Informatieset Programmabegroting 2022 - 2021 07 22 DEF (1)

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

69

Doorbelaste organisatiekosten: € 11.309 Verstrekkingen: 1.521.805 Routevervoer: € 222.896. Te betalen regiotaxi: € 352.998. Te betalen vervoerskosten inclusief regie: € 5.688.338 Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? Geheel beïnvloedbaar. Als gemeente kunnen we bepaalde beleidskeuzes maken waarbij het budget beïnvloed kan worden. Dit is mogelijk omdat er in de wet bepaalde kan-bepalingen zijn opgenomen (bepalingen die mogen maar niet hoeven), zoals dat er vanwege de leeftijd alleen OV of goedkoper vervoer bekostigd wordt, tenzij OV ontbreekt of in redelijkheid niet kan worden verlangd. Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit? We maken gebruik van Cognos: Aantal LLV per voorziening per jaar (incl. soort vervoer) Toegekend/afgewezen per maand Doorlooptijd aanvraag LLV in dagen Betalingen cumulatief Betalingen per maand Welke relevante relaties zijn er met andere velden/budgetten? Het leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen en jongeren die niet zelfstandig naar school kunnen gaan. Het doel is dan ook dat de kinderen en jongeren naar school kunnen. Het is van belang om rekening te houden met de Leerplichtwet bij het treffen van minder vervoersvoorzieningen, gezien het feit dat het niet mogelijk is dat leerlingen niet naar school kunnen. Het is van belang om in gesprek te gaan over de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerlingen.

Hierbij kan aandacht worden besteed aan een andere passende vergoeding dan slechts de taxi, waarbij tot de beoordeling kan worden gekomen dat de leerling in staat is om zelfstandig c.q. met begeleiding kan reizen in het openbaar vervoer, echter kan er in dit geval sprake zijn van weerstand vanuit ouders. Indien ouders zelf verantwoordelijk worden gesteld voor de financiering van het leerlingenvervoer en hier niet toe in staat zijn, bestaat de mogelijkheid dat ouders een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand. Overige verdiepende informatie Er is sprake Is er sprake van aanbesteding Mogelijke maatregelen bij verlaging budget of verhogen inkomsten Omschrijving maatregelen X € 1.000 Maatregel 1 Effect formatie?

Maatregel 1: leerlingen uit het V(S)O stimuleren om gebruik te maken van het Openbaar Vervoer (OV) 2021 2022 2023 2024 2025 Incidenteel/structureel 100 100 100 Structureel Nee. Het aantal aanvragen zal vermoedelijk gelijk blijven, er is echter wel een andere voorziening nodig. Ook is het van belang om te benadrukken dat het bestaande personeel meer taken krijgt of dat er extra personeel benodigd is, gezien het feit dat er gesprekken worden gevoerd met de ouders/verzorgers en eventueel scholen.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

70

Gevolgen Als gemeente hebben wij voor het schooljaar 2021-2022 in totaal 636 leerlingen recht op bekostiging leerlingenvervoer. Dit zijn leerlingen in het BO, SO, SO/ZMOK, VSO, VSO/ZMO en SBO. Hiervan zitten 540 leerlingen in de taxi. Dit aantal is hoog, met name gezien het feit dat er slechts 2 leerlingen recht hebben op een fietsvergoeding (waarvan 1 met begeleiding), 9 leerlingen ov-vergoeding met begeleiding en 85 leerlingen vergoeding voor het eigen vervoer. Taxivergoeding is hoger dan OV-vergoeding, OV-vergoeding moet dan ook worden gestimuleerd. Het plan is om meer leerlingen met het OV te laten reizen. Dit kan worden gedaan door hier actiever op te sturen op leerlingen die met het OV kunnen reizen te stimuleren om dit te doen. Er is gekeken naar het totaal aantal leerlingen, hierbinnen is een selectie gemaakt door te kijken naar ´kansrijke scholen´ gezien het feit dat het onwenselijk is om bijvoorbeeld blinde kinderen met het OV te laten reizen. Zo is ervoor gekozen te kijken naar leerlingen die onder andere op de volgende scholen zitten, te weten: de Keyzer, Kentalis Talent en Compas. Ook is ervoor gekozen om een leeftijdsgrens van 12 aan te houden, gezien het feit dat dit een reële leeftijd is waarin van kinderen kan worden verwacht dat ze individueel of met begeleiding kunnen reizen met OV. Hierbij is nog niet gekeken naar alle kenmerken.

Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig om te beoordelen of de leerlingen zelfstandig met het OV kunnen reizen. Een leerling kost ongeveer 3783,33 euro. In totaal zouden 26 leerlingen met het OV kunnen reizen om 100.000 euro te kunnen bezuinigen. Dit is gebaseerd op wat een leerling kost. Voor deze groep kunnen gesprekken worden gehouden met de ouders/verzorgers van de leerling en de school. Zo kunnen de voordelen van het reizen met de OV worden benadrukt (o.a. zelfontwikkeling van kind op het gebied van zelfstandigheid). Leerlingen moeten worden gestimuleerd om zelfstandig te reizen met het OV door hier actiever op te sturen. Het gevolg hiervan is dat er potentieel minder kosten zullen zijn. Het is echter ook van belang om rekening te houden met het feit dat het spannend kan zijn voor de ouders, omdat door deze maatregel een ´kwetsbare´ groep zelfstandig zal reizen. Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat er leerlingen zijn die gedrags- en/of concentratieproblemen hebben. Vermoedelijk zullen ouders weerstand geven en het spannend gaan vinden dat een kwetsbaar kind zelfstandig met het OV zal reizen. Dit zou dan ook kunnen leiden tot meer bezwaarschriften, wat vervolgens betekent dat het bij Bezwaar en Beroep drukker zal worden.

Ook is het van belang om rekening te houden met het feit dat wanneer er minder leerlingen in het vervoer zitten, dit invloed heeft op het plannen van de ritten en routes en dat er vermoedelijk vaker lege bussen zullen rijden. Direct resultaat: minder kinderen in de taxi en meer reizen met het OV (zelfstandig of met buddy), grote besparing. Op lange termijn: het stimuleren van de zelfredzaamheid van leerlingen zorgt ervoor dat ze in de toekomst minder snel zullen instromen in de Wmo doordat ze zelfstandig met het OV kunnen reizen. Benodigde investering Investeren in een van de programma’s van De Reiskoffer zoals ‘Samen reizen met…’, ‘Buzz Buddy’ en/of de ‘GoOV-app’. Buddies zouden ook personen zijn die een inspanningsverplichting hebben i.h.k.v. de participatiewet kunnen zijn, hiervoor is wel een screening/cursus vereist (leerlingen behoeven een specifieke begeleiding). Dit behoeft maatwerk, er wordt een individueel pakket samengesteld o.b.v. wensen. Op dit moment zijn de kosten dan ook nog onbekend. Investeren in huidig personeel of eventueel extra personeel aannemen voor het voeren van gesprekken met ouders/verzorgers en scholen. Op dit moment zijn de kosten nog onbekend.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

71

1701 - Onderwijsbeleid, inclusief Voortijdig Schoolverlaten (VSV) Veld: Onderwerpen: Doelstelling bestuursakkoord/ begroting:

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Onderwijsbeleid Tilburgers hebben de kans om talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten zodat ze (naar vermogen) mee kunnen doen en perspectief ervaren. Waar nodig bieden we met partners in de stad ondersteuning. • Tilburgers kunnen zich ontwikkelen en wij ondersteunen hierin • Tilburgers doen (naar vermogen) mee en ervaren perspectief • Tilburgers hebben de kans om talenten te ontdekken en potentieel tot uiting te laten komen.

x € 1.000 Realisatie 2019 + 2020: Begroot bedrag 2021-2025 Dekking uit reserve/voorziening/bijdrage derden e.d. Structureel/incidenteel (S/I): Toelichting / opmerkingen:

JR 2019 13.483

JR 2020 14.822

8.043

9.360

PB 2021

PB 2022

PB 2023

PB 2024

PB 2025

16.557 10.342

16.556 10.341

16.556 10.341

16.556 10.341

16.556 10.341

S S S S S S S Baten betreffen hoofdzakelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB) rijksmiddelen, VSV en RMC rijksmiddelen en rijksmiddelen educatie. Verschil jaarrekening 2020 en begroting 2021 met name door hogere uitgaven peutervoorziening (€ 1,0 mln.; stijgend aantal peuters, volledig gedekt uit OAB) en hogere uitgaven Lokale Educatieve Agenda (LEA) (gedekt door restant OAB).

