Tussenrapportage 2025 - Raad 30-06-2025

Tussenrapportage 2025 Gemeente Tilburg

Inhoudsopgave 1. Algemeen ..................................................................................................................... 3 1.1 Inleiding ..............................................................................................................................................................3 1.2 Financieel resultaat ............................................................................................................................................5

2. Programma's................................................................................................................. 6 2.1 Inclusieve stad ....................................................................................................................................................6 2.2 Duurzame stad .................................................................................................................................................23 2.3 Vitale stad ........................................................................................................................................................33 2.4 Samen en dichtbij .............................................................................................................................................48

3. Bedrijfsvoering............................................................................................................. 60 4. Bijlagen ........................................................................................................................ 65 4.1 Actualisering begroting ....................................................................................................................................65 4.1.1 Begrotingsbijstelling ......................................................................................................................................65 4.1.2 Overzicht baten en lasten .............................................................................................................................67 4.2 Algemene reserve ............................................................................................................................................70 4.3 Reserve Incidentele Opgaven (RIO) .................................................................................................................71 4.4 Reserve Fonds stedelijke ontwikkeling ............................................................................................................73 4.5 Reserve Investeringsfonds klimaat ..................................................................................................................77 4.6 Reserve

Transitiefonds wijkgericht werken en inwonersparticipatie ..............................................................79 4.7 Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein......................................................................................................80 4.8 Reserve Regionaal fonds arbeidsmarkt ............................................................................................................82 4.9 Reserve Fonds preventie, gezondheid en kansengelijkheid ............................................................................83 4.10 Reserve Fonds Talentontwikkeling.................................................................................................................84 4.11 Reserve Crisisherstelfonds .............................................................................................................................85 4.12 Reserve Welkom In Tilburg ............................................................................................................................86 4.13 Reserve Revitalisering bedrijventerreinen .....................................................................................................87 4.14 Investeringen .................................................................................................................................................88 4.15 Uitvoeringsbrief Samen meer voor elkaar

.....................................................................................................91 4.16 Tarievenlijst sport seizoen 2025-2026 ...........................................................................................................94 4.17 Lijst met afkortingen ......................................................................................................................................96

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

2

1. Algemeen 1.1 Inleiding Met de Tussenrapportage 2025 rapporteren we over de periode januari tot en met mei 2025. In de tussenrapportage focussen we op bijsturing en afwijkingen ten opzichte van onze begroting. Per programma geven we u in de "In één oogopslag" op hoofdlijnen een totaalbeeld van het betreffende programma. Zoals gebruikelijk doen we dit door onderscheid te maken in wat goed gaat en wat beter kan. De financiële meldingen leiden bij vaststelling tot een begrotingsbijstelling. In deze rapportage is er voor gekozen om enkel meldingen op het lopende jaar op te nemen, tenzij het een structurele neutrale melding betreft in het kader van reëel ramen. Dit laatste om onze begroting zo reëel mogelijk te houden, zodat de afwijkingen aan het einde van het jaar zo klein mogelijk zijn. Deze rapportage geeft dus enkel een financieel resultaat op het lopende jaar. Eventuele structurele effecten van meldingen uit deze rapportage worden voor de jaren 2026 e.v. zodoende rechtstreeks in de Programmabegroting 2026 verwerkt. Deze methodiek zorgt voor een stabieler financieel beeld tijdens het proces van de perspectiefnota, alsook lopen eventuele structurele consequenties gelijk op met de structurele verwerking van de meicirculaire.

Met de vaststelling van het financieel beleid in 2019 is de ruimte gecreëerd om bij de tussenrapportage, indien nodig, nieuw beleid op het lopende jaar aan u voor te stellen. Daar is in deze rapportage gebruik van gemaakt. Dit biedt u de mogelijkheid tot integrale afweging en prioritering. Meicirculaire In deze rapportage is zoals gebruikelijk de meicirculaire gemeentefonds verwerkt. Vanwege de korte doorlooptijd van dit proces en onze wens om het doorzetten van budgetten (integratie-/decentralisatieuitkeringen en taakmutaties) richting beleidsvelden zorgvuldig af te wegen, kiezen we ervoor om deze budgetten in de tussenrapportage in eerste instantie te reserveren binnen het programma Samen en Dichtbij en deze pas na separate besluitvorming door ons college in de najaarsbijstelling door te zetten naar het betreffende beleidsveld. Het effect van de meicirculaire op onze begroting is in totaliteit € 10,1 miljoen voordelig. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere loon- en prijsontwikkeling (€ 5,2 miljoen), compensatie van tekorten jeugdzorg (€ 6,2 miljoen) en een bijstelling op uitkeringsjaar 2024 (€ 1,7 miljoen). Afrekening van het BTW-compensatiefonds en het gebruik van actuele basisgegevens en de verhoging van de uitkeringsfactor leiden daarentegen tot een nadeel van € 3,0 miljoen.

De ontvangen integratie-/decentralisatie-uitkeringen en taakmutaties, in totaal ook € 10,1 miljoen, worden in deze rapportage gereserveerd voor herverdeling en zijn daarmee neutraal. Uitvoeringsbrief Samen meer voor elkaar In de bijlage van deze tussenrapportage wordt van de openstaande acties (3) uit de Uitvoeringsbrief "Samen meer voor elkaar" per actie aangegeven wat de stand van zaken is, of de actie loopt en in uitvoering is, ofwel inmiddels is afgerond of in lopend beleid is verankerd. Resultaat Het financieel resultaat van de Tussenrapportage 2025 komt uit op € 8,8 miljoen voordelig ten opzichte van de Programmabegroting 2025. Dit resultaat is opgebouwd uit een drietal componenten: de doorwerking op 2025 vanuit de Jaarrekening 2024 voor een bedrag van € 5,5 miljoen voordelig; de herijkingen en uitvoeringsafwijkingen uit deze tussenrapportage voor een bedrag van € 5,0 miljoen voordelig; de beleidsvoorstellen voor een bedrag van € 1,7 miljoen nadelig. In het resultaat van € 8,8 miljoen voordelig is er dus vanuit gegaan dat deze beleidsvoorstellen worden gehonoreerd.

1. Algemeen

3

Op basis van enkel de herijkingen en uitvoeringsafwijkingen, zou de tussenrapportage op € 5,0 miljoen voordelig uitkomen. Dit wordt veroorzaakt door een grote diversiteit aan bijstellingen. De grootste negatieve bijstellingen in deze rapportage zijn de bijstelling regionale jeugdzorg (€ 12,5 miljoen), herijking onderwijshuisvesting (€ 1,4 miljoen) en lagere opbrengsten buitenreclame (€ 1,1 miljoen). De grootste positieve bijstellingen in deze rapportage zijn de bijstelling gemeentefonds (€ 10,1 miljoen), herijking rentebudget (€ 3,1 miljoen), hogere opbrengst OZB-niet-woningen (€ 2,2 miljoen), wijziging exploitatiebudget in investeringskrediet renovatie Wagenmakerij (€ 1,9 miljoen) en vrijval CAO-effect (€ 1,4 miljoen). Alle overige afwijkingen tellen op tot € 1,3 miljoen voordelig. Daarnaast zorgen de beleidsvoorstellen voor een nadeel van € 1,7 miljoen. Dit bedrag wordt met name veroorzaakt door hogere wijk- en organisatietaken Toegang Tilburg (€ 0,9 miljoen) en het nieuwe formatiecalculatiemodel Klant Contact Center (€ 0,3 miljoen).

