Document · PDF

Programmabegroting 2026

Raadsvergadering 6 november 2025, gemeente TilburgBij agendapunt: Raadsvoorstel Programmabegroting 202639.517 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

Tilburgers voelen zich verbonden met elkaar en hun omgeving Indicatoren

Bron

Streefwaarde

2020

% Inwoners dat aangeeft vaak of regelmatig contact te hebben met vrienden, familie en buren - 19 - 64 jaar

CBS Microdata

- 19 - 64 jaar

- 65+ jaar

- 19 - 64 jaar

- 65 - 74 jaar

- 75+ jaar

- 65+ jaar % Inwoners dat actief is geweest om buurt te verbeteren (19 - 64 jaar)

% Inwoners dat vrijwilligerswerk doet

% Inwoners dat mantelzorg verricht

GGD Gezondheidsmonitor volwassenen (1x per 4 jaar) ** GGD Gezondheidsmonitor volwassenen (1x per 4 jaar) **

GGD Gezondheidsmonitor volwassenen (1x per 4 jaar) **

* Deze indicator is door de GGD niet bevraagd in 2020. ** In 2026 vindt nieuwe meting plaats (resultaten gepubliceerd voorjaar 2027).

Programmabegroting 2026 gemeente Tilburg

Tilburgers ervaren bestaanszekerheid Indicatoren

Bron

Streefwaarde

2021

2022

2023

2024

% Huishoudens met inkomen tot % van sociaal minimum (jaarlijks) - 110%

CBS

11,5

11,8

11,4

11,2

10,9*

- 120%

15,0

14,4

14,2

13,8*

- 130%

18,0

17,9

17,0

16,8

16,4*

16,0

23,0

7,8

n.n.b.

% Inwoners dat moeite heeft met rondkomen

% Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezinnen

GGD Gezondheids monitor volwassenen (1x per 4 jaar) ** CBS Jeugd

* Cijfers 2024 zijn raming, definitieve cijfers eind april 2026 bekend (CBS). ** In 2026 vindt nieuwe meting plaats (resultaten gepubliceerd voorjaar 2027).

Tilburgers hebben mensen om zich heen waarop ze kunnen steunen Indicatoren

Bron

Streefwaarde 30

2021

2022

2023

% Inwoners dat eenzaam is: - 12 - 18 jaar

GGD Gezondheidsmonitor Jeugd (1x per 4 jaar)* GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen (1x per 4 jaar)**

30,9

31,9

- 19 - 64 jaar

- 65 - 74 jaar

- 75+ jaar

- 19 - 64 jaar

- 65 - 74 jaar

- 75+ jaar

% Inwoners dat eenzaam is:

% heeft mensen om op terug te vallen bij narigheid (aspecten van eenzaamheid):

% Inwoners dat matig tot veel regie over eigen leven heeft (18+)***

GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen (1x per 4 jaar)**

GGD

* In 2024 vindt nieuwe meting plaats (resultaten gepubliceerd voorjaar 2025). NB: meting 2021 was extra i.v.m. corona. ** In 2026 vindt nieuwe meting plaats (resultaten gepubliceerd voorjaar 2027). *** Vraag is in de meting 2022 van de corona gezondheidsmonitor niet opgenomen.

2. Programma's

2024

Tilburgers zijn in beweging Indicatoren

Bron

Streefwaarde 54

2020/ 2019 49

2022

2023

% Volwassenen en ouderen dat voldoet aan de beweegrichtllijn % Jeugd dat minstens 2 keer per week minimaal 1 uur sport of beweegt:

GGD-monitor (1x per 4 jaar) Onderzoek sportdeelname jeugd gemeente Tilburg (1x per 3 jaar)

2024

- 4 - 11 jaar

- 12 - 17 jaar

Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Doel: Tilburgers voelen zich fysiek, emotioneel en sociaal gezond Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2026 verwacht c.q. uitgezet?  Aan de publiekscampagne ‘Vandaag voor later’ voegen we het thema Fit toe. Hiermee vestigen we de aandacht bij de voorbereiding op ouder worden op het fysiek, maar vooral ook mentaal fit blijven.  We zetten in op het behoud van ons certificaat dementievriendelijke gemeente en breiden onze activiteiten hierop uit. Zo hebben we in 2026 een geheel de stad dekkend dementievriendelijk netwerk en werken we mee aan het initiatief voor het oprichten van een regionaal kennis- en innovatiecentrum dementie in Tilburg, waarvan De Wever kartrekker is.  Wij zorgen voor borging van de succesvolle interventies op scholen PO en VO die vanuit het tijdelijke Actieplan mentale gezondheid zijn geïnitieerd.  Binnen de aanpak van middelengebruik gaan we voor het eerst gebruik maken van het FTIR-apparaat, waarmee drugs eenvoudig en snel kunnen worden getest op samenstelling. Dit is een directe uitwerking van de motie 24-041 "1, 2, 3, 4 pillen getest".

Doel: Tilburgers voelen zich verbonden met elkaar en hun omgeving Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2026 verwacht c.q. uitgezet?  Wij organiseren een ontwikkelwerkplaats woon-welzijn-zorgconcept, waarin we de ervaringen met de diverse initiatieven wonen-welzijn-zorg in de stad (KwilT, Herdgang, Zandstaete, Lang Leven Thuis) als basis nemen voor onderzoek naar de effecten en hefboomwerking.  Op basis van de geleerde lessen binnen de City Deal gezonde voedselomgeving starten we nieuwe acties om in gebieden in de stad hier nadere uitwerking aan te geven.  Vanaf 2026 gaan we een nieuwe meerjarige subsidierelatie aan met het onze kernpartner ContourdeTwern voor sociaal werk, beheer buurt en wijkaccommodaties en jongerenwerk. Hiermee borgen we de buurtgerichte versterking van de sociale basis. We blijven op buurtniveau present werken aan communitybuilding met vertrouwde professionals die zorgen dat ondersteuning nabij is of zonodig snel ingeschakeld kan worden.  Met het gebruik van de Handboek Referentiewaarden Maatschappelijke Voorzieningen verzekeren we dat in onze ruimtelijke gebiedsontwikkelingen ook ons aanbod maatschappelijke voorzieningen meegroeit met de ontwikkeling van de stad. Waar nodig zullen we in de realisatie hiervan een actieve(re) rol nemen, situationeel bepaald.

Deze actieve rol zullen we ten aanzien van de vestiging van huisartsen en gezondheidscentra verder uitwerken.

Programmabegroting 2026 gemeente Tilburg

Doel: Tilburgers ervaren bestaanszekerheid Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2026 verwacht c.q. uitgezet?  Begin 2026 stellen we het uitvoeringsplan bestaanszekerheid vast, op basis van de vastgestelde Beleidsnota Bestaanszekerheid 2025-2029, inclusief monitoring. Bij de uitvoeringsmaatregelen hebben we bijzondere aandacht voor de groepen gezinnen met kinderen, jongeren, ouderen en werkende armen.  Eind 2024 hebben we de uitgangspunten voor individuele bijzondere bijstand vastgesteld. Met ingang van oktober 2025 zijn het beleid en de uitvoering aangepast aan de uitgangspunten en wettelijke wijzigingen, samengebracht in een set beleidsregels individuele bijzondere bijstand 2025. Hierin staan overzichtelijk en transparant de criteria voor de bijzondere bijstand bij elkaar. We onderzoeken het gebruik van de circulaire economie voor duurzame gebruiksgoederen. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek overwegen we het beleid voor de individuele bijzondere bijstand in de loop van 2026 aan te passen.  Vanwege het grote belang van het bereiken van bestaanszekerheid in onze NPLV wijken Noord en West (en Groenewoud) willen we de extra inzet van de medewerkers bestaanszekerheid en energiecoaches in deze wijken continueren. In overleg met onze partners binnen de kernalliantie is de financiering voor de medewerkers bestaanszekerheid voor 2026 en 2027 geregeld.

 We verwachten de voorlopige eindresultaten van de pilot in Tilburg van het onderzoek Gezin en Geld eind 2026.  In 2026 zullen we ook de andere delen van het “Verbeterplan verlagen drempels minimaregelingen en -voorzieningen” afronden:  Het actualiseren en moderniseren van het boekje rechten en plichten;  Het verbeteren van de website T-helpt;  Het verbeteren van de tool om inwoners te ondersteunen in welke regelingen van toepassing zijn.

