03 - Bijlage 1 - Kadernota 2022 - 2025
Tekst van het document
Bovendien heeft de komst van de GR Werkmaatschappij 8KTD geleid tot het ontstaan van drie organisaties, wat bij het team Financiën ook zorgt voor een grotere complexiteit. Het Verbeterplan Financiën is in gang gezet en loopt volgens plan. In de toegekende uitbreiding van de formatie is voorzien. Diverse acties zijn in gang gezet om de beheersing van de processen op het gewenste niveau te krijgen. Het verbeterplan voorziet erin dat een deel van de kwaliteitsimpuls tijdelijk is, alleen voor de jaren 2020 en 2021. Gezien de veelheid en complexiteit van het werk dat verzet moet worden om de beheersing van de processen op orde te brengen is de duur van de tijdelijke inzet van 1 fte in de vorm van een P&C-coördinator/gemeenteadviseur te kort. Om de P&C-cyclus en het faciliteren van de sturing van de drie entiteiten goed vorm te kunnen geven is het voor het team Financiën noodzakelijk deze functie structureel in te vullen. Tegelijkertijd is het team bezig om het werk efficiënter en effectiever in te richten. Daar worden de komende jaren nog flinke stappen in gezet, en naar verwachting leveren deze inspanningen een besparing op in de formatie. Dit zal effectief zijn met ingang van het jaar 2024. Dit betekent dat vanaf dat moment het team Financiën deze formatieplaats zelf financiert; tot dat moment is incidentele financiering voor de jaren 2022 en 2023 noodzakelijk.
Wat stellen we voor? Incidentele financiering van de formatieplaats P&C-coördinator/gemeenteadviseur voor de jaren 2022 en 2023. Wat als we het niet doen? Het team Financiën zal de komende jaren niet in staat zijn op adequate wijze invulling te geven aan een goede P&C-cyclus voor de drie entiteiten. De kwaliteit van de financieel-strategische advisering aan colleges en raden komt onder druk te staan.
60
KADERNOTA 2022 - 2025 Wat mag het kosten? De incidentele kosten voor de jaren 2022 en 2023 bedragen € 94.000 per jaar (€ 47.000 per gemeente). Dit onderwerp classificeren wij als incidenteel. Voor incidentele lasten hanteren wij de lijn, dat deze ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht. In de Algemene Reserve is rekening gehouden met deze uitname. Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000) 2022
2023
2024
2025
-
-
-
-
STRUCTUREEL 00.09
Formatie-uitbreiding i.v.m. subsidie in relatie tot staatssteuntoets
[Programma-overstijgend]
Wat willen we? Door toenemende druk vanuit wet- en regelgeving op de rechtmatigheid van diverse processen, wordt systematisch geanalyseerd waar we als organisatie risico’s lopen. Daaruit is gebleken dat wij niet voldoen aan Europese Wetgeving op het gebied van subsidies. Om dat nu wel te bereiken moeten wij voldoen aan de toets op staatssteun bij subsidies. Alle subsidies (bestaande en nieuwe) moeten getoetst worden. Wat stellen we voor? Structureel budget beschikbaar te stellen voor het aannemen van een specialist en hiermee het specialisme in huis halen om de toets uit te kunnen voeren en nieuwe trajecten van actueel advies te kunnen voorzien. Wat als we het niet doen? De gemeente loopt aanzienlijke financiële risico's, niet alleen zelf maar ook samen met partners of subsidieontvangers. Toegekende subsidies moeten mogelijk teruggevorderd worden wanneer deze niet voldoen aan de staatssteuntoets. Naast de financiële risico's is er ook kans op imagoschade voor de gemeente in haar rol als betrouwbare partner voor inwoners, ondernemers en partners. Wat mag het kosten? Het aannemen van 0,5 fte specialist kost in totaal € 40.000 (€ 20.000 per gemeente). Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000) 2022
2023
2024
2025
- 20
- 20
- 20
- 20
61
KADERNOTA 2022 - 2025
00.12
Coördinatie energiebeheertaken
