Document · PDF

Verdiepingsdeel - Begroting 2022

RAADSVERGADERING 2018 t/m 2024 4 november 2021, gemeente TytsjerksteradielBij agendapunt: Programmabegroting 2022-2025 (besluitvormend)22.930 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Producten

3.2

Bedrijventerreinen

Bouwgrondexploitatie algemeen

-1

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Gemeente Tytsjerksteradiel 80

Lasten

Baten

Saldo

Programmabegroting 2022-2025

Bouwgrondexploitatie algemeen

63200101-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

-1

in €

Omschrijving en taakinhoud Een grondexploitatie (soms afgekort tot GREX) is een begroting die wordt opgesteld om grondkosten en grondopbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan (zoals een nieuw bestemmingsplan) in beeld te brengen. Aan de kostenkant staan de aankoop van grond, het bouwrijp maken ervan, het inrichten van de openbare ruimte en overhead (onder andere de kosten voor het maken van het plan en de begeleiding van de uitvoering ervan). Aan de opbrengstenkant staan de verkoop van bouwrijpe grond en alle eventuele subsidies en bijdragen. Het is niet verplicht actieve grondexploitaties te hebben. Er zijn gemeentes die alles aan de markt over laten en een passief of een faciliterend beleid voeren. Wanneer je echter actieve exploitaties hebt, zoals in 8K en in TD het geval is, zijn er in de BBV de nodige regels over hoe je daar mee om te gaan, dit betekent dat de beinvloedbaarheid op korte termijn 0 is, op langere termijn en bij nieuwe ontwikkelingen kunnen andere keuzes worden gemaakt. Bovendien is het, vooral in de toekomst waar exploitaties verder onder druk zullen komen te staan, echter de vraag of de markt in de toekomst alle voor maatschappelijke doelen gewenste exploitaties oppakken (denk aan bedrijventerreinen en herontwikkeling met verdunning).

In die zin denk ik dat we ook in de toekomst zeker te maken blijven houden met grondexploitaties, al is het alleen maar om onze maatschappelijke doelen te halen en kun je grondexploitatie zien als een gemeentelijke taak. Gemeente Tytsjerksteradiel 81

Programmabegroting 2022-2025

Doel van de activiteiten Bouwgrondexploitatie wordt uitgevoerd om in lijn met het gemeentelijk grondbeleid te komen tot uitvoering van doelen op het gebied van wonen, werken, leefbaarheid, voorzieningen, etc in het coalitieakkoord. Met het grondbeleid stuurt de gemeente de veranderingen in het grondgebruik. Grondbeleid is geen doel op zich, maar een sturingsinstrument voor de ruimtelijke ordening. Het gaat om strategische keuzes die invulling geven aan de ontwikkeling van de gemeente. Om tot een afweging te komen hoe in de toekomst om moet worden gegaan met grondexploitaties wordt op dit moment een nieuwe nota grondbeleid voorbereid. Bij de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties kan en wordt op basis van daarvoor geldende landelijke wet en regelgeving winst genomen of moeten verliesvoorzieningen worden ingeboekt, op dat zelfde moment en op die zelfde gronden kan worden besloten lopende exploitaties af te sluiten. Tenslotte is hier nog relevant dat niet alle grondexploitaties verliesgevend zijn, veelal zijn grondexploitaties tot op dit moment zelfs winstgevend gebleken, grondexploitatie heeft in recente jaren tot inkomsten voor de gemeentelijke begroting geleid. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Cpl 63 Oentsjerk Sanjesfjild