Betreft dit budget (gedeeltelijk) een openeinde regeling? Ja, deels een openeinde regeling Merendeel niet, alleen de peutervoorziening is een open einde regeling. Voeren we de activiteiten uit o.b.v. een wettelijke taak? Combinatie van wet, aangevuld met beleidskeuzes. Wettelijk zijn ook specifieke uitkeringen dus daarmee onbeïnvloedbaar. Dit betreft: VSV / RMC Volwasseneducatie (WEB-middelen) OAB Dan nog een aantal posten binnen onze lokale educatieve agenda (LEA). Die we betalen vanuit de algemene middelen hierin zijn keuzes te maken. Voeren we de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) uit in een samenwerkingsverband? Ja, in een lokaal netwerk t.w. de regio Toelichting: Wij ontvangen als contactgemeente de middelen RMC / VSV / WEB voor de regio. Zijn er meerjarige verplichtingen in dit budget? Ja, de besteding van de beïnvloedbare budgetten zit volledig in subsidies. De huidige LEA met de daarbij horende afspraken loopt nog door tot 2022. Deze budgetten zijn recent nog bestuurlijk vastgesteld. Welke (soort) uitgaven zijn er de afgelopen jaren ten laste van dit budget gedaan? De toelichting hieronder beperkt zich tot de beïnvloedbare budgetten. Combinatiefunctionarissen: inzet van docenten bewegingsonderwijs op de primair onderwijsscholen vanuit het sportbedrijf. Het budget is opgebouwd uit cofinanciering met Tilburgse middelen en uit rijksmiddelen.

De scholen dragen bij aan de kosten van de combinatiefunctionarissen.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

72

VSV budget algemeen: Dit is het budget om uitgaven te kunnen doen voor onze VSV en RMC taken die niet vallen onder de uitgaven die gedaan mogen worden uit het rijksbudget. LEA Een kansrijke toekomst begint hier: Hierin zitten de budgetten die vallen onder de afspraken gemaakt in het kader van onze Lokale Educatieve Agenda. Het opstellen van een LEA is een wettelijke verplichting. De huidige LEA heeft als titel: “Een kansrijke toekomst begint hier”. De LEA richt zich op kansengelijkheid voor de Tilburgse kinderen en jongeren. De middelen worden ingezet om de kinderen en jongeren een kansrijke start te geven. De LEA heeft 3 hoofdambities geformuleerd(Leren doe je overal, Het netwerk versterken, Kansrijk starten een leven lang) waar de activiteiten onder vallen. Deze activiteiten worden weggezet in de vorm van subsidies. Het opstellen van de LEA met de bijbehorende budgetten doen wij samen met onze partners in de stad. Deze partner moeten immers de activiteiten uitvoeren om onze doelstelling te kunnen halen. De huidige LEA loopt t/m 2022. We zijn inmiddels gestart met het voorbereiden van de nieuwe LEA die zal starten vanaf 2023. De LEA omvat zowel OAB-middelen als algemene middelen. De OAB-middelen komen vanuit het Rijk en kennen een specifieke bestedingsrichting. Voor de algemene middelen zouden we voor de nieuwe LEA keuzes kunnen maken.

Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? Gedeeltelijk beïnvloedbaar. De rijksmiddelen OAB, RMC, VSV en WEB-middelen zijn niet beïnvloedbaar. Dit zijn wettelijk taken. De hierboven genoemde activiteiten omvatten de beïnvloedbare budgetten

Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit? De budgetten uit de LEA worden weggezet in de vorm van subsidies. Vanuit team onderwijs hebben we de subsidies weggezet middels impact gericht subsidiëren. De afspraken die daarin gemaakt zijn de basis voor de sturingsinformatie. Dit doen we tijdens de looptijd van de subsidie door accountgesprekken en aan het einde middels de verantwoording van de instelling en uiteraard ook weer door het gesprek. Daarnaast voeren we minimaal 1 keer per jaar LEA-overleg met de onderwijs en kinderopvang bestuurders. Voor de peutervoorziening hebben wij als instrument de Peutermonitor die ons van managementinformatie voorziet. Jaarlijks ontvangen we daarnaast de VSV-cijfers en VVE indicaties die ons inzicht geven in de resultaten van ons beleid en heeft geeft ons de mogelijkheid deze cijfers te vergelijken met een (landelijke) benchmark. Welke relevante relaties zijn er met andere velden/budgetten? Investeren in de kansengelijkheid is preventief voor kosten in het latere leven van de kinderen / jongeren. Daarnaast zetten wij ons er voor in om met onze inzet duurdere jeugdzorg te voorkomen. Overige verdiepende informatie Subsidie informatie: LEA

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

73

Mogelijke maatregelen bij verlaging budget of verhogen inkomsten Omschrijving maatregelen Omschrijving Maatregel 1: Budget nieuwe LEA (gaat in per 2023) vanuit algemene middelen verlagen maatregelen met 5%. Maatregel 2: Budget nieuwe LEA (gaat in per 2023) vanuit algemene middelen verlagen met 10%. Maatregel 3: Budget nieuwe LEA (gaat in per 2023) vanuit algemene middelen verlagen met 20%. x € 1.000 2021 2022 2023 2024 2025 Incidenteel/structureel (I/S) Maatregel 1 180 180 180 S Maatregel 2 360 360 360 S Maatregel 3 720 720 720 S Effect formatie? Nee Gevolgen Het totaal aan budget in de LEA is € 13 miljoen (waarvan€ 5.7 mln. voor de peutervoorziening). Minder budget voor de LEA betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van de activiteiten die onze partners in de stad voor ons realiseren om de kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen. Zoals eerder omschreven worden een deel van de activiteiten bekostigd uit onze rijksmiddelen (€ 9.3 miljoen). Hieronder zitten specifiek bestedingsverplichtingen. Dit betekent dat wij de OAB-middelen enkel kunnen inzetten voor activiteiten in de kinderopvang en in het primair onderwijs en niet voor activiteiten in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs; terwijl het VO en Mbo wel onderdeel uitmaken van onze LEA. Hiervoor zetten we de algemene middelen in (€ 3.6 mln).

Het effect van bezuinigen zal dus voornamelijk op deze onderwijslagen terecht komen. Op dit moment subsidiëren wij de volgende activiteiten van deze 3,6 miljoen: 1.400.000 • Lumpsum lea Po 187.000 • Procesondersteuners en projectmedewerker NME 59.000 • Cultuur met kwaliteit PO 590.000 • Peutervoorzieningen alg 20-23 (onderdeel van de openeinde regeling) 100.000 • Ontdekstation 154.000 • Schoolmaatschappelijk werk 120.000 • Overgang po-vo 112.000 • Schoolloopbaan begeleiding Vo 100.000 • Ouderbetrokkenheid vo 131.000 • Versterken loopbaan oriëntatie 42.000 • Cultuur met kwaliteit Vo 200.000 • Zwaarbelaste vo scholen 120.000 • Talentendriehoek 30.000 • Arbeidsmobiliteit 299.000 • Project marietje kessels (weerbaarheid, preventie kindermishandeling) Schoolsluitingen en de aangepaste lesroosters die nog steeds van invloed zijn op het onderwijs zorgen voor leef- en leervertragingen bij onze Tilburgse kinderen en jongeren. De komende jaren zullen wij samen met het onderwijs sterk moeten inzetten op het inlopen van deze vertragingen. Het inlopen van de opgedane vertragingen is iets wat langer dan één schooljaar duurt. Altijd al zetten we ons in op de kinderen waarvoor het krijgen van de optimale kansen niet vanzelfsprekend is. In de coronacrisis zijn de verschillen tussen de kinderen alleen maar groter geworden.

