03 - Bijlage 1 - Kadernota 2022 - 2025
Tekst van het document
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000) 2022
2023
2024
2025
-
- 15
- 15
- 15
30
KADERNOTA 2022 - 2025
02.06
Reconstructie Quatrebras ca.
Wat willen we? In buurtschap Quatrebras komen de N355 van de provincie (oost-west) en de Oude Commissieweg & Woudweg van de gemeente (noord-zuid) samen op het kruispunt. De provincie gaat binnenkort het kruispunt, de verkeerslichten en de N355 in Quatrebras flink aanpakken. Dit heeft grote raakvlakken met de aansluitende gemeentelijke wegen. Voor de aanleg van De Centrale As waren De Woudweg en Oude Commissieweg nog provinciale wegen met een flinke hoeveelheid verkeer. De hoeveelheid verkeer is sterk verminderd, maar de inrichting van Quatrebras is niet veranderd. De weg tussen Burgum en Feanwalden is het enige stukje oude provinciale weg dat nog geen nieuwe inrichting heeft gekregen: Het viel buiten de scope van de KIK-projecten. De reconstructie van het kruispunt zelf, door de provincie, willen we aangrijpen om ook deze weg aan te pakken. De provincie heeft daarom in nauw overleg met de gemeente een ontwerp gemaakt voor buurtschap Quatrebras. Uitgangspunten van het ontwerp zijn nieuwe verkeerslichten, overtollige verharding verwijderen, meer groen/bermen binnen de beperkt beschikbare ruimte, bushaltes centraliseren bij het kruispunt, de max snelheid op de Woudweg en OC-weg binnen het buurtschap verlagen naar 60, etc. Kortom een kwaliteitsimpuls voor Quatrebras.
De rijbaan van de Oude Commissieweg tussen Burgum en Quatrebras pakken we op binnen ons reguliere onderhoudsprogramma. Voor de verbreding van het fietspad Burgum-Quatrebras hebben we subsidie ontvangen. Verder willen we het kruispunt Zomerweg-Oude Commissieweg aanpassen. De plannen voor Quatrebras zijn door de provincie en gemeente aan de bewoners van Quatrebras gepresenteerd via een nieuwsbrief (in verband met Corona-beperkingen). Voor de Woudweg en Oude Commissieweg hebben we in de nieuwsbrief aangegeven dat het ontwerp ons wensbeeld is voor de eindsituatie, maar dat we de financiering hiervoor nog rond moeten krijgen. Het ontwerp past bij de wensen van de bewoners zoals die op een gezamenlijke informatieavond van provincie en gemeente (eind 2019) naar voren zijn gekomen. Wat stellen we voor? In aansluiting op de werkzaamheden van de provincie op de N355 en het kruispunt gaan we ook de Woudweg en Oude Commissieweg in Quatrebras aanpakken. De inrichting van heel Quatrebras krijgt hiermee een broodnodige kwaliteitsimpuls. Om werk-met-werk te maken gaan we in Quatrebras ook (delen van) de riolering vervangen en hemelwater afkoppelen. Het kruispunt Zomerweg/Oude Commissieweg gaan we aanpassen ter verbetering van de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid. De gehele oost-west-verbinding (N355 + de parallelwegen daarvan) en het gehele kruispunt komt voor rekening van de provincie.
Voor de gemeentelijke gedeeltes (Oude Commissieweg en Woudweg) hadden we graag willen voorstellen om gebruik te maken van vrijvallende bedragen uit de afronding/financiële afwikkeling van KIK, ANNO, DCA/Gebiedsontwikkeling. Helaas blijft duidelijkheid over beschikbaar komen/vrijval van bedragen uit. We stellen voor de resterende meerkosten (bovenop regulier wegenonderhoud, de bijdrage vanuit vGRP-budgetten (aanpassingen riolering) en subsidies) op te voeren in deze Kadernota.
31
KADERNOTA 2022 - 2025 Wat als we het niet doen? Dan is de oost-west-verbinding inclusief het kruispunt in Quatrebras door de provincie helemaal opgeknapt, maar kan op de aansluitende gemeentelijke wegen en parallelwegen alleen regulier onderhoud uitgevoerd worden. Overtollige verharding blijft liggen. Een goede kwaliteitsimpuls is dan niet mogelijk. Het verbeteren van de riolering wordt dan niet uitgevoerd omdat geen werk-met-werk gemaakt kan worden. Wat mag het kosten? Oude Commissieweg tussen Quatrebras en kruising Zomerweg en fietspad: De rijbaan tussen Burgum en Quatrebras + verbreding/reconstructie van het fietspad kan worden bekostigd uit reguliere onderhoudsbudgetten en subsidies SPV en Fyts!impuls. Buurtschap Quatrebras tot viaduct Woudweg en kruispunt Zomerweg •
Totale kosten: € 232.000 + € 104.000 = € 336.000
•
Regulier onderhoudsbudget wegen: €117.000 + € 54.000 = € 171.000
•
Tekort: € 165.000 (investering in 2022).
•
De jaarlijkse kapitaalslast hiervan bedraagt € 8.000 vanaf 2023 ev. (30 jr. afschrijving, rente 1,5 %).
Nb. De kosten voor de riolering worden gedekt door bestaande vGRP budgetten. Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000) 2022
2023
2024
2025
-
-8
-8
-8
32
KADERNOTA 2022 - 2025
Economie NIEUW OF GEWIJZIGD BELEID EENMALIG 03.05
Aanjagen toerisme
Wat willen we? Met het Beleidsplan Recreatie en Toerisme wordt een kwalitatief sterk uitgangspunt gemaakt voor de toekomst die past bij onze gemeente als onderdeel van een TOP-regio! Van belang is nu de uitvoering met lef te implementeren in het werkveld zodat creativiteit en borging dicht bij de uitvoering door de ondernemers en betrokken organisaties komt. Wij zoeken die ondernemers die in staat zijn tot nieuwe initiatieven om de parels in onze gemeente goed te benutten en andere ondernemers in producten en activiteiten betrekken. Deze ondernemers verdienen faciliteiten van de gemeente om de impulsen van het nieuwe beleid om te zetten in daden. Deze faciliteiten kunnen zeer divers zijn. Door juist de ondernemers hierin het voortouw te geven kan een vliegwieleffect ontstaan, dat zichzelf gaat versterken. Daarom is financiële ondersteuning vanuit de gemeente vooral in de beginfase van belang. Het gewenste effect is een aanzienlijke toename van toeristen en verbreding van het recreatieve aanbod. Dit zal als neveneffect hebben dat de bijdrage aan toeristenbelasting zal gaan stijgen. Wat stellen we voor? We stellen voor om een incidenteel budget beschikbaar te stellen voor de komende jaren om het beleidsplan en uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme mogelijk te maken.
De verwachting is gerechtvaardigd dat als gevolg van de uitvoering de bijdragen toeristenbelasting zullen toenemen. Wat als we het niet doen? Als er geen nieuwe initiatieven worden opgezet, blijft de uitvoering van het beleidsplan voor Recreatie en Toerisme achter bij de ambitie. Er zal weinig tot geen uitbreiding van recreatieve en toeristische activiteiten plaats vinden. Wat mag het kosten? Wij stellen voor drie jaar lang deze initiatieven te faciliteren en jaarlijks € 45.000 beschikbaar stellen voor deze activiteiten. Deze worden ten laste gebracht van de Algemene Reserve. Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000) 2022
2023
2024
2025
-
-
-
-
33
KADERNOTA 2022 - 2025
Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing NIEUW OF GEWIJZIGD BELEID EENMALIG 08.05
Uitvoering woningbouwprogrammering
Wat willen we? We willen de ruimte creëren tot flexibele inzet van extra medewerkers voor realisatie van het woningbouwprogramma. Tytsjerksteradiel heeft ambitie op het vlak van woningbouw. Die ambitie ligt vast in de opgaves in onze woonvisie. De druk op de woningmarkt loopt steeds verder op, wij willen de markt bedienen en er voor zorgen dat de woningmarkt in balans en op orde is. De in 2020 met de provincie gemaakte flexibele woningbouwafspraken bieden daarvoor de ruimte, wij hebben dit in 2021 vertaald in onze flexibele woningbouwprogrammering. Het realiseren van deze ambitie en de plannen in onze woningbouwprogrammering betekent iets voor onze organisatie. Er moet rekening gehouden worden met extra principeverzoeken, locatie-ontwikkelingen, bestemmingsplan(omgevingsplan) aanpassingen en vergunningverlening. Deze activiteiten vragen extra menskracht om tijdig zaken af te handelen. Onze inzet zal zijn om een: 1.
