Document · PDF

Programmabegroting 2026

Raadsvergadering 6 november 2025, gemeente TilburgBij agendapunt: Raadsvoorstel Programmabegroting 202639.517 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Sporthal in kenniskwartier 140 N 140 N Extern onderzoek (Ruimte voor sport in Tilburg; Mulier Instituut, 2023) laat zien dat er in Tilburg een tekort aan extra ruimte voor binnensport gaat ontstaan. Het Mulier Instituut adviseert om op termijn minimaal 2 extra sporthallen te realiseren en daar ruimte voor te zoeken in Tilburg West en Noordoost. Voor de realisatie en exploitatie van een sporthal is medegebruik van het onderwijs cruciaal. In het MIHP VO is budget opgenomen voor nieuwbouw van een gymzaal voor het Theresialyceum. Indien er een sporthal wordt gerealiseerd in het Kenniskwartier kan de school daarvan gebruik maken en hoeft deze gymzaal niet gebouwd te worden. Er worden verschillende mogelijkheden onderzocht voor realisatie van een extra sporthal in het gebied, een daarvan is een haalbaarheidsonderzoek voor het realiseren van de sporthal op het perceel van het Theresialyceum in combinatie met de nieuwbouw van het schoolgebouw. De nieuwbouw van het schoolgebouw Theresialyceum zal in de zomervakantie 2027 starten. Om rekening te kunnen houden in de planvorming met het realiseren van sporthal in plaats van een gymzaal, dienen er in deze begroting aanvullende middelen beschikbaar te worden gesteld.

Beleidsvoorstellen t.l.v. reserves en tarieven Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2026 2027 2028 2029 47. Welkom in Tilburg 2.800 N 2.800 N t.l.v. Reserve Welkom in Tilburg 2.800 V 2.800 V We stellen voor om het programma Welkom in Tilburg tot en met 2028 voort te zetten. Op basis van de huidige bestedingen, de beschikbare middelen in de Reserve Welkom in Tilburg en de rijksmiddelen die we ontvangen is hier voldoende dekking voor.

Programmabegroting 2026 gemeente Tilburg

Beleidsvoorstellen t.l.v. reserves en tarieven Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2026 2027 2028 2029 Er zijn op dit moment onzekerheden met betrekking tot de dekking van verschillende wettelijke taken (zoals het declareren van daadwerkelijke kosten voor de Oekraïne opvang) en er zijn verschillende wetswijzigingen voorgesteld die grote impact gaan hebben op de (uitvoerbaarheid van) wettelijke taken op het gebied van opvang, huisvesting en integratie van asielzoekers en statushouders, zoals de aangekondigde afschaffing van de spreidingswet, het verbod op verlenen van voorrang bij de huisvesting van statushouders en de afschaffing van de taakstelling. In het reguliere begrotingsproces van 2027 zullen de bestedingen binnen het programma gespecificeerd worden op basis van de landelijke ontwikkelingen en de belangrijkste opgaven binnen het dossier asiel t/m integratie. Voor nu stellen we een reservering van € 2,8 miljoen voor zowel 2027 als 2028 vanuit de reserve Welkom in Tilburg voor de dekking van de programmakosten Welkom in Tilburg en de kosten op het gebied van opvang, huisvesting, integratie en de sociale basisvoorzieningen voor Oekraïense ontheemden, asielzoekers, alleenstaande minderjarige vluchtelingen en/of statushouders.

Mochten er geen grote veranderingen komen in wettelijke taken en de beschikbaar gestelde rijksmiddelen, is eind 2028 de reserve uitgeput. 48. Extra MENSS trajecten 650 N t.l.v. Reserve fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid 650 V Met MENSS (Meedoen en Sociale Stijging) bieden we Tilburgers in een kwetsbare positie mogelijkheden om weer mee te gaan doen, zelfredzamer te worden en te stijgen op de sociale ladder. Momenteel functioneert een goed samenwerkend netwerk van tien samenwerkende maatschappelijke organisaties waarmee aan de groeiende behoefte van verschillende soorten trajecten kan worden voldaan. De doelgroep van MENSS is beperkt zelfredzaam en vaak sociaal geïsoleerd. Het merendeel heeft een uitkering, vaak door fysieke/psychische problemen, taalachterstand of onvoldoende basisvaardigheden een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deelnemers kunnen zichzelf aanmelden, maar ongeveer de helft wordt doorverwezen door klantregisseurs W&I en door zorgorganisaties zoals Siem, GGZ Breburg en Traverse. De MENSS-partners bieden in een traject van maximaal één jaar praktische ondersteuning, activiteiten, cursussen en trainingen en begeleiding om meer maatschappelijk te participeren en te bouwen aan een steunend netwerk. Door het activeringsbeleid van Werk&Inkomen (Tilburg investeert in perspectief) bleek er meer behoefte aan MENSS-trajecten.

In de jaren 2024 en 2025 is daarom met extra incidenteel budget de capaciteit uitgebreid tot 575 trajecten. Om dit volume en de benodigde variëteit aan MENSS-trajecten te behouden is voor 2026 een geïndexeerd bedrag van € 650.000,- nodig. Hiervoor is dekking vanuit reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid.

Wat weten we nog meer Kengetallen Aantal aanvragen leerlingenvervoer¹

Realisatie 2023 969

Realisatie 2024 957

Raming 2025 960

Raming 2026 960

¹ Effect van de voorgenomen doorontwikkeling in het leerlingenvervoer (n.a.v. collegenota maart 2025) op de aantallen is nog onbekend.

Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)* Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerllingen)**) Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Netto arbeidsparticipatie

Realisatie 2021 5,2

Realisatie 2022 8,5

Realisatie 2023 9,6

Realisatie 2024 9,7

2,5%

3,0%

3,1%

2,9%

71,4%

72,4%

73,2 %

74,4%

*) Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. **) Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend.

2. Programma's

Passende ondersteuning

Kader- en beleidsnota's Kadernota's:  Bieden van passende ondersteuning 2021-2024 Beleidsnota's:  Uitgangspuntennotitie inkoopstrategie Sociaal Domein  Doorontwikkeling Toegang Tilburg  Tilburg investeert in Perspectief  Koersdocument 'Samen met de jeugd'  Regiovisie en spoorboekje beschermd wonen en maatschappelijke opvang HvB  Richtlijn huisvesting maatschappelijke voorzieningen Evaluaties en herzieningen:

Wat willen we bereiken Voor alle vier velden van passende ondersteuning geldt: We bieden Tilburgers waar nodig passende ondersteuning zodat ze naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Deze ondersteuning noemen wij passend omdat deze integraal, dichtbij en op maat is. Inwoners geven hier zelf naar vermogen sturing aan en de mogelijkheden vanuit de eigen omgeving worden zoveel mogelijk benut. Dit meten we met onderstaande indicatoren. Deze indicatoren zijn in oktober 2021 vastgesteld, waarbij de geformuleerde indicatoren voor een belangrijk deel nog geoperationaliseerd moesten worden. Hier is nog onvoldoende aandacht voor geweest. Daarnaast is ook een continumeting ingericht, waarbij nieuwe indicatoren beschikbaar zijn gekomen voor ervaringen van onder andere de Wmo en Toegang. Deze metingen zijn vanaf eind 2022 / begin 2023 gestart. Beschikbare informatie is ontsloten via waarstaatjegemeente.nl Indicatoren

Bron

Gemeentelijke applicaties Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd

Lager t.o.v. 2021 Hoger dan landelijk gemiddelde: >80%

65% (Jeugd) ** (Wmo)

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd

Hoger dan landelijk gemiddelde: >80%

Klanttevredenheidsonderzoek Werk en Inkomen

>80%

Gemiddelde uitkeringsduur % Inwoners dat aangeeft met ondersteuning beter de dingen te kunnen doen die hij of zij wil % Inwoners dat aangeeft samen met medewerker naar oplossingen te hebben gezocht % Inwoners dat aangeeft daadwerkelijk stappen in zijn/haar ontwikkeling te hebben gemaakt.