Wat willen we? In de achterliggende jaren zijn er nieuwe en deels wettelijke taken bijgekomen met betrekking tot het beheer van het gemeentelijke energieverbruik. Volgens de Wet milieubeheer zijn we verplicht, boven een bepaald energieverbruik dit verbruik te monitoren. Daarnaast moeten periodiek EPA's worden opgesteld en de maatregelen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden, moeten worden gerealiseerd. De jaarlijkse aankoop van GVO's en VER's zou via de energiecoördinator kunnen lopen. Dit wordt er nu bijgedaan door inkoop en beheer. Verder willen we subsidies en mogelijke fiscale maatregelen bijhouden voor energiebezuinigingen en willen we beleid en wetgeving vertalen naar een meerjarig energie advies. Overige taken: •
Het regelen en coördineren van de vastgestelde energie doelen
•
Het regelen van mutaties van de aansluitingen voor water, gas en elektra
•
Het instellen van een contactpersoon Certiq ( ivm SDE subsidie zonnepanelen)
De invulling kan in samenwerking met 8K gestalte krijgen. Wat stellen we voor? Een energiecoördinator aan te stellen met een omvang van 0,5 fte. Wat als we het niet doen? Dan lopen we risico's met betrekking tot onze wettelijke verplichtingen en geven we ondermaats invulling aan noodzakelijke werkzaamheden op het gebied van energiebeheer. Wat mag het kosten? De inschatting is dat dit voor Tytsjerksteradiel 0.5 fte kost (€ 35.000). Voor beide gemeentes zou dit een volledige fte zijn, derhalve is bij Achtkarspelen eveneens (separaat) dit bedrag aangevraagd. Als we dit goed ingeregeld hebben is het mogelijk per 2024 naar verwachting € 5.000 per jaar te besparen op de totale energiekosten. Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000)
00.13
2022
2023
2024
2025
- 35
- 35
- 30
- 30
Borging bijhouden beheerdata
Wat willen we? Het is onze taak om de openbare ruimten adequaat en volgens de afgesproken kwaliteitsnormen te onderhouden. Daarvoor is actueel inzicht noodzakelijk in het te beheren areaal. Dit om onder meer als onderlegger te dienen voor beleids- en beheerplannen, de inzet van onze buitendienstmedewerkers en uit te besteden werkzaamheden/diensten. Daarnaast hebben wij wettelijke verplichtingen op onderdelen qua beschikbaarheid van data voor derden. De taak - het bijhouden van de data - is zowel toegenomen in omvang, de noodzaak als in complexiteit waardoor het structureel meer aandacht verdient.
62
KADERNOTA 2022 - 2025 Wat stellen we voor? We stellen voor om structureel een databeheerder aan te stellen voor het bijhouden van de areaalgegevens. Het gaat om het verwerken van mutaties die voortdurend aan de orde zijn vanwege areaalaanpassingen (dorpsuitleg, aan-/en verkoop van gronden), uitvoering van onderhouds- en/of reconstructiewerkzaamheden, enzovoort. Verder leidt het bijhouden van de basiskaart, die gekoppeld is en dient als onderlegger voor de beheerkaarten, ook tot een continustroom van wijzigingen/mutaties. Wat als we het niet doen? Dan beschikken we niet over betrouwbare en actuele basisgegevens voor de uit te voeren beheertaken. Dit leidt tot onaanvaardbare risico's voor zowel de kwaliteit van de bedrijfsvoering/beleidsadvisering als inkoopprocessen. Daarnaast zal de forse investering die we nu uitvoeren om eenmalig alles in kaart te brengen teniet worden gedaan. Wat mag het kosten? We gaan er van uit dat dit structureel drie dagen per week gaat kosten. Dit komt neer op 0,6 fte wat € 40.000 bedraagt op jaarbasis. Voor de jaren 2022 en 2023 kan gebruik worden gemaakt van al beschikbare middelen voor het project 'op orde brengen van de beheerdata' inclusief de koppeling van het beheerpakket aan de BGT. We verwachten dat hier sprake is van onderuitputting. Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000) 2022
2023
2024
2025
-
-
- 40
- 40
63
KADERNOTA 2022 - 2025
08.09c
Participatiewebsite
[Programma-overstijgend]
Wat willen we? De dynamiek van de samenleving verandert. Gemeente en inwoners gaan steeds vaker gezamenlijk op zoek naar wat hun woonomgeving mooier, beter en leefbaarder kan maken. Deze betrokkenheid van inwoners bij het beleid van de gemeente is, evenals de betrokkenheid van de gemeente bij haar inwoners, een vorm van participatie. De Participatiewebsite is dienstbaar om burgerinitiatieven vorm te geven en om beleidsontwikkeling, zoals de Omgevingsvisie, interactief met de inwoners te delen.