Verzoek om informatie over aankoop binnen drie werkdagen te behandelen
2.
Principeverzoek binnen vier weken te behandelen
3.
Bestemmingsplan/omgevingsplan conform wettelijke termijnen af te ronden
Wij verwachten dat de effecten van de extra woningbouwprogrammering eerst zal leiden tot extra aanvragen etc. Voor de komende periode is het van belang dat er direct ingespeeld kan worden op de vraag en dus een flexibele dienstverlening kan worden gerealiseerd. Hiervoor wordt extra ruimte gevraagd in de vorm van een flexibele schil. Die kan benut worden indien noodzakelijk en blijft anders achterwege. Verdere ontwikkelingen, zoals hogere overprogrammering, uitrol Noordelijke Delta, Lelylijn etc. zijn nu nog niet meegenomen.
Wat stellen we voor? Om de realisatie van de woningbouwprogrammering mogelijk te maken is voor Tytsjerksteradiel een extra personele schil op ruimtelijke ordening noodzakelijk. Voor het komende jaar wordt hiervoor € 200.000 ingeschat. Wat als we het niet doen? De realisatie van onze ambities met betrekking tot de woningvoorraad, zoals bedoeld in de Woonvisie en de Woningbouwprogrammering, kan niet of nauwelijks gerealiseerd worden.
34
KADERNOTA 2022 - 2025 Wat mag het kosten? De personele kosten worden ingeschat op € 200.000 voor 2022. Deze periode geeft ons de gelegenheid om de eerste stijging in (aan)vragen op te vangen en tegelijkertijd de herinrichting van de teams binnen Ruimte als gevolg van m.n. de Omgevingswet en de Ombuigingen vorm te geven. Gedurende deze periode krijgen we zicht op de structureel benodigde formatie op gebied van RO/Grondzaken. Voor een deel kunnen deze kosten ten laste worden gebracht bij de grondexploitaties of opgenomen worden in de anterieure overeenkomst bij externe gebiedsontwikkeling, zodat een deel van de kosten in mindering kan worden gebracht. Dit onderwerp classificeren wij als incidenteel. Voor incidentele lasten hanteren wij de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht. In de Algemene Reserve is rekening gehouden met deze uitname. Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000)
08.09b
2022
2023
2024
2025
-
-
-
-
Omgevingswet
[Programma-overstijgend]
Wat willen we? Volgend op de Doorstartnotitie Implementatie Omgevingswet (17 maart 2020), is in de raadsvergadering van 28 mei 2020 gevraagd in te stemmen met deze notitie en met de voorgestelde uitbreiding van de noodzakelijke middelen voor de implementatie. Met uitzondering van de onderwerpen participatie en visie, werden in betreffende raadsvergadering de middelen zoals aangegeven in de notitie voor 2020 en 2021 beschikbaar gesteld. Dat gold niet voor de middelen voor 2022 en 2023. Dit omdat deze middelen konden worden bezien in de Kadernota in 2021 en in de begroting 2022 een aangepaste meerjarenbegroting kon worden opgenomen. In het licht van deze Kadernota is bekeken of de middelen alsnog nodig zijn voor de betreffende jaren. Na evaluatie is de conclusie vanuit de organisatie dat we deze middelen inderdaad verwachten nodig te hebben. Dit komt omdat bij de invoering van de Omgevingswet bestaande bestemmingsplannen van rechtswege omgevingsplannen worden. Daarmee voldoen de plannen echter nog niet aan de intentie van de Omgevingswet, aangezien de harmonisatie van bestaande kaders/regelgeving die in de fysieke leefomgeving gelden nog plaats gaat vinden. Denk daarbij aan de kaders die gelden voor gezondheid, lokale regels die bij beheer openbare ruimte gelden, etc.
Wanneer de raad daarin (ook in de toekomst) andere beleidskeuzes zou willen maken, kan dit effect hebben op de werking en toepassing van de aan het omgevingsplan gerelateerde processen.
35
KADERNOTA 2022 - 2025 Wat stellen we voor? Om de invoering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, stellen we voor om de ‘leermomenten’ in den lande in 2022 te inventariseren en om deze in 2023 te implementeren. Daarvoor is de reservering van €15.000 in 2022 en ruim € 80.000 in 2023 voorgesteld. Wat als we het niet doen? Als wordt besloten dit niet te doen zal dit ten eerste voor iedere ‘omzetting’ na verloop van de overgangstermijnen leiden tot een kostenpost per bestemmingsplangebied. In de tweede plaats zullen de effecten van beleidskeuzes extra inspanningen vragen voor de doorwerking en verwerking in de uitvoeringspraktijk. Wat mag het kosten? 2022: € 15.250 2023: € 80.250 Dit onderwerp classificeren wij als incidenteel. Voor incidentele lasten hanteren wij de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht. In de Algemene Reserve is rekening gehouden met deze uitname. Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000) 2022
2023
2024
2025
-
-
-
-
STRUCTUREEL 08.03
Bijdrage stichting Behoud Monumenten
Wat willen we? Op 18 december 2010 is het gemeentelijk eigendom van negen Rijksmonumenten (acht kerktorens en een molen) overgedragen aan de Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel. De stichting heeft als doel meegekregen, het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van deze monumenten. Dit doel wordt bereikt o.a. door het restaureren en onderhouden van deze Rijksmonumenten en het verwerven van geldmiddelen. Om dit doel te bekostigen wordt er jaarlijks naast een rijkssubsidie, vermeerderd met een eventuele bijdrage van de Provincie en derden, een gemeentelijke bijdrage verstrekt. In 2010 is voor de eerste maal rijkssubsidie aangevraagd en verkregen voor de periode 2012-2018, deze toenmalige rijkssubsidie (BRIM2011) bedroeg ca 60% van de kosten. De gemeentelijke bijdrage bedroeg toen 40% van de onderhoudskosten. Voor de periode 2019-2024 is er voor het onderhoud van de torens en molen wederom rijkssubsidie (SIM2017) aangevraagd en verkregen. De subsidie vanuit het rijk is in de nieuwe regeling echter aanzienlijk minder dan die in de vorige periode. In de nieuwe subsidieregeling is de rijkssubsidie slechts 16% van de kosten, echter het stichtingsbestuur heeft naast deze rijkssubsidie ook subsidie toezeggingen ontvangen van de Provincie en diverse particuliere fondsen (in totaal 27%).
De bijdrage van de rijkssubsidies, de subsidies van de Provincie en diverse particuliere fondsen zorgen voor een bijdrage van 43%. Dit leidt ertoe dat vanuit de stichting 57% opgeleverd moet worden. Dit kan door het inzetten van het eigen vermogen, maar zal ook zeker een stijging van de bijdrage van de gemeente verlangen.
36
KADERNOTA 2022 - 2025
Wat stellen we voor? Een perspectief bieden voor een financieel gezonde stichting die ook de komende jaren de acht torens en molen kan beheren en onderhouden. Hiertoe zal de bijdrage per jaar moeten worden verhoogd. Het voorstel is om de jaarbijdrage voor SBMT te verhogen voor de jaren 2022 en verder als autonome ontwikkeling mee te nemen in de Kadernota 2022-2025. Jaarlijks zal een definitieve afrekening plaatsvinden waarbij eventuele voordelen bij SBMT teruggestort zullen worden naar de gemeente. Voor de jaren na 2024 is de omvang van de bijdrage afhankelijk van de geplande kosten en de bijdragen die ontvangen worden van het Rijk, Provincie en derden. 2024 is ook het moment voor een inhoudelijk heroverweging. Wij stellen voor om de gewijzigde bijdrage €68.500 te blijven hanteren voor de jaren na 2024. Als er aanleiding is om de bijdrage te verhogen wordt dit via een separaat voorstel aangevraagd. Wat als we het niet doen? De monumenten kunnen dan niet onderhouden worden en zullen hierdoor in verval raken, voorts zal het bestuur zijn taak, zoals opgenomen in het statuut van de stichting niet naar behoren kunnen uitvoeren en zal voorstellen de stichting te ontbinden. De gemeente zal dan de monumenten weer in eigen beheer krijgen. Het voordeel van een stichting, waarbij extra subsidies van derden kunnen worden verkregen, zal dan vervallen.
