod.

Lasten

143

142

141

140

niet-wettelijke prod.

Baten

104

deels wettelijke prod.

Saldo

- 39

- 38

- 37

- 36

voll. beïnvloedbaar deels beïnvloedbaar

Gemeente Tytsjerksteradiel 70

Programmabegroting 2022-2025

in %

318,7%

in €

134

Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Welke producten kent taakveld 2.3 Taakveld

Producten

2.3

Overige recreatieve havens

- 14

Pk recreatieve havens

- 71

Recreatieve haven Earnewâld

103

143

104

- 39

Recreatieve havens

Lasten

Baten

Saldo

Overige recreatieve havens

62305002-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

- 14

- 13

in €

Gemeente Tytsjerksteradiel 71

Programmabegroting 2022-2025

Omschrijving en taakinhoud Belastingen, heffingen en onderhoudskosten van o.m. havengebouwen Eastermar en Aldtsjerk. De kosten zijn niet wettelijk, maar wanneer de Gemeente dergelijke voorzieningen heeft is de gemeente verplicht deze conform de wettelijke vereisten te onderhouden. Doel van de activiteiten Beheer van recreatieve havens. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Pers.kosten recreatieve havens

62300000-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

- 71

in €

Recreatieve haven Earnewâld

62305001-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

103

in %

Saldo

in €

Omschrijving en taakinhoud Het exploiteren van een gemeentelijke jachthaven met bijbehorende facilitaire voorzieningen. Doel van de activiteiten Het bieden van havenfaciliteiten. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Gemeente Tytsjerksteradiel 72

Programmabegroting 2022-2025

Taakveld 2.4 - Economische havens en waterwegen Tot dit taakveld behoren taken ten behoeve van de (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur: zeehavens: het begeleiden van de scheepvaart van en naar de haven (zoals loods-, radar- en weerkundige

•

diensten), het beheren en ontwikkelen van de natte en droge infrastructuur (zoals vaarwegen, bebakening, radarinstallaties, baggeren, ijsbestrijding); •

binnenhavens: uitvoering operationele taken, beheren havengebied (droog en nat gedeelte);

•

doorgaande waterwegen: bebakening, baggeren, ijsbestrijding, inrichting en gebruik van de oevers door inspectie, beheer onderhoud en vervanging van de walkanten;

•

exploitatiebijdragen en inkomensoverdrachten aan instellingen in het belang van de scheepvaart;

•

ligplaatsen en vergunningen bedrijfsvaartuigen, lig- en aanlegplaatsen voor beroepsvaart;

•

waterkering, afwatering en landaanwinning: beheersing van het oppervlaktewater en voorkomen van wateroverlast door het in stand houden van oevers van watergangen achter dijken ter waarborging van de stabiliteit van de kering en het verpompen van overtollig water uit lager gelegen gebieden (onderbemalingen), waterkerende- en landaanwinningwerken;

•

brug- en sluisgelden alsmede scheepvaartrechten voor de beroepsvaart;

•

lig- en havengelden alsmede wal-, kade- en kraangelden voor de beroepsvaart.

Tot dit taakveld behoren niet: activiteiten ten behoeve van niet doorgaande waterwegen zoals vijvers, sloten en overige waterpartijen:

•

aanleg en onderhoud, dit valt onder taakveld 5.7; •

straten en wegen in het havengebied horen onder taakveld 2.1;

•

havenloodsen, pakhuizen en entrepots horen onder taakveld 3.2;

•

veerponten horen onder taakveld 2.5;

•

zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater hoort onder taakveld 7.2;

•

jachthavens en passantenhavens voor recreatievaartuigen hoort onder taakveld 2.3;

•

onderwijs en lectuurvoorzieningen voor schipperskinderen, dit valt onder taakveld 4.2 en 4.3 respectievelijk 5.6; maatschappelijk werk voor binnenschippers, dit valt onder taakveld 6.1.

