Bijlage Begroting 2022 gemeente Tubbergen.pdf

56 Pagina 56 van 198

diverse financiële (rijks)regelingen. Hierdoor was het niet noodzakelijk een lokaal economisch herstelplan op te stellen. We bewaken in 2022 de ontwikkelingen en anticiperen daar waar nodig. Verder zijn er geen trends en ontwikkelingen die bijsturing van de actielijn '' Sterker Ondernemersklimaat' op lokaal niveau noodzakelijk maken. Conclusie De basisinspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We volgen in 2022 op hoofdlijnen de geprogrammeerde koers.

- Ondernemers en gemeente zetten zich gezamenlijk in voor een goed ondernemersklimaat door verbinding en contacten met ondernemers Wat gaan we daarvoor doen? Ondernemers en gemeenten bespreken regelmatig de visie op ondernemen en ondernemerschap. Wat leveren we op? Twee keer per jaar een gezamenlijk overleg om de koers te bespreken en acties uit te voeren.

- Verbeteren vestigingsklimaat bedrijven en centrumontwikkelingen Wat gaan we daarvoor doen?  Scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en bouwstenen) voor aantrekken nieuwe (centrum)ondernemers door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal pilotprojecten.  Mogelijkheden onderzoeken om, ten behoeve van het creëren van compacte (koop)centra, als gemeente actief te opereren in de vastgoedmarkt. Gemeentelijke herverkaveling.  De rol van de gemeente bij het grondbeleid bedrijventerreinen, samen met de partners, opnieuw onder de loep nemen en indien gewenst de huidige aanpak wijzigen. Als gemeente regie nemen en een actieve rol innemen ten aanzien van grondbeleid om bedrijven te kunnen behouden in de kernen van de gemeente. Grondrisico, eventueel gedeeld met ondernemers, mag. Concrete behoefte regelmatig in kaart brengen. (Bijv. behoefteonderzoek onder start ups, uitbreiders en ZZP’ers).  Onderzoeken op welke wijze de gemeente en ondernemers het vestigingsklimaat voor startups en bestaande bedrijven kunnen verbeteren. De gemeente zet in op een maximale benutting van de beleidsruimte en wet- regelgeving. Wat leveren we op?  Uitvoering gegeven aan stimuleringsregeling detailhandel vouchers.  Proactieve houding bij uitbreiding bedrijventerreinen bij concrete behoefte.  Eventueel vervolg gegeven aan idee 'startershuis' op bedrijventerrein.

- Verdere doorontwikkeling van het bedrijvenconsulentschap en dienstverlening Wat gaan we daarvoor doen?  Samenwerking en relatiebeheer tussen ondernemersverenigingen, de ondernemers en de gemeente verbeteren waarbij de gemeente de rol van aanjager op zich neemt om deze behoefte

11/10/2021

57 Pagina 57 van 198

verder te verkennen en vorm te geven. Wat leveren we op? Faciliteren en stimuleren van ondernemersinitiatieven.

Vrijetijdseconomie Wat willen we bereiken?      

Een vitale en toekomstbestendige vrijetijdssector. Kwalitatief goed toeristisch voorzieningenniveau. Strategische samenwerking op regionaal niveau (Twente). Het bevorderen van cultuurparticipatie onder jongeren. Het versterken van de culturele netwerkvorming. Het stimuleren van culturele deskundigheidsbevordering

Inspanningen die bijdragen aan het doel Trends en ontwikkelingen De vier Noordoost-Twentse gemeenten willen de samenwerking op het gebied van toerisme en recreatie de komende jaren blijven intensiveren en versterken. In 2022 gaan we aan de slag met een gezamenlijke agenda gericht op toerisme en recreatie. Deze agenda kan ten gevolge hebben dat er besluiten genomen moeten worden over gezamenlijke (project)investeringen en daarmee nieuw aan te wenden financiële middelen. Verder zijn er geen trends en ontwikkelingen die bijsturing van de actielijn '' Vitalere vrijetijdseconomie' op lokaal niveau noodzakelijk maken. Conclusie De basisinspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We volgen in 2022 op hoofdlijnen de geprogrammeerde koers.

- Bijdrage leveren aan kwalitatieve verbetering en versterking toeristische voorzieningen Wat gaan we daarvoor doen?  Een gemeente brede toekomstbestendige vrijetijd economische strategie, gebaseerd op: trends/ontwikkelingen, vraag/aanbod en de gewenste profilering- en marketingactiviteiten voor gemeente Tubbergen.  Een kwalitatieve verbetering aanbrengen binnen de toeristische voorzieningen waaronder het aanbrengen van fysieke informatielocaties (1) en het thematisch ontwikkelen van de bestaande routenetwerken (2) (fietsen, wandelen, paardrijden en mountainbiken). Wat leveren we op? De NOT-gemeenten gaan de samenwerking op het gebied van toerisme en recreatie de komende jaren

11/10/2021

58 Pagina 58 van 198

versterken. In 2022 gaan de gemeenten met elkaar werken aan een uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie waarin deze samenwerking in kaart wordt gebracht. Het toeristisch voorzieningsniveau en de beleving van het landschap krijgen een plek in de uitvoeringsagenda.

- Consulentschap vrijetijdssector Wat gaan we daarvoor doen? Het vrijetijdseconomisch product van Tubbergen maakt onderdeel uit van Twente. Gemeente Tubbergen zet de samenwerking met de andere 13 Twentse gemeenten op structurele basis voort. Wat leveren we op? Maximaal de kansen benutten voor Tubbergen als onderdeel van het vrijetijdseconomische beleid in Twente.

- Het opnemen van een projectbudget ten behoeve van seizoen verlengende projecten en activiteiten Wat gaan we daarvoor doen? Bijdragen aan seizoen verlengende activiteiten in 2022. Wat leveren we op? Subsidie verlenen aan de Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen.

Werk aan de winkel - financieel Werk aan de winkel

Bedragen × € 1.000

Inspanningen

Oorspronkelijk begroot

Restant september 2021

Scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en bouwstenen) voor aantrekken nieuwe (centrum)ondernemers door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal pilotprojecten, inzet van de gebiedsregisseur.

70

47

Procesgeld thema ondernemersklimaat (voor vier jaar)

60

39

Het beeldmerk 'Glinsterend Tubbergen': financieel bijdragen aan Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen als marketingorganisatie voor gemeente Tubbergen t.b.v. de vermarkting van gemeente Tubbergen haar belangrijkste culturele, historische en natuurlijke waarden, evenementen en haar ondernemers (verblijfsrecreatie, dagrecreatie, culinair aanbod en streekproducten).

80

8

Werkbudget 3Os

50

11

Totaal Werk aan de winkel

260

104

11/10/2021

59 Pagina 59 van 198

Bereikbaar en aantrekkelijk Inleiding Binnen deze ambitie zien wij de volgende thema’s:  Mobiliteit  Landelijk gebied

Mobiliteit Wat willen we bereiken?    

Verbeteren veiligheid en bereikbaarheid voor fietsers. Verbeteren mogelijkheden om te reizen met het openbaar vervoer. Uitbreiden communicatie over verkeersgedrag. Betere ontsluiting van Tubbergen via de route via Zenderen en Borne.

Inspanningen die bijdragen aan het doel Trends en ontwikkelingen Mobiliteit gaat in zijn algemeenheid over de mogelijkheden voor inwoners om zich te kunnen verplaatsen over onze infrastructuur. Wij richten ons daarbij hoofdzakelijk op veiligheid en bereikbaarheid (inclusief ontsluiting). Het grootste deel van onze werkzaamheden betreffen basisinspanningen. In het kader van de ambities op het gebied van mobiliteit kijken wij specifiek naar ontwikkelingen in buurgemeenten om de Tubbergse belangen te borgen. Verkeersstromen zijn immers gemeentegrensoverschrijdend. In dat kader hebben wij bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van de Vloedbeltverbinding (BorneZenderen).

