Tussenrapportage 2025 - Raad 30-06-2025

De werkelijke indexatie (CPI januari 2025) is uitgekomen 3,5%. De huurbaten stijgen met € 544.000. Hier tegenover staan op diverse velden hogere interne huren ter hoogte van

2. Programma's

41

-

€ 328.000. Per saldo een voordelig effect van € 216.000. Het structurele effect wordt verwerkt in programmabegroting 2026. Inrichten huurdersonderhoud gemeentelijke huisvesting (N/V 400) Na een aantal jaren gebruik is duidelijk welke kosten (extra) gemoeid zijn met het huurdersonderhoud bij het Stadhuis en de Stadswinkel. Deze werkzaamheden worden door het Vastgoedbedrijf uitgevoerd ten behoeve van Faciliteiten. Hiervoor wordt een budget opgenomen van € 400.000 dat verrekend wordt met de huisvestingsbudgetten. Het structurele effect wordt verwerkt in de begroting. Actualisering budgetten gebouwenexploitatie (N/V 378) Een aantal panden worden opgenomen in de gebouwenexploitatie. Voor nieuwbouw MFA Belaveld gaat het in 2025 om huurbaten en exploitatielasten van € 32.000. Landgoed Sparrenhof is eind vorig jaar gekocht door de gemeente om langdurig in te zetten voor jeugd- en jongerenbeleid. In afwachting van een definitieve huurder, wordt de kostprijsdekkende huur à € 151.000 gedekt vanuit inclusieve stad, waarvoor de benodigde middelen bij de programmabegroting 2025 zijn gereserveerd. Het gebouw Kloosterstraat 32 is eind vorig jaar gekocht ten behoeve van de ijzeren voorraad. De vorige eigenaar en haar onderhuurders huren dit pand nog tot uiterlijk 1 april 2026 van ons. De huurprijs à € 130.000 is voldoende om de exploitatiekosten te dekken.

Indien er na 1 april 2026 geen nieuwe invulling of onvoldoende dekking is gevonden, wordt het eventuele tekort gedekt uit de middelen die beschikbaar zijn gesteld om de ijzeren voorraad aan te houden. Als laatste zijn er recent een tweetal verduurzaamde panden vanuit de project Roadmap 2.0 opgeleverd wat resulteert in een hogere huur en hogere kapitaallasten. Per saldo is het effect van deze actualisering in de gebouwenexploitatie budgettair neutraal. De structurele effecten worden verwerkt in de begroting. Verkoop voormalig schoolgebouw Leonard van Vechelstraat 2 (V 288/N 2) Het pand is onlangs overgedragen aan de koper, waardoor er een incidenteel voordeel ontstaat van circa € 288.000 ten opzichte van de structurele verkooptaakstelling van € 96.000. De af te waarderen boekwaarde bedraagt € 2.000. Groenambities Spoorzone (V/N 215) In 2025 is er € 215.000 beschikbaar voor het vergroenen van de gevel van de nog te bouwen parkeergarage onder de Clarissentoren in de Spoorzone. Dit project staat on hold vanwege de slechte marktomstandigheden / hoge bouwkosten voor het bouwen van een toren van deze omvang (130m hoog). De verwachting is dat er pas in 2028 een opstalontwikkeling met parkeergarage gerealiseerd wordt en daarom schuift deze bijdrage ten laste van de Reserve Incidentele Opgave ook door naar 2028.

Toerekening omslagrente (143 V) Voor toelichting zie programma Samen en dichtbij, veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen. Afronding haalbaarheidsonderzoek Paleis-Raadhuis (N 140) Om voor de toekomstige programmering en exploitatie van het Paleis Raadhuis, ter afronding van het haalbaarheidsonderzoek, een aantal varianten zo compleet mogelijk en goed financieel te onderbouwen zijn er extra kosten gemaakt. Deze kosten bestaan voornamelijk uit interne plan- en apparaatskosten en extra (haalbaarheids-)onderzoeken ten behoeve het Huisvestingsplan (architect, installaties, constructief, financieel) en het Gebruiksplan (onderzoeken varianten voor programmering, gebruik, beheer en organisatie). Middels de Raadsbrief 'stand van zaken ontwikkeling Paleis-Raadhuis' van 11 februari 2025 is uw raad reeds geïnformeerd dat deze extra kosten in de tussenrapportage 2025 voorgelegd worden. Overige Aantrekkelijke leefomgeving (V 34/N 1)  Bijstelling kapitaallasten meerjarenprogramma Openbare ruimte (MJP) (V 18/N 1): De kapitaallasten zijn bijgesteld op grond van de werkelijke investeringen van 2024. Doordat er in 2024 minder investering hebben plaatsgevonden ontstaat er een voordeel op de lasten;  Actualisering MJP (V 16): Voor deze melding wordt verwezen naar het veld Fysieke basiskwaliteit onder Duurzame stad.

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

42

Economie, cultuur en evenementen Specifieke uitkering impuls jongeren en talent (N/V 409) Voor 2024 en 2025 is er een specifieke uitkering van het Rijk van eenmalig € 409.322 ontvangen voor een impuls aan culturele talentontwikkeling en het versterken en aanjagen van jongerencultuur in de cultuurregio. Op 11 februari 2025 heeft het college besloten een subsidie te verlenen aan Stichting Bosse Nova voor uitvoeren van activiteiten in 2025 die bijdragen aan het doel. Bijstelling deelnemingen verbonden partijen (V 372) De dividenduitkering over 2024 vanuit de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is € 55.000 hoger dan begroot. Daarnaast kan de gemeente Tilburg in verband met het voorgenomen opheffingsbesluit van onze deelneming CSV Amsterdam BV (een vennootschap in het kader van de afwikkeling van de verkoop van aandelen Essent), een bedrag van circa € 317.000 tegemoet zien. Latere verwerving en exploitatie MOB-complex (V 265) De gemeente heeft via een ecologisch en evenementenonderzoek inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden er zijn voor het organiseren van evenementen op het MOB-complex. De provincie Noord-Brabant heeft in het 1e kwartaal 2025 per brief aangegeven dat zij op basis van planologische en ecologische overwegingen niet wenst mee te werken aan de verkoop van het terrein voor het organiseren van evenementen. De impact en het perspectief hiervan zijn momenteel in onderzoek.

In afwachting van de uitkomsten hiervan vallen de afschrijvings- en exploitatielasten 2025 vrij. Overige Economie, cultuur en evenementen (V 228/N 96)  Administratieve correctie overzetten budgetten tijdelijke exploitatie Koepelhal en Wagenmakerij (V 313/N 186): Omdat de overdracht van de tijdelijke exploitatie van de Koepelhal en Wagenmakerij vanuit de grondexploitatie Spoorzone niet eerder plaatsvindt dan per 2026 worden de budgetten van 2025 overgezet naar het veld Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit van het veld Economie, cultuur en evenementen;  Bijdrage vanuit de reserve Cofinancieringsfonds voor de subsidie aan WArd/waRD 2025-2028 op basis van het collegebesluit van 25 november 2024 (N/V 90);  Toerekening omslagrente (V 5).

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit Herontwikkeling zwaaikom Loven (V/N 1.689) De reserve Fonds revitalisering bedrijventerreinen houdt rekening met een bijdrage van € 1.689.000 in 2025 ten behoeve van de herontwikkeling zwaaikom Loven. Op dit moment is de verwachting dat de bijdrage op zijn vroegst in 2026 nodig is na het openen van een grondexploitatie Loven. De voorziene bijdrage 2025 wordt daarom doorgeschoven naar 2026. Bijstelling kapitaallasten meerjarenprogramma Openbare ruimte (MJP) (V 1.407/N 1.192) De kapitaallasten zijn bijgesteld op grond van de werkelijke investeringen van 2024. Doordat er in 2024 minder investeringen hebben plaatsgevonden ontstaat er een voordeel op de lasten. Omdat er meer subsidieontvangsten en onttrekkingen uit reserves zijn geweest op deze investeringen is er een administratieve verschuiving tussen de baten en de lasten. Mensgerichte mobiliteitsmaatregelen 2021 - 2025 (N 437/V 474 ) Wij ontvangen jaarlijks subsidie van de Provincie die wij inzetten op mensgerichte verkeersmaatregelen. Een deel van de subsidiabele kosten van de afgelopen jaren zijn gedekt binnen de reguliere werkbudgetten en reeds verwerkt in de jaarrekeningen van de afgelopen jaren. De restant ontvangen subsidies vallen daarmee vrij. Wij ramen daarnaast budget bij voor ons activiteiten programma 2025 waarbij rekening wordt gehouden met een provinciale bijdrage van 80%.