Doel: Tilburgers hebben mensen om zich heen waarop ze kunnen steunen Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2026 verwacht c.q. uitgezet?  We verbeteren onze aanpak om mantelzorgers tijdig te bereiken ter voorkoming van overbelasting. Daarom zetten we hierop steviger in. Dit specifiek richting jonge mantelzorgers en werkende mantelzorgers via publiekscampagnes, partners, sociale media, op scholen. Tevens wordt de gemeentelijke website doorontwikkeld om het Tilburgse sociale hulpaanbod breed bekend te maken, zo ook mantelzorgondersteuning.  De komende decennia zal het aantal ouderen met een migratieachtergrond in Tilburg aanzienlijk toenemen. In 2026 zullen we cultuur sensitieve ouderenzorg- en ondersteuning in Tilburg stevig verankeren via geborgde netwerken, actieve sleutelpersonen, doorontwikkelde voorlichting, betrokken jongeren en structurele aandacht binnen beleid en wijkgerichte activiteiten.  Om de gewenste beweging in het sociaal domein te maken willen we meer preventief werken en meer vormen van ondersteuning bieden in het gewone leven. We versterken de sociale basis door zowel het aanbod collectieve ontmoetings- en steungroepen als individuele steuncontacten met vrijwillige inzet in de wijken uit te breiden. In de nieuwe meerjarensubsidie met ContourdeTwern leggen we hierover de afspraken vast.

Doel: Tilburgers zijn in beweging Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2026 verwacht c.q. uitgezet?  We zetten expliciet in op de verbinding tussen onderwijs en Sport door de inzet van 4 school-sport verbinders bijvoorbeeld door de verbinding tussen onderwijs en de gemeentelijke zwembaden explicieter te maken om uiteindelijk het aantal kinderen met een zwemdiploma te verhogen.  In 2027 organiseren we voor de derde en vooralsnog laatste keer het evenement On Track.  We gaan door met het inzetten van een beweegcoach samen met het ETZ om een bijdrage te leveren aan de transformatie in de zorg door het inzetten op een gezonde levensstijl.  We realiseren in 2026 naast het Europees Kampioenschap shorttrack in het IJssportcentrum een etappe in

2. Programma's

Doel: Tilburgers zijn in beweging

     

de ‘Tour of Holland’. We investeren in verduurzamen en uitbreiden van onze sportinfrastructuur om deze toekomstbestendig te maken. In 2026: Start de voorbereiding van onder andere de bouw van de nieuwe Turnhal, de verbouwing van de IW ijsbaan en het zwembad Stappegoor. Starten we met de implementatiefase van het project 'Zwembad De Groene Wellen' in Udenhout (ontwerp, aanbesteding, vergunningsprocedure). Bouwen we een natuurgrasveld om naar een kunstgras voetbalveld bij de voetbalverenigingen SV Reeshof en RKSV Sarto. Verbeteren we de akoestiek in de gymzalen voor een veiligere werk- en lesomgeving. We onderzoeken de haalbaarheid van een multifunctionele sport- en evenementenhal met ruimte voor 5.000 a 7.000 bezoekers.

Wat gaat het kosten – financiën Sociaal en veerkrachtig x € 1.000

Realisatie 2024

Budget 2025

Budget 2026

Budget 2027

Budget 2028

Budget 2029

Lasten

133.266

139.254

136.717

131.430

128.329

128.334

Baten

-24.504

-23.739

-18.108

-14.468

-14.667

Saldo van lasten en baten

108.762

115.514

118.609

116.962

113.661

113.666

Toevoeging reserves

694

2.300

350

385

Onttrekking reserves

-6.716

-4.452

-6.956

-2.768

-1.518

-418

Saldo reserves

-6.023

-2.152

-6.956

-2.418

-1.133

-418

102.740

113.362

111.653

114.544

112.529

113.249

Totaal

Programmabegroting 2026 gemeente Tilburg

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2026 2027 2028 2029 1. Doorontwikkeling en verduurzaming Ireen 1.000 V Wüstbaan 200 N Bij de programmabegroting 2024 is besloten tot de doorontwikkeling en verduurzaming van de IW ijsbaan. Inmiddels na eerdere herijking zijn deze middelen beschikbaar gesteld vanaf 2027. Als gevolg van de uiteindelijke bouwplanning met afstemming op de vastgestelde roadmap verduurzaming ten aanzien van deze locatie is de verwachte opleverdatum en start exploitatie in de tijd opgeschoven naar 2028. Dit betekent dat de exploitatie (lasten-baten) kan vrijvallen in 2027, per saldo een voordeel van € 800.000. 2. Nieuwbouw turnhal

752 V 122 N 122 N 122 N 249 N 16 N 16 N 16 N Bij de programmabegroting 2021 is besloten tot de nieuwbouw van een turnhal. Inmiddels na eerdere herijkingen zijn deze middelen beschikbaar gesteld vanaf 2026. De verwachte opleverdatum en start exploitatie is 2027. Dit betekent dat in ieder geval de exploitatie (lasten-baten) van het jaar 2026 kan vrijvallen, per saldo een voordeel van € 503.000. Vooruitlopend op de programmabegroting is door uw Raad op 30 juni 2025 besloten een structureel bedrag van € 138.000,- vanaf jaarschijf 2027 te verwerken in de Programmabegroting 2026. De hogere lasten komen met name voort als gevolg van de hogere stichtingskosten, prijsontwikkelingen en door de hogere kapitaalslasten van de sporttechnische inrichting. 3. Renovatie zwembad Stappegoor

112 V 56 N Bij de programmabegroting 2024 is besloten tot de renovatie van het recreatiebad Stappegoor. Inmiddels na eerdere herijking zijn deze middelen beschikbaar gesteld vanaf oktober 2026. Als gevolg van de uiteindelijke bouwplanning met afstemming op de vastgestelde roadmap verduurzaming ten aanzien van deze locatie is de verwachte opleverdatum en start exploitatie in de tijd opgeschoven naar 2027. Dit betekent dat de exploitatie (lasten-baten) volledig kan vrijvallen in 2026, per saldo een voordeel van € 56.000. 4. Kunstgrasvelden SV Reeshof en RKSV Sarto 104 N 104 N 104 N Het ombouwen van een natuurgrasveld naar een kunstgrasveld op beide sportparken, komt tegemoet aan de wens van beide verenigingen voor uitbreiding capaciteit. Uitbreiding is conform geldend sportbeleid (Meedoen is winnen) en het afwegingskader accommodaties. Het geeft de verenigingen de ruimte om het groeiend aantal leden (inclusief zo’n 100 kinderen op wachtlijsten) te faciliteren. Extern onderzoek (Ruimte voor sport in Tilburg; Mulier Instituut, 2023) laat zien dat er in Tilburg een tekort aan voetbalvelden gaat ontstaan. Vanwege de beperkte ruimte op beide sportparken is het ombouwen van bestaande natuurgrasvelden naar kunstgrasvelden de beste oplossing. Hiermee wordt de bestaande sportinfrastructuur optimaal benut. De totale investering wordt geraamd op ca. € 2,2 miljoen (Incl. btw). 5.

Inwonersbijdrage GGD 125 N 271 N 273 N 367 N De inwonersbijdrage voor het basispakket van de GGD wordt herijkt op basis van de concept begroting 2026 van de GGD Hart voor Brabant en de prognose (meerjarig) voor de inwonersaantallen. In de begroting van de GGD voor 2026 is een bedrag per inwoner opgenomen van € 46,01 (in 2025 € 44,86). 6. Individuele bijzondere bijstand 280 N 280 N 280 N 280 N Door een toename op het aantal bewindvoeringsdossiers is het budget voor de individuele bijzondere bijstand ontoereikend. Structureel wordt het budget met € 280.000 verhoogd. 7. Indexering huren 2026 sportaccommodaties 467 N 467 N 467 N 467 N Zie melding huurindexatie a.g.v. herijking gebouwenexploitatie op het veld Aantrekkelijke leefomgeving 8. Overige/administratieve bijstellingen  Invulling stelpost subsidiekorting en bijstelling stelpost Effectief en efficiënt (budgetneutraal)

2. Programma's

668 N 837 N

1.349 N 1.190 N

1.242 N 1.190 N

1.344 N 1.190 N

Herijkingen (x € 1.000,-) (zie §1.2 Taakstellingen en stelposten) 

Correctie indexatie huur 2025 (zie TR2025)