63206063-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

in €

Omschrijving en taakinhoud Een grondexploitatie (soms afgekort tot GREX) is een begroting die wordt opgesteld om grondkosten en grondopbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan (zoals een nieuw bestemmingsplan) in beeld te brengen. Aan de kostenkant staan de aankoop van grond, het bouwrijp maken ervan, het inrichten van de openbare ruimte en overhead (onder andere de kosten voor het maken van het plan en de begeleiding van de uitvoering ervan). Aan de opbrengstenkant staan de verkoop van bouwrijpe grond en alle eventuele subsidies en bijdragen. Dit lopende complex valt onder regels van de BBV en zal binnen deze regelgeving, waarin wordt bepaald welke mogelijkheden voor winstneming en verplichtingen voor verliesvoorzieningen in dit geval gelden, worden afgerond. Doel van de activiteiten Deze bouwgrondexploitatie wordt uitgevoerd om door middel van wijziging van gebruik van gronden en in lijn met het gemeentelijk grondbeleid te komen tot uitvoering van doelen op het gebied van wonen, werken, leefbaarheid, voorzieningen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Cpl 75 Burgum West bedrijventerrein

63206075-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Gemeente Tytsjerksteradiel 82

Programmabegroting 2022-2025

Saldo

in €

Omschrijving en taakinhoud Een grondexploitatie (soms afgekort tot GREX) is een begroting die wordt opgesteld om grondkosten en grondopbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan (zoals een nieuw bestemmingsplan) in beeld te brengen. Aan de kostenkant staan de aankoop van grond, het bouwrijp maken ervan, het inrichten van de openbare ruimte en overhead (onder andere de kosten voor het maken van het plan en de begeleiding van de uitvoering ervan). Aan de opbrengstenkant staan de verkoop van bouwrijpe grond en alle eventuele subsidies en bijdragen. Dit lopende complex valt onder regels van de BBV en zal binnen deze regelgeving, waarin wordt bepaald welke mogelijkheden voor winstneming en verplichtingen voor verliesvoorzieningen in dit geval gelden, worden afgerond. Doel van de activiteiten Deze bouwgrondexploitatie wordt uitgevoerd om door middel van wijziging van gebruik van gronden en in lijn met het gemeentelijk grondbeleid te komen tot uitvoering van doelen op het gebied van wonen, werken, leefbaarheid, voorzieningen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Cpl 79 Garyp Noord bedrijventerrein

63206079-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

in €

Omschrijving en taakinhoud Een grondexploitatie (soms afgekort tot GREX) is een begroting die wordt opgesteld om grondkosten en grondopbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan (zoals een nieuw bestemmingsplan) in beeld te brengen. Aan de kostenkant staan de aankoop van grond, het bouwrijp maken ervan, het inrichten van de openbare ruimte en overhead (onder andere de kosten voor het maken van het plan en de begeleiding van de uitvoering ervan). Aan de opbrengstenkant staan de verkoop van bouwrijpe grond en alle eventuele subsidies en bijdragen. Dit lopende complex valt onder regels van de BBV en zal binnen deze regelgeving, waarin wordt bepaald welke mogelijkheden voor winstneming en verplichtingen voor verliesvoorzieningen in dit geval gelden, worden afgerond. Doel van de activiteiten Deze bouwgrondexploitatie wordt uitgevoerd om door middel van wijziging van gebruik van gronden en in lijn met het gemeentelijk grondbeleid te komen tot uitvoering van doelen op het gebied van wonen, werken, leefbaarheid, voorzieningen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Cpl 80 Gytsjerk Centrum Lasten en baten Gemeente Tytsjerksteradiel 83

63206080-TD Beïnvloedbaarheid

Programmabegroting 2022-2025 (x € 1.000)

2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

in €

Omschrijving en taakinhoud Een grondexploitatie (soms afgekort tot GREX) is een begroting die wordt opgesteld om grondkosten en grondopbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan (zoals een nieuw bestemmingsplan) in beeld te brengen. Aan de kostenkant staan de aankoop van grond, het bouwrijp maken ervan, het inrichten van de openbare ruimte en overhead (onder andere de kosten voor het maken van het plan en de begeleiding van de uitvoering ervan). Aan de opbrengstenkant staan de verkoop van bouwrijpe grond en alle eventuele subsidies en bijdragen. Dit lopende complex valt onder regels van de BBV en zal binnen deze regelgeving, waarin wordt bepaald welke mogelijkheden voor winstneming en verplichtingen voor verliesvoorzieningen in dit geval gelden, worden afgerond. Doel van de activiteiten Deze bouwgrondexploitatie wordt uitgevoerd om door middel van wijziging van gebruik van gronden en in lijn met het gemeentelijk grondbeleid te komen tot uitvoering van doelen op het gebied van wonen, werken, leefbaarheid, voorzieningen. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Taakveld 3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente: •

bedrijvenloket, ondernemersloket;