Programmabegroting 2026 gemeente Tilburg

Streefwaarde

2021

68%

2022

73%

2023

2024

Indicatoren

Bron

Klanttevredenheidsonderzoek Werk en Inkomen Gemeentelijke applicaties

Tevredenheid over de dienstverlening (klantregisseur/ contactpersoon) 6. % Inwoners dat door de ondersteuning vanuit de Toegang geen verdere passende ondersteuning meer nodig heeft. 7. Ervaringen inwoners met voorliggend/lichte ondersteuning (ontwikkelindicator) 8. Verhouding inwoners met specialistische ondersteuning t.o.v. totaal inwoners Tilburg 9. In- en uitstroom specialistische ondersteuning t.o.v. totaal inwoners Tilburg 10. Verschil werkelijke uitgaven sociaal domein t.o.v. Rijksbudgetten (ontwikkelindicator). 11. Gemiddelde wachttijd ondersteuningsgesprek 12. Servicenorm aanvraag bijstandsuitkering 13. % Inwoners dat wist waar hij of zij moest zijn met zijn/haar hulpvraag 14. % Inwoners dat snel geholpen is met zijn/haar hulpvraag 15. % Inwoners dat positief is over kwaliteit van de ondersteuning

In ontwikkeling

Streefwaarde >80%

2022 94%

nog nader te bepalen

WSJG*

Geen

Gemeentelijke applicaties

Geen

In ontwikkeling

Passend binnen het rijksbudget

In ontwikkeling

nog nader te bepalen 90% <30 dagen

Gemeentelijke applicaties Cliëntervaringsonderzoek Toegang

Hoger dan landelijk gemiddelde:>75%

82%

Cliëntervaringsonderzoek Toegang Cliëntervaringsonderzoek Toegang

Hoger dan landelijk gemiddelde: 75% Hoger dan landelijk gemiddelde >85%

68% (Jeugd)

* CBS benchmarkgegevens, te raadplegen via www.waarstaatjegemeente.nl ** In verband met een nieuwe onderzoeksmethode zijn deze cijfers nog niet beschikbaar

2. Programma's

2021

2023

2024

Passende ondersteuning; Toegang Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Doel: De inwoner krijgt ondersteuning vanuit specialismen, direct vanaf eerste contact Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2026 verwacht c.q. uitgezet? Realisatie van Wijkzorgteams in 3 wijken  We starten in twee wijken (Groenewoud en Koolhoven) en één dorp met Wijkzorgteams. De Wijkzorgteams richten zich op alle Tilburgs van 0 tot 100 jaar waarbij we ons op meer laagdrempelig en collectieve ondersteuning vanuit zowel de Wijkzorgteams als de sociale- en pedagogische basis en minder vanuit inzet van individuele gespecialiseerde zorg richten. Samen met de inwoner en zijn netwerk kijken we naar zijn eigen kracht, de oorzaak van de vraag en bepalen van het passende antwoord. Bij jeugd dus niet langer individuele hulp gericht op de jeugdige, maar systemisch kijken naar het hele gezin en omgeving en de ondersteuning daar inzetten waar het nodig is. Daar waar sprake is van hoogcomplexe- /multiproblem casuïstiek kan nog steeds gekozen worden voor aanvullende hulp vanuit Crossroads of SIEM.  Deze beweging doen we stapsgewijs en op basis van de ervaringen die we opdoen, waarbij de inhoud leidend is en de organisatievorm daarop volgt. Aandacht is er steeds voor het onderkennen en aanpakken van de grondoorzaken in plaats van symptoombestrijding.

 We realiseren de verbeteringen de komende jaren door te evalueren met relevante partners in de stad. We borgen hierbij steeds de samenhang tussen de Wijkzorgteams en de sociale- en pedagogische basis. Verbeteringen voeren we in samenhang door, waarbij we onderzoeken wat passend is voor het betreffende gebied: ongelijk investeren voor gelijke kansen. We werken laagdrempelig en op de plekken waar inwoners komen (jeugdgezondheidszorg, BSO/kinderopvang, PO, VO, POHGGZ, wijken en buurtcentra etc). Hierdoor kunnen we de vraag snel oppakken en zorgt dit voor een natuurlijke samenwerking met de partners in de wijk.  De ‘Beweging’ gaan we kwalitatief en kwantitatief monitoren. Primair is de voornaamste indicator de ontwikkeling van de kosten specialistische jeugdhulp t.o.v. eerdere jaren. Op basis van de kostenontwikkeling zullen we per jaar de vervolginvestering baseren en verwachte rendement in beeld brengen.

Doel: De inwoner krijgt snel passende ondersteuning geboden Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2026 verwacht c.q. uitgezet? De doelen binnen passende ondersteuning "Toegang" zijn nog steeds van toepassing en worden verwezenlijkt binnen de beweging naar stevige lokale teams: zie hierboven bij "de inwoner krijgt ondersteuning vanuit specialismen, direct vanaf het eerste contact".

Doel: De inwoner krijgt passende ondersteuning op maat Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2026 verwacht c.q. uitgezet? De doelen binnen passende ondersteuning "Toegang" zijn nog steeds van toepassing en worden verwezenlijkt binnen de beweging naar stevige lokale teams: zie hierboven bij "de inwoner krijgt ondersteuning vanuit specialismen, direct vanaf het eerste contact".

Doel: Collectief beetpakken van ondersteuningsvragen Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2026 verwacht c.q. uitgezet? De doelen binnen passende ondersteuning "Toegang" zijn nog steeds van toepassing en worden verwezenlijkt binnen de beweging naar stevige lokale teams: zie hierboven bij "de inwoner krijgt ondersteuning vanuit specialismen, direct vanaf het eerste contact".

Programmabegroting 2026 gemeente Tilburg

Doel: De inwoner ervaart een integrale samenwerking tussen partijen in het sociaal domein Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2026 verwacht c.q. uitgezet? De doelen binnen passende ondersteuning "Toegang" zijn nog steeds van toepassing en worden verwezenlijkt binnen de beweging naar stevige lokale teams: zie hierboven bij "de inwoner krijgt ondersteuning vanuit specialismen, direct vanaf het eerste contact".

Doel: Professionals van Toegang Tilburg zijn aanwezig, zichtbaar en aanspreekbaar Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2026 verwacht c.q. uitgezet? De doelen binnen passende ondersteuning "Toegang" zijn nog steeds van toepassing en worden verwezenlijkt binnen de beweging naar stevige lokale teams: zie hierboven bij "de inwoner krijgt ondersteuning vanuit specialismen, direct vanaf het eerste contact".

Wat gaat het kosten – financiën Passende ondersteuning: Toegang x € 1.000

Realisatie 2024

Budget 2025

Budget 2026

Budget 2027

Budget 2028

Budget 2029

Lasten

26.118

27.821

28.525

28.315

27.616

26.616

Baten

-319

-297

25.799

27.524

28.227

28.017

27.318

26.318

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

-682

-603

-1.137

-740

-610

Saldo reserves

-682

-603

-1.137

-740

-610

25.117

26.920

27.090

27.277

26.708

26.318

Saldo van lasten en baten

Totaal

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2026 2027 2028 2029 49. Projectleider Stevige Lokale Teams 107 N t.l.v. Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein 107 V Het college heeft op 21 januari 2025 besloten om voor de inzet van een projectleider in 2025 en 2026 voor de beweging naar ‘stevige lokale teams’ € 209.600 aan de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein te onttrekken. Voor 2026 bedragen deze kosten en de onttrekking € 106.600. 50. Overige/administratieve bijstellingen  Verplaatsen budget Dementieconsulenten (naar veld Sociaal en Veerkrachtig) 2. Programma's

262 V 200 V

264 V 200 V

Herijkingen (x € 1.000,-)  Verdelen stelpost lagere subsidievaststelling (budgetneutraal)  Invulling stelpost subsidiekorting (budgetneutraal) (zie §1.2 Taakstellingen en stelposten)

Begroting 2026 62 V

Begroting 2027 62 V

Begroting 2028 62 V

Begroting 2029 62 V

Beleidsvoorstellen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2026 2027 2028 2029 Beleidsvoorstellen Beweging Sociaal Domein 51. Wijkzorgteams 1.100 N 1.100 N 1.100 N 1.100 N Projectkosten 600 N 1.000 N 1.000 N t.l.v. Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein 530 V 740 V 610 V De investering in de Wijkzorgteams is vooral nodig voor de juiste expertise, groei van formatie en ontwikkeling van een nieuwe werkwijze/aanbod om de beweging van individuele zorg naar collectieve, laagdrempelige, integrale ondersteuning te maken. De benodigde formatie en expertise zijn op dit moment nog niet afdoende aanwezig in de Wijkzorgteams. In het eerste jaar wordt geïnvesteerd in twee wijken (Groenewoud en Koolhoven) en één dorp (Udenhout). In deze wijken is het jeugdhulp verbruik opvallend hoog. We experimenteren met wat werkt. We breiden in stappen uit van de drie wijken in 2026 naar de gehele stad in 2028. Structureel nemen we de investering op die benodigd is voor de ontwikkeling in de drie gebieden voor het eerste jaar. Elk jaar stellen we de investering bij op basis van de ervaring en monitoring van het voorgaande jaar waarbij we ook het ombuiging of voorkoming van de zorgvraag betrekken.