Burgerinitiatieven De inwoners van de gemeente worden uitgenodigd tot het meedenken en het meedoen bij een idee of initiatief dat zij zelf hebben bedacht. Op de burgerinitiatieven pagina van de Participatie-website staat helder beschreven wat een burgerinitiatief is, aan welke randvoorwaarden een burgerinitiatief moet voldoen en wat de stappen zijn in het proces van idee tot afronding.
Omgevingsvisie, -plan en omgevingsvergunning Na inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het verplicht om in het kader van de Omgevingsvisie, programma of Omgevingsplan participatie toe te passen en daarvoor gemeentelijk beleid op te stellen. De Omgevingswet stimuleert vroegtijdige participatie om tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel te krijgen. Voor de omgevingsvergunning is bepaald dat bij een aanvraag aangegeven dient te worden of belanghebbenden bij de voorbereiding van de aanvraag zijn betrokken en zo ja, hoe en wat de resultaten hiervan zijn. Participatie hierbij zal deels verplicht worden gesteld.
Beleidsontwikkeling De gemeente wil de inwoner vroegtijdig betrekken bij de totstandkoming van gemeentelijk beleid. Daartoe deelt zij in een vroegtijdig stadium de plannen op een interactieve wijze. Wat stellen we voor? De Participatiewebsite, die bij de implementatie van de Omgevingswet is aangeschaft, te continueren inclusief realisatie van een goede borging in de beleidsontwikkeling en bij burgerinitiatieven. Wat als we het niet doen? Dan geven we participatie op het meest minimale niveau vorm. Als er sprake is van verplicht voorgeschreven participatie, zoals bij de Omgevingsvisie, dan zal dit op een andere wijze vorm moeten worden gegeven. Wat mag het kosten? Per jaar wordt uitgegaan van vier burgerinitiatieven. Daarnaast wordt uitgegaan van vier projecten met een looptijd van één jaar. Van deze projecten zijn er twee gemeenschappelijk met Achtkarspelen vorm gegeven. Daarnaast worden er zes projecten met een looptijd van drie tot zes maanden geraamd, waarvan er vier gemeenschappelijk met Achtkarspelen vorm worden gegeven. De kosten van de participatie website bedragen € 8.000 voor jaarlijkse afname van de applicatie en 0,56 fte voor de uitvoering hiervan. In de uitvoering is de onlinedienstverlening begrepen evenals communicatie. Totaal een bedrag van € 50.000.