Het is dan ook vanzelfsprekend dat de activiteiten in de nieuwe LEA gericht zijn op het verkleinen van die verschillen. De huidige LEA en de huidige bestedingsrichtingen liggen vast t/m 2022. Bezuinigen op het budget uit de algemene middelen betekent dat we samen met onze partners moeten kijken naar de LEA activiteiten en besluiten met welke activiteit we gaan stoppen in de volgende LEA.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

74

1801 - Onderwijshuisvesting Veld: Onderwerpen:

Doelstelling bestuursakkoord/ begroting:

(x € 1.000) Realisatie 2019 + 2020: Begroot bedrag 2021-2025 Dekking uit reserve/voorziening/bijdrage derden e.d. Structureel/incidenteel (S/I): Toelichting / opmerkingen:

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Basisonderwijs exploitatie, Basisonderwijs huisvesting, Speciaal onderwijs exploitatie, Speciaal onderwijs huisvesting, Voortgezet onderwijs huisvesting, Onderwijshuisvesting noodaccommodaties, Onderwijshuisvesting algemeen, Organisatiekosten onderwijshuisvesting Tilburgers hebben de kans om talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten zodat ze (naar vermogen) mee kunnen doen en perspectief ervaren. Waar nodig bieden we met partners in de stad ondersteuning. • Tilburgers kunnen zich ontwikkelen en worden ondersteund hierin • Tilburgers doen (naar vermogen) mee en ervaren perspectief • Tilburgers hebben de kans om talenten te ontdekken en potentieel tot uiting te laten komen. JR 2019 11.868

JR 2020 11.485

1.183

1.022

PB 2021

PB 2022

PB 2023

PB 2024

PB 2025

12.583 958

12.538 1.099

14.453 1.099

13.434 1.099

13.434 1.099

S S S S S S S Budgetverschillen per jaar m.n. door ontwikkelingen in kapitaallasten (sterk stijgend) en huurvergoedingen (sterk dalend) Baten bestaan uit onttrekkingen reserve kapitaallasten, overhevelingsreserve, ontvangen huren en ontvangen bijdragen mfa’s.

Betreft dit budget (gedeeltelijk) een openeinde regeling? Ja, deels een openeinde regeling: - Wegens de verantwoordelijkheid van de gemeente voor het herstellen van schade. Op voorhand is niet te voorspellen hoe hoog deze kosten elk jaar zullen uitvallen - Idem voor herstel van constructiefouten als hier sprake is van onvoorziene, onvermijdelijke kosten met een spoedeisend karakter en een spoedprocedure onderwijshuisvesting moet worden doorlopen - Daarnaast is de bekostiging van het gymnastiekonderwijs van het primair onderwijs een open eindregeling. Als scholen groeien, dan heeft men recht op meer uren gymnastiekonderwijs. - Als scholen groeien in leerlingenaantal, waardoor men onvoldoende ruimte heeft in het schoolgebouw voor het onderwijs, dan moet de gemeente meewerken aan een oplossing voor dit ruimtetekort (wettelijke verplichting dak boven het hoofd). De kosten hiervan komen voor rekening van de gemeente, ook al is hier in de begroting geen rekening mee gehouden. Voeren we de activiteiten uit o.b.v. een wettelijke taak? Ja, op basis van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en de Wet op de Expertisecentra (WEC).

Op grond van de onderwijswetgeving is de gemeente wettelijk verantwoordelijk voor bekostiging van nieuwbouw, vervangende bouw en uitbreiding van schoolgebouwen en gymnastiekvoorzieningen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs (PO en VO). Renovatie geldt hierbij als een alternatief voor vervangende nieuwbouw (maar is formeel nog geen onderwijsvoorziening). De schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud (incl. aanpassingen) en exploitatie van hun schoolgebouwen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor: - de kosten van 1e inrichting meubilair en onderwijsleerpakket - de kosten van herstel van constructiefouten aan schoolgebouwen (waaronder asbestsanering) - de kosten van herstel van schade aan schoolgebouwen, inclusief de kosten van verzekering - bekostiging van het gymnastiekonderwijs in het primair en speciaal onderwijs (klokuurvergoeding gymonderwijs) - groot onderhoud aan gymzalen voor het primair en speciaal onderwijs.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

75

De aanvragen voor huisvesting van scholen worden beoordeeld aan de hand van de gemeentelijke 'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Tilburg 2016'. Voeren we de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) uit in een samenwerkingsverband? Nee Zijn er meerjarige verplichtingen in dit budget? Ja, het betreft kosten die jaarlijks terugkomen, waartoe we als gemeente wettelijk verplicht zijn. Investeringen in onderwijshuisvesting worden langjarig afgeschreven. Welke (soort) uitgaven zijn er de afgelopen jaren ten laste van dit budget gedaan? Alle activiteiten en het daaraan gekoppelde budget zijn gedaan als gevolg van de hierboven geschreven wettelijke verantwoordelijkheid van te gemeente t.a.v. de onderwijshuisvesting PO en VO. Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? Niet beïnvloedbaar. Het betreft uitgaven die worden gedaan in het kader van onze wettelijke verplichting voor onderwijshuisvesting. Een groot deel van het budget bestaat uit kapitaallasten van investeringen die reeds zijn gedaan in onderwijshuisvesting vanaf het moment dat de gemeente wettelijk verantwoordelijk werd voor onderwijshuisvesting (1998, daarvoor lag deze taak bij de rijksoverheid).

Een ander deel betreft de geraamde kapitaallasten van de normatieve investeringsbedragen in schoolgebouwen die reeds zijn toegekend aan de schoolbesturen in het kader van de jaarlijkse huisvestingsprogramma’s onderwijs en het in 2019 vastgestelde Meerjarig Integraal Huisvestingsplan voor het Voortgezet Onderwijs (periode 2020-2024). De overige kosten hebben te maken met de jaarlijkse exploitatie. Deze vergoedingen worden op basis van werkelijke kosten uitbetaald. Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit? Jaarlijkse leerlingenprognoses, opgesteld door de afdeling Onderzoek en Statistiek (o.b.v. de bevolkingsprognoses) Gegevens over de woningbouwprogrammering in de gemeente Jaarlijkse leerlingentelling scholen op teldatum 1 oktober Ruimtebehoefteprogramma, waarin leerlingenaantal school wordt afgezet tegenover ruimtecapaciteit Welke relevante relaties zijn er met andere velden/budgetten? Sport, Maatschappelijk vastgoed Voor de huisvesting van een aantal scholen huren wij (Sociaal) ruimte van het gemeentelijk Vastgoedbedrijf. Daarnaast betalen wij een jaarlijkse huurvergoeding aan het gemeentelijk Sportbedrijf voor het gebruik van de gemeentelijke sporthallen. Overige verdiepende informatie Aanbesteding: Investeringsbedragen worden toegekend aan schoolbesturen, die als bouwheer verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de projecten.

Zij moeten zich voor de aanbesteding van de werkzaamheden conformeren aan het gemeentelijk aanbestedingsbeleid. Subsidies informatie: Formeel is hier geen sprake van subsidie, maar van een onderwijshuisvestingsvoorziening met een zelfstandig wettelijk kader (gemeentelijke verordening onderwijshuisvesting) Aantal partners: 6 schoolbesturen in het primair onderwijs, 3 in het voortgezet onderwijs, 3 in het speciaal onderwijs Interne uitvoeringskosten: Aantal fte: Medewerker ondersteuning (schaal 8) 0,78 fte, Beleidsmedewerker (schaal 12) 0,96 fte In €€: € 276.365

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

76

Mogelijke maatregelen bij verlaging budget of verhogen inkomsten Omschrijving maatregelen Er zijn geen mogelijkheden om het budget met 5, 10 of 20% te verlagen. Het betreft allemaal uitgaven waartoe we wettelijk verplicht zijn. Er is kritisch gekeken naar de budgetramingen voor uitvoering van de wettelijke taken. We achten het, terugkijkend op de werkelijke kosten van de afgelopen 5 jaar, mogelijk om het jaarlijkse budget voor kosten schadeherstel (€ 210.000) te verlagen met € 70.000 naar € 140.000. Kanttekening hierbij dat de werkelijke kosten van herstel schade elk jaar kunnen fluctueren. Overige opmerkingen We werken op dit moment met de schoolbesturen in het primair en speciaal onderwijs aan een meerjarig integraal huisvestingsplan voor de komende jaren. Er wacht ons de komende jaren een belangrijke vervangingsopgave van schoolgebouwen in het primair onderwijs. Hier ligt een belangrijke link met de ambitie van de gemeente om in 2045 klimaatneutraal te zijn. Daarnaast zal de komende jaren als gevolg van de forse woningbouwopgave in de stad moeten worden geïnvesteerd in uitbreiding van onderwijsvoorzieningen in de stad om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichting.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