- Volgen van de ontwikkelingen rondom de verkeersproblematiek in Borne en Zenderen Wat gaan we daarvoor doen? Deelnemen aan een projectgroep van provincie Overijssel en/of rijksoverheid en/of gemeenten over de verkeersproblematiek in Zenderen en Borne. Wat leveren we op? Deelnemen aan een vertegenwoordigen.

projectgroep

en

de

belangen

van

de

gemeente

Tubbergen

hierin

Landelijk gebied Wat willen we bereiken?  

Een innovatievere Agro en Food sector. Een bijdrage leveren aan de kringlooplandbouw door invulling ambitie Mineral Valley Twente (MVT).

11/10/2021

60 Pagina 60 van 198

 

Toekomstgerichte erven (buitengebied). Samenwerken aan biodiversiteit.

Inspanningen die bijdragen aan het doel Trends en ontwikkelingen De samenwerking met onze partners in de “Landschapsdeal Noordoost-Twente” wordt doorgezet. In essentie gaat dit over het behoud van het landschap in relatie tot een eerlijke beloning voor landschapsbeheer en de economische waarde van het landschap vanuit toeristisch perspectief bezien. Verder gaan we op Twentse schaal gemeentegrensoverschrijdende oplossingsrichtingen zoeken voor o.a. de verbetering van de biodiversiteit, de bossenstrategie en de klimaatbestendigheid. Conclusie De basisinspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We volgen in 2022 op hoofdlijnen de geprogrammeerde koers.

- Actief participeren in de netwerkorganisatie Mineral Valley Twente (MVT) Wat gaan we daarvoor doen? Actief deelnemen aan Mineral Valley Twente (MVT). Wat leveren we op?  Deelname aan proeftuinen/ agrarische ondernemers verbinden aan MVT.  Professionaliseren van de Mineral Valley Twente.

- Consulentschap agro- en foodsector Wat gaan we daarvoor doen? Ondersteuning van het ondernemerschap door:  Inzet agrarisch consulent als sparringpartner voor ondernemers.  Onderzoek mogelijkheden innovatie /rol gemeente. Wat leveren we op?  Inzichten verkrijgen voor kansen/knelpunten buitengebied (inzicht toekomstbestendigheid).  In 2022 worden de werkzaamheden van de ervencoaches gecontinueerd.

- Deelname LEADER-NOT 2021-2027 Wat gaan we daarvoor doen? Het stimuleren van maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van het landelijk gebied. Wat leveren we op? Samen met de Lokale Actie Groep (LAG) worden er concrete samenlevingsprojecten opgeleverd.

- Natuur (inclusief landschap) en samenleving Wat gaan we daarvoor doen?

11/10/2021

61 Pagina 61 van 198

We leveren een bijdrage aan een goede staat van natuur en landschap. Wat leveren we op?  Uitvoering project natuureducatie op locatie (NEOL).  Uitvoering versterking coulisselandschap/ landschapsdeal (aandacht voor uitvoering door Tubbergse partijen).  Agenda voor biodiversiteit.

- Participeren in de Gebiedsgerichte Aanpak Noordoost-Twente (GGA-NOT) Wat gaan we daarvoor doen? Overijsselse Aanpak Stikstof is opgezet om te komen tot een structurele, juridisch houdbare oplossing voor de stikstofproblematiek. Deze aanpak bestaat uit vijf schakels, waarbij het uiteindelijk aankomt op maatwerk bij het vormgeven van concrete maatregelen. Een van de schakels is dan ook de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA), waarbij we samen met alle gebiedspartners – overheden, maatschappelijke organisaties, inwoners en bedrijven – op zoek gaan naar oplossingen die passen bij de kenmerken van de gebieden. GGA draagt bij aan drie doelstellingen:  Een robuustere natuur, waarvoor een significante daling van de stikstofdepositie en (extra) natuurherstel nodig is. Hiermee verhogen we de biodiversiteit en verminderen we de kwetsbaarheid van de natuur.  Perspectief voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen die stikstofdepositie veroorzaken.  Een toekomstbestendig Overijssel door waar mogelijk en nodig slimme combinaties met andere opgaven te maken. Wat leveren we op? We gaan verder samenwerken met partners en stakeholders in de GGA-NOT.

11/10/2021

62 Pagina 62 van 198

Bereikbaar en aantrekkelijk - financieel Bereikbaar en aantrekkelijk

Bedragen × € 1.000

Inspanningen

Oorspronkelijk begroot

Restant september 2021

Innovatievere agro en foodsector: ondersteuning van het ondernemerschap door inzet agrarisch consulent als sparringpartner voor ondernemers en onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatie.

15

15

Toekomstgerichte erven: inzet van de 'ervencoach' om de individuele erfeigenaar actief te benaderen/opdrachtomschrijving ervencoach i.s.m. de NOT-gemeenten.

38

14

Biodiversiteit: uitvoering geven aan versterking coulisselandschap/landschapsdeal en opstellen agenda voor biodiversiteit.

20

18

Procesgeld thema Mobiliteit (voor vier jaar).

20

20

Procesgeld thema Landelijk gebied (voor vier jaar).

100

40

LEADER periode 2021-2027

170

170

Totaal Bereikbaar en aantrekkelijk

363

276

11/10/2021

63 Pagina 63 van 198

Duurzaam leven Inleiding Wij zetten ons in om alle kernen aantrekkelijk te houden op het gebied van wonen en leven en willen de gevolgen van klimaatverandering beperken. Binnen deze ambitie zien wij de volgende drie thema's:  Duurzaamheid  Wonen en Ruimte  Maatschappelijk vastgoed

Duurzaamheid Wat willen we bereiken? Trends en ontwikkelingen De gemeente Tubbergen haakt aan bij de landelijke doelstelling dat in 2050 de energievoorziening volledig duurzaam moet zijn. Dat is ambitieus. Hiervoor moeten de komende jaren de nodige inspanningen geleverd worden. Hier willen we samen met inwoners, organisaties en andere gemeenten invulling aan geven. Het thema duurzaamheid is een dynamisch beleidsterrein dat volop in ontwikkeling is en aan verandering onderhevig. We constateren dat er de afgelopen jaren de nodige inspanningen zijn geleverd. Zo is een aantal inspanningen uit de ambitiebegroting reeds uitgevoerd die inmiddels geborgd zijn in de lijn (actielijn afval). We zien tegelijkertijd ook dat er voor de komende jaren extra taken en uitdagingen op ons afgekomen zijn. Denk onder meer aan de Regionale Energie Strategie, de warmtevisie en het opstellen van wijkuitvoeringsplannen. In de begroting 2020 zijn daarom de actielijnen en inspanningen reeds bijgesteld. Daarbij is rekening gehouden met de huidige trends en ontwikkelingen. We zullen de komende jaren moeten blijven inspelen op de ontwikkelingen en bijsturen waar nodig. Communicatie en bewustwording Veel mensen zijn ervan doordrongen dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt en dat de klimaatverandering moet worden tegengegaan. Ook is er het besef dat de mensheid daar iets aan moet doen.

Echter: als de maatregelen voor duurzame opwek via bijvoorbeeld zonnevelden of windturbines dichtbij komen groeit ook de weerstand. Dat zien we ook in onze gemeente. Daarbij is onrust over onder andere de invloed van grote windturbines op de gezondheid. De energietransitie is een opgave die we samen moeten doen. We zien het als onze taak om de komende jaren nog sterker in te zetten op bewustwording en communicatie. We zetten ons in op het proces mét onze inwoners en samen te kijken naar de wijze waarop we invulling geven aan de grootschalige energietransitie. Regie houden in het gebied en lusten en lasten lokaal is daarbij een belangrijk uitgangspunt. We richten ons op de noodzaak en effecten van de grootschalige energietransitie, maar vooral ook op het stimuleren van kleinere initiatieven van onderop, met aandacht voor de mogelijkheden voor energieopwekking én

11/10/2021

64 Pagina 64 van 198

energiebesparing. Programma Duurzaamheid in relatie tot corona Vanwege corona hebben we de afgelopen periode veelal digitaal het gesprek met onze inwoners en kernraden moeten voeren. We hebben hiermee reeds veel inwoners bereikt. Echter, met name voor gevoelige onderwerpen als wind en zon, is juist het fysieke gesprek ook van belang. Als de maatregelen het weer toelaten zullen we de komende periode hier dan ook met name op inzetten. Voor de lange termijn zijn vooralsnog geen directe inhoudelijke consequenties te benoemen. Wel bestaat het risico dat duurzaamheidsinitiatieven en – projecten in prioriteit achteropraken omdat lokaal maatschappelijk andere prioriteiten worden gesteld, en meer gericht zijn op de kortere termijn. Ook in dit perspectief is inzet op communicatie en bewustwording van belang. (Uitvoeringslasten van het) Klimaatakkoord: wat moeten we nog meer verwachten? Bij de instemming van het Klimaatakkoord hebben gemeenten een duidelijk signaal afgegeven dat uitwerking van drie randvoorwaarden noodzakelijk is: haalbaar-/betaalbaarheid voor de samenleving, de juiste bevoegdheden en een tegemoetkoming in de uitvoeringslasten. Om invulling te geven aan deze laatste voorwaarde, is afgesproken dat er een onderzoek komt naar de uitvoeringslasten van het Klimaatakkoord.