64
KADERNOTA 2022 - 2025
Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000) 2022
2023
2024
2025
- 50
- 50
- 50
- 50
Overhead NIEUW OF GEWIJZIGD BELEID STRUCTUREEL 00.04.01
ICT: Informatieveiligheid
Wat willen we? Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid ook toe. We merken dat de digitale kwetsbaarheden en dreigingen fors toenemen. Ook de complexiteit en de impact van security-incidenten nemen toe op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau. Betrouwbare (en veilige) informatievoorziening is een absolute randvoorwaarde voor een gemeente. Informatiebeveiliging is niet alleen een ICT-probleem, maar ook van proceseigenaren en lijnmanagers, waarbij de eindverantwoordelijkheid ligt bij de bestuurders. Gezien de toenemende complexiteit van dreigingen en aanvallen, zijn conventionele beveiligingsmaatregelen steeds vaker niet meer toereikend. Er worden daartoe diverse maatregelen ondernomen, zoals het implementeren van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), die geldt als basisnormenkader binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen) voor informatiebeveiliging. Als 8KTD willen we een veilige informatievoorziening leveren, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is daarbij leidend voor onze organisatie. De implementatie van de BIO vergt een aantal jaren.
65
KADERNOTA 2022 - 2025 Wat stellen we voor? Als gemeente nemen wij deel aan GGI-Veilig (GGI staat voor Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur) en kunnen daarmee onze digitale weerbaarheid verhogen en onze ICT-infrastructuur nog veiliger maken. Bovendien kunnen wij een volgende belangrijke stap zetten in het pakken van regie op onze ICT-infrastructuur. GGI-Veilig bestaat uit een portfolio van producten en diensten voor operationele informatiebeveiliging. Via GGI-Veilig nemen gemeenten onder meer een actieve monitoring- en responsedienst af voor het bewaken van gedrag en acties op het eigen bedrijfsnetwerk. Ook worden beveiligingsproducten voor de gemeentelijke ICT-infrastructuur afgenomen (zoals firewalls, anti-DDoS, end-point protection). Om de volgende stappen te kunnen zetten stellen we voor onder meer Security Information & Event Management (SIEM) en Security Operations Center (SOC) in te zetten. Deze helpen ons deze dreigingen zichtbaar te maken. Monitoring is verplicht gesteld vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De komende jaren zullen we de BIO verder implementeren. Op dit moment is nog niet te overzien welke kosten in totaal zullen moeten worden gemaakt om te kunnen voldoen aan de BIO. We zullen jaarlijks beoordelen welke stappen nodig zijn en dan kritisch beoordelen welke extra middelen eventueel gevraagd moeten worden.
Uitgangspunt daarbij is telkens dat we de producten binnen GGIveilig in gaan zetten.
Wat als we het niet doen? Dan kunnen we niet voldoen aan de gestelde eisen in de BIO, maar belangrijker nog dat we dan de betrouwbaarheid van onze informatievoorziening onvoldoende kunnen waarborgen. Wat mag het kosten? Binnen de huidige ICT-begroting zijn onvoldoende middelen beschikbaar om de noodzakelijke volgende stappen structureel op te vangen. We vragen voor nu een structurele verhoging van het budget van in totaal € 50.000 per jaar (€ 25.000 per gemeente). Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000) 2022
2023
2024
2025
- 25
- 25
- 25
- 25
66
KADERNOTA 2022 - 2025 00.04.05
ICT: Ontwikkelingen BAG-WOZ: koppeling berichtenverkeer en licenties
Wat willen we? In het verleden werden gegevens in het belastingenpakket bijgewerkt door een export uit het taxatiepakket te importeren en andersom. Vanuit het ministerie is bepaald dat dit moet worden vervangen door berichtenverkeer. Hierdoor worden mutaties direct verwerkt, wat de kwaliteit ten goede komt. Ook zijn er meer licenties nodig om de WOZ-werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.
