Bijlage Begroting 2022 gemeente Tubbergen.pdf

Kengetallen Binnen het programma Veiligheid maken we gebruik van de volgende kengetallen:

11/10/2021

87 Pagina 87 van 198

Toelichting: Het aantal registraties is gebaseerd op de registraties die in de politiesystemen zijn vastgelegd. Indien een eenheid meer incidenten registreert, betekent dit niet automatisch dat het fenomeen in de betreffende eenheid ernstiger is, maar het kan te maken hebben met de registratiewijze (of registratiediscipline) binnen deze eenheid. De getoonde aantallen over voorgaande jaren kunnen mogelijk afwijken van eerdere gepresenteerde aantallen vanwege een na-ijleffect. Registraties kunnen namelijk op basis van nieuwe inzichten op een later moment worden aangepast. Vanaf 2019 wordt er op een andere manier geregistreerd, waardoor het lijkt alsof het aantal incidenten met verwarde personen enorm is toegenomen. Het aantal registraties is niet gelijk aan het aantal unieke personen en over de rol

11/10/2021

88 Pagina 88 van 198

van corona in relatie tot de cijfers is verder niets te zeggen.

Verbonden partijen 



Veiligheidsregio Twente: Veiligheidsregio Twente heeft tot doel de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren om een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding. Omgevingsdienst Twente: De Omgevingsdienst Twente voert in opdracht van alle Twentse gemeenten en de provincie Overijssel de werkzaamheden m.b.t. vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en bodem uit.

Actuele ontwikkelingen Veiligheid Tubbergen is al jarenlang een van de veiligste gemeentes van ons land. Wel is er een verschuiving gaande naar andere criminaliteitsvormen zoals ondermijning en cybercriminaliteit. Om te zorgen dat de gemeente Tubbergen hoog blijft scoren op het gebied van veiligheid zal ook in 2022 op het thema ondermijning ingezet worden. Naast de doorontwikkeling van de lokale aanpak ondermijning wordt ook in 2022 ingezet op de gemeentegrensoverschrijdende aanpak van ondermijning. Zo is Tubbergen een van de deelnemers aan een ondermijningsoverleg binnen de Noordoost-Twente en wordt deelgenomen aan de week van de ondermijning op Twentse schaal. Ook heeft de gemeente Tubbergen in het najaar van 2021 deelgenomen aan de weerbaarheidsscan ondermijning. Deze scan is een instrument in de regionale aanpak van ondermijning op het thema ‘weerbare overheid’. De conclusies en aanbevelingen uit deze scan worden in 2022 en volgende jaren verder uitgewerkt en waar nodig geïmplementeerd. Verder wordt het beleid over de toepassingsmogelijkheden van de Wet Bibob geactualiseerd. Tenslotte neemt Tubbergen deel aan projecten die vanuit de veiligheidsregio ontwikkeld worden indien deze projecten voor Tubbergen relevant zijn. Denk aan onderwerpen als witwassen, drugscriminaliteit, zorgfraude en mensenhandel.

Handhaving De afgelopen jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden van repressief naar preventief handhaven. Daarbij staat het uitleggen van regels en de gevolgen van het niet nakomen daarvan centraal. Haaks daarop staan een aantal feiten die vragen om een stevige aanpak bij notoire overtreders en de algemene tolerantie richting de handhavers. Steeds vaker komen zij onder vuur te liggen bij de uitvoering van hun taken. Dat vraagt om een andere werkwijze en vaardigheden van onze medewerkers en strategische communicatie.

Gevolgen corona Ondermijning Als gevolg van corona hebben in 2021 nagenoeg geen integrale controles plaatsgevonden. We verwachten dat in 2022 een inhaalslag kan plaatsvinden. Wel hebben de toezichthouders actief signalen vanuit het werkveld vastgelegd. Deze signalen worden in 2022 opgepakt. Eveneens als gevolg van

11/10/2021

89 Pagina 89 van 198

corona hebben geen bewustwordingsbijeenkomsten ‘ondermijning’ plaatsgevonden met externe partijen (hennepcontainer voor inwoners, ondernemers, agrariërs). Deze bijeenkomsten worden doorgeschoven naar 2022. Evenementen De verwachting is dat er in 2022 weer hetzelfde aantal evenementen plaats zal vinden als voor de corona crisis. De beoordeling van de aanvragen voor evenementen zal mogelijk meer tijd vragen, omdat per aanvraag bekeken moet worden of en zo ja hoe, wordt voldaan aan de richtlijnen voor corona. We blijven afhankelijk van de landelijke regelgeving rondom dit onderwerp.

Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

11/10/2021

90 Pagina 90 van 198

11/10/2021

91 Pagina 91 van 198

Toelichting verwijzingen Halt: Er is geen aantoonbare reden waardoor het aantal Haltverwijzingen in 2020 is toegenomen. Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd in beleid. Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/veiligheid Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Begroting 2022 - overzicht baten en lasten Programma Veiligheid * € 1000 Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid toezicht openbare orde, integrale veiligheid en dierenbescherming Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)

Lasten

Baten

Saldo

1.743 1.301

18

-1.743 -1.283

3.045

18

-3.027

3.045

18

-3.027

Nieuw beleid De ontwikkelingen met betrekking tot de Omgevingswet worden op de voet gevolgd.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken Bedragen x €1.000 Programma Veiligheid

Rekening 2020 -2.975

Begroting 2021 -2.943

Begroting 2022 -3.027

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Bedragen x €1.000 Programma Veiligheid

Begroting 2022 -3.027

11/10/2021

Begroting 2023 -3.059

Begroting 2024 -3.066

Begroting 2025 -3.074

92 Pagina 92 van 198

Programma Openbare ruimte & mobiliteit Portefeuillehouder Wethouder Volmerink

Algemeen De gemeente is medeverantwoordelijk voor de “groene” kwaliteit van de leefomgeving. We dragen zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van onze kernen en buitengebieden van vandaag en morgen. We werken aan een aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners en bedrijven, waar mensen zich thuis voelen en met plezier gebruik maken van de openbare ruimte. De gemeente is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van wegen, openbare verlichting, de verkeersvoorzieningen, speelvoorzieningen en het openbaar groen. Wanneer er iets in de openbare ruimte stuk is, kunnen inwoners dat melden bij de gemeente. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte. Zo houden we onze gemeente samen leefbaar. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is vastgesteld in het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Voor het beheer van de wegen en het groen wordt de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van de CROW gebruikt. Daarnaast zijn in het beleidsplan ‘Verlichten openbare ruimte’ de uitgangspunten en keuzes voor het beleid omtrent openbare verlichting beschreven. Om de riolering van de gemeente Tubbergen te onderhouden en vervangen, zijn de kaders en het beleid vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

Vastgestelde beleidsnota's Beleidsnotitie "bouwen en parkeren 2018" Kapverordening Tubbergen 2021 Gemeentelijk RioleringsPlan 2019-2024 Verordening rioolheffing 2021 Kwaliteitsplan Openbaar Groen

Kengetallen Binnen het programma Openbare ruimte en mobiliteit maken we gebruik van de volgende kengetallen:  Aantal kilometer wegen binnen de kom 90  Aantal kilometer wegen buiten de kom 385  Aantal kilometer riolering 270

Verbonden partijen 

Soweco: een samenwerkingsverband van zes Twentse gemeenten. Soweco voerde tot en met 2020 de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Op dit moment is Soweco in liquidatie.