Shorttrack evenement; verschuiving van 2028 naar 2029 ten behoeve van het Europees Kampioenschap ten laste van de reserve Topsportfonds Verbouwing ijssportcentrum; actualisering kosten/opbrengsten Akoestiek gymzalen; afschrijvingslasten Herijking kapitaallasten Sportbedrijf Aanvullende subsidie RADAR voorbereiding uitvoering anti discriminatievoorziening (GF) Verplaatsen budget Toezicht GGD kinderopvang en peuterspeelzalen (naar veld Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid) Verdelen stelpost lagere subsidievaststelling (budgetneutraal) Verplaatsen budget Dementieconsulenten (van veld Passende Ondersteuning: Toegang) Toerekening omslagrente

    

  

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

148 N

125 V 125 N

125 N 125 V

49 V 53 N 70 N 136 N

49 V 53 N 70 N 96 N

49 V 53 N 70 N 95 N

348 V

80 V

200 N

59 V

29 N

38 V

65 N

49 V 53 N 66 V 32 N

Beleidsvoorstellen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2026 2027 2028 2029 Beleidsvoorstellen Beweging Sociaal Domein 9. Versterken sociale basis: uitbreiden collectieve 900 N 900 N 900 N 900 N ontmoetings- en steungroepen t.l.v. Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein 900 V 900 V 900 V Voor kwetsbare inwoners met een beperkt netwerk die bij het omgaan met problemen en uitdagingen in het leven te weinig steun ervaren ontwikkelt en organiseert ContourdeTwern verschillende soorten ontmoetingsgroepen. Dit varieert van ontmoetingskamers voor mensen met beginnende geheugenproblemen, weduwen- en weduwnaarsgroepen, activiteiten van de vriendschapsbank tot bewezen effectieve interventies als de vangnetwerken voor mensen met verschillende psychische, cognitieve of fysieke beperkingen. Deelnemers sluiten zich aan vanuit interesse en eigen motivatie en/of worden doorverwezen door zorgpartners. Ze ontwikkelen door deelname meer zelfvertrouwen, sociale verbondenheid en een sterker persoonlijk netwerk. Activiteiten zijn in de uitvoering niet probleemgericht, maar leuk, gezellig en geven structuur aan de week en het gewone leven. Bij de uitvoering van deze steungroepen is een grote rol voor vrijwilligers en mensen met ervaringskennis weggelegd, in meer of mindere mate ondersteund en begeleid door een sociaal werker.

Voor de vrijwilligers zelf biedt hun inzet bovendien een waardevolle invulling van hun tijd, waarbij zij zelf ook zingeving, sociale verbondenheid en persoonlijke groei ervaren. De behoefte aan dit soort ontmoetingsgroepen en lotgenotencontact is groot en er is meer capaciteit nodig om op te schalen en uit te kunnen breiden in alle gebieden. Met deze middelen kan de capaciteit worden verruimd om in alle gebieden meer groepen op te starten en te ondersteunen. 10. Versterken sociale basis: stimuleren en bemiddelen 800 N 800 N 800 N 800 N naar individuele informele steun en vrijwillige inzet t.l.v. Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein 507 V Ook bij een aantal diensten van sociaal werk gericht op persoonsgerichte informele steun is de vraag en/of behoefte sterk toegenomen. Sociaal werkers zoeken met mensen mee naar oplossingen in het gewone leven, naar passend vrijwilligerswerk dat rekening houdt met beperkingen, of naar informele steunmaatjes voor wederzijds sociaal contact. Voor deze manier van werken is het belangrijk dat er genoeg sociaal werkers zijn. Zij werven, ondersteunen en begeleiden de vrijwilligers, zorgen voor een goede match en blijven betrokken

Programmabegroting 2026 gemeente Tilburg

Beleidsvoorstellen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2026 2027 2028 2029 als achtervang. Uitbreiden van deze vormen van informele steun draagt ertoe bij dat inwoners beter in hun vel zitten en langer vitaal blijven. Daarbij draagt dit ertoe bij dat onze bewoners minder beroep hoeven doen op formele hulp en zorgverlening vanuit Wmo. We bouwen hiermee aan een sterke persoonlijke en gemeenschappelijke sociale basis rondom bewoners, om de beweging van ‘normaliseren’ en actief burgerschap daarin te kunnen maken naar meer samenredzaamheid. Voorgesteld wordt om deze diensten uit te breiden naar de benodigde capaciteit per gebied, structureel is hier € 800.000 voor nodig. 11. Borging en intensivering buurtondersteuners 510 N 650 N 660 N 670 N kwetsbare wijken We versterken de gemeenschap in buurten waar de sociale samenhang onder druk staat door een stapeling van problemen met inzet van meer buurtondersteuners. De buurtondersteuner werkt nabij en in samenwerking met onze wijkpartners en kan zo individuele vraagstukken verbinden aan passende initiatieven, activiteiten en voorzieningen in de buurt. De buurtondersteuner is vaak het eerste contact voor bewoners die ergens mee zitten of iets willen of juist iets kunnen betekenen voor een ander.

Omdat de buurtondersteuner de onderlinge netwerken in een buurt goed leert kennen is dit type sociaal werker in staat om krachtige elementen in een buurt te activeren en mensen te verbinden aan initiatieven en activiteiten met als doel een duurzame verankering van bewonerskracht. Met communitybuilding worden hulp- en steunstructuren in de directe omgeving opgebouwd en wordt gewerkt aan meer samenredzaamheid op buurtniveau. Ook kan de buurtondersteuner in samenwerking met andere wijkpartners indien nodig doorschakelen naar andere wijkprofessionals. Afgelopen jaren is de inzet van buurtondersteuners uitgebreid vanuit incidentele middelen. Deze inzet blijkt minimaal nodig voor de versteviging van de buurtnetwerken en wordt nu structureel geborgd. Overige beleidsvoorstellen 12. Urban Festival ''On Track'' 140 N Met het vaststellen van het Akkoord Meer voor elkaar en de uitvoeringsbrief met ambities uit de stad, is het jaarlijkse street culture festival On Track gerealiseerd. Dit evenement brengt jaarlijks de Tilburgse street culture scene samen en maakt dit aanbod zichtbaar voor de stad. Dit wordt gecombineerd met een topsportevenement uit deze scene. Er is t/m 2026 dekking voor dit evenement. Willen we het na 2026 voortzetten, dan zijn er nieuwe middelen nodig.

Gezien de noodzakelijke voorbereidingstijd voor het organiseren van dit evenement, kan besluitvorming hierover niet wachten tot de behandeling van de Programmabegroting 2027. 13. Sporthal in Kenniskwartier 60 N 60 N Op het veld Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid is een voorstel opgenomen voor de investering en bijbehorende kapitaallasten in een sporthal op het perceel van het Theresialyceum. De sporthal zal als volwaardige sporthal in de avond- en weekenduren toegevoegd worden aan de sportexploitatie van de gemeente Tilburg. Voor deze exploitatie is er budget benodigd voor schoonmaak, onderhoud, energiekosten en personele kosten. Hier zullen gedeeltelijk huurinkomsten tegenover staan. Per saldo wordt het nadeel ingeschat op € 60.000 per jaar vanaf 2028. Wanneer de precieze kosten en opbrengsten bekend zijn zal een uitsplitsing naar lasten en baten gemaakt worden. 14. Beweegcoach ETZ 60 N 60 N t.l.v. reserve Fonds Preventie, Gezondheid en 60 V Kansengelijkheid Sinds 2023 werkt het Sportbedrijf in samenwerking met het ETZ met een beweegcoach. Het doel van de pilot is om te onderzoeken of we via het (blijvend) laten sporten/bewegen van patiënten uit het ETZ kunnen bijdragen aan de transformatie in de zorg door het inzetten op gezonde leefstijl. Inmiddels is deze pilot succesvol en willen we deze structureel voortzetten.

De beweegcoach heeft zich als zeer waardevolle link gemanifesteerd tussen het ziekenhuis en het (aanbod van het) Sportbedrijf. Zo'n 100 inwoners kunnen we hiermee jaarlijks helpen met hun beweegvraag en zo nodig op activeren. Tot op heden wordt deze pilot gefinancierd vanuit het reservefonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid. In 2025 onderzoeken we alternatieve financiering en bereiden we indien nodig hiervoor besluitvorming voor.