De overige € 0,5 miljoen wordt veroorzaakt door een budgetoverheveling voor Het Urban Festival "On track" (€ 0,15 miljoen), afboeking boekwaarde toplaag atletiekbaan (€ 0,1 miljoen), tijdelijke verkeersveiligheidsmaatregelen Besterdring (€ 0,09 miljoen), veiligheidsmaatregelen bij evenementen (€ 0,07 miljoen), functieherwaardering handhavers (€ 0,05 miljoen) en uitbreiding raadsadviseur Griffie (€ 0,04 miljoen). Naast de meldingen met directe consequenties voor het resultaat vinden in deze rapportage ook neutrale bijstellingen plaats met als grootste de bijstelling gebundelde uitkering BUIG (€ 8,2 miljoen), de prognose opvang uitkering Oekraïense ontheemden (€ 4,7 miljoen), opvoeren rijksuitkering t.b.v. Capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE) (€ 3,1 miljoen), herijking budget inburgering (€ 3 miljoen), opvoeren rijksuitkering Landelijke functie vrouwenopvang (€ 2,1 miljoen), actualisering bodemprojecten (€ 1,7 miljoen), fasering herontwikkeling zwaaikom Loven (€ 1,7 miljoen), actualisatie bestedingsplan Regionaal Fonds Arbeidsmarkt (€ 1,6 miljoen) en diverse andere neutrale bijstelling als gevolg van ontvangen specifieke rijksuitkeringen, middelen derden, budgettaire actualiseringen en faseringen naar volgende jaren.

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

4

1.2 Financieel resultaat De Tussenrapportage 2025 laat een voordelig resultaat zien van € 8.827.000 ten opzichte van de begroting 2025. Dit resultaat is inclusief de doorwerking van de jaarrekening 2024 en de beleidsvoorstellen. (x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) 2025 % PB* 0 0 5.546 V V 0,43% 5.546 V V 0,43%

Saldo Programmabegroting 2025 Doorwerking Jaarrekening 2024 Uitgangspositie Afwijkingen en herijkingen: 13.947 N  Inclusieve stad 806 N  Duurzame stad 3.551 V  Vitale stad 16.206 V  Samen en dichtbij Subtotaal afwijkingen en herijkingen 5.004 V Voorstellen: 1.185 N  Inclusieve stad  Duurzame stad 210 N  Vitale stad 328 N  Samen en dichtbij Subtotaal voorstellen 1.723 N Resultaat Tussenrapportage 2025 Resultaat t/m Tussenrapportage 2025 * % ten opzichte van de lastenkant van de oorspronkelijke begroting

N 1,09% N 0,06% V 0,28% V 1,27% V 0,40%

3.281 V 8.827 V

N 0,09% N 0,02% N 0,03% N 0,14% V 0,26% V 0,69%

De eventuele structurele consequenties van meldingen uit deze tussenrapportage worden rechtstreeks in de Programmabegroting 2026 verwerkt.

1. Algemeen

5

2. Programma's 2.1 Inclusieve stad In één oogopslag Sociaal en veerkrachtig Wat gaat goed

Wat kan beter

Positieve gezondheid  Het rookvrij maken van bushaltes hebben we samen met de provincie in gang gezet, in de zomer worden de bordjes geplaatst. GGoud/opgave ouderen  De ketenaanpak Valpreventie is georganiseerd: bij 10 fysiotherapeuten 53 valpreventieve cursussen ingekocht waaraan 512 ouderen kunnen deelnemen. Inmiddels hebben 255 ouderen door middel van de SmartFloor inzage gekregen in hun valrisico. Seniorennetwerk Tilburg organiseert minimaal 6 vitaliteitsdagen in 2025; in de eerste 3 maanden hebben 130 ouderen hierdoor inzage in hun gezondheid gekregen.  Met onze partners in de wijk hebben we ervoor gezorgd dat na de sluiting van Zorgcentrum Den Herdgang de ontmoetingsplek voor en door ouderen uit de wijk wordt gecontinueerd en vernieuwd. Inclusie en Anti-Discriminatie  We hebben een succesvolle campagne ingezet 'Nie graoie mar zwaoie' tijdens carnaval om het een veilige en sociaal stadsevenement voor iedereen te laten zijn.  De stichting Neurodiversiteit heeft Tilburg uitgeroepen tot Neuro-inclusieve gemeente 20242025. Sociale basis  De Coalitie tegen Eenzaamheid Tilburg is verder aan het groeien: een eigen beeldmerk, toename van het aantal betrokken coalitiepartners, een stevig en betrokken kernteam, frequente en goed bezochte netwerkbijeenkomsten en een steeds grotere rol en positie van de netwerkcoördinator.

Sport en bewegen  Twee beweegcoaches voor senioren zijn gestart met aanbieden van activiteiten voor ouderen. Op basis van geleerde lessen wordt dit fasegewijs verder uitgebreid.  De eerste World Cup Shorttrack is succesvol verlopen.

 Het bereiken van een specifieke doelgroep met de bewustwordingscampagne Vandaag voor Later, de kwetsbare 55+ers, heeft tot nu toe onvoldoende aandacht gehad.  Door ontbreken van draagvlak bij docenten zijn de cultuursensitieve stages bij Yonder nog niet gestart. Inmiddels is het draagvlak aanwezig en zijn cocreaties met een landelijke organisatie ontwikkeld om dementiezorg en cultuursensitief werken te verbinden met de opleiding.  Tijdens de pilot Sportparkmanager blijkt het lastig om meer programmering en gebruik te realiseren op de sportparken Matterhornstraat en Rauwbraken. De geleerde lessen worden meegenomen in de evaluatie.  Het opstellen van de beleidsregels bijzondere bijstand neemt meer tijd in beslag dan voorzien.  De compensatie van de eigen bijdrage Voorschoolse educatie voor ouders met een inkomen onder 120% van het sociaal minimum, die recht hebben op kinderopvangtoeslag is vertraagd. We hebben nog onvoldoende zicht op de doelgroep en hoe we deze groep het beste kunnen ondersteunen. De komende maanden zetten we in op het onderzoek om meer inzicht te krijgen hoe we deze doelgroep het beste kunnen ondersteunen.

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

6

Bestaanszekerheid  De uitvoering van het "verbeterplan verlagen drempels minimaregelingen en –voorzieningen” is gestart (project Wegwijs in Welzijn). Het boekje met regelingen en voorzieningen is verspreid onder inwoners en maatschappelijke partners.

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Wat gaat goed

Wat kan beter

 Onderwijshuisvesting: De gemeente en de schoolbesturen voor het voortgezet (VO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) hebben gezamenlijk het MIHP VO+ opgesteld voor de periode 2025-2040. In dit plan is de gezamenlijke visie op de onderwijshuisvesting vastgelegd, met daarin de uitgangspunten en investeringsplannen voor (ver)nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. In juni 2025 wordt het MIHP VO+ ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De uitvoering van de onderwijshuisvestingsprojecten loopt volgens planning. Er is eveneens een huisvestingslocatie gevonden voor stichting de Ozonlaag. Het Novum Saeculum Lyceum start in augustus in de tijdelijke huisvesting aan de Wildstraat. Het lange termijn perspectief is het schoolgebouw aan de Schouwbakstraat 37.  Voorschoolse educatie: We zien dat we met Voorschoolse educatie niet alle doelgroep peuters bereiken. Op basis van inzichten uit de praktijk ontwikkelen we alternatieven die er voor moeten zorgen dat kinderen zonder achterstand op school kunnen starten. Een voorbeeld hiervan is de pilot in de NPLV-gebieden die in de tweede helft van 2025 gaat lopen om de inzet van de jeugdverpleegkundige en de intern begeleider kinderopvang in te zetten voor doelgroeppeuters die nu bij een gastouder worden opgevangen. Deze pilot dient eveneens om inzicht te krijgen voor een stadsbrede aanpak.

 Project Jong en Weerbaar: samen met het voortgezet onderwijs is een werkgroep gevormd voor een bredere preventieve aanpak op voortgezet onderwijs scholen. Dit houdt in meer uren schoolmaatschappelijk werk en GGD op de school, een jongerenwerker in de school en onderling tussen de partijen meer samenwerking, afstemming en maatwerk per school.  Welkom in Tilburg: Van de zeven kansrijk geachtte locaties is inmiddels de locatie op de Ringbaan noord geopend (130 plekken voor Oekraïense ontheemden). Op 1 juli wordt Ringbaan oost (92 plekken voor Oekraïense ontheemden).