•

stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers;

•

aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven;

•

financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij;

•

regelen straathandel, markten alsook veemarkten;

•

de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1);

•

markt- en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7);

•

leges vent- en standplaatsvergunningen en leges winkelsluitingswet;

•

kosten en opbrengsten (anders dan dividend) van nutsbedrijven.

Tot dit taakveld behoren niet: •

faciliteren van netwerken en samenwerkingsverbanden van bedrijven of bedrijven, overheid en kennisinstellingen behoren tot taakveld 3.1;

•

algemene acquisitieactiviteiten gericht het aantrekken van bedrijven zoals handelsmissies en overige promotionele activiteiten behoren tot taakveld 3.4;

•

te ontvangen dividenden van nutsbedrijven; die behoren tot taakveld 0.5 Treasury.

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

2025

wettelijke prod.

Lasten

104

niet-wettelijke prod.

Baten

deels wettelijke prod.

Saldo

- 90

- 45

voll. beïnvloedbaar

Gemeente Tytsjerksteradiel 84

Programmabegroting 2022-2025

deels beïnvloedbaar in %

109,2%

in €

104

Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Welke producten kent taakveld 3.3 Taakveld

Producten

3.3

Stimuleren werkgelegenheid

- 49

Weekmarkten en kermissen

- 45

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Lasten

Baten

Saldo

Aanjaagfunctie toerisme

63409001-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

- 45

in €

Gemeente Tytsjerksteradiel 85

Programmabegroting 2022-2025

Omschrijving en taakinhoud Met ingang van 2022 worden middelen beschikbaar gesteld om recreatie en toerisme aan te jagen zoals omschreven in het op 16 september 2021 door de raad vastgestelde beleidsplan voor toerisme en recreatie: Folle mear om te ûntdekken. De aanpak wordt in overleg met de toeristische sector bepaald. Doel van de activiteiten Het aanjagen moet ervoor zorgen dat inhoudelijke initiatieven gestimuleerd en uitgevoerd worden en dat ondernemers op projectmatige basis bij elkaar komen. Het wordt met name ingezet voor die gebieden waar verdere doorontwikkeling van belang is (Trynwâlden, Burgum en omgeving en Earnewâld). Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Stimuleren werkgelegenheid

63300301-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

- 49

in €

Omschrijving en taakinhoud De raad stelt in november het beleidsplan EZ vast. De uitvoering start vanaf 2022. Het reguliers werkbudget wordt ingezet voor het uitvoeringsprogramma. Doel van de activiteiten Stimuleren van de economische ontwikkeling in Tytsjerksteradiel. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Weekmarkten en kermissen

63300101-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

in €

Omschrijving en taakinhoud De kosten voor weekmarkten en kermissen zijn o.a. de nodige voorzieningen zoals electriciteit. De opbrengsten in de vorm van leges zijn ook onderdeel van de ombuigingen en worden in dat kader bepaald, voorwaarde hierbij is dat de leges maximaal kostendekkend mogen zijn. Doel van de activiteiten Uitvoering geven aan de bepalingen van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Gemeente Tytsjerksteradiel 86

Programmabegroting 2022-2025

Taakveld 3.4 - Economische promotie Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente: •

promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers;

•

aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente;

•

investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken;

•

promotie toerisme;

•

beurzen, jaarmarkten, volksfeesten (Oranje-, eeuw-, bevrijdingsfeesten, carnaval, kermis);

•

toeristenbelasting forensenbelasting;

•

kermisgelden en vermakelijkhedenretributies.

