Tussenrapportage 2025 - Raad 30-06-2025

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid Landelijke functie vrouwenopvang (N/V 2.095) Gemeente Tilburg ontvangt als centrumgemeente jaarlijks rijksmiddelen via een Specifieke uitkering Landelijke functie vrouwenopvang. De beschikking is verleend op 7 april 2025 voor een bedrag van € 2.095.164 en wordt besteed ter dekking van de subsidieverlening vrouwenopvang.

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

20

Proeftuin Toekomstscenario (N/V 497) Begin 2023 is de regio Hart van Brabant gestart als Proeftuin voor het landelijk programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft besloten om voor de doorontwikkeling subsidies beschikbaar te stellen. Gemeente Tilburg heeft voor 2025 een subsidieaanvraag ingediend ter bekostiging van de activiteiten. Deze is toegekend voor een bedrag van € 496.500. Lagere subsidievaststelling 2023 Vrouwenopvang (V 237) De subsidie wordt € 236.798 lager vastgesteld op basis van gerealiseerde productie (dagen) en gemaakte kosten. De openstaande stelpost lagere subsidievaststelling van € 500.000 vanuit de Programmabegroting 2025 op het veld Algemene baten en lasten wordt hiermee deels ingevuld. Overige Ingrijpen bij crisis en onveiligheid (V 75/V 71)  Lagere subsidievaststelling complexe casuïstiek (V 98): Er is sprake van lager gemaakte kosten en er zijn minder zaken behandeld en er was geen cliënttevredenheid gemeten. Het gevolg is een terugvordering van € 98.066. De openstaande stelpost lagere subsidievaststelling van € 500.000 vanuit de Programmabegroting 2025 op het veld Algemene baten en lasten wordt hiermee deels ingevuld.  Bijstelling Medicinale Heroïne Verstrekking 2025 (N/V 71): de ontvangen Rijksmiddelen zijn vanwege loonen prijsbijstellingen € 71.357 hoger uitgevallen.

De middelen worden beschikbaar gesteld ter financiering van behandelkosten heroïne verslaafden.  In 2025 zijn de rijksmiddelen RUPS/DUUP middelen, via de kostenmix ten onrechte geïndexeerd. Dit wordt teruggedraaid (V 48)

Voorstellen Voorstellen

Soort

Tarievenlijst Sport 2025-2026 Wijk- en organisatietaken Toegang Tilburg Overhevelen middelen Urban Festival "On track" Investeringskrediet herstel atletiekbaan

BV BV OV KR BV

(x € 1.000) Bedrag 2025 935 N 150 N 500 100 N

(BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, KR=Kredietvoorstel) Tarievenlijst Sport seizoen 2025-2026 De gemeenteraad stelt jaarlijks de sporttarieven vast voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties (basistarieven). De sporttarieven vormen een belangrijk instrument om mensen in de gelegenheid te stellen hun sport op een betaalbare wijze te beoefenen. Hierbij leggen wij u de sporttarieven voor het sportseizoen 1 augustus 2025 tot 1 augustus 2026 voor. De genoemde tarieven zijn vrijgesteld van BTW en geïndexeerd met 4,28 % ten opzichte van het seizoen 2024-2025. Jaarlijks gebruiken we hiervoor de CBS-prijsindex Bruto Binnenlands Product. Zie bijlage 4.16 voor de vast te stellen tarievenlijst Sport 2025-2026. Wijk- en organisatietaken Toegang Tilburg (N 935) Toegang Tilburg levert zijn dienstverlening in vier kerntaken (1) het verzorgen van triage – waaronder het verlenen van toegang tot maatwerkvoorzieningen Wmo en jeugdhulp (2) het bieden van ondersteuning (3) het voeren van coördinatie en (4) waarborgen van veiligheid.

Naast deze dienstverlening vragen we Toegang Tilburg regelmatig om aanvullende diensten te leveren zoals: - Het participeren in multidisciplinaire wijkoverleggen zoals de Dichtbij teams of vraagverhelderingsoverleggen met Siem en ContourdeTwern; - Contactpersonen medisch domein om contacten te onderhouden met huisartsen en praktijkondersteuners en zo inwoners dichterbij te kunnen helpen; - Inloopspreekuren in de wijk te organiseren; - Deel te nemen aan allerlei projecten en samenwerkingsverbanden zoals wijkrechtspraak, het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, kansrijke start, etc.

2. Programma's

21

Bij het opstellen van de begroting 2025 door Toegang Tilburg bleek dat zij deze aanvullende diensten niet binnen het financieel kader uit te kunnen voeren. Vanwege de hoeveelheid en het belang van de opgaven waaraan Toegang Tilburg moet deelnemen is er in 2025 € 935.000 aan extra middelen nodig om dit mogelijk te maken. Toegang Tilburg is vanwege hun toegangs- en triagetaken een centrale en belangrijke organisatie in het sociaal domein. Hun deelname is voor veel van deze projecten daarom onontbeerlijk. Overhevelen middelen Urban Festival ''On Track'' (N 150) De derde editie van het Urban Culture Festival ''On Track'' zou plaats gaan vinden in 2025. Echter gaat het festival niet door. Dit heeft alles te maken met de verbouwing en renovatie van de locatie Wagenmakerij. Een andere geschikte locatie met dezelfde sfeer, uitstraling en oppervlakte is niet gevonden. De combinatie met de Koepelhal is noodzakelijk om daar op hetzelfde moment een topsportevenement te programmeren. Daarom stellen we voor om het gereserveerde budget van 2025 over te hevelen naar 2026. Investeringskrediet herstel atletiekbaan (N 100) De huidige atletiekbaan, zijnde de 400 meter rondbaan, is afgekeurd waardoor de veiligheid van de sporter tijdens trainingen en wedstrijden niet meer gegarandeerd kan worden.

Door de afkeuring van de atletiekbaan is er geen sportaccommodatie in Tilburg beschikbaar voor het uitoefenen van de atletiek sport. Dit leidt tot een capaciteitsprobleem. De 400 meter rondbaan met een 'Mondo' toplaag heeft vanaf de aanleg al voor problemen gezorgd, met name door blaasvorming en daardoor ook het loskomen van de asfalt onderlaag. Een volledige vervanging van de toplaag van de gehele rondbaan geeft de zekerheid dat de baan in de komende jaren weer veilig gebruikt kan worden. Daarbij wordt gekozen voor een sandwichconstructie, een zogenoemde tartanbaan. De uitvoering zal in de zomer van 2025 moeten gaan plaatsvinden, zodat de baan tijdig gereed is voor het nieuwe atletiekseizoen in april 2026. De investering voor het vervangen van de toplaag bedraagt € 500.000 met een verwachte levensduur van 20 jaar. Door de volledige vervanging van de toplaag van de atletiekbaan dient gedeeltelijk de huidige boekwaarde van de atletiekbaan afgeboekt te worden. De economische levensduur van deze rondbaan loopt nog tot 2031, wat betekent dat de huidige boekwaarde met betrekking tot de toplaag van € 100.000 dient te worden afgeboekt. De structurele effecten worden meegenomen in de Programmabegroting 2026.

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

22

2.2 Duurzame stad In één oogopslag Fysieke basiskwaliteit Wat gaat goed

Wat kan beter

 De problemen met de rioolwaterafvoer in de IJpelareweg zijn snel verholpen met het plaatsen van een tijdelijke pomp en het vervangen van de verzakte rioolputten en -buizen. In de zomer wordt ook de tijdelijke pompinstallatie verwijderd en het terrein in oorspronkelijke staat teruggebracht.  De vervanging van de openbare verlichting door led-verlichting vanaf de Reeshof tot en met de Ringbaan-West ligt op schema. Met led-verlichting reduceren we het aantal storingen en het energieverbruik en leveren we een positieve bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid.  Om zwerfafval tegen te gaan hebben we de diverse soorten oude afvalbakken in de binnenstad vervangen door nieuwe, vaak ook grotere, afvalbakken. Dit zorgt voor een uniforme uitstraling.  We zijn in twee buurten gestart met de pilot Spullenbox, voorheen BEST-tas (Boeken, Elektrische apparaten, Speelgoed en Textiel), waarbij we herbruikbare spullen aan huis ophalen.