Wat stellen we voor? Structureel budget beschikbaar stellen voor de koppeling met berichtenverkeer en de benodigde licenties. Wat als we het niet doen? Dan zullen noodzakelijke gegevens niet worden bijgewerkt in beide systemen, waardoor we niet kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals het leveren van correcte gegevens aan het WOZ waarde loket), niet de juiste waarden kunnen worden berekend en beschikt en niet de juiste aanslagen OZB kunnen worden opgelegd. De extra licenties zijn nodig om de taxatie werkzaamheden op een goede manier te kunnen uitvoeren. Wat mag het kosten? De totale kosten zijn € 14.000 per jaar, dus € 7.000 per gemeente. Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000)
00.04.07
2022
2023
2024
2025
-7
-7
-7
-7
Spraakverkeer i.c.m. KCC-functionaliteit voor telefonie
Wat willen we? Op basis van rechtmatigheid en om te kunnen doorontwikkelen, moeten we investeren in vernieuwende spraak, UC en KCC-functionaliteit, waarbij we de al bij de organisatie in gebruik zijnde applicaties maximaal willen kunnen aansluiten. De dienstverlening van de gemeente moet aansluiten op de hedendaagse uitdagingen: moderne bereikbaarheid met verschillende contactvormen die burgers en bedrijven nu al gebruiken en nieuwe manieren van samenwerking, onafhankelijk van locatie en tijd. We gebruiken op dit moment onder meer een communicatieplatform voor spraak en Klantcontactcenter-functionaliteit uit 2005. Het is in de loop der jaren enigszins gemoderniseerd, maar een echte vernieuwing is uitgesteld in de wetenschap dat er via de VNG een collectieve inkoop van telefonie en Unified Communicatiosn (UC) plaats zou vinden, nl. via GT Connect. De gunning voor GT Connect heeft plaatsgevonden in 2019, maar inmiddels is duidelijk dat GT Connect definitief is gestaakt en dat het contract tussen VNG en leverancier is ontbonden.
67
KADERNOTA 2022 - 2025 Wat stellen we voor? We onderzoeken welke andere opties voor nieuwe spraak, UC en KCC-functionaliteit voor ons realistisch en haalbaar zijn. Duidelijk is dat de landelijke GT-connect is gestaakt. Eén van de opties die we onderzoeken is een gezamenlijke aanpak met andere (Friese) gemeenten. Het extra budget is nodig om daadwerkelijk tot aanschaf over te kunnen gaan. Wat als we het niet doen? Omdat de jaarlijkse kosten de aanbestedingsgrens (4* jaarbedrag) overschrijden, handelen we in strijd met ons inkoopreglement. Hiernaast zullen we ook te maken blijven houden met ontbrekende en verouderde functionaliteit op het gebied van spraak, UC en KCC-functionaliteit.
Wat mag het kosten? Dit jaar is duidelijk geworden dat we onvoldoende middelen beschikbaar hebben om een nieuwe oplossing binnen de bestaande ICT-begroting op te vangen. Voor onderhoud en instandhouding van onze huidige, verouderde oplossing, betalen we nu € 35.000 per jaar (voor beide gemeenten). We verwachten dat een noodzakelijke upgrade ongeveer € 20.000 structureel per gemeente per jaar meer gaat kosten. Naast de aanschaf (structurele kosten), verwachten we eenmalige implementatiekosten. De hoogte hiervan is onbekend, omdat dit afhankelijk is van te maken keuzes. Dit betreft een PM-post. Fin. effect
Status
Aard
Raakvlak
Financieel (x € 1.000) 2022
2023
2024
2025
- 20
- 20
- 20
- 20
68
KADERNOTA 2022 - 2025
4 Voorstel aan de raad Gelet op de in deze Kadernota geschetste ontwikkelingen stellen wij u voor om: Kennis te nemen van de ontwikkelingen in beleid zoals opgenomen in deze Kadernota 20222025, de te verwachten financiële gevolgen uit de aangegeven ontwikkelingen voor de meerjarenbegroting en het voorlopig verwachte meerjarenperspectief.
Burgum, 15 juni 2021
Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel
69
KADERNOTA 2022 - 2025
BIJLAGE I Financiële samenvatting
70
KADERNOTA 2022 - 2025 Hieronder laten we de ontwikkelingen zien die het gevolg zijn van nieuw beleid of van ontwikkelingen in bestaand beleid. Programmaoverstijgende onderwerpen worden als eerste getoond. Onderwerp
Effect
Aard
Status
Raakvl.
