Informatieset Programmabegroting 2022 - 2021 07 22 DEF (1)

Maatregel 2 Het jaarlijkse Sportgala is voor de waardering voor topsport, talentontwikkeling, sportprestaties en vrijwilligers. De direct merkbare impact voor inwoners is in relatieve zin beperkt te noemen, maar het Sportgala heeft een positieve invloed op imago, exposure, trots en inspiratie. Maatregel 3 Het totale budget subsidie jeugdsport is EUR 224.784. Dit geld gaat naar de sportverenigingen. Het bedrag per vereniging wordt gebaseerd op het aantal jeugdleden. Als deze maatregel wordt gekozen, hebben de sportverenigingen jaarlijks dus in totaal EUR 85.000,- minder inkomsten. De exacte gevolgen hiervan zijn niet bekend, maar wel is helder dat sportverenigingen momenteel kampen met onzekerheden door de coronapandemie. Denk bijvoorbeeld aan opzeggingen door leden en het wegvallen van sponsorinkomsten. Maatregel 4 Als de exploitatiesubsidie vervalt zal het openluchtzwembad de Groene Wellen in Udenhout na afloop van de erfpachtperiode in 2024 hoogstwaarschijnlijk sluiten. Het aantal bezoeken ligt meestal tussen de 30.000 en 50.000 per jaar. De subsidie kleine evenementen: met deze subsidie wil de gemeente Tilburg verenigingen financieel ondersteunen bij het organiseren van kleine sport-evenementen.

Onder kleine sportevenementen wordt verstaan: evenementen die van belang zijn voor het sportklimaat binnen de vereniging of instelling en evenementen die een wervende functie hebben voor de desbetreffende sport. Per vereniging geldt een subsidiebedrag van € 250,- per evenement per jaar. Benodigde investering € 35.000 nadelig effect sportexploitatie wegens wegvallen verhuur aan RTC’s.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

44

2102 - Sport - Sportstimulering Veld: Onderwerpen:

Doelstelling bestuursakkoord/ begroting:

X € 1.000,Realisatie 2019 + 2020: Begroot bedrag 2021-2025: Dekking uit reserve/ voorziening/bijdrage derden e.d.: Structureel/incidenteel (I/S): Toelichting / opmerkingen:

Sociaal en veerkrachtig Bewegingsonderwijs basisscholen en naschools aanbod, Buurtsport, Verenigingsondersteuning, Overige sport, beweeg en gezondheidsactivering (Ouderen, Aangepast Sporten, JOGG, Sportkennismaking, Sportevenementen Tilburgers zijn in beweging

2019 6.677

2020 7.379

2021

2022

2023

2024

2025

2.925

2.882

7.718 3.010

7.605 2.834

7.605 2.834

7.605 2.834

7.605 2.834

S

S

S

S

S

S

S

nvt

Betreft dit budget (gedeeltelijk) een openeinde regeling? Nee Voeren we de activiteiten uit o.b.v. een wettelijke taak? Nee Voeren we de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) uit in een samenwerkingsverband? Ja. Algemeen Sportstimulering: Bijna alle programma’s binnen Sportstimulering worden in een smal of breed verband/netwerk uitgevoerd. Meest voorkomende partijen daarbij zijn: sportverenigingen, onderwijs (van po t/m WO), Contour/De Twern/Rnewt, fysiotherapie praktijken, maatschappelijke instellingen als de GGD, huisartsen, MEE, ouderenorganisaties, gemeentelijke afdelingen, etc. Het kapitaal van het team sportstimulering zit vooral in de mensen. Een bezuinigingsslag maken betekent automatisch snijden in de directe inzet van mensen op het gebied van sport, bewegen en gezondheid in de wijken. Bijzonder samenwerkingsverbanden Sportstimulering: De inzet van de combinatiefunctionarissen in Tilburg is zowel inhoudelijk als financieel op een bijzondere manier opgezet (Brede Regeling Combinatiefuncties). a) Functies binnen het basisonderwijs: de samenwerking met het basisonderwijs wordt in 3-jarige contracten geregeld. Op 40 basisscholen wordt door professionals gymles gegeven met daarnaast een breed programma op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. De financiering is grofweg 3 x 1/3 vanuit de basisscholen, het Rijk en de gemeente.

b) Buurtsport: dit team werkt vooral in de wijken van Tilburg voor jongeren die niet vanzelfsprekend met sport en bewegen in aanraking komen of waarvoor het reguliere aanbod tekort schiet. De financiering is 2 x ½ vanuit het Rijk en de gemeente. c) Het verenigingsondersteunings team. Dit team ondersteunt en adviseert sportverenigingen in brede zin. Het gaat dan bijvoorbeeld om organisatorische en bestuurlijke uitdagingen, pedagogische vraagstukken waar trainers mee worstelen, (zie programma Veilig Sportklimaat). Daarnaast zijn enkele andere vormen van samenwerking te noemen: - Aangepast Sporten: een samenwerkingsverband inclusief co-financiering met zeven regio gemeenten voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of chronische beperking.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

45

- Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Een breed stedelijk gezondheidsprogramma waarvan de coördinatie bij Sportstimulering is ondergebracht. In de uitvoering zijn tientallen partners in de stad actief. JOGG wordt betaald vanuit GIDS middelen. Zijn er meerjarige verplichtingen in dit budget? Ja. Met het basisonderwijs worden elke keer 3-jarige contracten afgesloten met inhoudelijke en financiële afspraken. Inhoudelijk als het gaat om het brede pakket van gymles, aandacht voor gezondheid en na-schools aanbod voor de school en de wijk. Financieel aangezien het basisonderwijs substantieel bijdraagt aan de financiering van 27 fte. Welke (soort) uitgaven zijn er de afgelopen jaren ten laste van dit budget gedaan? Sportstimulering

Sportevenementen Activiteitenbudgetten Combifunctionarissen: Basisonderwijs Buurtsport Verenigingsondersteuning SBO scholen

structureel budget

Toelichting

subsidie voor kleine evenementen en € 66.674 topsportevenementen.

Overige (kostendekkende) onderdelen Team Sportstimulering (54 fte) Totaal beïnvloedbaar

€ 52.909 € 90.808 incl. aanvullend inhuurbudget (€ 28.040) € 21.777 € 14.769 Vakantie toernooien, Try Out Sports, ouderen, € 48.341 allochtonen € 34.473 € 44.143 Leefstijl, verenigingen Waaronder met name Meer Bewegen voor € 160.741 Ouderen € 3.934.187 € 4.468.822

Doorberekende org.kn* nietbeïnvloedbaar * Organisatiekosten

€ 3.136.322 € 7.605.144

Doelgroepen activiteiten Werkbudget Sportstimulering Voorlichtingsbudgetten

Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? Gedeeltelijk beïnvloedbaar Beïnvloedbaar maar langdurige afspraken met het Rijk en scholen. Cofinanciering is een belangrijk facet in de mate van beïnvloedbaarheid van de diverse combifuncties: Combinatiefuncties

a. Kosten inzet in primair onderwijs b. Kosten inzet verenigingen c. Kosten Buurtsport d. Kosten JOGG (tlv Gidsmiddelen):

kosten

gemeente

dekking Rijksmiddelen (bij SOC)

€ 2.249.299

€ 444.927

€ 728.447

€ 1.075.925

20%

32%

48%

€ 143.348

€ 294.760

€0

33%

67%

0%

€ 178.950

€ 524.345

€0

25%

75%

0%

€0

€ 178.500

€0

€ 438.108 € 703.295 € 178.500

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

46

scholen

e. SBO scholen:

0%

100%

0%

€0

€ 21.000

€0

0%

100%

0%

€ 767.225

€ 1.747.052

€ 1.075.925

21%

49%

30%

€ 21.000 Totaal

€ 3.590.202

Doordat sprake is van cofinanciering leidt een gemeentelijke bezuiniging ook tot afname van cofinanciering, waarmee het effect/gevolg verder toeneemt. Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit? - Indicatoren en streefwaarden van de sportnota Meedoen is Winnen - 1 x per 3 jaar een breed stedelijk sportstimuleringsonderzoek. - Indirecte informatie uit bijvoorbeeld het gezondheidsonderzoek door de GGD. - De sportverenigingsmonitor 1 x per jaar Welke relevante relaties zijn er met andere velden/budgetten? Buiten de wat bekendere programma’s als de inzet van alle combinatiefuncties voert Sportstimulering diverse programma’s in opdracht van interne gemeentelijke afdelingen of externe partijen. Meestal zijn dit geen structurele budgetten. Voorbeelden hiervan zijn: Vluchtelingen sport / AMA’s. 2e plaats ambtenaar van het jaar voert dit programma uit. Dit maakt onderdeel uit van het team Buurtsport. Veiligheid en Wijken / op basis van extra wens of behoefte Werk en inkomen / via sport en bewegen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt stappen laten maken op de participatie ladder.

