Document · PDF

Tussenrapportage 2025 - Raad 30-06-2025

Raadsvergadering 30 juni 2025, gemeente TilburgBij agendapunt: Raadsvoorstel Tussenrapportage 202536.396 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

tijdens informatiebijeenkomsten, ontbijtsessies en het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers.  De afronding van de pilot TCO (Team Collegiale Ondersteuning) loopt nog volgens planning. Het TCO wordt ingezet voor opvang en nazorg na een schokkende gebeurtenis. De geleerde lessen worden vastgelegd in een handboek dat binnen verschillende afdelingen gebruikt kan worden voor de op- of inrichting van een TCO. Wet Open Overheid - naar Open Tilburg  De publicatie voorziening voor het publiceren van informatie met betrekking tot de verplichte informatiecategorieën en voor in de toekomst informatie die daarbuiten valt is medio 2025 live. Het overgrote deel (maar tenminste de informatiecategorieën raadsstukken, bestuursstukken, Woo-verzoeken en convenanten) van de verplichte informatiecategorieën zal daarmee ruimschoots op tijd voor inwerking treding van de wetgeving gepubliceerd gaan worden.  Medio 2025 is er ook een dashboard om intern beter in control te kunnen zijn op de afhandeling van de Woo-verzoeken.  We nemen als onderdeel van een aangepaste procedure standaard, dan wel zoveel als mogelijk, contact op met de Woo-verzoeker. Dit leidt al tot snellere afhandeling van Woo-verzoeken.

de grenzen liggen. Streven is om de gedragscode nog dit jaar te laten vaststellen en daarna aan de slag te gaan met verdere bewustwording.

Wet Open Overheid – naar Open Tilburg  Het afhandelpercentage van Woo-verzoeken binnen afgesproken tijd loopt achter op de VNGdoelstelling. Inmiddels worden er acties ondernomen om dit percentage te verhogen naar de VNG doelstelling, te weten: optimaliseren procedure Woo-verzoeken, actievere monitoring en control vanuit het Woo-team, start actielijn leren en stimuleren.

Organisatieontwikkeling Wat gaat goed

Wat kan beter

Programma Organisatie-ontwikkeling De vier opgezette lijnen vanuit organisatieontwikkeling lopen goed:  de sturingsinstrumenten zijn doorontwikkeld, zodat deze beter bijdragen aan de horizontale afstemming. De samenhang is vergroot. Daarnaast wordt gewerkt aan het inbedden van de gebiedsagenda, waarbij deze niet alleen gekoppeld wordt aan de P&C-cyclus, maar ook als sturingsinstrument bijdraagt aan de horizontale afstemming. Verder geldt dat ten aanzien van de volgende fase van onze topstructuur het college de collegenota heeft vastgesteld en dat deze door de OR van een positief advies is voorzien.  De werkwijze omtrent ketensturing en samenwerking is vastgesteld. Leidinggevenden en medewerkers zijn geïnformeerd en vanuit het programma Betrouwbare Overheid gaan wij aan de slag met de duurzame procesorganisatie.  Wij zetten inzake gebiedsgericht werken de volgende stappen in het organisatorisch inbedden van de gebiedsteams. Gebiedsgericht werken staat niet meer ter discussie binnen onze organisatie en voor het zomerreces verwachten wij verdere

3. Bedrijfsvoering

Volgend op het benchmark 'formatie en kosten onderzoek' is Berenschot gevraagd een verdieping uit te voeren m.b.t. werkzaamheden voor regionale samenwerkingsverbanden en partners. Berenschot is gevraagd de resultaten van het onderzoek en de verdieping na het zomerreces te presenteren aan de Raad om meer inzicht te vergaren over de inzet voor regionale samenwerkingsverbanden.

besluitvorming omtrent de rollen en verantwoordelijkheden van de gebiedsteams. De Samenhang en samenwerking tussen gebiedsgericht werken en organisatieontwikkeling is vastgesteld en verloopt goed.  Ten slotte liggen wij op schema voor de MDaanbesteding (opgepakt vanuit de afdeling P&O). Strategische Personeelsplanning  In 2024 is gestart met een structurele aanpak van Strategische Personeelsplanning (SPP). Strategische personeelsplanning is een belangrijk instrument om onze toekomstige kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoefte in kaart te brengen. De resultaten uit de SPP-sessie op afdelingsniveau zijn opgetild en de rode draden zijn op organisatieniveau onder de aandacht gebracht en verder uitgewerkt in een concernbrede SPP rapportage en actieplan. Een deel van deze acties is reeds uitgevoerd, het overige deel loopt of volgt in de loop van dit jaar. Naar aanleiding van de evaluatie van de SPP aanpak zien we mogelijkheden voor verbetering van het proces en de methodiek. Op dit moment wordt hiervoor een voorstel uitgewerkt (SPP 20). De doorontwikkeling van de aanpak wordt projectmatig aangepakt en geborgd in de reguliere processen waarbij aansluiting wordt gezocht bij andere instrumenten zoals concern- en afdelingsplannen en voortgangsgesprekken (borgen in overlegstructuren) en de 4-jaarlijkse bestuurscyclus.

Digitalisering Wat gaat goed

Wat kan beter

Digitalisering  Digitale inclusie voor Tilburg: Als vervolg op de onderzoeken naar internetervaringen onder Tilburgers zijn, samen met ketenpartners uit de stad, kaders opgesteld voor digitale inclusie. Deze kaders worden onderdeel van de beleidsnota digitalisering.  Digitale toegankelijkheid: Er is meer oog voor het ontsluiten van kaartmateriaal op een toegankelijke wijze. Er worden in samenwerking met Toegankelijk Tilburg verschillende oplossingen vergeleken.  (Digitale) ethiek: Het concept (ethisch) waardenkader voor Tilburg en de concept leidraad, om o.a. het gebruik van het waardenkader uit te leggen, is ontwikkeld. Na toetsing en vaststelling intern, zal de raad hierover worden geïnformeerd. Parallel aan dit traject worden ambtelijk en binnenkort bestuurlijk gesprekken gevoerd om te inventariseren of Tilburg aan wil sluiten bij De Brabantse commissie digitale ethiek.

Digitalisering  Digitale inclusie: de opstart binnen deze pijler was vertraagd, waardoor het informeren van de raad over de uitkomsten van de onderzoeken later zal plaatsvinden.  (Digitale) ethiek: Het tot uitvoering brengen van het communicatieplan is vertraagd, waardoor op het gebied van bewustwording rondom (digitale) ethiek nog niet de beoogde voortgang is gemaakt.  Digital Twin: Het ruimtelijk GIS platform is operationeel en wordt gebruikt. Vervolg projecten Digital Twin hebben vertraging opgelopen.

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

 Algoritmeregister: De omgang met algoritmen zoals het vermelden in het algoritmeregister is binnen Tilburg gekoppeld aan de opkomst en transparantie rond AI. Daarom zijn we aan de slag gegaan met een governance model dat ons helpt structureel invulling te geven aan verantwoord AI/Algoritme gebruik.  Datasamenwerkingen: om met data invulling te geven aan enkele Concernopgaven zoals Betrouwbare Overheid, Gebiedsgericht Werken en Transformatie Sociaal Domein wordt geïnvesteeerd in een daarbij behorende cultuur. Daarnaast zijn we in regionaal verband het gesprek aangegaan om een methodiek te ontwikkelen om data-uitwisseling te vergemakkelijken en vertrouwen te stimuleren in samenwerkingen. Informatieveiligheid  In opmars naar de Cyberbeveiligingswet is het Information Security Management Systeem aangeschaft en is gestart met de inrichting.  Het ENSIA-verantwoordingstraject over 2024 is succesvol afgesloten.

Informatieveiligheid  Identiteit- en toegangsbeheer is op strategisch niveau nog onvoldoende geborgd. Er ligt wel een doelarchitectuur die stapsgewijs zal worden geïmplementeerd.  Gestart met inventarisatie en monitoring van Internet Of Things (IOT) binnen het IT landschap. Meer grip op IOT moet nog ontstaan. Communicatie en participatie  De kanteling naar gebiedsgericht werken én gebiedsgerichte functies zorgt voor leermomenten binnen de organisatie. Met name als het gaat om de vraag: “wie is waarvoor verantwoordelijk”. Een leerzaam en belangrijk proces, dat soms nog tot afstemmingsvraagstukkenleidt.  De grote ambities die wij als stad hebben, dwingen de organisatie om keuzes te maken waar het communicatieve zwaartepunt komt te liggen. Vanuit beschikbare middelen en mensen. Dit is en blijft een punt van aandacht.

Communicatie en participatie  Zoals altijd werkt communicatie vanuit een solide basis. En halen zo signalen van buiten naar binnen. Onze communicatie en participatie moet aansluiten bij de leefwereld van onze inwoners. Nabijheid en gebiedsgericht werken zijn in 2025 sleutelwoorden. Denk hierbij aan de kanteling die communicatie maakt naar integraal gebiedsgericht werken in plaats van op de sectorale inhoud en aan de extra inzet die wij plegen op onderwerpen dicht bij inwoners zoals de wijkuitvoeringsplannen voor de energietransitie of de sterke lokale teams binnen het sociaal domein en aan onze investeringen in inclusieve en toegankelijke taal zowel online als offline.