Het onderzoek loopt en heeft voorlopig geleid tot een overzicht van taken en bijbehorende uitvoeringslasten voor gemeenten, provincies en waterschappen. Om invulling te geven aan deze laatste voorwaarde, is eind 2020 een rapport verschenen over de taken en de uitvoeringslasten. Vooralsnog zijn daar vanuit het Rijk nog geen duidelijke kaders en middelen aan verbonden. Het klimaatakkoord gaat verder dan de opgave energietransitie. Het rapport m.b.t. de uitvoeringslasten klimaatakkoord geeft een overzicht van taken voor gemeenten, provincies en waterschappen. Voor gemeenten gaat het om thema's als mobiliteit, gebouwde omgeving, infrastructuur en circulaire economie. We zullen voor de komende periode moeten beraden of en hoe de duurzaamheidsdoelstellingen in deze thema's geïntegreerd moeten worden.

Inspanningen die bijdragen aan het doel Asbest eraf, zon erop Vanuit de gemeente worden activiteiten in het kader van de Versnellingsaanpak asbestdakensanering door Rijk en Provincie, proactief gevolgd. De gemeente haakt aan bij activiteiten die passen bij onze doelstelling.

- Verkennen van de mogelijkheden asbestdakensanering te versnellen.

van

invoering

van

een

asbestregeling

om

Wat gaan we daarvoor doen? Verkennen van de mogelijkheden van invoering van een asbestregeling om asbestdakensanering te versnellen, in aansluiting op het provinciaal fonds.

11/10/2021

65 Pagina 65 van 198

Wat leveren we op? Een voorstel voor mogelijke invoering van een asbestregeling inclusief financiële consequenties.

Inspanningen die bijdragen aan het doel Circulaire inkoop Deze actielijn is erop gericht om bij inkoop van de gemeente meer rekening te houden met de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen. Er is beleid gemaakt hoe hier invulling aan te geven.

- Opstellen en uitvoeren actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Wat gaan we daarvoor doen? Actieplan maken en uitvoeren voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, waar Circulaire Inkoop onderdeel vanuit maakt. Wat leveren we op?  Basisinventarisatie en verkenning m.b.t. inhuur expertise en procesgeld.  Acties voortvloeiend uit het beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.  Uitvoering pilot fietspad Manderveen volgens de uitgangspunten van circulaire inkoop.

Inspanningen die bijdragen aan het doel Duurzaam van onderop Deze actielijn is gericht op het aanjagen en stimuleren van initiatieven van onderop. De duurzaamheidsambities vullen we namelijk samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties in. Zij hebben een belangrijk aandeel in het realiseren van een uiteindelijk energieneutraal Tubbergen. Het thema duurzaamheid komt in de kernen steeds meer op de agenda. Om initiatieven en werkgroepen een stap verder te helpen nemen we een aanjagende en stimulerende rol in, zodat projecten ook daadwerkelijk van de grond komen.

- Communicatie en bewustwording op mogelijkheden voor energieopwekking en –besparing Wat gaan we daarvoor doen? Communicatie en bewustwording op mogelijkheden voor energieopwekking en –besparing. Wat leveren we op? Inwonerscampagne ter ondersteuning van het energieloket vanuit Energie van NoordoostTwente. Energieloket Duurzaam Bouwloket adviseert inwoners over energiebesparing en te nemen maatregelen in de eigen woning.

- Invullen en uitvoering geven aan het Energieloket 3.0 Wat gaan we daarvoor doen? Inrichten en invulling geven aan Energieloket 3.0 Tubbergen.

11/10/2021

66 Pagina 66 van 198

Wat leveren we op? Een goed werkend energieloket dat door de inwoners van Tubbergen die hun woning verduurzamen gevonden wordt.

- Ondersteunen en aanjagen van werkgroepen en coöperaties duurzaamheid in de kernen Wat gaan we daarvoor doen? Ondersteunen en aanjagen van werkgroepen en coöperaties duurzaamheid in de kernen. Wat leveren we op? Ondersteunen en aanjagen leidt tot het professionaliseren van de werkgroepen en coöperaties duurzaamheid en het versterken van de onderlinge verbindingen.

- Stimuleren en faciliteren van initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties Wat gaan we daarvoor doen? Stimuleren en faciliteren van initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties. Wat leveren we op? Initiatieven die energietransitie versnellen.

- Verkennen en invoeren van instrumenten ter stimulering van het verduurzamen van oudere woningen Wat gaan we daarvoor doen? Verkennen en invoeren van instrumenten ter stimulering van het verduurzamen van oudere woningen. Wat leveren we op? Een stimuleringsregeling voor het verduurzamen van woningen met een bouwjaar van voor 1992.

Inspanningen die bijdragen aan het doel Energie; warmte Deze actielijn is gericht op de doelstelling dat in 2050 alle huishoudens en bedrijven in de gemeente Tubbergen van het aardgas af zijn. Hiervoor is een warmtevisie opgesteld en een routekaart uitgezet. Samen met inwoners willen we werken aan haalbare en betaalbare oplossingen. Het accent over de warmtetransitie lag de afgelopen jaren (landelijk) sterk op de techniek en op de maatschappelijk laagste kosten. Hierin was de positie en het perspectief van de woningeigenaren en vastgoedeigenaren nog onderbelicht en zeker die van de individuele woningeigenaar. Nu we in de fase komen dat woningeigenaren betrokken moeten worden bij de keuzes die zij voor hun huis moeten maken, komt naar voren dat een collectieve grootschalige warmte-infrastructuur (warmtenet) vaak niet direct voor de hand ligt en de kaders en middelen vanuit (rijks)overheid nog achterblijven. De consequentie daarvan is dat de focus van wijkgericht naar meer woninggericht verlegd moet worden en de aandacht meer gericht wordt op het betrekken van alle inwoners in de geselecteerde kernen en met hen moet toewerken naar oplossingen. Dit proces is complexer en zeker meer tijdsintensief dan

11/10/2021

67 Pagina 67 van 198

waar in het verleden rekening is gehouden. We zullen in de komende periode opnieuw moeten kijken hoe we hier invulling aan geven, en welke rol we als gemeente moeten, kunnen en willen innemen om in 2050 aardgasvrij te zijn. Ten aanzien van biogas zien wij kansen. Wij faciliteren de realisatie van een biogasnetwerk in Tubbergen en Noordoost-Twente. Hierop kunnen agrariërs gefaseerd aanhaken.

- Faciliteren van biogas(rotonde) Wat gaan we daarvoor doen? Faciliteren van de realisatie van een biogasnetwerk in Noordoost-Twente in samenwerking met agrariërs. Wat leveren we op? Een gefaseerd bedrijfsplan voor realisatie van een biogasnetwerk in Noordoost-Twente in samenwerking met deelnemende agrariërs.