 De uitrol van digitale buitenreclame blijft achter bij de prognose van de in de begroting 2024 opgenomen inkomsten.  Om wateroverlast beter beheersbaar te maken actualiseren we het overzicht sloten en duikers en brengen we de onderhoudskwaliteit in beeld. De langdurige regenval in de winter en het voorjaar van 2024 heeft geleid tot een verdubbeling van het aantal meldingen over wateroverlast in sloten.  De huidige methode van risicogestuurd rioolbeheer past niet meer bij de klimatologische omstandigheden en de leeftijd van ons rioolstelsel. We bekijken op welke manier we het rioolbeheer kunnen verbeteren.  Net als in andere gemeenten hebben wij steeds vaker te maken met het openbreken van afvalbakken door mensen die statiegeldflesjes en blikjes zoeken. Dit leidt tot vervuiling rond de afvalbakken en extra kosten.

Groen blauwe leefomgeving Wat gaat goed

Wat kan beter

 Opstellen wijkwaterplannen voor drie wijken loopt: Tilburg-Noord, Tilburg-West (inclusief Kenniskwartier) en Oud-Noord.  Gestart met de uitvoering van Zwaluwenbunders (Landschap Pauwels) door openingshandeling met partners op 7 maart.  Voor de financiering ontwikkeling van onze drie stadsregionale parken is een fors subsidie(projecten)pakket ingediend bij de provincie. Met als basis het provinciaal programmabeleid Gebiedsgerichte Aanpakken Groenblauw (GGA's).  Het 013 Parken wordt verder uitgewerkt. Er zijn 4 nieuwe plekken gerealiseerd, waaronder het SPpleintje. Daarnaast is gestart met de uitvoering van projecten revitalisering Stadspark Oude Dijk en de Goudenregenstraat. Er zijn dit jaar al vier koele plekken in woonwijken gerealiseerd.

 Aanleg van de verschillende onderdelen van waterpark Pauwels: vertraging als gevolg van moeizame grondverwerving.

2. Programma's

23

Klimaat Wat gaat goed

Wat kan beter

 De Green Deal bedrijventerreinen Tilburg Zuid is afgesloten. Naast aandacht voor het vergroenen van bedrijfspercelen is er ook een module opgenomen die zich richt op het besparen van drinkwater.  Op 1 mei heeft het college besloten tot de oprichting van Warmtebedrijf Tilburg B.V., waarbij de gemeente 100% aandeelhouder is. Met de benoeming van Barry Scholten als directeur is de organisatie per 1 juli operationeel.  De Tilburgse aanpak van netcongestie is in samenwerking met netbeheerder Enexis vastgelegd in een actieplan en op 13 mei vastgesteld door het college. In het actieplan zijn vijf sporen uitgewerkt om netcongestie te beperken. De locatiekeuze voor de middenspanningsstations (MS-stations) in Udenhout en de Kanaalzone is nagenoeg afgerond. Voor het MS-station en RS-station in BerkelEnschot zijn de voorbereidingen gestart.  Op 13 mei heeft het college ingestemd met de energiesysteemstudie ‘Tilburgs Energiesysteem van de Toekomst’ als richtinggevend document voor toekomstig beleid en als input voor planologische trajecten en ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente.  Op 13 mei is een intentieovereenkomst ondertekend tussen de gemeente Tilburg en TBV Wonen voor de aanleg van het eerste cluster van het warmte-koudenet in Tilburg-Zuid.

 De inzet van klimaatcoaches bij Openbare Ruimte projecten is nog niet van de grond gekomen. De klimaatcoaches kunnen inwoners stimuleren en helpen hun woonomgeving klimaatbestendiger te maken.  De werving van een nieuwe beleidsmedewerker Toekomstbestendig Bouwen heeft vooralsnog geen geschikte kandidaat opgeleverd, waardoor het opstellen van het beleidskader nog niet van start is gegaan.

Actueel (ontwikkelingen/risico's)  Risico op vertraging bij projecten openbare ruimte door capaciteitsproblemen netbeheerder Enexis  Risico kostenstijging NS fietsenstallingen door verdubbeling personele bezetting in het kader van veiligheid  Risico op aanvullende kosten herstel beschadigingen wegdek stadsforum

Financieel resultaat Het resultaat is € 0,8 miljoen nadelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:  Bijdrage capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (N/V 3,1)  Lagere opbrengsten buitenreclame (N 1,1)  Subsidieregeling collectieve energiehubs 2024-2026 (N/V 1,0)  Rijksmiddelen energiearmoede (N/V 0,8)  Bijstelling kapitaallasten meerjarenprogramma openbare ruimte (V 0,8/N 0,7)  Bijstelling kapitaallasten BAT t.g.v. voorziening afvalstoffenheffing (V/N 0,5)  Lagere opbrengst papier t.l.v. egalisatiereserve afvalstoffenheffing (N/V 0,4)  Overige (V 0,2)

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

24

Voorstellen Er is voor per saldo € 0,0 miljoen aan voorstellen ingediend. Dit zijn:  Aanvullend investeringskrediet recropassage Pauwels  Financieringskrediet storting aandelenkapitaal en agio warmtebedrijf Tilburg  Aanleg 2e fase laadinfrastructuur BAT  Investeringskrediet aankoop kiosken Stadsforum fase 3  Aanvullend investeringskrediet pilot transitie landbouw  Aanvullend investeringskrediet Zwaluwenbunders  Aanvullend investeringskrediet Stadsforum fase 2  Overlast parkeergarages t.l.v. reserve Betaald parkeren (N/V 0,4)  Erfgoeddeal waterlandschap t.l.v. reserve Natuurontwikkeling (N/V 0,2)  Kosten procesmanager klimaat t.l.v. reserve Investeringsfonds klimaat (N/V 0,1)  Aanvullend investeringskrediet Kernwinkelgebied  Verlenging afschrijvingstermijn ondergrondse containers  Verzoek tot veralgemenisering voorbereidingskrediet warmte-koude net Tilburg Zuid

Actueel (ontwikkelingen en risico's) Risico's (nieuw/gewijzigd/vervallen) Hieronder worden enkel nieuwe en substantieel gewijzigde risico's toegelicht. Nieuw: Personele capaciteitsproblemen netbeheerder Enexis Personele capaciteitsproblemen bij netbeheerder Enexis rondom voorbereiding en uitvoering van reconstructiewerkzaamheden kunnen voor grote vertraging in onze projecten zorgen. Met het maken van andere keuzes, zoals loslaten van de graafrust, het maken van een ander, mogelijk duurder ontwerp en het kiezen tussen ambities proberen we het risico te beperken. Kostenstijging NS fietsenstallingen De NS heeft (eenzijdig) aangekondigd een kostenstijging van 30% (+ € 150.000) door te willen voeren op de beheerde fietsenstallingen bij het spoor. Dit in verband met een verdubbeling van de personele bezetting in het kader van veiligheid. We onderzoeken in hoeverre dit contractueel mogelijk is. Stadsforum fase 2 In september 2024 is het Stadsforum fase 2 opgeleverd. Echter zijn er beschadigingen in het aangelegde wegdek aangetroffen waarvan de oorzaak momenteel nader onderzocht wordt. Dit zal ertoe leiden dat het wegdek gerepareerd moet worden. Afhankelijk van de bevindingen van het onafhankelijk onderzoek, kan dit leiden tot aanvullende kosten voor zowel de aannemer als de gemeente. Op dit moment wordt het schadebedrag voor de gemeente ingeschat op circa € 200.000

2. Programma's

25

Resultaat Duurzame stad Fysieke basiskwaliteit  Diverse projecten bodemsanering t.l.v. reserve bodem, geluid en lucht  Lagere opbrengsten buitenreclame  Bijstelling kapitaallasten BAT en storting in voorziening afvalstoffenheffing  Actualisering MJP  Lagere opbrengst papier t.l.v. egalisatiereserve afvalstoffenheffing  Hogere onttrekking egalisatiereserve afvalstoffenheffing door hogere toerekening concernoverhead  Bijstelling kapitaallasten meerjarenprogramma openbare ruimte (MJP)  Administratieve bijstelling kapitaallasten Stadsforum fase 1  Toerekening omslagrente  Overige fysieke basiskwaliteit