77

1910 - Mondiale bewustwording Veld: Onderwerpen:

Doelstelling bestuursakkoord/ begroting:

x € 1.000 Realisatie 2019 + 2020: Begroot bedrag 2021-2025 Actuele prognose realisatie 2021: Dekking uit reserve/voorziening/bijdrage derden e.d. Structureel/incidenteel: Toelichting / opmerkingen:

Persoonlijke Ontwikkeling Subsidies projecten (subsidieregeling 2021-2025), Subsidies meerjarige programma’s (vanaf 2022, impactgericht), Aandacht voor duurzame, ontwikkelingsdoelen VN (SDG’s), FairTrade-gemeente, ShelterCity Bestuursakkoord: De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom zetten we als gemeente de Sustainable Development Goals centraal en blijven we inzetten op mondiale bewustwording. Doelstelling beleidsnota 2020: Met ons beleid gericht op Mondiale Bewustwording streven we ernaar dat we ons in Tilburg niet alleen bewust zijn van de mondiale problematieken en uitdagingen, maar óók dat we ons er bewust van zijn dat wat wij doen effect heeft op de wereld en dat wat er gebeurt in de wereld effect heeft op ons in Tilburg. JR 2019 JR 2020 PB 2021 PB 2022 PB 2023 PB 2024 PB 2025 335 335 350 350 350 350 350 170

S S S S S S S Bovengenoemde budgetten worden als subsidies verleend om projecten en programma’s te ondersteunen. Tevens is intern een werkbudget beschikbaar (incidenteel) voor PR en Communicatie en de organisatie van platformactiviteiten.

Betreft dit budget (gedeeltelijk) een openeinde regeling? Nee / n.v.t. Voeren we de activiteiten uit o.b.v. een wettelijke taak? Nee Voeren we de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) uit in een samenwerkingsverband? Nee Zijn er meerjarige verplichtingen in dit budget? Nee. Op dit moment nog niet: impactgericht subsidiëren van meerjarenprogramma’s van 2022-2025 is in voorbereiding. Maatschappelijke Opdracht (en beschikbaar budget) wordt eind juni bekend gemaakt aan instellingen. Welke (soort) uitgaven zijn er de afgelopen jaren ten laste van dit budget gedaan? - Subsidies projecten én meerjarige programma’s € 285.000 - Aandacht voor duurzame ontwikkelingsdoelen VN (SDG’s) € 15.000 - FairTrade-gemeente € 19.000 - ShelterCity € 16.000 Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? Geheel beïnvloedbaar Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit? Bij subsidieverlening en -verantwoording worden gegevens voor indicatoren verzameld voor monitoring op impact. In algemene zin ook budget versus resultaat Welke relevante relaties zijn er met andere velden/budgetten? Binnen het veld Persoonlijke Ontwikkeling is de ambitie uit beleidsnota Mondiale Bewustwording 2021-2025 om komende jaren meer jongeren te bereiken en mondiale bewustwording en kennis over de SDG’s meer aandacht te

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

78

geven in het onderwijs op alle niveaus. Dit moet nog worden verankerd in de nieuwe Lokale Educatieve Agenda vanaf 2022. Overige verdiepende informatie Meerjarige programmasubsidies: zes lokale stichtingen Projecten: jaarlijks 6 tot 20 initiatiefnemers (inwoners of organisaties) ShelterCity en Fairtrade: uitvoering door Switch, onderdeel van CdT Interne uitvoeringskosten - Aantal fte (per afdeling) Afd SOC, 1 beleidsmedewerker voor 20 uur - In €€ (per afdeling) (voor 2021 geraamd) werkbudget 23k Mogelijke maatregelen bij verlaging budget of verhogen inkomsten Omschrijving maatregelen

Maatregel 1: Stoppen met één van de activiteiten, bijvoorbeeld met het landelijke predicaat ‘Fairtrade-gemeente’ Maatregel 2: Verlaging van budget dat beschikbaar is voor subsidies voor kleine projecten of juist voor meerjarige programma’s Maatregel 3: * In de beleidsnota uit 2020 zijn de langer lopende programma’s Fairtrade-gemeente en Shelter City buiten beschouwing gelaten, maar deze activiteiten zouden opnieuw moeten worden afgewogen op hun impact ten opzichte van de programma- en projectsubsidies. * Zowel het subsidieplafond van de meerjarenprogramma’s als van de kleinere projecten kan worden verlaagd. Afwegen of het wenselijk is om verlaging percentueel te verdelen of keuze te maken (zie gevolgen bij 10%). * Budget om met gemeentelijke projecten aandacht te besteden aan de VN duurzame ontwikkelingsdoelen kan worden verlaagd. 2021 2022 2023 2024 2025 Incidenteel/structureel 17 17 17 17 S 35 35 35 35 S 70 70 70 70 S nee

x € 1.000 Maatregel 1 Maatregel 2 Maatregel 3 Effect formatie? Gevolgen Maatregel 1: In gemeente Tilburg is sinds 2008 een werkgroep Fairtrade actief, die heeft geijverd voor het behalen van het predicaat Fairtrade-gemeente. Dat landelijke predicaat is behaald vanaf 2013, waarna de werkgroep met coördinatie van een medewerker van Switch/CdT ieder jaar zich inzet om meer winkels, horeca en bedrijven aan te laten sluiten en fairtradeproducten te gaan gebruiken. Stoppen met de financiering van de coördinatie en het activiteitenbudget zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat Tilburg het landelijke predicaat Fairtrade-gemeente verliest. Inmiddels is gebruik en verkoop van fairtradeproducten wel dusdanig ingeburgerd geraakt dat dit niet hoeft te betekenen dat er minder fairtrade zal worden verkocht. Maatregel 2: In beleidsnota Mondiale Bewustwording is gekozen voor twee sporen, het ondersteunen van meerjarige programma’s (subsidieplafond 175k) en kleinere projecten (subsidieplafond 110k). Indien gekozen wordt voor het verlagen van het subsidieplafond voor kleinere projecten, betekent dit dat er minder projecten kunnen worden gehonoreerd. Dit beperkt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven, waar we juist meer ruimte aan willen bieden.

Indien gekozen wordt voor het verlagen van het subsidieplafond voor meerjarige programma’s, beperkt dit de mogelijkheden voor de lokale stichtingen om structurele kosten zoals personeel en huisvesting te financieren vanuit dit budget. Gevolg kan zijn dat stichtingen onvoldoende mogelijkheden zien voor financiering van hun vaste kosten en stoppen met het organiseren van lokale activiteiten op scholen en dat samenwerkingsverbanden met andere Tilburgse organisaties worden opgezegd.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

79

Maatregel 3: Het stoppen van enkele langlopende activiteiten, van meerjarige programma’s en langdurige samenwerkingsverbanden (zie gevolgen bij 5 en 10%). Minder nieuwe initiatieven en minder gezamenlijke activiteiten ter promotie van de SDG’s en het laten zien wat de Tilburgse organisaties hierin betekenen. Algehele vermindering van activiteiten gericht op mondiale bewustwording, mogelijke beëindiging van parttime-functies van medewerkers van enkele lokale stichtingen/CdT. Hiermee zetten we wel een rem op de initiatieven die dit jaar zijn ontstaan om jaarlijks in september/rondom de TilburgTenMiles aandacht te besteden aan de SDG’s en een Tilburg4GlobalGoalsevent te organiseren. Minder budget voor deze activiteit betekent minder gemeenschappelijke PR en uitingen en minder ondersteuning voor gezamenlijke activiteiten. Overige opmerkingen Vanwege de start van het traject impactgericht subsidiëren van meerjarige programma’s van 2022-2025 eind juni, is een tijdige indicatie van de intentie om het beschikbare budget te verlagen gewenst.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