Actueel (ontwikkelingen/risico's)  De implementatie van het nieuwe functiewaarderingssysteem HR21 is gestart en wordt in 2026 afgerond. Verwachting is dat het overgrote deel van de functies op dezelfde functieschaal blijft. Daar waar functies hoger of lager uitkomen heeft dit financiële gevolgen, deze worden in 2025 geïnventariseerd.

3. Bedrijfsvoering

Actueel (ontwikkelingen en risico's) Ontwikkelingen

Nieuw functieherwaarderingssysteem De gemeente Tilburg gaat over naar het functiewaarderingssysteem HR21. Het functiewaarderingssysteem geeft het verschil in zwaarte van functies ten opzicht van elkaar aan en zorgt zo voor een transparante en objectieve onderbouwing van beloningsverschillen. Het huidige systeem is verouderd. In 2024 is onderzocht welke systeem het best passend is voor de gemeente Tilburg. Uit dat onderzoek is functiewaarderingssysteem HR21 als best passende gekomen. De implementatie van dit systeem is gestart in 2025 en wordt afgerond in 2026. Bij een dergelijke overgang leert de ervaring van andere gemeenten dat het overgrote deel van de functies op hetzelfde schaalniveau blijft, aangezien het een technische omzetting betreft (van het ene naar het andere systeem en het functiehuis steeds is onderhouden). Echter een deel van de functies kan op een hoger of lager schaalniveau uitkomen. Dit wordt in 2025 geïnventariseerd. Als een functie wordt ingedeeld in een (generieke) normfunctie met een hoger schaalniveau, zullen daaruit financiële gevolgen ontstaan. Ook bij de indeling in een (generieke) normfunctie met een lager schaalniveau ontstaan er (tijdelijk, uitsterfconstructies) financiële gevolgen doordat medewerkers een salarisgarantie hebben.

Een ander effect waaraan financiële gevolgen zijn gekoppeld is dat het voorkomt dat medewerkers het oneens zijn met de indeling in de (generieke) normfunctie. Dit zal leiden tot zienswijze- en bezwaarprocedures. Begin 2026 is de inventarisatie afgerond en zal er inzicht zijn in de (financiële) consequenties voor de gemeente Tilburg.

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

4. Bijlagen 4.1 Actualisering begroting 4.1.1 Begrotingsbijstelling In onderstaande tabel zijn zowel de financiële afwijkingen - zoals toegelicht bij de diverse programma’s - als een aantal administratieve mutaties verwerkt. De administratieve mutaties hebben geen beleidsmatige consequenties en ook geen effect op het financiële resultaat (lasten/baten neutraal). Desondanks moeten ze wel formeel worden vastgesteld om aan het budgetrecht van de raad te voldoen. Het betreft hier mutaties als gevolg van: Administratieve verwerking raadsbesluiten; Actualisering bestedingsplannen reserves en voorzieningen; Actualisering bijdragen in projecten; Budgettaire verschuivingen binnen - en over velden; Beleidsmatige- en technische overhevelingen vanuit vorig jaar; Technische doorrekening van de begroting = het jaarlijks opnieuw (meerjarig) goed zetten van de detailbudgetten. Inclusief actualiseren van de kostenverdeelsleutels; Budgettaire bijstelling dienstverlening voor derden en interne dienstverlening; Herschikking kostenmix. De bijstelling per veld in de tussenrapportage: Bedragen X € 1.000 Veld

Omschrijving

Omschrijving veld

L/B

2025

1.10

Inclusieve stad

Sociaal en veerkrachtig

-1.930

-669

-647

-572

-497

1.10

Inclusieve stad

Sociaal en veerkrachtig

4.002

2.980

2.955

2.883

2.808

1.20

Inclusieve stad

Pers. ontwikk. & zelfredzaamh.

-776

-51

1.20

Inclusieve stad

Pers. ontwikk. & zelfredzaamh.

3.519

901

1.30

Inclusieve stad

Passende onderstToegang

-103

1.30

Inclusieve stad

1.155

1.248

1.31

Inclusieve stad

-13.935

-815

-1.223

-490

-245

1.31

Inclusieve stad

15.817

2.686

3.094

2.361

2.116

1.32

Inclusieve stad

Passende onderstToegang Passende onderst Werk&inkomen Passende onderst Werk&inkomen Passende onderst WMO

-1.466

1.32

Inclusieve stad

Passende onderst WMO

2.114

217

1.33

Inclusieve stad

Passende onderst Jeugdhulp

-294

1.33

Inclusieve stad

Passende onderst Jeugdhulp

13.299

548

1.40

Inclusieve stad

Ingrijpen crisis onveiligheid

-3.191

-410

1.40

Inclusieve stad

Ingrijpen crisis onveiligheid

4.279

1.881

1.471

2.10

Duurzame stad

Fysieke basiskwaliteit

-6.072

-210

2.10

Duurzame stad

Fysieke basiskwaliteit

11.325

3.971

3.865

3.825

2.20

Duurzame stad

Groen blauwe leefomgeving

-1.324

-18

-3

2.20

Duurzame stad

Groen blauwe leefomgeving

1.041

476

461

2.30

Duurzame stad

Klimaat

-16.614

2.30

Duurzame stad

Klimaat

17.582

996

3.10

Vitale stad

Openbare orde en veiligheid

-1.243

-6

3.10

Vitale stad

Openbare orde en veiligheid

2.387

1.327

3.20

Vitale stad

Aantrekkelijke leefomgeving

-5.258

-146

-24

3.20

Vitale stad

Aantrekkelijke leefomgeving

1.883

-84

-206

3.30

Vitale stad

Economie, cultuur en evenem.

-1.306

-1.848

-233

-159

3.30

Vitale stad

2.502

3.772

2.005

1.907

3.40

Vitale stad

-14.212

-1.166

-3.200

-4.115

-3.961

3.40

Vitale stad

14.996

2.039

4.073

5.097

4.943

4.10

Samen en dichtbij

Economie, cultuur en evenem. Ruimte voor wonen,werken,mobil Ruimte voor wonen,werken,mobil Bestuur en samenwerking

-395

4.10

Samen en dichtbij

Bestuur en samenwerking

862

607

555

4.20

Samen en dichtbij

Publieke dienstverlening

-267

4. Bijlagen

2026

2027

2028

2029

Veld

Omschrijving

Omschrijving veld

L/B

2025

2026

2027

2028

2029

4.20

Samen en dichtbij

Publieke dienstverlening

4.70

Samen en dichtbij

Diensten aan andere overheden

1.596

1.316

1.374

1.406

-1.434

-635

4.70

Samen en dichtbij

-635

Diensten aan andere overheden

1.335

473

472

4.80 4.80

Samen en dichtbij

Financ. en alg dekkingsmidd.

-22.709

Samen en dichtbij

Financ. en alg dekkingsmidd.

7.159

4.90

Samen en dichtbij

Algemene baten en lasten

-10.105

4.90

Samen en dichtbij

Algemene baten en lasten

-9.223

-19.481

-19.278

-19.305

-5.004

Eindtotaal Saldo programmabegroting 2025

Doorwerking jaarrekening 2024

-5.546

Consequenties Tussenraportage 2025

-5.004

Beleidsvoorstellen Tussenrapportage 2025

1.723

Totaal saldo t/m Tussenrapportgage 2025 incl. voorstellen

-8.827

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

4.1.2 Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000 incl. beleidsvoorstellen

Oorspronkelijke begroting 2025 * Lasten

Gewijzigde begroting TR 2025

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten en Baten exclusief mutatie reserves Programma Inclusieve stad