2. Programma's

43

SRBT - programmabureau (N/V 300) De kosten die bij de gemeente Tilburg in 2025 worden gemaakt voor het programmabureau Stedelijke Regio Breda-Tilburg worden voor € 150.000 gedekt door de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant en voor € 150.000 door het in oprichting zijnde samenwerkingsverband van de gemeenten in de Baronie. Dit leidt tot een bijstelling van de laten en baten met € 300.000. Administratieve bijstelling budget Piushaven algemeen (N/V 238) Een gedeelte van het beschikbaar gestelde investeringsbudget binnen Piushaven algemeen wordt omgezet naar exploitatiebudget voor Piushaven algemeen. Dit is een budgetneutrale bijstelling aangezien dit bedrag binnen het investeringskrediet vrijvalt ten gunste van de reserve gebiedsontwikkeling, deze wordt vervolgens ingezet als exploitatiebudget ten laste van de reserve gebiedsontwikkeling. Administratieve bijstelling kleinere initiatieven (N/V 200) Op 23 mei 2023 (nr11) hebben wij in mandaat het besluit genomen om jaarlijks een budget van € 200.000 voor kleinere initiatieven beschikbaar te stellen ten laste van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. Dit is verder gemandateerd aan het afdelingshoofd Ruimte om snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen. De administratieve verwerking voor het jaar 2025 vindt op grond hiervan plaats en leidt tot een bijstelling van de lasten en baten met € 200.000.

De middelen komen ten laste van de al binnen de reserve gereserveerde middelen voor het jaarlijkse mandaat college. CDOKE gelden Zero Emissie Zone (N/V 118) De (nog) niet bestede CDOKE gelden 2023 in kader van projecten Zero Emissie Zone mogen aangewend worden tot en met 2025. Deze middelen worden in 2025 ingezet t.b.v. diverse activiteiten zoals plaatsing camera's in de zero emissie zone en voortzetting stadslogistiek makelaar. Overige Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit (N 479/V 316)  Toerekening omslagrente (N 220/V 228);  Administratieve correctie overzetten budgetten tijdelijk beheer Koepelhal en Wagenmakerij 2025 (N 127): De overdracht van de tijdelijke exploitatie van de Koepelhal en Wagenmakerij vanuit de grondexploitatie Spoorzone vindt niet eerder plaats dan per 2026 in plaats van 2025. Het budget van de exploitatiekosten voor het tijdelijk beheer van deze panden in 2025 wordt toegevoegd aan de grondexploitatie Spoorzone en valt vrij op veld Economie, cultuur en evenementen;  Laadvisie (elektrische auto's) met dekking Rijkssubsidie (N/V 75);  Afronding project Kernwinkelgebied (N 44): Voor de afronding van dit complex en langlopend project is nog een restantbudget nodig voor de extra gemaakte plan- en apparaatskosten;  Bijdrage in kader van Citizen Science met dekking Rijkssubsidie (N/V 13).

Voorstellen Voorstellen

KR KR KR

(x € 1.000) Bedrag 2025 4.025 1.891 600

KR KR

500 500

BV

KR

500 N 500 V 500 N 500 V 450

KR KR

300 250

Soort

Krediet startersleningen Renovatie Wagenmakerij Aanvullend krediet toegankelijkheid openbare gebouwen Verbouwing oude raadhuis Udenhout Voorbereidingskrediet Warmte Koude opslag Stappegoor Visies en verkenningen t.l.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling Programmakosten Kenniskwartier t.l.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling Voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan Stappegoor Voorbereidingskrediet openbare ruimte Smariuskade Verbouwing De Peppel Udenhout

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

44

BV

Voorstellen

Soort

Voorbereidingskrediet middenspanningsring Stappegoor Voorbereidingskrediet nieuwbouw Groene Wellen Aanvullende krediet MFA Belaveld met extra Forwart subsidie als dekking Tijdelijke verkeersveiligheidsmaatregelen Besterdring Verkeerspilot Afrikaanderbuurt Veiligheidsmaatregelen bij evenementen Herwaardering handhavers

Bedrag 2025

KR

200

KR KR

200 100

BV

90 N

BV BV BV

75 V/N 70 N 50 N

(BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, KR=Kredietvoorstel) Krediet startersleningen In juni 2020 is de verordening Starterslening Tilburg 2020 vastgesteld. Daarbij was een kredietfaciliteit van maximaal € 7,2 miljoen vastgesteld. In februari 2024 is de verordening geactualiseerd en door de nieuwe opzet van de regeling werden met succes meer starters gevonden. Dit leidde er toe dat het kredietplafond tussentijds is opgehoogd naar € 11,05 miljoen. Inmiddels is ook dit kredietplafond alweer bereikt, Het revolverend effect van de startersleningen zal in de komende jaren steeds verder gaan toenemen, wanneer meer leningen afgelost worden en de eerste starters mogelijk hun huis weer gaan verkopen. Dit is echter voorlopig nog onvoldoende om aan de vraag naar startersleningen te voldoen. Om dit kalenderjaar de Tilburgse koopstarters te blijven helpen stellen wij voor het kredietplafond met € 4,025 miljoen te verhogen tot € 15,075 miljoen. Hierdoor kunnen minimaal 115 nieuwe starters aan een lening geholpen worden in 2025. De verwachting is dat dit voor de periode medio 2025 tot eind 2025 voldoende zal zijn. De kredietuitbreiding verloopt budgettair neutraal, doordat de kosten worden gedekt door de te ontvangen rente-inkomsten. Renovatie Wagenmakerij Bij de Programmabegroting 2024 is € 4,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de renovatie van de Wagenmakerij.

Dit betrof € 3,4 miljoen incidentele middelen voor het verwijderen van chroom VI en asbest en € 0,9 miljoen investeringskrediet voor bouwkundige aanpassingen. In de werkelijkheid blijken de kosten voor het verwijderen van chroom VI en asbest wel mee te vallen en zijn de kosten voor de bouwkundige aanpassingen een stuk hoger. Hierdoor is het noodzakelijk om meer investeringskrediet in te zetten voor het bouwkundige deel en minder incidentele middelen voor chroom VI en asbest. De vrijval van de incidentele middelen bedraagt € 1,9 miljoen en daarvoor wordt € 1,9 miljoen extra investeringskrediet aangevraagd. De afschrijvingslasten voor deze investering bedragen € 95.000 per jaar en worden als herijking opgevoerd bij de programmabegroting 2026. Aanvullend krediet toegankelijkheid openbare gebouwen Bij de Programmabegroting 2023 is de dekking beschikbaar gesteld om voor € 2,5 miljoen aan toegankelijkheidsmaatregelen te treffen in onze openbare gebouwen. Hiervan is inmiddels € 1,9 miljoen aan krediet verstrekt en gerealiseerd. Om het laatste deel aan maatregelen te kunnen treffen, is een aanvullend krediet nodig van € 600.000. Verbouwing oude raadhuis Udenhout In Udenhout is behoefte aan ruimte voor activiteiten voor maatschappelijke organisaties.

Het oude raadhuis wordt intern verbouwd, zodat het gebouw multifunctioneel ingezet kan worden voor maatschappelijke activiteiten in Udenhout. Deze investering van € 500.000 kan worden gedekt uit hogere huurinkomsten. Voorbereidingskrediet warmte koude opslag Stappegoor De esco-overeenkomst voor de WKO-installatie in Stappegoor waar een aantal sportaccommodaties op aangesloten zijn loopt in 2027 af, waardoor deze weer volledig in beheer en eigendom van de gemeente terecht komt. Mede gelet op de duurzaamheidsambities is op haalbaarheid onderzocht of deze WKO breder en effectiever kan worden ingezet in Stappegoor om alle sportaccommodaties te voorzien van duurzame energie.