11/10/2021

93 Pagina 93 van 198

Actuele ontwikkelingen Leefbaarheid in de kernen Binnen het proces Mijn Dorp2030 kijkt de gemeente Tubbergen samen met haar inwoners naar de toekomstige leefbaarheid in iedere kern. Dat betekent ook dat inwoners meer inspraak krijgen over onder andere de openbare ruimte. Het is niet langer alleen de gemeente die bepaalt waar welke soort bomen en soort struiken worden geplant en waar bankjes of speeltoestellen moeten staan, maar ook de buurt zelf, die samen met de Contactpersoon Openbare Ruimte (COR) plannen maakt over de manier waarop de openbare ruimte in hun wijk of buurt eruit zou moeten zien. De inrichting en het beheer en onderhoud openbare ruimte is beleidsmatig gebaseerd op diverse pijlers. Deze bestaan o.a. uit het GRP, meerjarenonderhoudsplan wegen, de parkeertoets, het Gemeentelijk Verkeers- en Veiligheidsplan en het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG). Met het KOG omschrijft de gemeente beleidskaders en ambities voor een duurzame en toekomstbestendige openbare ruimte m.b.t. groen- en speelvoorzieningen. Zowel de inrichting alsook het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de uitvoeringsplannen die hiermee gemoeid zijn worden conform het KOG opgesteld.

Bermbeheerplan Om concreet invulling te geven aan het berm- en slootbeheer in het door de raad vastgestelde 'Uitvoeringsplan onderhoud en vervangingen van groen- en speelvoorzieningen, is er, met behulp van een provinciale subsidie, in 2021 een bermbeheerplan opgesteld. Met dit bermbeheerplan willen we meer biodiversiteit bevorderen in de gemeentelijk bermen. Invasieve exoten De provincie heeft een plan van aanpak vastgesteld voor wat betreft het bestrijden van invasieve exoten. Concreet kan de gemeente een subsidie aanvragen voor het bestrijden van invasieve exoten. In het 'Uitvoeringsplan plaagbestrijding' is vastgesteld dat de gemeente een 5-tal soorten wil bestrijden, namelijk: eikenprocessierups, Japanse duizendknoop, reuzenbalsemien, reuzenberenklauw en Amerikaanse vogelkers. De provincie geeft in het plan van aanpak weer dat het verantwoordelijk is voor het bestrijden van een drietal van deze soorten, namelijk: reuzenbalsemien, reuzenberenklauw en Amerikaanse vogelkers en de kosten gemoeid met de bestrijding van deze soorten door de gemeente zijn subsidiabel. Voor het bestrijden van deze 3 soorten wordt door de gemeente een subsidieaanvraag gedaan.

Gevolgen corona Er is nog niet bekend wat de gevolgen van de coronacrisis op lange termijn zijn. Vooralsnog is de verwachting dat de coronacrisis geen grote gevolgen heeft voor het programma Openbare ruimte & mobiliteit.

Beleidsindicatoren Het programma Openbare ruimte & mobiliteit kent geen verplichte beleidsindicatoren.

11/10/2021

94 Pagina 94 van 198

Begroting 2022 - overzicht baten en lasten Programma Openbare ruimte en mobiliteit * € 1000 Verkeer en vervoer

Lasten

Baten

Saldo

2.829

259

-2.570

20

2

-18

7

21

15

1.231

6

-1.225

1.559

2.017

458

5.646

2.306

-3.341

5.646

429 429 2.735

429 429 -2.912

o.a. wegen, openbare verlichting, gladheidsbestrijding, straatreiniging en verkeer

Parkeren parkeervoorzieningen en parkeervergunningen en -ontheffingen

Openbaar vervoer openbaar vervoer en abri's

Openbaar groen en (openlucht) recreatie natuurbeheer en landschapsonderhoud, groenvoorziening, volkstuinen en coördinatie participatie openbare ruimte

Riolering aanleg en onderhoud rioolaansluitingen op verzoek, rioolheffing

rioleringen, individueel

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) Mutaties reserves Mutaties reserves Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)

Nieuw beleid Kwaliteitsplan Openbaar Groen De inrichting en het beheer en onderhoud openbare ruimte is beleidsmatig gebaseerd op diverse pijlers. Deze bestaan o.a. uit het GRP, meerjarenonderhoudsplan wegen, de parkeertoets, het Gemeentelijk Verkeer- en Veiligheidsplan, IBOR. Daar is het Kwalititeitsplan Openbaar Groen (KOG) in 2021 aan toegevoegd. In het “Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) wil de gemeente verantwoorde keuzes maken voor duurzame en bestendige groen- en speelvoorzieningen in de openbare ruimte. In het 'Uitvoeringsplan onderhoud en vervangingen van groen- en speelvoorzieningen' volgend uit het KOG worden concrete maatregelen beschreven voor wat betreft de (her)inrichting en het berm- en slootbeheer in de openbare ruimte. Hiervoor is door het college in 2021 een incidenteel bedrag van € 1,0 miljoen beschikbaar te gesteld in een nieuwe bestemmingsreserve "onderhoud en vervanging openbaar groen en speeltoestellen en biodiversiteit". Op basis van het vastgestelde uitvoeringsplan moet er voor het jaar 2022 een budget van € 255.106 beschikbaar worden gesteld en onttrokken worden uit de daarvoor bestemde reserve.