Naast de investering in de Wijkzorgteams zijn er projectkosten die gemaakt moeten worden om de gewenste bewegingen in goede banen te leiden en de verbinding te maken met het gebiedsgericht werken, Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de regionale inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.

Programmabegroting 2026 gemeente Tilburg

Passende ondersteuning; Werk en inkomen Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Doel: Strategische agenda arbeidsmarktontwikkeling Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2026 verwacht c.q. uitgezet?  In 2026 werken we samen met de partners van het Werkcentrum Midden-Brabant aan de uitvoering van de actielijnen van de uitvoeringsagenda en de meerjarenagenda.  In 2026 voert Tilburg de Wet van school naar duurzaam werk uit. We hebben specifiek aandacht voor de arbeidsdeelname van jongeren en we creëren soepele overstappen om jongeren direct perspectief te bieden en langdurige werkloosheid te voorkomen. Vanwege de inhoudelijke samenhang wordt dit onderwerp inhoudelijk behandeld binnen het veld ‘Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid’.  Het behouden van talent is een belangrijk onderdeel van de strategische agenda arbeidsmarktontwikkeling. Inspanningen om talent in de regio te behouden verder te intensiveren staan beschreven onder het veld ‘Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid’.

Doel: Tilburg investeert in Perspectief Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2026 verwacht c.q. uitgezet?  Per 1 januari 2026 treedt de Participatiewet in Balans in werking. De uitgangspunten van de nieuwe wet, waaronder vertrouwen, nabijheid en ondersteuning op maat zijn al herkenbaar in onze aanpak Tilburg investeert in perspectief (Tiip). De nieuwe wet kent verschillende fases. In 2026 bereiden we ons voor op de aanpassingen die naar verwachting in 2027 ingaan, zoals het bufferbudget en automatische inkomstenverrekening.  In 2026 vertalen we de uitkomsten van de evaluatie van het beleidskader Tilburg investeert in perspectief naar een vervolg en werken we, waar nodig, voorstellen uit voor aanpassing of voortzetting.  Diamant-groep werkt in 2026 verder aan de uitvoering van de strategie 2025–2030, gericht op een wendbaar, toekomstgericht ontwikkelbedrijf dat mensen centraal stelt. Zij versterken de begeleiding, benutten technologie en ontwikkelen nieuwe werksoorten die aansluiten bij de mogelijkheden van medewerkers.  Ook in 2026 bieden we onze inwoners perspectief op werk met de ontwikkel- en basisbanen. We starten in 2026 met de tweede tranche van 50 ontwikkelbanen en wie het niet lukt om door te stromen naar een beschut of reguliere werkplek bieden we een basisbaan.

Wat gaat het kosten – financiën Passende ondersteuning: Werk en inkomen x € 1.000

Realisatie 2024

Budget 2025

Budget 2026

Budget 2027

Budget 2028

Budget 2029

Lasten

213.472

232.304

227.743

227.267

224.753

221.855

Baten

-131.133

-140.400

-141.095

-141.059

Saldo van lasten en baten

82.339

91.904

86.649

86.208

83.694

80.795

Toevoeging reserves

1.212

889

137

Onttrekking reserves

-2.001

-6.477

-2.385

-2.404

-640

-245

-789

-5.588

-2.249

-2.404

-640

-245

81.549

86.316

84.400

83.803

83.054

80.550

Saldo reserves Totaal

2. Programma's

Herijkingen (x € 1.000,-) 52. Herijking budget BUIG

Begroting Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 2029 10.228 N 10.228 N 10.228 N 10.228 N 10.228 V 10.228 V 10.228 V 10.228 V Tweemaal per jaar wordt het wettelijk minimumloon geïndexeerd waardoor de uitgaven op de BUIG (Gebundelde Uitkeringen) stijgen. De indexeringen over 2025 zijn nog niet structureel verwerkt in de budgetten. De indexering voor 2026 is nog niet bekend, we passen de budgetten aan op basis van de CPB raming die 2,6% bedraagt. De middelen die wij vanuit het Rijk ontvangen stijgen evenredig mee. 53. Toekenning middelen WSW en beschut werk (GF) 1.806 N 1.758 N 1.787 N 824 N Via de meicirculaire 2025 zijn diverse middelen toegekend die beschikbaar worden gesteld aan de Diamantgroep. Voor de versterking van de infrastructuur van Sociaal Ontwikkelbedrijven stelt het Rijk structurele middelen beschikbaar van € 350.849 in 2026 oplopend naar € 430.984 in 2029. Daarnaast vindt structurele toekenning plaats van loon- en prijsbijstelling 2025 ad € 1,455 miljoen in 2026 aflopend naar € 1,357 miljoen in 2029. Door de afbouw van de WSW-doelgroep daalt de integratie-uitkering in 2029 met € 0,964 miljoen. 54. Actualisatie bestedingsplan reserve Regionaal Fonds 1.006 N 1.006 N Arbeidsmarkt 1.006 V 1.006 V Namens de arbeidsmarktregio beheert de gemeente Tilburg de reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt (RFA).

Uit dit fonds worden regionale opgaven op het gebied van arbeidsmarktbeleid gedekt. Op basis van de meest recente besluiten van het regionaal portefeuillehoudersoverleg Arbeidsparticipatie actualiseren we het budget ten laste van de reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt. 55. Impulsbudget arbeidsmarktregio's (GF) 827 N 1.117 N 1.291 N De arbeidsmarktregio's ontvangen in de periode 2025-2028 een tijdelijk impulsbudget. Het werkcentrum is sinds eind vorig jaar operationeel. De besteding van middelen wordt nader uitgewerkt, aan de hand van een arbeidsmarktanalyse en meerjarenagenda. Het regionaal beraad (waar naast gemeenten ook UWV, vakbonden, onderwijs, SBB en werkgeversorganisaties in deelnemen) neemt een voorbereidend besluit, waarna het college dit formeel bekrachtigt. 56. Impulsbudget sociale infrastructuur (GF) 647 N 647 N 647 N 647 N De gemeente Tilburg ontvangt via de meicirculaire 2025 deze middelen namens alle gemeenten in de GR Diamantgroep. Voor de jaren 2026 t/m 2030 bedraagt de uitkering € 647.465. De middelen zijn bedoeld voor de realisatie van de strategie en het uitvoeringsplan 2025-2030, met als doel een toekomstbestendig ontwikkelbedrijf te worden. Een volledige begroting voor de inzet van deze middelen is reeds vastgesteld. 57. Versterken arbeidsmarktregio's (GF) 248 N 248 N 248 N Dit betreft het budget 2025-2028 voor het (regionale) werkcentrum Midden Brabant.

Het werkcentrum is sinds eind vorig jaar operationeel. De besteding van middelen wordt nader uitgewerkt, aan de hand van een arbeidsmarktanalyse en meerjarenagenda. Het regionaal beraad (waar naast gemeenten ook UWV, vakbonden, onderwijs, SBB en werkgeversorganisaties in deelnemen) neemt een voorbereidend besluit, waarna het college dit formeel bekrachtigt.