Wat mag het kosten? Voor de periode tot en met 2024 zijn de totale kosten geraamd op € 594.000. Daar tegenover staan de bijdragen vanuit de rijks(SIM) € 60.000 plus de bijdragen van provincie en derden € 157.000. Er resteert dus een bedrag van € 377.000. De gemeente staat op dit moment voor deze periode garant voor een bedrag van € 128.000. De stichting heeft echter bij haar oprichting een bruidsschat meegekregen, waarvan bij de stichting een reserve is gevormd. Voor de huidige onderhoudsperiode kan een bedrag van € 81.000 uit het eigen vermogen van de stichting meegenomen voor deze onderhoudsperiode. Het tekort voor de periode tot en met 2024 is dan € 168.000. Daarom is het voorstel om over de jaren 2022 t/m 2024 een verhoogde bijdrage toe te kennen aan de stichting. Deze verhoging bedraagt op jaarbasis daarom € 42.000. Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000) 2022
2023
2024
2025
- 42
- 42
- 42
- 42
37
KADERNOTA 2022 - 2025
3.2 SAMENLEVING Veiligheid NIEUW OF GEWIJZIGD BELEID STRUCTUREEL 01.02
Privaatrechtelijk optreden
[Programma-overstijgend]
Wat willen we? Om de taak goed uit te kunnen voeren zal de structurele formatie moeten worden uitgebreid. Deze taak komt ten laste van de eenheid Toezicht & Handhaving. Als niet actief om “overtredingen” wordt gezocht, maar alleen op meldingen wordt gereageerd (laag ambitieniveau), zal de benodigde formatie per gemeente 0,25 fte bedragen. Wat stellen we voor? We stellen voor de formatie uit te breiden met 0,25 fte per gemeente. Wat als we het niet doen? Dan kunnen we de taak niet uitvoeren. Wat mag het kosten? Per gemeente bedragen de kosten € 23.000.
Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000) 2022
2023
2024
2025
- 23
- 23
- 23
- 23
38
KADERNOTA 2022 - 2025
Onderwijs BESTAAND BELEID STRUCTUREEL 21.00
Ontwikkelingen onderwijshuisvesting
[Programma-overstijgend]
Wat willen we? Vervanging, vernieuwing en verduurzaming van de onderwijshuisvesting. Goede onderwijshuisvesting is een randvoorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs, inclusief onderwijs en het ondersteunen van verschillende onderwijsconcepten. Wat stellen we voor? De voorgenomen investeringen in de (onderwijs)huisvesting in Tytsjerksteradiel actualiseren naar prijspeil 2021/2022. Wat als we het niet doen? De gemeente heeft op grond van de wet de zorgplicht voor de huisvesting van scholen. In essentie betekent dit dat er voldoende middelen beschikbaar moeten worden gemaakt waarmee nieuwe schoolgebouwen kunnen worden gerealiseerd en oude schoolgebouwen kunnen worden vervangen. Goede onderwijshuisvesting draagt niet alleen bij aan de kwaliteit en inclusiviteit van het onderwijs zelf, maar ook aan de leefomgeving. Een goede school kan een buurt of dorp aantrekkelijker maken en versterken. Zeker als het gebouw ook inzetbaar is voor andere maatschappelijke doelen zoals cultuur, gezondheid of sport.
Wat mag het kosten? Voor zowel het project in Tytsjerk als ook in Jistrum wordt een prijsstijging berekend van € 400.000, samen € 800.000. De kapitaallast zal daardoor met € 32.000 worden verhoogd (4%). Voor areaal, loon- en prijsontwikkelingen zijn financiële middelen opgenomen in de Algemene Uitkering. Dit onderwerp kan hiermee worden verrekend. In de ontwikkeling van de Algemene Uitkering voor deze Kadernota is daarmee rekening gehouden.
Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000) 2022
2023
2024
2025
-
-
-
-
39
KADERNOTA 2022 - 2025
Sociaal domein BESTAAND BELEID STRUCTUREEL 21.02
Ontwikkelingen Jobinder (basis begroting 2022)
Wat willen we? Op dit moment vindt de evaluatie van Jobinder plaats. De resultaten worden vlak voor de zomer verwacht. Om die reden kunnen we op dit moment nog niet aangeven welke consequenties hieruit voortvloeien rondom de activiteiten van Jobinder. Daarom willen we op dit moment alleen een indexatie meenemen in de begroting van 2022. Wat stellen we voor? Voor de begroting 2022 uitgaan van een indexering van 3% op de regiekosten van de Mobiliteitscentrale, vervoerskosten en de kosten van het Mobiliteitsbureau t.o.v. de begroting 2021. Wat als we het niet doen? Als we geen indexatie meenemen in de begroting voor volgend jaar komt de uitvoering van het vervoer in de problemen, omdat er wel prijs- en loonstijgingen worden verwacht. Wat mag het kosten? Indexatie is een autonome ontwikkeling. De totale kosten bedragen € 46.000. Voor areaal, loon- en prijsontwikkelingen zijn financiële middelen opgenomen in de Algemene Uitkering. Dit onderwerp kan hiermee worden verrekend. In de ontwikkeling van de Algemene Uitkering voor deze Kadernota is daarmee rekening gehouden. Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000) 2022
2023
2024
2025
-
-
-
-
40
KADERNOTA 2022 - 2025
NIEUW OF GEWIJZIGD BELEID EENMALIG 06.10
Uitbreiding formatie zorgadministratie
Wat willen we? Sinds de decentralisaties vormt het team zorgadministratie binnen het Sociaal Domein de backoffice voor de administratieve afhandeling van aanvragen voor de Jeugdwet en de Wmo. Gelijk opgaand met de ontwikkelingen in het Sociaal Domein heeft de zorgadministratie zich de laatste jaren ontplooid tot een uiterst professioneel team met veel kennis en kunde. Daar plukken zorgaanbieders, interne klanten (zoals de gebiedsteams) en bovenal de inwoners de vruchten van. Door een goed administratief proces te draaien en een hoog dienstverlenend niveau te halen, draagt de zorgadministratie er bovenal aan bij dat inwoners tijdig de juiste hulp krijgen. Deze bijdrage willen we kunnen blijven leveren. Hoewel de zorgadministratie een hoog dienstverlenend niveau haalt, blijkt het door toenemende (werk)druk op het team steeds lastiger dat niveau vast te houden. Deze toename wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren, waaronder het hoge ambitieniveau vanuit het rijk en de provinciale eisen. Dit levert voortdurend nieuwe projecten op en zorgt ervoor dat het team snel moet inspelen op veranderingen. Deze projecten zijn nodig om verder te professionaliseren, maar vergen tegelijk veel inspanning van het team en vragen meer ruimte om vakinhoudelijk op de hoogte te kunnen blijven.
Naast meer projecten, heeft bijvoorbeeld de toenemende vraag naar huishoudelijke hulp en begeleiding effect op de werkdruk: meer aanvragen betekent meer administratief werk. Daarnaast speelt het oppakken van de noodzakelijke taken rondom het beëindigen van voorzieningen een grote rol. Het beëindigingsproces is het laatste jaar verbeterd en het risico op verkeerde betalingen is daarmee sterk verlaagd. Dat is noodzakelijk en tegelijk kost het ‘korter op de bal zitten’ meer inspanning. Wat stellen we voor? Om het huidige dienstverlenende niveau vast te houden en de komende jaren mee te kunnen in alle ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein, vragen we een uitbreiding van de formatie van 24 uur op de functie administrateur. Wat als we het niet doen? Als wordt besloten geen formatieve uitbreiding te honoreren, is het grootste risico dat de zorgadministratie alleen nog toekomt aan de huidige taken en geen ruimte meer heeft de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein bij te benen. Concreet betekent dat: niet meer aansluiten bij de noodzakelijke verbeteringen en te weinig ruimte om nieuwe ambities vanuit het rijk of op provinciaal niveau te operationaliseren. De kans is groot dat het team daardoor achter de feiten aan gaat lopen, waardoor het administratieve proces en de dienstverlening aan gebiedsteams, zorgaanbieders en inwoners verslechtert.