Tot dit taakveld behoren niet: •

lokale activiteiten en recreatieve wijkvoorzieningen; deze horen onder taakveld 5.7;

•

het accountmanagement van bedrijven die zich willen vestigen; dit hoort onder taakveld 3.3;

•

onderhoud en aanleg van recreatieve voorzieningen, kampeerterreinen en dergelijke horen onder taakveld 5.7; faciliteren van toeristische bedrijven bij het aantrekken van grotere bezoekersaantallen; deze hoort onder

•

taakveld 3.3; aanleg toeristische fietspaden en dierentuinen; deze horen onder taakveld 5.7.

•

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

2025

wettelijke prod.

Lasten

niet-wettelijke prod.

Baten

432

deels wettelijke prod.

Saldo

341

340

voll. beïnvloedbaar

deels beïnvloedbaar in %

-153,0%

in €

Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Welke producten kent taakveld 3.4 Taakveld

Producten

3.4

Aanjaagfunktie toerisme

- 45

Bevordering toerisme

- 59

Bijdrage aan 8KTD

- 32

Toeristenbelasting

432

136

432

296

Economische promotie

Gemeente Tytsjerksteradiel 87

Lasten

Baten

Saldo

Programmabegroting 2022-2025

Bevordering toerisme

63400101-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

- 59

- 60

in €

Omschrijving en taakinhoud Werkbudget Recreatie&Toerisme, bijdrage Regio Marketing Toerisme. Doel van de activiteiten Bevordering toerisme, regiomarketing Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Bijdrage aan 8KTD

63409999-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

Lasten Gemeente Tytsjerksteradiel 88

2023 32

2024 32

Wettelijk

2025 32

Beïnvloedbaar?

Programmabegroting 2022-2025

Baten

in %

100

Saldo

- 32

in €

Omschrijving en taakinhoud Op dit product wordt de gemeentelijke bijdrage aan de WM8KTD verantwoord. De bijdrage bestaat uit • personeelslasten • ICT-kosten • werkbudgetten Het grootste deel van de bijdrage bestaat uit personeelslasten. De personeelslasten worden in de WM8KTD op hetzelfde taakveld als bij de gemeente verantwoord. De kosten worden verrekend met Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel basis van de toe te rekenen formatie aan de gemeenten. De uitsplitsing van de ICT-kosten en werkbudgetten is binnen het verdiepingsdeel van de WM8KTD terug te vinden op de verschillende producten binnen dit taakveld. Deze kosten worden over het algemeen 50%-50% verrekend tussen WM8KTD en de gemeenten. Mocht er sprake zijn van uitzonderingen dan wordt hier een expliciet besluit over genomen in Kadernota of begroting. Doel van de activiteiten Het in beeld brengen van de gemeentelijke bijdrage aan de WM8KTD voor de verschillende producten op het desbetreffende taakveld. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Toeristenbelasting

63405001-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

432

in %

100

Saldo

432

in €

432

Omschrijving en taakinhoud Toeristenbelasting is een algemene belasting die een gemeente kan heffen. Hiermee kan de gemeente bijvoorbeeld het gebruik van voorzieningen door toeristen financieren. Doel van de activiteiten Wat is toeristenbelasting? Toeristenbelasting is een algemene belasting die een gemeente kan heffen. Hiermee kan de gemeente bijvoorbeeld het gebruik van voorzieningen door toeristen financieren. Wanneer toeristenbelasting betalen? Toeristenbelasting wordt betaald bij verblijf in een gemeente met overnachten waar men niet staat ingeschreven. Bijvoorbeeld bij verblijf in een hotel, pension, caravan of bungalow. De eigenaar van het verblijfplaats krijgt de belastingaanslag voor toeristenbelasting. Bijvoorbeeld de hoteleigenaar, campingeigenaar of jachthaven. Deze mag de toeristenbelasting doorberekenen. Hoogte toeristenbelasting? Gemeenten mogen zelf bepalen of zij toeristenbelasting heffen en hoe zij het tarief berekenen. Bijvoorbeeld een vast bedrag per verblijf of een percentage per overnachtingprijs. Elke gemeente kan de hoogte regelen in een eigen verordening. Waarom toeristenbelasting? Een gemeente ontvangt van het Rijk een bedrag per inwoner. Als er veel toeristen verblijven in een gemeente, maakt deze meer kosten. Bijvoorbeeld om straten en stranden schoon te maken en wegen te onderhouden.