698.584

-194.122

504.462

759.012

-219.918

539.094

Sociaal en veerkrachtig

133.882

-21.742

112.139

140.008

-23.554

116.455

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

78.453

-42.055

36.399

82.436

-42.256

40.180

Passende ondersteuning: Toegang

25.731

-298

25.434

27.821

-297

27.524

Passende ondersteuning: Werk en inkomen

199.065

-119.115

79.950

227.196

-139.969

87.227

Passende ondersteuning: WMO

140.101

-5.880

134.221

142.620

-5.895

136.725

Passende ondersteuning: Jeugdhulp

91.320

-4.105

87.215

104.620

-4.356

100.264

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

30.031

-927

29.104

34.310

-3.591

30.720

Programma Duurzame stad

159.507

-47.402

112.105

190.842

-52.455

138.387

Fysieke basiskwaliteit

133.455

-34.654

98.800

145.725

-33.385

112.339

Groen blauwe leefomgeving

9.312

-1.927

7.385

10.425

-2.050

8.375

Klimaat

16.740

-10.820

5.920

34.692

-17.019

17.673

Programma Vitale stad

245.481

-90.354

155.128

263.478

-96.369

167.108

Openbare orde en veiligheid

43.121

-3.564

39.557

45.575

-4.697

40.878

Aantrekkelijke leefomgeving

40.732

-18.715

22.017

41.811

-19.545

22.266

Economie, cultuur en evenementen

64.017

-9.700

54.316

66.619

-10.622

55.997

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

97.612

-58.375

39.237

109.472

-61.505

47.967

Programma Samen en dichtbij

86.949

-817.544

-730.595

85.609

-852.809

-767.200

Bestuur en samenwerking

14.552

-86

14.466

15.481

-150

15.331

Publieke dienstverlening

27.272

-11.558

15.714

29.158

-11.677

17.481

Diensten aan andere overheden

17.952

-18.432

-480

19.227

-19.805

-578

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

5.314

-787.462

-782.147

13.368

-820.670

-807.302

Algemene baten en lasten

21.859

-6

21.853

8.375

-507

7.868

41.100 1.298.940 -1.221.551

77.389

Begroot saldo van baten en lasten exclusief reserves

4. Bijlagen

1.190.521 -1.149.421

Bedragen x € 1.000 incl. beleidsvoorstellen

Oorspronkelijke begroting 2025 *

Gewijzigde begroting TR 2025

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

137

-12.573

-12.437

287

-22.136

-21.850

Sociaal en veerkrachtig

-2.749

150

-4.452

-4.302

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

-7.203

-8.241

Passende ondersteuning: Toegang

-500

-603

Passende ondersteuning: Werk en inkomen

137

-789

-653

137

-5.486

-5.349

Passende ondersteuning: WMO

-650

-2.101

Passende ondersteuning: Jeugdhulp

-181

-225

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

-500

-1.028

Programma Duurzame stad

13.899

-9.007

4.893

13.552

-28.764

-15.212

Fysieke basiskwaliteit

7.764

-4.877

2.887

7.273

-12.801

-5.528

Groen blauwe leefomgeving

5.798

-2.893

2.905

5.865

-4.233

1.632

337

-1.237

-900

414

-11.729

-11.315

14.191

-44.030

-29.839

18.684

-60.293

-41.609

Openbare orde en veiligheid

-1.055

-1.113

Aantrekkelijke leefomgeving

107

-7.372

-7.265

107

-10.997

-10.890

-3.628

-4.114

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

14.084

-31.975

-17.891

18.577

-44.069

-25.493

Programma Samen en dichtbij

56.972

-60.688

-3.717

63.297

-70.842

-7.546

Bestuur en samenwerking

-1.664

-2.021

Publieke dienstverlening

-575

-724

Diensten aan andere overheden

-3

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

-2.159

-2.248

Algemene baten en lasten

56.972

-56.291

680

63.297

-65.846

-2.549

Totaal mutaties reserves

85.199

-126.298

-41.100

95.819

-182.035

-86.216

0 1.394.759 -1.403.586

-8.827

Mutaties Reserves Programma Inclusieve stad

Klimaat Programma Vitale stad

Economie, cultuur en evenementen

Begroot saldo van baten en lasten inclusief reserves

1.275.720 -1.275.720

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

Bedragen x € 1.000 incl. beleidsvoorstellen

Oorspronkelijke begroting 2025 * Lasten

Gewijzigde begroting TR 2025

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten en Baten inclusief mutatie reserves Programma Inclusieve stad

698.721

-206.696

492.025

759.298

-242.055

517.244

Sociaal en veerkrachtig

133.882

-24.491

109.390

140.158

-28.006

112.152

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

78.453

-49.258

29.196

82.436

-50.498

31.939

Passende ondersteuning: Toegang

25.731

-798

24.934

27.821

-900

26.920

Passende ondersteuning: Werk en inkomen

199.202

-119.905

79.297

227.333

-145.455

81.878

Passende ondersteuning: WMO

140.101

-6.530

133.571

142.620

-7.996

134.624

Passende ondersteuning: Jeugdhulp

91.320

-4.287

87.034

104.620

-4.581

100.039

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

30.031

-1.427

28.604

34.310

-4.618

29.692

Programma Duurzame stad

173.406

-56.408

116.998

204.394

-81.218

123.176

Fysieke basiskwaliteit

141.219

-39.531

101.688

152.998

-46.187

106.811

Groen blauwe leefomgeving

15.110

-4.820

10.290

16.290

-6.283

10.007

Klimaat

17.077

-12.057

5.020

35.107

-28.748

6.358

Programma Vitale stad

259.673

-134.384

125.289

282.162

-156.662

125.500

Openbare orde en veiligheid

43.121

-4.619

38.502

45.575

-5.810

39.766

Aantrekkelijke leefomgeving

40.839

-26.087

14.753

41.918

-30.541

11.377

Economie, cultuur en evenementen

64.017

-13.328

50.688

66.619

-14.736

51.883

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

111.696

-90.350

21.346

128.049

-105.575

22.474

Programma Samen en dichtbij

143.920

-878.232

-734.312

148.906

-923.652

-774.746

Bestuur en samenwerking

14.552

-1.750

12.802

15.481

-2.172

13.309

Publieke dienstverlening

27.272

-12.132

15.139

29.158

-12.401

16.757

Diensten aan andere overheden

17.952

-18.432

-480

19.227

-19.808

-581

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

5.314

-789.621

-784.306

13.368

-822.918

-809.551

Algemene baten en lasten

78.830

-56.297

22.533

71.672

-66.353

5.319

0 1.394.759 -1.403.586

-8.827

Begroot saldo van baten en lasten inclusief reserves

1.275.720 -1.275.720

* inclusief besluitvorming over de begroting

4. Bijlagen

4.2 Algemene reserve Hieronder is het meerjarig verloop van de Algemene Reserve weergegeven. A.001

Algemene Reserve

Bedragen x € 1.000,-

Besluit

2025

Stand per 1/1

32.274

Resultaat Najaarsbijstelling 2024 Resultaat Jaarrekening 2024

-1.514 9.240

Onttrekkingen (-/-) Begrotingstekort 2025 Organisatie dierenopvang Leegstandsverordening

Begroting 2025 Begroting 2025 Raad 27-01-2025 nr 11

2026

2027

2028

2029

36.066 41.978 41.978 41.978

-3.484 -100 -350

Toevoegingen (+) Terugstorting begrotingstekort 2025 Begroting 2025 Aanvullen tot bovenbandbreedte Begroting 2025

3.584 2.328

Stand per 31/12

36.066

Voorstellen Resultaatbestemming Tussenrapportage 2025 … …

41.978 41.978 41.978 41.978

3.934

Totaal mutaties voorstellen

3.934

Verloop inclusief voorstellen Stand per 1/1

2025 32.274

2026 2027 2028 2029 40.000 45.912 45.912 45.912

Mutaties

7.726

5.912

Stand per 31/12

40.000

45.912 45.912 45.912 45.912

Normering Algemene reserve x € 1 miljoen norm band hoog band laag

2025 35,0 40,0 30,0

2026 35,0 40,0 30,0

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

2027 35,0 40,0 30,0

2028 35,0 40,0 30,0

2029 35,0 40,0 30,0

4.3 Reserve Incidentele Opgaven (RIO) Hieronder is het meerjarig verloop van de Reserve Incidentele Opgaven weergegeven. B.001

Reserve Incidentele Opgaven (RIO)

Bedragen x € 1.000,-

Besluit

Stand per 1/1

2025

Tussenrapportage 2024 Jaarrekening 2024

1.943 13.697

Onttrekkingen (-/-) Wilhelminakanaal, fasering project correctie Wilhelminakanaal Sluis II Stappegoor Fietsenstalling station Doorontwikkeling Spoordijk (SPB) Viaducten tussen Spoorzone en Binnenstad Openbare toiletten

Tussenrapportage 2023 Tussenrapportage 2023 Begroting 2015 Begroting 2017 Raad 22-05-2018 nr 08 Begroting 2018 Begroting 2018

-318 0 -366 -718 -1 -184 -84

Groenambities spoorzone/ spoorpark Begroting 2013 Groenambities spoorzone/ spoorpark Begroting 2013 Klimaatadaptatie Begroting 2019 Klimaatadaptatie, biodiversiteitsmaatregelen Begroting 2019 Fasering groenambities Clarissengarage Tussenrapportage 2023 Fasering groenambities Clarissengarage Tussenrapportage 2023

Toevoegingen (+) Afromen begrotingssaldo 2026

-4.230

2028

2029

-10 -6 -14 -261 -215 -97 -582 -63

-582

Begroting 2019 Begroting 2021 Begroting 2023 Begroting 2023 Tussenrapportage 2023 Tussenrapportage 2023 Raad 02-10-2023 nr 14 Najaarsbijstelling 2023 Najaarsbijstelling 2023 Begroting 2024 Tussenrapportage 2024 Tussenrapportage 2024

-45 -127 -4.600 -2.000 -162 -92 -610 -3

-2.500 -150

-6.876 -150 -224

-910 -150 -226

Begroting 2025 Begroting 2025 Begroting 2025

-14.100 -300

Begroting 2025

-372

Begroting 2018 Raad 06-07-2023 nr 21 Begroting 2019

Stand per 31/12

4. Bijlagen

2027

47.045 30.953 28.484 27.386 22.149

Resultaat Tussenrapportage 2024 Resultaat Jaarrekening 2024

Herijken evenementenbeleid Impuls kwaliteit evenementen Voetbalvisie Impuls organisatieontwikkeling bestuursakkoord Loopagenda Vrijval ten gunste van de algemene middelen Correctie onttrekking RIO Uitvoeringskosten TOZO 2023 t/m 2028 Middelen Biezenmortel Handgeld ateliers Vergroening binnenstad HOST fasering Vrijval Voortzetting Tilburg Akkoord Onderzoekslabs Tilburg University Vrijval ten behoeve van incidentele voorstellen Uitbreiding De Peppel Renovatie Textielmuseum

2026

-150

-160 -70 -500 -150 -228

-75

-1.197 -3.600

7.072

30.953 28.484 27.386 22.149 21.999

Voorstellen: Resultaatbestemming Tussenrapportage 2025 … …

4.893

Voor specifiek toekennen middelen vanuit deze reserve (geen kredietvotering) Hub ten behoeve van atletiek Stadsbos -1.000 Middelen Biezenmortel -367 Totaal mutaties voorstellen