80

2.3. Passende ondersteuning: Toegang 0308 - Procesregie Zorg- en veiligheidshuis Veld: Onderwerpen: Doelstelling bestuursakkoord/ begroting:

X € 1.000,Realisatie 2019 + 2020: Begroot bedrag 2021-2025 Dekking uit reserve/ voorziening/bijdrage derden e.d. Structureel/incidenteel: Toelichting / opmerkingen

Passende ondersteuning Toegang Organisatiekosten procesregisseurs Elke Tilburger is en voelt zich veilig zodat hij/zij zich maximaal mogelijk kan ontwikkelen en meedoen in de samenleving. En ervaart bij een crisis of onveilige situatie een adequate aanpak

2019 331

2020 345

2021 363

2022

2023

363

363

2024 363

2025 363

S S S S S S S Dit betreft formatie van CC&R (Complexe Casuïstiek & Re-integratie). De maatregelen zijn opgenomen onder 1.7 Ingrijpen bij crisis en onveiligheid, 01010308 - Procesregie Zorg- en veiligheidshuis

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

81

0501 - Maatschappelijke steunsystemen Veld: Onderwerpen: Doelstelling bestuursakkoord/ begroting:

X € 1.000,Realisatie 2019 + 2020: Begroot bedrag 2021-2025 Dekking uit reserve/ voorziening/bijdrage derden e.d. Structureel/incidenteel (I/S) Toelichting / opmerkingen:

Passende ondersteuning Toegang Maatschappelijke steunsystemen Iedere Tilburger hoort erbij en heeft recht op een veilige, gezonde omgeving en gelijke kansen op ontwikkeling. Vanuit de Toegang dragen we hieraan bij door laagdrempelig toegang te bieden aan inwoners. Door het bieden van adequate ondersteuning vanuit de Toegang geven we inwoners optimale kansen om hun leven in te richten en hun talent te ontplooien. De Toegang werkt integraal en heeft oog voor het hele huishouden. 2019 1.166

S

2020 1.176

S

2021

2022

2023

2024

2025

1.226

1.226

1.226

1.226

1.226

S

S

S

S

S

nvt

Betreft dit budget (gedeeltelijk) een openeinde regeling? Nee Voeren we de activiteiten uit o.b.v. een wettelijke taak? Nee Voeren we de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) uit in een samenwerkingsverband? Ja. De Toegang en de vier betrokken organisaties (RIBW, Thebe, GGZ Breburg en Novadic Kentron) Zijn er meerjarige verplichtingen in dit budget? Nee Welke (soort) uitgaven zijn er de afgelopen jaren ten laste van dit budget gedaan?

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

82

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

83

Tot 2020 werden de 4 partijen afzonderlijk gesubsidieerd voor hun eigen taken binnen de samenwerking MSS. Vanaf 2021 hebben zij een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin Thebe de aanvrager van de subsidie is en de subsidie verrekent met de andere partijen. Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? Geheel beïnvloedbaar Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit? De subsidie wordt vastgesteld op basis van de ingezette formatie en werkelijk bestede uren. Daarnaast wordt gekeken naar de output in de vorm van het aantal trajecten en de duur van deze trajecten. Over de volgende indicatoren dient te worden gerapporteerd: - Aantal ingezette uren per MSS Discipline - Aantal gerealiseerde trajecten per MSS Discipline - Het resultaat en de duur van de afgesloten trajecten - De herkomst van de aanmeldingen - de beoordeling van de kwaliteit van de geleverde ondersteuning en begeleiding door cliënt, verwijzer en zorgleverancier - de mate waarin de geboden ondersteuning de zelfredzaamheid van de cliënt vergroot Welke relevante relaties zijn er met andere velden/budgetten? nvt

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

84

Overige verdiepende informatie Nee Mogelijke maatregelen bij verlaging budget of verhoging inkomsten Omschrijving maatregelen X € 1.000

Maatregel 1: Budget met 5% korten. Maatregel 2: Budget met 10% korten. Maatregel 3: Budget met 20% korten. 2021 2022 2023

2024

2025

Incidenteel/structureel (I/S) S S S

Maatregel 1 60 60 60 60 Maatregel 2 120 120 120 120 Maatregel 3 240 240 240 240 Effect formatie? Nee Gevolgen Maatregel 1, 2 en 3 MSS is ingericht als een vorm van lichte ondersteuning vergelijkbaar met de lichte ondersteuning die Toegang biedt. Relatief korte trajecten (maximaal 1 jaar) met het doel dat de inwoner daarna weer zelfstandig zijn leven op kan pakken. Er kunnen met budgetkorting van respectievelijk 5, 10 en 20%, 30, 60 en 120 trajecten minder worden uitgevoerd. Specifieke aan MSS is de expertise op het gebied van psychische kwetsbaarheid, dit maakt dat het aanvullend is op wat Toegang zelf kan bieden. Als de subsidie wordt gekort of verminderd dan zullen de inwoners met deze hulpvraag zich melden bij de Toegang. Mogelijk kan de toegang dan zelf lichte ondersteuning inzetten, maar gezien de specifieke expertise en de huidige druk op de toegang is het waarschijnlijker dat er dan een zwaardere en duurdere vorm van hulp wordt ingezet, bijvoorbeeld vanuit de Wmo. Benodigde investering nvt

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

85

0504 - DVO Toegang Tilburg Veld: Onderwerpen: Doelstelling bestuursakkoord/ begroting:

x € 1.000 Realisatie 2019 + 2020: Begroot bedrag 2021-2025 Dekking uit reserve/voorziening/bijdrage derden e.d. Structureel/incidenteel: Toelichting / opmerkingen: Bijv. soort geldstromen (intern, extern)

Passende ondersteuning: toegang Werkzaamheden de Toegang We bieden Tilburgers waar nodig passende ondersteuning zodat ze naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Deze ondersteuning noemen wij passend omdat deze integraal, dichtbij en op maat is. Inwoners geven hier zelf naar vermogen sturing aan en de mogelijkheden vanuit eigen omgeving worden zoveel mogelijk benut. JR 2019 JR 2020 PB 2021 PB 2022 PB 2023 PB 2024 PB 2025 15.502 19.999 15.968 16.203 16.173 16.173 16.173

S S S S S S Begroting Toegang Tilburg zie bijlage, gedeeltelijke dekking vanuit elders Sociaal waardoor het bedrag uitkomt op €16.173.171. De daadwerkelijke begroting van Toegang Tilburg is €23.171.780 (zie bijlage) betreft ook andere fiches

Betreft dit budget (gedeeltelijk) een openeinde regeling? Nee / n.v.t. Er is sprake van een vooraf vastgesteld budget. Er loopt op dit moment een formatiecalculatie-onderzoek. Er is sprake van een stijging van inwoners die zich meldt bij Toegang Tilburg (waarbij alleen de meervoudige vragen meetellen). Na afronding van formatiecalculatie-onderzoek dienen afspraken gemaakt te worden die ook financiële gevolgen kunnen hebben. Voeren we de activiteiten uit o.b.v. een wettelijke taak? Combinatie van wet maatschappelijke ondersteuning en jeugdwet, aangevuld met beleidskeuzes Toelichting (incl. indien van toepassing minimum wettelijke eisen): Toegang Tilburg kent vier hoofdtaken: Verlenen van toegang tot Bieden van lichte ondersteuning Voeren van coördinatie Zorgbemiddeling Waarborgen van veiligheid De wettelijke eisen gelden voor de taak ‘het verlenen van toegang tot’ Voeren we de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) uit in een samenwerkingsverband? Ja, anders, t.w. coöperatie De coöperatie Toegang Tilburg bestaat uit vijf samenwerkende partijen waarvan er twee onderdeel uitmaken van gemeente Tilburg. Het gaat om IMW, Mee, GGD Hart voor Brabant, afdeling Dienstverlening en afdeling Werk en inkomen. Zijn er meerjarige verplichtingen in dit budget? Ja, te weten: afspraak om een coöperatie te vormen loopt in ieder geval tot eind 2022.