2. Programma's

45

Om dit ontwerptraject tot technisch ontwerp met definitieve kostenraming uit te werken is een voorbereidingskrediet benodigd van € 500.000, welke gedekt wordt uit de hieruit voortvloeiende besparingen bij het opwekken van warmte en koude. Visies en verkenningen (N/V 500) Nu het gebiedsperspectief voor Noord is vastgesteld, kunnen ook de programmakosten voor de deelontwikkelingen in Noord voor 2025 worden geraamd. Verder is in de raming voor 2025 abusievelijk niet voorzien in middelen voor de ontwikkeling Ringpark Zuid. Dit wordt nu gecorrigeerd. Daarnaast zijn extra middelen nodig om in de Oostflank te starten met de eerste verkenningen voor de Verlengde Koningsoordlaan. Vanwege de directe relatie met de totstandkoming van de Omgevingsvisie is, anders dan eerder was voorzien, ook inzet nodig voor de Kanaalzone. Alle extra benodigde middelen worden voor een bedrag van € 500.000 ten laste gebracht van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. Programmakosten Kenniskwartier (N/V 500) Vanwege inzet op de verdere versterking van de programmaorganisatie, het activeren van meer deelontwikkelingen in het gebied en aanvullende inzet op onder meer communicatie en participatie wordt het programmabudget aangepast met € 500.000. Dit wordt ten laste gebracht van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling.

Voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan Stappegoor Voor de verdere uitwerking van het Toekomstperspectief Hart van Stappegoor is voor de diverse ontwikkelingen in het plangebied inzet van ambtelijke capaciteit nodig. Voor zover deze inzet kan worden gedekt door ontwikkelende partijen zullen hiervoor overeenkomsten worden gesloten. Een deel van deze kosten zal worden gedragen door de gemeente. Voor het lopende jaar is een bedrag benodigd van € 450.000 dat zal worden gedekt uit de voor dit project gereserveerde middelen in de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. Voorbereidingskrediet openbare ruimte Smariuskade In de overeenkomst met de ontwikkelaar van de Smariuskade is opgenomen dat de gemeente de openbare ruimte gaat aanleggen op kosten van deze ontwikkelaar. De voorbereidingen dienen te worden opgestart, derhalve is een krediet benodigd van € 300.000. Verbouwing De Peppel Udenhout Uw raad heeft op 9 november 2023 de motie “Motie B24-006 Ontmoetingsruimte De Peppel Udenhout” aangenomen, waarin het college wordt verzocht om onderzoek te doen naar oplossingen voor het probleem van toegankelijkheid en ruimtegebrek bij De Peppel. Om het ruimtegebrek op te lossen stellen wij voor om het gebouw uit te breiden op de begane grond. De investering van € 250.000 wordt gedekt uit hogere huurinkomsten.

Voorbereidingskrediet middenspanningsring Stappegoor In Stappegoor hebben we te maken met net-congestie. Dit houdt in dat er voor de nieuw te realiseren Turnhal geen grootverbruik-aansluiting wordt afgegeven door Enexis. Daarnaast speelt bij een aantal gemeentelijke gebouwen in Stappegoor ook dat er buiten het gecontracteerde transportvermogen wordt getreden. Om deze problemen op te lossen dient er een geïntegreerde oplossing te komen voor de elektrische energievoorziening tussen de gemeentelijke gebouwen in het gebied. Door de huidige gefragmenteerde aansluitingen te vervangen door een middenspanningsring, worden piekbelastingen beter verdeeld. Hierdoor ontstaat ruimte voor het aansluiten van de turnhal en verdere elektrificatie van de gebouwen. Bovendien wordt zonne-energie efficiënter benut. Om dit uit te werken tot technisch ontwerp is een voorbereidingskrediet benodigd van € 200.000, welke gedekt wordt middels toekomstige besparing op energieverbruik en vastrecht. Voorbereidingskrediet nieuwbouw zwembad Groene Wellen In de Programmabegroting 2025 is het voorstel aangenomen om het zwembad de Groene Wellen te vernieuwen en als gemeente per 2027 te exploiteren.

Er is een voorbereidingskrediet van € 200.000 nodig om in 2025 onderzoeken te doen ten behoeve van sloop en ruimtelijke inpassing, het opstellen van het PvE voor de Design & Build aanbesteding, begeleiding en voorbereiding van het aanbestedingstraject en interne en externe advisering ten behoeve van vergunningen, technische kwaliteit, installaties en duurzaamheid. Eind 2025 wordt

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

46

verwacht een voorstel voor een uitvoeringskrediet aan uw raad voor te leggen, waar deze voorbereidingskosten ook onderdeel van uit maken. Aanvullend krediet MFA Belaveld met extra Forwart subsidie als dekking MFA Belaveld wordt mede gerealiseerd met een Europese Forwart subsidie als dekkingsbron. Om zoveel mogelijk van dit subsidiegeld veilig te kunnen stellen is de aannemer uitgedaagd om de bouwtijd te verkorten, wat heeft geleid tot een meerwerk van € 100.000. Door te schuiven met de verkregen subsidie tussen het programma en het gebouw hebben we deze extra kosten kunnen afdekken. Tijdelijke verkeersveiligheidsmaatregelen Besterdring (N 90) Twee jaar geleden zijn er op de Besterdring bus vriendelijke drempels aangelegd, met geleiders voor de fietsers. Deze zijn in de afgelopen jaren steeds verwijderd en teruggeplaatst vanwege de evenementen die daar plaatsvinden, zoals de kermis. Er is nu echter een acute situatie ontstaan omdat deze drempels versleten zijn. Er is € 90.000 nodig om dit weer in orde te maken door de drempels en de fietsgeleiders te vervangen. Dit vooruitlopend op de volledige herinrichting van de Besterdring. Verkeerspilot Afrikaanderbuurt (N/V 75) Wij starten een verkeerspilot in de Afrikaanderbuurt om na te gaan op welke wijze de doorgang Oude Goirleseweg-Stellenboschlaan af te sluiten is voor gemotoriseerd verkeer.

De huidige verkeerssituatie wordt als onveilig ervaren door omwonenden. De kosten van deze pilot worden geraamd op € 75.000. Uw raad heeft in de Tussenrapportage 2024 middelen beschikbaar gesteld voor mobiliteitspilot Bosscheweg (€ 150.000). Deze pilot wordt (voorlopig) niet uitgevoerd. Wij stellen voor (een deel van) deze middelen in te zetten voor de verkeerspilot Afrikaanderbuurt. Het overige deel van de Bosscheweg houden we beschikbaar voor andere verkeerspilots die op de planning staan. Veiligheidsmaatregelen bij evenementen (N 70) Het aantal en de omvang van de evenementen groeit fors, de evenementen worden drukker bezocht en er is een toename aan eisen waaraan voldaan moet worden, waardoor de kosten van de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn, gestegen zijn. Met het volwassen worden van de evenementen neemt ook de toestroom van bezoekers toe en worden onze veiligheidsmaatregelen steeds professioneler. Zo hebben we de laatste jaren steeds meer geïnvesteerd in crowd management om de toenemende bezoekersstromen beter te kunnen reguleren. Om de veiligheidsmaatregelen op het gewenste niveau te kunnen blijven uitvoeren is er een aanvullend budget van € 70.000 per jaar nodig. Indien we niet voldoen aan de gestelde veiligheidsmaatregelen kunnen we onze evenementen niet genoeg faciliteren.

Dit betekent een groter risico op calamiteiten en/of incidenten tijdens evenementen of zelfs het schrappen van evenementen als geheel in de eindfase. Dit laatste heeft weer negatieve impact voor de stad (denk aan reputatieschade, schadeclaims van gedupeerde initiatiefnemers etc.). Het meerjarige effect van dit voorstel wordt verwerkt in de Programmabegroting 2026. Herwaardering handhavers (N 50) Om wijk- en jeugd boa's te vinden met de juiste competenties en het juiste niveau, worden deze functies herijkt naar schaal 8. Mede doordat bij omliggende gemeentes deze functies in schaal 8 zijn ingeschaald. Deze herwaardering kost € 50.000 voor een half jaar. Het structurele effect van € 95.000 per jaar wordt meegenomen in de Programmabegroting 2026.