Die extra kosten kan de gemeente bijvoorbeeld betalen van de extra inkomsten uit de toeristenbelasting. Beleidsvoornemens Gemeente Tytsjerksteradiel 89

Programmabegroting 2022-2025 Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

tableCell12 Taakveld

03. Economie

De icoontjes betreffen resp. de ontwikkeling (O) t.o.v. de laatste meting en de prognose (P) o.b.v. de historie

Indicator

Eenheid

Metingen en refertejaar begroting 2022

meting ten tijde van

begr.

rek.

2021

2020

Banen Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Tytsjerksteradiel

aantal

529,4

[2020]

529,4

529,5

Nederland

aantal

792,1

[2020]

792,1

Functiemenging De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Tytsjerksteradiel

42,2

[2020]

42,2

Nederland

52,2

[2020]

52,2

53,2

Vestigingen Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Tytsjerksteradiel

aantal

137,3

[2020]

137,3

Nederland

aantal

151,6

[2020]

151,6

Gemeente Tytsjerksteradiel 90

Programmabegroting 2022-2025

4. Onderwijs Kosten van dit programma (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

4.572

4.583

4.565

4.502

4.439

Baten

1.130

1.196

Saldo

- 3.442

- 3.387

- 3.370

- 3.307

- 3.244

Bij dit programma horen 3 relevante taakvelden 4.1

Openbaar onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Het BBV hanteert de onderstaande definities van de taakvelden binnen dit programma. Per taakveld zijn de lasten en baten (x € 1.000) opgenomen. De lasten en baten per product worden in hele euro's weergegeven.

Taakveld 4.1 - Openbaar basisonderwijs Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: •

bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn;

•

primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen);

•

de huur van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal;

•

passend onderwijs.

Tot dit taakveld behoren niet: •

onderwijshuisvesting hoort onder taakveld 4.2;

•

uitgaven voor bijzonder onderwijs horen thuis onder taakveld 4.3.

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

2025

wettelijke prod.

Lasten

538

niet-wettelijke prod.

Baten

529

deels wettelijke prod.

Saldo

- 10

voll. beïnvloedbaar

deels beïnvloedbaar

Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Welke producten kent taakveld 4.1 Gemeente Tytsjerksteradiel 91

in %

10,0%

in €

Programmabegroting 2022-2025

Taakveld

Producten

4.1

Master Frankeskoalle

534

529

-5

Pk Openbaar onderwijs

-5

538

529

- 10

Openbaar onderwijs

Lasten

Baten

Saldo

Master Frankeskoalle

64105001-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

534

Beïnvloedbaar?

Baten

529

in %

Saldo

-5

in €

Omschrijving en taakinhoud In de verordening van de Master Frankeskoalle staat dat “ten behoeve van de uitoefening van de taak van de commissie jaarlijks aan de commissie beschikbaar worden gesteld de bedragen, welke in de gemeentebegroting zijn opgenomen terzake van de gebouw-afhankelijke en niet-gebouw afhankelijke materiële voorzieningen. De besteding van de genoemde middelen vindt plaats overeenkomstig de door burgemeester en wethouders gegeven af te geven richtlijnen”. Doel van de activiteiten Aanbieden van onderwijs. Beleidsvoornemens Gemeente Tytsjerksteradiel 92

Programmabegroting 2022-2025 Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Pers.kosten Openbaar onderwijs