- Invulling en uitwerking geven aan de warmtevisie Wat gaan we daarvoor doen? Invulling en uitwerking geven aan de warmtevisie. We doen dit gebiedsgericht door samen met inwoners plannen op te stellen voor kernen, wijken en/of buurten met als doel het verminderen en/of het stoppen van het aardgasverbruik in deze gebieden. Dit worden wijkuitvoeringsplannen genoemd. Wat leveren we op? Wijkuitvoeringsplannen voor de kernen Harbrinkhoek en Manderveen in samenwerking met inwoners van deze kernen.

Inspanningen die bijdragen aan het doel Energie; wind en zon Deze actielijn wind en zon richt zich met name op elektriciteit en de doelstelling dat in 2050 100% van de elektriciteit duurzaam is opgewekt. Hierbij bundelen we de krachten in Noordoost-Twente en Twente. De gemeenten hebben in NOT-verband aangegeven in 2030 225 GWh elektriciteit duurzaam te willen opwekken. Belangrijkste opgaven in deze actielijn vormen het invulling en uitwerking geven aan de Regionale Energie Strategie 2.0, het stimuleren van zon op dak, het wind- en zonneveldenbeleid (conform het procesvoorstel wind en zon) en oprichting van een regionaal energiebedrijf. Communicatie en participatie is van groot belang bij (grootschalige) opwek van duurzame energie. De energietransitie is immers een opgave die we samen moeten doen. We zullen de komende periode inzetten op het proces mét onze inwoners en samen te kijken naar de wijze waarop we invulling geven aan de grootschalige energietransitie. Regie houden in het gebied en lusten en lasten lokaal is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

11/10/2021

68 Pagina 68 van 198

- Invulling en uitwerking geven aan de Regionale Energie Strategie (samen met de veertien Twentse gemeenten, waterschap en netbeheerders) Wat gaan we daarvoor doen? Actualisatie van de Regionale Energie Strategie 1.0 naar RES 2.0 voor 1 juli 2023 (samen met de veertien Twentse gemeenten, waterschap en netbeheerders). Wat leveren we op? Regionale Energie Strategie 2.0 inclusief definitief bod van de Noordoost-Twentse gemeenten voor 1 juli 2023.

- Meer inzet op bewustwording en communicatie rondom de energietransitie Wat gaan we daarvoor doen? Meer inzet op bewustwording en communicatie rondom de energietransitie. Wat leveren we op? Communicatie over de opgave, noodzaak, kansen en mogelijkheden rondom de energietransitie.

- Meer inzet op participatie rondom de energietransitie en de ontwikkeling van instrumenten om de lusten en lasten lokaal te laten zijn. Wat gaan we daarvoor doen? Meer inzet op participatie rondom de energietransitie en de ontwikkeling van instrumenten om de lusten en lasten lokaal te laten zijn. Wat leveren we op? Verkenning en inzet van instrumenten ter versterking van de participatie binnen de energietransitie.

- Opstellen stimuleringsregeling voor o.a. het stimuleren van zon op dak. Wat gaan we daarvoor doen? Opstellen stimuleringsregeling voor o.a. het stimuleren van zon op dak. Wat leveren we op?  Voorstel voor invoering van een stimuleringsregeling inclusief financiële consequenties.  Realisatie van projecten voortvloeiend uit het project 'gemeente zoekt dak'.

- Samen met Dinkelland, Losser en Oldenzaal invulling geven aan de grootschalige energietransities (wind en zon) Wat gaan we daarvoor doen? Beleid behoevende thema's van de energietransitie zoveel mogelijk in NOT verband inrichten. Wat leveren we op? Een inrichting van de opgave met betrekking (zonnevelden/wind/geothermie, waterstof etc.).

11/10/2021

tot

de

grootschalige

energietransitie

69 Pagina 69 van 198

- Verkennen mogelijkheden van een ontwikkelende rol van de gemeente bij de energietransitie. Wat gaan we daarvoor doen? Verkennen mogelijkheden van een ontwikkelende rol van de gemeente bij de energietransitie. Wat leveren we op? Voorstel voor oprichting van een regionaal energiebedrijf.

Wonen en ruimte Wat willen we bereiken?   

We willen bereiken dat de woningmarkt in Tubbergen aansluit bij de concrete behoefte. We willen dat elke toevoeging aan de markt ‘raak’ is. We willen plannen ontwikkelen die niet alleen op de korte termijn voorzien in actuele, concrete behoefte, maar ook op de middellange termijn verstandig zijn. We houden aandacht voor differentiatie per kern en willen samen met de kernen het gesprek (blijven) aangaan om invulling te geven aan de woonprogrammering.

Inspanningen die bijdragen aan het doel Trends en ontwikkelingen We herkennen de brede behoefte van de samenleving aan woningen en nieuwbouwkavels. Als gemeente leveren wij een aanzienlijke bijdrage aan de woningmarkt. Het benutten van inbreidingslocaties is een opgave die wij verder intensiveren. Wij benaderen grondeigenaren en projectontwikkelaars proactief en nemen deze (potentieel toekomstige plannen) ook mee in onze meerjarenprogrammering. Ten aanzien van de woningbouw in zijn algemeen is er al geruime tijd sprake van een opgaande markt. Dit vertaalt zich in snelle doorlooptijden bij verkoop en aanzienlijke prijsstijgingen bij aankoop, zowel in de bestaande markt als nieuwbouwmarkt (bouwkosten). De betaalbaarheid van woningen staat daarmee onder druk, zeker voor de groep inwoners met een kleiner budget. In onze eigen woningbouwplannen zorgen wij voor een gedifferentieerd aanbod met voldoende kleinere kavels. Met ontwikkelaars maken wij afspraken over verkavelingsplannen, passend bij de actuele lokale behoefte. In 2022 werken wij door aan ons woningbouwprogramma. Speerpunt is het afstemmen van het aanbod op de lokale behoefte in elke kern. Wij geven prioriteit aan inbreiding, maar zetten kracht bij via maatwerk op uitleglocaties.

- Afstemming met stakeholders en woonwerkgroepen over de behoefte in de kernen. Wat gaan we daarvoor doen? Gesprek continueren met de ‘Mijn Dorpen’ om per kern afstemming te vinden over de concrete woonbehoefte en toekomstige ontwikkellocaties.

11/10/2021

70 Pagina 70 van 198

Wat leveren we op?  Doorlopende gesprekken in de kernen.  Lokale woonbehoefte-enquêtes.

- Ontwikkeling en stimulering van plannen die voorzien in de behoefte op korte en middellange termijn. Wat gaan we daarvoor doen? Wij werken aan ons woningbouwprogramma waarin wij inbreidingslocaties stimuleren en uitbreidingslocaties ontwikkelen. Wij willen in elke kern bijdragen aan een aanbod dat aansluit bij de behoefte. Wat leveren we op?  Per kern komen tot locaties met concrete bouwplannen die zijn afgestemd op de concrete behoefte van de desbetreffende kern.  Jaarlijkse rapportage monitor woningbouw, waarin wij beoordelen in hoeverre onze programmering op koers is, dan wel aanpassing behoeft.

- Volgen van de ontwikkelingen op het gebied van clustering van maatschappelijke voorzieningen en de kansen voor herontwikkeling tot woningbouw benutten. Wat gaan we daarvoor doen? Wij continueren de gesprekken met de werkgroepen. Als onderdeel van de clusteringsopgave van maatschappelijk vastgoed zoeken wij naar kansen voor transformatie van vrijkomend vastgoed tot woningbouwlocatie(s). Wat leveren we op? Wij nemen de betreffende locatie op in onze meerjarenprogrammering (voor woningbouw). Wij stellen een stedenbouwkundig plan op en brengen dat in uitvoering tot woningbouwlocatie.

Maatschappelijk vastgoed Wat willen we bereiken?   

Ondersteuning van clustering c.q. duurzame instandhouding van maatschappelijk vastgoed. Nieuwe afspraken toekomstbestendige exploitatie en beheer SSRT. Robuuste sportstructuur.