2. Programma's

47

2.4 Samen en dichtbij In één oogopslag Bestuur en samenwerking Wat gaat goed

Wat kan beter

Levendige democratie  Er lopen 23 initiatieven die bijdragen aan het versterken en verbeteren van de relatie tussen inwoners en raad en college. Voor nieuwe initiatieven leggen we de focus op die initiatieven die gericht zijn op kinder- en jongerenparticipatie, die passen in de plannen voor het Paleis en die gericht zijn op educatie van inwoners Tilburg 2050 en omgevingsvisie  Met het symposium in februari 2025 hebben we de start gemaakt voor een Alliantie 013 en een stevige basis gelegd met partijen in de stad om (de afwegingen vanuit) brede welvaart in de praktijk concreet te maken. Eind juni is het verhaal voor 2050 klaar. Brede welvaart biedt ons perspectief, is ons kompas en een (nieuwe) werkwijze. In het najaar gaat de Alliantie 013 echt van start met een grote bijeenkomst. De alliantieleden bepalen gezamenlijk hoe de alliantie moet gaan werken en wat ieders bijdrage is. Intern moet de brede welvaartsgedachte doorleefd gaan worden en de governance ingericht, zoals inrichting portefeuilles en afstemming met planning & control.  In navolging van het verhaal van de stad volgt de Omgevingsvisie Tilburg 2050, die we gefaseerd opleveren. In het najaar vindt specifiek voor de omgevingsvisie participatie plaats. Bestuurlijke besluitvorming over het eerste deel van de omgevingsvisie wordt voorbereid voor begin 2026.

Lobby en netwerken  Tilburg heeft een proactieve rol in netwerken zoals VNG, G40, Eurocities of Netwerk Steden Nederland en op grote thema’s, zoals: jeugd, financiële verhouden en (herijking) Gemeentefonds, vuurwerkverbod, wietproef, Ruimte voor defensie, Nota Ruimte, Woondeal (inclusief NOVEX en NPLV), veiligheid spoor, toegankelijkheid Wilhelminakanaal, Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, EU Meerjarig Financieel Kader, EU TEN-T. Meerdere bewindspersonen en volksvertegenwoordigers hebben werkbezoeken gebracht aan Tilburg.  De public affairs agenda voor Den Haag hebben we herijkt en een prioritaire, maar dynamische lobbyagenda is bepaald. Ook de public affairs agenda voor Europa is herijkt; zo kunnen we anticiperen op de gevolgen van beleidskeuzes van de Europese Commissie. Tilburg positioneert zich bijvoorbeeld als finalist van de Prijs voor meest

Levendige democratie  We zouden graag nog meer initiatieven vanuit de stad (inwoners en samenwerkingspartners) ontvangen. Nu komen de initiatieven vooral vanuit raadsleden, het programmateam en de ambtelijke organisatie.

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

Lobby en netwerken  Steun van de provincie Noord-Brabant en het verkrijgen van extra middelen bij het realiseren van de Tilburgse ambities en opgaven (zo mogelijk als onderdeel van de Uitvoeringsagenda's van de provincie) kan nog groeien.

48

inclusieve stad in Europa en voor (succesvolle) aanvragen voor Europese projecten.  Gezamenlijke belangenbehartiging met Breda in Europa is rijp gemaakt voor een volgende stap.  Het professionaliseren van de organisatie op het gebied van public affairs en lobby krijgt steeds meer vorm (scholing, ook over het nieuw beleid van de Europese Commissie, en een hernieuwde werkwijze (integraal benaderen dossiers op alle schaalniveaus (Den Haag, Brussel)). Bestuur en netwerken  De Kernagenda Hart van Brabant is volop in uitvoering. We hebben gereflecteerd op onze regionale samenwerking en we blikken vooruit naar de volgende raadsperiode. Daarbij willen we de regionale samenwerking nog efficiënter inrichten en bestuurlijke drukte tegengaan.  De samenwerking op het fysiek terrein -SRBTverloopt voortvarend en op dat schaalniveau maken we afspraken met provincie en Rijk, o.a. in aanloop naar de nieuwe Nota Ruimte en Ruimtelijk-Economische ontwikkelstrategie van het Rijk (REOS).  Na het geconstateerde stijgend aantal jeugdigen in de Jeugdzorg wordt in 2025, met de daartoe opgezette taskforce, ingezet op een daling van de instroom en het vergroten/versnellen van de uitstroom. De beweging naar Stevige Lokale Teams en het versterken van de sociale basis, is al eerder ingezet, maar draagt hier ook aan bij.

Om de deelnemende gemeenten hierbij te ondersteunen en zaken die regionaal opgepakt kunnen worden goed te coördineren en organiseren, is en wordt hierop middels een in 2025 te realiseren Transformatieteam extra op ingezet.  In het economische domein is er een nauwe samenwerking met Midpoint Brabant die projecten in de uitvoering oppakt en waarbij we streven naar meer brede welvaart in de regio. De Regio Deal Midden-Brabant is in uitvoering en verloopt volgens plan.  Het governancetraject van Midpoint Brabant is nagenoeg afgerond met de fusie tussen Stichting. Midpoint Brabant en Stichting Huis voor Ondernemerschap en Innovatie, en de daaropvolgende splitsing van Midpoint Brabant Services van Midpoint Brabant Development b.v.  In de samenwerking met Breda worden gezamenlijke thema's waar we elkaar kunnen versterken steeds scherper en vindt uitwisseling plaats (leren van elkaar, slim en efficiënt werken). Ook groeit de gezamenlijke afstemming, inbreng en aanpak richting Rijk en Europa.  De samenwerking in BrabantStad biedt inspiratie, mogelijkheden voor kennisdeling, ontmoeting en op onderdelen gezamenlijke lobbykracht (o.a.

2. Programma's

 Door het voortijdige vertrek van de gezamenlijke kwartiermaker voor de samenwerking BredaTilburg eind 2024, is niet op alle fronten de beoogde concrete voortgang geboekt op de gezamenlijk bepaalde prioritaire dossiers. Richting borging van de samenwerking naar de volgende raadsperiode is het vastleggen van de beoogde richting en werkwijze een aandachtspunt.

49

mobiliteit, goederenvervoer spoor, Brabantse kennisinfrastructuur). Het nieuwe narratief is nog in ontwikkeling en benutten we als richtingbepaling voor een gezamenlijke (uitvoerings-)agenda en overdracht naar de volgende raadsperiode.  We zijn dit jaar gaststad voor de BrabantStaddinsdag (juni) en het G40 Stedennetwerk (september), Brede welvaart (i.r.t. Tilburg 2050) en Tilburg inclusieve stad zijn belangrijke thema's die in de programmering centraal zullen staan. Met onze innovatieve aanpakken kunnen we Tilburg goed in de etalage zetten bij de andere Brabantse en grote steden.  De (eerste) gesprekken met (Brainportregio) Eindhoven over mogelijke samenwerking (als complementaire stedelijke regio’s) verlopen constructief. Wij verkennen de meerwaarde van samenwerking op het gebied van wonen, mobiliteit, economie en talent.  Met de universiteit - en in een brede Brabantse coalitie met hoger onderwijsinstellingen, gemeenten en provincie Noord-Brabant- trekken we intensief samen op in de lobby gericht op het tegengaan van de bezuinigingen in het hoger onderwijs en de Wet internationalisering in balans.

De strategische samenwerkingsrelatie met Tilburg University groeit, bijvoorbeeld op het gebied van brede welvaart (Tilburg 2050, stadshoogleraar, academische werkplaatsen brede welvaart), op gebiedsniveau (planvorming in de gebiedsontwikkeling Kenniskwartier) en diverse netwerkontmoetingen. Gebiedsgericht werken  Samen met maatschappelijke partners, inwoners en ondernemers stellen we in 2025 de integrale gebiedsvisie 3West op.  We vertalen de, door de raad vastgestelde, gebiedsvisie Noord voor de zomer van 2025 door naar een gebiedsagenda.  We leveren de gebiedsagenda Zuid op in de tweede helft van 2025, met een doorvertaling van het Gebiedsperspectief Groenewoud.  De planning voor het opstellen van de integrale gebiedsvisies Oud-Noord, Oud-Zuid, Reeshof en de dorpen is wegens capaciteitsgebrek bijgesteld. Oud-Noord start als eerste na de zomer van 2025. Er is een aanbestedingsopdracht gepubliceerd voor het verwerven van een of meerdere externe partijen die de gebiedsvisietrajecten gaan begeleiden.  We gaan experimenteren en kaders en uitgangspunten toetsen. Dit doen we in werkplaatsen, te beginnen in West. In deze werkplaatsen onderzoeken en ontwikkelen we oplossingen voor (sociaal-maatschappelijke)

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

 Het is nog niet gelukt om tot concrete afspraken te komen. Eindhoven heeft voor de realisatie van een evenwichtige schaalsprong in haar samenwerkingsstrategie de prioriteitsvolgorde bepaald met welke regio’s ze willen samenwerken. Wat Eindhoven betreft komt samenwerking met Tilburg en de regio Hart van Brabant pas in een tweede fase aan bod. De wederkerigheid in de samenwerkingsrelatie moet dus nog groeien.