3.526

Verloop inclusief voorstellen Stand per 1/1

2025 2026 2027 2028 2029 47.045 34.479 32.010 30.912 25.675

Mutaties

-12.566

Stand per 31/12

34.479 32.010 30.912 25.675 25.525

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

-2.469 -1.098

-5.237

-150

4.4 Reserve Fonds stedelijke ontwikkeling Hieronder is het meerjarig verloop van de Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling weergegeven. B.049

Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling

Bedragen x € 1.000,-

Besluit

Stand per 1/1

2025

2026

2027

2028

2029

107.559

93.798

77.520

67.740

51.063

Onttrekkingen (-/-) Kenniskwartier: WVG

-6.000

Visies en verkenningen overig (excl. Kenniskwartier) Voorbereidingskrediet diverse mobiliteitsvraagstukken Samenwerkingsovereenkomst Brabantstad Slimme duurzame mobiliteit

-48

-761

Pilotgerichte beleidsvorming Mobiliteit

-328

Hoogwaardig openbaar vervoer assen

-400

Tijdelijke parkeergarage Noordhoekring Voorbereidingskrediet Versnellingsopgave Kenniskwartier Voorbereidingskrediet Versnellingsopgave Binnenstad

-400

-389

-255

Wagnerplein

-100

Vincentius

-100

-187

Visies en verkenningen (tbv ambtelijke capaciteit)

-177

-1.520

Uren gebiedsontwikkelaars 5 x 0,5 fte via FSO

-471

Omgevingskwaliteit

-530

-535

Programmamanager Gebiedsontwikkeling

-310

Programmamanager Mobiliteit

-202

Visies en verkenningen stedelijke ontwikkeling

-84

Kenniskwartier (programmakosten)

-1.500

Zuid-Noord fietsverbinding Pauwels

-966

-1.521

Knelpunten wonen

-64

Niet fysieke aspecten herstructurering

-8

Betaalbaar wonen

-84

Blijverslening rsisico-afdekking Voortzetting bijdrageregeling taskforce betaalbare huur

-30

Puijakker

-1.632

Stimulering huisvesting spoedzoekers

* *

-132

-1.000

-900

Datagestuurd Wijkgericht werken

-1.171

* -500

Aanpak verloederde panden

-176

Sint Annahof

-27

Verbouwing Nieuwe Vorst

-262

Gebiedsperspectief Groenewoud

-39

Wandelbos volkshuisvestingsfonds

-314

-705

-2.771

-2.749

-2.913

-2.982

Beheer grondbedrijf en nagekomen kosten 4. Bijlagen

Mutatie grondbank

-18

Mascagnistraat

-250

-39

-42

-65

* *

Risico MVA en erfpacht

-5.000

Stadsregionale parken

-780

Visie verbinding oude dijk - moerenburg

-150

-1.359

Stikstofcompensatie Wijkevoort Gebiedsproces Zuid-West (herijking)

-112

Reservering stamspoor Loven Stappegoorpark met semi-openbare atletiek accommodatie

-270

-613

Afboeking strategische verwerving turnhal

-100

Activiteitenbudget acquisitie

-70

Cast

-11

Architectenplatform

-2

-3.752

-2.000

Strategische grondaankopen Wijkevoort

-100

Strategische grondaankoop Mascagnistraat 17

-102

Strategische grondaankoop Keizersakker

-10

Voorkeursrecht Mascagnistraat

-200

Wilhelminakanaal fase 1,5 inclusief Sluis II

-274

-3.077

Wilhelminakanaal fase 1,5 inclusief Sluis II

-2.000

-1.194

* -1.000

Kruising Spoorlaan-Heuvelring naar RBV

-495

Spoorlaan busstation verharding

-88

Waalstraat fietsbrug

-2.500

Doorstroming Bredaseweg

-700

Parkring Netwerkanalyse

-4.664

Werkbudget actualisering RBV

-34

Spoorknoop Ringbaan Oost

-19

Onderzoek sfr

-25

Parkeerplaatsen Spoordijk

-18

Exploitatielasten Reinevaarstraat 55

-20

-3

-1.800

-1.000

Vestigen WVG stationslocaties Udenhout

-25

* -1.000

Richtlijn Omgevingsdialoog

Programmabegroting 2025

-62

Aanvullende bijdrage sluis 2 Wilhelminakanaal

Programmabegroting 2025

-500

-1.100

Strategische versterking Kenniskwartier

Programmabegroting 2025

-250

Aanpak verloederde panden Snelfietsroute Tilburg-Goirle-Hilvarenbeek Fietsbrug

Programmabegroting 2025

-750

Snelfietsroute Tilburg-Eindhoven

Programmabegroting 2025

Splitsingsbeleid woningen

Programmabegroting 2025

-100

Vergunningenstelsel Goed Verhuurderschap

Programmabegroting 2025

-100

Kenniskwartier (inrichting OR)

Programmabegroting 2025

-841

-1.000

Kenniskwartier programmakosten

Programmabegroting 2025

-250

-1.750

Spoorzone openbare ruimte Zwijsen

Programmabegroting 2025

Visies en verkenningen

Programmabegroting 2025

-645

Strategische financieel planner

Programmabegroting 2025

-150

Lokale Start Bouw Impuls

Programmabegroting 2025

-5.000

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

* -3.000

* * *

Programmabegroting 2025

-3.200

-5.000 -1.500

-800

* *

Aankoop Fontysgebouwen, afboeking

Raad 17-12-2024 nr 17

-838

Kempenbaan -Oost infrastructuur

Raad 24-2-2025 nr 16

-350

In mandaat genomen collegebesluiten Budget kleinere nieuwe initiatieven (college 23/5/23 nr 11 -structureel effect)

College 23-5-23, nr 11

-200

20.000

Toevoegingen (+) Instellen reserve 2e geldstroom herstructurering verkoop sociale huurwoningen Bijdragen van derden tbv bovenwijkse voorzieningen Idem uit OBP Exploitatie-overeenkomsten Jaarlijkste storting nieuw beleid PB2023 gezond maken bestaande bezetting tlv algemene middelen

1.000

800

600

400

1498

255

198

100

1.520

Uren gebiedsontwikkelaar 5 x 0,5 fte via FSO Gemeentelijke bijdragen in onrendabele investeringen exclusief RHS, ARGE en RBV

471

4.550

129

-500

Beheer grondbedrijf/erfpacht

1.901

1.630

1.759

1.449

Incidentele verkoopopbrengsten

4.124

186

Verkoop gronden Bakertand

1.700

3.400

1.700

Stand per 31/12

93.798

77.520

67.740

51.063

Voor specifiek toekennen middelen vanuit deze reserve (geen kredietvotering) - reserveringen Diverse mobiliteitsvraagstukken

-3.355

Eigen bijdrage versnellingsopgave Kenniskwartier

-2.890

Eigen bijdrage versnellingsopgave Binnenstad

-3.020

Jaarlijks mandaat college Kenniskwartier (reservering resultaat te openen grondexploitaties)

-1.800

-2.000

-14.500

* *

Verkeersmaatregelen Trimodaal Loven

-2.500

IJscapaciteit

-3.000

-2.200

Stappegoor WBI (vm reserve herstructurering)

-1.270

Wandelbos Volkshuisvestingsfonds

Stappegoor WBI (vm reserve grondexploitatie)

-2.000

Ruimtelijke inpassing openbaar Stappegoorpark Kenniskwartier (1e 1800 woningen en 1e deel infrainvesteringen) Programmabegroting 2025 Parkeerhub Noord

Programmabegroting 2025

Ringpark Zuid

Programmabegroting 2025

Stappegoor -Curlinghof-Appenijnenhof

Programmabegroting 2025

Young Professional Campus WBI

Programmabegroting 2025

Parkring

Programmabegroting 2025

Spoorlaan busbaan

Programmabegroting 2025

Dekking realiseren binnen projecten

Programmabegroting 2025

4. Bijlagen

-800

2.000

-2.000

-20.800

-3.650

* -1.700

-1.750

-9.400

* *

-2.600 -5.000 40.000

-4.700

-3.000

* *

Voorstellen nieuwe reserveringen (geen kredietvotering) … … … Voorstellen Stappegoor stedenbouwkundig plan

Tussenrapportage 2025

-450

Visies en verkenningen

Tussenrapportage 2025

-500

Programmakosten Kenniskwartier

Tussenrapportage 2025

-500

… Totaal mutaties voorstellen en reserveringen

-40.485

850

-11.400

-6.350

2025

2026

2027

2028

2029

Stand per 1/1

107.559

53.313

37.885

16.705

-6.322

Mutaties

-54.246

-15.428

-21.180

-23.027

Stand per 31/12

53.313

37.885

16.705

-6.322

Verloop inclusief voorstellen

* De jaarschijf 2029 wordt bijgesteld bij Programmabegroting 2026.