 Voorschoolse educatie: We hebben goed zicht gekregen op het integrale beeld in de wijk en wat dat betekent voor peuters en hun ontwikkeling. Op basis van dit beeld hebben we geconstateerd dat de deelname van doelgroeppeuters aan de voorschoolse educatie in Oud-Noord (63% versus 72% stadsbreed) achter blijft. Als interventie hierop wordt de GGD extra ingezet en is in juni de inzet van Kracht van Preventie weer opgestart.  Welkom in Tilburg: De voortgang van de realisatie locaties voor opvang voor asiel (totaal 350 plekken) en AMV (totaal 50 plekken) loopt achter. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat er n.a.v. financiële en ruimtelijke haalbaarheidsonderzoek een locatie on hold is gezet en een locatie is afgevallen.  Welkom in Tilburg: Vertraging van het plan leefbaarheid opvanglocaties. Er is geconstateerd dat er onvoldoende rekening was gehouden met bewonersparticipatie en het ontbrak aan voldoende uitgangspunten om kwalitatieve verbetering van de leefbaarheid te kunnen bieden. Bijsturing hierop betekent dat de verwachte oplevering verschuift naar begin 2026.  Welkom in Tilburg: Achterstand in taakstelling huisvesting statushouders. Toezichtsoordeel provincie over periode 2024-I: ‘voldoet niet’. Provincie heeft gevraagd plan van aanpak op te stellen deze zal in kwartaal drie oplevert worden.

 Platform Brabant Leert: het platform bereikt op dit moment vooral de sectoren zorg, IT en techniek. We willen dit verbreden naar de sectoren onderwijs en bouw&infra.

2. Programma's

7

 Welkom in Tilburg: Onze overeenkomsten voor de dienstverlening van inburgering lopen af op 1 januari 2026. In onze oorspronkelijke planning zou de inkoop voor nieuwe dienstverlening in het eerste kwartaal van 2025 starten. Door de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting en begeleiding van statushouders hebben wij onvoldoende zicht op de aantallen en budgetten die nodig zijn als pijlers in het inkooptraject en zagen we ons genoodzaakt de aanbesteding uit te stellen. Op dit moment organiseren we dat gedurende 2026 de huidige dienstverlening gecontinueerd wordt en gaan we samen met de partners aan de slag met het maken van werkafspraken om de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het inburgeringstraject te verbeteren. Tegelijkertijd treffen we voorbereidingen voor de nieuwe meerjarige inkoop.  Werkcentrum Middden-Brabant: het leerwerkloket is ingebed in de werkorganisatie van het werkcentrum Midden Brabant. Meer over het werkcentrum in het veld passende ondersteuning werk en inkomen.  Platform Brabant Leert: Het platform is laagdrempelig en toegankelijk. Voor toename in bekendheid en het toegankelijk maken voor meer inwoners is door een communicatiebureau een campagne gestart (in eerste instantie voor werkgevers), wat 80.000 unieke bezoekers op de site van Brabant Leert heeft opgeleverd in februari 2025.

Gedurende het jaar worden deze succesvolle campagnes voortgezet.  Talentbehoud: Na het raadsbesluit in januari 2025 is conform planning een begin gemaakt met de uitvoering van de drie strategische lijnen: 1) studenten verbinden met de regio door stages, 2) strategische lijn: traineeships voor jongprofessionals in samenwerking met Mindlabs en verschillende bedrijven en 3) ondersteunen van startups en het opnieuw verbinden van weggevloeid talent aan de regio.

Passende ondersteuning; Toegang Wat gaat goed

Wat kan beter

 In alle wijkteams van Toegang Tilburg is inmiddels een inloopspreekuur waarbij ze met samenwerkingspartners inwoners fysiek van ondersteuning en hulp voorzien  Inwoners die zich bij Toegang Tilburg melden met een hulpvraag over werk, inkomen of een uitkering worden wanneer nodig versneld warm overgedragen naar het juiste gemeentelijke loket

 De wachttijd bij team Coördinatie en Veiligheid is te hoog. Toegang Tilburg heeft een actieplan opgesteld met diverse maatregelen op gemeenlijken wijkniveau om de wachttijden omlaag te brengen. De gemeente onderzoekt welke knelpunten in de zorgketen en tussen verschillende samenwerkingspartners aangepakt kunnen worden.

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

8

 Samenwerking tussen Toegang Tilburg ContourdeTwern en Siem begint in steeds meer wijken vorm te krijgen  Toegang Tilburg levert met andere samenwerkingspartners en de gemeente een onontbeerlijke bijdrage aan de beweging naar stevige lokale teams  Toegang Tilburg levert steeds meer ondersteuning aan volwassenen dichtbij in de wijk die eerder naar Siem zou zijn verwezen

 Daar waar Toegang Tilburg wel al steeds meer ondersteuning aan volwassenen biedt, blijft het bieden van jeugd- en gezinshulp verhoudingsgewijs hierop achter. In de beweging naar stevige lokale teams wordt beoogd om meer jeugd- en gezinshulp dichtbij in de wijk te leveren.  De samenwerking tussen Toegang Tilburg en Crossroads kan beter. Er is nog te veel discussie, die vaak voortkomt uit interprestatie van onderliggende afspraken, over wie de jeugdhulp coördineert en welke inzet nodig of beschikbaar is. Vanuit de taskforce Crossroads en bilateraal tussen Toegang Tilburg en Crossroads wordt inmiddels intensiever samengewerkt om tot passende afspraken te komen.

Passende ondersteuning; Werk en inkomen Wat gaat goed

Wat kan beter

 Economische Strategie We werken aan de economische strategie waarin ook het thema arbeidsmarkt en talentontwikkeling aan bod komt. Meer over de economische strategie leest u onder het veld 'Economie, Cultuur en Evenementen'.  Werkcentrum Midden-Brabant Het Werkcentrum Midden-Brabant (WMB) opende op 1 november 2024 haar deuren, zowel fysiek als digitaal. 2025 is een transitiejaar waarin we de koers voor de komende jaren bepalen. Op dit moment werkt een afvaardiging van alle partners aan de arbeidsmarktanalyse die de basis is voor de meerjaren- en uitvoeringsagenda.  Talent in Beeld Het raadsvoorstel 'Talent in Beeld' werd in januari 2025 vastgesteld. Het richt zich op het versterken van de positie van jong talent in Tilburg door hen te verbinden met lokale bedrijven en instellingen. Onze talentaanjager heeft de coördinatie op de organisatie van de genoemde initiatieven. Momenteel maken we afspraken met partners en worden onderdelen van de plannen verder uitgewerkt.  Tilburg Investeert in Perspectief We zien dat we maatschappelijke impact bereiken doordat klanten in beweging komen. Het aantal nieuw ingezette activiteiten m.b.t. werk en participatie is in de eerste maanden van 2025 toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2024 (2001 vs 1918).

Het advies vanuit het onderzoek caseloadomvang klantregisseurs over mogelijke aanpassing van dienstverlening aan bepaalde doelgroepen wordt op dit moment verder uitgewerkt.  Praktijkexperiment De 5 personen die in 2023 startten in het Praktijkexperiment Basisbaan zijn allemaal nog aan de slag in hun baan en meerdere van hen hebben tussentijds uren opgebouwd. We

 Werkcentrum Midden-Brabant De bezoekersaantallen van de fysieke locaties van het WMB zijn tot op heden relatief laag. Het WMB bevindt zich in de opstartfase waarin zichtbaarheid, bekendheid en positionering richting de doelgroep nog worden opgebouwd. Bovendien zijn de landelijke promotiecampagnes nog niet van start gegaan.  Tilburg Investeert in Perspectief De uitstroom naar werk en ook de uitstroom om andere redenen ligt onder target, ongeveer 35%. Het is trendmatig dat de realisatie in het eerste kwartaal lager is dan geraamd door administratieve verwerking van de uitstroom met terugwerkende kracht. De verwachting is dat dit gedurende het jaar weer aantrekt. Wel merken we dat bij inwoners die nieuw in de bijstand komen, vaker dan voorheen sprake is van (langdurig) meervoudige, complexe problematiek waardoor het lastiger wordt om volledige uitstroom naar werk te realiseren.  Inburgering Onze overeenkomsten voor de dienstverlening van inburgering lopen af op 1 januari 2026. In onze oorspronkelijke planning zou de inkoop voor nieuwe dienstverlening in het eerste kwartaal van 2025 starten. Door de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting en begeleiding van statushouders hebben wij onvoldoende zicht op de aantallen en budgetten die nodig zijn als pijlers in het inkooptraject en zagen we ons genoodzaakt de aanbesteding uit te stellen.