Inspanningen die bijdragen aan het doel Trends en ontwikkelingen Wij vinden het belangrijk dat er in de kernen ruimte is om elkaar te ontmoeten en om samen te komen. Wij willen een bijdrage leveren aan de instandhouding van voorzieningen. Dit geldt in brede context voor winkels, horeca, kerken, kulturhuzen, sportvoorzieningen en scholen. Voor de versterking van onze maatschappelijke voorzieningen faciliteren wij de initiatieven uit de samenleving om te komen tot clustering van vastgoed en accommodaties. Het gaat daarbij om de maatschappelijke meerwaarde. De

11/10/2021

71 Pagina 71 van 198

samenleving moet de voordelen ondervinden.

- Ondersteunen bij het tot stand komen van een toekomstbestendige exploitatie en beheer van SSRT Wat gaan we daarvoor doen? Wij verrichten onderzoek naar beheer- en exploitatiestructuur van SSRT (Zwembad en sporthal De Vlaskoel) en voeren daarover gezamenlijk het gesprek om tot oplossingen te komen voor een toekomstbestendige exploitatie. Wat leveren we op?  Onderzoeksresultaten due diligence (boekenonderzoek).  Afspraken over samenwerking, kostenstructuur, bijdragen, relatie gemeente.

- Ondersteuning bij duurzame instandhouding c.q. clustering van maatschappelijke voorzieningen Wat gaan we daarvoor doen? In verschillende dorpen lopen initiatieven om maatschappelijk vastgoed te clusteren om toekomstbestendig te zijn. In andere dorpen levert men een inspanning om het voortbestaan duurzaam te garanderen. Gemeente wil ondersteunen bij deze opgaven. Wat leveren we op?  Faciliteren van clusteringsopgaven (deelname aan processen in de dorpen)  Inbreng kennis en kunde (verschillende disciplines sociaal domein, fysieke leefomgeving) In de begroting 2021 is invulling gegeven aan de motie "subsidiering van maatschappelijke organisaties (OZB)" door de naamstelling aan te passen naar toekomstbestendige maatschappelijke instellingen en daarmee de reikwijdte te verbreden. Hiervoor is voor de jaren 2021 en 2022 jaarlijks € 70.000 beschikbaar gesteld. Wij verkennen een aantal opties om invulling te geven aan deze motie. Wat leveren we op? Voorstel voor een regeling waarbij maatschappelijke instellingen toekomstbestendiger kunnen zijn, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, waardoor in de exploitatie een voordeel (of besparing) kan ontstaan.

- Samenwerking zwembaden en binnensportaccommodaties Noordoost-Twente Wat gaan we daarvoor doen? Afhankelijk van de verkenning (2021) van samenwerking op het gebied van binnensportaccommodaties met Noordoost-Twentse gemeenten, uitvoering geven aan de overeengekomen richting. Wat leveren we op? Uitwerking (c.q. implementatie) van de wijze van samenwerking, op basis van het in 2021 uitgevoerde onderzoek.

11/10/2021

72 Pagina 72 van 198

- Sportakkoord Tubbergen Wat gaan we daarvoor doen? We gaan een robuuste sportstructuur opzetten als platform waarin wij discussies over en rondom sport, accommodaties en verenigingen agenderen. Wij willen lange termijn afspraken maken met de stakeholders in dit speelveld. Wat leveren we op? Procesafspraken over uitvoering sportakkoord.

Duurzaam leven - financieel Duurzaam leven

Bedragen × € 1.000

Inspanningen

Oorspronkelijk begroot

Restant spet 2021

Toekomstb expl-beheer sportacc Tubbergen

28

28

Procesgeld thema Wonen en ruimte (voor 4 jaar)

40

2

Project- en procesgelden duurzaamheid *1

638

63

797

404

Stimuleringsregeling binnenst. herontwikkeling *1

500

200

Project en procesgelden Maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografie *1

1.857

0

Samenwerking NOT energietransitie *2

150

100

NOT energieloket 3.0 * 3

120

69

Stimuleringsregeling energietransitie

60

51

3.889

4.074

Project- en uitbreiding *1

procesgelden

Totaal Duurzaam leven

inbreiding

voor

*1 Ambities 2018 toegevoegd aan deze financiële kaders. Bij het restant is rekening gehouden met verplichtingen. *2 Totaal € 150.000 verdeeld over de jaarschijven 2020, 2021 en 2022 *3 Totaal € 120.000 verdeeld over de jaarschijven 2020, 2021 en 2022

11/10/2021

73 Pagina 73 van 198

Basisbegroting Inleiding op de basisbegroting Ieder programma in de basisbegroting is op eenzelfde wijze opgebouwd en kent de volgende onderdelen:  Portefeuillehouder(s)  Algemeen: algemene omschrijving van het programma.  Vastgestelde beleidsnota's: de beleidsnota's die zijn vastgesteld en die betrekking hebben op het programma.  Kengetallen: relevante kengetallen per programma.  Verbonden partijen: de verbonden partijen die bijdragen aan het realiseren van de doelen binnen het programma.  Actuele ontwikkelingen: omschrijving van de ontwikkelingen die spelen binnen het programma.  Gevolgen corona: de eventuele gevolgen van de coronacrisis voor het programma.  Beleidsindicatoren: de wettelijk verplichte indicatoren volgens het BBV.  Begroting 2022 - overzicht baten en lasten: weergaven van de baten en lasten per taakveld.  Denkrichtingen: een nadere uitwerking van de denkrichtingen die zijn aangegeven in de Perspectiefnota 2022.  Nieuw beleid: nieuw beleid en/of in-en extensivering van bestaand beleid dat voortkomt uit het MAT.  Meerjarig financieel beeld - terugkijken: realisatie 2020, begroting 2021 en begroting 2022 per programma met een toelichting*.  Meerjarig financieel beeld - vooruitkijken: begroting 2022 t/m 2025 per programma met een toelichting.

* Ondanks de geringe vergelijkbaarheid van de cijfers nemen wij conform de BBV-verplichting wel de vergelijkende realisatie cijfers 2020 en begroting 2021 op.

11/10/2021

74 Pagina 74 van 198

Programma Bestuur & middelen Portefeuillehouders Burgemeester Haverkamp-Wenker & Wethouder Vloothuis

Algemeen Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. In de gemeenteraad zitten negentien inwoners uit onze gemeente. De zetelverdeling is als volgt: CDA twaalf zetels, Gemeentebelangen/VVD vier zetels, PvdA twee zetels en Lokaal Sterk één zetel. Voor onze inwoners willen we goed inzichtelijk maken wat we als bestuur van de gemeente Tubbergen doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Onze gemeentelijke begroting moet in evenwicht zijn. Gemeenschapsgeld genereren wij via de algemene uitkering van het gemeentefonds en door het heffen van gemeentelijke belastingen. Ons uitgangspunt is dat we de lokale lasten zo laag en stabiel mogelijk willen houden. We houden oog voor een gezonde balans tussen de hoogte van de lokale lasten, onze begrotingspositie en onze investeringen. De uitvoering van het gemeentelijke beleid wordt gedaan door onze uitvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Noaberkracht is een samenwerkingsverband met de gemeente Dinkelland. Er zijn ook maatschappelijke opgaven die om een aanpak vragen die de grenzen van individuele gemeenten overstijgt. In dat geval vinden we het belangrijk om samen te werken met de juiste partners.

Op inhoudelijke thema’s zullen wij de bestaande samenwerking binnen de provincie Overijssel, regio Twente, Noordoost-Twente en met de gemeente Dinkelland voortzetten.