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

4.5 Reserve Investeringsfonds klimaat Hieronder is het meerjarig verloop van de Reserve Investeringsfonds Klimaat weergegeven. B.031

Reserve Investeringsfonds Klimaat

Bedragen x € 1.000,-

Besluit

Stand per 1/1 Onttrekkingen (-/-) Risicoreservering Zonnepark Bloemendaal/ Kempenbaan B&W 2021-02-09 Klimaatfonds Pilot Fabriekskwartier overloop 2023 Energiemaatregelen Sportverenigingen B&W 2021-05-10 - dekking uitvoeringskosten verstrekken leningen overloop 23 - risicoreservering wanbetaling Koningswei B&W 2021-10-12 Koningswei Circuliar Watersysteem B&W 11-07-2023 Warmtenet Tilburg Zuid B&W 2021-11-16 Project energietransitie bedrijven overloop 2023 Ondergrondse infra binnenstad (Enexis) B&W 2020-04-28 Ondergronds 4 straten 946 (nadere uitsplitsing op vorig nummer) Ondergrondse infra binnenstad (Gemeente) Klimaatadaptatie Begroting 2021 Energiehubs bedrijventerreinen Spinder-KraaivenVossenberg-Wildert; deel 1 Begroting 2024 Energiehubs bedrijventerreinen Spinder-KraaivenVossenberg-Wildert; deel 2 Begroting 2024 Voortzetting aan de Slag met je Huis Begroting 2024 Energie bedrijven Begroting 2024 Initiatieven energietransitie Begroting 2024 Plan van aanpak Energiearmoede Najaarsbijstelling 2023 Grote Oogst Kraaiven/ Vossenberg en loven Belaveld collegebesluit 28-11- 2023 Tussenrapportage 2024 Natuurvriendelijk isoleren collegebesluit 07-112023 Tussenrapportage 2024 Aan de slag met je huis gespikkeld bezit budget Collegebesluit 23-01-2024 Tussenrapportage 2024 Subsidieregeling verduurzaming terrasverwarming Najaarsbijstelling 2024 Subsidie project Circulaire Stromen van Breda

Najaarsbijstelling 2024 University of Applied Sciences Raad 27-01-2025 nr 12 Volkshuisvestingsfonds Wandelbos fase 2

2025

2026

2027

2028

2029

25.188

23.273

21.712

21.120

20.758

-150 -800

-45 -175 -750 -396 -77 -399 -3 -34 -648 -129 -277 -407 -1.878 -1.001 -171 -1.719 -67 -160 -151 320 -50 -735

Toevoegingen (+) Revolverendheid Pilot Versnelde vervanging LED B&W 14-07-2020 nr 17 Zon op je Dak (uitvoering) Terugbetaling Tube Insight verstrekte subsidie 2020 Aanvullende toevoeging vanuit begrotingssaldo Begroting 2023 Energiehubs bedrijventerreinen Spinder-KraaivenVossenberg-Wildert; deel 2 Begroting 2025 2.3 toekomst scenario Amernet Terugstortingen

71 15.000

Stand per 31/12

31.049

4. Bijlagen

-1.035

74 16

-240

-80

-201

-452

74 16

21.712

21.120

20.758

20.396

277

Voorstellen Kosten Procesmanager Zonnepark Bloemendaal / Kempenbaan subs aansl ETZ Zonnepark Bloemendaal / Kempenbaan Rente nadeel lening Subsidieregeling Smart Energy HUBS bedrijventerreinen Zonnepark Bloemendaal / Kempenbaan terugbetaling subs

Voor specifiek toekennen middelen vanuit deze reserve (geen kredietvotering) IJscapaciteit (uitbreiding/ verbouwing ijsbaan) Volkshuisvesting Tilburg Noord

Tussenrapportage 2025 College 12-11-2024

-78 -75

College 12-11-2024

-73

College 17-09-2024 -1.000 Tussenrapportage 2025

Begroting 2024

Totaal mutaties voorstellen

-3.000 -3.600 -7.776

Stand per 1/1

2025 25.188

2026 23.273

2027 21.712

2028 21.120

2029 20.758

Mutaties

-1.915

-1.561

-592

-362

Stand per 31/12

23.273

21.712

21.120

20.758

20.396

Verloop inclusief voorstellen

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

4.6 Reserve Transitiefonds wijkgericht werken en inwonersparticipatie Hieronder is het meerjarig verloop van de Reserve Transitiefonds wijkgericht werken en inwonersparticipatie weergegeven. B.044 Bedragen x € 1.000,-

Reserve Transitiefonds Wijkgericht werken en inwonersparticipatie Besluit 2025 2026

2028

2029

3.314

3.814

4.314

Stand per 1/1

3.088

Onttrekkingen (-/-) Buitenverbinders sociaal Begroting 2025 Sportparkmanager Begroting 2025 Inzet communicatie op Wijkgericht Werken Begroting 2025 Richtlijn Omgevingsdialoog Begroting 2025 Omgevingsmanagers Begroting 2025 Wijkregisseurs Begroting 2025 Wijkagenda's Begroting 2025 Huisvesting Begroting 2025 Communicatie werkbudget Begroting 2025 Leren en ontwikkelen Begroting 2025 Transitiemanager Begroting 2025 GMO-ers Begroting 2025 Beweging faciliteren Begroting 2025 Burgerberaad Raad 19-05-2025 nr 14

-208 -83 -270 -100 -214 -188 -30 -40 -50 -310 -104 -248 -325 -250

Gemandateerde collegevoorstellen: Collegebesluit Wijkgericht werken Collegebesluit Wijkgericht werken Collegebesluit Platform Openstad

B&W 07-03-2023 nr 27 B&W 07-03-2023 nr 27 B&W 12-03-2024 nr 10

-314 -20 -50

Toevoegingen (+) Storting fonds Problematiek NPLV

Begroting 2025 Begroting 2025

2.300 500

500

3.084

3.314

3.814

4.314

-426

Stand per 1/1

2025 3.088

2026 2.658

2027 2.888

2028 3.388

2029 3.888

Mutaties

-430

230

500

Stand per 31/12

2.658

2.888

3.388

3.888

Stand per 31/12 Voorstellen: Inzet VSV middelen Subsidie jongerenfonds … Gemandateerde collegevoorstellen: … … … Totaal mutaties voorstellen

Tussenrapportage 2025 Tussenrapportage 2025

3.084

2027

-270

-376 -50

Datum en nummer collegevoorstel

Verloop inclusief voorstellen

4. Bijlagen

4.7 Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein Hieronder is het meerjarig verloop van de Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein weergegeven. B.030 Bedragen x € 1.000,-

Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein Besluit

Stand per 1/1 Resultaatbestemming Jaarrekening 2024 Onttrekkingen (-/-) Beschermd wonen Wonen doe je thuis Pilot gezin en geld Sociale basis infrastructuur Buurtondersteuning kwetsbare wijken Kracht van preventie Sociaal en omgeving (rijke schooldag) NPO (behouden zorgstructuur) Versterken management structuur de Toegang Buurtonderzoek gemengd wonen Opvang acute complexe problematiek Toetser medisch domein Uitstroompremie Dekking project Prikkelarm Wonen Verlenging Toetser Medisch Domein Complexe casuïstiek Subsidie Philadelphia Centrum huiselijk geweld Filomena

Gemandateerde collegevoorstellen: Transformatie sociaal domein 2023

2025

2026

2027

2028

2029

8.357

4.399

2.166

651

Najaarsbijstelling 2019 Begroting 2020 Tussenrapportage 2023 Begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2024

-529 0 -66 -550 -250 -200 -162 -250

Begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2024 B&W 28-11-2023 nr 15 Raad 02-10-2023 nr 12 Begroting 2025 NJB 2024/ Begroting 2025 Najaarsbijstelling 2024 Raad 07-04-2025 nr 16

-500 -695 -212 -5 -141 -274 -181 -350 -39 -205

-500 -300

4.399

2.166

-47 -250 -200 -150 -250

-126

-410

Datum en nummer collegevoorstel B&W 07-02-2023 nr 21

Toevoegingen (+)

Stand per 31/12 Voorstellen: Herberg Den Herdgang Gemeenschapsvorming Bloemkwartier … Gemandateerde collegevoorstellen: Projectleider stevige lokale teams … … Totaal mutaties voorstellen

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

Tussenrapportage 2025 Tussenrapportage 2025

-234 -75

Datum en nummer collegevoorstel B&W 21-01-2025 nr 25 -103

-412

Verloop inclusief voorstellen Stand per 1/1

2025 8.357

2026 3.987

2027 1.754

2028 1.754

2029 1.754

Mutaties

-4.370

-2.233

Stand per 31/12

3.987

1.754

4. Bijlagen

4.8 Reserve Regionaal fonds arbeidsmarkt Hieronder is het meerjarig verloop van de Reserve Regionaal fonds arbeidsmarkt weergegeven. B.027

Reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt Besluit 2025

2026

2027

2028

2029

7.731

6.401

6.195

-1.467

-343

137

6.401

6.195

-1.616

Stand per 1/1

2025 7.731

2026 4.785

2027 4.579

2028 4.579

2029 4.579

Mutaties

-2.946

-206

Stand per 31/12

4.785

4.579

Bedragen x € 1.000,Stand per 1/1 Onttrekkingen (-/-) Besluitvorming regionaal portefeuillehoudersoverleg

Najaarsbijstelling 2024

Toevoegingen (+) Tussenrapportage Regionale verbinder statushouders (meicirculaire 2024) 2024

Stand per 31/12 Voorstellen: … … … Gemandateerde collegevoorstellen: Besluitvorming regionaal portefeuillehoudersoverleg … … Totaal mutaties voorstellen

Datum en nummer collegevoorstel -1.616

Verloop inclusief voorstellen

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

4.9 Reserve Fonds preventie, gezondheid en kansengelijkheid Hieronder is het meerjarig verloop van de Reserve Fonds preventie, gezondheid en kansengelijkheid weergegeven. B.041

Reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid

Bedragen x € 1.000,-

Besluit

2025

2026

2027

2028

2029

4.079

2.684

1.919

-150 -600 -600 -30 -15

-150

2.684

1.919

-18

Stand per 1/1

2025 4.079

2026 2.582

2027 1.799

2028 1.799

2029 1.799

Mutaties

-1.497

-783

Stand per 31/12

2.582

1.799

Stand per 1/1 Onttrekkingen (-/-) Gratis Vve lagere inkomens Mens-trajecten Actieplan mentale gezondheid Beweegcoach ETZ Subsidie Willem II betrokken

Begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2024 B&W 19-12-2023 nr 38 Jaarrekening 2024

-600 -15

Toevoegingen (+)

Stand per 31/12

Voorstellen: Subsidie Samen Groei West Tussenrapportage 2025 -81 … … Gemandateerde collegevoorstellen: Datum en nummer collegevoorstel Pilot Groenewoud in beweging/ Moedergym B&W 10-09-2024 nr 30 -21 … … Totaal mutaties voorstellen -102

-18

Verloop inclusief voorstellen

4. Bijlagen

4.10 Reserve Fonds Talentontwikkeling Hieronder is het meerjarig verloop van de Reserve Fonds Talentontwikkeling weergegeven. B.040

Reserve Fonds Talentontwikkeling

Bedragen x € 1.000,-

Besluit

2025

2026

2027

2028

2029

4.789

2.950

2.099

876

386

-28 -53 -408 -1.350

-36 -815 -1.223

-490

-245

2.950

2.099

876

386

141

Stand per 1/1

2025 4.789

2026 2.950

2027 2.099

2028 876

2029 386

Mutaties

-1.839

-851 -1.223

-490

-245

Stand per 31/12

2.950

2.099

386

141

Stand per 1/1 Onttrekkingen (-/-) Praktijkexperiment Basisbanen Stadshoogleraar Basisbanen Talent in Beeld

Raad 13-03-2023 nr 19 B&W 17-01-2023 nr 24 Raad 16-12-2024 Raad 27-01-2025

Toevoegingen (+)

Stand per 31/12 Voorstelllen: … … … Gemandateerde collegevoorstellen: … … … Totaal mutaties voorstellen

Datum en nummer collegevoorstel

Verloop inclusief voorstellen

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

876

4.11 Reserve Crisisherstelfonds Hieronder is het meerjarig verloop van de Reserve Crisisherstelfonds weergegeven. B.036

Reserve Crisisherstelfonds

Bedragen x € 1.000,-

Besluit

2025

2026

2027

2028

2029

6.801

5.664

5.164

Stand per 1/1

2025 6.801

2026 5.664

2027 5.164

2028 5.164

2029 5.164

Mutaties

-1.137

-500

Stand per 31/12

5.664

5.164

Stand per 1/1 Onttrekkingen (-/-) Cofinanciering ventilatie op scholen Economische herstelprogramma Energiescans MKB-bedrijven Winteropvang daklozen WMO

Raad 06-02-2023 Jaarrekening 2022 TR23 + B&W 10-01-2023 Begroting 2025 Tussenrapportage 2024

-342 -72 -58 -500 -165

-500

Gemandateerde collegevoorstellen: N.v.t. Toevoegingen (+)

Stand per 31/12 Voorstellen: … … … Gemandateerde collegevoorstellen: … … … Totaal mutaties voorstellen

5.664

Datum en nummer collegevoorstel

Verloop inclusief voorstellen

4. Bijlagen

4.12 Reserve Welkom In Tilburg Hieronder is het meerjarig verloop van de Reserve Welkom in Tilburg weergegeven. B.051

Reserve Welkom in Tilburg

Bedragen x € 1.000,-

Besluit

2026

2027

2028

2029

16.666 10.606

6.681

6.431

6.181

-250 -250 -70 -165 -1.000 -1.000 -1.100 -1.100 -150 -150 -650 -650 -1.500 -275 -485 -485 -40 -40 -250 -250

-250

6.431

6.181

5.931

Stand per 1/1

2025 2026 16.666 10.606

2027 6.681

2028 6.431

2029 6.181

Mutaties

-6.060 -3.925

-250

Stand per 31/12

10.606

6.431

6.181

5.931

Stand per 1/1

2025

Onttrekkingen (-/-) Strategische verwervingen gebouwen Begroting 2024 Taalonderwijs Oekraïners Raad 05-02-2024 Verlenging opvang statushouders Druiventros (HAR) Raad 01-07-2024 Bijdrage in tekort participatie activiteiten inburgering Begroting 2025 Organisatiekosten programma Welkom in Tilburg Begroting 2025 Werkbudget programma Welkom in Tilburg Begroting 2025 Integratie-activiteiten voor nieuwkomers Begroting 2025 Verbetering leefbaarheid opvanglocatie Oekraïners Begroting 2025 Kosten vervolgonderzoek locatie (duurzaam) AZC Begroting 2025 Integrale aanpak AMV Begroting 2025 Uitgeprocedeerde asielzoekers (4b) Begroting 2025 Welkomstloket Begroting 2025 Gemandateerde collegevoorstellen: Onderzoek langdurige inzet Mariahof/gemengd wonen Community Builder flexwonen dr. Bloemenlaan

B&W 04-02-2025 B&W 15-04-2025

-50 -75

10.606

6.681

Toevoegingen (+)

Stand per 31/12 Voorstellen: … … … Gemandateerde collegevoorstellen: … … … Totaal mutaties voorstellen

Datum en nummer collegevoorstel

Verloop inclusief voorstellen

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

6.681

4.13 Reserve Revitalisering bedrijventerreinen Hieronder is het meerjarig verloop van de Reserve Fonds Revitalisering bedrijventerreinen weergegeven. B.014

Reserve Fonds Revitalisering Bedrijventerreinen Besluit 2025

2026

2027

2028

2029

6.929

3.834

3.225

2.616

-500 -109

3.834

3.225

2.616

1.689

-1.689

1.689

-1.689

Stand per 1/1

2025 6.929

2026 5.523

2027 3.225

2028 2.616

2029 2.616

Mutaties

-1.406 -2.298

-609

Stand per 31/12

5.523

2.616

Bedragen x € 1.000,Stand per 1/1

Onttrekkingen (-/-) Toekomstbestendige werklocatie -40 Herontw. zwaaikom Loven van 2024 naar 2025 Begroting 2020 en 2024 -1.689 Programma revitalisering bedrijventerreinen Begroting 2024 en 2025 -1.157 Stedenbouwkundige formatie 1,0 fte 2024-2027 Begroting 2024 -109 Vertraging Fondsparticipatie NJB 2024/ Begroting 2025 -100

Toevoegingen (+)

Stand per 31/12 Voorstellen: Herontw. zwaaikom Loven van 2025 naar 2026 … … Gemandateerde collegevoorstellen: … … … Totaal mutaties voorstellen Verloop inclusief voorstellen

4. Bijlagen

3.225

4.14 Investeringen (Bedragen x € 1.000,-) Veld 1.10 - Sociaal en veerkrachtig

Oorspr. Mutaties Budget Budget Budget Budget Budget L/B Budget TR TR 2026 2027 2028 2029 L 3.450 705 4.155 3.000 3.000 3.000 3.000

1.20 - Pers. ontwikk. & zelfredzaamh. 2.10 - Fysieke basiskwaliteit

L L

61.337 -2.303 59.033 62.661 68.961 6.307 0 86.593 -12.907 73.687 72.704 83.914 103.770 60.813

2.20 - Groen blauwe leefomgeving 2.30 - Klimaat

L L

8.070 100

11.643 19.713 11.886 6.051 6.151 5.500

6.191 0

6.038 0

5.785 0

3.10 - Openbare orde en veiligheid 3.20 - Aantrekkelijke leefomgeving

L L

270 27.443

154 424 120 120 15.214 42.657 27.392 18.518

120 9.456

120 875

3.30 - Economie, cultuur en evenem. L 3.40 - Ruimte voor wonen,werken,mobil L

0 18.791

193 193 0 0 0 0 15.141 33.932 29.624 30.601 30.349 14.315

4.20 - Publieke dienstverlening 4.90 - Algemene baten en lasten

L L

150 3.168

Totaal Lasten 2.10 - Fysieke basiskwaliteit

209.372 -1.407

2.20 - Groen blauwe leefomgeving 3.20 - Aantrekkelijke leefomgeving

B B

-3.476 -4.544

463 960

613 4.128

150 3.548

150 3.368

150 3.360

35.314 244.686 216.585 215.003 162.558 88.418 -2.899 -4.306 -1.740 0 0 0 -9.301 -12.777 454 -4.091

-6.084 -2.001

-400 -2.155

-250 -564

0 0

3.40 - Ruimte voor wonen,werken,mobil B Totaal Baten

-12.176 -2.432 -14.608 -8.620 -13.677 -15.700 -21.603 -14.179 -35.781 -18.445 -16.232 -16.514

0 0

Totaal Saldo

187.770

21.135 208.905 198.140 198.771 146.044 88.418

Toelichting: In de bovenstaande tabel zijn zowel de in de programma's opgenomen kredietvoorstellen, overgehevelde kredieten van 2024 en de volgende mutaties verwerkt: Sociaal en veerkrachtig Bijstelling investeringskrediet Sport In het kader van reëel ramen is het voor Sport in 2025 benodigde investeringskrediet bijgesteld op grond van de geactualiseerde raming van de vervangingsinvesteringen (overloop vanuit 2024 en een actualisering voor 2025 e.v.). Bij het programma Inclusieve Stad, veld Sociaal en Veerkrachtig, worden de kapitaallasten herijkt op basis van de voorgenomen vervangingsinvesteringen. x € 1.000