Op dit moment organiseren we dat gedurende 2026 dienstverlening beschikbaar is en treffen we voorbereidingen voor de nieuwe meerjarige inkoop.

2. Programma's

9

zijn in gesprek met de deelnemers en werkgevers om het vervolg te bepalen. We zorgen dat alle deelnemers een passend vervolg krijgen en we verwachten dat een aantal van hen na afloop van het experiment in dienst treedt bij de inlenende werkgever.  Ontwikkelbaan en basisbaan De afgelopen maanden werkten we aan de implementatie van de ontwikkelbaan en basisbaan. Nadat het college de beleidsregels in het tweede kwartaal van 2025 vaststelt zullen de eerste mensen gaan instromen in de nieuwe variant van de ontwikkelbaan of de basisbaan.  Diamant-groep, strategie en uitvoeringsplan Diamant-groep stelde het strategie- en het uitvoeringsplan 2025-2030 op. Deze plannen zijn het kader voor de transformatie naar een toekomstbestendig ontwikkelbedrijf. Het uitvoeringsplan kent 18 concrete ontwikkellijnen op de thema’s Mens Centraal, Ontwikkelen en Werken waar zij in 2025 en verder mee aan de slag gaan.

Passende ondersteuning; Wmo Wat gaat goed

Wat kan beter

Realiseren gemengd wonen voorzieningen  Bewoners en samenwerkingspartners zijn positief over de gemengd wonen voorzieningen High Lane en Kompas op Zuid die eind 2023 en begin 2024 zijn geopend.  In april 2025 is de gemengd wonen locatie Bloemkwartier (Dr. Bloemendaallaan) geopend met 180 appartementen voor spoedzoekers (108 appartementen) en statushouders (72 appartementen).  In juni 2025 opent naar verwachting de gemengd wonen locatie Laarveld Oost met flexwoningen voor 58 huurders. Hiervan zijn 19 woningen bedoeld voor mensen die zelfstandig willen wonen met een beetje begeleiding. Transformatie naar de nieuwe manier van werken  Inwoners met ondersteuningsvragen worden waar mogelijk in toenemende mate dichtbij, in de wijk geholpen door Toegang Tilburg i.p.v. middels een doorverwijzing naar Siem.  De beweging naar stevige lokale teams is ingezet: de gemeente bespreekt de inhoudelijke uitgangspunten en ieders rol in of met de stevige lokale teams met belangrijke samenwerkingspartners als ContourdeTwern, Toegang Tilburg en Siem. Dit moet leiden tot een gezamenlijk beeld van de uitdagingen, oplossingsrichtingen en uitgangspunten voor de doorontwikkeling.

Opbouwen van stevige herkenbare verbindingen  De mate van samenwerking tussen Siem, ContourdeTwern en Toegang Tilburg verschil per wijk. Het hangt bijvoorbeeld nog te veel af van individuele medewerkers die de samenwerking opzoeken of van het feit dat de teams gezamenlijk gehuisvest zijn. Aandacht voor inwoners met complexe problematiek  In de stad blijft een groep dakloze arbeidsmigranten op straat leven ondanks het aanbod van de winteropvang en overlast veroorzaken in parkeergarages en dergelijke. Het programma integrale aanpak arbeidsmigranten is gestart. Hulp aan huis  Door de nieuwe aanbesteding hulp bij het huishouden vertraagt het proces om hulp bij het huishouden duurzaam vorm te geven (visie en daarbij horende nieuwe aanbesteding).

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

10

Aandacht voor inwoners met complexe casuïstiek  Naar aanleiding van het nationaal actieplan dakloosheid is gestart met de regionale uitvoering. Met name op gebied van uitvoering en uitkomsten ETHOS telling, preventiemaatregelen en maatwerkplekken voor dakloze arbeidsmigranten zijn flinke stappen gezet. Hulp aan huis  We hebben de aanbesteding hulp bij het huishouden opnieuw opgestart. De verwachting is dat per 1 december 2025 de nieuwe contracten in werking treden. We continueren de ondersteuning en hebben beperkte wachttijden voor hulp bij het huishouden.

Passende ondersteuning; Jeugdhulp Wat gaat goed

Wat kan beter

 Gezinsadvocaat. De regio heeft voor de periode 2024 – 2026 ongeveer 85 trajecten bij de Gezinsadvocaat ingekocht om in geval van complexe scheidingen tot gezamenlijke oplossingen te komen en jeugdbeschermingsmaatregelen te voorkomen.  Taskforce Crossroads. De samenwerking met Crossroads is verder verstevigd met het verlengen van de (regionale) Taskforce (tot eind 2025). Crossroads heeft een plan van aanpak uitgewerkt op de thema's governance & organisatie, financiering & kostenbeheersing en verdere ontwikkeling van het integrale zorgaanbod/samenwerking. Gezamenlijk wordt de voortgang op elk van deze thema's gemonitord, hierover worden lokale raden periodiek geïnformeerd.  Samenwerking Crossroads en GI. Er zijn goede samenwerkingsafspraken gemaakt tussen Gecertificeerde Instellingen en Crossroads over de onderlinge samenwerking. Zoals dat de zorg in goed overleg wordt bepaald en er een duidelijke escalatie route is afgesproken om vertraging te voorkomen. De samenwerkingsafspraken worden dit jaar meermaals geëvalueerd.  Kindermishandeling. Smart start onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling heeft verduidelijkende voorspellende data opgeleverd die de komende maanden worden verbijzonderd naar wijken en gemeenten in de regio. Zoals aanwezigheid van GGz ondersteuning, bestaansonzekerheid en woonplek.  Wonen doe je thuis.

De pilot 'n Tweede thuis dichtbij draagt met inzet van kindgerichte werving bij aan het matchen van jeugdigen met een passend pleeggezin. Zo worden er passende oplossingen gevonden voor jeugdigen die niet (volledig) thuis kunnen wonen.

 Kindermishandeling en huiselijk geweld. De preventieve aanpak in Zorgvlied op huiselijk geweld en kindermishandeling verloopt nog moeizaam. Het kost tijd om een netwerk van professionals op te bouwen die elkaar tijdig vinden bij eerste vermoedens.  Samenwerking Crossroads en Toegang. De samenwerking tussen Toegang Tilburg en Crossroads kan beter. Er is nog te veel discussie over wie de jeugdhulp coördineert en welke inzet nodig of beschikbaar is.Er wordt gestart met een pilot integrale ambulante teams met Crossroads en Toegang.  Inkoop Jeugdhulp. Momenteel werken we aan het concretiseren van de doorontwikkeling segment 3 en 4 om jeugd- en gezinshulp dichterbij in de wijk te brengen. Er loopt een onderzoek in een drietal wijken hoe we de jeugd- en gezinszorg beter kunnen richten op de problematiek van de wijk, gezinnen en jeugdigen.  Wonen doe je thuis. Het coördinatiepunt wonen, uitgevoerd door Gezinshuis Gezocht, draagt slechts in beperkte mate bij aan het daadwerkelijk matchen van jeugdigen met een geschikt gezinshuis.Op basis van een marktconsultatie wordt het vervolg bepaald voor 2026 e.v.