JOGG Nationale Diabetes Challenge / Convenant met zorgverzekeraar CZ Inzet Sport Pedagogen bij sportverenigingen De uitvoering is in handen van Sportstimulering, maar wordt gefinancierd vanuit andere beleidsterreinen Overige verdiepende informatie Er is sprake van subsidies bij sportevenementen en urban vouchers. Aantal fte (per afdeling): team Sportstimulering (Sportbedrijf): Buurtsportmedewerkers

8,44

Verenigingsondersteuners

5,25

Medewerkers beweegteam onderwijs

27,09

Marketing

2,00

Teamleiders

3,56

Teammanager

1,00

Project-/programmamedewerkers

4,06

Sportconsulenten

2,25

Administratieve kracht

0,50 54,15

Mogelijke maatregelen bij verlaging budget of verhoging inkomsten Omschrijving maatregelen

Maatregel 1: Opheffen 65% werkbudget Sportstimulering Maatregel 2: Opheffen 50% subsidie middelgrote sportevenementen Maatregel 3: Opheffen 50% activiteiten budget Buurtsport- en beweegteam onderwijs Maatregel 4: Sportsupport opheffen (20 uur schaal 8) Maatregel 5: Meer Bewegen voor Ouderen opheffen (ambtelijke fte)

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

47

X € 1.000

Maatregel 6: Evenredig opheffen formatie bij buurtsport, onderwijscombinatiefuncties en combinatiefuncties verenigingsondersteuning. 2021 2022 2023 2024 2025 Incidenteel/structureel (I/S) 22 22 22 22 S 15 15 15 15 S 45 45 45 45 S 35 35 35 35 S 44 44 44 44 S S 790 V 790 V 790 V 790 V 624 N 624 N 624 N 624 N Ja

Maatregel 1 Maatregel 2 Maatregel 3 Maatregel 4 Maatregel 5 Maatregel 6 Lasten Baten Effect formatie? Gevolgen Maatregel 1 Dit is het algemene werkbudget van sportstimulering. Het wordt gebruikt voor uitvoering in de stad qua communicatie, sociale marketing, of extra activiteiten.

Maatregel 2 Met deze subsidie worden middelgrote sportevenementen in de stad mogelijk gemaakt. Bijvoorbeeld: KPN schaatsmarathon, Ronde van de Besterd/Korvel, Kwalificatie NK veldrijden of de T-meeting Atletiek. Een organiserende sportvereniging of bond ontvangt tussen 500 – 1500 euro. Een deel van deze middelen wordt door organisatoren gebruikt om gemeentelijke sportaccommodaties te huren. Het budget vloeit dus voor een deel terug naar de exploitatie van het Sportbedrijf. Maatregel 3 Met dit budget organiseren deze medewerkers basisactiviteiten in de wijken en buurten voor jeugd en jongeren. Het wordt gebruikt voor het aanschaffen van materiaal, huur van accommodaties (van onderwijs en Sportbedrijf), inhuur van docenten van diverse sportaanbieders, toernooi en wedstrijd benodigdheden (Het budget vloeit voor een deel terug naar de exploitatie van het Sportbedrijf). Het gevolg van het bezuinigen op dit werkbudget is dat activiteiten binnen, gedurende de winterperiode niet of nauwelijks door kunnen gaan. Het raakt eveneens de ontwikkeling om na de zomer 2021 wijkgerichter te werken met multidisciplinaire sportstimuleringsteams. Maatregel 4 Dit valt onder verenigingsondersteuning en koppelt het bedrijfsleven aan sportverenigingen.

Het maatschappelijk verantwoord ondernemen van het bedrijfsleven aan sportverenigingen met gesloten beurs (om niet dus) via verenigingsondersteuning komt hiermee te vervallen. Maatregel 5 Met deze keuze heffen we het programma voor ouderen op dat in de wijken uitgevoerd wordt. Kwetsbare ouderen worden via MBvO bereikt, uitvoering is dicht bij huis in bijvoorbeeld wijkcentra. Met name ouderen met weinig geld maken hier gebruik van. Maatregel 6 In alle drie de teams snijden in de formatie en daarmee in de bijbehorende uitvoering in de wijken, basisscholen en sportverenigingen. In deze programma’s is sprake van cofinanciering vanuit het Rijk en vanuit het basisonderwijs. Relatief gezien moet veel fte ingeleverd worden om aan de beoogde 10 of 20% te komen vanwege de cofinanciering. Het vervallen van deze fte’s betekent in de praktijk bijvoorbeeld geen buurtsport inzet in de Reeshof of in Noord. Of geen beweegteam inzet op meerdere basisscholen. Of geen verenigingsondersteuning/programma’s op het vlak van energie, gezonde kantine of positief sportklimaat. Benodigde investering nvt

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

48

2201 - Publieke gezondheid Veld: Onderwerpen: Doelstelling bestuursakkoord/ begroting:

X € 1.000,Realisatie 2019 + 2020: Begroot bedrag 2021-2025 Dekking uit reserve/ voorziening/bijdrage derden e.d. Structureel/incidenteel (I/S): Toelichting / opmerkingen:

Sociaal en Veerkrachtig Pve gezonde stad (inclusief besteding gids middelen, Bijdrage GGD, project JOGG, Kansrijke start Het versterken van de gezondheid en het geluk van onze inwoners is de hoofdambitie van het bestuursakkoord "gezond en gelukkig in Tilburg". De impact die we willen bereiken met onze inzet op positieve gezondheid is dat mensen het vermogen hebben om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan én zoveel mogelijk de eigen regie te voeren. De inzet richt zich op 5 opgaven, waar wij gezamenlijk met onze inwoners en partners de komende jaren extra op inzetten. De vijf opgaven zijn: Weerbaar en mentaal gezond, Erbij horen en ertoe doen, Goed voorbeeld doet volgen, Ruimte krijgt betekenis door het gebruik en Kansrijke Start. We werken vanuit verschillende, maar met elkaar samenhangende, niveaus aan deze 5 opgaven: 1. Lokaal: In de nota Positieve Gezondheid, "Sterk van binnen en verbonden met buiten" (2020-2023) staan de ambities beschreven voor de gemeente Tilburg (21 oktober 2019 in raad vastgesteld). 2. Regionaal: Positieve gezondheid Hart van Brabant: regionale nota Publieke Gezondheid 2020-2023 'Met gezond verstand . 3. Bovenregionaal in een Gemeenschappelijke Regeling: Basispakket Wet Publieke gezondheid.

2019 8.143

2020 8.533

2021

2022

2023

2024

2025

8.818

8.275

8.304

8.326

8.326

S S S S S S S GIDS middelen lopen af in 2022 (verlenging nog onzeker). Kansrijke start (€ 80.000) betreft incidenteel projectgeld. Inwonersbijdrage GGD wordt vastgesteld op basis van afspraken in de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant.