11/10/2021

95 Pagina 95 van 198

Meerjarig financieel beeld: terugkijken Bedragen x €1.000 Programma Openbare ruimte & mobiliteit

Rekening 2020 -3.109

Begroting 2021 -3.090

Begroting 2022 -2.912

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Bedragen x €1.000 Programma Openbare ruimte & mobiliteit

Begroting 2022 -2.912

11/10/2021

Begroting 2023 -3.024

Begroting 2024 -3.130

Begroting 2025 -3.139

96 Pagina 96 van 198

Programma Economie Portefeuillehouder Wethouder Vloothuis

Algemeen Aan de hand van de speerpunten detailhandel (vitale winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen en dienstverlening creëert de gemeente een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat. Wij willen daarbij ruimte blijven bieden voor (bijzondere) initiatieven van ondernemers, zodat optimaal kan worden ingespeeld op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends. De bedrijfsconsulent (ondersteund door een ondernemersserviceteam) vormt hierbij als eerste aanspreekpunt voor ondernemers de schakel tussen de gemeente en het bedrijfsleven en probeert de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. Daarnaast wordt er actief ingezet op de (her)ontwikkeling, realisatie en uitgifte van bedrijfskavels en bedrijfsruimte, de uitvoering van de detailhandelsagenda/retaildeal en regionale samenwerking (met name in de vorm van regionale acquisitie).

Vastgestelde beleidsnota's Verordening forensenbelasting 2021 Beleidsregels standplaats- en ventvergunningen 2014 Detailhandelsstructuurvisie 2015 Verordening toeristenbelasting 2021 Kengetallen Binnen het programma Economie maken we gebruik van de volgende kengetallen:  Aantal verkooppunten (Locatus: 2021): 298

11/10/2021

97 Pagina 97 van 198

Verbonden partijen 

Stichting Twente Board: samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en ondernemers in Twente. Meer informatie is te vinden via de volgende link: Stichting Twente Board.

Actuele ontwikkelingen Het programma Economie kent geen grote actuele ontwikkelingen in 2022. Voor de actuele ontwikkelingen van de bedrijventerreinen wordt verwezen naar paragraaf Grondbeleid.

Gevolgen corona De gevolgen van corona voor de verschillende branches zijn nog onduidelijk. We bewaken in 2022 de ontwikkelingen en anticiperen daar waar nodig.

Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

11/10/2021

98 Pagina 98 van 198

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/economie-2 - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Begroting 2022 - overzicht baten en lasten Programma Economie * € 1000 Economische ontwikkeling

Lasten

Baten

Saldo

59

-59

versterking economische structuur

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

145

1

-143

147

254

106

351

255

-96

351

31 31 286

31 31 -65

weekmarkten en standplaatsen, bedrijven- en ondernemersloket en stimulering lokale winkelstructuur kern Tubbergen

Economische promotie o.a. volksfeesten en -evenementen, promotie toerisme, toeristenbelasting en forensenbelasting

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) Mutaties reserves Mutaties reserves Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)

11/10/2021

99 Pagina 99 van 198

Nieuw beleid Het programma Economie kent geen wijzigingen ten opzichte van het bestaande beleid.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken Bedragen x €1.000 Programma Economie

Rekening 2020 -56

Begroting 2021 -40

Begroting 2022 -65

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Bedragen x €1.000 Programma Economie

Begroting 2022 -65

11/10/2021

Begroting 2023 -64

Begroting 2024 -65

Begroting 2025 -67

100 Pagina 100 van 198