Welke (soort) uitgaven zijn er de afgelopen jaren ten laste van dit budget gedaan? Hierin budget en realisatie indelen naar activiteit. Zie hiervoor begroting van Toegang Tilburg in bijlage Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? Zie algemene toelichting aan einde van het format.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

86

S

Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit? In de Dienstverleningsovereenkomst van Toegang Tilburg zijn kwalitatieve en kwantitatieve sturingsafspraken gemaakt. Een keer per kwartaal (kwantitatief) en twee keer per jaar (kwalitatief) wordt deze informatie opgeleverd. Welke relevante relaties zijn er met andere velden/budgetten? Met jeugdhulp, Wmo, schuldhulpverlening, participatie, beschermd wonen, maatschappelijke opvang. Afspraak is dat de fiches die relateren aan Toegang met betrokkenen Toegang in een sessie besproken worden Mogelijke maatregelen bij verlaging budget Overige opmerkingen Er is langs vier lijnen gesproken over mogelijke besparingen: - Bedrijfsvoering: • huisvesting • deskundigheidsbevordering - De inzet op verlenen van toegang tot: er zijn mogelijkheden om de fase voorafgaand aan een beschikking voor een maatwerkvoorziening (jeugdwet of Wmo) anders in te richten en nog steeds te voldoen aan de wettelijke vereisten - Collectiveren van bieden van lichte ondersteuning: Deze lijnen zijn niet gekwantificeerd. Mede bezien vanuit het licht van de nieuwe inkoopstrategieën zijn we op dit moment met stakeholders in gesprek over een herontwerp van een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst.

Deze gesprekken richten zich op een verdere verbetering van de dienstverlening van Toegang Tilburg vanuit een stabiele bedrijfsvoering met een up to date informatiehuishouding. Dit verhoudt zich niet tot het inperken van budgetten op dit moment. De link naar de begroting van Toegang Tilburg is: https://bis.tilburg.nl/upload/notas/2021/03%20Begroting%202021%20CTT%20versie%203.1.pdf#search=toega ng

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

87

0505 - Interculturele gezinscoaching Veld: Onderwerpen: Doelstelling bestuursakkoord/ begroting:

X € 1.000,Realisatie 2019 + 2020: Begroot bedrag 2021-2025 Dekking uit reserve/voorziening/bijdrage derden e.d. Structureel/incidenteel: Toelichting / opmerkingen:

Passende ondersteuning Toegang Interculturele gezinscoaching Elke Tilburger is en voelt zich veilig zodat hij/zij zich maximaal mogelijk kan ontwikkelen en meedoen in de samenleving. En ervaart bij een crisis of onveilige situatie een adequate aanpak 2019 333

2020 335

2021

2022

2023

2024

2025

349

349

349

349

349

S

S

S

S

S

nvt

Betreft dit budget (gedeeltelijk) een openeinde regeling? Nee Voeren we de activiteiten uit o.b.v. een wettelijke taak? Nee Voeren we de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) uit in een samenwerkingsverband? Ja, De Toegang kan doorverwijzen Zijn er meerjarige verplichtingen in dit budget? Nee Welke (soort) uitgaven zijn er de afgelopen jaren ten laste van dit budget gedaan? Het betreft 1 activiteit en dat is de subsidie op basis van een programma van eisen aan het Sterk Huis. Deze subsidie wordt ingezet om intensieve begeleidingstrajecten in te kopen bij Sterk Huis voor kwetsbare probleem jongeren met een buitenlandse achtergrond en hun gezinssituatie. De uitgaven betreft een subsidie van €345.000 welke jaarlijks in een keer wordt overgemaakt naar Sterk Huis voor de periode van betreffend jaar. Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? Geheel beïnvloedbaar Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit? - Subsidieaanvraag en bijgevoegde stukken - Analyses over aanvraag en subsidieverantwoording Welke relevante relaties zijn er met andere velden/budgetten? nvt Overige verdiepende informatie nvt

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

88

Mogelijke maatregelen bij verlaging budget of verhogen inkomsten Omschrijving maatregelen

X € 1.000

Maatregel 1: 5% budget korting Maatregel 2: 10% budget korting Maatregel 3: 20% budget korting Maatregel 4: 50% budget korting 2021 2022 2023

2024

2025

Maatregel 1 18 18 18 18 Maatregel 2 35 35 35 35 Maatregel 3 70 70 70 70 Maatregel 4 175 175 175 175 Effect formatie? Nee Gevolgen Als er 5% wordt gekort, kunnen er een à twee gezinnen minder worden geholpen. Als er 10% wordt gekort, kunnen er drie gezinnen minder worden geholpen. Als er 20% wordt gekort, kunnen er zes gezinnen minder worden geholpen. Als er 50% wordt gekort, kunnen er vijftien gezinnen minder worden geholpen.

Incidenteel/structureel (I/S) S S S S

Deze interventie is een aantal jaar geleden speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld omdat bleek dat de reguliere hulpverlening niet werkte. Het zijn jongeren die terecht dreigen te komen in jeugdzorg dan wel het strafrecht. En zonder startkwalificatie op termijn ook niet makkelijk werk zullen vinden. Wanneer deze interventie stopt zullen deze jongeren mogelijk verder ontsporen en uiteindelijk meer geld gaan kosten. Vermoedelijke en waarschijnlijke gevolgen: Meer jongeren die in aanraking zullen komen met politie en justitie Meer overlast in de stad Minder veiligheid in de stad Onvoldoende maatwerk voor de hulpverleningstrajecten en daarmee achtereenvolgens gebruik maken van verschillende hulpverleners Afnemend vertrouwen in (effectiviteit van) hulpverlening Uiteindelijk: duurdere hulptrajecten Benodigde investering nvt

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

89

0506 - Werkbudget de Toegang Veld: Onderwerpen: Doelstelling bestuursakkoord/ begroting:

Passende ondersteuning de Toegang Werkzaamheden de Toegang Inclusieve stad -> passende ondersteuning

x € 1.000 Realisatie 2019 + 2020: Begroot bedrag 2021-2025 Dekking reserve voorziening /bijdrage derden e.d. Structureel/incidenteel: Toelichting / opmerkingen:

JR 2019 126

JR 2020 33

PB 2021

PB 2022

PB 2023

PB 2024

PB 2025

116

116

116

116

116

S S S S S S Werkbudget De Toegang. Diverse kosten welke gemaakt worden voor de Toegang vanuit de Gemeente. oa onderzoek Rijnconsult, AKD, uitvoeringsbrigade(kwaliteitskosten), afdelingsdag + overig

S

Betreft dit budget (gedeeltelijk) een openeinde regeling? Nee Voeren we de activiteiten uit o.b.v. een wettelijke taak? Nee Voeren we de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) uit in een samenwerkingsverband? Ja, anders, t.w. coöperatie Zijn er meerjarige verplichtingen in dit budget? Nee Welke (soort) uitgaven zijn er de afgelopen jaren ten laste van dit budget gedaan? Hierin budget en realisatie indelen naar activiteit. Werkbudget De Toegang: Diverse kosten welke gemaakt worden voor de Toegang vanuit de Gemeente o.a. onderzoek Rijnconsult, AKD, uitvoeringsbrigade(kwaliteitskosten) + overige representatie . De coöperatie bouwt zelf zeer beperkt eigen vermogen op. Als er om dringende redenen onderzoeken moeten worden uitgevoerd of onvoorziene kosten dan wordt dit via werkbudget betaald. Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? Geheel beïnvloedbaar Zie algemene toelichting aan einde van het format. Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit? Budget versus realisatie Welke relevante relaties zijn er met andere velden/budgetten? Effect is er vooral met begroting van Toegang Tilburg zelf waarbij de gemeente 100% de begroting van Toegang Tilburg financiert. Als kosten niet uit werkbudget kunnen dan komen ze ten laste van begroting en verschuiven we daarmee het financiële probleem.

Mogelijke maatregelen bij verlaging budget Wat zijn (mogelijke) maatregelen als het budget met 5% wordt verlaagd? Omschrijving maatregelen

Maatregel 1: Verlagen 5% Maatregel 2: Verlagen 10% Maatregel 3: Verlagen 20%

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

90

x € 1.000 Maatregel 1 Maatregel 2 Maatregel 3 Effect formatie?