Betreft dit budget (gedeeltelijk) een openeinde regeling? Nee Voeren we de activiteiten uit o.b.v. een wettelijke taak? Ja, op basis van de wet publieke gezondheid (Wpg), aangevuld met beleidskeuzes. Het domein publieke gezondheid is opgebouwd uit wettelijke taken (Wpg), plustaken die wij uitvoeren en subsidies aan (lokale) stichtingen en organisaties. In de Wpg staan de minimale taken omschreven die gemeenten dienen uit te voeren. De GGD Hart voor Brabant voert voor ons deze taken uit. De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling van 24 gemeenten in onze regio. Gezamenlijk is bepaald hoe wij deze wettelijk taken uitvoeren. Het financieringsmodel is gebaseerd op een inwonersbijdrage. De GGD HvB presenteert deze elk jaar in de kadernota en begroting. Binnen dit basispakket hebben gemeenten een inhoudelijk flexibel deel, de lokale accenten. De financiële kaders van de lokale accenten liggen dus binnen het basispakket. Naast dit basispakket en lokale accenten hebben we in Tilburg ook plustaken. Deze plustaken worden gefinancierd middels de GIDS (gezond in de stad) middelen. Dit zijn incidentele, geoormerkte middelen die wij

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

49

ontvangen vanuit het rijk om gezondheidsverschillen in onze stad terug te dringen. Deze middelen ontvangen wij tot eind 2022, het is onduidelijk of dit daarna verlengd zal worden. In de begroting staan ook diverse subsidies die wij verstrekken aan (lokale) stichtingen en organisaties. Hierbij kunt u denken aan EHBO verenigingen, educatieve programma’s en preventieve GGZ organisaties. Hieraan zijn geen wettelijke taken verbonden maar zijn wel van belang en wenselijk in onze stad, denk hierbij bijvoorbeeld aan eerste hulp bij evenementen, aandacht voor mentale gezondheid door lotgenoten contact. Voeren we de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) uit in een samenwerkingsverband? Ja, onder andere in een regionaal netwerk t.w. de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant. Zoals hiervoor ook toegelicht: In de Wpg staan de minimale taken omschreven die gemeenten dienen uit te voeren. De GGD Hart voor Brabant voert voor ons deze taken uit. De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling van 24 gemeenten in onze regio. Gezamenlijk is bepaald hoe wij deze wettelijk taken uitvoeren. Zijn er meerjarige verplichtingen in dit budget? Meerjaren subsidie GGD Gezond in de Stad. In december 2020 is een meerjaren (2020-2023) subsidie toegekend aan de GGD voor impactmanagement Gezonde Stad. Deze wordt voor een groot deel gedekt vanuit de GIDS middelen vanuit het rijk.

In de beschikking is opgenomen dat indien de GIDS middelen wegvallen, de hoogte van deze subsidie wordt bijgesteld. Op dit moment ontvangen wij deze middelen tot eind 2022.

Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? Gedeeltelijk beïnvloedbaar. De wettelijk verplichte taken en daarbij behorende financiën zijn niet direct beïnvloedbaar. Dit gaat om de inwonersbijdrage GGD (circa € 7,5 miljoen). De GIDS middelen zijn al voor 2021 en 2022 toegekend aan de GGD (subsidie is voor 2 jaar verleend). Daarnaast zit in de budgetten nog kansrijke start in voor 80.000 (een hefboom). Daarna resteert nog een klein bedrag aan ‘algemene middelen’ die worden besteed aan subsidies zoals bijna volledig opgenomen in dit fiche als mogelijke besparingen. Welke (soort) uitgaven zijn er de afgelopen jaren ten laste van dit budget gedaan?

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

50

Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit? GGD monitor en subsidievoorwaarden. Welke relevante relaties zijn er met andere velden/budgetten? Hefboom Kansrijke start. Inzet op preventie vanuit publieke gezondheid zorgt ervoor dat problematiek tijdig gesignaleerd en opgepakt wordt in het gewoon dagelijks leven. Vroegtijdig aandacht voor bijvoorbeeld mentale problematiek zorgt ervoor dat de inwoners met lichte ondersteuning op eigen kracht problemen kunnen oplossen en zorgt ervoor dat deze niet oplopen waardoor uiteindelijk zwaardere zorg nodig is (zoals specialistische GGZ). Denk hierbij bijvoorbeeld als POH GGZ, de integrale aanpak mentale gezondheid jongeren. Dit is onderdeel van de beweging normaliseren. Overige verdiepende informatie Er is sprake van subsidies: - 8 subsidiepartners - Er zijn geen huisvestingssubsidies voor gemeentelijk vastgoed Mogelijke maatregelen bij verlaging budget Omschrijving maatregelen

X € 1.000

Maatregel 1: Verlagen subsidie EHBO vereniging Alphonus Maatregel 2: Verlagen subsidie EHBO vereniging stichting Berbard Maatregel 3: Stoppen gemeentelijke bijdrage JOGG Maatregel 4: Verlagen subsidie Rode kruis Maatregel 5: Verlagen subsidie Chris en Voorkom Maatregel 6: Verlagen subsidie Ypsilon vereniging Maatregel 7: Stoppen Maatschappelijke subsidie hulpverlening Biezenmortel 2021 2022 2023 2024 2025 Incidenteel/structureel (I/S) 3 3 3 3 S 6 6 6 6 S 42 42 42 42 S 26 26 26 26 S 9 9 9 9 S 2 2 2 2 S 18 18 18 18 S Nee

Maatregel 1 Maatregel 2 Maatregel 3 Maatregel 4 Maatregel 5 Maatregel 6 Maatregel 7 Effect formatie? Gevolgen Maatregel 1 en 2 Indien de EHBO verenigingen minder gesubsidieerd worden komen zij mogelijk in de knel in hun begroting en is hun bestaanszekerheid wellicht niet gegarandeerd. EHBO verenigingen zijn dan afhankelijk van subsidies en donaties vanuit de maatschappij. Zij zullen dan minder of niet meer inzetbaar zijn voor eerste- en noodhulp bij evenementen in Tilburg. Binnen de evenementenorganisatie zal gezocht moeten worden naar een manier van bekostiging van eersteof noodhulp. De kosten komen dan mogelijk ten laste van de bezoekers van de evenementen. Maatregel 3 Indien dit verminderd wordt en de GIDS middelen niet verlengd worden na 2022, zal het programma geen doorgang kunnen krijgen. Maatregel 4 Indien het Rode Kruis minder subsidie ontvangt zijn zij afhankelijk van subsidies en donaties vanuit de maatschappij. Zij zullen dan minder of niet meer inzetbaar zijn voor eerste- en noodhulp bij evenementen in Tilburg. Maatregel 5

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

51

Chris en Voorkom geeft voorlichtingen in het primair en voortgezet onderwijs op diverse thema’s zoals weerbaar en gezond, safe online en grip op drugs en alcohol. Indien de subsidie verlaagd wordt geeft deze vereniging minder lessen en zal gefocust worden op het primair onderwijs. Deze zou mogelijk ook onder de LEA(lokaal educatieve agenda) kunnen vallen. Maatregel 6 Lotgenoten contact voor mensen met GGZ. Indien we deze subsidie verminderen zal dit lotgenoten contact niet meer kunnen plaatsvinden in Tilburg. Dit is juist nu en straks (nazorg corona) van groot belang. Door corona staat de mentale gezondheid van onze inwoners onder druk. Maatregel 7 Dit bedrag is een budget voor diverse subsidies (Alzheimer cafe, EHBO verenigingen en maatschappelijke en psychische hulpverlening, Stg Heartsafe(AED)).Biezenmortel is sinds 2021 toegevoegd aan de gemeente Tilburg. Deze middelen zijn overgekomen uit gemeente Haaren. De afspraken is dat er in 2021 niet bezuinigd wordt op deze budgetten. Onduidelijk is nog hoe dit bedrag verdeeld is over deze verenigingen en daarmee onduidelijk wat voor effect dit zou hebben. Dit dient eerste uitgezocht te worden voordat er keuzes gemaakt kunnen worden voor bezuinigingen in 2022 en later. Benodigde investering nvt Overige opmerkingen Op dit moment is veel aandacht voor de gezondheid van onze inwoners.

Door corona zien we dat onze inwoners meer te maken hebben met mentale problematiek en een ongezondere leefstijl hebben. Preventie op deze thema’s is juist nu van groot belang. Landelijk is hier veel aandacht voor, bijvoorbeeld via het steunpakket Welzijn en Leefstijl waarmee gemeenten extra in kunnen zetten op thema’s als mentale gezondheid en leefstijl.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

52

2.2. Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid 0306 - Inburgering nieuwe wet Veld: Onderwerpen: Doelstelling bestuursakkoord/ begroting:

X € 1.000 Realisatie 2019 + 2020: Begroot bedrag 20212025 Actuele prognose realisatie 2021: Dekking uit reserve/ voorziening/bijdrage derden e.d. Structureel/ incidenteel: Toelichting / opmerkingen:

Persoonlijke ontwikkeling & zelfredzaamheid De nieuwe wet inburgering Beschikbaar gestelde middelen vanuit het Rijk voor de nieuwe wet Inburgering zijn kaderstellend.