Vastgestelde beleidsnota's Financiële verordening 2017 Algemene subsidieverordening 2018 Legesverordening 2021 Beleidskader verbonden partijen 2019 Nota reserves en voorzieningen 2019-2022 Subsidieregeling initiatieven herdenking Boerenopstand gemeente Tubbergen 2021 Kadernota Integraal risicomanagement en weerstandsvermogen MijnOmgevingsvisie Tubbergen Verordening onroerendezaakbelastingen 2021

Kengetallen Binnen het programma Bestuur en middelen maken we gebruik van de volgende kengetallen:  Aantal inwoners 21.321 (CBS: juli 2021)  Gemiddelde leeftijd 42,4 jaar (CBS/BRP: 2021)

11/10/2021

75 Pagina 75 van 198

  

Aantal huishoudens Aandeel alleenwonenden Gemiddeld betaalde ozb woningen

8.085 (CBS: 2019) 25,0% (CBS: 2019) € 314 (COELO: 2021)

Prognose bevolkingsontwikkeling (ABF Research - Primos: 2021):

Verbonden partijen Onder het programma Bestuur en middelen vallen de volgende verbonden partijen:  Noaberkracht Dinkelland Tubbergen: samenwerkingsverband van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Meer informatie over Noaberkracht is te vinden via de volgende link: Noaberkracht.  Cogas: Cogas voorziet onder meer in de behoefte aan openbare nutsvoorzieningen in de gemeenten die in de vennootschap deelnemen en in haar concessie- en machtigingsgebieden. Tubbergen valt onder het verzorgingsgebied van Cogas.  Enexis Holding: Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost-, en Zuid-Nederland, waaronder Overijssel. Tubbergen valt onder het verzorgingsgebied van Enexis.  Wadinko: Wadinko is een regionale participatiemaatschappij, die de bedrijvigheid - en daarmee de werkgelegenheid - wil bevorderen in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe.  BNG: De BNG heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf van bankier voor overheden.  EUREGIO: een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van 131 Nederlandse en Duitse overheden. EUREGIO heeft tot doel het stimuleren, ondersteunen en coördineren van regionale grensoverschrijdende samenwerking. Meer informatie over EUREGIO is te vinden via de volgende link: EUREGIO.  Stichting Twente Board: samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en ondernemers in Twente.

Meer informatie is te vinden via de volgende link: Stichting Twente Board.

11/10/2021

76 Pagina 76 van 198

Actuele ontwikkelingen Herijking gemeentefonds Het Rijk werkt samen met de VNG aan een herijking van de verdeling van het gemeentefonds. Deze herijking moet leiden tot een toekomstbestendige verdeling met als uitgangspunten stabiliteit, vereenvoudiging, en uitlegbaarheid. Deze herijking was in eerste instantie opgedeeld in de volgende twee onderdelen: het sociaal domein en het klassieke deel. Als onderdeel van de herijking van het klassieke deel is ook de inkomstenverevening benoemd. Gaandeweg bleek dat deze inkomstenverevening dermate belangrijk kan zijn in de totale herijking dat vanaf medio 2019 feitelijk wordt gesproken over drie onderdelen. In totaliteit heeft deze herijking betrekking op een totaalbedrag van € 30 miljard. Invoering van de nieuwe verdeling is verschoven van het jaar 2021 naar 2022. Reden voor deze verschuiving was gelegen in de forse herverdeeleffecten die de eerste uitkomsten lieten zien. Er was vooral een verschuiving van kleine (plattelands)gemeenten naar grote gemeenten met een centrumfunctie en van gemeenten in het oosten van het land naar het westen va het land waarneembaar. Aan de hand van deze te verwachten negatieve herverdeeleffecten hebben wij in meerjarig perspectief rekening gehouden met een nadeel per inwoner. In 2021 zijn meerdere voorlopige berekeningen en reacties naar buiten gekomen.

De meest recente voorlopige berekening dateert van 12 augustus 2021 en deze is door de minister naar voor advies naar de ROB gestuurd. In september vinden de zogenaamde bestuurlijke consultaties plaats en eind september/begin oktober wordt het advies van de ROB verwacht. Voor de gemeente Tubbergen komt de meest recente voorlopige uitkomst van 12 augustus uit een nadeel per inwoner van € 34 met ingang van het jaar 2023. In de Perspectiefnota 2022 zijn we voorzichtigheidshalve en in afwachting van de definitieve besluitvorming voorlopig uitgegaan van een nadelig herverdeeleffect met ingang van het jaar 2023 van € 15 per inwoner. Bij het opstellen van de begroting 2022 zijn we uitgegaan van de meest recente cijfers. De uitkomsten van de besluitvorming over de herijking en de herverdeeleffecten wordt naar verwachting opgenomen in de meicirculaire 2022. Extra middelen via algemene uitkering voor jeugd Op 2 juni jl. hebben de VNG en het Rijk in een bestuurlijk overleg gesproken over de uitspraak van de Commissie van Wijzen inzake het jeugddossier. Op basis van de afspraken in dit overleg stelt het Rijk voor 2022 € 1,314 miljard extra ter beschikking aan gemeenten ter compensatie voor de tekorten op het gebied van jeugdhulp. Hiermee volgt het kabinet de uitspraak van de Commissie.

In het overleg is ook vastgesteld dat het nieuwe kabinet een besluit dient te nemen over de structurele financiële bekostiging van gemeenten vanaf 2023 op dit dossier en dat rijk en VNG zich committeren aan een Hervormingsagenda Jeugd. Deze agenda dient voor 1 januari 2022 te worden opgesteld. Daarnaast hebben het Rijk, de VNG en het IPO gezamenlijk afgesproken dat alle gemeenten in de jaarschijven 2023 tot en met 2025 van de meerjarenraming 75% van de bedragen onder de Hervormingsagenda van de Commissie van Wijzen als stelpost te mogen opnemen in de begroting. Dit

11/10/2021

77 Pagina 77 van 198

alles hebben we meegenomen bij het opstellen van de begroting 2022. Opschalingskorting In navolging van het besluit om de zogenaamde opschalingskorting voor de jaren 2020 en 2021 te bevriezen heeft het kabinet besloten deze korting ook voor het jaar 2022 te bevriezen. Dit betekent dat een totaalbedrag van € 270 miljoen op incidentele basis niet aan het gemeentefonds wordt onttrokken. Voor de gemeente Tubbergen een eenmalige meevaller in het jaar 2022 van € 260.000. Dividend Cogas In het Eerste programmajournaal 2021 hebben we u gemeld dat tijdens de aandeelhoudervergadering (AvA) van 16 december 2020 de aandeelhouders van Cogas hebben ingestemd met de verkoop van het 50% belang in Cogas Kabel Infra B.V. Tevens is besloten dat een dividendafbouwfonds ter grootte van € 25 miljoen wordt ingesteld: 5 jaar lang wordt jaarlijks € 5 miljoen uitgekeerd aan de aandeelhouders zodat de dividenduitkering van Cogas aan de aandeelhoudende gemeenten met het wegvallen van het CKI-dividend voor een periode van vijf jaar op peil gehouden kan worden. Dit betekende concreet dat het dividend dat we al jaren gewend zijn te ontvangen van Cogas nog 5 jaar op niveau blijft en daarna terugvalt naar de helft.

Inmiddels hebben de aandeelhouders tijdens de AvA van 25 juni 2021 besloten tot een aanvullende uitkering van € 30 miljoen uit de opbrengst van de verkoop van het 50% belang in Cogas Kabel Infra B.V. Dit betekent voor Tubbergen een extra dividendopbrengst in 2021 van € 1.727.000. Dit bedrag is via het tweede programmajournaal 2021 toegevoegd aan de algemene middelen. De gevolgen van deze toevoeging voor de stand van de betreffende reserves hebben we meegenomen in deze begroting 2022. Transitie Regio Twente Op 1 juli 2020 hebben de 14 Twentse gemeenten een transitieplan voor de Regio Twente vastgesteld. Uitvoering van dit plan heeft geleid tot een nieuwe samenwerkingsstructuur die op 8 juli 2021 is ingegaan. Het taakveld sociaaleconomische structuurversterking van Twente is ondergebracht bij de Stichting Twente Board. In de stichting werken vertegenwoordigers van de Twentse ondernemers, het Twents onderwijs en de Twentse overheden nauw met elkaar samen. De Regeling Regio Twente is omgevormd tot de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid.