2. Programma's

Beleidsvoorstellen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2026 2027 2028 2029 15. Multifunctionele indoorhal (onderzoekskosten) 100 N We gaan een haalbaarheidsonderzoek doen naar een (top)sport- en evenementenhal in Tilburg. Qua behoefte en plek. Een nieuwe en moderne evenementenlocatie voor het houden van uiteenlopende evenementen, waaronder sport, concerten, muziekevenementen, congressen en beurzen, wat ruimte biedt aan 5.000 à 7.000 bezoekers. 16. Jongerenparticipatie 300 N 300 N t.l.v. reserve Fonds Preventie, Gezondheid en 300 V Kansengelijkheid Voor het betrekken van kinderen en jongeren bij de lokale democratie en het vergroten van kansengelijkheid en talentontwikkeling is extra budget nodig. Hiermee kunnen succesvolle initiatieven vanuit o.a. het Programma Levendige Democratie in 2026 en 2027 worden gecontinueerd. Het gaat om het jongerenplatform En Nu, de Kinderadviesraad Tilburg, en overige jongerenactiviteiten ter stimulering van participatie (bijvoorbeeld Takkie Tilly, Jongerenfonds, Pitch Nights) Hiervoor is voor 2026 en 2027 jaarlijks € 300.000 nodig. Het eerste jaar wordt gedekt vanuit het Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid. 17. Uitvoeringsprogramma Anti-discriminatie agenda 615 N 615 N t.l.v.

reserve Fonds Preventie, Gezondheid en 415 V Kansengelijkheid Fysieke toegankelijkheid 200 V 200 V (Formatieve consequenties: 1 fte schaal 11, 1 fte schaal 12) Op 10 juli 2023 is de motie aanvaard om tot een Anti-discriminatie agenda te komen. Deze is op 16 december 2024 door de raad vastgesteld. Inmiddels is er een uitwerking in de vorm van een Uitvoeringsprogramma Anti-discriminatie. Hierin zijn interventies opgenomen gericht op het terugdringen van discriminatie op de maatschappelijke terreinen van het onderwijs, arbeidsmarkt, woningmarkt, horeca, wijken en buurten en zorg om te komen tot een meer inclusieve samenleving. Hiervoor is jaarlijks voor 2026 en 2027 € 615.000 nodig voor personele inzet, ondersteuning en training binnen sectoren en een klankbordgroep. Een deel van de kosten van het programma wordt gedekt uit het budget voor het verbeteren van fysieke toegankelijkheid ad € 200.000. 18. Toegankelijk Tilburg 85 N 85 N Voorgesteld wordt een aanvullende subsidie te verlenen aan Stichting Toegankelijk Tilburg zodat zij de toegenomen vraag vanuit de gemeente aan kunnen. Hiermee kunnen ze blijven adviseren op toegankelijkheid voor projecten en onderhoud in de publieke ruimte. Hiervoor is jaarlijks € 85.000 extra nodig in 2026 en 2027. 19.

Buurtontmoetingsplekken en informele initiatieven 1.200 N 1.200 N sociale basis In het Akkoord Meer met elkaar 2022-2026 is opgenomen dat de gemeente ontmoeting, verbinding en saamhorigheid wil faciliteren in dorpen, buurten en wijken. Naast de wijkcentra waar veel activiteiten kunnen plaatsvinden, zijn in veel buurten inmiddels laagdrempelige ontmoetingsplekken ontstaan en andere meer informele initiatieven met een grote rol van vrijwilligers. Deze (ontmoetings-)initiatieven zijn reeds meerdere jaren actief en hebben een vaste plek gekregen in het sociale weefsel in de buurten en de stad. Met deze incidentele impuls kunnen we in 2026 en 2027 subsidie blijven verlenen aan buurtontmoetingsplekken en andere informele initiatieven. We verhogen hiervoor het subsidieplafond van de brede subsidieregeling Versterken Sociale Netwerken met € 600.000 waarmee we subsidie kunnen verlenen aan initiatieven met impact op gemeenschapskracht. Met het andere deel van dit budget bieden we incidentele ondersteuning bij opstart- en beheervraagstukken en het verlichten van de meest dringende knelpunten en tekorten bij wijk- en buurtcentra. Om juist voor bewonersinitiatieven gericht op verbinding en gemeenschapsversterking meer open te kunnen gaan. 20.

Aanvullende subsidie Hall of Fame 150 N 150 N De Hall of Fame is een ontmoetingsplek, talent ontwikkelingsplek, cultuur- en sportvoorziening voor jeugd en jongvolwassenen in de Spoorzone. De instelling heeft als gevolg van de corona pandemie, verbouwing en

Programmabegroting 2026 gemeente Tilburg

Beleidsvoorstellen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2026 2027 2028 2029 stevig gestegen (personeel) kosten moeite om de exploitatie sluitend te krijgen. Er is tijdelijk een interim manager aangesteld om orde op zaken te stellen, aan de kosten en inkomstenkant. Voor 2026 en 2027 is er € 150.000 per jaar aanvullende subsidie nodig om het exploitatietekort te dekken. De verwachting is dat dit vanaf 2028 niet meer nodig is. 21. Moluks monument en educatief programma 141 N 131 N In 2024 heeft de raad besloten om de graven van de eerste generatie Molukse oud-KNIL-militairen en hun echtgenoten een beschermde bijzondere status te geven. Hier hoort bij dat de nabestaanden voor onbepaalde tijd vrijgesteld worden van grafrecht kosten. In navolging hiervan is met de Molukse gemeenschap in Tilburg afgesproken om een Moluks monument te realiseren en een educatief programma op te zetten. We willen dialoog bevorderen, historische kennis binnen de lokale samenleving vergroten en lokale betrokkenheid stimuleren. Voor 2026 is er € 141.000 nodig en voor 2027 € 131.000. 22. Subsidieplafond regeling bestaanszekerheid 135 N Voor de ondersteuning van inwoners subsidiëren we organisaties in Tilburg vanuit de subsidieregeling Bestaanszekerheid 2025-2026.

Het subsidieplafond is in 2025 ontoereikend gebleken om bestaande organisaties te subsidiëren waardoor waardevolle ondersteuning en aanbod dreigde weg te vallen. Voor 2025 zijn initiatieven incidenteel gefinancierd en voor 2026 wordt voorgesteld het subsidieplafond te verhogen met € 135.000. 23. Dierenopvang Hart van Brabant 100 N 100 N In het Akkoord is opgenomen dat we de juiste randvoorwaarden scheppen, zodat de dierenopvang goed hun werk kan blijven doen. Hiervoor was in 2025 incidenteel aanvullend € 100.000 opgenomen in de begroting. In gesprekken met de Diamantgroep werken we uit hoe we hoofd kunnen bieden aan de uitdagingen, zoals de toenemende complexiteit van de opgenomen dieren, de afname aan vrijwilligers en ook de toenemende behoefte aan begeleiding voor de medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. We stellen voor in lijn met 2025 ook voor 2026 en 2027 jaarlijks € 100.000 aanvullend te begroten. 24. Tekort bedrijfsvoering Sportbedrijf en bijstelling 900 N 900 N 900 N 900 N lasten en baten budgetten 900 V 900 V 900 V 900 V Het tekort op de organisatiekosten van het Sportbedrijf is de afgelopen jaren opgelopen naar een structureel bedrag van ca. € 900.000. In opdracht van de directie is een analyse gemaakt van deze ontwikkeling, Samengevat zijn er twee hoofdoorzaken aan te wijzen.

Enerzijds zijn extra personele kosten gemaakt als gevolg van de programmering in de sportaccommodaties en onvoldoende verrekend met de hierdoor extra gegenereerde inkomsten in de sportexploitatie (ca. € 300.000). Anderzijds zijn er in de loop der jaren onvermijdelijke extra personele kosten in de bedrijfsvoering van het Sportbedrijf gemaakt waaronder roostering en planning, recruiting, onderhoud, ICT applicaties en marketing. Om het tekort in te gaan lopen wordt nu voorgesteld om ter dekking van de organisatiekosten de begrote baten in de sportexploitatie op te hogen met € 300.000. Voor het restant tekort worden nog aanvullende oplossingsrichtingen gezocht. Daarnaast wordt voorgesteld om de met elkaar samenhangende structurele nadelen op de lasten en voordelen op baten in de exploitatie bij te stellen. Het betreft met name horeca in eigen beheer (€ 200.000) en binnensport (€ 400.000). 25. Ingroei stelposten Effectief en efficiënt en 480 N 120 N subsidiekorting Om invulling te geven aan de stelpost effectief en efficiënt wordt gewerkt langs drie lijnen. De eerste lijn is het systematische beoordelen van onze subsidies en daar waar impact bewezen is met meerjarig afsprakenkaders te werken. Dit zorgt voor minder handeling bij de instelling en binnen de gemeentelijke organisatie. De tweede lijn is het effectiever werken in de regio.