2019

2020 1.388

2021

2022

2023

2024

2.347

1.807

2.382

2.506

2.506

I

S

S

S

S

I

2025

De ontvangsten voor 2021 (ondertussen jaar) zijn gedeeltelijk nog onzeker. Meicirculaire 2021 moet duidelijkheid bieden. De structurele middelen voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering bestaan uit: Middelen voor uitvoeringskosten; om als organisatie de wet uit te kunnen voeren Midden voor de programmakosten (zgn. SPUK-regeling gebonden aan bestedingsvoorwaarden). De middelen van de programmakosten worden beschikbaar gesteld op basis van het aantal inburgeraars dat in de gemeente komt wonen per jaar. Dat aantal is mede afhankelijk van de taakstelling die de gemeente op gelegd krijgt van het ministerie van BZK om statushouders te huisvesten. Bij deze begroting zijn we uitgegaan van 224 inburgeringsplichtigen per jaar (100 gezinsmigranten en 124 volwassen statushouders (= het gemiddelde van de afgelopen 4 jaar). De begrote bedragen heeft het ministerie beschikbaar gesteld op basis van het AEF-rapport, waarin is uitgerekend wat er nodig is om de minimale variant van de wet uit te voeren: https://www.aef.nl/storage/images/Rapport_veldonderzoek_kosten_wet_inburger ing.pdf https://www.aef.nl/storage/images/Processen_en_deelprocessen_nieuwe_wet_in burgering.pdf Er is landelijk veel kritiek op dit rapport. Zo ook door het CPB dat de budgettaire effecten van de beoogde nieuwe inburgeringswet, op basis van dit rapport, onderzocht.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

53

Betreft dit budget (gedeeltelijk) een openeinde regeling? Nee. Voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering ontvangt de gemeente rijksmiddelen. Deze middelen betreffen uitvoeringskosten en programmakosten. De uitvoeringskosten zijn gebaseerd op het inwoneraantal. De programmakosten op het aantal inburgeringsplichtigen dat in de gemeente is komen wonen in het betreffende jaar. Als gemeente hebben we wettelijke verplichtingen t.a.v. het bieden van ondersteuning aan inburgeringsplichtigen. De inburgeringsplichtige zelf heeft de verantwoordelijkheid om aan zijn inburgeringsplicht te voldoen. Indien de persoon na 3 jaar niet heeft voldaan aan deze inburgeringsplicht en de ontvangen inburgeringsmiddelen ingezet zijn, bestaat er geen verdere verplichting tot ondersteuning vanuit inburgering. Ook moeten gemeenten onder de nieuwe wet verantwoording afleggen over de inzet van de middelen. Op welke manier is nog niet duidelijk. Voeren we de activiteiten uit o.b.v. een wettelijke taak? Ja, op basis van de Wet inburgering – ingangsdatum 2022 Al vanaf 2016 is gewerkt aan de stelselwijziging van de wet inburgering. In de afgelopen jaren ontving de gemeente incidentele middelen voor de verhoogde asielstroom en voor extra ondersteuning van de groep inburgering die onder de huidige, falende, wet viel.

Het beleid dat de gemeente in die jaren heeft gevoerd past vanaf 2022 in de nieuwe wet inburgering. Hiervoor is de beleidsnota InTilburgeren 2022-2026 in februari 2021 door de raad vastgesteld. Voeren we de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) uit in een samenwerkingsverband? Nog niet bekend. In de periode 2019-2021 hebben we in de regio Hart van Brabant diverse pilots uitgevoerd in aanloop naar de nieuwe wet inburgering. De afzonderlijke gemeenten in de regio maken medio 2021 keuzes of zij op onderdelen samen willen werken bij de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. Besluitvorming hierover heeft nog niet plaatsgevonden. Verkenningen ten aanzien van in te kopen dienstverlening vinden wel plaats (t.t.v. het schrijven Q2). Daarnaast voert de gemeente/regio in samenwerking met het COA een aantal taken uit vanuit de nieuwe wet inburgering. Zijn er meerjarige verplichtingen in dit budget? Ja, te weten: uitvoering van de wettelijke taken van de Wet inburgering. De inkoopprocedure start medio 2021. Naar verwachting worden de verplichtingen met aanbieders voor 4 jaar aangegaan. Welke (soort) uitgaven zijn er de afgelopen jaren ten laste van dit budget gedaan? Hierin budget en realisatie indelen naar activiteit. Het incidentele budget is opgebouwd uit diverse financieringsstromen, w.o. ESF-JAP subsidie, AMIF subsidie, subsidie SZW, incidentele middelen SZW.

Deze middelen zijn bestemd voor specifieke projecten, een specifieke doelgroep, ondersteuning aan statushouders onder de huidige wet vallen en organisatorische ambtelijke voorbereiding op de nieuwe wet. De structurele middelen zijn gekoppeld aan de verplichte uitvoering van de nieuwe wet inburgering. Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? Niet beïnvloedbaar De rijksmiddelen die de gemeente ontvangt voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering zijn gebaseerd op het onderzoek van AEF. In dat rapport is berekend wat de minimale variant is, met de daarbij benodigde middelen, voor de uitvoering van de wet. De structurele rijksmiddelen die vanaf 2022 beschikbaar komen zijn gebaseerd op de minimale uitvoeringsvereisten waar in Tilburg een eigen beleid is vastgesteld (InTilburgeren 2022-2026). Bij de uitwerking van deze beleidsnota wordt duidelijk of de rijksmiddelen toereikend zijn om dit beleid ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

54

De (prognose van de) te ontvangen rijksmiddelen zijn binnen de begrote middelen als grensstellend gehanteerd. Op een deel van de rijksmiddelen (programmabudget) heeft de gemeente geen beleidsvrijheid (SPUK) We moeten onder de nieuwe wet verantwoording gaan afleggen voor de inzet van de middelen. Op welke manier dat moet plaatsvinden is nog niet bekend. Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit? De monitoring op de wet inburgering wordt in 2021 binnen het programma ‘Veranderopgave Inburgering’ opgezet. Volgens de programmaplanning is medio 2021 de eerste opzet van de monitoring beschikbaar. Daarnaast volgen we ‘budget vs realisatie’ gedurende het jaar. Welke relevante relaties zijn er met andere velden/budgetten? Denk hierbij ook aan weglekeffecten (bijvoorbeeld al ingerekend als hefboom of met effect op gesloten systemen en/of tarieven Beleidsterrein participatie. Een deel van de inburgeraars valt zowel onder de Participatiewet als de Inburgeringswet. In de nieuwe Wet inburgering wordt expliciet de koppeling gemaakt met de participatiewet. De ondersteuning vanuit deze twee wetten aan inburgeraars moet niet separaat van elkaar worden georganiseerd, maar integraal. Dat betekent dat de inburgeringsroutes zowel een taalcomponent (gefinancierd uit IB-budget) als een participatiecomponent (gefinancierd uit het P-budget) moeten hebben.