Deze organisatie is belast met de uitvoering van de taken van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD), de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT), Veilig Thuis Twente (VTT), Samen 14 (de vrijwillige samenwerking van de 14 Twentse gemeenten gericht op de onderlinge afstemming van het zorg- en jeugdhulpbeleid) en Kennispunt Twente (gezamenlijk kennis- en informatieplatform). Tot 1 januari 2022 voert de GR Gezondheid ook het beheer en onderhoud van de recreatieve routes en de recreatieparken Het Rutbeek in Enschede, Het Lageveld in Wierden en Het Hulsbeek in Oldenzaal uit. Daarna worden deze taken ondergebracht bij het Recreatieschap Twente. De vrijwillige samenwerkingen tussen de gemeenten (coalition of the willing-taken) die de afgelopen jaren door de Regio Twente zijn gefaciliteerd, zijn ondergebracht bij gemeenten. Over de enkele taken, waaronder de ondersteuning van de Twenteraad, moeten nog definitieve afspraken gemaakt worden.

11/10/2021

78 Pagina 78 van 198

De transitie heeft voor de Twentse gemeenten een structurele besparing opgeleverd van ruim € 260.000. De frictiekosten van ongeveer € 2 miljoen worden volledig gedekt uit bestaande reserves en het jaarrekeningresultaat 2020. WOZ-waarde De WOZ-waarde van woningen werd tot en met 2021 bepaald aan de hand van o.a. de bruto-inhoud van de woning. Met ingang van het jaar 2022 is landelijk besloten dit te wijzigen. Vanaf 2022 dienen de woningen gewaardeerd te worden op basis van het aantal m² gebruiksoppervlakte. Gewijzigde bedrijfsvoering onderhoud openbare ruimte en gebruik gemeentewerf. De gebouwen welke bij Noaberkracht in gebruik zijn ten behoeve van de bedrijfsvoering en dienstverlening van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen zijn in eigendom van de beide gemeenten met uitzondering van een aantal dislocaties ten behoeve van de uitvoering van het onderhoud aan de openbare ruimte. De gebouwen welke in eigendom zijn van beide gemeenten worden door Noaberkracht om niet gebruikt. Dislocaties worden gehuurd door Noaberkracht. De lasten gemoeid met het gebruik van de gebouwen komen voor rekening van Noaberkracht en worden conform de vaste verdeelsleutel in rekening gebracht bij de beide gemeenten. De lasten gemoeid met het eigendom komen rechtstreeks ten laste van de eigenaar van het gebouw.

Deze afspraken zijn vastgelegd in een financieel verdeelmodel “Verrekenmodel Tubbergen Dinkelland” en door de gemeenteraden vastgesteld in september 2012. Bijna 10 jaar later is er aanleiding om ten aanzien van de gemeentewerf in Ootmarsum een heroverweging te maken. Een aantal jaren geleden na de ontmanteling van TopCraft en het ontstaan van Stichting Participatie Dinkelland is de buitendienst met ruim 50 medewerkers gegroeid. Nu door de komst van de Soweco medewerkers, groeit de dienst van ongeveer 85 naar 130 fte. Hiermee verandert ook de uitvoering van het groenonderhoud definitief. Dit hadden we altijd georganiseerd in een bestek/contract met de Soweco. Dit werk komt nu, net als in Dinkelland, als een gebied naar ons toe. De gemeentewerf in Tubbergen is afgestoten en door Tubbergen is een gebouw in Tubbergen van Soweco overgenomen dat dienstdoet als dislocatie van de hoofdvestiging in Ootmarsum. Hiermee zijn er een drietal (Weerselo, Denekamp en Tubbergen) dislocaties in gebruik naast de hoofdvestiging in Ootmarsum. De drie dislocaties worden door Noaberkracht gehuurd tegen een marktconforme huur. De bedrijfsvoering en centrale huisvesting van de buitendienst vindt volledig plaats vanuit de gemeentewerf Ootmarsum.

Met ingang van 2022 wordt de gemeentewerf in Ootmarsum niet langer om niet gebruikt door Noaberkracht maar zal Noaberkracht ook hier een marktconforme huur voor betalen welke conform de vaste verdeelsleutel, vastgelegd in het Verrekenmodel Tubbergen Dinkelland, in rekening wordt gebracht bij de beide gemeenten. Deze verrekening wordt in de loop van het jaar 2022 verwerkt in de begrotingen van de drie bedrijven en dus ook die van Tubbergen. Digitale transformatie Om de kansen van de digitale transformatie te benutten en om burgers en bedrijven daarover zelf de regie te laten bepalen, is het Rijk van mening dat het contact tussen de overheid en de burgers en bedrijven verbeterd moet worden. Om dit slimmere, toegankelijkere en persoonlijkere contact met de

11/10/2021

79 Pagina 79 van 198

overheid te realiseren, wordt er door het Rijk gewerkt aan (her)nieuwde wet- en regelgeving. De wetgeving die hieronder wordt benoemd, is van invloed op de wijze waarop gemeenten de digitale dienstverlening binnen de eigen organisatievorm dienen te geven. Hieronder volgen een aantal wet(swijzigingen), waarbij het Digitaal Stelsel Omgevingswet buiten beschouwing is gelaten (zie afzonderlijke passage over Omgevingswet):  Wet Digitale Overheid (Wdo); invoeringsdatum: op zijn vroegst 1 juli 2022  Wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv); invoeringsdatum: naar verwachting per 1 juli 2022  Wet Elektronische publicaties (Wep); invoeringsdatum: per 1 juli 2021 met gedeeltelijk overgangstermijn tot 1 juli 2022  Wet openbaarheid van bestuur (Wob); deze wet zal opgaan in de nieuwe Wet open overheid  Wet open overheid (Woo); invoeringsdatum: op zijn vroegst per 1 januari 2022 Bovenstaande wetswijzigingen komen dus op korte termijn op de gemeente af. Daarnaast hebben deze wetswijzigingen een nauwe relatie met (recentelijk) in werking getreden wetgeving als:  Archiefwet 2021  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Inmiddels is bekend dat het Rijk voor de invoering van de Wet Open Overheid ook middelen beschikbaar stelt via het gemeentefonds. Voor 2022 betreft dat € 46.000 structureel (oplopend tot € 92.000 in 2026) en € 54.000 incidenteel (t/m 2026).

De bedragen zijn door ons ook als zodanig in de begroting opgenomen. Rechtmatigheidsverantwoording Door een aankomende wijziging in de gemeentewet zal het college vanaf boekjaar 2022 zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven in de jaarrekening 2022, die in het voorjaar 2023 aan de raad ter vaststelling zal worden aangeboden. Op dit moment verstrekt de externe accountant een controleverklaring met een oordeel inzake de getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekening van de gemeente. De externe accountant zal vanaf boekjaar 2022 alleen nog een controleverklaring afgeven met een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening (inclusief de rechtmatigheidsverantwoording door het college die in de jaarrekening 2022 wordt opgenomen). Eind augustus is door de commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) een Kadernota rechtmatigheid 2022 gepubliceerd die nader invulling geeft aan de wetswijziging. Om als college zelf een gedegen rechtmatigheidsverantwoording te kunnen afgeven zal nog wel geïnvesteerd moeten worden in de uitbreiding van auditcapaciteit. Onze accountant heeft ook in zijn managementletter aangegeven dat er op een aantal onderdelen nog een verbeterslag noodzakelijk is. We hebben hiervoor structureel een bedrag van € 35.000 in deze begroting opgenomen.

Gevolgen corona Zoals we in het Tweede programmajournaal 2021 hebben aangegeven hebben we de financiële gevolgen van de coronapandemie voor (de begroting van) de gemeente Tubbergen tot op heden volledig kunnen dekken uit de compensatie van het Rijk. De geluiden over de groei van de economie, de afname van de werkloosheid, enz. lijken dit beeld ook voor de komende tijd te bevestigen. Uiteraard blijven we de

11/10/2021

80 Pagina 80 van 198

ontwikkelingen nauwgezet volgen en zullen we in de verschillende P&C-documenten blijven rapporteren over de stand en het verloop van de stelpost corona en ook de gereserveerde structurele ruimte. In het financiële hoofdstuk bij deze Begroting 2022 treft u deze stand en het verloop voor de beide onderdelen aan.

Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren. Indicator

Realisatie 2020

2021

2022

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

6,70

6,52

6,57

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

7,75

7,68

7,41

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

647

684

699

Externe inhuur (kosten als percentage van de totale loonsom plus totale kosten inhuur externen)

10,7

11,0

8,37

Overhead (percentage van de totale lasten)

9,6

11,4

11,7

Bron: eigen informatie

11/10/2021

81 Pagina 81 van 198

Begroting 2022: overzicht baten en lasten Programma Bestuur en middelen * € 1000 Bestuur o.a. raad en raadscommissies, burgemeester en wethouders, griffie, kernraden, internationale contacten Beheer overige gebouwen en gronden o.a. gemeentehuis Tubbergen Overhead organisatieondersteuning, financieel beheer, tractie en Noaberkracht Treasury financiering en dividend OZB woningen ozb woningen eigenaren OZB niet-woningen ozb niet-woningen eigenaren en ozb niet-woningen gebruikers Belastingen overig reclamebelasting en baatbelasting Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds algemene uitkering uit het gemeentefonds Overige baten en lasten algemene lasten en baten, onvoorziene uitgaven Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) Mutaties reserves Mutaties reserves Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)

Lasten

Baten

Saldo

1.654

-1.654

862

100

-762

5.222

0

-5.222

-230

903

1.133

229

2.575

2.346

94

1.832

1.737

11

55

44

8

29.452

29.444

-1.043

1.043

6.807

34.916

28.109

133 133 6.940

1.060 1.060 35.976

927 927 29.036

Nieuw beleid We willen werken aan meer zichtbaarheid van de gemeenteraad. Daarom is besloten om per maand een kernavond te houden, waar de gemeenteraad op bezoek gaat in een van de negen kernen. Het doel

11/10/2021

82 Pagina 82 van 198

hiervan is om informeel met elkaar in gesprek te gaan over de kernagenda van het dorp, maar ook van gedachten te wisselen over toekomstige opgaven, zowel vanuit de gemeente als vanuit het dorp bezien. Daarnaast kunnen op initiatief van de raad zelf, het college of van inwoners, ondernemers of organisaties (kern overstijgende) onderwerpen worden ingepland waarover ook informeel met elkaar in gesprek wordt gegaan. Deze thema-avonden worden op locatie of in het gemeentehuis gehouden, afhankelijk van het onderwerp. Toekomstbestendige maatschappelijke instellingen Aangezien het doel van de inspanning “ozb compensatie maatschappelijke instellingen” feitelijk ligt in het ondersteunen van de vele vrijwilligers bij de verschillende instellingen zou het college de omschrijving van de inspanning graag wat breder zien. En wel in die mate dat niet alleen maatschappelijke instellingen met vastgoed (die ozb betalen) worden bereikt maar ook maatschappelijke instellingen zonder vastgoed. Het college stelt voor de naam en daarmee de reikwijdte te wijzigen in “toekomstbestendige maatschappelijke instellingen”. Het college heeft bij de begroting 2021 besloten hier voor een periode van 2 jaar een bedrag van € 140.000 beschikbaar te stellen.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken Bedragen x €1.000 Programma Bestuur & middelen

Rekening 2020 26.276

Begroting 2021 27.664

Begroting 2022 29.036

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Bedragen x €1.000 Programma Bestuur & middelen

Begroting 2022 29.036

11/10/2021

Begroting 2023 27.906

Begroting 2024 27.675

Begroting 2025 27.871

83 Pagina 83 van 198

Programma Dienstverlening & burgerzaken Portefeuillehouder Burgemeester Haverkamp-Wenker

Algemeen We streven in onze dienstverlening naar een gemeente die niet afwacht, maar proactief naar de inwoner toe gaat. Een gemeente die in haar dienstverlening meedenkt met de inwoner en helder is in verwachtingen over en weer, tussen gemeente en inwoners. Dit betekent beleid zonder strikte regels maar met ruimte voor maatwerk. Niet meer werken met beperkte openingstijden, maar op afspraak werken op een locatie en tijdstip wenselijk voor de inwoner. We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk producten en diensten digitaal afgenomen kunnen worden. Daarnaast wordt het persoonlijk contact uiteraard geborgd. Natuurlijk kunnen inwoners en bedrijven ook telefonisch contact opnemen door te bellen naar het telefoonteam. Naast de dienstverlening zorgen we ook voor een correcte verwerking van de persoonsgegevens van onze inwoners in de basisregistratie personen, de uitgifte van identiteitskaarten, rijbewijzen en paspoorten en de kadastrale informatie.

Vastgestelde beleidsnota's Reglement basisregistratie personen 2017 Privacy beleid

Kengetallen Binnen het programma Bestuur en middelen maken we gebruik van het volgende kengetal:

11/10/2021

84 Pagina 84 van 198

Verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de doelen binnen het programma Dienstverlening & burgerzaken.

Actuele ontwikkelingen Rijbewijzen Voor 2022 willen wij proberen om digitaal de rijbewijzen bij de RDW aan te kunnen vragen. Verkiezingen In 2022 vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad plaats.

Gevolgen corona Verkiezingen De situatie omtrent de corona leidt ook voor 2022 tot hogere kosten voor de verkiezingen. Net als in 2021 kan op 14, 15 en 16 maart waarschijnlijk bij alle stembureaus een stem worden uitgebracht en de bezetting van ieder stembureau bestaat uit acht personen. Hoe de verkiezingen exact eruit komen te zien zal eind van dit jaar en begin volgend jaar duidelijk worden.

Beleidsindicatoren dienstverlening en burgerzaken Het programma Dienstverlening & burgerzaken kent geen verplichte beleidsindicatoren.

Begroting 2022 - overzicht baten en lasten Programma Dienstverlening en burgerzaken * € 1000

Burgerzaken

Lasten

Baten

Saldo

681

266

-415

681

266

-415

681

266

-415

o.a. (digitale) communicatie met bedrijven en inwoners, burgerlijke stand, BRP, reisdocumenten, straatnaamgeving, huisnummering en kadastrale informatie

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)

Nieuw beleid Het programma Dienstverlening & burgerzaken kent geen wijzigingen in bestaand beleid.

11/10/2021

85 Pagina 85 van 198

Meerjarig financieel beeld: terugkijken Bedragen x €1.000 Programma Dienstverlening & burgerzaken

Rekening 2020 -356

Begroting 2021 -374

Begroting 2022 -415

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Bedragen x €1.000 Programma Dienstverlening & burgerzaken

11/10/2021

Begroting 2022 -415

Begroting 2023 -439

Begroting 2024 -442

Begroting 2025 -447

86 Pagina 86 van 198

Programma Veiligheid Portefeuillehouder Burgemeester Haverkamp-Wenker

Algemeen Veilig leven is een groot goed in onze samenleving. De gemeente heeft op dit onderwerp een belangrijke wettelijke taak. Daar geven we uitvoering aan. Wij zien veiligheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en maken met allerlei betrokkenen in onze samenleving afspraken over hoe we de veiligheid in onze samenleving kunnen versterken. Daarbij werken we vanuit vertrouwen. Als dat vertrouwen wordt geschaad, dan treden we op. Veiligheid is vaak het resultaat van samenwerking en van bewust handelen op basis van eigen verantwoordelijkheid. We werken dan ook aan samenwerking tussen onder meer politie, brandweer, Openbaar Ministerie, woningcorporaties en hulpverleners. We willen een veilig en leefbare woonomgeving. Daarvoor dringen we de criminaliteit (ondermijning) terug en vergroten we het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We hebben een adequate wijze van uitvoering van toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving waarbij we het perspectief van meerdere kanten bekijken. We willen oplossingsgericht denken en meebewegen bij (politieke) ontwikkelingen. Vanuit de rol van toezichthouder en handhaver geven wij vrijheid waar het kan en zijn we strikt waar het moet. Om zo samen met burgers en bedrijven tot een veilige en leefbare woon- en werkomgeving te komen.

Vastgestelde beleidsnota's Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Tubbergen 2021 Beleidsregels evenementen 2016 Drank- en horecaverordening 2013 Beleidsregels Damoclesbeleid 2013. Beleid toepassing Web Bibob 2015 Aanwijzingsbesluit toezichthouders quarantaineplicht Wet publieke gezondheid