2. Programma's

11

 JeugdzorgPlus. We zijn gestart met de Tussenstap JeugdzorgPlus om alternatieve oplossingen te vinden voor jeugdigen voor wie een plaatsing in de gesloten jeugdhulp wordt overwogen. En de samenwerking met andere regio's rond de om- en afbouw van de JeugdzorgPlus is opgestart.  Zorg in Onderwijstijd (ZiO). ZiO is bestendigd in de lijn en overgedragen naar het regionaal contractmanagement. De samenwerking tussen zorg en onderwijs binnen ZIO leidt tot efficiënte, effectieve en kwalitatief goede zorg.  Stevige lokale teams. De projectgroep die de beweging naar stevige lokale teams initieert en coördineert heeft inhoudelijke uitgangspunten geformuleerd waarop de stevige lokale teams gestoeld worden. Tevens wordt het gesprek met samenwerkingspartners in de stad gevoerd over deze uitgangspunten en worden de teams gezamenlijk ontworpen en ontwikkeld.

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid Wat gaat goed

Wat kan beter

 Winteropvang: Net als voorgaande jaren loopt de winteropvang op het Noad-terrein ook dit jaar goed. In de periode tussen november 2024 en april 2025 zijn er ongeveer 45 mensen geholpen aan werk of terugkeer naar land van herkomst.  De positionering in de keten van het Crisis Interventieteam (CIT) krijgt meer aandacht in 2025. Het CIT is onderdeel van de pilot ‘ombuigen meldingen onbegrepen gedrag meldkamer politie’ en we onderzoeken hoe we meldingen onbegrepen gedrag kunnen ombuigen naar het CIT.  Filomena: Rond de zomer en uiterlijk 1 januari 2026 openen we een laagdrempelig inloop- en steunpunt voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling; Filomena.  Femicide: Op basis van het landelijk actieplan ‘Stop Femicide!’ hebben partijen de handen ineengeslagen om femicide een halt toe te roepen, onder meer door het aanbieden van trainingen intieme terreur aan professionals en het vergroten van bewustzijn van inwoners door middel van een buitententoonstelling.  Aanpak mensenhandel: In maart jl. is, binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Midden Brabant (ZVHMB), een regisseur met taakaccent mensenhandel gestart. Door het inbedden van de aanpak mensenhandel binnen het ZVHMB, verwachten we meer zicht te krijgen op de aard en omvang van mensenhandel in Tilburg.

(Zie ook Vitale Stad/ OOV.)  Personen met onbegrepen gedrag: De levensloopaanpak is geïmplementeerd en deze manier van samenwerken heeft tevens een positief effect op de samenwerking binnen de reguliere

 Het Crisis Interventie Team heeft goede expertise op crisis, maar de kennis en expertise op ‘onbegrepen en zorgwekkend gedrag’ is nu nog (deels) belegd bij andere partners. In 2026 willen we deze kennis borgen onder alle medewerkers van het CIT.  Aanpak overlastgevende dakloze arbeidsmigranten: Er is een zichtbare toename van het aantal dakloze arbeidsmigranten die voor overlast zorgen in de stad. De aanpak voor deze doelgroep kan beter door gerichte en humane interventies in te zetten. De mogelijkheden worden verder onderzocht.  Toekomstscenario: De multi expert aanpak van het Toekomstscenario wordt onderschreven door professionals en inwoners, echter wordt dit nog niet teruggezien in een significante daling van de jeugdbeschermingsmaatregelen en uithuisplaatsingen.  Personen met onbegrepen gedrag: Er blijft regionaal behoefte aan meer woonzorgplekken, zoals Skaeve Huse en Beschermd Wonen met beveiliging, waar men welkom is met een combinatie van ggz, verstandelijke beperking en verslaving en hier ook kan blijven wonen en plekken waar een hoog-risico groep langdurig kan verblijven.  Wijkrechtspraak: Het aantal aanmeldingen voor wijkrechtspraak ten aanzien van echtscheidingszaken en strafzaken voor minderjarigen blijft nog achter. Hierop wordt ingezet door extra aandacht te vragen van de advocatuur en de strafrechtketen.

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

12

aanpakken van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden Brabant. Er ontstaat meer gedeelde verantwoordelijkheid, vanuit waar men eerder “ja” durft te zeggen tegen spannende casuïstiek.  Wijkrechtspraak: Preventieve gesprekken bij schoolverzuim hebben een positief effect op spijbelende jeugd. De instroom van strafzaken 18+ begint nu goed op gang te komen.

 Plegeraanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: We ontwikkelen, samen met partijen zoals Veilig Thuis en Sterk Huis, een regionaal aanbod voor de plegeraanpak, dit wordt aangeboden naast het landelijke aanbod van de reclassering. We verwachten dit in het najaar van 2025 uit te rollen.  Vrouwenopvang: De vrouwenopvang zit nagenoeg altijd vol. In 2025 zetten we verder in op het versterken van interventies die opvang kunnen voorkomen, zoals het inzetten van huisverboden voor plegers en ambulante begeleiding voor zowel pleger als slachtoffer.

Actueel (ontwikkelingen/risico's)  Een tegemoetkoming op basis van de financiële regeling Spreidingswet is afhankelijk van de totale realisatiegraad van minimaal 75% voor de provincie Noord-Brabant voor 1 juli 2025, vanwege het feit dat Tilburg niet het aantal voorzieningen realiseert zoals in de indicatieve verdeling is opgenomen.  Financieel risico voor beschermd wonen 2025/2026 gezien de verwachte groei voor 2025, waarvoor SIEM in samenwerking met de gemeente werkt aan een plan van aanpak om tot beheersing van instroom en uitstroom te komen met een beheersing van het volume op een gemiddeld aantal beschermd wonen plekken van 785 tot gevolg.

Financieel resultaat Het resultaat is € 13,9 miljoen nadelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:  Budgetbijstelling regionale jeugdzorg (N 12,5)  Herijking gebundelde uitkering BUIG (N/V 8,2)  Opvang Oekraïense ontheemden (V/N 4,7)  Herijking budget inburgering (N/V 3,0)  Landelijke functie vrouwenopvang (N/V 2,1)  Actualisatie bestedingsplan Regionaal Fonds Arbeidsmarkt (N/V 1,6)  Herijking Onderwijshuisvesting (N 1,4)  Overigen (-)

Voorstellen Er is voor € 1,2 miljoen nadelig aan voorstellen ingediend. Dit zijn:  Tarieven Sport 2025-2026  Wijk- en organisatiekosten Toegang Tilburg (N 0,9)  Overhevelen middelen Urban festival "On Track" (N 0,2)  Investeringskrediet en afboeking atletiekbaan (N 0,1)

2. Programma's

13

Actueel (ontwikkelingen en risico's) Ontwikkelingen

Financiële regeling Spreidingswet Op 31 januari 2025 heeft het ministerie van Asiel en Migratie een regeling gepubliceerd waarin gemeenten financieel tegemoet gekomen worden voor de gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Spreidingswet). Voor het opvangen van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV'ers) staat een vergoeding van € 2.000 per opvangplek. De gemeente Tilburg kan hiervoor waarschijnlijk ongeveer € 200.000 aanvragen. Aangezien de gemeente Tilburg niet het aantal voorzieningen realiseert zoals in de indicatieve verdeling van minister Faber is opgenomen, komt de gemeente Tilburg alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming wanneer de provincie Noord-Brabant 75% van de in het verdeelbesluit opgenomen voorzieningen realiseert voor 1 juli 2025. In dat geval krijgt de gemeente Tilburg een compensatie voor het aandeel waarmee zij heeft bijgedragen aan de provinciale opgave.