Door deze integraliteit wordt de effectiviteit van de trajecten bevorderd en kan er efficiency worden bereikt. Diverse onderzoeken tonen aan dat dit leidt tot betere en snellere participatie van inburgeringsplichtige. Inkoop sociaal domein Een van de uitgangspunten van de nieuwe inkoop van het Sociaal Domein is ‘Werk (ook participatie en opleiding) is de beste zorg’. Door de inburgering samen met participatie vorm te geven geef je hier invulling aan voor de doelgroep inburgeraars. Overige verdiepende informatie Is er sprake van aanbesteding? Naar verwachting wel. Besluitvorming daarover vindt eind Q2 / begin Q3 plaats. Is er sprake van subsidies? Op dit moment is onbekend of een deel van het budget als subsidie wordt ingezet. Besluitvorming daarover vindt eind Q2 / begin Q3 plaats. Interne uitvoeringskosten: Op dit moment nog niet bekend Directe externe kosten: Op dit moment nog niet bekend Overige relevante zaken: Op dit moment nog niet bekend

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

55

Overige opmerkingen - De rijksmiddelen die de gemeente ontvangt voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering zijn gebaseerd op het onderzoek van AEF. In dat rapport is berekend wat de minimale variant is, met de daarbij benodigde middelen, voor de uitvoering van de wet. Wanneer de gemeente besluit minder middelen in te zetten, is zij dus niet in staat de wet inburgering uit te voeren. - We weten uit ervaring van gemeenten in het land dat, wanneer de gemeente minder dan het rijksbudget beschikbaar gesteld voor de dienstverlening, er geen aanbieders inschrijven op de aanbestedingen. - Per 2022 gaan we als gemeente de nieuwe Wet inburgering uitvoeren. In het vastgestelde lokale beleidskader InTilburgeren (raadsbesluit februari 2021) is besloten dat de wet wordt uitgevoerd met de middelen die vanuit het rijk beschikbaar zijn.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

56

0307 - Zelfredzaamheid Veld: Onderwerpen: Doelstelling bestuursakkoord/ begroting:

X € 1.000 Realisatie 2019 + 2020: Begroot bedrag 2021-2025 Actuele prognose realisatie 2021: Dekking uit reserve/ voorziening/bijdrage derden e.d. Structureel/incidenteel: Toelichting / opmerkingen:

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Werkbudget zelfredzaamheid, Pact aanpak tot 2022 en organisatiekosten Tilburgers ervaren een stimulerende en veilige omgeving die mogelijkheden biedt om de eigen talenten te ontdekken, optimaal te ontwikkelen en in de verschillende levensfasen naar wens in te zetten. Zo creëren ze voor zichzelf en anderen welzijn en welvaart. Iedereen met dezelfde capaciteiten krijgt dezelfde ontwikkelkansen in de samenleving, het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Iedereen krijgt de ruimte zijn talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten. Talentontwikkeling stopt nooit. We willen alle talenten erkennen en zien. We hebben daarin niet alleen oog voor het behalen van een diploma, maar kijken ook naar de inzet en waarde voor de samenleving.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2.357

2.352

1.352

1.352

1.352

S S S S S 1.000 (I) 1.000 (I) Betreft werkbudget zelfredzaamheid (790), PACT-aanpak (1.000) t/m 2022 en organisatiekosten (500)

Betreft dit budget (gedeeltelijk) een openeinde regeling? Nee Voeren we de activiteiten uit o.b.v. een wettelijke taak? Combinatie van wet, aangevuld met beleidskeuzes Een deel van het werkbudget dient ten behoeve van de uitvoering wettelijke taak controle en toezicht op kinderdagverblijven/peuterspeelzalen. Voeren we de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) uit in een samenwerkingsverband? Ja, in een lokaal netwerk m.b.t. de Agenda Sociaal en PACT-aanpak. De Agenda Sociaal 013 is een aanpak voor minimaal 10 jaar die voortkomt uit de gelijknamige werkgroep van raadsleden en bestuurders. Deze is in 2017 raadsbreed vastgesteld en in het Bestuursakkoord geconfirmeerd. Aangehaakt aan de agenda Sociaal is de samenwerking binnen de coalition of the willing (bestuurders sociaal, onderwijs en medisch domein) die zich verantwoordelijk voelt voor uitvoering van de agenda. Dit wordt gedaan door het inzetten en ondersteunen van initiatieven die impact hebben op de waarden van de Agenda Sociaal: Goede Start, Ruimte om te Leven, Optimale Kansen, in een Wereld die je ziet (GROW). De PACT-aanpak komt voort uit deze agenda en is primair een commitment om langdurig (meerdere decennia) samenhangend en geïntensiveerd in te zetten op de verbetering van leefbaarheid en veiligheid in deze wijken. De Pact aanpak is een beweging in en van de stad.

Alleen in het samenspel tussen initiatieven van bewoners, corporaties, ontwikkelaars, onderwijsveld, opbouw- en jongerenwerk en politie kan de leefbaarheid verbeteren. Vanuit de PACT-aanpak ontstaan concrete samenwerkingen op deelopgaven die, passend bij de vraag, soms ook leiden tot ‘nieuwe’ samenwerkingsvormen: • Het kernteam van de PACT aanpak is inter-organisatorisch ingevuld met 4 van de 8 deelnemers uit relevante partner organisaties • Deelpact Driepartijen-intentieovereenkomst Tilburg Noord. De gemeente, ACT! en WonenBreburg

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

57

•

•

•

• •

bouwen vier doorbraakinitiatieven tot projecten uit die samengevoegd een gebiedsontwikkeling behelzen. Die ontwikkeling beslaat het gebied van de Mascagni, de Kapelmeester, het Belaveld en de gerelateerde stempels in de Vlashof tot en met het Verdiplein en de IJpelaer. ForwArt, een samenwerkingsverband tussen 13 partners, waaronder partners uit de culturele sector, het ROC Tilburg, WonenBreburg, ontwikkelaars, jongerenwerk en politie. Zij ontwikkelen een cultureel eco-systeem, waardoor jongeren meer mogelijkheden hebben tot zelfontplooiing en daardoor minder kwetsbaar worden voor criminele invloeden. Europa stelt € 4,3 mln. beschikbaar. Dubbel Duurzaam West Kruidenbuurt: De drie Tilburgse corporaties, ContourdeTwern, De Toegang en de gemeente ontwikkelen een gezamenlijke vastgoedstrategie, coördineren met elkaar de aanpak van de openbare ruimte en investeren gezamenlijk in een lokaal wijkteam. Het ministerie van BZK stelt (bij goedkeuring) € 12,1 mln. beschikbaar voor het verduurzamen van 800 particuliere woningen. Groenewoud: Corporaties en gemeente ontwikkelen samen een gebiedsvisie Tilburg-Zuid, inclusief vastgoedstrategie. De Bibliotheek Midden-Brabant, de GGD, het Jongerenwerk en Xpect primairbasisscholen Don Sarto en De Alm ontwikkelen de ‘transformatieve school’ in Groenewoud.

Community School: Xpect primair, Amarant, ContourdeTwern en gemeente her-ontwikkelen de Schiphollaan en de Hubertus basisschool als ‘gebied om te leren en ontwikkelen’ Tiwos, WonenBreburg en gemeente bundelen de krachten voor de aanpak van de verloederde winkelstrips in Het Zand.

Zijn er meerjarige verplichtingen in dit budget? Aan de projecten Agenda Sociaal 013 en de pacten zijn geen meerjarige verplichtingen gebonden. Dit vanwege het incidentele karakter van deze projecten. Bevorderen zelfredzaamheid; de kosten voor subsidiemodule in JDE (€ 30.000). Daarnaast € 25.000 voor het centrum van ondermijningsstudies, tot en met 2022. Aan het werkbudget zijn geen meerjarige verplichtingen gebonden. Welke (soort) uitgaven zijn er de afgelopen jaren ten laste van dit budget gedaan? Agenda Sociaal 013; Totaal: €231.000 Inhuur: €49.000 Projectkosten: €92.000 Subsidie: €90.000 PACT-en; Totaal: €873.000 Interne personeelkosten: €419.000 Projectkosten/uitvoering: €454.000 Bevorderen zelfredzaamheid; Totaal: €1.037.000 Kinderdagverblijf/peuterspeelzalen: €240.000 Diverse uitgaven vanuit werkbudget: €162.000 Overige uitgaven: €230.000 Organisatiekosten: €405.000 Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? Geheel beïnvloedbaar Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit? Agenda Sociaal: De werkgroep Agenda Sociaal volgt de voortgang en met name impact van de initiatieven en projecten die vanuit budget financiële steun hebben gehad. Regulier is dit een van de elementen op de Dag van de Verantwoording. Daarnaast volgt controle en sturing via P&C cyclus en via subsidievoorwaarden. PACT-aanpak Monitoring van het PACT-programma langs drie lijnen: 1.

Cijfers: de trend op de lange termijn o.b.v. de landelijke ‘Leefbaarometer’. Een landelijke dataset die inzicht geeft in ontwikkelingen en trends in de leefbaarheid op zowel een geaggregeerd en een hoger abstractieniveau als op wijkniveau. De data stellen ons in staat om trends en trendbreuken te analyseren.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

58

2. 3.