Groen blauwe leefomgeving  Bijstelling kapitaallasten meerjarenprogramma openbare ruimte (MJP)  Actualisering MJP  Overige groen blauwe leefomgeving Klimaat  Bijdrage capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE)  Subsidie hubs bedrijventerrein t.l.v. reserve investeringsfonds klimaat  Rijksmiddelen Energiearmoede t.l.v. reserve investeringsfonds klimaat  Energiefabriek Kempenbaan t.l.v./t.g.v. reserve investeringsfonds klimaat  Overige klimaat

L/B

2025

L B B L L L B B B

1.735 V 1.735 N 1.060 N 491 V 488 N 445 N 400 N 400 V 191 V

L B L B L L B

52 N 216 N 161 N 161 V 109 N 154 V 43 N

L B L L

772 V 451 N 429 V 8N

L B L B L B L B L B

3.112 N 3.112 V 1.000 N 1.000 V 817 N 817 V 198 N 198 V 30 V 1N 806 N

Totaal Duurzame stad

2026

(x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) 2027 2028 2029

-

-

-

Toelichting op de financiële mutaties: Fysieke basiskwaliteit Diverse projecten bodemsanering t.g.v. reserve Bodem, geluid en lucht (V/N 1.735) Wij hebben diverse bodemsaneringsprojecten in de planning staan. Deze worden gedekt via ontvangen rijksgelden die de afgelopen jaren zijn gestort in de bestemmingsreserve Bodem, geluid en lucht. Wij passen de planning (en financiële fasering) aan op basis van meest recente inzichten (gebaseerd op lopende onderzoeken, gesprekken met grondeigenaren, etc.). Van de onderuitputting van de geraamde uitgaven wordt 75% veroorzaakt door een drietal saneringsprojecten aan de Ringbaan-Oost en de Groenstraat. Dit komt in het geval van Ringbaan-Oost doordat de verontreiniging omvangrijker en complexer is dan gedacht. In het geval van de Groenstraat is het proces vertraagd door een bezwaarprocedure. Wij verwerken in deze tussenrapportage

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

26

-

enkel de financiële effecten van deze mutaties voor 2025. De financiële gevolgen van 2026 ev. jaren worden meegenomen binnen de begroting 2026. Lagere opbrengsten buitenreclame (N 1.060) Vanuit 2013 is het beleid buitenreclame maximalisatie van de opbrengsten voor de gemeente Tilburg en volgen we qua reclame-uitingen de Nederlandse Reclame Code (NRC). In de Programmabegroting 2024 is een voorstel gedaan om met andere (digitale) vormen van reclame meer opbrengsten te generen. Op dit moment blijkt het niet haalbaar om deze “groeicijfers” uit de prognoses daadwerkelijk te realiseren binnen de contracten die zijn gesloten. Dit komt in eerste instantie vooral omdat de digitale reclamevensters in de praktijk minder snel uitgerold worden. Bij de uitrol van de digitalisering constateerden we dat een omgevingsvergunning noodzakelijk was, terwijl hier oorspronkelijk geen rekening mee was gehouden. Daarnaast heeft het inregelen van de afspraken met de reclame-exploitant meer tijd gekost dan oorspronkelijk gedacht. De regie op deze afspraken is inmiddels wel geborgd. Ook wordt er gewerkt aan een nieuw reclamebeleid waarin nieuwe kaders geformuleerd en vastgesteld gaan worden. Zonder deze kaders is het niet mogelijk om nieuwe contracten op de markt te zetten of om uit alternatieve buitenreclame inkomsten te genereren.

Bijstelling kapitaallasten BAT (V 491/N 488) De kapitaallasten zijn meerjarig bijgesteld op grond van de overloop uit 2024, de geactualiseerde investeringsplanning en de toevoeging van de nieuwe jaarschijf 2029. Door latere investeringen ontstaan voordelen in 2025. De resulterende voordelen op kapitaallasten worden (incl. fictieve btw) voor dit jaar verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing. De effecten op de kapitaallasten 2026 en verder worden meegenomen in de begroting 2026 en betrokken bij het tarief van de afvalstoffenheffing. Actualisering MJP (N 445) Door een combinatie van vrijval en budgetverschuivingen in de afgelopen jaren sluit de interne verdeling van de MJP budgetten in de financiële administratie niet meer volledig aan op de programmering. Daarom zijn eind 2024 alle deelbudgetten opnieuw bepaald op basis van de bestuurlijke besluiten in de afgelopen jaren en de herprogrammering 2025 - 2029. Onderdeel van de herprogrammering is het ophogen van de vervangingsopgave voor bomen naar 1.200 bomen in 2025 en 2026. Dit als gevolg van weersextremen die hebben geleid tot verhoogde bomensterfte. In onderstaande tabel zijn de verschuivingen tussen de verschillende velden opgenomen, per saldo is dit neutraal. Het effect vanaf 2026 wordt in de Programmabegroting 2026 vermeld. Op ieder betreffend veld is deze melding zichtbaar. 2025 2.10 fysieke basiskwaliteit

445 N

2.20 groene en blauwe leefomgeving

429 V

3.20 Aantrekkelijke leefomgeving

16 V

Lagere opbrengst papier (N/V 400) Door de gestegen energiekosten en de afgenomen vraag naar papier/karton als verpakkingsmateriaal zijn productielijnen stilgelegd. De vergoeding voor papier is hierdoor fors gedaald. Dit leidt tot een nadeel van € 400.000. Het is onduidelijk hoe de opbrengst van papier zich gaat ontwikkelen. Het nadeel wordt verrekend met de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. In het kader van de Programmabegroting 2026 zal worden nagegaan of hierin een structureel effect zit. Hogere onttrekking egalisatiereserve afvalstoffenheffing door hogere toerekening concernoverhead (V 191) De concernoverhead die wordt toegerekend aan de Afvalstoffenheffing is iets hoger dan geraamd. In 2025 wordt dit gecompenseerd door een hogere onttrekking uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing, vanaf 2026 wordt dit in het tarief van de Afvalstoffenheffing verwerkt. Bijstelling kapitaallasten meerjarenprogramma Openbare ruimte (MJP) (N 268) De kapitaallasten zijn meerjarig bijgesteld op grond van de overloop uit 2024 en de geactualiseerde investeringsplanning. Door meer investeringen voor het riool ontstaat er een nadeel in 2025 zodat € 251.000 hiervan (incl. fictieve btw) wordt verrekend met de voorziening rioolheffing.

2. Programma's

27

Administratieve bijstelling kapitaallasten Stadsforum fase 1 (V/N 161) Doordat een deel van de kapitaallasten van Stadsforum fase 1 gedekt wordt uit reserves, wordt dit administratief als bate geboekt. Met deze bijstelling wordt dit correct in de administratie verwerkt. Deze mutatie is budgetneutraal. De structurele administratieve correctie wordt verwerkt in de begroting 2026. Toerekening omslagrente (N 109) Voor toelichting zie programma Samen en dichtbij, veld financiering en algemene dekkingsmiddelen. Overige Fysieke basiskwaliteit (V 154/N 43)  Correctie indexatie huur 2025 parkeerbedrijf (N/V 92): De begroting voor huur wordt structureel aangepast op de werkelijke indexatie 2025. De hogere huurkosten worden verrekend middels een lagere storting in de Reserve Parkeren;  Vrijval kapitaallasten aanleg omgeving Factorium (Stadsforum fase 2b) (V 85): De aanleg vindt plaats in 2025, waardoor de kapitaallasten per 2026 benodigd zijn in plaats van 2025;  Herijking kapitaallasten Stadsforum fase 2 (N 83): Dit betreft de kapitaallasten van het reeds besloten aanvullend krediet in het raadsbesluit start uitvoering Stadsforum fase 2, welke nog niet in budgetten zijn opgenomen;  Bijstelling semi-autonome groei onderhoud openbare ruimte o.b.v.

woningbouw (V 79): Op basis van de gerealiseerde woningbouw in 2024 wordt het budget voor de openbare ruimte met € 95.000 naar beneden bijgesteld. € 16.000 hiervan wordt inclusief fictieve BTW verrekend met de egalisatiereserves rioolheffing en afvalstoffenheffing.  Aanpassing bijdrage 2025 Omgevingsdienst Midden West Brabant (V 62);  Ondersteuning Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant stopt per 1 januari 2025 (V 18/N 50): Wij nemen het structurele effect hiervan op in de begroting 2026;  Correctie indexatie huur 2025 BAT (N/V 7): De begroting voor huur wordt structureel aangepast op de werkelijke indexatie 2025. De hogere huurkosten worden verrekend met de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing.