Bij deze lijn analyseren we ook kritisch of al onze inspanningen in de regio ook door de hele regio gedragen worden. De laatste lijn is het slimmer organiseren waarbij gekeken wordt of er dubbelingen zitten in wat wij doen en wat onze partners doen. Deze lijnen vragen wel nadere uitwerking en afstemming. Dit geeft vertraging in het realiseren van de openstaande taakstelling in 2026 en deels in 2027.

2. Programma's

Beleidsvoorstellen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2026 2027 2028 2029 Voor de stelpost subsidiekorting verwerken we een eenmalige korting op alle structurele subsidiebudgetten. Deze korting heeft een structureel effect. Instellingen die al een lopend subsidiecontract hebben worden in 2026 nog gecompenseerd.

Beleidsvoorstellen t.l.v. reserves en tarieven Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2026 2027 2028 2029 26. Wielerronde van Nederland 100 N 100 N 100 N t.l.v. Topsportfonds 100 V 100 V 100 V Vanaf oktober 2025 wordt er opnieuw een Ronde van Nederland georganiseerd. Verwachting is dat deze jaarlijkse wielerronde snel kan doorgroeien naar de hoogste status en alle World Tour ploegen in Nederland het Wielerjaar komen afsluiten. Het betreft een 6-daags evenement met diverse bijzondere onderdelen, waaronder een gravelrit en een tijdrit. We krijgen de kans om 3 jaar lang de tijdrit naar Tilburg te halen. Naast een provinciale bijdrage vraagt het evenement om jaarlijkse gemeentelijke subsidie van € 100.000. We stellen voor om de kosten te dekken door onttrekking aan de Reserve topsportfonds. 27. Team Tilburg 150 N t.l.v. Topsportfonds 150 V Met het ingezette beleid is het platform ter ondersteuning van topsport en sportieve talentontwikkeling (#Team Tilburg) opgericht, waar met de raadsmotie bij vaststelling van de beleidsnota Meedoen is Winnen in 2020 om is gevraagd. Deze motie kwam voort uit een nadrukkelijke behoefte uit de stad. Dit platform is gerealiseerd en ontvangt sinds 2023 een bijdrage van de gemeente (dekking reserve Topsportfonds) voor hun activiteiten (conform ambitie Meer voor elkaar). Deze bijdrage is t/m 2026 gegarandeerd.

Inmiddels heeft de stichting haar meerwaarde voor de Tilburgse topsporters/talenten en het lokale netwerk rondom topsport en talentontwikkeling bewezen. Ook hebben meerdere bedrijfspartners uit de stad zich aangesloten bij het platform, net als onderwijspartners en topsportorganisaties. Hiermee vult de stichting steeds meer de rol in als verbindende schakel in het netwerk tussen sport – onderwijs – bedrijfsleven – zorg wegvallen (op dit moment 30 – 40 partners en dat groeit jaarlijks). Op dit moment krijgen ruim 175 sporters (jaarlijks groeiend) ondersteuning van de stichting. De stichting heeft 1 fte betaalde kracht. 28. Mentale gezondheid 600 N t.l.v. Reserve Investeringsfonds sociaal domein 600 V In oktober 2023 is door het college het Actieplan mentale Gezondheid vastgesteld. Het Actieplan draagt eraan bij dat kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar in Tilburg zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige en kansrijke omgeving en voldoende weerbaar zijn om goed om te kunnen gaan met alledaagse uitdagingen. De focus ligt op het leggen van een stevig fundament voor jongeren, vroegsignalering, preventie op maat en lichte ondersteuning. Voor het continueren van succesvolle interventies, communicatie en onderzoek is er tot en met 2026 € 600.000 per jaar beschikbaar.

Dit draagt onder andere bij aan het thema mentale gezondheid binnen de integrale aanpak Jong en Weerbaar VO en Basispreventie in het PO in samenwerking met onderwijs- en maatschappelijke partners. Voorgesteld wordt voor 2027 opnieuw € 600.000 beschikbaar te stellen. 29. Borging aanpak eenzaamheid 100 N 100 N T.l.v. Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein 100 V 100 V (Formatieve consequenties: 0,5 fte schaal 11) In de raadsbehandeling van de Perspectiefnota 2026 is bij de moties over behoud van specifieke inzet op eenzaamheid toegezegd om een apart voorstel nieuw beleid hiervoor op te nemen in Programmabegroting 2026. Voor 2026 en 2027 stellen we voor deze kosten (€ 100.000 per jaar) te dekken uit de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein. Hiermee kunnen we onze specifieke inzet op eenzaamheid in samenwerking met de coalitie tegen eenzaamheid continueren en tegelijkertijd werken aan borging binnen reguliere subsidieregelingen en inzet binnen het sociaal domein. In lijn met de moties vanuit de raad willen we:  De subsidieregeling voor specifieke activiteiten tegen eenzaamheid continueren op het huidige niveau

Programmabegroting 2026 gemeente Tilburg

Beleidsvoorstellen t.l.v. reserves en tarieven Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2026 2027 2028 2029 (€ 30.000). De subsidieregeling blijft in 2026 en 2027 opengesteld voor inwoners en organisaties om activiteiten en initiatieven te financieren die eenzaamheid tegengaan.  Ondersteuning door de netwerkcoördinator continueren op het huidige niveau (€ 60.000). Om de lokale Coalitie tegen Eenzaamheid Tilburg met ca. 65 partners te behouden in de vorm zoals deze de afgelopen jaren is opgebouwd, zetten we de rol van de netwerkcoördinator in 2026 en 2027 door. De netwerkcoördinator zorgt voor verbinding met en van de coalitiepartners. We geven de opdracht mee om te werken aan verzelfstandiging van de coalitiepartners en borging binnen reguliere inzet om sociale netwerken te versterken.  Voor netwerkbijeenkomsten en communicatie meer een beroep doen op de samenwerkende coalitiepartners. We reserveren voor 2026 en 2027 werkbudget van maximaal € 10.000 per jaar. 30. Ruimte voor maatschappelijke voorzieningen 200 N 200 N 200 N 200 N t.l.v. Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling (Formatieve consequenties: 1 fte schaal 11 en 0,3 fte 200 V 200 V 200 V 200 V schaal 9) Vlak voor de zomer hebben wij de Referentiewaarden Maatschappelijke Voorzieningen vastgesteld.

Hiermee hebben we in beeld gebracht wat stedelijk en op gebiedsniveau nodig is aan maatschappelijke voorzieningen, nu en in de toekomst (2040) en hoe dit zich vertaalt naar ruimtelijke opgaven in het gebied. Daarmee willen we bereiken dat bij (toekomstige) ontwikkelingen in de stad voldoende ruimte is voor het realiseren (of behouden) van een passend maatschappelijk voorzieningenniveau. Om dit instrument voor de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de verschillende gebiedsplannen en -ontwikkelingen adequaat toe te kunnen passen zijn voor regie, periodieke actualisering en monitoring aanvullende middelen nodig. Voor regie op maatschappelijke programmering en het up to date houden is structureel aanvullende capaciteit nodig (1 fte regie en 0,3 fte ondersteuning voor in totaal € 160.000). Daarnaast is er € 10.000 begroot ten behoeve van systeemonderhoud en applicaties en € 30.000 aan werkbudget. 31. Samen-Groei 103 N t.l.v. Reserve Fonds Preventie, Gezondheid en 103 V Kansengelijkheid Samen-Groei is een initiatief voor gezinnen met kinderen die opgroeien in twee culturen; wekelijks nemen ca. 60 gezinnen/kinderen deel aan een scala van activiteiten.

Het initiatief is succesvol: gezinnen kunnen beter omgaan met de uitdagingen die bijdragen aan opvoeden en opgroeien tussen 2 culturen; het draagt bij aan positieve identiteitsontwikkeling van kinderen, ouders krijgen meer regie en handvatten voor de opvoedingen en zowel ouders als kinderen voelen zich meer onderdeel van de community waarin zij leven. De kosten bedragen jaarlijks ca. € 103.000 (geschat prijspeil 2026); dit bestaat uit begeleidingsuren vanuit het gezins/kinderwerk van R-Newt en de inzet van de voorlichter eigen taal en cultuur.