Verhalen uit het hart rond de doorbraakinitiatieven. Vragen wat de inwoners en betrokkenen er zelf van vinden. Casuïstiek rond de doorbraakinitiatieven Inzichten op het gebied van structuren, werkwijzen, beleidscontext en -keuzes en cultuur geven een beeld van de mate waarin de gemeentelijke organisatie de context biedt om - vanuit een lerende houding – de initiatieven een duurzaam karakter te geven en daarmee meer structurele verandering in de leefbaarheid te realiseren.

Overig (werkbudget en organisatiekosten) Via subsidievoorwaarden en P&C cyclus. Welke relevante relaties zijn er met andere velden/budgetten? Stedelijke agenda sociaal, vooral gericht op alle velden inclusieve stad. Veel preventieve en innovatieve activiteiten om transformatiedoelen te bereiken samen met inwoners en partners in de stad. Binnen de werkgroep Agenda Sociaal is besproken om de werking van de agenda te verbreden naar de andere steden (Duurzame Stad, Vitale Stad en Samen en Dichtbij). De bedoeling van de PACT-aanpak is dat in 2040 de leefbaarheid in Tilburg-West, Tilburg-Noord en Groenewoud op het niveau is gebracht van het stedelijk gemiddelde. Om dat te bereiken heeft het programma een directe relatie met alle domeinen in de begroting, zoals Wijkgericht Werken, Sociaal (Onderwijs, Zorg, Cultuur, Sport), Ruimte (Stedelijke ontwikkeling, Energietransitie), Economie & Arbeidsmarkt, Veiligheid & Wijken (Ondermijning), Vastgoed (-ontwikkeling), Ruimtelijke Uitvoering en Werk & Inkomen (Bestaanszekerheid). Overige verdiepende informatie Vanuit Agenda Sociaal 013 en werkbudget bevorderen zelfredzaamheid (beperkt) worden subsidies verstrekt: Agenda Sociaal 013 3 partners; Contour de Twern Xpect Primair Stichting Sterk Huis Bevorderen zelfredzaamheid 2 partners; Zorgnetwerk Midden-Brabant Contour de Twern Aandeel subsidie t.b.v. huisvesting in gemeentelijk vastgoed n.v.t.

PACTEN-en Interne uitvoeringskosten €419.000, dit is niet in fte uit te drukken, aangezien dit voornamelijk geschreven projecturen zijn vanuit de afdeling PPI. Mogelijke maatregelen bij verlaging budget of verhogen inkomsten Omschrijving maatregelen

Agenda Sociaal Maatregel 1: De mogelijkheden voor stimulering van initiatieven op GROW inperken. Maatregel 2: Minder activiteiten en initiatieven gericht op GROW ondersteunen. Scherper selecteren. Maatregel 3: Nog verdere inperking van werkbudget. PACT-aanpak Maatregel 4: Doorbraakinitiatieven komen niet verder dan de initiatiefase en kunnen niet worden gerealiseerd. Maatregel 5: Kiezen voor annulering van één of meerdere initiatieven. Maatregel 6: Kiezen voor annulering van meerdere initiatieven. Werkbudget en organisatiekosten Maatregel 7: Beperking werkbudget en organisatiekosten Maatregel 8: Nog verdere beperking werkbudget en organisatiekosten

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

59

Maatregel 9: Nog verdere inperking werkbudget (uitgaande dat uitvoeringskosten gehandhaafd blijven)

Maatregel 1 Maatregel 2 Maatregel 3 Maatregel 4 Maatregel 5 Maatregel 6 Maatregel 7 Maatregel 8 Maatregel 9 Effect formatie?

2021 12

2022 2023 2024 2025 Incidenteel/structureel 12 I 25 I 50 I 37 37 I 75 I 150 I 52 52 52 52 52 S 104 104 104 104 S 207 207 207 207 S Maatregel 4: Lagere formatie op de uitvoering van de aanpak voor zover die in stand blijft. Maatregel 6: Verdere verlaging van formatie op de uitvoering van de aanpak voor zover die in stand blijft.

Gevolgen Maatregel 1 Gevolgen zijn relatief bescheiden. N.B.: middelen Agenda Sociaal zijn incidenteel tot 2023. Maatregel 2 Agenda Sociaal en GROW waarden zullen niet verder kunnen worden doorontwikkeld richting ook andere steden. Maatregel 3 Geen verdere doorontwikkeling van het concept van Agenda Sociaal. Maatregel 5 De beoogde maatschappelijke impact van de doorbraken in oplossingen voor hardnekkige problemen blijft uit. Met een lager of geen rendement op investeringen in de initiatieven tot gevolg; zowel maatschappelijk als financieel. Maatregel 6 De verhouding tussen uitvoeringskosten van de aanpak en werkkapitaal om de initiatieven te realiseren, wordt met deze bezuiniging zodanig scheef dat het continueren van de PACT-aanpak geen reële optie meer is. Doorbraken in dat geval te realiseren binnen de reguliere wijkaanpak, die nu juist moest gaan leren van de inzichten uit de vernieuwende, doorbrekende PACT-aanpak. Maatregel 7 Beperkte gevolgen. Gezien de mate van uitnutting werkbudget kan een beperkte inperking zonder merkbare gevolgen. Maatregel 8 Inperking van de mogelijkheden om flexibel te acteren op opkomende vragen (college/raad), doen van onderzoeken tijdelijke capaciteit enz. Maatregel 9 Wellicht raakt deze bezuiniging ook de onderdelen die structureel uit werkbudget worden gefinancierd. Benodigde investering nvt

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

60

1601 - Formatie Leerplicht RMC Veld: Onderwerpen: Doelstelling bestuursakkoord/ begroting: X € 1.000 Realisatie 2019 + 2020: Lasten Begroot bedrag 2021-2025 Baten: Dekking uit reserve/voorziening/bijdra ge derden e.d. Structureel/incidenteel: Toelichting / opmerkingen:

Persoonlijke ontwikkeling & zelfredzaamheid Formatie leerplicht / RMC Wettelijk verplicht

JR 2019 3.166

JR 2020 3.197

-531

-589

PB 2021

PB 2022

PB 2023

PB 2024

PB 2025

3.259 -1.016

3.256 -994

3.256. -949

3.256 -949

3.256 -949

S S S S S S Interne geldstromen voor formatie (3.037) Dekking komt uit Rijksmiddelen RMC (-638) en gemeentelijke lasten.

S

Betreft dit budget (gedeeltelijk) een openeinde regeling? Nee Voeren we de activiteiten uit o.b.v. een wettelijke taak? Ja, op basis van de leerplichtwet en regionale aanpak voortijdig schoolverlaters (RMC) Leerplicht is een specialistische functie met wettelijke mogelijkheden om in vroeg stadium jongeren en gezinnen met problematiek te signaleren. Het wettelijke kader is breed maar strikt en er zijn landelijke uitvoeringsafspraken met Openbaar Ministerie, Raad voor deKinderbescherming, Bureau Halt, VNG en Ingrado. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). De vrije beleidsruimte voor gemeenten is beperkt, de ruimte die er is zit met name in het preventieve kader. De RMC-functie omvat de volgende taken (vastgelegd in wetgeving): een sluitende melding en registratie van alle jongeren tussen 18 en 23 jaar die niet op school zitten en nog geen startkwalificatie hebben. Benaderen en zorgdragen voor begeleiding van jongeren die zijn uitgevallen, gericht op terugleiden naar school, naar werk of een combinatie daarvan. Het opstellen van een regionaal programma (door de contactgemeente) samen met scholen, instellingen en organisaties voor de periode van 4 jaar, met daarin de maatregelen ter voorkoming en bestrijding van voortijdig schoolverlaten van jongeren tussen de 12 en 23 jaar.