41
KADERNOTA 2022 - 2025 Wat mag het kosten? Met een formatieve uitbreiding van 24 uur is € 39.000 gemoeid. Per gemeente betekent dit een extra bijdrage van € 19.500 in 2022 en 2023. Dit onderwerp classificeren wij als incidenteel. Voor incidentele lasten hanteren wij de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht. In de Algemene Reserve is rekening gehouden met deze uitname.
Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000)
06.11
2022
2023
2024
2025
-
-
-
-
Uitbreiding formatie Communicatie Sociaal Domein
Wat willen we? We willen een communicatiestrategie en, om hiertoe te komen, een strategisch communicatieadviseur die zich focust op een moderne inzet van communicatie om onze strategische doelen in het Sociaal Domein te bereiken en onze visie consequent, voor inwoners op aantrekkelijke wijze, te vertalen naar de verschillende projecten/beleidsgebieden. Hiermee bereiken en betrekken wij uiteindelijk meer inwoners, brengen wij de boodschap van onze visie in het Sociaal Domein beter over en gaan meer anticiperen in onze communicatie in het Sociaal Domein. De veranderingen en bezuinigingen in het Sociaal Domein zijn talrijk. Sinds de decentralisaties in 2015 verwachten we meer van de eigen kracht van inwoners. Op gebied van inkoop van zorg, de werkwijze door onze gebiedsteams en het subsidiëren van maatschappelijke organisaties gaat er veel veranderen in 2022 en 2023. Dit vraagt om goede communicatie en het vroegtijdig en proactief informeren en/of betrekken van inwoners, organisaties en de verschillende bestuurlijke gremia. In het recente belevingsonderzoek naar de Wmo wordt het college ook expliciet geadviseerd met een communicatiestrategie te komen om aan de informatiebehoefte van onze inwoners te voldoen. Dit advies is overgenomen en vraagt om actie.
Wat stellen we voor? Budget voor een strategisch communicatieadviseur vrij te maken, in principe voor de duur van 1 jaar, om tot een communicatiestrategie te komen en bij de grote projecten in het Sociaal Domein, waaronder de veranderingen in inkoop, de doorontwikkeling van onze gebiedsteams en de veranderingen in de sociale basis, op gebied van communicatie mee te adviseren. De inzet vindt na toekenning plaats vanuit team Communicatie. Wat als we het niet doen? Dan blijft communicatie "een onderdeel van" de verschillende projecten/beleidsvelden en is er van een centrale aansturing van de communicatie in het Sociaal Domein geen sprake. De taak om te komen tot een communicatiestrategie, overgenomen uit de adviezen van het belevingsonderzoek, moet dan intern belegd worden.
42
KADERNOTA 2022 - 2025 Wat mag het kosten? De totale kosten voor de inzet van een communicatieadviseur in 2022 worden geraamd op € 70.000. Voor de gemeente Tytsjerksteradiel een extra bijdrage van € 35.000. Dit onderwerp classificeren wij als incidenteel. Voor incidentele lasten hanteren wij de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht. In de Algemene Reserve is rekening gehouden met deze uitname. Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000)
06.12
2022
2023
2024
2025
-
-
-
-
Uitbreiding formatie Gebiedsteams
Wat willen we? We willen de kwaliteit verhogen van de inzet van de gebiedsteams en de transformatie in het Sociaal Domein extra aanjagen. Wat stellen we voor? De incidentele extra inzet, zoals voorgesteld in het actieplan Gebiedsteams 2021, in de eerste helft van 2022 een vervolg geven, in afwachting van de uitkomsten van de analyse van taken van de Gebiedsteams. Om invulling te kunnen geven aan de veranderopgave en deze effectiever te maken is er tijdelijk meer sturing nodig. Wat als we het niet doen? Doorgaan op de huidige voet betekent stijgend ziekteverzuim en bijbehorende kosten. Dit leidt tot het niet voldoende adequaat oppakken van de complexe problematiek van onze inwoners. Wat mag het kosten? Eenmalig € 250.000 in 2022. Dit onderwerp classificeren wij als incidenteel. Voor incidentele lasten hanteren wij de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht. In de Algemene Reserve is rekening gehouden met deze uitname. Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000) 2022
2023
2024
2025
-
-
-
-
43
KADERNOTA 2022 - 2025
06.13
Projecten Beurtschip en Spitkeet
Wat willen we? De projecten Beurtschip en Spitkeet zijn niet opgenomen in de begroting 2021 en verder. De reden hiervoor is dat wij voor deze projecten subsidie in het kader van de Regiodeal hebben aangevraagd. De subsidieaanvragen zijn echter afgewezen. Op basis van het aangenomen amendement Beurtschip (nr. 1.18 ombuigingen 2022) is besloten om bij niet toekenning van de subsidie niet te stoppen met de projecten maar te kijken naar alternatieven. Daarom doen wij nu een voorstel. Wat stellen we voor?
De projecten hebben de afgelopen jaren tot het volgende resultaat geleid: •
Beurtschip periode 1 juli 2017 tot 1 januari 2021: 20 personen uitgestroomd naar werk.
•
Spitkeet periode 1 november 2017 tot 1 november 2020: 6 personen uitgestroomd naar werk.
Jaarlijkse uitgaven •
Beurtschip: € 144.000
•
Spitkeet: € 114.000
Op basis van de resultaten en uitgaven stellen wij het volgende voor: •
Het project Beurtschip opnemen in de begroting 2022 en 2023.
•
De jaren 2022 en 2023 benutten om te onderzoeken of we het project op een andere en goedkopere manier kunnen organiseren en financieren.
•
Per 1 januari 2022 stoppen met het project Spitkeet.
Wat als we het niet doen? Dan stoppen beide projecten per 1 januari 2022. Wat mag het kosten? Project Beurtschip: •
2022: € 144.000
•
2023: € 144.000
Dit onderwerp classificeren wij als incidenteel. Voor incidentele lasten hanteren wij de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht. In de Algemene Reserve is rekening gehouden met deze uitname. Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000) 2022
2023
2024
2025
-
-
-
-
44
KADERNOTA 2022 - 2025
STRUCTUREEL 06.01
Nieuwe wet inburgering
Wat willen we? Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering (WI) inwerking. Vanaf deze datum voeren wij de regie op inburgering. Daarnaast hebben we een actieve rol in de begeleiding van statushouders naar integratie, participatie en werk. De nieuwe wet heeft strategisch, organisatorisch en financieel gezien een grote impact. Dit jaar bereiden wij ons voor op de nieuwe wet zodat we er 1 januari 2022 klaar voor zijn. Wat stellen we voor? •
In december 2021 leggen wij het nieuw inburgeringsbeleid besluitvormend voor aan de raad.
•
Het uitgangspunt is dat de budgetten die wij van het Rijk ontvangen leidend zijn voor het uitvoeren van de wet en dat wij geen extra middelen inzetten.
•
De raad kan andere keuzes maken om inburgering in onze gemeente vorm te geven. Deze keuzes hebben financiële consequenties. Is het op grond van deze keuzes nodig of wenselijk, dan kan de raad ervoor kiezen om meer middelen te besteden aan inburgering dan wij ontvangen.
Wat als we het niet doen? Het gaat om een nieuwe wet. Wij zijn verplicht om deze wet uit te voeren per 1 januari 2022. Wat mag het kosten? Wij ontvangen van het Rijk twee budgetten voor de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering: 1.
Structureel Integratiebudget (uitvoering).
2.
Structurele Specifieke Uitkering (inburgeringsvoorzieningen).
Werk- en activeringstrajecten moeten wij bekostigen uit het bestaande Participatiebudget.