Risico's (nieuw/gewijzigd/vervallen)

Hieronder worden enkel nieuwe en substantieel gewijzigde risico's toegelicht. Nieuw: Beschermd wonen Bij Beschermd wonen (BW) is bij de bepaling van de (meerjarige)lumpsum 2024 uitgegaan van een gemiddeld volume van 751 BW plekken op basis van 100% ingroei. In 2024 is met een gemiddeld cliëntvolume van 783 de ingroei (+ 32) hoger dan waar vooraf vanuit werd gegaan. De groei in BW zit zowel in de intensieve vorm van beschermd wonen (24 uur per dag begeleiding op locatie) als in de lichtste vorm van beschermd wonen (intensieve begeleiding in een eigen woonomgeving). Het financieel effect van het gestegen volume is verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2024. Naast deze gewenste ontwikkeling zien we ook dat beschermd wonen te vaak gezien wordt als een huisvestingsoplossing, waarbij lichtere hulpvormen ook passend zijn. Voor 2025 is de verwachting dat de groei zonder sturing hierop doorzet naar een gemiddeld volume van 811 BW plekken. Omdat deze ontwikkeling ongewenst is en financieel niet begroot werkt Siem in samenwerking met de gemeente aan een plan van aanpak om tot beheersing van instroom en bevordering van uitstroom te komen en zo uit te komen op een beheerste groei naar 785 BW plekken.

In afwachting van het plan van aanpak met bijbehorend financieel perspectief, op de korte en lange termijn, deze melding van het risico op een incidentele bijstelling van het lumpsumbudget voor 2025/2026.

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

14

Resultaat Inclusieve stad Sociaal en veerkrachtig  Herijking kapitaallasten Sportbedrijf  Experiment Herberg den Herdgang t.l.v. Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein  Overhevelen middelen Urban Festival ''On Track''  Correctie indexatie huur 2025  Overige sociaal en veerkrachtig

L/B

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid  Herijking budget opvang Oekraïense ontheemden t.l.v. Rijksmiddelen  Herijking budget Inburgering t.l.v. Rijksmiddelen  Herijking onderwijshuisvesting  Budgetbijstelling Volwasseneneducatie t.l.v. Rijksmiddelen  Actualisatie subsidieregeling kindgebonden financiering t.l.v. Rijksmiddelen  Inzet VSV-middelen t.l.v. Rijksmiddelen  Inzet RMC-middelen t.l.v. Rijksmiddelen  Verkeersproblematiek Onderwijscentrum Leijpark  Toerekening omslagrente  Herijking lasten leerplicht DVO  Overige persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Passende ondersteuning; Toegang  Lagere subsidievaststelling  Projectleider Stevige Lokale Teams t.l.v. Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein Passende ondersteuning; Werk en inkomen  Herijking budget Gebundelde Uitkeringen t.l.v. Rijksmiddelen  Actualisatie bestedingsplan Regionaal Fonds Arbeidsmarkt t.l.v. reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt  Doorbetaling ESF-subsidie aan Praktijk- en Voortgezet Speciaal Onderwijs t.l.v. Rijksmiddelen  Landelijke kinderopvangtoeslag t.l.v. Rijksmiddelen  Overige werk en inkomen

2. Programma's

15

2025

L L B L L L B

275 V 234 N 234 V 150 V 148 N 141 N 131 V

L B

4.700 V 4.700 N

L B L L B L

3.000 N 3.000 V 1.368 N 634 N 634 V 549 N

B L B L B L B L L L B

549 V 520 N 376 V 436 N 436 V 177 N 67 V 162 N 126 N 34 N 50 V

L L B

196 V 103 N 103 V

L B L B

8.178 N 8.178 V 1.616 N 1.616 V

L B

660 N 660 V

L B L

400 N 400 V 11 N

(x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) 2026 2027 2028 2029

Inclusieve stad Passende ondersteuning; Wmo  Hulp aan huis  Gemeenschapsvorming Bloemkwartier t.l.v. Reserve Welkom in Tilburg t.l.v. Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein  Overige Wmo

Passende ondersteuning; Jeugdhulp  Budgetbijstelling regionale jeugdzorg  Werkbudget Stuurgroep Jeugdbescherming t.l.v. Externe bijdragen  Wonen doe je thuis regionaal bekostigd t.g.v. Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein Ingrijpen bij crisis en onveiligheid  Landelijke functie vrouwenvang t.l.v. Rijksmiddelen  Proeftuin Toekomstscenario t.l.v. Rijksmiddelen  Lagere subsidievaststelling Vrouwenopvang 2023  Overige ingrijpen bij crisis en onveiligheid Totaal Inclusieve stad

L/B

2025

L L B B L B

277 N 150 N 75 V 75 V 104 N 50 N

L L B L B

12.457 N 250 N 250 V 150 V 150 N

L B L B L L B

2.095 N 2.095 V 497 N 497 V 237 V 75 V 71 V 13.947 N

2026

2027

-

2028

-

2029

-

Toelichting op de financiële mutaties: Sociaal en veerkrachtig Herijking kapitaallasten Sportbedrijf (V 275) Bijstelling van de meerjarige investeringsplanning (MIP) Sport leidt tot een verschuiving in de kapitaallasten. De in 2024 voorgenomen investeringen zijn wegens vertraging en prioritering realistischer in de tijd weggezet met de inzichten van nu. Experiment Herberg den Herdgang (N/V 234) Het vertrek van De Wever uit Den Herdgang slaat een gat in de zorg die wordt geboden aan oudere omwonenden. Om dit op te vangen hebben sociale partners een experimenteel sociaal concept ontwikkeld voor het continueren van het zorgaanbod. Onderzocht moet worden of het concept financieel gezond geëxploiteerd kan worden op de langere termijn. Het college heeft op 18 februari 2025 besloten hiervoor een subsidie van € 233.650 te verlenen voor 2025 vanuit de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein. Overhevelen middelen Urban Festival ''On Track'' (V 150) De derde editie van het Urban Culture Festival ''On Track'' zou plaats gaan vinden in 2025. Echter gaat het festival niet door. Dit heeft alles te maken met de verbouwing en renovatie van de locatie Wagenmakerij. Een andere geschikte locatie met dezelfde sfeer, uitstraling en oppervlakte is niet gevonden. De combinatie met de Koepelhal is noodzakelijk om daar op hetzelfde moment een topsportevenement te programmeren.

Correctie indexatie huur 2025 (N 148) De begroting voor huur van de binnen- en buitensportlocaties wordt structureel aangepast op de werkelijke indexatie 2025, zie melding bij Aantrekkelijke leefomgeving. Het structurele effect wordt meegenomen in de Programmabegroting 2026.

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

16

-

Overige Sociaal en veerkrachtig (N 141/V 131)  Subsidie voor Samen Groei West in 2025 komt voor € 81.159 ten laste van de reserve Fonds preventie, gezondheid en kansengelijkheid op basis van het collegebesluit van 18 maart 2025 (N/V 81)  Subsidie voor verlenging van het Jongerenfonds in 2025 in Noord en West komt voor € 50.000 ten laste van de reserve Transitiefonds Wijkgericht werken en inwonersparticipatie op basis van het collegebesluit van 11 maart 2025 (N/V 50)  Toerekening omslagrente (N 10)

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Herijking budget opvang Oekraïense ontheemden i.v.m. lager normbedrag (V/N 4.700) In 2025 blijft de opvang van Oekraïense ontheemden doorlopen. Er is nog geen concreet zicht op een verbeterde situatie in Oekraïne en de verwachting is dat de vraag naar opvangplaatsen nog even zal bestaan. Op diverse locaties in de gemeente Tilburg worden Oekraïense ontheemden opgevangen. In 2025 worden op de locatie Mariahof en op de Ringbaan Oost locaties gereed gemaakt voor (extra) opvang. Vanuit het Rijk loopt de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. De normvergoeding per opvangplaats is verlaagd van € 61,- in 2024 naar € 44,- in 2025. Op basis van het aantal opvangplaatsen in de gemeente Tilburg betekent dit een verlaging van de vergoeding van € 24 miljoen naar € 19,3 miljoen (inclusief transitiekosten opvanglocaties). Er wordt gekeken hoe de kosten naar beneden gebracht kunnen worden, maar de rijksvergoeding op basis van het normbedrag is te laag om alle kosten te dekken. Daarom zijn we in voorbereiding om op basis van werkelijke kosten te gaan declareren bij het Rijk in plaats van het normbedrag. De bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne biedt hiertoe de mogelijkheid, maar dit brengt diverse toerekeningsvraagstukken van (overhead-)kosten met zich mee.