Groen blauwe leefomgeving Bijstelling kapitaallasten meerjarenprogramma Openbare ruimte (MJP) (V 772/N 451) De kapitaallasten zijn bijgesteld op grond van de werkelijke investeringen van 2024. Doordat er in 2024 minder investering hebben plaats gevonden ontstaat er een voordeel op de lasten. Omdat er meer subsidieontvangsten en onttrekkingen uit reserves zijn geweest op deze investeringen is er een administratieve verschuiving tussen de baten en de lasten. Actualisering MJP (V 429) Voor deze melding wordt verwezen naar het veld fysieke basiskwaliteit. Overige Groen blauwe leefomgeving (N 8)  Toerekening omslagrente (N 8).

Klimaat Bijdrage Capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (N/V 3.112) Gemeenten ontvangen vanaf 2023 tot en met 2030 bijdragen van het Rijk om de uitvoeringskosten van de energietransitie te kunnen dekken. Voor 2025 zijn er incidenteel extra CDOKE middelen á € 3.111.874. beschikbaar gesteld door het Rijk. Deze middelen zijn bestemd voor personele kosten en overige bijbehorende (materiële) overheadkosten. Een groot deel van de benodigde formatie is / wordt momenteel geworven. Niet bestede middelen in enig jaar mogen tot 2 kalenderjaren volgend op het jaar van uitbetaling worden aangewend.

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

28

Subsidieregeling collectieve energiehubs 2024-2026 (N/V 1.000) Op 17 september 2024 is de subsidieregeling collectieve energiehubs 2024-2026 vastgesteld van € 1 miljoen met dekking uit de reserve Investeringsfonds klimaat. Deze regeling draagt bij om de netcongestie op bedrijventerreinen te helpen oplossen. U bent hierover geïnformeerd met een raadsbrief van 17 september 2024. Rijksmiddelen Energiearmoede (N/V 817) In 2024 is het project Witgoedregeling volledig vanuit de Rijksmiddelen Energiearmoede gedekt in plaats van gedeeltelijk uit de reserve Investeringsfonds Klimaat. Reden hiervoor is om ontvangen rijksmiddelen eerst zo optimaal mogelijk aan te wenden, dit betekent dat er alsnog € 817.000 ten laste wordt gebracht van de energiearmoede. Omdat deze € 817.000 nog niet was begroot in 2024 vanuit de Rijksmiddelen Energiearmoede worden deze alsnog in 2025 vanuit de balans in de exploitatie gebracht Lening en subsidie Energiefabriek Kempenbaan (N/V 198) Op 9 februari 2021 is er door uw raad besloten om een lening van € 750.000 te verstrekken voor het zonnenpark Dr Boemenlaan. Op 2 januari 2025 is deze lening betaald aan Energiefabriek Kempenbaan.  Bij het collegebesluit van 12 november 2024 is de subsidieregeling vastgesteld voor de aansluiting van het zonnenpark op het Elisabeth Twee Steden van € 75.000 ten laste van de reserve Investeringsfonds klimaat.

 Bij het collegebesluit van 12 november 2024 is besloten om tevens het eenmalige rentenadeel van € 73.000 in 2025 ten laste van de reserve Investeringsfonds klimaat te brengen. Het rentenadeel is ontstaan door het verschil van het rentepercentage genoemd in uw raadsbesluit van 9 februari 2021 ten opzichte van het hogere marktrentepercentage ten tijde van het besluit van 12 november 2024.  In het raadsbesluit van 9 februari 2021 is er naast de lening ook de subsidieregeling vastgesteld voor de voorbereidingskosten van € 50.000. Daarbij is als voorwaarde gesteld dat als het project in uitvoering gaat, dit bedrag weer wordt terugbetaald. De terugbetaling wordt weer ten gunste van de reserve Investeringsfonds klimaat gebracht. Overige Klimaat (V 30/N 1)  Bijstelling kapitaallasten meerjarenprogramma Openbare ruimte (MJP) (V 30/N 1).

Voorstellen Voorstellen Aanvullend krediet Recropassage Pauwels Financieringskrediet storting aandelenkapitaal en agio warmtebedrijf Tilburg Aanleg 2e fase laadinfrastructuur BAT Krediet aankoop kiosken Stadsforum fase 3 Aanvullend krediet pilot transitie landbouw Aanvullend krediet Zwaluwenbunders, landschapspark Pauwels Aanvullend investeringskrediet Stadsforum fase 2 Overlast parkeergarages t.l.v. reserve betaald parkeren Erfgoeddeal waterlandschap t.l.v. de reserve natuurontwikkeling Kosten procesmanager klimaat t.l.v. de reserve Investeringsfonds Klimaat Aanvullend investeringskrediet Kernwinkelgebied Afschrijvingstermijn ondergrondse containers Verzoek tot veralgemenisering voorbereidingskrediet warmte-koude net Tilburg Zuid (BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, KR=Kredietvoorstel)

2. Programma's

KR KR

(x € 1.000) Bedrag 2025 7.113 3.000

KR KR KR KR

2.465 2.250 1.250 1.100

KR BV

800 400 N 400 V 154 N 154 V 78 N 78 V 60 -

Soort

29

BV BV KR BV KR

Aanvullend krediet Recropassage Pauwels In de begroting 2025 is een aanvullende storting opgenomen in de reserve Natuurontwikkeling voor de Recropassage voor een bedrag € 3 miljoen (€ 2 miljoen in 2025 en € 1 miljoen in 2026). Het project is intussen aanbesteed. In de begroting is een budget van € 7,5 miljoen opgenomen, waarvan € 0,4 miljoen al beschikbaar is gesteld. Het project loopt tot en met 2026. De totale gemeentelijke bijdrage met dekking uit de reserve Natuurontwikkeling bedraagt € 1.806.000. Rekening houdend met onvoorziene kosten zou dit betekenen dat we van de € 3 miljoen maar € 2 miljoen nodig hebben voor de Recropassage. Als de toegezegde No Regret subsidie is beschikt conform de toezegging zullen we in de begroting 2026 de storting in de reserve Natuurontwikkeling van € 1 miljoen laten vrijvallen. x € 1.000 Kredietaanvraag Dekking provinciale subsidie Dekking kwaliteitsverbetering landschap Dekking No Regret subsidie Dekking reserve natuurontwikkeling

2025 € 4.129 -€ 3.400 -€ 294 -€ 300 -€ 135

2026 € 2.984

2027

2028

2029

-€ 1.700 -€ 1.284

Financieringskrediet storting aandelenkapitaal en agio warmtebedrijf Tilburg In het kader van de oprichting van het Warmtebedrijf Tilburg dient de gemeente middels een agiostorting van € 3 miljoen zorg te dragen voor de financiering van het te storten aandelenkapitaal en de op- en inrichtingskosten van de vennootschap. Alle tot de onderneming behorende aanloopkosten brengen we als gemeente bij het Warmtebedrijf Tilburg BV in rekening. Het betreft kosten gemaakt voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap in het kader van de door het warmtebedrijf te ontwikkelen warmtenetten. Tezamen met de inrichtingskosten van de vennootschap in de eerste jaren na oprichting betreft dit een bedrag van € 2.999.900 dat we in de vorm van een aanvullende agiostorting verstrekken. Tezamen met het te storten aandelenkapitaal van € 100 – en dus voor een totaalbedrag van € 3 miljoen – vragen wij de raad in te stemmen met het hiertoe benodigde krediet. Deze € 3 miljoen die aan het warmtebedrijf wordt verstrekt, zien we onder de financiële vaste activa (deelneming) op de balans van de gemeente terugkomen. Na instemming van de raad met het gevraagde krediet van € 3 miljoen kan de vennootschap per 1 juli 2025 daadwerkelijk worden opgericht.