1. Structureel Integratiebudget Het structurele Integratiebudget wordt jaarlijks bekend gemaakt via de meicirculaire.
Algemene uitkering (AU)-nieuw beleid: Voor dit onderwerp zijn financiële middelen opgenomen in de Algemene Uitkering. Wij gaan daarbij uit van een budgettair neutraal effect. In de ontwikkeling van de Algemene Uitkering voor deze Kadernota is daarmee rekening gehouden. 2. Structurele Specifieke uitkering (SPUK) Deze uitkering voor inburgeringsvoorzieningen ontvangen we vanaf 2022 via een aparte beschikking. De uitkering wordt jaarlijks voorlopig toegekend. De definitieve vaststelling op basis van realisatie volgt het jaar daarop (meicirculaire). Omdat de wettelijke inburgeringstermijn 3 jaar is, wordt dit budget over 3 jaar verdeeld. Wij moeten verantwoording afleggen aan het Rijk over de besteding van dit budget. Dit budget is dus niet vrij besteedbaar. Voor de begroting 2022 en verder hebben wij een prognose gemaakt op basis van een landelijke rekentool. Het vertrekpunt is de huisvestingstaakstelling asielstatushouders 2020 afgezet tegen de middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor de verschillende inburgeringsvoorzieningen. Dat levert het volgende beeld op: •
2022: € 121.712
•
2023: € 183.312
•
2024: € 198.712
•
2025: € 198.712
45
KADERNOTA 2022 - 2025
Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000)
06.05
2022
2023
2024
2025
-
-
-
-
Wet Aanpak Meervoudige Problematiek Sociaal Domein
Wat willen we? De planning is dat vanaf 2022 de Wet meervoudige problematiek Sociaal Domein (Wams) van kracht wordt. Deze wet zorgt ervoor dat gemeenten hun regisseursrol beter kunnen oppakken doordat zij de mogelijkheid krijgen om gegevens uit te wisselen met andere wetten en/of domeinen. Om dit te kunnen doen moet er een werkplan opgesteld worden. Daarnaast verplicht de wet gemeenten om, in het kader van de OGGZ-taak, een meldpunt in te richten waar burgers of professionals hun zorgen over een medeburger of client kunnen neerleggen. Wat stellen we voor? Het meldpunt voor niet acute zorg is al provincie breed ingericht en belegd bij GGD Fryslân. Het meldpunt wordt nu vanuit een pilot betaald. Het is wenselijk om structureel geld beschikbaar te stellen voor de inrichting van het meldpunt. Om aan de wet te kunnen voldoen zal er een format werkplan ontwikkeld moeten worden en zullen systemen aangepast moeten worden, zodat ook daadwerkelijk gegevens gedeeld kunnen worden. Wat als we het niet doen? Als we de organisatie niet tijdig inrichten, kunnen we niet (in alle gevallen) aan de wet voldoen. Wat mag het kosten? De structurele kosten van het meldpunt zijn op basis van de huidige inzichten € 6.000. Voor dit onderwerp zijn financiële middelen opgenomen in de Algemene Uitkering. Wij gaan daarbij uit van een budgettair neutraal effect.
In de ontwikkeling van de Algemene Uitkering voor deze Kadernota is daarmee rekening gehouden. Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000) 2022
2023
2024
2025
-
-
-
-
46
KADERNOTA 2022 - 2025
Sport, cultuur en recreatie BESTAAND BELEID STRUCTUREEL 21.05
Actualisatie areaalaccres - Groen
Wat willen we? Als gevolg van nieuwe aanleg is het areaal openbaar groen toegenomen. Het betreft het groen bij de nieuwbouw op It Súd in Hurdegaryp en De Túnen in Ryptsjerk, bij de Nije Westermar, de herinrichting van het stationsgebied, voedselpark Hurdegaryp, ijsbaanterrein Wetter en Willepark, wandel- en fietspaden bij Feanwaldsterwâl, Burgum en Garyp die in het kader van de gebiedsontwikkeling Centrale As zijn aangelegd en een aantal kleinere locaties. Wij hebben middelen nodig om dit groen te kunnen onderhouden. Wat stellen we voor? Wij stellen voor om de benodigde middelen om het aangelegde groen te onderhouden toe te voegen aan de onderhoudsbudgetten voor het openbaar groen. Dit is een autonome ontwikkeling. Wat als we het niet doen? Dan kunnen wij het aangelegde groen niet onderhouden. Wat mag het kosten? Het areaalaccres voor het openbaar groen bedraagt in totaal structureel € 44.000 per jaar. Voor areaal, loon- en prijsontwikkelingen zijn financiële middelen opgenomen in de Algemene Uitkering. Dit onderwerp kan hiermee worden verrekend. In de ontwikkeling van de Algemene Uitkering voor deze Kadernota is daarmee rekening gehouden. Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000) 2022
2023
2024
2025
-
-
-
-
47
KADERNOTA 2022 - 2025
NIEUW OF GEWIJZIGD BELEID EENMALIG 05.04
Facilitering ambities biodiversiteit
Wat willen we? Wij hebben in ons coalitieakkoord 2018-2022 aangegeven dat wij de biodiversiteit in onze gemeente willen vergroten. In de Duurzaamheidsagenda is hiervoor een paragraaf opgenomen waarbij jaarlijks € 15.000 beschikbaar is gesteld voor het bevorderen van initiatieven op het gebied van biodiversiteit en Operatie Steenbreek. Voor Operatie Steenbreek heeft uw raad besloten om de minimumvariant uit te voeren. Op basis van hun bestuursakkoord heeft Provincie Fryslân de Agenda herstel biodiversiteit opgesteld en voert hier regie op. In de provinciale omgevingsvisie is herstel van biodiversiteit aangemerkt als een urgente opgave. Deze agenda bouwt voort op de gezamenlijke bestuurlijke conclusie van eind 2018 rond onze provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies: ‘Het versterken van de biodiversiteit is een gezamenlijke opgave.’ In dit kader vraagt de provincie ons (en alle andere gemeenten in Fryslân) om ons achter deze gezamenlijke opgave te scharen. Hierbij vragen zij ons om hiervoor de benodigde menskracht en middelen beschikbaar te stellen, een vast contactpersoon voor biodiversiteit aan te stellen en een biodiversiteitsplan te maken. Verder worden wij vanuit de mienskip steeds vaker benaderd met initiatieven om de biodiversiteit te vergroten. De reden hiervoor is dat deze initiatieven plaatsvinden op gemeentegrond.
Hierbij wordt ook vaak gevraagd naar advies, personele inzet en geld. Wij willen invulling geven aan onze ambities om de biodiversiteit te vergroten. Dit vraagt om meer inspanning dan het benutten van werk-met-werksituaties bij aanleg en beheer van het openbaar groen. Het vraagt om een stap naar voren en naar buiten te zetten om zo invloed uit te oefenen op het gebied van biodiversiteit. Concreet betekent dit ondersteuning en advisering van externe partijen en bewoners, deelname aan gemeente-overstijgende projecten. Daarnaast strekt het leveren van extra inspanning aan Operatie Steenbreek tot aanbeveling. Dit kunnen wij niet uitvoeren binnen de bestaande formatie.
48
KADERNOTA 2022 - 2025 Wat stellen we voor? Wij stellen voor om de formatie uit te breiden met 1 fte die zich bezighoudt met het realiseren van onze ambities op het gebied van biodiversiteit en het leveren van extra inspanning aan Operatie Steenbreek. Dit in de eerste instantie voor de duur van drie jaar. Het vervolg van deze inzet is afhankelijk van de evaluatie van het rendement van deze inzet. Door onze ambitie voor het vergroten van biodiversiteit te faciliteren, kunnen de volgende taken uitgevoerd worden: •
Deelnemen aan provinciebrede projecten met betrekking tot Agenda herstel biodiversiteit.
•
Proactieve communicatie richting bewoners en externe partijen om deze te informeren en te inspireren.
•
Proactief contacten onderhouden met externe partijen m.b.t. biodiversiteit en hen indien nodig adviseren.
•
Het opstellen van een gemeentelijk biodiversiteitsplan.
•
Er is een adviseur en aanspreekpunt voor biodiversiteit in onze organisatie.
•
Er is iemand die overzicht houdt en de regie heeft waarbij diegene tevens kan rapporteren richting bestuur.
•
Afdeling Vergunningen adviseren m.b.t. natuurinclusief bouwen bij omgevingsvergunningen.