2022
2023
2024
2025
Startsaldo van de Kadernota
- 683
80
932
400
Ontwikkeling Gemeentefonds
132
318
73
501
Ontwikkelingen in bestaand beleid
- 180
- 241
- 291
- 287
Nieuw of gewijzigd beleid
- 326
- 356
- 428
- 425
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 20
- 20
- 20
- 20
-
-
-
-
- 35
- 35
- 30
- 30
-
-
- 40
- 40
- 55
- 55
- 90
- 90
- 25
- 25
- 25
- 25
-7
-7
-7
-7
00. Bestuur en ondersteuning 00.02
Herindeling Team Communicatie / tijdelijke uitbreiding inzet personeel
00.04
Continuering FTE HRM voor 2022
00.05
MedewerkerTevredenheidsOnderzoek (MTO) 2022
00.09
Formatie-uitbreiding i.v.m. subsidie in relatie tot staatssteuntoets
00.11
P&C-coördinator/gemeenteadviseur
00.12
Coördinatie energiebeheertaken
00.13
Borging bijhouden beheerdata
Totaal van dit programma 00.04 Overhead 00.04.01
ICT: Informatieveiligheid
00.04.05
ICT: Ontwikkelingen BAG-WOZ: koppeling berichtenverkeer en licenties
71
KADERNOTA 2022 - 2025 00.04.07
Spraakverkeer i.c.m. KCC-functionaliteit voor telefonie
Totaal van dit programma
- 20
- 20
- 20
- 20
- 52
- 52
- 52
- 52
- 23
- 23
- 23
- 23
- 23
- 23
- 23
- 23
- 60
- 60
- 60
- 60
-
-
-
-
-8
- 15
- 52
- 52
-
- 15
- 15
- 15
-
-8
-8
-8
- 68
- 98
- 135
- 135
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01. Veiligheid 01.02
Privaatrechtelijk optreden
Totaal van dit programma 02. Verkeer, vervoer en waterstaat 02.01
Basiskaart Geluid Emissies
02.02
Aanpassing bediening brug Aldtsjerk
02.04
Aanpassingen brug Eastermar
02.05
Aanpassingen Raadhuisweg Burgum
02.06
Reconstructie Quatrebras ca.
Totaal van dit programma 03. Economie 03.05
Aanjagen toerisme
Totaal van dit programma 04. Onderwijs
Totaal van dit programma
72
KADERNOTA 2022 - 2025
05. Sport, cultuur en recreatie 05.01
Lokale omroep RTV NOF
05.03
Bestrijding invasieve exoten
05.04
Facilitering ambities biodiversiteit
05.05
Bestrijding eikenprocessierups
Totaal van dit programma
-3
-3
-3
-3
- 15
- 15
- 15
- 15
-
-
-
-
- 18
- 18
- 18
- 15
- 36
- 36
- 36
- 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
06. Sociaal Domein 06.01
Nieuwe wet inburgering
06.05
Wet Aanpak Meervoudige Problematiek Sociaal Domein
06.10
Uitbreiding formatie zorgadministratie
06.11
Uitbreiding formatie Communicatie Sociaal Domein
06.12
Uitbreiding formatie Gebiedsteams
06.13
Projecten Beurtschip en Spitkeet
Totaal van dit programma 07. Volksgezondheid en milieu 07.08
Uitbreiding ondersteuning gaswinningsdossier
07.09
Formatie stikstof
73
KADERNOTA 2022 - 2025 07.10
Formatie gemeentelijk beleid op het vlak van Milieu
Totaal van dit programma
-
-
-
-
-
-
-
-
- 42
- 42
- 42
- 42
-
-
-
-
-
-
-
-
- 50
- 50
- 50
- 50
- 92
- 92
- 92
- 92
- 1.057
- 198
286
189
08. Vrosh 08.03
Bijdrage stichting Behoud Monumenten
08.05
Uitvoering woningbouwprogrammering
08.09b
Omgevingswet
08.09c
Participatiewebsite
Totaal van dit programma Eindsaldo van de Kadernota
74
KADERNOTA 2022 - 2025
Toelichting definities en symbolen Toelichting op het gebruik van icoontjes in de Kadernota Om de onderwerpen in deze Kadernota in een duidelijke context te zetten, wordt gebruik gemaakt van een rubricering, te weten •
effect op het begrotingssaldo
•
aard van het onderwerp
•
status van het onderwerp
•