Programmabegroting 2026 gemeente Tilburg

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2026 2027 2028 2029 58. Uitgaven Regionaal Werkcentrum Midden-Brabant 136 N/V 136 N/V 136 N/V 136 N/V t.l.v. bijdragen regiogemeenten Sinds januari 2025 is het Leerwerkloket opgegaan in het regionaal werkcentrum. Voorheen werd dit uitgevoerd door Midpoint, met gedeeltelijke bekostiging vanuit de gemeenten. Met de integratie in het Werkcentrum Midden-Brabant, maken de regiogemeenten hun bijdrage voortaan over naar de gemeente Tilburg, als centrumgemeente. De middelen worden vervolgens besteed conform besluitvorming van het regionaal beraad en na bekrachtiging hiervan door het college. 59. Overige/administratieve bijstellingen 65 N 65 N 65 N 65 N  



Begroting Toegang Tilburg (budgetneutraal) Invulling stelpost subsidiekorting (budgetneutraal) (zie §1.2 Taakstellingen en stelposten) Administratieve bijstellingen (budgetneutraal)

11 N 1V

55 N

Wat weten we nog meer Kengetallen Meldingen aanvraag levensonderhoud: * Participatiewet (P-wet) * IOAW Toekenpercentage: * P-wet * IOAW Instroom: * P-wet * IOAW Uitstroom naar werk: * P-wet * IOAW Uitstroom overig: * P-wet * IOAW Omvang uitkeringsbestand: * Aantal P-wet uitkeringen * Aantal IOAW-uitkeringen * Aantal IOAZ-uitkeringen * Aantal BBZ-uitkeringen Aantal verstrekte loonkostensubsidies art. 10d P-wet Aantal gerealiseerde beschutte werkplekken (SE) Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Werkloze jongeren Aantal personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners) Aantal lopende re-integratie-voorzieningen (per 10.000 inwoners van 15-64 jaar)

2. Programma's

Realisatie 2023

Realisatie 2024

Raming 2025

Raming 2026

3.406 32

3.364 15

3.228 10

3.460 14

49% 71%

53% 83%

55% 88%

1.669 23

1.783 12

1.788 9

1.903 12

571 9

618 9

657 11

640 1

1.059 40

1.043 47

1.112 37

1.250 41

6.317 251 2 23 734

6.415 205 15 23 831

6.476 171 nb nb 800

6.630 136 15 20 867

159

175

191

Realisatie 2021 2% 517,6

Realisatie 2022 2% 461,7

Realisatie 2023 2% 441,1

Realisatie 2024 n.b. 443,9

100,0

136,7

160,8

184,4

Passende ondersteuning; Wmo Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Doel: Transformatie naar de nieuwe manier van werken Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2026 verwacht c.q. uitgezet?  Sinds 2023 verzorgt Siem de Wmo-diensten voor de regio Hart van Brabant. Hierdoor hebben we binnen het sociaal domein een enorme omslag in de manier van werken gemaakt, met gebiedsteams die inwoners flexibel begeleiden, één organisatie voor alle inwoners die beschermd wonen nodig hebben, een vereenvoudigd zorglandschap en kostenbesparing en kostenbeheersing.  Sinds 2023 geeft KikMaat met het nieuwe product Ontwikkelgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD) vorm aan werk is de beste zorg.  Deze transformatie is niet statisch. Belangrijk blijft een zorgvuldig proces met betrekking tot onderaannemers, het inrichten van een dekkend en vereenvoudigd zorglandschap, de doorontwikkeling van de gebiedsteams en samenwerking met andere partijen in het sociaal domein, zoals de stevige lokale teams (werktitel, i.o) en de sociale- en pedagogische basis. Doel: Aandacht voor inwoners met complexe casuïstiek Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2026 verwacht c.q. uitgezet?  In 2026 worden maatwerkplekken voor inwoners met zeer complexe casuïstiek verder uitgebreid naar 15 maatwerkplekken.  De verstevigingsaanpak van Siem wordt gecontinueerd.

Hierdoor kunnen meer inwoners met zeer complexe problematiek binnen de reguliere voorzieningen opgevangen worden.  In 2026 wordt het actieplan iedereen een (t)huis verder vormgegeven, waarbij Traverse in samenwerking met Toegang Tilburg preventiever werkt en ook open is voor economisch daklozen, jongeren en arbeidsmigranten. Wonen Eerst wordt niet alleen in Tilburg maar in de hele regio uitgerold. Doel: Opbouwen van stevige, herkenbare verbindingen in de gebieden Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2026 verwacht c.q. uitgezet?  We verwachten in 2026 dat in elk gebied een actieve samenwerking bestaat tussen ContourdeTwern, De Toegang, Kikmaat en Siem.  We werken vanuit positieve gezondheid, met een brede blik, gericht op wat nodig is om een inwoner een stap verder te helpen, zodat deze de draad weer zelf – of met behulp van anderen – kan oppakken.  We zetten in op de ontwikkeling van stevige lokale teams (werktitel). Het perspectief van onze inwoners staat hierbij voorop. Doel: Realiseren van gemengd wonen voorzieningen Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2026 verwacht c.q. uitgezet?  Er zijn 5 gemengd wonen voorzieningen in gebruik met in totaal 584 huurders.  Communitybuilders zorgen voor gemeenschapsvorming binnen de voorzieningen en met de omgeving.

 Gemengd wonen voorziening Bijsterveldenlaan (voor spoedzoekers en statushouders) opent haar deuren voor 98 huurders.  Conform de woonconvenant werken we aan uitbreiding naar 3 nieuwbouwlocaties gemengd wonen en de realisatie van gemengd wonen in 4 bestaande locaties. Doel: zorgvuldige implementatie van de inkoop 2023 Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2026 verwacht c.q. uitgezet?  Voor Ontwikkelgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD) ontwikkelen we een meetinstrument die de ontwikkeling van de kandidaten volgt.  We werken klantreizen uit om simpel switchen mogelijk te maken (een soepele overgang tussen

Programmabegroting 2026 gemeente Tilburg

Doel: zorgvuldige implementatie van de inkoop 2023

 

dagbesteding, vrijwilligerswerk opleiding en (gesubsidieerd) werk. We zorgen voor een dekkend zorglandschap OAD waardoor de kandidaten dicht bij huis een passende OAD plek kan vinden. Siem versterkt de expertise van haar gebiedsteams in door intensievere samenwerking met enkele onderaanbieders. Siem zorgt voor een passende capaciteit voor beschermd wonen en een verdere uitrol van Beschermd Thuis.

Doel: Hulp aan huis op een nieuwe manier vormgeven. Op weg naar een nieuwe werkwijze Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2026 verwacht c.q. uitgezet?  Op basis van de beleidsnota hulp bij het huishouden (vast te stellen in dec 2025), bereiden we een nieuwe inkoop hulp bij het huishouden voor.  We voeren pilots uit om de dienstverlening toekomstbestendig te maken.

Wat gaat het kosten – financiën Passende ondersteuning: WMO x € 1.000

Realisatie 2024

Budget 2025

Budget 2026

Budget 2027

Budget 2028

Budget 2029

Lasten

139.923

147.137

144.202

140.852

140.252

Baten

-5.549

-6.414

-5.708

-8.834

134.374

140.723

138.494

132.018

131.418

Toevoeging reserves

102

Onttrekking reserves

-1.602

-2.101

-430

Saldo reserves

-1.501

-2.101

-430

132.873

138.622

138.064

132.018

131.418

Saldo van lasten en baten

Totaal

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2026 2027 2028 2029 60. Beschermd Wonen 3.128 N 2.474 N 2.474 N 2.474 N In 2023 zijn we gestart met de uitvoering van de nieuwe taakgerichte inkoop door één zorgcoalitie (genaamd Siem) bestaande uit meerdere zorgorganisaties. Het bijbehorende lumpsumbudget voor de uitvoering van de zorgtaak is daarbij bepaald op basis van een aantal overeengekomen parameters. Met Siem is een stabiel volume van 750 cliënten Beschermd wonen (verder: BW) afgesproken, waarbij de instroom gelijk is aan de uitstroom. Daarnaast is rekening gehouden met een indexering van 4,35% conform de richtlijnen van de VNG. De budgetten voor BW (Zorg in natura, Ontwikkeling en arbeidsmatige dagbesteding en Persoonsgebonden 2. Programma's