Aanleg 2e fase laadinfrastructuur BAT In de begroting 2023 is een voorstel aangenomen om in de komende 10 jaar door middel van elektrificatie van het wagenpark een bijdrage te leveren aan de schone lucht in Tilburg. Voor het gebruik van elektrische voertuigen is passende laadinfrastructuur nodig, die in fasen (die aansluiten bij de elektrificatie/vervanging van het wagenpark) wordt aangelegd. De 1e fase van de aanleg is afgerond. In de begroting 2023 is uitgegaan dat in 2026 begonnen zou worden met de aanleg van de 2e fase en dat hiervoor ca. € 2.300.000 nodig zou zijn. Om het 2e laadplein op tijd klaar te hebben en aan te kunnen sluiten bij de elektrificatie/vervanging van het wagenpark stellen we voor in 2025 te starten met de voorbereidingen voor de aanleg van de 2e fase. Op basis van nieuwe kennis en inzichten die in de 1e fase zijn opgedaan wordt de investering voor het vervolg geschat op € 2.465.000. Het laadplein wordt voorzien van een zonnedak om daarmee zelf stroom voor het opladen van de voertuigen op te kunnen wekken. Voorgesteld wordt om € 1.265.000 van de investering van de 2e fase ten laste te brengen van de voorziening Afvalstoffenheffing en de resterende € 1.200.000 ten laste van de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing. Naar verwachting is in 2025 € 1.265.000 krediet nodig en in 2026 € 1.200.000.

De onderhoudskosten van de laadpalen uit de 1e fase en de kosten van elektraverbruik (door zonnedak) zijn lager dan waarvan eerder in de begroting 2023 was uitgegaan, waardoor de extra lasten van deze investering gedekt kunnen worden binnen de bestaande budgetten. De investering leidt structureel niet tot hogere lasten. Krediet aankoop kiosken Stadsforum fase 3 Na de zomer willen we de kiosken aan de Schouwburgring aankopen voor de aanleg van Stadsforum fase 3. Na aankoop zullen deze kiosken buiten gebruik worden gesteld en op afzienbare termijn worden gesloopt. Voor de afwaardering van de kiosken en bijkomende kosten is in de begroting 2024 een budget van € 2,25 miljoen beschikbaar gesteld.

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

30

Aanvullend krediet pilot transitie landbouw In de begroting 2025 is een aanvullende storting opgenomen in de reserve natuurontwikkeling voor de pilot transitie landbouw voor een bedrag van € 2 miljoen. € 750.000 is ingezet bij de Zwaluwenbunders. De overige € 1.250.000 nemen we op in het bestedingsplan voor de uitvoering van de pilot. x € 1.000 Kredietaanvraag Dekking reserve natuurontwikkeling

2025 € 250 -€ 250

2026 € 1.000 -€ 1.000

2027

2028

2029

Aanvullend krediet Zwaluwenbunders, landschapspark Pauwels In onze nota van 15 april 2025 is het voorlopig ontwerp vastgesteld voor Zwaluwenbunders, landschapspark Pauwels. In dit voorlopig ontwerp is rekening gehouden met een totaal benodigd budget van € 9.090.000. Hierin is meegenomen een gemeentelijke bijdrage van € 1.100.000 uit de reserve natuurontwikkeling. Hierin zit € 750.000 vanuit beschikbare middelen van € 2.000.000 voor de pilot transitie landbouw. De overige bijdrages zijn subsidies maar deze zijn nog niet beschikt. Dit zal in de loop van 2025 gebeuren. In 2025 wordt het project aanbesteed en afronding zal eind 2028 plaats vinden. In deze periode zullen onderstaande bedragen benodigd zijn: x € 1.000 Kredietaanvraag Dekking reserve natuurontwikkeling

2025 € 100 -€ -100

2026 € 350 -€ 350

2027 € 400 -€ 400

2028 € 250 -€ 250

2029

Aanvullend investeringskrediet Stadsforum fase 2 Voor de aanleg van Stadsforum fase 2 is een overschrijding ontstaan van € 800.000 vanwege hogere investeringskosten in het elektriciteitsnetwerk en hogere kosten voor archeologie. Deze werkzaamheden konden niet wachten in verband met de noodzakelijke oplevering van het plein. Het aanvullend benodigd structureel kapitaallastenbudget betreft € 32.000 met ingang van 2026. Dit zal in de begroting 2026 worden verwerkt. Overlast parkeergarages (N/V 400) We maken kosten voor de inzet van extra beveiliging in de gemeentelijke parkeergarages. We zorgen voor continue beveiliging tussen 23:00 uur tot 8:00 uur in de garages om ongewenste personen de garages uit te sturen en de veiligheid van de bezoekers te kunnen waarborgen. Totale kosten € 400.000. De parkeerexploitatie is een gesloten exploitatie waarbij we het lagere resultaat verrekenen met de bestemmingsreserve betaald parkeren. We onttrekken de kosten aan de Reserve Parkeren. Het structureel karakter van deze post nemen we mee in de Programmabegroting 2026. Erfgoeddeal waterlandschap (N/V 154) In onze collegenota van 27 augustus 2024 over de erfgoeddeal vloeivelden Tilburg is een gemeentelijke bijdrage vastgesteld van € 609.000. Deze bijdrage zou betaald worden uit het programma Pauwels. Dit blijkt uiteindelijk niet helemaal mogelijk.

Binnen het programma Pauwels zijn de kosten hoger door duurdere materiaalkosten en hogere uurtarieven. De maximale bijdrage vanuit het programma is nu € 455.000. We verzoeken u om extra budget beschikbaar te stellen van € 154.000 ten laste van de reserve natuurontwikkeling Procesmanager klimaat (N/V 78) De procesmanager klimaat is 2 dagen per week bezig met het beoordelen van aanvragen ten laste van de Reserve investeringsfonds klimaat. Voorstel is om deze kosten groot € 78.000 te dekken uit de Reserve Investeringsfonds klimaat. In de begroting van 2026 zullen we de structurele kosten opvoeren met dekking uit de reserve Investeringsfonds klimaat. Aanvullend investeringskrediet Kernwinkelgebied Voor de afronding van het complex en langlopend project Kernwinkelgebied is nog een aanvullend krediet nodig van € 60.200. In 2025 vindt naar verwachting de laatste grondtransactie plaats. De bijbehorende structurele kapitaallasten van € 2.630 ten laste van de algemene middelen, zullen in de begroting 2026 worden opgenomen.

2. Programma's

31

Afschrijvingstermijn ondergrondse containers We stellen voor om de afschrijvingstermijn van ondergrondse containers te verlengen van 12 naar 15 jaar, omdat in de praktijk is gebleken dat de ondergrondse containers langer mee gaan. In bovenstaande bijstelling kapitaallasten is reeds rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 15 jaar. Verzoek tot veralgemenisering voorbereidingskrediet warmte-koude net Tilburg Zuid De Raad wordt verzocht om het eerder toegekende voorbereidingskrediet van €3,5 miljoen, oorspronkelijk bestemd voor Tilburg Zuid Deelgebied 1, breder inzetbaar te maken voor diverse warmte-koudenetontwikkelingen. Deze veralgemenisering stelt het Warmtebedrijf Tilburg BV in staat om flexibeler en efficiënter te opereren bij verschillende gebiedsontwikkelingen. Dit is essentieel om snel in te spelen op stedelijke ontwikkelingsvragen en prioriteiten te stellen waar nodig. Ondanks de bredere inzetbaarheid zal nauwkeurige verantwoording en transparantie over de besteding van het krediet worden gewaarborgd en worden gemonitord via de regeling grote projecten.

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

32

2.3 Vitale stad In één oogopslag Openbare orde en veiligheid Wat gaat goed

Wat kan beter

 Jeugdoverlast en -criminaliteit (jeugdgroepenaanpak/7-stappenmodel): - De versteviging van de jeugdaanpak heeft geleid tot een betere informatiepositie in de stad, waardoor we signalen van overlastgevende jongeren vroegtijdig kunnen signaleren en daar passende interventies op kunnen inzetten. - De samenwerking tussen de partners in de jeugdaanpak is verbeterd waardoor we casuïstiek sneller kunnen beoordelen. Hiervoor gebruiken we de triagetafel Koppelvlakken; een reguliere Tilburgse aanpak. Er is een behoeftepeiling gedaan bij de regiogemeenten, maar zij hebben (nog) geen behoefte aan te sluiten.  Digitale veiligheid De politie signaleert dat inwoners steeds vaker pogingen tot (online) oplichting, bijvoorbeeld via nepagenten en helpdeskfraude, melden, voordat er schade is ontstaan. De voorlichtingsbijeenkomsten die we zeer regelmatig samen met inwoners organiseren lijken dus effect te hebben. Omdat online criminaliteit zich niet aan gemeentegrenzen houdt, werken we op dit thema samen met andere gemeenten in de regio. Uit die samenwerking is een lerend netwerk ontstaan, waar we wetenschappelijke inzichten, praktijkonderzoek en interventies met elkaar delen.  Toezicht en Handhaving - De samenwerking tussen boa’s en toezichthouders is geïntensiveerd door de vorming van gebiedsteams. Daarnaast werken we met gebiedsopdrachten i.s.m. politie en andere partners.