2021

2022 6 12 23

2023 6 12 23

2024 6 12 23

2025 6 12 23

Incidenteel/structureel S S S

Nee

Overige opmerkingen Er is langs vier lijnen gesproken over mogelijke besparingen: - Bedrijfsvoering: • huisvesting • deskundigheidsbevordering - De inzet op verlenen van toegang tot: er zijn mogelijkheden om de fase voorafgaand aan een beschikking voor een maatwerkvoorziening (jeugdwet of Wmo) anders in te richten en nog steeds te voldoen aan de wettelijke vereisten - Collectiveren van bieden van lichte ondersteuning: Deze lijnen zijn niet gekwantificeerd. Mede bezien vanuit het licht van de nieuwe inkoopstrategieën zijn we op dit moment met stakeholders in gesprek over een herontwerp van een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst. Deze gesprekken richten zich op een verdere verbetering van de dienstverlening van Toegang Tilburg vanuit een stabiele bedrijfsvoering met een up to date informatiehuishouding. Dit verhoudt zich niet tot het inperken van budgetten op dit moment. De link naar de begroting van Toegang Tilburg is: https://bis.tilburg.nl/upload/notas/2021/03%20Begroting%202021%20CTT%20versie%203.1.pdf#search=toega ng

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

91

0507 - Waardering mantelzorgers Veld: Onderwerpen: Doelstelling bestuursakkoord/ begroting: x € 1.000 Realisatie 2019 + 2020: Begroot bedrag 2021-2025 Dekking uit reserve/voorziening/bijdrage derden e.d. Structureel/incidenteel: Toelichting / opmerkingen:

Passende ondersteuning de Toegang Werkzaamheden de Toegang Inclusieve stad -> passende ondersteuning JR 2019

JR 2020 50

PB 2021

PB 2022

PB 2023

PB 2024

PB 2025

56

56

56

56

56

S S S S S S Waardering matelzorgers: mantelzorg attenties, advertenties facebook

S

Betreft dit budget (gedeeltelijk) een openeinde regeling? Nee / n.v.t. Voeren we de activiteiten uit o.b.v. een wettelijke taak? Nee Voeren we de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) uit in een samenwerkingsverband? Ja, anders, t.w. coöperatie de Toegang Zijn er meerjarige verplichtingen in dit budget? Nee Welke (soort) uitgaven zijn er de afgelopen jaren ten laste van dit budget gedaan? Hierin budget en realisatie indelen naar activiteit. Waardering mantelzorgers: mantelzorg attenties, advertenties facebook Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? Geheel beïnvloedbaar Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit? Budget versus realisatie Welke relevante relaties zijn er met andere velden/budgetten? nvt Mogelijke maatregelen bij verlaging budget Wat zijn (mogelijke) maatregelen als het budget met 5% wordt verlaagd? Omschrijving maatregelen x € 1.000 Maatregel 1 Maatregel 2 Maatregel 3 Effect formatie? Gevolgen

Maatregel 1: verlagen budget 5% Maatregel 2: verlagen budget 10% Maatregel 3: verlagen budget 20% 2021 2022 2023 3 3 6 6 11 11 nee

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

2024 3 6 11

2025 3 6 11

92

Incidenteel/structureel S S S

Minder aandacht / waardering voor mantelzorgers Benodigde investering nvt Overige opmerkingen Er is langs vier lijnen gesproken over mogelijke besparingen: - Bedrijfsvoering: • huisvesting • deskundigheidsbevordering - De inzet op verlenen van toegang tot: er zijn mogelijkheden om de fase voorafgaand aan een beschikking voor een maatwerkvoorziening (jeugdwet of Wmo) anders in te richten en nog steeds te voldoen aan de wettelijke vereisten - Collectiveren van bieden van lichte ondersteuning: Deze lijnen zijn niet gekwantificeerd. Mede bezien vanuit het licht van de nieuwe inkoopstrategieën zijn we op dit moment met stakeholders in gesprek over een herontwerp van een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst. Deze gesprekken richten zich op een verdere verbetering van de dienstverlening van Toegang Tilburg vanuit een stabiele bedrijfsvoering met een up to date informatiehuishouding. Dit verhoudt zich niet tot het inperken van budgetten op dit moment. De link naar de begroting van Toegang Tilburg is: https://bis.tilburg.nl/upload/notas/2021/03%20Begroting%202021%20CTT%20versie%203.1.pdf#search=toega ng

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

93

2.4. Passende ondersteuning: WMO 0102 - Preventieve ggz en verslavingszorg Veld: Onderwerpen:

Doelstelling bestuursakkoord/ begroting: X €1.000 Realisatie 2019 + 2020: Begroot bedrag 2021-2025 Dekking uit reserve/voorziening/bijdrag e derden e.d. Structureel/incidenteel: Toelichting / opmerkingen:

Passende ondersteuning wmo Onderdeel gericht op preventie van verslavings- en/of psychische problemen bij risicogroepen en op herstel en nazorg bij mensen met psychische problematiek. Maatschappelijke opgave Preventie, Participatie en Herstel van mensen met verslavingszorg en psychische problematiek (voorheen PvE prev ggz en verslaving) Inclusief Inloop GGZ onderdeel fiche 0901 wmo begeleiding Exclusief NAHuis onderdeel fiche 1401 zorg- en ouderenbeleid en NAHuis Verkleinen instroom in de GGZ en/of verslavingszorg door goede (herstel)preventie activiteiten en vroeg signalering. 2019 961 5

2020 642

2021

2022

2023

2024

2025

1.016

1.016

1.016

1.016

1.016

332

s s s s s s Dekking 2019-2020 Transformatiebuffer SD; transformatie buffer is ingezet om voor- en nadelen binnen de exploitatiebudgetten die onder de koepel vallen te verevenen

S

Betreft dit budget (gedeeltelijk) een openeinde regeling? Nee. Betreft jaarlijkse subsidies Voeren we de activiteiten uit o.b.v. een wettelijke taak? Combinatie van wet, aangevuld met beleidskeuzes Vanuit de Wet Publieke Gezondheid hebben wij een taak om preventie programma’s uit te voeren. De inhoud en omvang van deze programma’s is onze eigen beleidsvrijheid. Voeren we de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) uit in een samenwerkingsverband? Ja, twee subsidies voeren we uit in een regionaal netwerk t.w. de regionale aanpak rondom Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en preventie GGZ en verslavingszorg. De twee andere subsidies zijn lokaal (Kiemuren en LesLokaal) We kunnen geen financieel onderscheid maken tussen lokaal en regionaal. De reden hiervoor is dat sommige activiteiten regionaal of voor een paar gemeenten worden uitgevoerd omdat de schaal anders te klein is. Er vinden ook activiteiten op VO scholen plaats, daarop zitten kinderen vanuit meerdere gemeenten. En het betreft maatwerk, het ene jaar iets meer in de ene gemeente en het andere jaar in de andere gemeente, afhankelijk van de vraag. Zijn er meerjarige verplichtingen in dit budget? Ja. De subsidies worden voor een jaar toegekend. Voor afbouw moet een redelijke termijn in acht worden genomen. De aanbieders hebben mensen in dienst om de activiteiten uit te voeren.

Welke (soort) uitgaven zijn er de afgelopen jaren ten laste van dit budget gedaan? Subsidie Indigo (regionaal) voor preventie GGZ (subsidie 2020: € 134.287, subsidie 2021: € 139.981) Subsidie Novadic-Kentron voor preventie verslavingszorg (subsidie 2020: 434.437, subsidie 2021: € 452.857)

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

94

-

Subsidie Fameus voor herstelactiviteiten en terugvalpreventie in het Leslokaal voor mensen met GGZ problematiek (subsidie 2020: € 72.227, subsidie 2021: € 74.987) Subsidie RIBW voor herstelactiviteiten en Kiemuren (inloop) voor mensen met GGZ problematiek (subsidie 2020: € 332.924, subsidie 2021: € 75.492)

Toelichting: Bij Indigo en NK dragen de regiogemeenten gezamenlijk een bedrag van ongeveer € 55.000 bij aan het programma. RIBW heeft voor 2021 eenmalig een aanzienlijk lagere subsidie gekregen, dit is onderdeel van de bestuurlijke afspraken zijn gemaakt mbt het besteden van het overschot dat de afgelopen jaren is opgebouwd. Zij financieren in 2021 zelf de rest van de Kiemuren. Met ingang van 2022 is dat niet meer het geval. Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? Geheel beïnvloedbaar Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit? Voorheen: kwartaalrapportages, accountgesprekken en jaarlijkse verantwoording Nu met Impactgericht subsidiëren: halfjaarlijkse rapportages, accountgesprekken, resultaten meetplan, jaarlijkse verantwoording. Welke relevante relaties zijn er met andere velden/budgetten? Middels deze subsidies financieren wij de basis van de GGZ (herstel) preventie in Tilburg cq de regio. Boven op deze basis is de hefboom Van beschermd wonen naar beschermd thuis gekomen. Binnen deze hefboom proberen we de instroom in BW en MO te verkleinen door o.a. extra in te zetten op innovaties binnen (herstel) preventie zoals Frits, crisiskaart, KOPP/KOV en EVIE.