Bij de najaarsbijstelling komen we terug op de financiële gevolgen hiervan en wat dit betekent voor een mogelijk beroep op de reserve Welkom in Tilburg als dekkingsbron voor een eventueel resterend tekort. Herijking budget Inburgering (N/V 3.000) Voor de uitvoering van Wet Inburgering 2021 ontvangen we een specifieke uitkering vanuit het Rijk. Ingeschat wordt dat we € 3 miljoen aan kosten gaan realiseren ten behoeve van de inburgeringstrajecten. De inburgeringstrajecten bestaan onder andere uit taallessen, zelfredzaamheidsroutes en het volgen van onderwijs. Herijking Onderwijshuisvesting (N 1.368) De herijking op onderwijshuisvesting bestaat uit twee componenten:  Voor 2025 is het budget aan kapitaallasten te laag begroot, dit leidt tot een nadeel van € 478.000.  Daarnaast is het budget voor sloop- en noodaccommodaties onvoldoende doordat er dit jaar op meerdere locaties gesloopt wordt en er aanpassingen gedaan moeten worden aan de tijdelijke huisvestingslocatie voor De Nieuwste School. Dit leidt tot een nadeel van € 890.000 Budgetbijstelling Volwasseneneducatie (N/V 634) Voor uitvoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs ontvangen we een specifieke uitkering. Vanwege een tussentijdse ophoging van deze uitkering zijn er extra middelen beschikbaar voor de regionale aanpak van laaggeletterdheid.

Actualisatie subsidieregeling kindgebonden financiering (N/V 549) De subsidieregeling kindgebonden financiering wordt gedekt vanuit Rijksmiddelen voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Deze middelen worden in periodes van vier jaar verstrekt waarna een verantwoording en afrekening richting het Rijk plaatsvindt. Het budget brengen we in lijn met het geactualiseerde bestedingsplan. Inzet VSV-middelen (N 520/V 376) Vanuit het Rijk worden middelen beschikbaar gesteld voor VSV (Vroegtijdig School Verlaters). Het bestedingsplan VSV is op basis van de voor 2025 vanuit het Rijk beschikbaar gestelde middelen, geactualiseerd voor 2025 binnen het vastgestelde beleid. Naast de formatieve inzet (leerplicht) worden er subsidies verstrekt voor de inzet ter voorkoming van vroegtijdig schoolverlaters. Het nadeel is in het verleden ontstaan, doordat per abuis baten zijn verhoogd, maar de bijbehorende lasten niet mee zijn opgehoogd. Uiteindelijk worden alle

2. Programma's

17

lasten gedekt door de vanuit het rijk ontvangen VSV middelen. Inzet RMC-middelen (N/V 436) Vanuit het Rijk worden middelen beschikbaar gesteld voor RMC (regionale meld- en coördinatiefunctie). Het bestedingsplan RMC is op basis van de resterende middelen uit voorgaande jaren én de voor 2025 vanuit het Rijk beschikbaar gestelde middelen, geactualiseerd voor 2025 binnen het vastgestelde beleid. Naast de formatieve inzet (leerplicht en trajectbegeleiders) wordt er ingezet op het welzijn van jongeren en het aanjagen van het thuiszitterspact. Verkeersproblematiek Onderwijscentrum Leijpark (N 177/V 67) Na ingebruikname van het Onderwijscentrum Leijpark (OCL), op de parkeerplaats van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, zijn problemen ontstaan in de verkeersafwikkeling op piekmomenten. Aangezien dit tot acute problematiek leidde voor o.a. ambulances en openbaar vervoer, zijn er direct een aantal maatregelen genomen waarvoor geen dekking beschikbaar is. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 177.000 waarvan € 67.000 in rekening gebracht wordt bij OCL. Structurele maatregelen worden op dit moment onderzocht en worden via een apart voorstel voorgelegd ter besluitvorming. Toerekening omslagrente (N 162) Voor toelichting zie programma Samen en dichtbij, veld financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Herijking lasten Leerplicht DVO (N 126) In het Collegebesluit van 3 oktober 2023 is besloten dat de inzet van de regionale samenwerking leerplicht geëvalueerd en herijkt zou worden. Op basis van deze evaluatie is de huidige verdeelsleutel voor de berekening van gemeentelijke bijdrages gehandhaafd met als gevolg een aanpassing van deze bijdrages o.b.v. nieuwe loonsommen en ophoging van de personele inzet, te weten 1 FTE leerplichtambtenaar en 0,3 FTE coördinator projecten. Als gevolg is de dienstverleningsovereenkomst met de regio opnieuw bekrachtigd en herijkt met een looptijd tot en met 2027. Deze herijking vindt iedere 4 jaar plaats. De aanpassing van de bijdrage van regio gemeenten is in de Tussenrapportage 2024 verwerkt. In lijn met de ophoging van de regiobijdrage dient ook het Tilburgse deel verhoogd te worden. Per abuis is deze niet bij de Tussenrapportage 2024 meegenomen en wordt conform het Collegebesluit alsnog verwerkt en aangewend ter verhoging van de formatie leerplichtambtenaar met 1 FTE en 0,3 FTE coördinator projecten. Voor 2025 wordt het effect verwerkt in de Tussenrapportage 2025, het meerjarige effect van deze herijking wordt verwerkt in de Programmabegroting 2026.

Overige Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid (N 34/V 50)  Verbouwing Mariahof tot gemengde opvanglocatie (N/V 50): Het naast het Mariahof gelegen hospice sluit naar verwachting in het voorjaar 2025 haar deuren. We willen onderzoeken of beide gebouwen langdurig ingezet kunnen worden voor een gemengd huisvestingsconcept. De kosten (€ 50.000) worden gedekt vanuit de reserve Welkom in Tilburg.  Bureau regiovervoer (V 19): zie melding op het veld 'Diensten aan andere overheden'.  Correctie indexatie huur 2025 (N 3): de begroting voor huur wordt structureel aangepast op de werkelijke indexatie 2025.

Passende ondersteuning; Toegang Lagere subsidievaststelling (V 196) De subsidie 2023 voor maatschappelijke steunsystemen is lager vastgesteld omdat minder uren zijn gemaakt dan begroot. De openstaande stelpost lagere subsidievaststelling van € 500.000 vanuit de Programmabegroting 2025 op het veld Algemene baten en lasten wordt hiermee deels ingevuld. Projectleider Stevige Lokale Teams (N/V 103) Het college heeft op 21 januari 2025 besloten om voor de inzet van een projectleider in 2025 en 2026 voor de beweging naar ‘stevige lokale teams’ € 209.600 aan de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein te onttrekken. Voor 2025 bedragen deze kosten en de onttrekking € 103.000. De gevolgen voor het budget in 2026 worden meegenomen in de Programmabegroting 2026.

Tussenrapportage 2025 gemeente Tilburg

18

Passende ondersteuning; Werk en Inkomen Herijking budget Gebundelde Uitkeringen (N/V 8.178) Net als de landelijke ontwikkeling stijgt ook in Tilburg het aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontvangt. In de begroting is geraamd dat het aantal uitkeringen Participatiewet in 2025 6.476 bedraagt. Half mei bedroeg het aantal uitkeringen 6.535 (een verschil van +59). De stijging wordt onder andere veroorzaakt door een hogere instroom van statushouders in de uitkering. Zo hebben wij recent, met de opening van het nieuwbouwproject aan de dr. Bloemenlaan in combinatie met de toekenning van de lege woningen aan de Spoorlaan (doorstroomlocatie) aan statushouders, ongeveer 70 aanvragen P-wet extra gekregen. Naast de stijging in aantallen is de gemiddelde uitkeringsprijs gestegen door indexering vanuit het Rijk. Als gevolg hiervan stijgt de gemiddelde uitkeringsprijs van € 17.807 in 2024 naar € 18.896. Op basis van het huidige budget ontstaat hierdoor een tekort van circa € 8,2 miljoen. Het structurele effect van de gestegen uitkeringsprijs wordt meegenomen in de Programmabegroting 2026.