- Vanaf 1 januari is het toezicht op de Wet betaalbare huur gestart. Hiervoor is capaciteit beschikbaar. Per 1 juli 2025 starten we met het toezicht en de handhaving op de leegstandsverordening. Er wordt gewerkt aan de beleidsregels en handhavingsstrategie die nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan deze taak. Werving van toezichthouders moet nog plaatsvinden. De raad heeft in februari 2025 budget (2,2 fte schaal 9) beschikbaar gesteld voor Toezicht en Handhaving voor de aanpak leegstaande woningen. Daarnaast is er budget voor E&A beschikbaar gesteld voor de aanpak leegstaande bedrijfspanden.

 Digitale veiligheid Veel jongeren worden (online) geronseld als geldezel, waarbij hun bankrekening door criminelen wordt misbruikt om online oplichting te plegen. We willen voorkomen dat jongeren worden ingezet als geldezel, en dat jongeren die zich als geldezel hebben laten gebruiken niet verder afglijden. Een aanpak op geldezels, waarbij preventie, repressie en nazorg samenkomen, is nog in ontwikkeling.  Toezicht en Handhaving - Het aantal fixi meldingen is in het eerste kwartaal van 2025 met ca 20% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024. Dit vraagt om prioritering van de boa werkzaamheden. We zullen keuzes moeten maken in wat we wel en niet doen. Afhandeling van fixi meldingen gaat ten koste van andere boa werkzaamheden. - Door een aanpassing in de APV kunnen naast autowrakken ook weesvoertuigen worden weggesleept. We zien een toename in het aantal gesleepte voertuigen. Mogelijk volgt er dit jaar een overbesteding van het budget dat beschikbaar is voor het wegslepen van deze voertuigen. - Het aantal projecten onder de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKBprojecten) blijft achter bij de verwachting. Wel zien we een voorzichtige toename in WKBprojecten. Verbouw valt, in tegenstelling tot eerdere verwachting, nog steeds onder de taken van de gemeente. Dit betekent dat de toezichtstaken die bij Toezicht en Handhaving zitten groter zijn dan begroot.

Hiervoor is in 2025 nog tijdelijk budget beschikbaar. Indien verbouw ook in 2026 bij de gemeente blijft zal hiervoor capaciteit en budget beschikbaar moeten worden gemaakt.  Toezicht sociaal domein: De samenwerking met onze partners in de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak op casusniveau, met name voor toezicht Wmo en Jeugdwet, moet nog verder worden versterkt.  Aanpak ondermijning weerbare stad Vanuit Preventie met Gezag willen we de doelgroepen jonge aanwas en doorgroeiers in de georganiseerde criminaliteit in Tilburg Noord en West tijdig signaleren en daar (preventieve en repressieve) inzet op plegen. Dit vraagt een nauwe

2. Programma's

33

- We hebben invulling gegeven aan de ministeriële regelingen APK grote gebouwen en breedplaten (vrijdragende systeemvloeren) in gebouwen. De inventarisatie is uitgevoerd, betrokken eigenaren zijn geïnformeerd en gewezen op hun verplichtingen. Voor 1 juli 2025 moeten eigenaren een rapportage aanleveren om aan te tonen dat zij voldoen aan de regelgeving.  Straatintimidatie De opleidingen van de boa’s voor de aanpak straatintimidatie zijn afgerond. Per 1 april zijn we gestart met de handhaving op straatintimidatie.  Toezicht Sociaal Domein De basis voor toezicht Wmo en Jeugdwet in de regio Hart van Brabant is gelegd. Er heeft een kennismaking met alle regiogemeenten plaatsgevonden en afspraken zijn gemaakt (contactpersonen, meldpunt en werkproces).  Radicalisering en polarisatie (Aanpak Sociale Onrust Maatschappelijke Stabiliteit) - We krijgen steeds meer inzicht in de verschillende vormen van (mogelijke) radicalisering en polarisatie (denk aan anti-institutionalisme). Het omgaan met deze verschillende vormen vraagt om een aanpak die niet alleen vanuit veiligheid is ingestoken, maar die structureel samengaat met preventie en het sociaal domein. We verkennen de mogelijkheden om de Aanpak SOMS (Sociale Onrust, Maatschappelijke Stabiliteit) te verbreden en breiden ons Netwerk SOMS uit.

- De gegevensuitwisseling voor de persoonsgerichte aanpak van radicalisering is geborgd via een convenant. - De nieuwe Wet PARTA (Persoonsgerichte Aanpak Radicalisering en Terroristische Activiteiten) biedt duurzame borging van die gegevensuitwisseling en de wet is inmiddels vastgesteld en zal medio 2025 van kracht zijn. De wet geeft houvast om samenwerking en processen goed te borgen.  Aanpak mensenhandel Begin 2025 is een handhavingsknelpunt mensenhandel benoemd waardoor we nog beter invulling kunnen geven aan de integrale aanpak van mensenhandel waarin we preventieve, bestuurlijke, fiscale, arbeidsrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen combineren. (Zie ook inclusieve stad/ ingrijpen bij crisis en onveiligheid.)  Veilige School Het bestaande handelingsprotocol ‘Veilige School’ is vertaald naar tien verschillende thema’s en is te vinden op de site van Leerplicht- Doorstroompunt Midden-Brabant.  Aanpak ondermijning - Weerbare Overheid: We zijn gestart met het screeningsbeleid. Dit doen we vanuit de aanpak ondermijning en integriteit. Daarnaast brengen we

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

samenwerking tussen partners in de strafketen en het sociaal domein. Samen met partners binnen het Zorg- en Veiligheidshuis werken we aan een plek waar deze aanpak in gezamenlijkheid tot stand komt.

34

samenhang aan tussen de programma’s ‘aanpak ondermijning’ en ‘betrouwbare overheid’. - Weerbare branches: Onder het thema “drugsgebruik is niet normaal, om hulp vragen wel” werken we samen met de horeca-branche en zijn inmiddels ook meerdere fysieke acties gepland. Samen met de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU), twee prominente Uitzendbureaus, de Arbeidsinspectie, het ministerie van SZW, de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), het RIEC en de gemeente Eindhoven wordt gewerkt aan een preventieve aanpak waarbij we integrale interventies bedenken om het nieuwe wetsvoorstel Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) handen en voeten te geven. Hierbij vervullen we een regionale en landelijke voortrekkersrol. We bieden we de branches Makelaars, Taxateurs en Notariaten handreikingen en tips om ondermijning binnen de vastgoedsector te onderkennen, te herkennen en daartoe te acteren. Ook hebben we bijgedragen aan een landelijk onderzoek (vanuit het ministerie van J&V) over criminaliteit in de persoonlijke verzorgingsbranche. - Weerbare stad: Vanuit het Nationaal Plan Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) en Preventie met Gezag (PmG) is een start gemaakt aan het Connect Werkpunt Noord. Het hebben van werk is een belangrijke beschermende factor voor het voorkomen van criminaliteit.

We dragen bij aan de opzet van dit werkpunt zodat we ook de doelgroep “kwetsbare jeugd en jonge aanwas in de georganiseerde criminaliteit” een handvat kunnen bieden voor werk.

Aantrekkelijke leefomgeving Wat gaat goed

Wat kan beter

 Onderdelen van het Uitvoeringsplan Omgevingskwaliteit worden verder uitgewerkt/ geïmplementeerd, zoals; - de Nota Omgevingskwaliteit: deze wordt volgens planning in september 2025 aan de raad aangeboden. - het opstellen van een Leidraad voor ontwerpersselecties en het vaststellen hiervan in het college in juli 2025. - het organiseren van een eerste Open Oproep (4e kwartaal 2025). - het opzetten van het Stadsatelier en het organiseren van de eerste ontwerpateliers (v.a. 3e kwartaal 2025).