64100000-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

-5

in €

Omschrijving en taakinhoud Op dit product worden de personeelslasten met betrekking tot dit taakveld verantwoord. Met de personele omvang voor dit taakveld kunnen de werkzaamheden voor de verschillende producten worden uitgevoerd. Doel van de activiteiten Bewerkstelligen van effectieve en efficiënte inzet van het personeel voor de producten binnen dit taakveld. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Taakveld 4.2 - Onderwijshuisvesting Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs: •

nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen;

•

verhuur (van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal);

•

opstellen programma onderwijshuisvesting;

•

vandalismebestrijding.

Tot dit taakveld behoren niet: •

de aanpassing en het (buiten)onderhoud van schoolgebouwen; deze taken en bijbehorende baten en lasten behoren toe aan de schoolbesturen zelf.

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

2025

wettelijke prod.

Lasten

2.159

2.141

2.096

2.033

niet-wettelijke prod.

Baten

deels wettelijke prod.

Saldo

- 2.099

- 2.082

- 2.037

- 1.974

voll. beïnvloedbaar

deels beïnvloedbaar

Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Gemeente Tytsjerksteradiel 93

in %

10,0%

in €

216

Programmabegroting 2022-2025

Welke producten kent taakveld 4.2 Taakveld 4.2

Producten

Lasten

Onderwijshuisvesting Bijdrage aan 8KTD

Saldo

- 17

702

- 702

1.440

- 1.380

2.159

- 2.099

Onderwijshuisv voorgezet onderwijs Onderwijshuisvesting

Baten

basisonderwijs

Bijdrage aan 8KTD

64209999-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 17

in €

Omschrijving en taakinhoud

Gemeente Tytsjerksteradiel 94

Programmabegroting 2022-2025 Op dit product wordt de gemeentelijke bijdrage aan de WM8KTD verantwoord. De bijdrage bestaat uit • personeelslasten • ICT-kosten • werkbudgetten Het grootste deel van de bijdrage bestaat uit personeelslasten. De personeelslasten worden in de WM8KTD op hetzelfde taakveld als bij de gemeente verantwoord. De kosten worden verrekend met Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel op basis van de toe te rekenen formatie aan de gemeenten. De uitsplitsing van de ICT-kosten en werkbudgetten is binnen het verdiepingsdeel van de WM8KTD terug te vinden op de verschillende producten binnen dit taakveld. Deze kosten worden over het algemeen 50%-50% verrekend tussen WM8KTD en de gemeenten. Mocht er sprake zijn van uitzonderingen dan wordt hier een expliciet besluit over genomen in Kadernota of begroting. Doel van de activiteiten Het in beeld brengen van de gemeentelijke bijdrage aan de WM8KTD voor de verschillende producten op het desbetreffende taakveld. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Onderwijshuisvesting basisonderwijs

64200101-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

1.440

1.425

1.388

1.328

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 1.380

- 1.366

- 1.329

- 1.269

in €

138

Omschrijving en taakinhoud Gemeente heeft wettelijke verantwoordelijkheid onderwijshuisvesting. In het Integraal HuisvestingsPlan zijn de investeringen voor de komende jaren vastgelegd; met de planning is slechts enigszins te schuiven. Direct gevolg van uitstellen van ver/nieuwbouw zijn hogere onderhouds- en exploitatiekosten. Doel van de activiteiten Goede verantwoorde kwaliteit van de schoolgebouwen waarborgen, zowel onderhoudstechnisch als onderwijskundig. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs

64200201-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

702

699

691

688

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 702

- 699

- 691

- 688

in €

Programmabegroting 2022-2025

Doel van de activiteiten Goede verantwoorde kwaliteit van de schoolgebouwen waarborgen, zowel onderhoudstechnisch als onderwijskundig. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Taakveld 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen: •

onderwijsondersteuning: ondersteuning leerkrachten en directie;

•

bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn van openbaar middelbaar onderwijs;

•

uitgaven bijzonder onderwijs (inclusief bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs, maar exclusief huisvesting);

•

achterstandenbeleid;

•

coördinatie samen naar school, passend onderwijs;

•

volwasseneducatie;

•

peuteropvang;

•

leerlingzorg en leerlingbegeleiding;

•

leerlingenvervoer (inclusief leerlingenvervoer voor leerlingen openbaar onderwijs);

•

stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.