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2026 2027 2028 2029 budget) zitten daarmee meerjarig op prijspeil 2025. De budgetten worden in het lopende begrotingsjaar bijgesteld naar prijspeil 2026, omdat dit samenvalt met de compensatie via de Integratie Uitkering vanuit het Rijk. De verwachte kosten voor Beschermd wonen komen in totaliteit uit op € 47,917 miljoen, tegenover een beschikbaar budget van € 44,788 miljoen (prijspeil 2025). Dit resulteert in een verwacht nadeel van € 3,128 miljoen en vanaf 2027 van € 2,474 miljoen structureel. Het tekort van € 3,128 miljoen in 2026 wordt met name veroorzaakt door de loon-prijs indexatie met 4,35% (circa € 2 miljoen) op basis van het contractueel afgesproken cliëntenvolume van 750. Daarnaast bleek een structurele doorwerking vanaf 2024 van 35 cliënten die vanuit de gemengd wonen projecten zijn ingestroomd. Deze extra kosten bedragen € 1,1 miljoen; tezamen € 3,1 miljoen. In 2027 komt de totale herijking € 654.000 lager uit. Het taakstellend budget op basis van het cliëntenvolume van 750 daalt vanwege afspraken die gemaakt zijn over de parameters huisvesting en functiemix. 61. Hulp aan huis

2.442 N 1.530 N 1.405 N 1.405 N 1.405 N Conform het voorgenomen rijksbeleid rondom de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage zijn in de meerjarenbegroting, vanaf 2026, een verwachte daling van het aantal cliënten én een toename van de eigen bijdrage geraamd. Als gevolg van het uitstellen van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage naar 1-12027 wordt de ingeboekte besparing inzake daling aantal cliënten in 2026 niet gerealiseerd en teruggedraaid hetgeen een incidentele last veroorzaakt van € 2.442.000. Daarmee wordt cliëntenniveau gelijk gehouden met de verwachting voor 2025. In de Programmabegroting 2025 is een prijs index van 4,18% toegepast. In werkelijkheid bedroeg deze 5,18%. Dit leidt tot een stijging in kosten van € 283.000 (structureel € 263.000). Daarnaast is de voorlopige OVA index van 4,24% voor 2026 verwerkt en dit leidt tot een toename van € 1.247.000 (structureel € 1.142.000). 62. Hulpmiddelen 550 N 550 N 550 N 550 N We indexeren het budget voor hulpmiddelen voor loon- en prijsontwikkelingen. Voor de begroting 2026 gaan we daarbij uit van een voorlopige index van 3,3%. Dit leidt tot een toename in kosten van € 227.500. In de programmabegroting 2025 is een voorlopige prijsindex opgenomen van 2,7% in werkelijkheid bedroeg deze index 3,60%. Als gevolg hiervan nemen de kosten toe met € 57.500.

Daarnaast zien we in de afgelopen jaren een gemiddelde volumestijging van 4%. De kosten die dit met zich meebrengt bedragen € 265.000, deze kosten dekken we uit de stelpost reservering middelen gemeentefonds (zie melding op het veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen). 63. Inkomensafhankelijke eigen bijdrage (GF) 3.186 N Conform het voorgenomen rijksbeleid rondom de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage zijn in de meerjarenbegroting, vanaf 2026, een toename van de eigen bijdrage geraamd. Als gevolg van het uitstellen van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage naar 1-1-2027 wordt deze niet gerealiseerd. Tegelijkertijd ontvangen we incidenteel via de algemene uitkering (bij de meicirculaire) een compensatie vanwege lagere inkomsten/ eigen bijdragen. 64. Indexering WMO vervoer 204 N 204 N 204 N 204 N We indexeren het budget voor Wmo vervoer voor loon- en prijsontwikkelingen. Voor de begroting 2026 gaan we daarbij uit van een voorlopige NEA index van 4,5%. In oktober 2025 wordt de definitieve index verwacht. In de Programmabegroting 2025 zijn we uitgegaan van een NEA index van 3%, werkelijk bedroeg deze 1,5%. Per saldo indexeren we het budget 2026 met 3,0%, dit is -1,5% correctie 2025 en de index van 4,5% voor loonen prijsontwikkeling 2026. 65. Gemeenschapsvorming Bloemkwartier 130 N t.l.v. reserve Welkom in Tilburg 65 V t.l.v.

reserve Investeringsfonds Sociaal Domein 65 V Vanaf april 2025 hebben bewoners de sleutels gekregen voor het appartementencomplex Bloemkwartier,

Programmabegroting 2026 gemeente Tilburg

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2026 2027 2028 2029 waar gemengd wonen het uitgangspunt is. Gemengd wonen is een woonvorm waarbij verschillende doelgroepen in één complex worden gehuisvest met als doel dat er een gemeenschap ontstaat waarbij de bewoners goede buren van elkaar zijn en naar elkaar omkijken. Het gaat in dit geval om een complex waar spoedzoekers met statushouders samen gehuisvest worden. ContourdeTwern heeft mede namens Refugee Team een subsidieaanvraag ingediend om de kosten voor gemeenschapsvorming en de extra kosten die nodig zijn om de samenwerking verder te ontwikkelen in het Bloemkwartier te financieren. Het College heeft op 15 april 2025 besloten om voor 2025 een subsidie te verstrekken van € 150.000 en voor 2026 wordt een subsidie verstrekt van € 130.000 waarvan € 65.000 gedekt wordt uit de Reserve Welkom in Tilburg en € 65.000 uit de Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein. 66. Formatiecalculatiemodel MO backoffice 171 V 171 V 171 V 171 V (Formatieve consequenties: 2,26 fte (schaal 7)) Door een aanpassing in de manier van inkoop hoeven niet alle WMO aanvragen opnieuw beoordeeld te worden. Deze aanpassing zorgt voor minder te beoordelen aanvragen wat in het formatiecalculatiemodel tot een voordeel van € 171.000 leidt. 67. Overige/administratieve bijstellingen     

Verlenging Proeftuin aanpak Zorgfraude tot 1 januari 2027; ten laste van rijksmiddelen Indexering woningaanpassingen Begroting Toegang (budgetneutraal) Verdelen stelpost lagere subsidievaststelling (budgetneutraal) Invulling stelpost subsidiekorting (budgetneutraal) (zie §1.2 Taakstellingen en stelposten)

20 N

50 N 50 V 83 N 79 N 17 V

83 N 79 N 17 V

125 V

144 V

Beleidsvoorstellen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2026 2027 2028 2029 68. Gemengd wonen 600 N 600 N Gemengd wonen staat in het bestuursakkoord “meer voor elkaar” en is een onderdeel van de recent vastgestelde woonzorgvisie en het woonconvenant. Het gaat om toekomstbestendig bouwen, flexibel en gericht op doorstroming. Hierdoor huisvesten we kwetsbare inwoners en statushouders en zorgen we voor betaalbare woningen. In de begroting is reeds structureel budget opgenomen voor de gemengd wonen projecten (€ 300.000 in 2026 en € 380.000 vanaf 2027), maar dat is niet voldoende. Per locatie is meer budget nodig dan in 2023 is ingeschat (de eerste twee gemengd wonen locaties zijn eind 2023 en begin 2024 opgeleverd) en er zijn inmiddels meer locaties. Voor de inzet op de huidige locaties High Lane, Kompas op Zuid, Schutsboomhof, Laarveld Oost, Bloemkwartier en de nog te openen locatie Bijsterveldenlaan is op basis van de huidige inschattingen een aanvullend bedrag benodigd van maximaal €600.000 per jaar. Vanwege de aankomende gemeenteraadsverkiezingen heeft het college besloten de budgetten beschikbaar te stellen tot en met 2027. De in de woonconvenant opgenomen uitbreiding naar 3 nieuwbouwlocaties gemengd wonen en realisatie van gemengd wonen in 4 bestaande locaties is nog niet meegenomen.

2. Programma's

Wat weten we nog meer Kengetallen Aanvragen Wmo Aanvragen gehandicaptenparkeerplaats

Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Aantal cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo (per 10.000 inwoners)

Programmabegroting 2026 gemeente Tilburg

Realisatie 2023 12.117 197

Realisatie 2024 9.115 199

Raming 2025 12.850 245

Raming 2026 8.700 245

Realisatie 2021 840

Realisatie 2022 830

Realisatie 2023 810

Realisatie 2024 800

Passende ondersteuning; Jeugdhulp Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Doel: Creëren passend woonlandschap Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2026 verwacht c.q. uitgezet? 1. Voorkomen van uithuisplaatsingen met training en ondersteuning van verwijzers We gaan nog meer toegangsmedewerkers trainen in het werken vanuit het gedachtegoed van JIM en circulaire zorg om uithuisplaatsingen zoveel als mogelijk te voorkomen. Wanneer een uithuisplaatsing niet (volledig) voorkomen kan worden, ondersteunen we verwijzers in hun zoektocht naar een passende woonplek. 2.