Wat weten we nog meer Kengetallen Aantal bezoekers zwembaden Aantal bezoekers ijsbaan Aantal uren verhuur sporthallen (t.b.v. sportorganisaties & onderwijs) Aanvragen kwijtschelding Aanvragen bijzondere bijstand Aanvragen individuele inkomenstoeslag

2. Programma's

Realisatie 2023 447.394 94.678 34.802

Realisatie 2024 481.707 104.835 35.510

Raming 2025 450.000 95.000 34.000

Raming 2026 470.000 100.000 35.000

7.486 5.482 6.475

3.856 5.327 6.394

n.b. 5.500 6.550

5.500 5.500 6.575

Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Kinderen in uitkeringsgezin Niet-sporters; percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder

Programmabegroting 2026 gemeente Tilburg

Realisatie 2021 9% -

Realisatie 2022 9% 47,6%

Realisatie 2023 9% -

Realisatie 2024 n.b. 41,0%

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

Kader- en beleidsnota's Kadernota's:  Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling Beleidsnota's:  Inburgering Tilburg 2022-2026  Lokaal Educatieve Agenda (LEA)  Programma Voortijdig schoolverlaten (VSV)  Programma Jeugdwerkloosheid vrije regio  Meerjarig integraal huisvestingsplan (MIHP) VO+ 2025-2040  Meerjarig integraal huisvestingsplan (MIHP) PO+  Regioplan Verbeteren basisvaardigheden 2026-2028 Evaluaties en herzieningen:

Wat willen we bereiken Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling Impact Tilburgers kunnen zich (optimaal) persoonlijk ontwikkelen in alle levensfasen Indicatoren***

Bron

Streefwaarde

2022

2023

2024

Aantal inwoners dat formele en non formele scholing volgt % dertigers uit gezinnen met verschillende inkomenscategorieën (laag, midden, hoog) dat HBO of hoger onderwijs heeft gevolgd in Tilburg - Laag

CBS/in ontwikkeling

Jaarlijkse toename

Verschillen worden iedere 2 jaar kleiner

- Midden

- Hoog

Jaarlijkse doorstroom van MBO naar HBO per sector: - Techniek

Onderwijskansenkaart ArbeidsmarktInZicht

DUO/ ArbeidsmarktInZicht

Gelijke tred met provinciale cijfers

6,9%

2,6%

- Transport/logistiek

3,2%

2,3%

- Gezondheidszorg

23,3%

22,8%

- Economie/handel

11,8%

10,6%

- Vrije tijd/groen

27,1%

27,5%

2. Programma's

Indicatoren***

Bron

Inzicht in hoe inwoners tegen persoonlijke ontwikkeling aankijken, het ervaren en in willen investeren

Inwonersonderzoek/ in ontwikkeling

Streefwaarde

2022

Inzicht in beweegredenen

** zie toelichting

2023

2024 Nb

* Cijfers zijn uit 2021. **36,7% volgt of volgde een opleiding, training of cursus van meer dan 2 dagen in de afgelopen 2 jaar. Dat is vergelijkbaar met het aandeel in 2020. Van hen vindt 48,3% het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen en 41,5% vindt het leuk om nieuwe dingen te leren. 36,9% wil zich verbeteren in het huidige werk. ‘Ik vind het belangrijk om me te blijven ontwikkelen’ wordt nu minder gezegd dan in 2020. Van degenen die geen opleiding e.d. volgen of volgden (63,3%) vindt 46,3% het niet nodig, 22,3% heeft geen tijd. ‘Ik vind het niet nodig’ wordt meer genoemd dan in 2020. *** We constateren dat een aantal indicatoren die in 2022 zijn vastgesteld via de kadernota niet (meer) beschikbaar zijn. Met de volgende kadernota komt een voorstel voor andere indicatoren.

Impact Tilburgers kunnen de ontwikkelde vaardigheden inzetten op de arbeidsmarkt en/of in de samenleving. Indicatoren

Bron

Streefwaarde (2023) > 70%

Netto Arbeidsparticipatie: % werkzame beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking % Inwoners dat vrijwilligerswerk doet

Arbeidsmarkt InZicht (obv CBS) (zie indicator bij Sociaal en Veerkrachtig)

Jaarlijkse toename

Indeling van bijstandsgerechtigden op de treden Participatieladder

Suite Sociaal Domein

Stijging van het aantal geactiveerde klanten

2021

2022

2023

2024

71,4%

72%

74%

zie bij Sociaal en Veerkrachtig 46% omhoog bewogen (1377 personen)

zie bij Sociaal en Veerkrachtig 41% omhoog bewogen (1716 personen)

zie bij Sociaal en Veerkrachtig 34% omhoog bewogen (1944 personen)

zie bij Sociaal en Veerkrachtig 30% omhoog bewogen (2290 personen)

Impact Tilburgers zijn weerbaarder, passen zich snel aan veranderende omstandigheden aan en zijn in hoge mate zelfredzaam Indicatoren

Bron

Gebruik van formele en informele voorzieningen die persoonlijke ontwikkeling mogelijk maken

In ontwikkeling

Het aantal mensen dat scholing- en loopbaanadvies aanvraagt via het loket Leren en Werken

Loket Leren en Werken

Programmabegroting 2026 gemeente Tilburg

Streefwaarde*

2022

2023

2024

Jaarlijkse stijging

812

517*

Indicatoren

Bron

Streefwaarde*

2022

2023

2024

Werkloosheidsduur WW (peilmoment jaarlijks juli): Onbekend

UWV/ArbeidsmarktInZicht

>12 maanden

474

350

387

6 – 12 maanden

531

548

637

< 6 maanden

1.342

1.526

1.677

Afname van werkloosheidsduur

* Breuk met wijze van tellen in 2022. Toen zijn bij het totaal ook andere scholings- en loopbaanadviezen opgeteld.

Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Doel: Bevorderen van gelijke kansen Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2026 verwacht c.q. uitgezet? Welkom in Tilburg  Realisatie (wettelijke) opgaven opvang: Oekraïense ontheemden (1151 plekken), asiel (350), Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) (99). Continueren huidige opvangplekken en ontwikkelen nieuwe locaties. Toewerken naar langdurige opvang en onderzoeken mogelijkheden van gemengd wonen.  Realiseren wettelijke taakstelling huisvesting statushouders.  Realiseren integratievoorzieningen voor vluchtelingen, waaronder: a. het uitvoeren wet Inburgering 2021, inclusief aanbesteding nieuw aanbod vanaf 2027; b. continueren integrale aanpak AMV in 2026 en verder; c. organiseren toegankelijke & duidelijke informatievoorziening; d. doorontwikkelen passend aanbod van onderwijs; e. ondersteuning bij zorg & gezondheid. Doorontwikkeling kindervang / voorschoolse educatie  Nieuw koersplan inclusieve kinderopvang met focus op doelgroep peuter/kleuter waarbij de kans op ontwikkelachterstand het grootst is. Met doorvertaling naar resultaatafspraken tussen kinderopvang/primair onderwijs/GGD/gemeente) (kwaliteitskaarten) en vernieuwing van de bijbehorende subsidieregeling Kindgebonden Financiering.  Door onderzoek krijgen we meer inzicht in de te ervaren drempels om deel te nemen aan de voorschoolse educatie.