Gebiedsgericht werken  We willen de rol en positie van gebiedsteams versterken. Hiervoor is nodig dat voldoende capaciteit beschikbaar is ten behoeve van de uitvoering in de gebiedsteams en budget om wendbaar te kunnen inspelen op opgaven en activiteiten in de gebieden.  Voor het actualiseren van de gebiedsagenda’s gelden inhoudelijke en procesmatige richtlijnen, zodat de agenda’s gekoppeld kunnen worden aan de P&C-cyclus. Hoe deze koppeling er concreet uit ziet, dient nog verder te worden uitgewerkt.  De eerste kwalitatieve evaluatie van de transitie gebiedsgericht werken toont aan dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt, maar dat er de komende jaren nog uitdagingen zijn op het gebied van governance (structuur en cultuur), communicatie en financiële integratie. Er is een sterke nadruk op het belang van experimenteren en leren om de transitie succesvol voort te zetten; hiervoor is dus langer en meer inzet van mensen

50

dilemma’s in de gebieden en deze worden opgeschaald als ze effectief blijken.  In mei 2025 wordt de Alliantie 013 (voorheen stedelijke alliantie) opgericht als onderdeel van de vaststelling van de visie Tilburg 2050.  Er zijn verschillende positieve ontwikkelingen in Tilburg Noord en West volgens de jaarrapportage 2024 van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV): preventieve ondersteuning voor jonge kinderen en aanstaande ouders, versterking van netwerken, uitbreiding van SociaalMedisch Multidisciplinair Overleg, extra inzet van jeugdverpleegkundigen en intern begeleiders in de kinderopvang en betrokkenheid van inwoners.

en middelen nodig. De evaluatie wordt in mei aangeboden aan college en raad.  De belangrijkste kansen die naar voren komen in de jaarrapportage 2024 van het NPLV zijn: samenwerking met huisartsen, aangezien hun deelname lastig is vanwege drukke schema's; verduidelijking van rollen en verantwoordelijkheden binnen de gebiedsteams om continuïteit te waarborgen; en verbeterde privacy en gegevensdeling om uitdagingen rondom de privacywetgeving en informatie-uitwisseling aan te pakken.

Publieke dienstverlening Wat gaat goed

Wat kan beter

Klantgedreven dienstverlening  Er is een ketenmanager aangesteld om beter te sturen op de afhandeling van meldingen in de openbare ruimte. Ons dienstverlenings DNA  In februari is de nieuwe continumeting klanttevredenheid 14013 gestart. De eerste resultaten zijn met een waardering van 8,3 positief.  De bekendheid van het UX -lab binnen onze organisatie neemt toe. Het aantal UX-onderzoeken groeit. Via het Burgerpanel is een grote groep potentiële testers geworven.  Onderzoek van het meethuis is afgerond, het resultaat is positief en wordt meegenomen in het implementatieplan.  DNA dienstverlening is geborgd in het verhaal van de organisatie en in opgaves zoals gebiedsgericht werken.  DNA dienstverlening is een vast onderdeel binnen het onboardingsprogramma van de afdeling Dienstverlening. Omnichannelstrategie  Het klantsysteem ondersteunt onze dienstverlening bij steeds meer processen zoals: verenigingsondersteuning sport, Tilburg schoon, kermis, energietransitie en het Volkshuisvestingsfonds (Wandelbos) Innovatie en wendbaarheid  De strategie van slimme volger in common ground en samen organiseren is vastgesteld.  De eerste versie van het klantsignaal dashboard is opgeleverd. Voor implementatie organisatiebreed gebruik is een project opgestart.  De proeven met dienstverlening in een klik en het vaststellen van identiteit bij Chat en telefonie lopen conform planning.

Klantgedreven dienstverlening  De klanttevredenheid bij de afhandeling van meldingen in de openbare ruimte is onvoldoende

2. Programma's

Ons dienstverlenings DNA  We zijn nog op zoek naar een vaste ruimte voor het UX-lab.

Omnichannelstrategie  De tijdige aanpassing van onze dienstverlening in het kader van de WMEBV is een uitdaging vanwege de hoeveelheid en complexiteit van de processen. Innovatie en wendbaarheid  De overdracht en borging van Gem de virtuele assistent voor gemeenten aan de VNG is vertraagd.

51

Actueel (ontwikkelingen/risico's)  Wateroverlast archiefruimte Stadswinkel en Archiefbewaarplaats

Financieel resultaat

Het resultaat is € 16,2 miljoen voordelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:  Hogere uitkering gemeentefonds o.b.v. meicirculaire 2025 (V 20,2)  Reservering middelen meicirculaire (N 10,1)  Herijking budgetten rente (V 3,1)  Hogere opbrengst OZB niet-woningen (V 2,2)  Effecten CAO 2025-2027 (V 1,4)  Invullen stelpost lagere subsidievaststelling (N 0,5)  Overig (N 0,1)

Voorstellen Er is voor € 0,3 miljoen nadelig aan voorstellen ingediend. Dit zijn:  Formatiecalculatiemodel Klant Contact Center (N 0,3)  Uitbreiding formatie raadsadviseur Griffie (N 0,04)

Actueel (ontwikkelingen en risico's) Ontwikkelingen

Wateroverlast archiefruimte Stadswinkel en Archiefbewaarplaats Begin 2024 was er wateroverlast in de archiefruimte van de Stadswinkel en de Archiefbewaarplaats in de Goirkestraat. In de Stadswinkel als gevolg van hoge grondwaterstand en in de Goirkestraat door lekkages. In de Najaarsbijstelling 2024 hebben wij hiervan melding gemaakt. De archieven in de archiefruimte van de Stadswinkel zijn daardoor in 2024 door een schimmel geïnfecteerd geraakt. De archieven zijn eind 2024 gedesinfecteerd en deels (alleen Burgerzakenarchief i.v.m. continuïteit dienstverlening) weer teruggeplaatst in de archiefruimte. Omdat de archiefruimte eind 2024 op basis van metingen niet bewezen voldeed aan de wettelijk vereisten, moesten de archiefbescheiden extern opgeslagen worden. Dit brengt in 2025 onvoorziene externe opslag en (retour)transportkosten met zich mee. De te verwachten kosten kunnen uit bestaande budgetten worden gedekt. Het ziet er nu naar uit dat de klimatologische omstandigheden van de archiefruimte voldoende zijn en er wordt naar gestreefd om alle archiefstukken in 2025 weer terug te verhuizen naar de archiefruimte. De afspraken zijn hiervoor gemaakt met de externe opslag leverancier.

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

52

Resultaat Samen en dichtbij Bestuur en samenwerking  Overige bestuur en samenwerking

L/B

Publieke dienstverlening  Wetswijziging reisdocumenten  Tariefaanpassing reisdocumenten en rijbewijzen

Diensten aan andere overheden  Herijking uitvoeringsbegroting jeugd (HvB)  Bureau Regiovervoer  Ontvangen vergoeding regio voor toezicht op wmo en jeugdwet  Begroting Toegang Tilburg  Lagere opbrengsten toezicht sociaal domein  Doekrachtgelden Taskforce-RIEC  DVO inzameling Goirle, Dongen, Alphen-Chaam en BAT Bedrijven N.V.  Overige diensten aan andere overheden

Financiering en algemene dekkingsmiddelen  Bijstelling uitkering gemeentefonds o.b.v. meicirculaire 2025 (GF)  Centrale reservering middelen meicirculaire 2025 (GF)  Herijking budgetten rente  Hogere opbrengst OZB niet-woningen  Toerekening omslagrente Algemene baten en lasten  CAO 2025-2027  Landelijke Kinderopvangtoeslagaffaire t.l.v. Rijksmiddelen  Invullen stelpost lagere subsidievaststelling  WOZ bezwaar en beroep en objectregistraties Basisregistraties  Administratief budget technische doorrekening begroting  Loonindexatie uitvoeringsbegroting jeugd (HvB)  Overige algemene baten en lasten Totaal Samen en dichtbij

2. Programma's

2025

L B

64 N 64 V

L B L

167 N 118 V 51 N

L B L B L B L B L B L B L B L B

947 N 947 V 416 V 416 N 276 N 276 V 169 V 169 N 85 V 140 N 138 N 138 V 128 N 128 V 32 N 32 V

B

20.260 V

L

10.129 N

L B B B

3.132 V 7V 2.175 V 178 V

L L B L L

1.400 V 500 N 500 V 500 N 335 N

L

258 V

L L

163 N 78 V 16.206 V

53

2026

(x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) 2027 2028 2029

-

-

-

-

Toelichting op de financiële mutaties: Bestuur en samenwerking Overige Bestuur en samenwerking (N/V 64)  Voor het verbeteren van de digitale dienstverlening in het kader van de Wet Open Overheid (WOO) is een specifieke uitkering beschikbaar gesteld (N/V 64).