 Nieuw beleid voor Toekomstbestendig bouwen moet nog worden opgestart omdat beleidsmedewerker nog niet succesvol is geworven. Na vaststelling wordt dit onderdeel van de Nota Omgevingskwaliteit. Daarmee geven we invulling aan de motie Duurzame wasstraat.  Het project Post70 erfgoed is, in het kader van participatie deels afhankelijk van vrijwilligers (zoals vrijwilligers van onder andere heemkundekringen) waardoor de inventarisatie trager loopt dan gehoopt.

2. Programma's

35

 Naast het feitelijk aanwijzen van nieuwe monumenten, wordt er binnen de kaders van de Omgevingswet beleid ontwikkeld om cultuurhistorische waarden te beschermen.  De gebiedsbiografie voor het Museumkwartier is afgerond. Onderzocht wordt hoe de gebiedsbiografieën als instrument opgenomen kunnen worden in de Nota Omgevingskwaliteit.  De publicatie over religieus erfgoed is afgerond en wordt op 22 mei 2025 gepresenteerd tijdens het landelijke symposium over de toekomst van religieus erfgoed in Tilburg.

Economie, cultuur en evenementen Wat gaat goed

Wat kan beter

We realiseren de economie van de toekomst  De Economische strategie waarmee we een bijdrage willen leveren aan de economische route naar brede welvaart in Tilburg ligt op koers voor besluitvorming eind van de zomer;  Gezien het belang van innovatie voor een toekomstbestendige economie voeren we inmiddels regie op de programmering en verbinding tussen de ecosysteempartijen op het innovatieprofiel mensgerichte technologie in de Kennisas zodat we daarop meer gezamenlijke focus gaan krijgen;  We organiseren samen met provincie Noord Brabant en gemeente Breda een handels- en innovatiemissie naar Japan en de expo in Osaka in oktober;  Het programma Tilburg Circulair 2025-2028 is gereed voor vaststelling;  Voor het concept Onderneming Centraal hebben we regionaal draagvlak opgehaald en vanwege een zorgvuldig regionaal proces verschuift de implementatiedatumnaar 1 januari 2027. We bestendigen en versterken economische en culturele basis  Tilburg wordt in Nederland gezien als goed voorbeeld van een stad die cultuur verbindt aan welzijn en gezondheid binnen een (inter)nationaal netwerk. Dynamisch en inspirerend ondernemings- en vestigingsklimaat  Met de bancheringsaanpak werken we aan een toekomstbestendige binnenstad: de stimuleringsregeling voor branchering in het kernwinkelgebied stellen we in mei vast en er zijn al gegadigden.

De matchmaker is actief bezig met het schakelen met pandeigenaren en ondernemers om vraag en aanbod met elkaar te matchen;  Evenementenbeleid: de inzet van een communitymanager heeft ervoor gezorgd dat de evenementen inclusiever zijn geworden, er zijn

We bestendigen en versterken economische en culturele basis  Het was noodzakelijk nieuwe indicatoren voor cultuurbeleid op te stellen omdat die van De Waarde voor Cultuur niet voldeden. De resultaten van de meting worden daarom niet in 2025 maar in 2026 verwerkt in de begrotingscyclus. Dynamisch&inspirerend ondernemings- en vestigingsklimaat  Door personele wisselingen staat de uitvoering van met name horeca- retail en evenementenbeleid onder druk;  Door personele wisselingen is de totstandkoming van de uitvoeringsagenda cultureel erfgoed vertraagd;  Digitalisering evenementenaanvraag heeft vertraging opgelopen omdat het programma dat we willen inzetten niet gebruiksvriendelijk bleek;  De Provincie heeft in het 1e kwartaal 2025 per brief aangegeven dat zij op basis van planologische en ecologische overwegingen niet wenst mee te werken aan de verkoop van het MOB terrein voor het organiseren van evenementen. Impact /perspectief hiervan zijn momenteel in onderzoek.

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

36

stappen gezet in het vereenvoudigen van informatie voor organisatoren en steeds meer organisatoren werken samen met Toegankelijk Tilburg om hun evenementen toegankelijker te maken voor mensen met een beperking;  Met operationele ruimtes in Oud-Noord en Groenwoud verloopt de realisatie van regelloze ruimtes voorspoedig;  Onze vernieuwde subsidieregelingen met beoordeling door een onafhankelijke commissie worden positief ontvangen door het culturele veld.

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit Wat gaat goed

Wat kan beter

Wonen  Het Convenant Wonen 2025-2029 is vastgesteld  De Leegstandsverordening is vastgesteld en treedt op 1 juli 2025 in werking. Hiermee kunnen we leegstand tegengaan en wordt de bestaande woningvoorraad beter benut.  Het Addendum Woonzorgvisie is in concept gereed en wordt aan de raad voorgelegd.  Het Omgevingsprogramma Kenniskwartier is ter inzage gelegd, hiermee hebben we een tweede vlekkenplan afgerond.  De kredietruimte voor de starterslening is volledig benut. Werken  We hebben voor Kraaiven-Vossenberg de ontwerpende onderzoeken voor revitalisering van bedrijventerreinen afgerond en ondertekenen in mei samen met de Vitaalverenigingen de uitvoeringsagenda's.  We zijn op schema met het onderzoek naar het revolverend fonds voor revitalisering. Bovendien zijn we actief in gesprek met de markt (o.a. Fuji) om kansen voor verdichting te verzilveren.  Uitvoeringsplan Revitaliseren ligt op koers. Op het gebied van verdichten en vernieuwen van locaties en het vinden van schuifruimte zijn we met ruim 50% (ca. 32 hectare) van onze opgave op bestaande bedrijventerreinen actief aan de slag.  In maart 2025 is de bestuursovereenkomst tussen Rijk, provincie Noord-Brabant en gemeente Tilburg getekend voor Sluis II.  Voor Trimodaal Loven en de optimalisatie van het Wilhelminakanaal tussen Kraaiven en Loven voor grotere scheepvaart zijn de omgevingsdialogen bezig.

We verwachten voor de zomer de adviezen te ontvangen van de planteams.  In regionaal verband werken we met onze regiogemeenten aan een beleidsrijke vertaling van de ruimtevraag. Deze vormt de basis voor een nieuwe regionale programmering van bedrijventerreinen waarin ook nadrukkelijk

Wonen  De Evaluatie Huisvestingsverordening en beleidsregels kamerverhuur  Het onderzoek naar vergunningstelstel Wet goedverhuurderschap starten we in Q2

2. Programma's

Werken

37

gekeken wordt naar ruimte voor bijvoorbeeld campusomgevingen. Mobiliteit  De nieuwe fietsagenda is in concept gereed en zal aan het College worden aangeboden. De ontwikkeling van de nieuwe beheerde stalling onder de Stadswinkel loopt volgens planning.  Met het raadsvoorstel ‘actualisatie Netwerkanalyse 2040 en samenhangende mobiliteitsmaatregelen’ ligt het uitvoeringsplan OV infrastructuur nu voor ter besluitvorming evenals mobiliteitsmaatregelen voor de auto die gebiedsontwikkelingen zoals Spoorzone, Kenniskwartier, Museumkwartier en Oud-Noord mogelijk maken.  Op het vlak van verkeersveiligheid maken we met pilot-gerichte beleidsvorming in Noord en in Udenhout stappen, wordt er een hernieuwde pilot Trouwlaan voorbereid en hebben we afspraken gemaakt met het Openbaar Ministerie voor een structurele inzet van mobiele flitskasten  Met het aangenomen raadsvoorstel ‘financiële strategie parkeren’ is een gezonde financiële basis gelegd voor onze verstedelijkingsopgave en er is een aanzet gemaakt voor het zogenaamde proof of concept voor transferia aan de stadsranden.  De nieuwe loopagenda is in concept gereed en zal aan het College worden aangeboden.

Mobiliteit  De Mobiliteitsagenda013 is doorgeschoven naar 2026.  De uitvoeringsstrategie spoorse zaken heeft vertraging opgelopen als gevolg van personele wijzigingen maar zal dit jaar nog worden afgerond.  Het Mobiliteitsprogramma Ringbaan Zuid is tijdelijk gepauzeerd als gevolg van veranderende prioriteiten maar zal dit jaar nog worden afgerond.