2025

2026

2027

2028

2029

Bijstelling kredieten

-670

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Herijking Onderwijshuisvesting De investeringen opgenomen in het vastgestelde huisvestingsprogramma 2025 zijn geactualiseerd en geïndexeerd naar prijspeil 2025. Daarnaast is de raming geactualiseerd. Zo schuiven de investeringen voor basisscholen Panta Rhei Groenewoud, De Blaak en De Alm door naar 2026. De voorbereidingen zijn voor deze scholen al wel gestart maar de investeringen worden pas in 2026 en verder gedaan. Ook de investering in de gymzalen voor Campus013 schuiven door naar 2026. De investering voor basisschool de Wegwijzer is naar voren gehaald. Voor 2025 betekent dit € 6,6 miljoen minder aan investeringen. Het bijbehorende effect op de kapitaallasten voor 2026 en verder wordt meegenomen in de begroting 2026. x € 1.000

2025

2026

Bijstelling kredieten -6.626 Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

0 88

2027

2028

2029

Actualisering investeringsraming BAT De investeringsraming van het BAT is bijgesteld op grond van de geactualiseerde raming van de (vervangings-) investeringen. Voor 2025 betekent dit € 3,7 miljoen minder investeringen. Zo is de aanschaf van elektrische inzamelwagens in 2025 goedkoper en is de aanschaf van de zoutsilo's verschoven naar 2026. Anderzijds is voor 2025 tot en met 2029 € 2,2 miljoen opgenomen voor vervanging van de aanwezige ondergrondse containers. Deze vervanging was eerder niet geraamd. Ook is € 50.000 extra opgenomen in 2025 voor nieuwe ondergrondse containers Spoorzone (conform uitvoeringsbesluit BG22-73 Duurzame afvalinzameling Binnenstad en Spoorzone worden voortaan binnen binnenstad en Spoorzone ondergrondse containers geplaatst). In deze tussenrapportage stellen we voor om de afschrijvingstermijn van ondergrondse containers te verlengen van 12 naar 15 jaar, omdat in de praktijk is gebleken dat de ondergrondse containers langer mee gaan (voorstel bij het veld Fysieke basiskwaliteit). Tenslotte is de jaarschijf 2029 toegevoegd. Het bijbehorende effect op de kapitaallasten is in deze rapportage verwerkt in de herijking bijstelling kapitaallasten BAT bij het veld Fysieke basiskwaliteit. Voor 2026 en verder is het effect meegenomen in de begroting 2026. x € 1.000

2025

2026

2027

2028

2029

Bijstelling kredieten

- 3.738

+ 5.356

- 2.092

+ 304

+ 2.076

Fasering krediet zonnepanelen roadmap De realisatie van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen waar die nu nog niet liggen loopt vertraging op. Oorzaak is de onduidelijkheid over de teruglevering alsmede de netcongestie, waardoor wij nog geen aanbestedingsproces kunnen starten. Hierdoor wordt € 1,15 miljoen van het investeringskrediet doorgeschoven van 2025 naar 2027. Fasering voorbereidingskrediet renovatie Textielmuseum De voorbereiding ten behoeve van de renovatie van het Textielmuseum vraagt meer tijd en afstemming dan waar eerder rekening mee is gehouden. De uitvoeringsfase schuift verder naar achteren, waardoor er in 2025 minder wordt uitgegeven dan eerder was bedacht. Volgens de bijgestelde planning kan € 2,5 miljoen doorschuiven naar 2026 en 2027. Fasering realisatie sluis 2 Wilheminakanaal De bestuursovereenkomst voor de aanleg van de sluis is onlangs ondertekend door het Rijk, provincie en gemeente, waardoor de uitvoering kan worden opgestart en ook de fasering van de kosten meer duidelijk is geworden. Volgens deze planning kan € 1 miljoen van het beschikbare investeringskrediet en de bijbehorende bijdrage uit de reserve fonds stedelijke ontwikkeling doorschuiven naar 2027. Fasering investeringskrediet headsets Bij de afronding van het programma Werken in Verbinding is nog € 450.000 investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de aanschaf van headsets.

In 2025 wordt gestart met de uitrol hiervan en in 2025 wordt slechts € 90.000 van dit krediet benut. In 2026 en 2027 wordt hier verder invulling aan gegeven en daarom wordt het restantkrediet van € 360.000 doorgeschoven naar 2026 en 2027 voor € 180.000 per jaar. Actualisering investeringsraming en uitvoeringsplafond MJP Op basis van het Meerjarenprogramma Openbare Ruimte 2025 – 2028, de overloop 2024 en de prognoses voor de lopende projecten is het niet mogelijk om de gewenste productie in 2025 te realiseren. De belangrijkste oorzaak is de groei van de opgave. Vijf jaar geleden had het MJP een omvang van ongeveer € 50 miljoen per jaar, de komende jaren is dat ongeveer het dubbele. De formatie voor uitvoering van het MJP is achtergebleven bij de groei van het programma. Daarbij komen nog externe factoren die tot vertragingen leiden zoals bereikbaarheid en de netverzwaring door Enexis. Alles overziend wordt de maximaal haalbare productie voor 2025 op € 70 miljoen ingeschat en voor 2026 op € 85 miljoen. Dit leidt tot een vrijval van investeringskredieten van per saldo € 30 miljoen over de komende 5 jaar. Tegelijkertijd moet de structurele productiecapaciteit binnen de keten openbare ruimte nu al omhoog om vanaf 2027 wel de gewenste productie te realiseren. Daarvoor is extra formatie nodig over de volle breedte van de uitvoeringsorganisatie.

Het uitbreiden van de formatie voor het MJP leidt niet tot hogere kosten voor de begroting omdat de personele kosten van de projecten al zijn afgedekt binnen de vastgestelde investeringsbudgetten. Het bijbehorende effect op de kapitaallasten is in deze rapportage verwerkt in de herijking bijstelling kapitaallasten MJP op de desbetreffende velden. Voor 2026 en verder wordt het effect meegenomen in de begroting 2026. x € 1.000 Bijstelling kredieten L B 4. Bijlagen

2025 - 27.448 4.500

2026 - 31.801 17.057

2027 - 18.469 - 9.057 89

2028 44.141 - 12.500

2029 3.311 0

Administratieve bijstelling investeringskrediet Piushaven algemeen € 238.073 van het beschikbaar gestelde investeringskrediet van Piushaven algemeen wordt omgezet naar exploitatiebudget voor Piushaven algemeen. Dit is een budgetneutrale bijstelling aangezien dit bedrag binnen het investeringskrediet vrijvalt ten gunste van de Reserve Gebiedsontwikkeling en vervolgens als exploitatiebudget wordt ingezet ten laste van de Reserve Gebiedsontwikkeling.

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

4.15 Uitvoeringsbrief Samen meer voor elkaar Tot en met de Jaarrekening 2024 zijn van de 19 acties uit de uitvoeringsbrief Samen meer voor elkaar 16 acties als afgerond gemeld. Van de 3 nog openstaande acties is hieronder de stand van zaken opgenomen:  

Afgerond/verankerd in lopend beleid Loopt/in uitvoering Naam actie Natuurlijk! Tilburg Natuurlijk! Tilburg is een experimenteel proces rondom 25.000 nieuwe woningen waar groen als uitgangspunt wordt genomen en inwoners centraal staan (regels loslaten en omdraaien). (Uitvoeringsbrief, p. 14)

Urban Splash! Een jaarlijks evenement van een week, om Tilburg nationaal op de kaart te zetten met Urban Sports & Culture. (Uitvoeringsbrief, p. 20)

Outdoor evenemententerrein Een grootschalig outdoor evenemententerrein, waar artiesten met plug & play concerten kunnen geven voor meer dan 70.000 bezoekers. 4. Bijlagen

Stand van zaken College wil de bouwopgave in de stad combineren met sterke vergroening. Klimaatscores zijn ontwikkeld t.b.v. een gebiedsgerichte verhouding groen-verharding bij stedelijke ontwikkeling. College heeft de klimaatscores bij nieuwbouwontwikkelingen in maart 2023 vastgesteld. Vanaf 1 mei 2023 worden de klimaatscores meegegeven aan ontwikkelaars om richting te geven aan de klimaatadaptatie ontwikkeling. De klimaatscores zijn nog niet juridisch verankerd en kunnen daarom nog niet dwingend worden opgelegd. Op wijk- en buurtniveau wordt het eigenaarschap van de aanleg en het onderhoud van groen mede aan bewoners en bedrijven gegeven, o.a. bij de uitwerking van de Buurtbomen Kansenkaart en 013-parken (zie idee 6). Bij de totstandkoming van de Ontwikkelvisie Biezenmortel hebben we de uitgangspunten van Natuurlijk! Tilburg in de praktijk gebracht. Een gezond groen-blauw raamwerk is als basis genomen voor de geleidelijke groei van het dorp. Om zodoende van het versnipperd naar het integraal ontwikkelen van een woonlandschap te gaan. Daarnaast zijn de inwoners centraal gezet (in de vorm van het 7 generatie denken), waarbij wordt ingezet op het faciliteren van de gehele levenscyclus binnen het dorp. Naar verwachting wordt de Ontwikkelvisie Biezenmortel in het derde kwartaal 2025 ter vaststelling aan de raad aangeboden.