Het monitoren van jongeren met een getuigschrift van het praktijkonderwijs of het speciaal onderwijs, dan wel een diploma van een entree opleiding. Het maken van afspraken met ketenpartners over begeleiding en ondersteuning naar opleiding, (leer)werk of dagbesteding. Extra taken (geen wettelijke taken) maar wel voor de regionale aanpak noodzakelijk, zoals uitvoering: 1. convenant Thuiszitterpact, 2. convenant Handle with Care, 3. convenant Jongeren in Kwetsbare Posities (samenwerking E&A en W&I), 4. uitvoering wijkgerichte werken (verbetering jeugdaanpak in de pactwijken), 5. uitvoering criminele jeugdaanpak (samenwerking team VIB, team wijken en team leerplicht- RMC), 6. uitvoering 1 loket 1 voordeur (samenwerking frontoffice taak met W&I, Jongerenpunt en team leerplicht- RMC). Voeren we de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) uit in een samenwerkingsverband? RMC werkt al regionaal en we zijn bezig met de regionalisering Leerplicht. Na de zomer moet dit ingaan.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

61

Tilburg ontvangt als contact/centrum gemeenten hiervoor de Rijksmiddelen RMC. Voor 2021 ontvangen we €796.116 voor uitvoering van de reguliere RMC taken en €519.923 voor uitvoering van het regionale programma. Hieruit betalen we ook subsidies aan bijvoorbeeld entree werkt en Track 013. Zijn er meerjarige verplichtingen in dit budget? Nee Welke (soort) uitgaven zijn er de afgelopen jaren ten laste van dit budget gedaan? Budget Realisatie Vrz rmc bijdrage salariskstn 1.243 1.211 Vewlr gem lasten onderw 1.874 1.826 Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? Gedeeltelijk beïnvloedbaar Aangezien het een wettelijke taak is zal er altijd op ingezet moeten worden. Aantal fte is een beleidskeuze. Overige verdiepende informatie Leerplicht: De formatierichtlijn van Ingrado voor leerplicht gaat uit van een landelijk gemiddelde curatieve caseload van 135 per elke fte leerplichtfunctie. Door het aantal curatieve zaken af te zetten tegen het landelijk gemiddelde wordt vastgesteld welke formatie minimaal nodig is om de curatieve leerplichttaken te kunnen uitvoeren. De richtlijn noemt dit de onderkant van de bandbreedte. De uitvoering van preventieve taken behoort hier niet toe. Uit onderzoek naar de casuïstiek bij gemeenten in Nederland blijkt dat het aantal preventieve casussen ongeveer 2/3 is van het aantal curatieve casussen.

Als de curatieve inzet (onderkant bandbreedte) wordt vermenigvuldigd met 1,66 dan is de bovenkant van de bandbreedte bepaald waarbinnen zowel curatieve en preventieve taken kunnen worden verricht. Voor Tilburg is de ondergrens 14,15 fte maar wij voeren voor een aantal gemeenten al leerplicht werkzaamheden uit, inclusief deze gemeenten bedraagt de ondergrens 17,08. RMC: De formatie voor de RMC functie is berekend op basis van de formatiemeter RMC- functie 2015 van Ingrado. Deze formatierichtlijn gaat uit van een landelijk gemiddelde caseload van 300 VSV-ers per elke volledige fte RMC-functie. De basisregel is 1 fte per 3800 jongeren van 18 t/m 22 jaar. Het gaat hier om de wettelijke taken van het RMC. Voor RMC is regionaal een minimale formatie bepaald van 7,23 fte. Totale minimale formatie voor Leerplicht en RMC bedraagt dan 24,31. De formatie van het team Leerplicht bij de gemeente Tilburg bestaat uit 23,78 fte leerplichtconsulenten en RMC trajectbegeleiders. De formatie is lastig te splitsen naar Leerplicht – en RMC omdat leerplichttaken uitgevoerd kunnen worden door RMC en andersom. De formatie is inclusief een tijdelijke aanjaagfunctie voor het thuiszitterspact bij het regionale team in Tilburg bekostigd vanuit RMC Rijksmiddelen. Daarnaast bestaat het team uit 1 fte teammanager, 1 fte teamcoördinator, 1 fte kwaliteitsmedewerker en 2 fte administratief medewerker.

Totaal 28,78 fte. Mogelijke maatregelen bij verlaging budget of verhogen inkomsten Omschrijving maatregelen X € 1.000 Maatregel 1

Maatregel 1: schrappen 1,3 fte leerplichtconsulent/RMC trajectbegeleider Maatregel 2: schrappen 2,7 fte leerplichtconsulent/RMC trajectbegeleider Maatregel 3: schrappen 5,5 fte leerplichtconsulent/RMC trajectbegeleider 2021 2022 2023 2024 2025 Incidenteel/ structureel (I/S) 99 99 99 99 S

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

62

Maatregel 2 195 195 195 195 S Maatregel 3 398 398 398 398 S Effect formatie? Ja Gevolgen Maatregel 1: Ingrado is een landelijke brancheorganisatie voor leerplicht en RMC. Ingrado brengt advies uit en is gesprekspartner voor de landelijke overheid, gemeenten, regio’s en overige ketenpartners. De formatiemeter van Ingrado is al jarenlang hét uitgangspunt van gemeenten bij het bepalen van de benodigde formatie om de leerplichttaken efficiënt en effectief uit te voeren. Op basis van de formatiemeter die Ingrado heeft opgesteld bedraagt de minimale ondergrens aan formatie voor de regio voor Leerplicht 20,16 en RMC 7,23 -> totaal 27,39. De huidige formatie (26 fte) zit onder deze ondergrens. Als de formatie verminderd wordt met 1,3 fte zal er minder aandacht zijn voor hogere leeftijdsgroepen en jongeren in kwetsbare posities. Maatregel 2: Bij een verdere verlaging van de formatie kunnen we de M@ZI methodiek niet verder uitrollen (niet alleen op Voortgezet Onderwijs (VO) maar ook op Primair Onderwijs (PO) en mogelijk ook MBO). Met deze methodiek wordt extra zorg op de basisscholen ingezet en kunnen we eerder knelpunten signaleren en voorkomen dat leerlingen vastlopen of dreigen uit te vallen bij de overgang van PO naar VO. Ook de preventieve aanpak zal deels weer terugvallen naar een reactieve aanpak.

Maatregel 3: Het convenant thuiszitterspact PO - VO met de daarbij behorende werkagenda’s krijgt veel aandacht in Tilburg en de regio. We hebben door het uitvoeren van dit convenant een vermindering van het aantal thuiszitters bereikt. Als de formatie nog verder wordt verlaagd kunnen we deze taak niet goed uitvoeren. Dit zal ook effect hebben op het aantal thuiszitters (toename). Er een langere doorlooptijd ontstaan voor het afhandelen van de verzuimmeldingen. Benodigde N.v.t. investering Overige opmerkingen Per 01-08-2021 gaat de regionalisering Leerplicht starten. Dit houdt in dat we voor Tilburg en de regiogemeenten (Gilze en Rijen, Hilvarenbeek, Goirle, Oisterwijk, Loon op Zand, Dongen) alle leerplichttaken gaan uitvoeren. De RMC taken doen we al regionaal. Deze regionalisering betekent een taakverzwaring voor team leerplicht. Als de formatie wordt verlaagd zal de werkdruk verder toenemen.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

63

1603 - Studentenevenementen Veld: Onderwerpen: Doelstelling bestuursakkoord/ begroting:

X € 1.000 Realisatie 2019 + 2020: Begroot bedrag 2021-2025 Dekking uit reserve/ voorziening/bijdrage derden e.d. Structureel/incidenteel: Toelichting / opmerkingen: Bijv. soort geldstromen (intern, extern)

Persoonlijke ontwikkeling & Zelfredzaamheid Studentenevenementen Vitale Stad

2019 27

2020 46

2021

2022

29

S

S

S

2023

29

S

2024

29

S

2025

29

S

29

S

Betreft dit budget (gedeeltelijk) een openeinde regeling? Nee Voeren we de activiteiten uit o.b.v. een wettelijke taak? Nee Voeren we de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) uit in een samenwerkingsverband? Ja, anders. Het gaat om subsidie voor studentenevenementen. De subsidie wordt aan studentenorganisaties verstrekt. Zijn er meerjarige verplichtingen in dit budget? Nee Het gaat om structureel budget, dat elk jaar opnieuw beschikbaar is voor studentenevenementen. Studentenorganisaties kunnen er één maal per jaar een beroep op doen. Het college geeft op basis van een advies van E&A en vertegenwoordigers vanuit Studentenraad en studentenorganisaties goedkeuring aan een voorgestelde verdeling van dit totaalbudget over de verschillende organisaties/aanvragers. Welke (soort) uitgaven zijn er de afgelopen jaren ten laste van dit budget gedaan? Hierin budget en realisatie indelen naar activiteit. Budget en realisatie uit te splitsen per activiteit Het budget wordt elk jaar volledig benut. Welke soort activiteiten? Studentenevenementen zoals: • TOP-week, • PURPLE, • Cantus • The Road • Overige evenementen Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? Geheel beïnvloedbaar Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit? Studentenevenementen die hebben plaatsgevonden, worden gemeld/ rapportage bij de gemeente.