Zodat we meer gericht kunnen inzetten op toeleidingsinitiatieven naar de voorschoolse educatie. Versterken sociaal-pedagogische basis  We versterken de ondersteuningsstructuur in de kinderopvang en het primair- en voortgezet onderwijs. Dit doen we in directe verbinding met de Wijk Zorg Teams. We nemen hier de geleerde lessen vanuit eerdere initiatieven zoals Teams op Maat en de ontwikkelde werkwijze van Jong en Weerbaar mee.  Gekoppeld aan de ondersteuningsstructuur ontwikkelen we een doorgaande lijn van aanbod op het versterken van veerkracht en weerbaarheid binnen het primair onderwijs. We starten hiermee in Oud-Noord en Oud-Reeshof.  We versterken bij de ontwikkeling van de Wijk Zorg Teams indien nodig ook de sociaal pedagogische basis in de wijken. De geleerde lessen zijn input voor de verder uitbreiding van de Wijk Zorg Teams in de gehele stad in relatie tot de sociaal-pedagogische basis.  De inzet vanuit de Lokaal Educatieve Agenda passen we aan op bovenstaande ontwikkelingen. Volwasseneneducatie  We starten met het eerste jaar van het nieuwe Regioplan. Waarin we de successen uit de vorige periode willen borgen en verder uit bouwen. We zetten in op een vraaggericht en laagdrempelig

2. Programma's

Doel: Bevorderen van gelijke kansen aanbod in de wijk. Zo verwachten we het toegenomen bereik (180%) van de vorige periode verder door te zetten. Wet van school naar duurzaam werk  Vanaf 2026 implementeren we de nieuwe wet ‘van school naar duurzaam werk’ met als doel jongeren tot 27 jaar duurzaam te begeleiden van school naar werk.  We operationaliseren de nieuwe wettelijke taken door inzet op vroegsignalering, warme overdracht en doorlopende begeleiding. De positionering van het jongerenpunt hoort hier ook bij. Doel: Leven Lang Ontwikkelen Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2026 verwacht c.q. uitgezet? Regionaal Werkcentrum  In het veld Passende ondersteuning werk en inkomen gaan we dieper in op de ambities voor het regionale arbeidsmarktbeleid en de rol van het werkcentrum daarin. Het thema Leven Lang Ontwikkelen maakt hier nadrukkelijk onderdeel van uit. Brabant Leert  Via Brabant Leert ondersteunen we inwoners in onze regio die zich willen om- of bijscholen richting groeisectoren en maatschappelijke transities, zoals de zorg, techniek en IT.  We dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten en leeromgevingen binnen Brabant Leert, zoals de transitiehubs en learning factories.

Daarnaast maken we gebruik van en dragen wij bij aan instrumenten zoals de Talentensleutel en de leercultuurscan, gericht op het versterken van leercultuur en het bereiken van het mkb. Zo bouwen we mee aan een lerende regio en vergroten we de ontwikkelkansen van onze inwoners.. Doel: Leren doe je overal: stimuleren samenhang in talentontwikkeling Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2026 verwacht c.q. uitgezet? Talentbehoud  We bouwen verder aan initiatieven die studenten verbinden aan stages en werkstudentschappen.  We starten begin 2026 met een traineeshipprogramma waarmee we afgestudeerden verbinden aan het lokale MKB.  We ontwikkelen nieuwe initiatieven om jong talent die een innovatief concept of startup met maatschappelijke impact willen realiseren te ondersteunen.

Wat gaat het kosten – financiën Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid x € 1.000

Realisatie 2024

Budget 2025

Budget 2026

Budget 2027

Budget 2028

Budget 2029

Lasten

75.117

81.336

79.093

79.551

80.403

58.407

Baten

-44.915

-42.213

-37.899

-37.017

-37.107

-17.107

Saldo van lasten en baten

30.202

39.123

41.194

42.534

43.296

41.300

Toevoeging reserves

2.964

Onttrekking reserves

-5.354

-6.850

-7.428

-4.133

-3.873

-303

Saldo reserves

-2.389

-6.850

-7.428

-4.133

-3.873

-303

Totaal

27.812

32.273

33.766

38.401

39.423

40.997

Programmabegroting 2026 gemeente Tilburg

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2026 2027 2028 2029 32. Onderwijshuisvesting; kapitaallasten 278 N 542 V 435 V 27 N Exploitatie 611 N 588 N 498 N 15 V De gemeente heeft een wettelijke plicht om te zorgen voor onderwijshuisvesting voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs. In overleg met de schoolbesturen zijn de diverse (voorgenomen) bouwactiviteiten tegen het licht gehouden en geactualiseerd qua volume als timing ervan. Daarnaast zijn de budgetten geïndexeerd naar prijspeil 2025. Dit leidt tot een nadeel op de kapitaallasten in 2026 van € 326.000. Op 1 juli 2025 heeft het college besloten om het schoolgebouw aan de Wildstraat 1 aan te kopen als tijdelijke locatie voor het Novum Saeculum Lyceum. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 152.000 bij een afschrijvingstermijn van 10 jaar waardoor het totale nadeel aan kapitaallasten voor 2026 uitkomt op € 478.000. De overige eigenaarslasten voor de Wildstraat 1 (OZB en verzekeringen) worden ingeschat op € 28.000. Voor de verbouwing van het Theresialyceum zijn we in gesprek over tijdelijke huisvesting voor de periode van november 2026 t/m januari 2029, de jaarlijkse huurkosten bedragen € 560.000.

Doordat de huidige huurder bij intrek in het pand fors geïnvesteerd heeft om het up to date te maken voor onderwijs gebruik en zij het pand eerder verlaten zodat wij er gebruik van kunnen maken wordt er door de huidige huurder een incidentele compensatie gevraagd van € 490.000. In totaal leidt dit in 2026 tot een nadeel in de exploitatie van € 583.000. Voor Track013 wordt er gezocht naar geschikte huisvesting, hiervoor is in het MIHP VO+ investeringsbudget opgenomen met bijbehorende kapitaallasten. Na verhuizing van Track013 hebben we te maken met wegvallende huurlasten, dit leidt naar verwachting vanaf 2028 tot een structureel voordeel van € 90.000. Per saldo leidt bovenstaande tot een nadeel in de exploitatie in 2026 van € 611.000. 33. Dienstverleningsovereenkomst Leerplicht 130 N 130 N (Formatieve consequenties: 1,3 fte) In het Collegebesluit van 3 oktober 2023 is besloten dat de inzet van de regionale samenwerking leerplicht geëvalueerd en herijkt zou worden. Op basis van deze evaluatie is de huidige verdeelsleutel voor de berekening van gemeentelijke bijdrages gehandhaafd met als gevolg een aanpassing van deze bijdrages o.b.v. nieuwe loonsommen en ophoging van de personele inzet, te weten 1 FTE leerplichtambtenaar en 0,3 FTE coördinator projecten. Als gevolg is de dienstverleningsovereenkomst met de regio opnieuw bekrachtigd en herijkt met een looptijd tot en met 2027.

Deze herijking vindt iedere 4 jaar plaats. De aanpassing van de bijdrage van regio gemeenten is in de Tussenrapportage 2024 verwerkt. In lijn met de ophoging van de regiobijdrage dient ook het Tilburgse deel verhoogd te worden. Per abuis is deze niet bij de Tussenrapportage 2024 meegenomen en wordt conform het Collegebesluit alsnog verwerkt en aangewend ter verhoging van de formatie leerplichtambtenaar met 1 FTE en 0,3 FTE coördinator projecten. Voor 2025 is het effect verwerkt in de Tussenrapportage 2025.

2. Programma's

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2026 2027 2028 2029 34. Programma Welkom in Tilburg 4.000 V 20.000 N 20.000 N Rijksbijdrage 4.000 N 20.000 V 20.000 V Wij stellen voor het programma Welkom in Tilburg voort te zetten tot en met 2028 (zie ook voorstel hieronder). In dat kader nemen we de exploitatiebudgetten voor het programma op tot en met 2028. Dit ligt ook in lijn met de verlenging van de richtlijn tijdelijke bescherming voor opvang Oekraïense ontheemden. De kosten bestaan voor het grootste deel uit de kosten van opvang van Oekraïense ontheemden. Het rijk versterkt hiervoor een vergoeding. Hoewel de financiën voor de komende jaren onzekerheid kennen en daarmee lastig zijn in te schatten gezien de landelijke ontwikkelingen op het gebied van opvang, huisvesting en integratie van nieuwkomers, gaan wij vooralsnog uit van een lastenbudget van € 20 miljoen per jaar. Jaarschijf 2026 wordt ook in deze lijn aangepast. 35. Actualisatie subsidieregeling kindgebonden 549 N financiering 549 V t.l.v. Rijksmiddelen De subsidieregeling kindgebonden financiering wordt gedekt vanuit Rijksmiddelen voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Deze middelen worden in periodes van vier jaar verstrekt waarna een verantwoording en afrekening richting het Rijk plaatsvindt. Het budget brengen we in lijn met het geactualiseerde bestedingsplan. 36.