Publieke dienstverlening Wetswijziging reisdocumenten (N 167) Als gevolg van een wetswijziging is 4 minuten meer tijd nodig voor uitgifte van een reisdocument. Deze wetswijziging is vanaf 1 januari 2025 in de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland opgenomen. Gemeenten zijn hierdoor verplicht om de verschillende handelingen in de aanvraag en uitgifte van paspoorten en identiteitskaarten structureel door minimaal drie verschillende medewerkers uit te laten voeren: aanvrager (functie 1), verstrekker (functie 2) en uitreiker (functie 3). Deze aanpassing leidt tot een toename van 2,01 fte en de kosten hiervan bedragen € 167.000. Het structurele effect wordt verwerkt in de Programmabegroting 2026. Tariefaanpassing reisdocumenten en rijbewijzen (V 118/N 51) De wettelijke tarieven voor reisdocumenten worden eind van het jaar definitief vastgesteld. De nieuwe tarieven voor 2025 waren daarom nog niet verwerkt in de Programmabegroting 2025. Ze leiden tot een hogere opbrengst (V € 118.000) en een hogere afdracht van rijksleges van (N € 51.000). Structureel zal deze aanpassing in de Programmabegroting 2026 worden verwerkt.

Diensten aan andere overheden Herijking Uitvoeringsbegroting jeugd (HvB) (N/V 947) De uitvoeringsbegroting 2025 voor de gastheer taken in het kader van jeugd is bijgesteld naar loonsom en prijspeil 2025 ten bedrage van circa € 163.000. Daarnaast hebben er meerdere wijzigingen plaatsgevonden vanwege uitbreiding contractuele uren (+ € 111.000) en is aanvullend opgenomen het uitvoeringsprogramma jeugd (+ € 420.000) en kosten voor de taskforce segment 1 (+ € 253.000). Het budget in de regionale uitvoeringsbegroting wordt doorberekend aan de regiogemeenten. Structureel wordt deze aanpassing in de Programmabegroting 2026 verwerkt. Bureau Regiovervoer (V/N 416) Binnen de administratie van de gemeente Tilburg wordt ook de administratie van het Regiovervoer MiddenBrabant gedaan. De aanpassingen in de begroting van het Bureau Regiovervoer worden in onze administratie verwerkt. Grootste wijziging in deze begroting betreft de facturatie aan de provincie vanuit de gemeente Tilburg. Deze loopt nu niet meer via Tilburg maar wordt rechtstreeks aan de provincie gefactureerd. De aanpassing van de doorbelasting externe tarieven aan Bureau Regiovervoer levert voor Tilburg een voordeel op van € 19.272 op het veld Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid. Structureel wordt deze aanpassing in de Programmabegroting 2026 verwerkt.

Ontvangen vergoeding regio voor toezicht op Wmo en jeugdwet (N/V 276) De bijdragen van regiogemeenten worden gebruikt voor inzet op toezicht Wmo en jeugdwet. Structurele consequenties 2026 worden meegenomen bij de programmabegroting. Begroting Toegang Tilburg (V/N 169) Jaarlijks wordt de begroting van Toegang Tilburg bijgesteld op basis van onder andere normtijden en aantallen klantstromen. Uit de begroting 2025 volgt dat er 1,5 fte minder inzet vanuit gemeente Tilburg nodig is en daardoor een lagere doorbelasting aan Toegang Tilburg van € 169.000. Dit resulteert in een nadeel van € 11.000 op het veld Passende ondersteuning Werk en Inkomen, een nadeel op Passende ondersteuning WMO van € 79.000 en een voordeel van € 90.000 op het veld Algemene baten en lasten.

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

54

Lagere opbrengsten toezicht sociaal domein (V 85/N 140) Met ingang van 2025 is de bijdrage van de gemeenten Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk voor fraudebestrijding ter grootte van € 140.000 gestopt, de bijbehorende lasten bedragen € 85.000. Structurele consequenties 2026 worden meegenomen bij de programmabegroting. Doekrachtgelden Taskforce-RIEC (N/V 138) Er zijn vanuit de gemeente Tilburg diverse personen werkzaam voor de Taskforce-RIEC, hier staan ook extra opbrengsten tegenover. Deze personen werken onder andere als Coördinator Bestuurlijk Interventie Team Hart van Brabant. DVO inzameling Goirle, Dongen, Alphen-Chaam en BAT Bedrijven N.V. (N/V 128) Wijzigingen in de inzameling voor gemeenten Goirle, Dongen en Alphen-Chaam en dienstverlening BAT Bedrijven N.V. (o.a. inzameling papier gemeente Dongen) leiden tot hogere kosten en hogere opbrengsten. De effecten op de kosten en opbrengsten voor 2026 en verder worden meegenomen in de begroting 2026. Overige diensten aan andere overheden (N/V 32)  Extra regio opbrengsten Leerplicht DVO (N/V 32): Als gevolg van de toevoeging van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau aan de Dienstverleningsovereenkomst Leerplicht (DVO) ontvangt de gemeente Tilburg extra opbrengsten. Deze gemeenten zullen onderdeel worden van de DVO per augustus 2025.

Hiertegenover staan extra werkzaamheden met als gevolg een formatieve ophoging van 0,84 fte leerplichtambtenaar. Deze nieuwe DVO heeft een looptijd tot en met 2027 en wordt iedere 4 jaar opnieuw herijkt. Voor 2025 wordt het effect verwerkt in de Tussenrapportage 2025, het meerjarige effect wordt verwerkt in de Programmabegroting 2026.

Financiering en algemene dekkingsmiddelen Bijstelling uitkering gemeentefonds o.b.v. meicirculaire 2025 (V 20.260) (GF) De uitkering gemeentefonds over de jaren 2024 en 2025 zijn geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2025 en daarnaast is uitgegaan van actuele basisgegevens. In totaliteit stijgt de uitkering 2025 met € 18,5 miljoen. Het accres 2025 is in verband met hogere loon/prijsontwikkeling verhoogd met € 5,2 miljoen. Afrekening van het BTW-compensatiefonds leidt tot een nadeel van € 1,7 miljoen. Het gebruik van actuele basisgegevens en de verhoging uitkeringsfactor geeft een nadeel van € 1,3 miljoen. Bijstelling van integratie- en decentralisatieuitkeringen en taakmutaties leiden tot een hogere uitkering van € 10,1 miljoen. De compensatie van tekorten jeugd bedraagt € 6,2 miljoen. Verlaging van de uitkeringsfactor leidt samen met actuele basisgegevens voor uitkeringsjaar 2024 tot een hogere uitkering van € 1,7 miljoen. De structurele effecten van de meicirculaire worden verwerkt in de Programmabegroting 2065. Centrale reservering middelen meicirculaire 2025 (N 10.129) (GF) Conform financieel beleid zetten we de ontvangsten (en kortingen) vanuit het gemeentefonds niet automatisch door, maar is een concrete onderbouwing nodig om de middelen voor het onderliggende doel beschikbaar te stellen.