•
Er kan een extra inspanning geleverd worden bovenop de minimumvariant van Operatie Steenbreek. Hierbij kunnen wij ons richten op het benaderen van buurten om daar te zorgen voor meer mogelijkheden voor infiltratie van hemelwater. Verder kunnen wij ons richten op het verwijderen van ongebruikte verharding in de openbare ruimte.
Wat als we het niet doen? Als wij dit niet doen zal de realisering van onze ambities om de biodiversiteit te vergroten beperkt blijven tot werk met werksituaties. Hierdoor komt een groot deel van de ambities zoals verwoord in de Duurzaamheidsagenda niet verder dan het papier. Daarnaast kunnen wij het verzoek van de provincie om menskracht, middelen en een vast aanspreekpunt beschikbaar te stellen niet honoreren. Daarmee kan de meerwaarde van het gezamenlijk vergroten van de biodiversiteit niet worden benut. Deze meerwaarde zit hem in het hebben van een gezamenlijke focus om activiteiten en energie gerichter in te kunnen zetten. Hierbij kan op basis van gezamenlijk vastgestelde streefbeelden en kansenkaarten, die gestoeld zijn op de verschillende Friese landschapstypen met hun kenmerken, samen verbindingen worden gemaakt tussen verschillende populaties en biotopen. Daarnaast kan door het delen van kennis en ervaringen de effectiviteit van deze maatregelen worden vergroot. Wat mag het kosten? De uitbreiding van de formatie kost € 75.000 per jaar, voor de komende drie jaar. Dit onderwerp classificeren wij als incidenteel. Voor incidentele lasten hanteren wij de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht. In de Algemene Reserve is rekening gehouden met deze uitname. Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000) 2022
2023
2024
2025
-
-
-
-
49
KADERNOTA 2022 - 2025
STRUCTUREEL 05.01
Lokale omroep RTV NOF
Wat willen we? We willen het advies over de basisbekostiging voor de lokale omroep van de VNG overnemen. We doen dat in gezamenlijkheid met de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. Tezamen ondersteunen we de werkzaamheden van de lokale omroep RTV NOF in onze regio. Wat stellen we voor? We stellen voor het VNG-advies over de bekostiging van de lokale omroep (2021) over te nemen van €1,39 per huishouden. Het bedrag dat de VNG adviseert wisselt jaarlijks. We stellen voor dit richtbedrag jaarlijks over te nemen. Wat als we het niet doen? Als we het niet doen ontstaat er discrepantie in de financiering van de streekomroep RTV NOF door de vier gemeenten. We blijven dan achter in de ondersteuning van de lokale omroep. Mogelijk heeft dat tot gevolg dat de omroep minder werk uitvoert in onze gemeente. Wat mag het kosten? € 3.000 per jaar. Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000)
05.03
2022
2023
2024
2025
-3
-3
-3
-3
Bestrijding invasieve exoten
Wat willen we? In onze gemeente komt de Japanse Duizendknoop voor. Daarom heeft het CDA in de raadsvergadering van 21 juni 2018 tijdens het vragenhalfuurtje ons gevraagd om maatregelen te nemen om deze soort te bestrijden. Wij hebben hier in dat jaar uitvoering aan gegeven. Voor deze taak zijn geen middelen beschikbaar gesteld. Daarom is ons in de takendiscussie van 2019 voorgesteld om de bestrijding van de Japanse Duizendknoop niet meer uit te voeren. Vanwege de noodzaak om deze soort te bestrijden hebben wij hier niet voor gekozen. Desondanks voeren wij nu een taak uit waarvoor de kosten niet gedekt zijn. Op 25 september 2019 hebben wij u hier met een informerend raadsvoorstel over geïnformeerd. Wij vragen u om middelen ter beschikking te stellen om de kosten voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop te dekken.
50
KADERNOTA 2022 - 2025 Wat stellen we voor? Wij stellen voor om de bestrijding van de Japanse duizendknoop uit te blijven voeren. Dit door deze plant ter plaatse te bestrijden met heet water en elektrocutie. Door deze plant ter plaatse te bestrijden voorkomen wij dat delen van Japanse duizendknoop worden getransporteerd. Daarnaast nemen wij deel aan de gezamenlijke aanpak van invasieve exoten in provincie Fryslân. Dit met als doel om meer samen te werken. Met name op het gebied van kennisontwikkeling en -deling, inventarisatie en monitoring en publieksvoorlichting. Wat als we het niet doen? Wij zijn niet wettelijk verplicht om de Japanse duizendknoop te bestrijden omdat deze soort niet op de Europese unielijst van invasieve exoten staat. Als de kosten voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop niet gedekt worden zijn wij genoodzaakt met de bestrijding te stoppen. Wat mag het kosten? De kosten voor de bestrijding van de Japanse duizendknop en de deelname aan de gezamenlijke aanpak invasieve exoten bedraagt structureel € 15.000 per jaar. Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000)
05.05
2022
2023
2024
2025
- 15
- 15
- 15
- 15
Bestrijding eikenprocessierups
Wat willen we? Na een aantal jaren van lichte stijging van de populatie eikenprocessierupsen is deze in 2020 fors toegenomen. Dit maken wij op uit de stijging van de kosten voor het opzuigen van nesten (van € 2.700 in 2019 tot € 12.500 in 2020). De hoogte van deze kosten is dermate groot dat dit niet opgevangen kan worden in de bestaande onderhoudsbudgetten. Wij willen de bestrijding van de eikenprocessierups graag voortzetten. Bovendien willen wij preventieve maatregelen nemen om de natuurlijke balans tussen de eikenprocessierups en zijn natuurlijke vijanden te herstellen. Wij hopen hiermee te voorkomen dat de populatie eikenprocessierups zich alsmaar uitbreidt. Wij vragen u om hiervoor middelen ter beschikking te stellen.
51
KADERNOTA 2022 - 2025 Wat stellen we voor? Wij stellen voor om de bestrijding van de eikenprocessierups uit te blijven voeren. Dit omdat de brandharen van deze rups veel hinder kunnen veroorzaken. Hierbij wordt in de eerste plaats de eikenprocessierups curatief bestreden door te zuigen. In de tweede plaats stellen wij voor om preventieve maatregelen te nemen om de ontwikkeling van een breed scala aan natuurlijke vijanden (roofinsecten, vogels en vleermuizen) voor alle ontwikkelingsstadia van de eikenprocessierups te bevorderen. Hiermee streven wij naar een nieuw natuurlijk evenwicht. Het is wenselijk om dit proces in de eerste drie jaar te versnellen door aanvullende maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door het ophangen van nest- en vleermuizenkasten, inzaaien van wilde planten en het aanplanten van vroegbloeiende struiken. Daarnaast stellen wij voor om bij de aanleg terughoudend te zijn met het planten van monotone eikenlanen en zullen wij na het kappen van eiken (bijvoorbeeld als gevolg van slechte vitaliteit) zoveel mogelijk andere boomsoorten planten. Hiermee willen wij het voedselaanbod van de eikenprocessierups verminderen. In de derde plaats stellen wij voor om de ontwikkeling van de populatie eikenprocessierups volgen door monitoring via feromoonvallen.