Uitbreiding woonlandschap Samen met onze aanbieders werken we aan het uitbreiden van het woonlandschap om zo passend en gezinsgericht mogelijke woonplekken beschikbaar te hebben voor jeugdigen die niet (volledig) thuis kunnen wonen. Het gaat om woonplekken met een diverse mate van nabijheid, intensiteit en professionaliteit van begeleiding.

Om- en afbouw gesloten jeugdhulp Samen met onze regionale en bovenregionale samenwerkingspartners blijven we werken aan de af- en ombouw van gesloten plaatsingen. We zetten in op het beperken van instroom, bevorderen van uitstroom en het realiseren van alternatieven.

Doel: Veilig opgroeien Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2026 verwacht c.q. uitgezet? 1. Verbeteren samenwerking Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en Crossroads In 2025 hebben we samen met GI’s en Crossroads een eerste evaluatie uitgevoerd van de onderlinge samenwerking en het verwijstraject naar jeugdhulp. De uitkomsten hiervan vormden de basis voor een gezamenlijk opgesteld actieplan, waarmee we in 2026 verdere stappen zetten richting een effectiever en beter afgestemd proces. Doel blijft het verkorten van wachttijden voor jeugdigen en het sneller aanbieden van passende ondersteuning. Tegelijkertijd sturen we op het verminderen van de inzet van niet-gecontracteerde zorgaanbieders, zodat we grip houden op kwaliteit en kosten van de zorg. In 2026 ligt de nadruk op de implementatie van de actiepunten. Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau is blijvende aandacht voor de borging van afspraken, het versterken van samenwerking en het monitoren van resultaten. Deze lijn zetten we door met als doel een toekomstbestendige jeugdhulpstructuur in onze regio. 2.

Continuering inzet zorgmakelaar jeugdhulp GI's In 2025 is de zorgmakelaar jeugdhulp opnieuw geïntroduceerd als verbindende schakel tussen GI’s, Crossroads en de gemeentelijke toegang. Deze functionaris wordt vroegtijdig betrokken om snel en gericht te sturen op passende hulp voor jeugdigen, waardoor complexe en dure zorgsituaties eerder kunnen worden voorkomen. De inzet van de zorgmakelaar wordt in 2026 voortgezet. De rol en positionering van de functie worden periodiek afgestemd met de GI’s en Crossroads, zodat de werkwijze blijft aansluiten bij de actuele praktijk en behoeften in het jeugdhulpdomein. Daarmee versterken we onze inzet op tijdige en doelgerichte hulp, en vergroten we de effectiviteit van het jeugdhulpstelsel.

Verwervingstraject Gecertificeerde Instellingen (GI’s) Met het oog op de voorbereiding van een nieuwe, toekomstbestendige aanpak voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, is in 2025 het verwervingstraject voor Gecertificeerde Instellingen gestart. Dit traject vindt plaats in bovenregionaal verband, vanuit de gezamenlijke ambitie om te komen tot meer structurele samenwerkingsafspraken, betere sturingsmogelijkheden en hogere kwaliteit van dienstverlening. In 2026 richten we ons op het doorontwikkelen van de nieuwe inkoopstrategie, het verstevigen van regionale afspraken en het goed positioneren van GI’s binnen het vernieuwde jeugdhulpstelsel.

2. Programma's

Doel: Veilig opgroeien 4.

Huiselijk geweld en kindermishandeling In het najaar 2026 wordt Filomena Hart van Brabant geopend. Een laagdrempelige inloopvoorziening voor slachtoffers huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast starten we met de plegeraanpak en blijven we investeren in deskundigheid op het terrein van femicide en intiem terreur.

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming In 2026 vervolgen we onze aanpak met het Multi Expert Team. We blijven daarmee investeren in gezinsgericht werken door samen met het huishouden en verschillende expertises een plan van aanpak op te stellen en tijdelijk met het wijkteam mee op te lopen in het kader van ‘doen wat nodig is’ totdat het plan van aanpak daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. In 2026 investeren we in de verbinding tussen het Toekomstscenario en de ontwikkeling van de Stevige Lokale Teams.

Gezinsadvocaat Regionaal is voor 3 jaar de Gezinsadvocaat ingekocht, van 2024 tot 2027. In 2026 moet wordt bekeken hoe we tot structurele inkoopafspraken komen samen met het Ministerie van J&V voor cofinanciering van de advocaatkosten.

Doel:Versterken van het normale leven Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2026 verwacht c.q. uitgezet? 1. Collectieve bekostiging van Zorg in Onderwijstijd We continueren voor het schooljaar 2025/2026 de collectieve bekostiging van Zorg in Onderwijstijd op Onderwijscentrum Leijpark en de Bodde en starten in dit schooljaar tevens met de aanbesteding van het nieuwe contract ZiO voor medio 2026 en verder. 2.

Ontwikkeling van een mogelijke onderwijszorgcombinatie op De Keyzer We concretiseren de ontwikkeling van een onderwijszorgcombinatie binnen het eerste leerjaar van VSO De Keyzer, t.b.v. een nauwere samenwerking tussen onderwijs, zorg en welzijn. We streven hierbij naar meer collectief aanbod in plaats van dure individuele jeugdhulptrajecten, het vergroten van de uitstroom naar regulier onderwijs en het voorkomen van (dreigende) schooluitval/thuiszitters.

Doorontwikkeling en borging van bestaande onderwijszorgcombinaties: MDT Track 013, PRE-actief op praktijkcollege Tilburg en de Combinatieklas op VSO Parcours Dankzij het besluit (door de Bestuurscommissie jeugd, d.d. 19 juni 2025) voor financiële bestendiging t/m het schooljaar 2028/2029 wordt in 2026 ingezet op doorontwikkeling van deze onderwijszorgcombinaties, met als doel (dreigende) thuiszitters te voorkomen, het welzijn van leerlingen te vergroten en op een meer effectieve (collectieve) en efficiënte manier jeugdhulp in en rondom de scholen te organiseren.

Wat gaat het kosten – financiën Passende ondersteuning: Jeugdhulp x € 1.000

Realisatie 2024

Budget 2025

Budget 2026

Budget 2027

Budget 2028

Budget 2029

Lasten

95.940

111.305

104.199

99.906

87.971

86.931

Baten

-1.347

-4.356

-3.981

Saldo van lasten en baten

94.594

106.949

100.218

99.906

87.971

86.931

Toevoeging reserves

11.078

Onttrekking reserves

-6.908

-225

-126

Saldo reserves

-6.908

10.853

-126

Totaal

87.686

117.801

100.092

99.906

87.971

86.931

Programmabegroting 2026 gemeente Tilburg

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2026 2027 2028 2029 69. Bovenregionale Jeugdhulp 16.456 N 16.456 N 16.456 N 16.456 N Stelpost extra besparing Hervormingsagenda 11.795 V 11.795 V De budgetten voor kosten jeugdhulp worden bijgesteld o.b.v. het Tilburgse aandeel in de regiobegroting. De begroting Hart van Brabant 2026 vraagt een bijstelling van de Tilburgse begroting op het onderdeel jeugd van € 16,4 miljoen. Dit bedrag bestaat voor € 12,2 miljoen uit de gewijzigde regiobegroting jeugd 2025, zoals in de Tussenrapportage 2025 is toegelicht. De overige € 4,2 miljoen komt voort uit een indexatie van begroting 2025 naar begroting 2026. De regio hanteert een gecombineerde indexpercentage voor zowel prijs als volume. Voor 2026 is dat percentage vastgesteld op 5,36%. Hiermee komt de Tilburgse begroting uit op € 91,8 miljoen als aandeel in de regionale begroting Jeugdhulp ad € 169,4 miljoen. Na het rapport van de commissie van Ark hadden we rekening gehouden met compensatie vanuit het rijk. In de meicirculaire hebben we compensatie ontvangen en daarmee komt deze stelpost te vervallen. Daarbovenop krijgen we nog structureel € 6,4 miljoen extra compensatie in de meicirculaire wat de effecten van deze herijking op het begrotingssaldo dempt. Dit wordt gemeld op het veld Samen en Dichtbij.