In dit kader is afgesproken dat bij iedere gemeentefondscirculaire een collegenota opgesteld wordt met daarin het ambtelijk advies hoe om te gaan met taakmutaties en mutaties in decentralisatie- en integratieuitkeringen. In afwachting van de collegenota worden deze middelen centraal gereserveerd. Het betreft de volgende posten: Alleenverdienersproblematiek

357.860,00

Einde lening inburgeringsplichtig

11.364,00

Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

32.023,00

Impulsbudget arbeidsmarktregio's

1.006.659,00

Impulsbudget sociale infrastructuur

719.406,00

Landelijke aanpak adreskwaliteit

84.102,00

Natuur bij energieprojecten

326.166,00

Natuurbrandpreventie en -mitigatie

20.000,00

Uitvoeringskosten LBV en LBV-plus

74.446,00

2. Programma's

55

Uitvoeringskosten Omgevingswet

730.876,00

Work in Nederland

147.397,00

Bommenregeling

61.140,00

LPO Beschermd wonen

3.381.309,00

LPO Participatie

1.544.743,00

Compensatie afschaffing lage inkomensvoordeel

137.853,00

Rijksbijdrage sociale infrastructuur

324.208,00

Maatschappelijke opvang

48.933,00

Vrouwenopvang

8.864,00

Voorschoolse voorziening peuters

1.113,00

Kinderen in een AZC

-30.457,00

Aanpak laaggeletterdheid

175.364,00

Versterken arbeidsmarktregio's

248.468,00

Begeleiding jongeren naar werk

402.742,00

Nationaal Actieplan Dakloosheid

1.989,00

BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders

-37.000,00

Kinderopvang pleegouders

29.000,00

IBO Problematische schulden

320.000,00

Totaal

10.128.566,00

Het betreffende collegebesluit wordt verwerkt bij de Najaarsbijstelling 2025. Herijking budgetten rente (V 3.132/V 7) De rentelasten en -baten van de aangetrokken financiering en de door de gemeente verstrekte leningen zijn geactualiseerd o.b.v. de daadwerkelijke ontwikkeling in 2024 en de verwachte renteontwikkeling in 2025. Door achterblijvende investeringen, lagere uitgaven ten laste van reserves en hogere ontvangsten van subsidies en specifieke uitkeringen is er in 2024 minder financiering aangetrokken dan begroot. Het voordeel hiervan werkt meerjarig door en geeft voor 2025 een voordeel van € 3,1 miljoen. De meerjarige effecten worden bij de programmabegroting 2026 opnieuw beoordeeld en gemeld. Hogere opbrengst OZB niet-woningen (V 2.175) De opbrengst OZB niet-woningen is naar verwachting € 2.175.000 hoger dan begroot (+6,9% t.o.v. begrote opbrengst). Dit is gebaseerd op de reeds opgelegde en de nog op te leggen aanslagen voor niet-woningen over het belastingjaar 2025. De verklaring hiervoor ontstaat met name door het feit dat de daadwerkelijke WOZwaarden voor niet-woningen hoger zijn dan waarmee is gerekend ten tijde van het opstellen van de OZBverordening. In september 2024 is er een inschatting gemaakt van een waardeontwikkeling van 1,5% voor de niet-woningen om het tarief OZB te bepalen.

Deze inschatting is gedaan op basis van landelijk gepubliceerde cijfers over de marktontwikkeling. De daadwerkelijke waardeontwikkeling blijkt 4,6% te zijn. De voorspelbaarheid van de waardeontwikkeling in een vroegtijdig stadium blijkt lastig. Verder constateren we dat bij de inschatting van de WOZ-waarden voor niet-woningen een interpretatiefout is gemaakt in het gehanteerde rekenmodel wat heeft geleid tot een onterechte correctie (verlaging) op de ingeschatte waarde van niet-woningen die ook bijdraagt aan de gerealiseerde meeropbrengst. Tenslotte zien we, naast de marktontwikkeling, dat niet-woningen groter worden wat ook leidt tot hogere WOZ-waarden en daarmee meer OZB inkomsten. De nu gerealiseerde meeropbrengst is incidenteel omdat we voor een volgend belastingjaar uitgaan van de dan geraamde OZB-opbrengst en WOZ-waarden waaruit het nieuwe OZB tarief volgt. Toerekening omslagrente (V 178) Conform het BBV is de gemeente verplicht om de rentelasten aan de (taak)velden toe te rekenen middels een omslagrente. De omslagrente wordt bepaald door de verwachte rentelasten te delen op de omvang van de vaste activa zoals deze per 1 januari op de gemeentelijke balans zijn opgenomen (zoals wegen, riolering, gebouwen, automatiseringsapparatuur etc.). Dit percentage wordt vervolgens op een veelvoud van 0,5%

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

56

afgerond. De omslagrente voor 2025 komt daarmee op 0,5%. Dit is gelijk aan de inschatting bij de programmabegroting 2025, maar door een afwijkende boekwaarde van de activa aan het begin van dit jaar wordt de toerekening met € 0,2 miljoen naar boven bijgesteld. De toerekening van de rentelasten over de velden wordt als volgt bijgesteld: 2025 (Bedrag x € 1.000)

Veld Sociaal en veerkrachtig Persoonlijke ontwikkeling. & zelfredzaamheid Fysieke basiskwaliteit Groen blauwe leefomgeving Aantrekkelijke leefomgeving Economie, cultuur en evenementen

10 N 161 N 108 N 8N 143 V 5V

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit Bedrijfsvoering Financiering en algemene dekkingsmiddelen

43 N 4V 178 V

Waarvan ten laste van: Gesloten exploitatie grondexploitatie Gesloten exploitatie parkeren

51 V 1N

De meerjarige effecten op de toerekening van de omslagrente worden bij de programmabegroting 2026 opnieuw beoordeeld en gemeld.

Algemene baten en lasten CAO 2025-2027 (V 1.400) Op 6 juni 2025 is Cao gemeenten 2025-2027 bekrachtigd. Deze Cao leidt tot een salarisstijging van 1,96% voor 2025 en een stijging van 2,98% voor 2026. Voor 2027 bedraagt de stijging 2,23%. In totaal een structurele salarisstijging van ruim 7%. In de begroting 2025 was voor de CAO-ontwikkelingen een stijging van 2,54% geraamd. Uitgaande van een loonsom van € 245,0 miljoen leidt dit voor 2025 tot een voordelig effect van ca. € 1,4 miljoen. De structurele effecten worden verwerkt in de Programmabegroting 2026. Landelijke Kinderopvangtoeslagaffaire (N/V 500) Voor de uitvoering van de hersteloperatie landelijke kinderopvangtoeslagaffaire worden contacten met (mogelijk) gedupeerden gelegd, plannen van aanpak opgesteld, en traject- en nazorg geboden. Daarnaast worden er vergoedingen aan gedupeerden uitgekeerd. Voor deze hersteloperatie ontvangen we middelen via de specifieke uitkering. Invullen stelpost lagere subsidievaststelling (N 500) Als gevolg van lagere subsidievaststellingen op het programma Inclusieve Stad is de openstaande stelpost € 500.000 vanuit de Programmabegroting 2025 incidenteel volledig ingevuld.

WOZ bezwaar en beroep en objectregistraties Basisregistraties (N 335) Vanuit de opstapeling van beroepszaken van 2023, 2024 en 2025 zijn er momenteel circa 270 beroepszaken in werkvoorraad (aantallen van 2025 zijn nog niet definitief). Om deze af te kunnen handelen is aanvullende personele capaciteit nodig bij afdeling juridische zaken en bij het team basisregistraties. De inzet van inhuur is (aanvullend op de vaste formatie) noodzakelijk, zodat onze vaste medewerkers ons inhoudelijk kunnen vertegenwoordigen in de rechtbank. De verwachting is niet dat deze beroepszaken allemaal in 2025 of 2026 afgehandeld zullen worden. Dit is mede afhankelijk van capaciteit bij de rechtbank en het moment dat ze daar worden ingepland.

2. Programma's

57

Daarnaast trachten we door middel van inhuur op cluster objectregistraties de groeiende werkvoorraad bij te houden die direct gekoppeld is aan de groei van de stad en het stijgend aantal onroerende zaken. De geschatte additionele kosten van hierboven genoemde zaken bedragen samen € 335.000 voor 2025. Administratief budget technische doorrekening begroting (V 258) Bij de jaarlijkse zogenoemde technische doorrekening van de programmabegroting worden op basis van nieuw berekende uurtarieven en ureninzet de kosten van activiteiten doorberekend naar de velden/activiteiten in onze begroting. Uit deze technische doorrekening ontstaat altijd een administratief saldo. Dit ontstaat onder meer door een nieuwe urenverdeling, nieuwe uurtarieven, groei of krimp van de formatie en weglekeffecten naar gesloten exploitaties. Dit saldo kan positief of negatief zijn. Bij de programmabegroting 2023 is afgesproken om dit saldo op voorhand jaarlijks mee te nemen in de begroting zodat het in de integrale afweging kan worden meegenomen. Daarom verwerken we dit in deze tussenrapportage. Het structurele effect wordt in de programmabegroting 2026 verwerkt. (2025: V 258; 2026: V 400; 2027: V 434; 2028: V 445; 2029: V 445).