raakvlak(ken) met Achtkarspelen en/of de Werkmaatschappij
Labeling van bedragen/ramingen in bestuurlijke notities. Wanneer in notities sprake is van bedragen of kostenramingen die te maken hebben met voorgenomen nieuwe projecten of nieuw beleid wordt zo’n bedrag standaard voorzien van een label dat de status en de mate van onderbouwing verduidelijkt. Voor het gebruik van de termen “PM” en “taakstellend” wordt afgesproken dat hieraan de onderstaande omschrijving wordt gekoppeld. status C
status B
status A
fase
verkennende fase
planfase
realisatiefase
trefwoorden
initiatief, verkenning wat,
uitwerking, plannen,
uitgewerkt plan incl.
ordergrootte inspanning.
begin progr. van eisen.
overleg betrokkenen, definitief progr. van eisen.
basis raming
inschatting en kengetallen.
elementen en
elementen en/of
kengetallen.
hoeveelheden en kengetallen/prijzen.
afwijking in %
mogelijk 50%
mogelijk 15-50%
verwachting < 15%
Het kan ook voorkomen dat er (nog) geen bedragen kunnen worden genoemd of dat er echt nadrukkelijk sprake is van een taakstellend bedrag. Voor deze gevallen gelden onderstaande termen: PM
•
er zijn nog geen concrete plannen (we willen iets gaan doen)
•
het college is van plan hier tijd en energie in te gaan stoppen
•
instemming betekent instemmen met het uitvoeren van voorbereidend werk en verkenningen
PM + voetnoot
•
er wordt wel verwacht dat er t.z.t. sprake zal zijn van effecten voor de begroting
•
er is nog geen sprake van besluitvorming
In een voetnoot kan worden aangegeven of er sprake is van een bijzondere reden voor
PM,
bijvoorbeeld
in
geval
van
een
nog
onmogelijk
te
kwalificeren
autonome/onontkoombare ontwikkeling taakstellend
•
er
wordt
vooraf
een
bedrag
vastgesteld
voor
bepaalde
activiteiten
of
voorzieningen/maatregelen •
het bedrag is leidend en maximaal, het ambitieniveau wordt hierop aangepast
75
KADERNOTA 2022 - 2025
BIJLAGE II Ombuigingen In onderstaande tabel ziet u voor de jaren 2022-2024 per programma welke ombuigingen gerealiseerd worden. Progr. 00. Bestuur en ondersteuning Bedrijfsvoering (LIJN 5 samenwerking) Frictie (LIJN 5 samenwerking) Harmoniseren van beleid en uitvoering, optimaliseren van processen (LIJN 5 samenwerking) HEKO-loods: vervangen cv HEKO-loods: vervangen dakbedekking Niet meer indexeren samenwerkingsverbanden (LIJN 5 samenwerking) Onderzoek naar kostendekkendheid leges en tarieven (LIJN 4 Inkomsten verhogen) Uitstel aanpassingen liftinstallatie Uitstel vervanging koelcompressor Uitstel vervanging lichtstraat Uitstel vervanging projecttapijt Verhogen opbrengst OZB (LIJN 4 Inkomsten verhogen) Verhuur leegstand pand Eastermar Progr. 01. Veiligheid Maximaal dereguleren evenementenvergunningen (LIJN 2 Ruimtelijk Domein) Stoppen met niet-wettelijke taken Veiligheid (LIJN 2 Ruimtelijk Domein) Progr. 02. Verkeer, vervoer en waterstaat Recreatieve haven Eernewoude Progr. 03. Economie Verhoging toeristenbelasting Progr. 04. Onderwijs Onderwijshuisvesting - lege schoolgebouwen Schoolbegeleiding: verminderen of schrappen Verlagen bijdrage Kinderopvang (peuterspeelzalen) Verlagen budget Peuteropvang (LIJN 1 Sociaal Domein) Wegbezuinigen gemeentelijke bijdrage t.b.v. gemeentelijk onderwijsbeleid (LIJN 1 Sociaal Domein) Progr. 05.