Echter gaat het rijk in de meicirculaire uit van lagere kosten vanaf 2028 voor jeugdhulp als resultaat van de hervormingsagenda en om deze reden gaan gemeenten vanaf 2028 minder ontvangen vanuit het gemeentefonds. We houden rekening met een besparing vanaf 2028 conform verwachtingen van het Rijk en nemen hier een negatieve stelpost voor op van € 11,8 miljoen. De besparing wordt vanuit het Rijk voorzien op invoering eigen bijdrage (€ 3,675 miljoen), beperking van trajectduur (€ 0,959 miljoen) en ten gevolge van de indexering van opbrengsten van de Hervormingsagenda (€ 7,161 miljoen). Aangezien het onzeker is of we deze, door het Rijk aangenomen, besparing ook gaan realiseren, nemen we dit op als risico. 70. Uitvoeringsbegroting jeugd 217 N 217 N 217 N 217 N De uitvoeringsbegroting 2025 voor de gastheer taken in het kader van jeugd is bijgesteld naar loonsom en prijspeil 2025 en 2026. Het structurele effect vanwege uitbreiding contractuele uren bedraagt circa € 217.000. De bijstelling als gevolg van de reguliere loonindexatie uitvoeringsprogramma jeugd wordt gemeld op het veld Algemene Baten en Lasten. De totale bijstelling van de regionale uitvoeringsbegroting jeugd en de ontvangen bijdragen van de deelnemende gemeenten wordt gemeld op veld Samen en Dichtbij. 71.

Overige/administratieve bijstellingen  Verdelen stelpost lagere subsidievaststelling (budgetneutraal)  Kinderopvang pleegouders (GF)  Invulling stelpost subsidiekorting (budgetneutraal) (zie §1.2 Taakstellingen en stelposten)

2. Programma's

98 V 128 V

101 V 128 V

30 N

30 N 3V

Beleidsvoorstellen (x € 1.000,-)

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Beleidsvoorstellen Beweging Sociaal Domein 72. Ombuiging zorgvraag Jeugdhulp 1.170 V 1.352 V 1.492 V 2.532 V De investeringen die we gaan doen in de sociale- en pedagogische basis en de Wijkzorgteams moeten leiden tot minder bestedingen bij onze contractpartners WMO en Jeugd. Structureel nemen we de minimaal verwachte ombuiging op die gebaseerd is op de drie wijken waar we starten met de Wijkzorgteams. Voor 2026 bedraagt de verwachte ombuiging € 1.170.000. Jaarlijks stellen we de verwachte ombuiging op basis van ervaring en monitoring bij.

Wat weten we nog meer Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering Jongeren met een delict voor de rechter

Programmabegroting 2026 gemeente Tilburg

Realisatie 2021 14,2% 1,5% 0,4% 1%

Realisatie 2022 14,5% 1,4% 0,4% 1%

Realisatie 2023 14,6% 1,4% 0,4% 1%

Realisatie 2024 15,1% 1,2% 0,4% n.n.b.

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid Kader- en beleidsnota's Kadernota's:  Kadernota Ingrijpen bij crisis en onveiligheid  Kadernota Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2027 Beleidsnota's:  Prostitutie en seksbranche gemeente Tilburg 2019  Rapport Preventie met Gezag  Regionaal programma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling HvB 2023-2027 Evaluaties en herzieningen:

Wat willen we bereiken Elke Tilburger is en voelt zich veilig zodat hij/zij zich maximaal kan ontwikkelen A. Kwalitatief = Cliëntervaringsonderzoek  Kwalitatief onderzoek bij zowel volwassenen als kinderen naar tevredenheid ondersteuning Onveiligheid. Aansluiten bij narratief onderzoek Inclusieve stad.  Veiligheidsbeleving: gemiddeld rapportcijfer veiligheidsbeleving volwassenen t.o.v. 2017.  % Jeugd 12-18 jaar, dat zich wel eens onveilig voelt t.o.v. 2017. Indicatoren

Bron

Veiligheidsgevoel overdag

Lemon (tweejaarlijks) Veiligheidsgevoel in de avond Lemon (tweejaarlijks) * Uitkomsten LEMON beschikbaar in Q1 2026.

Streefwaarde Omhoog

2019

2021

2023

2024

8,0

7,7

Omhoog

6,8

6,7

6,4

B. Kwantitatief  Vermindering aantal recidive VT (Veilig Thuis) en aantal meldingen CIT (crisisinterventieteam) t.o.v. 2019  Verhogen % jeugd (4-18) en % volwassenen dat voldoende weerbaar is t.o.v. 2017 (GGD Brabantscan).  Vermindering % inwoners dat overlast ervaart t.o.v. 2017 (Lemon) Indicatoren

Bron

Meldingen Crisis Interventie Team (CIT), regio HvB Meldingen Crisis Interventie Team (CIT), Tilburg Meldingen Veilig Thuis (VT), Tilburg Adviesvragen Veilig Thuis (VT), Tilburg Recidive Veilig Thuis (VT)

CIT Hart van Brabant (HvB) CIT Hart van Brabant (HvB) Veilig Thuis (VT)

Misdrijven Huiselijk geweld***

2. Programma's

Streefwaarde Omlaag

2021

2022

2023

2024

1.881

2.245

2.482

2.846

Omlaag

1.083

1.297

1.315

1.408

Omlaag

2.448

2.531

2.738

2.478

Veilig Thuis (VT)

Omhoog*

3.109

3.345

3.375

3.614

Veilig Thuis (VT)

Omlaag

39,5%

40%**

39%

39,2%

Politie

Afname

383

295

291

237

Indicatoren

Bron

Kind is voldoende weerbaar

GGD (1x per 4 jaar)

2021

2022

2023

2024

- 4 - 11 jaar

90%

- 12 - 17 jaar

81%

14% 29%

Kind (12 - 17 jaar) voelt zich wel eens onveilig: overdag en/of 's avonds/'s nachts

GGD (1x per 4 jaar)

Streefwaarde Omhoog

Omlaag

* Het streven is om de problematiek beter in beeld te krijgen en daarom streven we, op dit moment, naar een stijging. ** Betreft het aantal hermeldingen op een direct betrokkene bij een casus die maximaal 3 jaar geleden is afgesloten. *** Naast misdrijven met een projectcode huiselijk geweld zoals hier weergegeven, registreert de politie ook incidenten met een zorgformulier huiselijk geweld. Het aantal incidenten met een zorgformulier huiselijk geweld is in het afgelopen jaar afgenomen van 1.975 in 2023 naar 1.745 in 2024 en zit daarmee net boven het aantal van 2022.

Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Doel: Persoonsgerichte- en systeemgerichte aanpak van complexe casuïstiek, waarin onveiligheid en/of criminaliteit aanwezig is, duurzaam effectief maken Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2026 verwacht c.q. uitgezet? Versterken persoons- en systeemgerichte aanpak van complexe casuïstiek (PGA)  Personen met onbegrepen gedrag (speelt vaak een psychiatrische aandoening, verslaving en/of andere gedragsproblematiek een rol). De aanpak op personen met verward en/of begrepen gedrag vraagt om een intensieve samenwerking tussen het sociaal domein, het zorgdomein en het veiligheidsdomein. Samen met partners uit deze domeinen richt het ZVHMB zich op maatwerkoplossingen. In 2026 focussen we ons nog steeds op het realiseren van 15 passende maatwerkplekken voor bijzondere woonvormen, zowel in aantal als dat huidige plekken passend te maken zijn. 

Bij complexe casuïstiek, waarbij een mogelijkheid tot nieuwe behoefte of ondersteuningsvraag komt, willen we zorg dragen voor een continu traject, zodat een casus niet volledig opnieuw opgestart moet worden bij een ingrijpende situatie.

Versterken persoons- en systeemgerichte aanpak van Jeugd  We organiseren, binnen het Zorg- en Veiligheidshuis, triagetafels waarbij kwetsbare jongeren, jonge aanwas en doorgroeiers besproken worden en waar juiste interventies ingezet worden om de jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen naar een gezonde en veilige basis. Deze triagetafels behoeven dat er per casus de juiste netwerkpartners op informatie als ook kennis en expertise kunnen aansluiten, zodat we de best passende interventies kunnen inzetten. Dit vraagt een strakke structuur, denkende aan bijvoorbeeld de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en WGS (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden).