Tot dit taakveld behoort niet: •

kinderopvang hoort onder taakveld 6.1;

•

facilitering van openbaar basisonderwijs hoort onder taakveld 4.1.

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

2025

wettelijke prod.

Lasten

1.886

1.867

1.868

niet-wettelijke prod.

Baten

607

deels wettelijke prod.

Saldo

- 1.278

- 1.260

voll. beïnvloedbaar

deels beïnvloedbaar

in %

19,0%

in €

249

Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Welke producten kent taakveld 4.3 Taakveld

Producten

4.3

Achterstandsbeleid

557

546

- 11

Bijdrage aan 8KTD

197

- 197

Leerlingenvervoer

764

- 749

Leerplichtwet

-1

Milieueducatie

- 23

Peuteropvang

284

- 284

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Gemeente Tytsjerksteradiel 96

Lasten

Baten

Saldo

Programmabegroting 2022-2025 Peuterspeelzalen

- 14

1.886

607

- 1.278

Achterstandsbeleid

64300401-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

2025

Wettelijk

Lasten

557

Beïnvloedbaar?

Baten

546

in %

Saldo

- 11

in €

Omschrijving en taakinhoud Om kinderen met een onderwijsachterstand te helpen, bieden gemeenten speciale programma’s. Gemeenten krijgen jaarlijks financiële middelen van het Rijk om goed onderwijsachterstandenbeleid te voeren. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Een OAB-periode heeft een looptijd van 4 kalenderjaren. De huidige periode loopt van 2019 t/m 2022. Daarna volgt een nieuwe periode. Doel van de activiteiten Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab) heeft tot doel onderwijsachterstanden, waaronder taalachterstanden, van kinderen vroegtijdig te signaleren en te bestrijden zoals bedoeld in de artikelen 165, 166, 167 en 167a van de Wet op het primair onderwijs (WPO). Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het realiseren van een aanbod van voorschoolse educatie ter voorkoming of bestrijding van onderwijsachterstanden. Het doel van deze maatregelen is om kinderen te ondersteunen die op basis van hun omgevingskenmerken een vergroot risico lopen op een onderwijsachterstand. Ter tegemoetkoming in de kosten van deze verplichtingen ontvangen gemeenten een specifieke uitkering op grond van artikel 168a WPO. Gemeente Tytsjerksteradiel 97

Programmabegroting 2022-2025

Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Bijdrage aan 8KTD

64309999-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

197

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 197

in €

Omschrijving en taakinhoud Op dit product wordt de gemeentelijke bijdrage aan de WM8KTD verantwoord. De bijdrage bestaat uit • personeelslasten • ICT-kosten • werkbudgetten Het grootste deel van de bijdrage bestaat uit personeelslasten. De personeelslasten worden in de WM8KTD op hetzelfde taakveld als bij de gemeente verantwoord. De kosten worden verrekend met Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel op basis van de toe te rekenen formatie aan de gemeenten. De uitsplitsing van de ICT-kosten en werkbudgetten is binnen het verdiepingsdeel van de WM8KTD terug te vinden op de verschillende producten binnen dit taakveld. Deze kosten worden over het algemeen 50%-50% verrekend tussen WM8KTD en de gemeenten. Mocht er sprake zijn van uitzonderingen dan wordt hier een expliciet besluit over genomen in Kadernota of begroting. Doel van de activiteiten Het in beeld brengen van de gemeentelijke bijdrage aan de WM8KTD voor de verschillende producten op het desbetreffende taakveld. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Leerlingenvervoer