•

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

2025

wettelijke prod.

Lasten

170

178

185

niet-wettelijke prod.

Baten

deels wettelijke prod.

Saldo

- 141

- 148

- 156

voll. beïnvloedbaar

deels beïnvloedbaar

in %

34,7%

in €

Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Welke producten kent taakveld 2.4 Taakveld

Producten

2.4

Baggeren

107

- 84

Beschoeiingen

- 46

Kades en loswallen

-7

Economische havens en waterwegen

Gemeente Tytsjerksteradiel 73

Lasten

Baten

Saldo

Programmabegroting 2022-2025 Waterwegen

-3

170

- 141

Baggeren

62405003-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

107

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 84

in €

Omschrijving en taakinhoud In het door de raad in 2019 vastgestelde Beleid- en beheerplan Wateren is de beheer en onderhoudstaak voor de gemeente vastgelegd. Dit betreft zowel het jaarlijkse onderhoud (hekkelen) als het structurele baggerwerk (cyclus van ca 15 jaar). Daarnaast vindt monitoring plaats om voor de beoordeling of er baggerwerk noodzakelijk is. Doel van de activiteiten Doel van het Beleid- en beheerplan Wateren om ons vaarwater op diepte te houden om de bereikbaarheid van havens en ligplaatsen te garanderen. Daarnaast dienen we de watergangen en vijvers goed te onderhouden in verband met de waterkwaliteit en de waterkwantiteit, zodat het watersysteem goed kan functioneren. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Gemeente Tytsjerksteradiel 74

Programmabegroting 2022-2025

Beschoeiingen

62405002-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 46

- 54

- 61

- 69

in €

Omschrijving en taakinhoud Betreft het onderhouden en instandhouden van beschoeiingen (en damwanden) langs watergangen. Beschoeiingen hebben veelal een functie in het instandhouden van het talud van watergangen zodat de breedte/diepte van watergangen geborgd zijn (legger Wetterskip). Ook kunnen ze een functie hebben in het ondersteunen van de funderingsconstructie van een eventueel langs de watergang liggende weg of kade/loswal (Wegenwet). Dit betreft uitsluitend het klein onderhoud aan beschoeiingen (herstellen gaten, vervangen dekplank, etc). Het onderhouden van beschoeiingen is in principe geen wettelijke taak. Watergangen of wegen hadden veelal ook zonder beschoeiing gemaakt kunnen worden, maar daar is (om het ruimtegebruik te beperken) vaak niet voor gekozen. Veelal is het niet meer mogelijk beschoeiingen weg te halen zonder gevolgen voor de watergang, een naastliggende weg of aanliggende percelen. Hierdoor is het behoud (en dus onderhoud) van beschoeiingen noodzakelijk geworden als gevolg van die in het verleden gemaakte keuzes bij de inrichting van een weg of gebied. In sommige gevallen is het dan ook een wettelijke taak geworden om de watergang/wegconstructie in stand te houden (Legger Wetterskip en/of Wegenwet). Daarom is de beïnvloedbaarheid slecht. NB. verder worden op dit product ook kapitaalslasten en verzekering geboekt.

Deze bedragen zijn niet/slecht beinvloedbaar. Doel van de activiteiten Zorgen dat de beschoeiingen zich in een goede staat bevinden. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Kades en loswallen

62405101-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

-7

in €

Omschrijving en taakinhoud Betreft kosten/opbrengsten van kades en loswallen langs watergangen. Kades/loswallen hebben een functie in het aanleggen van schepen en/of het overslaan van goederen van schepen naar voertuigen. Het hebben/behouden van kades/loswallen is geen wettelijke taak. Op dit product worden de verzekering, kapitaalslasten en inkomsten (kade-/opslaggelden) geboekt. De beinvloedbaarheid is matig (verordening kade-/opslaggelden). NB. Het dagelijks onderhoud (niet de complete vervanging) van kades en loswallen valt onder het product Beschoeiingen. Doel van de activiteiten Gemeente Tytsjerksteradiel 75