Doel: Optimaliseren van de keten ingrijpen bij crisis en onveilige situaties Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2026 verwacht c.q. uitgezet?  In 2026 krijgt de implementatie van de WGS (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden) verder vorm.  Tilburg en de regio Hart van Brabant zijn sinds 2023 proeftuin Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming om andere manieren van werken te beproeven om onder meer jeugdbeschermingsmaatregelen, escalerende scheidingen en (gesloten) uithuisplaatsingen te voorkomen. In 2026 investeert Tilburg in het Toekomstscenario en het Multi Expert Team (MET), dat huishoudens met complexe problemen integraal ondersteunt. Het MET verenigt bestaande overlegstructuren en werkt

Programmabegroting 2026 gemeente Tilburg

Doel: Optimaliseren van de keten ingrijpen bij crisis en onveilige situaties samen met gezinnen aan een plan van aanpak, waarbij professionals uit verschillende domeinen direct betrokken zijn. Deze aanpak bevordert sociale verbinding, voorkomt escalaties en vermindert de vraag naar individuele hulp door systeemgerichte samenwerking. De maatregel versterkt lokale teams, informele steun en draagt bij aan het voorkomen van uithuisplaatsingen en jeugdbeschermingsmaatregelen. Monitoring is onderdeel van het voorstel, structurele voortzetting na 2026 is afhankelijk van landelijke besluitvorming en financiering. In 2026 vervlechten we het Multi Expert Team en het Toekomstscenario met de ontwikkeling van Wijkzorgteams. Andere majeure opgaven Huiselijk geweld en kindermishandeling  Filomena Hart van Brabant: Per 1 oktober 2025 wordt Filomena geopend in de Stadswinkel. Filomena is een laagdrempelig inlooppunt voor slachtoffers huiselijk geweld en kindermishandeling. Filomena is geopend gedurende twee dagdelen per week, bereikbaar tijdens kantooruren en buiten kantoortijden geldt het 24/7 protocol geweld in afhankelijkheid. In 2026 gaan we kijken of deze vorm en omvang voldoet.

 Femicide/intieme terreur: De netwerkpartijen in het zorg- en veiligheidsdomein zetten zich zeer actief in om diverse vormen van (ex-)partnergeweld zoals intieme terreur te herkennen, de signalen op te pakken en de benodigde hulp en ondersteuning in te zetten. We starten met een pleger aanpak en we zijn het instrument tijdelijk huisverbod beter aan het organiseren zodat het effectief ingezet kan worden. Ontwikkelingen acute keten  We werken toe naar geïntegreerde crisiszorg van 0-100 voor alle doelgroepen van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en Personen met onbegrepen gedrag, dit doen we samen met het veiligheidsdomein, sociaal domein / zorgdomein en medisch domein.  Met Grip op Onbegrip gaan we starten met een pilot om de meldingen die binnenkomen bij de gemeenschappelijk meldkamer van de Politie zo snel mogelijk toe te leiden naar de best passende opvolging / instantie. Dit doen we samen met de GGD, GGZ Crisisdienst, Veilig Thuis, Crisis Interventiedienst en Medisch Domein (zoals: Huisartsen spoedpost, Ambulance en Spoedeisende hulp). We proberen hier zo veel mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelingen van het Zorg Coördinatie Centrum. Dit doen we voor Hart van Brabant en in samenwerking met de Regio Zeeland West Brabant. Een landelijke en regionale ambitie, bij velen organisaties en instanties een speerpunt. Echter zonder gelden.

Voor de pilot hebben we in HvB ZonMw subsidie, echter om het maatschappelijk vraagstuk beet te pakken dienen alle organisaties een (landelijke) lobby te voeren en om te denken hoe dit te realiseren. Straatintimidatie (Zie ook Vitale Stad/ Openbare Orde en Veiligheid) Wij zijn aangesloten bij het Veilige Steden-netwerk vanuit het Rijk. We hebben in Tilburg een aanpak Straatintimidatie, die zich richt op:  Een bewustwordingscampagne, online en offline. We maken hierbij gebruik van ambassadeurs die zich inzetten tegen straatintimidatie. De primaire boodschap is 'Doorbreek Straatintimidatie' waarbij we vooral omstanders oproepen om (op een veilige manier) in te grijpen als je iets ziet gebeuren.  We hebben een meldpunt straatintimidatie, waar zowel slachtoffers als omstanders zich kunnen melden. We geven, wanneer er gegevens zijn achtergelaten, terugkoppeling aan de melder en kunnen doorverwijzen naar hulpinstanties wanneer dat nodig is.  Daarnaast zijn we door het jaar heen actief met verschillende manifestaties, bijvoorbeeld tijdens de TOPweek, de Week van de Veiligheid, Internationale Vrouwendag of Orange the World. We besteden dan in de gemeente aandacht aan het onderwerp door bijv. Actiedagen, flyers, workshops, theatervoorstellingen of andere bijeenkomsten.

Aanpak Mensenhandel  In maart 2025 is de regisseur met taakaccent mensenhandel gestart binnen het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH). De aanpak van mensenhandel en toegang tot zorg voor slachtoffers van mensenhandel is daarmee beter geborgd en persoonsgerichte aanpakken worden op één plek gecoördineerd. Dit maakt dat we in 2026 verwachten een beter beeld te hebben van de aard en omvang van mensenhandel in Tilburg. In 2026 is daarnaast het samenwerkingsconvenant voor wat betreft de aanpak van mensenhandel binnen

2. Programma's

Doel: Optimaliseren van de keten ingrijpen bij crisis en onveilige situaties het ZVH, afgerond. Voor wat betreft criminele uitbuiting hebben we in 2026 een duidelijk kader voor de zorg aan slachtoffers van criminele uitbuiting en expertise op het gebied van mensenhandel en werken we toe naar een vertegenwoordiging aan de PGA (persoons- en systeemgerichte aanpak) triagetafels binnen het ZVH om criminele uitbuiting tijdig te herkennen en de juiste ondersteuning in te zetten. We werken op dit gebied nauw samen met het programma Preventie met Gezag. Straf met zorg versterken  We bieden effectieve integrale hulp aan onze inwoners, die kampen met problematiek op meerdere leefgebieden, zo nodig in combinatie met rechtshandhaving. Denk hierbij aan schoolverzuim, schulden, veel voorkomende criminaliteit, jeugdcriminaliteit. We zetten met preventie en repressie in op het voorkomen en begrenzen van (verborgen) crimineel gedrag. We bieden kansen en stellen duidelijke grenzen.  Wijkrechtspraak Tilburg beoogt jongeren en gezinnen met multi-problematiek uit Tilburg Noord en Tilburg West vroegtijdig te signaleren. We proberen met een effectieve integrale aanpak en waar nodig rechtshandhaving tot duurzame oplossingen te komen voor problemen waarmee bewoners en hun omgeving kampen. (Latent) crimineel gedrag in de wijk wordt hiermee voorkomen en begrensd.

We onderzoeken of we ook andere rechtsgebieden in de wijkrechtspraak willen behandelen.  Er heeft een aanpassing plaatsgevonden in de werkwijze rondom 'Overige zorgmeldingen jeugd (I28 meldingen van de politie)'. Dit is ten gunste van het slimmer en effectiever organiseren en oppakken van de meldingen. Deze aangepaste werkwijze is 1 juni 2025 gestart en zal zijn doorgang vinden in 2026. Deze aanpassing vraagt meer werk voor het ZVH MB en komt ten gunste van snellere en gerichtere aanpak voor kwetsbare jongeren. De aanpassing van de werkwijze geldt voor heel Hart van Brabant. De kosten en baten liggen verder in het proces en er dient nog financiering voor geregeld te worden. Doel: Terugdringen overlast Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2026 verwacht c.q. uitgezet?  Jeugdoverlast en –criminaliteit (jeugdgroepenaanpak/7-stappenmodel): Zie Vitale Stad / OOV.  (Woon) overlast: Aanvullend op onze aanpak ten opzichte van personen met onbegrepen gedrag, terugdringen van overlast op zwervers en arbeidsmigranten. Dit in samenwerking met partners zoals Woning-coöperaties, Buurtregie, (Stads)Toezicht en Handhaving, Zorg- en Veiligheidshuis en onze Vangnet partners. Traverse werkt samen met wijkteams preventiever en is ook open voor economisch daklozen, jongeren en arbeidsmigranten.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16054129/2