64300301-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

764

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 749

in €

Omschrijving en taakinhoud Leerlingenvervoer is een wettelijke gemeentelijke taak. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ouders of verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kind iedere dag op school komt. Meestal is dat geen probleem; de school ligt op loop- of fietsafstand of is zelfstandig met het openbaar vervoer te bereiken. Voor sommige kinderen is de situatie anders, bijvoorbeeld omdat ze een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap hebben. Of omdat ze zijn aangewezen op een speciale school die flink uit de buurt ligt. Voor deze kinderen is er leerlingenvevoer. Leerlingenvervoer is een regeling bij de gemeente waarmee ouders een gehele of gedeeltelijke vergoeding kunnen aanvragen voor de vervoerskosten van en naar school van hun kind. Gemeente Tytsjerksteradiel 98

Programmabegroting 2022-2025

Doel van de activiteiten De gemeente zorgt ervoor dat alle kinderen, ook kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking naar school kunnen. In de verordening leerlingenvervoer staan de voorwaarden en de criteria die verbonden zijn aan het verstrekken van een vergoeding. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Leerplichtwet

64300101-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

-1

in €

Omschrijving en taakinhoud Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die onderwijs gevolgd hebben in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs. De kwalificatieplicht is een van de maatregelen van de Rijksoverheid om schooluitval van jongeren tegen te gaan. De maatregel moet de kansen van startende jongeren op de arbeidsmarkt vergroten. Doel van de activiteiten Goed onderwijs voor alle jongeren, daardoor kansen voor jongeren voor hun toekomst en de arbeidsmarkt vergroten. Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Milieueducatie

64300501-TD

Lasten en baten (x € 1.000)

Beïnvloedbaarheid 2022

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

100

Saldo

- 23

in €

Omschrijving en taakinhoud Wij hebben een overeenkomst met het Fryske Gea voor de bekostiging van een medewerkster die voor onze gemeente (en in goede samenwerking met buurgemeente Achtkarspelen projecten opzet op het gebied van milieu educatie, Daarnaast is er een beperkt werkbudget ter ondersteuning van allerhande initiatieven van uit de burgers op dit gebied en biodiversiteit. Doel van de activiteiten Het geven van voorlichting over milieu aangelegenheden aan (school-)kinderen en burgers Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Gemeente Tytsjerksteradiel 99

Programmabegroting 2022-2025

Peuteropvang

64300202-TD

Lasten en baten

Beïnvloedbaarheid 2022

(x € 1.000)

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

284

266

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 284

- 266

in €

Omschrijving en taakinhoud Reguliere subsidies aan peuteropvangorganisaties Doel van de activiteiten Bieden van Peuteropvang Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

Peuterspeelzalen

64300201-TD

Lasten en baten

Beïnvloedbaarheid 2022

(x € 1.000)

2023

2024

Wettelijk

2025

Lasten

Beïnvloedbaar?

Baten

in %

Saldo

- 14

in €

Omschrijving en taakinhoud Peuterspeelzaalwerk heeft de afgelopen decennia een serieuze plek verworven als 'voorschool'. In de gemeente wordt gehecht aan het bereik en de ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC). Doel van de activiteiten vorming en talentontwikkeling, kansenbeleid, achterstandenbestrijding, opvoedingsondersteuning; daarnaast is het een belangrijke voorziening waardoor de economie makkelijker kan beschikken over werkende ouders (en hun talent). Beleidsvoornemens Hiervoor verwijzen wij naar de Beleidsmonitor en de laatste Kadernota.

tableCell12 Taakveld

04. Onderwijs

De icoontjes betreffen resp. de ontwikkeling (O) t.o.v. de laatste meting en de prognose (P) o.b.v. de historie

Indicator meting ten tijde van

Eenheid

Metingen en refertejaar begroting 2022 O

Gemeente Tytsjerksteradiel 100

begr.

rek.

2021

2020

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Tytsjerksteradiel&id=0c50b643-815d-443d-a8bc-47f18475240f