Aanpak laaggeletterdheid (GF) 135 N 135 N 135 N Tilburg heeft als centrumgemeente de regierol in de regionale aanpak van laaggeletterdheid in MiddenBrabant. Het huidige regioplan is met een jaar verlengd (2025) en het het regioplan voor 2026-2028 is op 24 juni jl. vastgesteld. De in de meicirculaire 2025 toegekende middelen voor de aanpak laaggeletterdheid dienen als dekking voor de kosten die volgen uit het regioplan. 37. Toerekening omslagrente 909 V 475 N 557 V 1.061 N De rentelasten van de door de gemeente aangetrokken financiering wordt conform BBV toegerekend aan de velden. Voor een verdere toelichting zie programma Samen en Dichtbij, veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen. 38. Overige/administratieve bijstellingen  Bureau regiovervoer  Correctie indexatie huur 2025 (zie TR2025)  Indexering Leerlingenvervoer met 3% zijnde loon- en prijsontwikkeling 2026 (4,5%) en correctie 2025 (van 3% naar 1,5%)  Indexering huren vastgoed 2026  Verplaatsen budget Toezicht GGD kinderopvang en peuterspeelzalen (van veld Sociaal en veerkrachtig)  Verdelen stelpost lagere subsidievaststelling (budgetneutraal)  Invulling stelpost subsidiekorting (budgetneutraal) (zie §1.2 Taakstellingen en stelposten)

Programmabegroting 2026 gemeente Tilburg

371 N 19 V 3N 84 N

353 N 19 V 3N 84 N

8N 348 N

10 V

44 V

62 V

Beleidsvoorstellen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2026 2027 2028 2029 Beleidsvoorstellen Beweging Sociaal Domein 39. Borgen van de sociaal pedagogische basis 710 N 990 N 730 N 730 N t.l.v. Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein 210 V 240 V Afgelopen jaren is er in de kinderopvang, het primair- en voortgezet onderwijs gewerkt aan het versterken van de pedagogische basis. Dit is gedaan vanuit incidentele middelen. De inzet heeft ons laten zien wat de werkzame elementen zijn en vragen nu om borging. Deze versterkingen betreffen:  Het behouden van de opgebouwde zorgstructuur in de kinderopvang, de kosten hiervan bedragen vanaf 2027 structureel € 200.000.  Het doorzetten van de ondersteuningsstructuur in het primair onderwijs. De kosten hiervan bedragen in 2026 € 180.000 doordat we een deel van de kosten nog kunnen dekken binnen bestaande budgetten. In 2027 bedragen de kosten € 260.000 en vanaf 2028 maakt dit integraal onderdeel uit van de Wijk Zorg Teams.  Het borgen van de huidige inzet in het voortgezet onderwijs op het programma Jong en Weerbaar. De kosten hiervoor bedragen structureel € 530.000. In samenwerking met de totstandkoming van de Wijk Zorg Teams kijken we naar de uitbouw van het programma. 40. Versterken van de sociaal pedagogische basis 640 N 790 N 790 N 790 N t.l.v.

Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein 640 V 790 V 770 V Voor het versterken van de sociaal pedagogische basis zetten we op de gehele lijn van jeugdigen in. Dit doen we door middel van de volgende investeringen:  We versterken de sociaal pedagogische basis in de Udenhout en Koolhoven. De basis is in deze wijken onvoldoende. We investeren in kinder- en jongerenwerk en zetten in op (informele) lichte opvoedondersteuning. De structurele kosten hiervan bedragen € 550.000, omdat we uitgaan van een opbouw in 2026 schatten we de kosten voor het eerste jaar in op € 400.000.  We werken aan een collectieve preventielijn in het primair onderwijs. Waar we starten in Oud-Noord en Oud-Reeshof. De kosten hiervan bedragen structureel € 240.000.  De investeringen doen we in samenwerking met onze partners in de pedagogische basis. Co-financiering is hierbij het uitgangspunt.  Daarnaast maken we keuzes binnen de huidige LEA-middelen. Dit sluit aan bij de her-prioritering die is gemaakt met de kinderopvang en onderwijspartners. 41. Herprioritering Lokaal Educatieve Agenda 500 V 750 V 750 V 1.000 V Voor het parallel en in samenhang verstevigen van de pedagogische basis in het onderwijs, gaan we uit van cofinanciering met het onderwijs en kijken we naar herprioritering binnen de Lokaal Educatieve Agenda (LEA).

In 2026 nemen we hiervoor € 500.000 als taakstelling op, dit loopt op naar structureel € 1 miljoen vanaf 2028. Overige beleidsvoorstellen 42. Schoolontbijt 400 N 800 N 400 N Geen enkel kind mag met honger naar school. We stimuleren scholen om gebruik te maken van de landelijke regeling ‘Programma Schoolmaaltijden’. Wanneer scholen niet in aanmerking komen voor dit programma, onderzoeken we samen met de betreffende school en onze partners (o.a. Jeugd Educatiefonds, Rode Kruis) welke maatwerkoplossing we kunnen realiseren. Het doel is om op elke school in het primair onderwijs een vorm van maaltijden aan te bieden in het schooljaar 2026-2027 en 2027-2028. 43. Brede talentontwikkeling (voorheen Rijke 150 N schooldag) In Tilburg werken we samen met kinderopvang, onderwijs en maatschappelijke partners aan een stedelijk leerecosysteem dat alle Tilburgse jeugd helpt om veerkrachtige en weerbare Tilburgers te worden. Op die manier bieden we ieder kind een sterke sociaalpedagogische basis vanuit kansengelijkheid. Hiervoor is een stedelijk binnen- en buitenschools leerecosysteem brede talentontwikkeling nodig, dat maatwerk op schoolen wijkniveau mogelijk maakt. Om dit effectief en toekomstbestendig te realiseren werken we integraal.

Het voorstel is eenmalig voor 2027 het leerecosysteem verder te ontwikkelen met € 150.000 als aanvulling op het budget vanuit de huidige Lokale Educatieve Agenda (LEA) waarna in 2027 een nieuwe LEA volgt.

2. Programma's

Beleidsvoorstellen (x € 1.000,-) 44. Informatievoorziening nieuwkomers (GF)

Begroting 2026 295 N

Begroting 2027 295 N

Begroting 2028 -

Begroting 2029 -

We willen in Tilburg graag één loket hebben waar alle nieuwkomers terecht kunnen. Onder deze nieuwkomers bevinden zich de arbeidsmigranten. Voor deze doelgroep kwam tot op heden financiering vanuit de provinciale specifieke uitkering Brabants Migratie Informatiepunt (BMIP). Per 1-10-2025 wordt de financiering voortgezet door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid middels het gemeentefonds onder de naam Work in NL. De financiering voor Work in NL vanuit het Rijk loopt vooralsnog tot en met 2027. Indien er geen aanvullende middelen vanuit het Rijk komen, zal voor de voortzetting van het loket gezocht moeten worden naar andere dekking. 45. MIHP VO+ 8V 236 N 257 N Op 30 juni 2025 is het nieuwe Meerjarig Integraal Huisvestingsplan voor het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs vastgesteld. Dit plan geeft de ambities weer voor de komende jaren en geeft een meerjarig inzicht in de investeringen die de komende jaren gepland staan in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Met dit plan wordt bijgedragen aan meerdere ambities van de gemeente Tilburg op het gebied van onderwijs, sport, inclusiviteit en duurzaamheid gebouwen.

Uitgangspunt in het kader van dit plan is het realiseren van duurzame, circulaire schoolgebouwen (nieuwbouw en/of renovatie) die voldoen aan de kwaliteitscriteria van het landelijk kwaliteitskader onderwijshuisvesting en optimaal flexibel/multifunctioneel te gebruiken zijn. In het MIHP VO+ is daarom een verhoging van de kwaliteitsnorm opgenomen wat een ophoging van de normbedragen tot gevolg heeft. Daarnaast wordt er bij nieuwbouw, vernieuwbouw en renovatie uit gegaan van circulair bouwen conform de indicatoren van Het Nieuwe Normaal. Hiervoor wordt een budget van 10% bovenop het investeringsbedrag beschikbaar gesteld en bij toepassing van de gestelde circulaire principes wordt de afschrijvingstermijn verlengd. In het kader van het MIHP VO+ wordt er de komende jaren samen met de schoolbesturen (bovenop de reeds bestaande projecten) in een aantal nieuwe projecten geïnvesteerd waaronder:  Het realiseren van beroepsgericht voortgezet onderwijs in Noord als onderdeel van de brede scholengemeenschap Cobbenhagencollege;  Verhuizing van (een deel van) de leerlingen van VSO de Keijzer (Goirle) naar de Brede Onderwijscampus in Tilburg Noord;  De herhuisvesting van de bovenschoolse voorziening Track013. 46.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16054129/2