ONTRACK (voorheen Urban Splash) is definitieve naam van een festival van alles wat Tilburg te bieden heeft op het gebied van street culture (urban sports, urban arts, dans & hiphop). Een ‘etalage’ van het talent en de potentie van ‘onze street culture scene’. ON TRACK was in 2024 een tweedaags evenement op 1 en 2 juni 2024 in de Hall of Fame, de Wagenmakerij en de Koepelhal. Het is de bedoeling dat dit festival jaarlijks terugkeert. Het moet “groeien” en zichzelf bewijzen. In zo'n weekend komen verschillende communities en scenes bij elkaar op het terrein én in een programma waarin zij zichzelf kunnen ontwikkelen en uitdagen. In 2023 is de eerste editie succesvol opgezet en in 2024 organiseerde we de 2e editie. Deze editie werd gecombineerd met het NK Freerun Speed in de Koepelhal en het NK skate junior in de skate hal van de Hall of Fame. Het evenement is in 2024 conform plan gerealiseerd. Het was een succesvolle 2e editie. Het zou een prima opmaat naar 2025 zijn, ware het niet dat de 3e editie een jaar wordt uitgesteld tot 2026 in verband met de renovatie van de Wagenmakerij. Samen met poppodium 013 en een onafhankelijk expert wordt op dit moment gewerkt aan een programma van eisen. Daarnaast zal de onafhankelijk expert een uitspraak doen over de meerwaarde van het initiatief voor de stad op het gebied van evenementen, 91

Naam actie (Uitvoeringsbrief, p. 21)

Stand van zaken cultuur en brede welvaart. En een oordeel geven over de geschiktheid van locaties die tijdens het proces genoemd zijn. Dit onderzoek zal eind juli klaar zijn. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek worden de vervolgstappen bepaald.

Afgeronde acties t/m Jaarrekening 2024: Naam actie 1 De Pitstop Op één dag of een dagdeel worden mensen in een one-stop-shop (de Pitstop) geholpen met regelingen waarin ze verdwalen (Uitvoeringsbrief, p. 11) 2 Huur Inclusief Het idee is om de huur inclusief energie aan te gaan bieden. Een vast bedrag voor huur en energie per woning. Te beginnen met de woningen van de woningbouwcorporaties. (Uitvoeringsbrief, p. 13) 4 Eigenwijs in de wijk Het idee Eigenwijs in de wijk gaat uit van de gedachte: Beleid centraal vaststellen maar uitvoering decentraal in de wijk incl. beslissingsbevoegdheden en budgetten. (Uitvoeringsbrief, p. 15) 5 Confetti-evenement Het idee van een confetti-evenement gaat over kleine, wijkgerichte evenementen organiseren met als doel inclusie (evenementen zijn voor iedereen bereikbaar) en verbinding en nabijheid van professionals in de wijk. (Uitvoeringsbrief, p. 16) 6 Buurtkansenkaart Een buurtkansenkaart ontwikkelen voor groen in de wijk samen met inwoners. (Uitvoeringsbrief, p. 17 7 Huize Trial by error Op een toplocatie in de stad woningzoekenden in de breedste zin van het woord laten samen wonen en hiervan leren. (Uitvoeringsbrief, p. 18) 10 De maker als medicijnman De kennis en vaardigheden van onze kunstenaars inzetten voor vraagstukken in de samenleving rondom bijv. zorg en welzijn. (Uitvoeringsbrief, p.

22) 11 De wijk werkt aan de Energietransitie Met inwoners en partners in de wijk toewerken naar een community voor energietransitie in de wijk. (Uitvoeringsbrief, p. 23) 12 Vind gezondheid en geluk Het idee Vind gezondheid en geluk gaat over het opzetten van een beloningssysteem voor studenten, waar beloningen te verdienen zijn voor “gezond gedrag”. (Uitvoeringsbrief, p. 24) 13 Leerpaden Ontwikkelen van verbindende lijnen in de wijk tussen allerlei relevante partners rondom verschillende levensfasen van een kind. (Uitvoeringsbrief, p. 25) 14 Inkoop-en aanbestedingsbeleid In beoordelingskader opnemen de meer ‘zachte’ waarden zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, diversiteit, inclusie, lokale en regionale producten. (Uitvoeringsbrief, p. 3) 15 Ouderen en vrijwilligers Ouderen: toenemende opgave met betrekking tot dubbele vergrijzing Vrijwilligers: Belang van vrijwillige inzet van inwoners. (Uitvoeringsbrief, p. 3) 16 Borging werkzame interventies vanuit coronacrisis Bijv. interventies op de groep 0-27 jarigen. (Uitvoeringsbrief, p. 4) Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

Naam actie Kunst, cultuur en sport Kunst, cultuur en sport inzetten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en verzoek om (extra) subsidie. (Uitvoeringsbrief, p. 7) Binnenstad en wijkwinkelcentra Aandacht hebben voor Binnenstad en voor wijkwinkelcentra (Besterd en Korvel) (Uitvoeringsbrief, p. 7) Oproep melden belemmerende regels (Uitvoeringsbrief, p. 9)

4. Bijlagen

4.16 Tarievenlijst sport seizoen 2025-2026 A.

Buitensport

Voetbal

'24-'25

Basistarief

€

27,45

€

28,65

veld < 5.000 m²

€

14,85

€

15,50

markttarief

€

52,10

€

54,35

toeslag derden gebruik kleedkamers (incl. elektra)

€

12,15

€

12,65

basistarief

€

17,30

€

18,05

toeslag derden gebruik kleedkamers

€

13,95

€

14,55

basistarief

€

38,20

€

39,85

middenterrein

€

38,20

€

39,85

baan

€

9,60

€

10,00

toeslag derden gebruik kleedkamers

€

16,85

€

17,55

€

28,65

€

29,85

< 5.000 m² basistarief

€

8,65

€

9,00

5.000 < 8.000 m²basistarief

€

20,55

€

21,45

8.000 < 12.000 m²basistarief

€

30,80

€

32,15

> 12.000 m² basistarief

€

41,10

€

42,85

basistarief

€

25,95

€

27,05

trainingshoek

€

8,65

€

9,00

toeslag derden gebruik kleedkamers

€

9,45

€

9,85

basistarief

€

8,65

€

9,00

trainingshoek

€

8,65

€

9,00

toeslag derden gebruik kleedkamers

€

9,45

€

9,85

natuurgras

€

8,65

€

9,00

kunstgras

€

12,55

€

13,05

Rugby

Atletiekaccommodatie

Wielerparcours basistarief

'25-'26

Trainingsveld

Honkbal

Softbal

Korfbal

pupillen

€

6,25

€

6,55

toeslag derden gebruik kleedkamers

€

12,45

€

13,00

basistarief

€

9,60

€

10,00

toeslag derden gebruik kleedkamers

€

9,45

€

9,85

Handbal

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

10.

Beach basistarief

€

9,60

€

Binnensport: seizoentarief

Gymnastieklokaal

€

18,50

€

19,25

1/3 Sporthal

€

18,50

€

19,25

1/2 Sporthal

€

27,75

€

28,95

1/1 Sporthal

€

55,45

€

57,80

De Schelf (incl. springkuil)

€

27,10

€

28,30

Zwembaden: seizoentarief

Recreatief zwemmen

Ticket 0 t/m 3 jaar

€

1,45

€

1,50

Ticket vanaf 4 jaar STG

€

6,60

€

6,85

Ticket vanaf 4 jaar DRB/RSH

€

5,15

€

5,35

TJIP/65+ passe partout

€

10,00

€

10,00

TJIP/65+ zwemmen STG

€

3,30

€

3,45

TJIP /65+zwemmen DRB/RSH

€

2,55

€

2,70

Paskosten (eenmalig)

€

10,00

€

5,00

wedstrijdbad

€

84,65

€

88,25

recreatiebad

€

112,70

€

117,50

Robbenbad

€

55,65

€

58,00

wedstrijdbad

€

84,65

€

88,25

doelgroepenbad

€

84,65

€

88,25

wedstrijdbad

€

112,80

€

117,65

doelgroepenbad

€

60,40

€

62,95

recreatiebad

€

60,40

€

62,95

Basistarieven verenigingszwemmen

Stappegoor

'24-'25

10,00

'24-'25

'25-'26

Reeshof

Drieburcht

IJssportaccommodaties: winterseizoen

Recreatief schaatsen 0 t/m 3 jaar

'25-'26

'24-'25

'25-'26

gratis

vanaf 4 jaar

€

8,10

€

8,40

TJIP/65+ passe-partout (jaarlijks)

€

10,00

€

10,00

TJIP/65+ passe partout houder schaatsen

€

4,05

€

4,20

Paskosten (eenmalig)

€

10,00

€

5,00

Verenigings- / school schaatsen 30 x 60 vloer

€

87,50

€

91,25

verenigingen 400 m baan

€

416,50

€

434,30

4. Bijlagen

4.17 Lijst met afkortingen ABU AI AMV APK APV B BAT BBV BEST BNG BTW BUIG BV BV BW CAO CBS CDOKE CIT CPB CPI CSV DNA DRB DUUP DVO ENSIA ESF ETHOS EU FSO FTE GF GGA GGD GGOUD GGZ GI GIS IOT IT JIM KCC KOT KR L MD MFA MIHP MIP MJP MOB MS-station N NBBU NK NOVEX

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15688533/1