Programmabegroting 2022-2025 Het heffen van kade-/opslaggelden voor het gebruik van kades en loswallen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Waterwegen

62405001-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

-3

in €

Omschrijving en taakinhoud Het in stand houden, onderhouden en functioneel houden van de waterwegen. Het betreft dan met name kunstwerken zoals duikers en stuwen. Doel van de activiteiten Het garanderen van de beoogde functies met betrekking tot waterbeheer. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Gemeente Tytsjerksteradiel 76

Programmabegroting 2022-2025

3. Economie Kosten van dit programma (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

588

778

471

Baten

445

Saldo

- 142

- 333

- 25

Bij dit programma horen 4 relevante taakvelden 3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4

Economische promotie

Taakveld 3.1 - Economische ontwikkeling Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid: •

clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven;

•

lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden;

•

samenwerking met het bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen;

•

ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's;

•

Aanleg van CAI, breedband en glasvezel.

Tot dit taakveld behoren niet: •

beleid gericht op ondersteuning/ stimulering individuele bedrijven. Dit hoort thuis onder taakveld 3.3;

•

acquisitie en accountmanagement van individuele bedrijven en (kennis- en onderzoeks-) instellingen. Die horen thuis onder taakveld 3.3;

•

de praktische uitvoering van programmaonderdelen; die horen thuis onder taakveld 3.2 of 3.4;

•

vergunningen en leges voor de aanleg van CAI, breedband en glasvezel horen onder taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

2025

wettelijke prod.

Lasten

583

320

niet-wettelijke prod.

Baten

deels wettelijke prod.

Saldo

- 583

- 320

voll. beïnvloedbaar

deels beïnvloedbaar in % Gemeente Tytsjerksteradiel 77

100,0%

Programmabegroting 2022-2025

in €

300

Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Welke producten kent taakveld 3.1 Taakveld

Producten

3.1

Bijdrage aan 8KTD

300

- 300

Economische ontwikkeling

- 20

Regiodeal Noordoost Fryslân

263

- 263

583

- 583

Economische ontwikkeling

Lasten

Baten

Bijdrage aan 8KTD

63109999-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Saldo

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

300

Baten

in %

100

Saldo

- 300

in €

300

Gemeente Tytsjerksteradiel 78

Beïnvloedbaar?

Programmabegroting 2022-2025

Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Economische ontwikkeling

63100101-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 20

in €

Omschrijving en taakinhoud

Doel van de activiteiten

Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Regiodeal Noordoost Fryslân

63100201-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

263

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 263

in €

Omschrijving en taakinhoud Gemeente Tytsjerksteradiel 79

Programmabegroting 2022-2025 NIET EERDER INGEVULD Doel van de activiteiten NIET EERDER INGEVULD Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Taakveld 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid: •

grondexploitatie bedrijventerreinen;

•

ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties en (her)ontwikkeling van bedrijfspanden;

•

herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties;

•

investeringen in winkelgebieden en winkelstrips;

•

werkzaamheden t.b.v. land- en tuinbouwgronden.

Onder bedrijventerreinen onder 3.2 wordt verstaan: locaties van enige omvang die expliciet als bedrijventerrein worden aangelegd en ingericht en die niet voor andere functies (zoals woningen) worden gebruikt. Niet tot dit taakveld behoort: grondexploitatie voor andere dan bedrijventerreinen (taakveld 8.2).

•

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

2025

wettelijke prod.

Lasten

niet-wettelijke prod.

Baten

deels wettelijke prod.

Saldo

-1

voll. beïnvloedbaar

deels beïnvloedbaar

in %

0,0%

in €

Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Welke producten kent taakveld 3.2 Taakveld

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Tytsjerksteradiel&id=0c50b643-815d-443d-a8bc-47f18475240f