Wat als we het niet doen? Als wij dit niet doen zijn wij genoodzaakt om een groot deel van de nesten met eikenprocessierups te laten zitten. Dit om overschrijdingen op de groenbudgetten te voorkomen. De populatie eikenprocessierups en de daarmee samenhangende kans op overlast van brandharen zal toenemen. Wat mag het kosten? Op basis van de werkelijke kosten van de voorgaande jaren bedragen de kosten voor het bestrijden en monitoren van de eikenprocessierups structureel € 15.000 per jaar. Voor het sneller ontwikkelen van de populatie natuurlijke vijanden is de komende drie jaar € 3.000 per jaar nodig. Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000) 2022
2023
2024
2025
- 18
- 18
- 18
- 15
52
KADERNOTA 2022 - 2025
Volksgezondheid en milieu BESTAAND BELEID STRUCTUREEL 21.08
Werkbudget Global Goals Fairtrade
Wat willen we? In 2016 heeft Tytsjerksteradiel besloten om Global Goals gemeente te worden. Daarbij heeft de raad aangegeven om in 2021 te willen evalueren. De raad heeft voor Global Goals en Fairtrade jaarlijks € 3.000 beschikbaar gesteld tot en met 2021. Wat stellen we voor? In november 2019 heeft de raad een motie aangenomen waarin de raad het college opdraagt om samengevat - meer zichtbaar te maken dat Tytsjerksteradiel een Global Goals gemeente is. We hebben in dat kader verschillende acties ondernomen en een studente van NHL/Stenden heeft de Global Goals en de toepassing daarvan in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen onderzocht. Op basis van de motie en dit onderzoek hebben we een plan van aanpak gemaakt voor de inzet op Global Goals en Fairtrade in de komende periode (heden tm 2025). Wat als we het niet doen? Als we het niet doen is er geen enkel budget om het plan van aanpak uit te voeren. Wat mag het kosten? In het plan van aanpak zijn we uitgegaan van dezelfde middelen als in de periode 2016-2021 namelijk € 3.000 jaarlijks. Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000) 2022
2023
2024
2025
-3
-3
-3
-3
NIEUW OF GEWIJZIGD BELEID EENMALIG 07.08
Uitbreiding ondersteuning gaswinningsdossier
Wat willen we? De problematiek van de gaswinning vraagt extra inspanningen nu beide gemeenteraden via moties hebben aangedrongen om zoveel mogelijk te ondernemen tegen voortzetting en uitbreiding van de gaswinning in het gebied van de respectievelijke gemeenten. Belangrijk onderdeel van de aanpak is tijdelijk extra inzet van personeel. Wij verwachten dat het dossier gaswinning niet snel kan worden gesloten. Daarom rekenen wij de komende twee jaren op werkzaamheden voor het dossier gaswinning. En daarvoor houden wij rekening met extra inzet voor deze periode. Mocht het dossier toch eerder worden afgesloten, dan kunnen wij op korte termijn de inzet wijzigen. In het verlengde van de moties in beide raden, waarin ook wordt opgeroepen tot diverse activiteiten, juridische procedures etc. is een bescheiden werkbudget noodzakelijk.
53
KADERNOTA 2022 - 2025 Wat stellen we voor? Zolang de problematiek van de gaswinning extra inspanningen vraagt, wordt extra personele inzet gevraagd en dient er een werkbudget beschikbaar te zijn voor procedures etc. Wat als we het niet doen? Zowel de milieu-, als de veiligheidsaspecten worden dan verwaarloosd. De onrust onder inwoners zal door gebrek aan informatie en duidelijk keuzes toenemen. Dit kan gevolgen hebben voor het gezag en de lokale democratie. Daarnaast kunnen we niet de door gemeenteraden gevraagde actie leveren om de gaswinning tegen te gaan. Wat mag het kosten? Tijdelijke personele uitbreiding voor het dossier gaswinning voor 9voorlopig) twee jaren plus een werkbudget. Kosten per gemeente € 32.500. Dit onderwerp classificeren wij als incidenteel. Voor incidentele lasten hanteren wij de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht. In de Algemene Reserve is rekening gehouden met deze uitname.
Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000)
07.09
2022
2023
2024
2025
-
-
-
-
Formatie stikstof
Wat willen we? De regelgeving omtrent stikstof kent een strak regime in vele werkvelden. Inmiddels is een plan van aanpak opgesteld en voorgelegd aan het college. De uitrol van dit plan zal de komende jaren extra inspanningen vergen. Daarbij is nog geen rekening gehouden met mogelijk strengere maatregelen op het gebied van stikstof. Wat stellen we voor? De extra inspanningen worden vooralsnog op minimumniveau ingeschat op 0,5 fte. Gelet op de onzekerheden voor de langere termijn wordt voorgesteld eerst een periode van twee jaar aan te houden. Dit betreft een verlenging van de eenmalige aanvraag bij de begroting 2021. Wat als we het niet doen? Bij het niet voldoen aan de stikstofvoorschriften kunnen sancties opgelegd worden. Ook kunnen procedures vertragen en/of opgehouden worden door het niet juist beoordelen van de stikstofproblematiek. Inwoners en ondernemers kunnen hierdoor schade oplopen.
54
KADERNOTA 2022 - 2025 Wat mag het kosten? Voor 0,5 fte schaal 10 bedraagt dit € 40.000 per jaar voor 2022 en 2023. Dit onderwerp classificeren wij als incidenteel. Voor incidentele lasten hanteren wij de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht. In de Algemene Reserve is rekening gehouden met deze uitname. Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000)
07.10
2022
2023
2024
2025
-
-
-
-
Formatie gemeentelijk beleid op het vlak van Milieu
Wat willen we? We willen invulling geven aan nieuwe wettelijke verplichtingen voor de gemeenten op het gebied van externe veiligheid, luchtkwaliteit, licht, geur en geluid.
Wat stellen we voor? Voorgesteld wordt om voor deze nieuwe taken 0,4 fte (0,2 fte per gemeente) in te zetten en dit te doen voor een periode van twee jaren. Aan het einde van deze periode kan geëvalueerd worden of continuering in deze vorm het beste effect heeft.
Wat als we het niet doen? Zetten we niet extra in op deze nieuwe taken? Dan voldoen we niet aan wettelijke verplichtingen en dit kan leiden tot complicaties bij bijvoorbeeld infrastructuur en woningbouw.
Wat mag het kosten? Totaal bedragen de kosten € 35.000 voor beide gemeenten. Vooralsnog gaan we uit van twee jaren. Vanuit deze ervaring kan beoordeeld worden of de gekozen inzet anders kan worden vorm gegeven of gecontinueerd moet worden. Op deze wijze wordt een evaluatiemoment ingebouwd. Dit onderwerp classificeren wij als incidenteel. Voor incidentele lasten hanteren wij de lijn, dat deze ten laste van de algemene reserve worden gebracht. In de algemene reserve is rekening gehouden met deze uitname.
Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000) 2022
2023
2024
2025
-
-
-
-
55
KADERNOTA 2022 - 2025
3.3 BESTUUR EN DIENSTVERLENING Bestuur en ondersteuning BESTAAND BELEID STRUCTUREEL 21.07
Ventilatie-/brandveiligheidsproblematiek gemeentehuis
Wat willen we? In het afgelopen jaar is er een aantal bouwtechnische en installatietechnische gebreken geconstateerd aan het gemeentehuis in Burgum. Een tweetal gebreken inzake brandveiligheid en de nooduitgangen wordt nog dit jaar opgepakt. Hiervoor is bij de begrotingswijzigingen van juli 2021 een krediet aangevraagd, waarvan de lasten vanaf 2022 worden meegenomen. Voor geconstateerde problemen met de ventilatiesystemen is meer nodig. We willen dit gebrek oplossen zodat we voldoen aan wet- en regelgeving en een veilig en gezond klimaat scheppen voor de medewerkers. Wat stellen we voor? Al langere tijd zijn er klachten over het klimaat in het gemeentehuis. Vooral in de zomer zijn er klachten van tocht en kouval. Hierdoor vatten medewerkers kou en worden ze ziek. In het kader van het activiteitenbesluit is er eind 2019 een onderzoek geweest over hoe we het gemeentehuis energiezuiniger kunnen maken. Daar zijn de klimaatproblemen ook in meegenomen. Na de coronauitbraak is het ventilatiesysteem opnieuw bekeken. Nu meer in het kader van de verspreiding van virussen en dergelijke. Gebleken is dat er nogal wat aan mankeert. Niet alleen wordt er veel lucht gerecirculeerd maar ook komt er op sommige plaatsen te weinig frisse lucht (Op sommige plaatsen is het ventilatiesysteem slecht aangebracht). Daarnaast is de basis van het gebouw is niet in orde.