Loonindexatie uitvoeringsbegroting jeugd (HvB) (N 163) De uitvoeringsbegroting 2025 voor de gastheer taken in het kader van jeugd is bijgesteld naar loonsom en prijspeil 2025 ten bedrage van circa € 163.000. Overige Algemene baten en lasten (V 78)  Begroting Toegang Tilburg: zie melding op het veld 'Diensten aan andere overheden' (V 90).  Correctie indexatie interne huur gemeentelijke gebouwen 2025 (N 63).  In de jaarrekening 2024 is aangegeven dat het restant frictiebudget vanuit de herindeling Biezenmortel structureel kan vrijvallen. Het gaat om € 47.000. Deze melding is abusievelijk niet in de structurele mutaties opgenomen. Voor 2025 melden we daarom nu deze vrijval. Het structurele effect vanaf 2026 nemen we op in de programmabegroting 2026 (V 47).  Toerekening omslagrente (V 4).

Voorstellen Voorstellen

Soort

Formatiecalculatiemodel Klant Contact Center Uitbreiding raadsadviseur Griffie (1 fte)

BV BV

(x € 1.000) Bedrag 2025 288 40

(BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, KR=Kredietvoorstel) Formatiecalculatiemodel Klant Contact Center (N 288) Als gemeente hebben we ons eigen klantcontactcentrum (team KCC3) waar alle eerstelijnscontacten binnenkomen waaronder eerstelijn telefonie (14013). Behalve telefonie bestaat het KCC3 ook uit een backoffice Burgerzaken, een backoffice Belastingen, Social media en meldingen openbare ruimte (fixi). Inwoners van Gemeente Tilburg kunnen telefonisch, via email, webformulieren, fixi, social media en live chat contact met de gemeente opnemen met een vraag of verzoek. In dit team worden ook de gemeentebrede taken voor “mediaregie” uitgevoerd. Het college heeft op 6 mei 2025 een formatiecalculatiemodel vastgesteld waarmee de benodigde formatie voor KCC3 wordt bepaald op basis van werkprocessen, aantallen en normtijden. Met deze formatie kunnen we onze dienstverlening aan de stad op peil houden en de met uw raad afgesproken servicenormen realiseren. Op basis van dit model stijgt de totale formatie met 3,06 fte in 2025 en 2026. Door het opnemen en invullen van een aantal (nieuwe) functies die nodig zijn voor het voeren van een professioneel klantcontactcentrum verwachten we een kwaliteitsslag te kunnen maken en kan per 1-1-2027 de formatie weer met 2 fte worden verminderd. De kosten in 2025 en 2026 bedragen € 288.000 per jaar. Vanaf 2027 bedragen de kosten structureel € 141.000.

Het structurele effect vanaf 2026 wordt verwerkt in de programmabegroting 2026.

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

58

Uitbreiding raadsadviseur Griffie (N 40) De gemeenteraad is zich bewust van haar relatie met de samenleving en herkent hoe belangrijk het is om de inwoner te betrekken bij het werk van de gemeenteraad. De griffie ondersteunt de gemeenteraad hierbij door actief te communiceren over het werk van de gemeenteraad. Om dit goed te kunnen doen heeft de werkgeverscommissie van de gemeenteraad besloten om de griffie uit te breiden met 1 fte raadsadviseur (€ 114.000 N). Deze extra formatie wordt met name ingezet op communicatie, participatie, representatie en een stukje bedrijfsvoering. De uitbreiding wordt deels gedekt door herschikking in bestaande formatie (€ 52.000 V; -/-0,52 fte) en werkbudgetten (€ 22.000 V). Per saldo € 40.000.

2. Programma's

59

3. Bedrijfsvoering Het takenpakket van onze gemeente is divers en veelomvattend. Dit vraagt een organisatie en bedrijfsvoering die daarop is toegerust en zich hiervoor inzet. Een organisatie en bedrijfsvoering die in staat is er voor te zorgen dat we onze taken daadkrachtig, verbindend en innovatief kunnen uitvoeren én die er tegelijk voor zorgt dat we transparant, open en betrouwbaar zijn. Zorgvuldig en rechtmatig handelen hoort daarbij. In de begroting 2025 is daartoe een 'agenda' voor de bedrijfsvoering opgesteld langs vier ontwikkelthema's: klantgedreven dienstverlening, betrouwbare overheid, organisatieontwikkeling en digitalisering. In deze paragraaf gaan we in op de belangrijkste ontwikkelingen op deze thema's uit onze bedrijfsvoeringsagenda, behalve het thema Klantgedreven Dienstverlening dat onder het veld Publieke dienstverlening valt binnen het programma “Samen en Dichtbij; zie aldaar.

Betrouwbare Overheid Wat gaat goed

Wat kan beter

Programma Betrouwbare Overheid  Het programma Betrouwbare Overheid is na een intensieve zoektocht naar een programmamanager per 1 februari jl. gestart. Inmiddels is het conceptprogrammacontract op streek. Na accordering van het programmacontract wordt het eerste faseplan opgesteld waarin focus en prioritering wordt vastgelegd, rekening houdend met de belasting op onze afdelingen. Privacy  Het kwartier maken op het thema privacy is gestart. De eerste afdelingen zijn bevraagd en worden in de dialoog (wederkerig) onderzocht met als doel aantoonbaar privacy proof te handelen. De startnotitie privacy is daarnaast opgeleverd (hetgeen zal leiden tot nieuw beleid), alsmede is het proces ten aanzien van data lekken gestructureerd. Tenslotte is de capaciteit inmiddels meer in balans, met als gevolg dat de adviestak bij afdeling Juridische Zaken weer operationeel is (eendachtig de methode van the three lines). Communicatie en participatie  We staan aan de vooravond van het eerste Tilburgse Burgerberaad over de sociaal rechtvaardige energietransitie. Hiervoor treffen wij op dit moment alle voorbereidingen in afwachting van het Raadsbesluit. Een belangrijke stap in het naar een nog hoger niveau brengen van onze participatie én het verlevendigen van onze democratie. Veilige Publieke Taak  Het aantal meldingen stijgt de eerste maanden van 2025 ten opzichte van vorig jaar.

De aanpak waarbij meldingen opgevolgd worden en de melder de regie blijft houden zorgt voor een grote meldingsbereidheid van medewerkers.  De actualisatie van het nieuwe agressieprotocol gaat de besluitvormingsfase in voor de OR. Het uitdragen van de organisatienorm als het gaat om agressief- en normoverschrijdend gedrag wordt nu al uitgedragen

Programma Betrouwbare Overheid  De afstemming tussen de diverse pijlers onder het programma Betrouwbare Overheid verdient nog aandacht, zodat diverse afdelingen niet vanuit het programma worden overvraagd met soortgelijk opgaven die voor iedere pijler capaciteit van die afdelingen verlangen. Met de start van het programma wordt hierin voorzien.

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

Privacy  De startnotitie privacy ziet in beginsel niet toe op het aantoonbaar privacy proof handelen tussen de gemeente en diens samenwerkingsverbanden, terwijl het wel noodzakelijk zou zijn ook dit te voorzien van een juist privacy kader. Indien deze samenwerkingsvormen wel meegenomen moeten worden is mogelijk een capaciteitsknelpunt te voorzien. Integriteit  Door beperkte capaciteit worden de afgesproken zaken met wat vertraging opgepakt.  Er wordt gewerkt aan screeningsbeleid- en aanpak die moet gaan zorgen dat er duurzaam en periodiek zorgvuldige screening wordt gedaan op risicovolle functies. Streven is om het beleid en een meerjaren aanpak dit jaar vast te stellen.  Na de zomer zal een start gemaakt worden met het opleidingsplan en het aanbieden van trainingen moreel beraad.  Daarnaast is een start gemaakt met de actualisatie van de gedragscode, een belangrijk document. Onze inwoners mogen een betrouwbare, integere en ethisch verantwoorde gemeente verwachten. Daarom is het belangrijk dat er een actuele gedragscode is die medewerkers helpt bij de vragen van deze tijd. Deze gedragscode beschrijft wat we van elkaar mogen verwachten als het gaat om integer gedrag. Zodat medewerkers weten waar ze aan toe zijn, wanneer ze alert moeten zijn, en waar