Actueel (ontwikkelingen/risico's)  Verder uitstel van de invoering Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) waardoor verbouwingen voorlopig nog onder de vergunningplicht van de Omgevingswet vallen en de gemeente het bouwtoezicht moet blijven uitvoeren. In 2025 zijn tijdelijke middelen hiervoor gereserveerd, maar voor 2026 en verder niet.

Financieel resultaat Het resultaat is € 3,6 miljoen voordelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:  Bijstelling huurindexering gebouwen (V 0,5)  Verkoop voormalig schoolgebouw/klooster Leonard van Vechelstraat 2 (V 0,3)  Renovatie Wagenmakerij (V 1,9)  Bijstelling deelnemingen verbonden partijen (V 0,4)  Latere verwerving en exploitatie MOB-complex (V 0,3)  Overige bijstellingen (V 0,2)

Voorstellen Er is voor € 0,2 mln. nadelig aan voorstellen ingediend. Dit zijn:  Veiligheidsmaatregelen bij evenementen (N 0,07)  Herwaardering handhavers (N 0,05)  Tijdelijke veiligheidsmaatregelen Besterdring (N 0,09)  Visies en verkenningen ten laste van reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling (FSO) (N/V 0,5)  Programmakosten Kenniskwartier ten laste van reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling (FSO) (N/V 0,5)  Verkeerspilot Afrikaanderbuurt ten laste van bestaande budgetten (N/V 0,075)

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

38

Actueel (ontwikkelingen en risico's) Ontwikkelingen

Uitstel invoering Wet Kwaliteitsborging (Wkb) De wet kwaliteitsborging brengt het toezicht op omgevingsvergunningen (bouw) naar de private markt. De invoering daarvan verloopt geleidelijk en in fases. De invoering van de Wkb loopt opnieuw vertraging op vanuit het Rijk. Het deel dat gaat over verbouwingen (gevolgklasse 1) zou per 01-01-2024 onder de WKB vallen. Dit werd uitgesteld tot 01-01-2025 en is onlangs weer voor een onbekende periode uitgesteld. Dat betekent dat verbouwingen dus tot een nog nader te bepalen datum onder de vergunningplicht van de Omgevingswet blijven vallen en dat wij als gemeente het bouwtoezicht moeten blijven uitvoeren. Daarnaast brengt de Wkb werkzaamheden met zich mee waar geen leges voor gevraagd kunnen worden. Dit betreft het beoordelen van de bouwmelding, het steekproefsgewijs toezichthouden op Wkb projecten en het beoordelen van de gereed melding bouw. Ook als er strijdigheden zijn, dient de gemeente handhavend op te treden. In 2025 zijn tijdelijke middelen gereserveerd om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, maar voor 2026 en verder niet.

2. Programma's

39

Resultaat Vitale stad Openbare orde en veiligheid  Specifieke uitkering Preventie met Gezag  Ontvangen gelden grip op onbegrip  Specifieke uitkering versterkingsgelden 2025/2026  Overige openbare orde en veiligheid Aantrekkelijke leefomgeving  Renovatie Wagenmakerij  Bijstelling huurindexering gebouwen 2025  Inrichten huurdersonderhoud gemeentelijke huisvesting  Actualisering budgetten gebouwenexploitatie  Verkoop voormalig schoolgebouw/klooster Leonard van Vechelstraat 2  Groenambitie spoorzone t.l.v. reserve incidentele opgave  Toerekening omslagrente  Afronding haalbaarheidsonderzoek PaleisRaadhuis  Overige aantrekkelijke leefomgeving

Economie, cultuur en evenementen  Specifieke uitkering impuls jongeren en talent  Bijstelling deelnemingen verbonden partijen  Latere verwerving en exploitatie MOB-complex  Overige economie, cultuur en evenementen

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit  Herontwikkeling zwaaikom Loven tlv reserve fonds revitalisering bedrijventerreinen  Bijstelling kapitaallasten meerjarenprogramma openbare ruimte (MJP)  Mensgerichte mobiliteitsmaatregelen 2021 2025  SRBT- programmabureau  Administratieve bijstelling budget Piushaven algemeen tgv reserve gebiedsontwikkeling  Administratieve bijstelling kleinere initiatieven  CDOKE Zero emissie zone

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

L/B

2025

B L L B B L L

550 V 550 N 360 N 360 V 218 V 218 N 64 N

L B B L B L B L

1.891 V 544 V 400 V 400 N 378 V 378 N 288 V 2N

L B L L

215 V 215 N 143 V 140 N

L B

34 V 1N

B L B L L B

409 V 409 N 372 V 265 V 228 V 96 N

L B L B L B L B L B

1.689 V 1.689 N 1.407 V 1.192 N 437 N 474 V 300 N 300 V 238 N 238 V

L B L B

200 N 200 V 118 N 118 V

40

2026

(x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) 2027 2028 2029

215 N 215 V

1.689 N 1.689 V

Vitale stad  Overige ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

L/B L B

Totaal Vitale stad

2025 479 N 316 V 3.551 V

2026

2027

0

2028

-

2029

0

Toelichting op de financiële mutaties: Openbare orde en veiligheid Specifieke uitkering Preventie met gezag (N/V 550) Vanaf 2022 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld aan Tilburg voor de preventieve aanpak met gezag in de wijken Tilburg Noord, West en Groenewoud. Met deze middelen worden problemen met betrekking tot onderwijs, werk/armoede/inclusie, veiligheid/ondermijning, wonen en gezondheid structureel aangepakt in het bijzonder worden er voor de preventieve aanpak van jonge aanwas in de criminaliteit (en voor justitieel offensief in de wijk) structureel middelen vrijgemaakt. Het bestedingsplan is geactualiseerd binnen het vastgesteld beleid, aanvullend is voor 2025 € 550.000 benodigd. Structurele consequenties 2026 worden meegenomen bij de programmabegroting 2026. Ontvangen gelden voor grip op onbegrip (N/V 360) Voor 2025 is € 360.000 ontvangen van ZonMW voor het Actieprogramma Grip op Onbegrip; voor het bouwen aan veerkrachtige netwerken voor mensen met onbegrepen gedrag. Specifieke uitkering versterkingsgelden (N/V 218) Voor 2025 is er een specifieke uitkering van € 217.580 ontvangen voor de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme. Overige Openbare orde en veiligheid (N 64)  Inzet huurteam (N 50): Middels de raadsbrief van 4 februari 2025 hebben wij u geïnformeerd over de verlenging van het huurteam tot 1 juli 2026.

De totaal benodigde middelen voor de periode 1-7-2025 t/m 30-6-2026 zijn € 140.000, hiervan is € 50.000 benodigd voor 2025 en € 90.000 wordt in de programmabegroting 2026 opgenomen;  Correctie indexatie huur 2025 (N 14): De begroting voor huur van de brandweerkazernes wordt aangepast op de werkelijke indexatie 2025. De structurele bijstelling zal worden verwerkt in de programmabegroting 2026.

Aantrekkelijke leefomgeving Renovatie Wagenmakerij (V 1.891) Bij de programmabegroting 2024 is € 4,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de renovatie van de Wagenmakerij. Dit betrof € 3,4 miljoen incidentele middelen voor het verwijderen van chroom VI en asbest en € 0,9 miljoen investeringskrediet voor bouwkundige aanpassingen. In de werkelijkheid blijken de kosten voor het verwijderen van chroom VI en asbest wel mee te vallen en zijn de kosten voor de dakconstructie en sheddaken een stuk hoger. Hierdoor is het noodzakelijk om meer investeringskrediet in te zetten voor het bouwkundige deel en minder incidentele middelen voor chroom VI en asbest. De vrijval van de incidentele middelen bedraagt € 1,9 miljoen en daarvoor wordt € 1,9 miljoen extra investeringskrediet aangevraagd. Daarnaast gaat de renovatie in totaliteit waarschijnlijk € 1,1 miljoen minder kosten dan begroot vanwege een voordeligere methode voor het verwijderen van chroom VI. Echter is deze methode niet zonder risico, dus laten we een eventueel financieel voordeel pas vrij vallen nadat het verwijderen van chroom VI heeft plaatsgevonden. Als dit conform verwachting verloopt, valt het voordeel vrij via de najaarsbijstelling 2025. Bijstelling huurindexering gebouwen 2025 (V 544) Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met een verwachte indexatie van de consumentenprijsindex (CPI) van 2,2%.