Door slechte isolatie en door een vliesgevel die in de zomer als broeikas fungeert moet er in de winter te veel verwarmd en in de zomer veel te veel gekoeld worden (waardoor kouval en tochtklachten ontstaan). Vooreerst - omdat er nog de nodige vraagstukken spelen inzake een meer fundamentele discussie over de huisvesting - kiezen wij er voor om enkel het ventilatiesysteem te vervangen. De kosten hiervoor worden geraamd op € 170.000. Hierbij horen twee kanttekeningen: Omdat er nog een engineeringsvraagstuk ligt hoe dit te doen opdat deze oplossing echt tegemoet komt aan de terechte klachten/eisen van coronaproof werken is de raming nog indicatief. Verder is deze oplossing in zekere zin suboptimaal, omdat de onderliggende problematiek (isolatie- en gevelproblematiek) niet wordt aangepakt. Hierdoor zal het ventilatiesysteem, met andere woorden, harder moeten werken en dus ook meer energie verbruiken. Een bijkomende factor is dat het huidige VRV systeem deels afgeschreven is, waardoor er deels budget is: in 2021 € 47.000 en in 2024 € 41.000. Wat als we het niet doen? Als we niks doen voldoet het gebouw niet aan de ARBO wet- en regelgeving.
56
KADERNOTA 2022 - 2025 Wat mag het kosten? Voor het aanpassen van de brandcompartimentering (€ 81.000) en aanpassing vluchtweg aanduidingen en noodverlichting (€ 48.000) is bij de begrotingswijzigingen van juli 2021 een krediet aangevraagd van € 129.000. De lasten hiervan bedragen vanaf 2020 € 9.168 op jaarbasis. Het vervangen van het ventilatiesysteem is indicatief begroot op €170.000. Hiervoor is deels dekking te vinden door gebruik te maken van een aanwezige reservering van € 47.000 en het naar voren halen van een reservering in 2024 van € 41.000. Bij een investering in 2022 bedragen de lasten hiervan in 2023 en 2024 € 10.608 en vanaf 2025 € 7.072. Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000) 2022
2023
2024
2025
-9
- 20
- 20
- 16
NIEUW OF GEWIJZIGD BELEID EENMALIG 00.02
Herindeling Team Communicatie / tijdelijke uitbreiding inzet personeel
Wat willen we? We willen het niveau en de omvang van dienstverlening van Team Communicatie aan laten sluiten bij de vraag vanuit bestuur en organisatie voor het jaar 2022. De sterk veranderende organisatie vraagt namelijk steeds meer van team Communicatie en ook de opdrachten worden complexer met meer tijdsdruk. Een inventarisatie heeft geleid tot de conclusie dat de vraag vanuit bestuur en organisatie (huidig takenpakket) veel hoger ligt dan met de huidige formatie bediend kan worden. Het team komt 1,5 FTE tekort over drie organisaties om alle opdrachten voor 2022 te vervullen. Wat stellen we voor? Toe te werken naar een definitieve opzet in 2023 middels een intern aanpassingstraject. Hierbij dient (her)prioritering binnen de organisatie ertoe te leiden dat er in 2023 op basis van duidelijke afspraken gewerkt gaat worden. Daarbij wordt gestreefd naar het inzetten van de huidige basisformatie en zal de extra formatie van 2022 niet meer nodig zijn.
Wat als we het niet doen? Zonder de tijdelijke uitbreiding van de formatie komt er geen adequate ondersteuning voor de vele opdrachten vanuit de organisatie en zal ook de ondersteuning voor het bestuur mogelijk tot een minimale variant teruggebracht worden. Dit zal zeker in de informatievoorziening naar de inwoners toe merkbaar zijn.
57
KADERNOTA 2022 - 2025 Wat mag het kosten? De totale incidentele kosten voor de tijdelijke formatie-uitbreiding met 1,5 FTE bedragen € 114.000 (€ 57.000 per gemeente). Dit onderwerp classificeren wij als incidenteel. Voor incidentele lasten hanteren wij de lijn, dat deze ten laste van de algemene reserve worden gebracht. In de algemene reserve is rekening gehouden met deze uitname. Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000)
00.04
2022
2023
2024
2025
-
-
-
-
Continuering FTE HRM voor 2022
Wat willen we? Naast de reguliere dienstverlening levert team HRM de noodzakelijke ondersteuning aan en advisering op diverse doorontwikkelingen binnen de organisatie. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor het opstellen en actualiseren van het HRM-beleid. Voor het totale takenpakket had het team tijdelijk 1,12 fte extra beschikbaar. Het beoogde opstellen en actualiseren van dit beleid is in de afgelopen jaren (2020/2021) slechts gedeeltelijk gelukt doordat inzet voor de Coronacrisis prioriteit heeft gekregen. In 2022 willen we de huidige dienstverlening continueren en de achterstand in het opstellen en actualiseren van beleid wegwerken. Hiervoor is de tijdelijk extra capaciteit (1,12 fte, bestaande uit 0,45 fte HRM-ondersteuning en 0,67 fte HRM-advies) nog een jaar langer nodig. Wat stellen we voor? We stellen voor om de incidentele middelen voor de tijdelijk extra capaciteit (1,12 fte) ook voor het jaar 2022 beschikbaar te stellen. Wat als we het niet doen? De benodigde extra advisering voor diverse organisatieonderdelen, waar doorontwikkeling noodzakelijk geacht wordt, stopt of wordt afgebouwd. Een deel van de afdelingsondersteuning valt weg. Diverse beleidsonderdelen worden niet verder ontwikkeld en vastgesteld voor de organisatie. Wat mag het kosten? De totale incidentele kosten voor de tijdelijk extra capaciteit (1,12 fte) bedragen € 90.000 (€ 45.000 per gemeente).
Dit onderwerp classificeren wij als incidenteel. Voor incidentele lasten hanteren wij de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Rreserve worden gebracht. In de Algemene Reserve is rekening gehouden met deze uitname.
Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000) 2022
2023
2024
2025
-
-
-
-
58
KADERNOTA 2022 - 2025
00.05
MedewerkerTevredenheidsOnderzoek (MTO) 2022
Wat willen we? We achten het belangrijk om periodiek (om de twee jaar) een MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) te houden. We peilen dan de algemene tevredenheid van de medewerkers. Medewerkers rekenen ook op deze frequentie. Dit levert waardevolle informatie op voor het mangementteam waarmee de bedrijfsvoering eventueel bijgesteld kan worden. Het is tevens een vast onderdeel van het 'Goed Werkgeverschap'. Wat stellen we voor? In 2019 hebben we voor het laatst een dergelijk onderzoek uitgevoerd. We stellen voor om in 2022 opnieuw een MTO te houden. Wat als we het niet doen? Dan missen we belangrijke informatie over de medewerkerstevredenheid en daarmee ook de mogelijkheid om tijdig eventueel noodzakelijke maatregelen te nemen. Wat mag het kosten? De kosten van een MTO zijn in totaal ongeveer € 25.000 (€ 12.500 per gemeente). Bij de vaststelling van de begroting 2020 is destijds besloten de kosten voor het MTO incidenteel te dekken ten laste van de exploitatie in de jaren dat het MTO wordt uitgevoerd. Bij overschrijding van de exploitatie in het jaar van het MTO maken we daarvan melding bij de raad. Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000) 2022
2023
2024
2025
-
-
-
-
59
KADERNOTA 2022 - 2025
00.11
P&C-coördinator/gemeenteadviseur
Wat willen we? Om meer grip te krijgen op begroting en jaarrekening is in 2019 het Verbeterplan Bedrijfsvoering vastgesteld. Door verbetering van de structurele beheersing van de processen (o.a. op het gebied van processen, procedures, budgethouderschap, budgetbeheer, rollen, taken en verantwoordelijkheden, Planning & Control, integrale advisering en (verbijzonderde) interne controle), moet de bedrijfsvoering weer op orde komen. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, hebben de colleges van B&W op 26 maart 2019 besloten tot een kwantitatieve en kwalitatieve impuls van het team Financiën. Als vervolg hierop is een reorganisatieplan geschreven waarin deze impuls is aangebracht. De belangrijke vereisten die in dit kader aan het team Financiën kunnen worden gesteld, zijn dat zij de toegevoegde waarde (voorzien in maatschappelijke behoeften en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken) van de organisaties kritisch kan beoordelen, zichtbaar kan maken en ook zicht heeft op de besteding van de financiële middelen; kortom een relatie kan leggen tussen maatschappelijke en financiële resultaten. Daarbij wordt de context waarbinnen de teamleden van Financiën werken vanzelfsprekend complexer, eisen en verantwoordelijkheden groter, kennis en organisatie van beheersing van IT-systemen steeds groter.