Vanwege het feit dat we zien dat de stijging van uitkeringsgerechtigden een landelijke trend is en we dus verwachten dat deze stijging ook vertaald zal worden in het definitieve macrobudget eind september, alsook dat de loon- en prijsindexeringen dan pas worden verrekend, gaan we er vooralsnog vanuit dat de rijksuitkering onze uitkeringslasten zal volgen. Dit betekent dat we in deze rapportage een neutrale budgetmutatie opnemen. Mocht er op basis van het definitieve budget toch een aanzienlijke afwijking ontstaan dan informeren wij u hierover en verwerken wij dat bij de eerstvolgende P&C-productie. Actualisatie bestedingsplan Regionaal Fonds Arbeidsmarkt (N/V 1.616) Namens de arbeidsmarktregio beheert de gemeente Tilburg de reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt (RFA). Uit dit fonds worden regionale opgaven op het gebied van arbeidsmarktbeleid gedekt. Op basis van de meest recente besluiten van het regionaal portefeuillehoudersoverleg Arbeidsparticipatie actualiseren we het budget ten laste van de reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt. Op 18 april 2024 is besloten om in 2024 en 2025 een uitkering vanuit de reserve te doen aan de individuele gemeenten, met als doel dat dit wordt besteed aan arbeidsparticipatie. Voor gemeente Tilburg bedraagt deze (incidentele) uitkering € 150.000 in 2025. Deze middelen worden in 2025 toegevoegd aan het participatiebudget.

Doorbetaling ESF-subsidie aan Praktijk- en Voortgezet Speciaal Onderwijs (N/V 660) Het Rijk stelt subsidie beschikbaar voor de arbeidstoeleiding van leerlingen van Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (PrO/VSO), via ESF-subsidies. De scholen aan wie de subsidies verstrekt zijn kunnen deze ESF-subsidie alleen via ons als centrumgemeente aanvragen. Wij betalen deze subsidies 1 op 1 door aan de scholen in de arbeidsmarktregio. Landelijke Kinderopvangtoeslag (N/V 400) Sinds enkele jaren werken we mee aan de afhandeling van de Landelijke kinderopvangtoeslagaffaire (KOT). De personele inzet is niet in de begroting opgenomen, omdat er onduidelijkheid bestond over de continuering van de hersteloperatie. In de loop van het jaar worden de werkzaamheden voor de KOT afgebouwd. De inkomsten die we van Sociale Banken Nederland ontvangen worden gebruikt voor de dekking van de personele lasten. Overige Passende ondersteuning; Werk en Inkomen (N 11)  Begroting Toegang Tilburg (N 11): zie melding op het veld 'Diensten aan andere overheden'.

Passende ondersteuning; Wmo Hulp aan huis (N 277) Tarief van hulp aan huis wordt met het OVA percentage geïndexeerd. Het voorlopige OVA percentage bedroeg 4,18% in werkelijkheid bedraagt deze 5,18%. Deze aanpassing leidt tot een stijging van € 277.000 in de kosten. Structureel wordt dit effect meegenomen in de Programmabegroting 2026. Gemeenschapsvorming Bloemkwartier (N/V 150) Vanaf april 2025 hebben bewoners de sleutels gekregen voor het appartementencomplex Bloemkwartier, waar gemengd wonen het uitgangspunt is. Gemengd wonen is een woonvorm waarbij verschillende doelgroepen in één complex worden gehuisvest met als doel dat er een gemeenschap ontstaat waarbij de bewoners goede buren van elkaar zijn en naar elkaar omkijken. Het gaat in dit geval om een complex waar spoedzoekers met

2. Programma's

19

statushouders samen gehuisvest worden. ContourdeTwern heeft mede namens Refugee Team een subsidieaanvraag ingediend om de kosten voor gemeenschapsvorming en de extra kosten die nodig zijn om de samenwerking verder te ontwikkelen in het Bloemkwartier te financieren. Het College heeft op 15 april 2025 besloten om voor 2025 een subsidie te verstrekken van € 150.000 waarvan € 75.000 gedekt wordt uit de Reserve Welkom in Tilburg en € 75.000 uit de Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein. Voor 2026 wordt een subsidie verstrekt van € 130.000. Dit wordt verwerkt in de Programmabegroting 2026. Overige Passende ondersteuning; Wmo (N 104/N 50)  Begroting Toegang Tilburg (N 79): zie melding op het veld 'Diensten aan andere overheden'.  Hulpmiddelen en woningaanpassingen (N 75): De tarieven voor hulpmiddelen en woningaanpassingen worden herijkt conform 'CPI Alle huishoudens' van het CBS. In de programmabegroting 2025 is uitgegaan van 2,7% indexering, maar in werkelijkheid bedraagt de indexering 3,6%. Dit leidt tot een stijging van € 75.000 in de kosten. Structureel wordt dit effect meegenomen in de Programmabegroting 2026.  Fasering proeftuin Zorgfraude (V/N 50): Het bestedingsplan proeftuin Zorgfraude is verlengd en geactualiseerd, dit leidt in 2025 tot lagere kosten- en een lagere onttrekking uit de Reserve Fraudebestrijding van € 50.000.

Passende ondersteuning; Jeugdhulp Budgetbijstelling regionale jeugdzorg (N 12.457) Begrotingswijziging regionale jeugdhulp De regiobegroting jeugd 2025 heeft een omvang van € 144.520.000 en is in juli 2024 vastgesteld. Op basis van de huidige ontwikkelingen - onder andere in de segmenten 1 en 4 - verwachten we een omvang van € 168.968.000. De afwijking is daarmee meer dan 5% van de vastgestelde begroting. Dit geeft directe aanleiding voor het laten vaststellen van een gewijzigde begroting door de regio raden. Het Tilburgse aandeel in de gewijzigde begroting stijgt met € 11.845.269 naar € 90.704.069. Deze stijging is het gevolg van structurele doorwerking jaarrekening 2024 vanwege hogere loon- en prijsindex en hogere cliëntenaantallen. Daarnaast hebben we in onze eigen budgetten een besparing ingeboekt die niet volledig wordt gerealiseerd (circa € 3,2 miljoen). Met deze bijstelling sluit onze begroting aan bij de gewijzigde regiobegroting voor de jeugdhulp. Overige budgetbijstellingen In de Tilburgse begroting is een ruimtebesparende maatregel met betrekking tot de verbeterde samenwerking tussen de Gecertificeerde Instellingen en Cross Road opgenomen van € 200.000. Vanwege de ontwikkelingen segment 1 en de begrotingswijziging 2025 is de verwachting dat deze besparing dit jaar niet meer gerealiseerd zal worden. De begroting wordt hiervoor aangepast.

Daarnaast bleek het aandeel van Tilburg in de oorspronkelijke regiobegroting hoger te zijn bij de vaststelling door de bestuurscommissie. Deze omissie ad. € 412.000 wordt nu administratief rechtgetrokken. Werkbudget Stuurgroep Jeugdbescherming (N/V 250) Voor het jaar 2025 zijn de jeugdzorgregio’s overeengekomen om € 250.000 aan bovenregionaal werkbudget beschikbaar te stellen ten behoeve van de Stuurgroep Jeugdbescherming. Kosten voor inhuur worden hieruit gedekt en doorbelast aan de regio's. Tilburg voert hiervoor de budgetadministratie. Het Tilburgse aandeel in de kosten is onderdeel van de begroting bovenregionale jeugdzorg regio Hart van Brabant. Wonen doe je thuis regionaal bekostigd (V/N 150) De kosten die in 2025 worden gemaakt voor Wonen doe je Thuis-waaronder Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) en pleegzorgactiviteiten- vinden in regionaal verband plaats. Het exploitatiebudget en dekking uit de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein vallen hiermee vrij. In de jaren 2026 en verder zijn geen middelen hiervoor gebudgetteerd.