Sport, cultuur en recreatie Aanpassing onderhoud beeldkwaliteit heestervakken (LIJN 3 Beheer) Aanpassing onderhoud boomspiegels (LIJN 3 Beheer) Aanpassing onderhoud graskanten (LIJN 3 Beheer) Beëindiging/verlaging subsidie bibliotheken SBMF Benutting financiële ruimte budget iepziekte Huurtarieven sportaccommodaties kostendekkender maken (LIJN 3 Beheer) Minder schouwen bomen. Onderhoud en beheer voormalig Olympiadeterrein
76
KADERNOTA 2022 - 2025 Sporthallen en gymzalen: uitstellen vervangingen (a) Sporthallen en gymzalen: uitstellen vervangingen (b) Stoppen onkruidvrije haagvoet volgroeide hagen Tijdelijke verlaging budget gazonmaaien Zwembad de Wetterstins prijzen verhogen (LIJN 3 Beheer) Zwembad Sawn Doarpen: uitstellen vervangingen (a) Zwembad Sawn Doarpen: uitstellen vervangingen (b) Zwembad de Sawn Doarpen prijzen verhogen (LIJN 3 Beheer) Progr. 06. Sociaal Domein Activerend armoedebeleid Beschermd wonen (LIJN 1 Sociaal Domein) Beurtschip en lasopleiding en Spitkeet onderbrengen in Regiodeal (LIJN 1 Sociaal Domein) Gedifferentieerde inkoop WMO Heronderzoeken WMO (LIJN 1 Sociaal Domein) Kostenbewustzijn gebiedsteams Reduceren personeel gebiedsteams (LIJN 1 Sociaal Domein) Schrappen van de post ‘overig en onvoorzien’ (LIJN 1 Sociaal Domein) Versterken Sociale Basis Progr. 07. Volksgezondheid en milieu Besparing op inzet ondergrondse containers (LIJN 3 Beheer) Finetunen openstelling milieustraat en composteerterrein (LIJN 3 Beheer) Geen serviceverlening vergunningsaanvragen (LIJN 2 Ruimtelijk Domein) Stoppen inzameling mest (LIJN 3 Beheer) Verlagen budget aanvullend pakket GGD (LIJN 1 Sociaal Domein) Versoberen ambitieniveau: geen afvalcoach aanstellen (LIJN 3 Beheer) Progr. 08.
Vrosh Afstoten maatschappelijk vastgoed (LIJN 2 Ruimtelijk Domein) Algemene bezuiniging op beleidsfuncties Ruimtelijke Ordening, Projecten en Wonen (LIJN 2 Ruimtelijk Domein) Dereguleren kapvergunningen particulier terrein (LIJN 2 Ruimtelijk Domein) Digitaal (administratief) toezicht op naleving van regels en vergunningen (LIJN 2 Ruimtelijk Domein) Kostendekkende leges Ruimtelijke Ordening (LIJN 4 Inkomsten verhogen) Temporisering beleidsontwikkeling cultuurhistorische panden Progr. Overhead Afschaffen Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) Centrale Postkamer 8KTD Faseren onderzoekskosten Dienstverlening Mindere dienstverlening – kanaal telefonie Uitstel vervanging deel wagenpark
77
KADERNOTA 2022 - 2025
78