Buiten deze hefboom is de inzet vanuit deze subsidies ook bij andere innovaties betrokken: o JIM: onderdeel van de hefboom Wonen doe je thuis (inzet NK vanuit deze subsidie) o Het programma Verbeteren mentale gezondheid, een speerpunt vanuit de nota Positieve gezondheid. Waar sinds de corona crisis nog meer aandacht voor is en ook middelen beschikbaar komen vanuit VWS om hier extra op in te zetten. Ook deze extra inzet komt op de basis die er al ligt vanuit deze subsidies. Wanneer we gaan bezuinigen op de basisinzet is het lastig om de extra’s uit te voeren. o GGZ preventie en herstelinitiatieven willen we steeds meer in gaan zetten als afschaling voor de Toegang en ter voorkoming van geïndiceerde zorg. Overige verdiepende informatie nvy Mogelijke maatregelen bij verlaging budget of verhogen inkomsten Omschrijving maatregelen x € 1.000

Maatregel 1: 5% minder subsidie betekent 5% minder uren Maatregel 2:10% minder subsidie betekent 5% minder uren Maatregel 3: 20% minder subsidie betekent 5% minder uren 2021 2022 2023 2024 2025

Incidenteel/structur eel S S S

Maatregel 1 50 50 50 50 50 Maatregel 2 100 100 100 100 100 Maatregel 3 200 200 200 200 200 Effect formatie? nee Gevolgen Maatregel 1, 2 en 3: Minder ureninzet en dus minder preventieve activiteiten die beschikbaar zijn voor inwoners met (beginnende) psychische en/of verslavingsproblematiek. Concreet: minder inzet op scholen, bij evenementen en straatwerk rondom verslavende middelen, minder inzet op weerbaarheid bij jongeren, minder Kiemuren en minder herstelcursussen.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

95

Meer druk bij de Toegang en de huisartsen door mensen met een psychische kwetsbaarheid die niet meer terecht kunnen bij het aanbod van deze aanbieders. Dit kan ook gevolgen hebben voor een aantal innovaties waar deze aanbieders bij betrokken zijn. Minder animo bij aanbieders om met ons te werken aan het verlagen van de zorgkosten door innovatie op het gebied van preventie. Het maatschappelijk effect wordt bij opschalen steeds groter, het is lastig het oplopend effect precies te duiden maar er zal dan voor gekozen moeten worden om bepaalde interventies helemaal te laten wegvallen en bij een bezuiniging van 20% is dat een aanzienlijk deel. Benodigde investering In gesprek gaan met de aanbieders over het feit dat hun subsidie wordt verlaagd, een tijdspad daar voor afspreken en eventuele bezwaren behandelen. In gesprek gaan met de regio gemeenten over deze bezuiniging.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

96

0201 - Fraudebestrijding toezicht op WMO en Jeugdwet Veld: Onderwerp: Doelstelling bestuursakkoord/ begroting: X € 1.000 Realisatie 2019 + 2020: Lasten Begroot bedrag 20212025 Lasten Baten - Onttrekking reserve - Onttrekking voorziening/ hefboom Structureel/incidenteel: Toelichting / opmerkingen:

Passende ondersteuning WMO Toezicht op WMO en jeugdwet. Betreft een hefboom We bieden Tilburgers waar nodig passende ondersteuning, zodat ze naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving.

2019 733

2020 748

2021

1.037

-330 Buffer SD

2022

2023

1.037

1.037

2024

2025

1.037

1.037

16

Begroot idem idem idem idem obv hefboom 500 S S S S S S S Betreft organisatiekosten budget voor 0,5 fte beleidsadviseur (schaal 11), 1 fte coördinator toezicht Wmo en JW (schaal 11) en 5 fte Toezichthouder Wmo en JW (schaal 10). Sinds 2016 was er € 150.000 beschikbaar voor het toezicht op de Wmo en om signalen met betrekking tot onrechtmatigheid, misbruik en fraude van Jeugdwet te kunnen onderzoeken. Dit is 1,7 fte. In 2019 is daar 3,3 fte aan toezichthouders en 1 fte aan coördinator bijgekomen die zichzelf moeten terugverdienen (formatiekosten € 350.000 en ingeboekt rendement € 350.000). De realisatie in voorgaande jaren ligt lager omdat de werving van de toezichthouders uit de PB2019 pas eind 2019 is opgestart (het mandaat voor het aanwijzen van toezichthouders Jeugdwet dat eind 2018 in de collegevergadering zat was aangehouden). Daarnaast werd er nog 1,7 fte gedekt uit Wmo budget, deze formatie is pas vanaf 2021 in de urenbegroting opgenomen.

Betreft dit budget (gedeeltelijk) een openeinde regeling? Nee Voeren we de activiteiten uit o.b.v. een wettelijke taak? Ja, op basis van de wetten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet (JW) In de Wmo 2015 is bepaald dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het toezicht op een rechtmatige uitvoering van de Wmo. Dit toezicht heeft betrekking op de naleving van de eisen en voorschriften die zijn gesteld krachtens de Wmo. In de praktijk heeft het nalevingstoezicht vooral betrekking op de kwaliteitseisen die bij of krachtens de wet zijn gesteld aan de voorzieningen en de deskundigheidseisen van beroepskrachten. Een ander punt is signaal gestuurd toezicht namelijk de afhandeling van calamiteiten en geweldsdelicten, die moeten door een aanbieder, worden gemeld bij de toezichthoudende ambtenaar. Het is dus noodzakelijk (Wmo en Jeugdwet) en wettelijk verplicht (Wmo en rechtmatigheid Jeugdwet) om inhoud en vorm te geven aan het voorkomen en bestrijden van onrechtmatigheden en ondoelmatigheden in het zorgdomein. Voeren we de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) uit in een samenwerkingsverband? Nee. Nog niet. Aan toezicht regionaal wordt gewerkt. Verwachting is dat dit vanaf 2022 zal worden uitgevoerd. Kosten / formatie (t.b.v. regionale inzet toezicht) nog geen onderwerp van gesprek.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

97

Zijn er meerjarige verplichtingen in dit budget? Nee Welke (soort) uitgaven zijn er de afgelopen jaren ten laste van dit budget gedaan? Budget formatie:764.000 Realisatie formatie: 748.000 Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? Gedeeltelijk beïnvloedbaar Het is een wettelijke taak dus er zal inzet op gepleegd moeten worden maar hoeveel fte is een beleidskeuze. De keuze voor de huidige inzet is destijds gemaakt vanuit een serieuze invulling van de wettelijke taak (een minimale inzet van bijv. 0,5 fte had ook gekund). Daarbij is vooral gekeken naar het leed dat inwoners wordt aangedaan wanneer zij gebrekkige kwaliteit of te weinig zorg krijgen. Op het moment dat de formatie bepaald werd bestond inzicht in de omvang van signalen die om onderzoek vroegen. Die omvang was (en is) zodanig dat met een kleinere bezetting binnen een redelijke termijn deze signalen niet onderzocht kunnen worden. Uitgangspunt is dat we toezicht inzetten op daar waar we mogen verwachten het leed nu of op korte termijn het grootst is. Beïnvloedbaar budget bedraagt € 613.000,-. Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit? Signaal- en datasturing worden gecombineerd om ervoor te zorgen dat toezicht capaciteit op de juiste plaats wordt ingezet (daar waar de impact voor inwoners naar verwachting het grootst is).