Welke relevante relaties zijn er met andere velden/budgetten? Andere evenementenbudgetten (bij E&A)

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

64

Overige verdiepende informatie Is er sprake van aanbesteding? nee Is er sprake van subsidies? Ja Aantal partners: wisselt per jaar Aandeel subsidie t.b.v. huisvesting in gemeentelijk vastgoed n.v.t. Interne uitvoeringskosten Aantal fte (per afdeling): In €€ (per afdeling): geen Directe externe kosten: Overige relevante zaken:

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

65

Mogelijke maatregelen bij verlaging budget of verhogen inkomsten Omschrijving maatregelen

Maatregel 1: Verminderen van de subsidie studentenevenementen met 5%. Maatregel 2: Stoppen met studentenevenementen. Maatregel 3: Verminder van de subsidie studentenevenementen met 25%. 2021 2022 2023 2024 2025 Incidenteel/structureel (I/S) 2 2 2 2 S 29 29 29 29 S 7 7 7 7 S Nee

Maatregel 1 Maatregel 2 Maatregel 3 Effect formatie? Gevolgen Maatregel 1 Jaarlijks kunnen van dit budget 15-22 studentenevenementen gesubsidieerd worden. Als je daar 5% (of meer) af haalt, heeft dat tot gevolg dat het aantal studentenevenementen kleiner wordt.

Maatregel 2 Het budget wordt ingezet als subsidie om samen met de stad studentenevenementen te organiseren in de vorm van (co-)financiering. Het stoppen van deze subsidie betekent dat de financiering van deze evenementen volledig bij de stad komt te liggen en wij geen financiële middelen meer beschikbaar hebben om de gestelde ambities op dit gebied te realiseren. Maatregel 3 Jaarlijks kunnen van dit budget 15-22 studentenevenementen gesubsidieerd worden. Als je daar 25% (of meer) af haalt, heeft dat tot gevolg dat het aantal studentenevenementen kleiner wordt. Benodigde investering nvt

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

66

1604 - Hoger Onderwijs Veld: Onderwerpen: Doelstelling bestuursakkoord/ begroting:

Persoonlijke ontwikkeling & Zelfredzaamheid Hoger Onderwijs, Nexus Instituut en Techniekpromotie Inclusieve Stad Vitale Stad

X € 1.000 Realisatie 2019 + 2020: Begroot bedrag 2021-2025 Dekking uit reserve/ voorziening/bijdrage derden e.d. Structureel/incidenteel: Toelichting / opmerkingen:

2019 134

2020 103

2021 170

2022

2023

170

170

2024 170

2025 170

S S S S S S S Dit is exclusief de bijdrage van €45.000 van de TiU. Dit bedrag is buiten beschouwing gelaten om het onderwerp van gesprek is of deze bijdrage blijft bestaan en in welke vorm.

Betreft dit budget (gedeeltelijk) een openeinde regeling? Nee Voeren we de activiteiten uit o.b.v. een wettelijke taak? Nee Voeren we de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) uit in een samenwerkingsverband? Ja, de Nota Hoger Onderwijs en Studenten Tilburg (Nota HOST) is ontwikkeld samen met de drie hoger onderwijsinstellingen Tilburg University, Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen, woningcorporaties, Midpoint en de Studentenraad. De Nota HOST is in 2019 geëvalueerd. In jun 2021 verschijnt er een nieuwe nota die opnieuw met genoemde partners wordt opgesteld/ontwikkeld en waar meerjarige beleidsdoelstellingen (2021-2025) in worden afgesproken tussen de partners / stakeholders. Zijn er meerjarige verplichtingen in dit budget? Ja, te weten: • Subsidie Station 88 voor 2021 en 2022 • Lidmaatschap NKN • Licentiekosten Tilburg Studentenapp Welke (soort) uitgaven zijn er de afgelopen jaren ten laste van dit budget gedaan? • Subsidie Studentenraad €5.000 • Lidmaatschap NKN €5.000 • Bijdrage Station 88 €40.000 • Diverse subsidies: €5.000 -€20.000 o.a.: o Night University o Science Café Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? Gedeeltelijk beïnvloedbaar, namelijk posten waarvoor geen meerjarige verplichting geldt. Nota Hoger Onderwijs: beïnvloedbaar m.u.v.

de genoemde meerjarige verplichtingen Het budget Hoger Onderwijs is beïnvloedbaar voor zover het geen vaste verplichtingen zijn: € 5.000 (NKN), € 12.000 (App) en € 32.000 (2022 Station 88). Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit?

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

67

Met uitzondering van de App geen. Het is echter het voornemen in de nieuwe Nota HOST te komen tot afspraken waarbij de impact wordt verhelderd en gemonitord. Met betrekking tot de App wordt per kwartaal gerapporteerd over gebruik. Er wordt bovendien bijgehouden a.d.h.v. rapportages of de subsidies worden benut. Overige verdiepende informatie Er is sprake van subsidie aan Station88 Mogelijke maatregelen bij verlaging budget of verhogen inkomsten Omschrijving maatregelen X € 1.000

Maatregel 1: StudentenApp bekostigen uit activiteiten voor de Jeugd i.v.m. Corona. Maatregel 2: Bijdrage aan Station88 stopzetten 2021 2022 2023 2024 2025 Incidenteel/structureel (I/S 20 I 8 32 32 32 S Nee

Maatregel 1 Maatregel 2 Effect formatie? Gevolg Maatregel 1 De Tilburg Studenten App wordt initieel (in 2021) bekostigd uit de post Welzijn en Leefklimaat (ondergebracht bij Sociaal). In de daarop volgende jaren zal de app bekostigd worden uit het werkbudget Hoger Onderwijs (de 170k). Maatregel 2 Met een bijdrage uit het Werkbudget hoger onderwijs aan Station88 (co-financiering) wordt ondernemerschap in Tilburg en de arbeidsmarktregio ondersteund. Wordt er een reductie doorgevoerd dan kunnen de ambities die in het bestuursakkoord en de Next Economy worden genoemd met betrekking tot (innovatief) ondernemerschap en de kenniseconomie minder worden gerealiseerd. Minder kansen om onderzoeksmiddelen aan te trekken. Of via stages de samenwerking tussen kennisinstellingen te intensiveren. Kortom verschraling van de samenwerking met de mbo, hbo-en wo kennisinstellingen. Vanwege subsidietoekenning (niet beïnvloedbaar) tot en met 2022 kan pas vanaf 2023 structureel een bedrag van €32k worden bezuinigd. Benodigde investering nvt

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

68

1605 - Leerlingenvervoer Veld: Onderwerpen:

Persoonlijke ontwikkeling & zelfredzaamheid Leerlingenvervoer

Doelstelling bestuursakkoord/ begroting:

De Verordening leerlingenvervoer gemeente Tilburg 2020 maakt onderdeel uit van het programma Inclusieve Stad. Het beoogde effect van deze verordening is het bieden van een vervoersvoorziening van en naar school volgens de wet en het versterken van zelfredzaamheid van schoolgaande kinderen en jongeren.

X € 1.000,Realisatie 2019 + 2020: Begroot bedrag 2021-2025 Dekking uit reserve/voorziening/bijdrage derden e.d. Structureel/incidenteel: Toelichting / opmerkingen:

2019 1.759

2020 1.655

2021

2022

2023

2024

2025

2.043

2.043

2.043

2.043

2.043

.

S nvt

S

S

S

S

S

S

Betreft dit budget (gedeeltelijk) een openeinde regeling? Ja, geheel open einde regeling Het leerlingenvervoer is een open einde regeling, van te voren is niet te overzien wie van deze regeling en in welke mate gebruik zal gaan maken. Een aanvraag voor leerlingenvervoer die voldoet aan de verordening zal daarom gehonoreerd moeten worden. Voeren we de activiteiten uit o.b.v. een wettelijke taak? Ja, op basis van de wet op het primair onderwijs (WPO), wet op de expertisecentra (WEC) en wet op het voortgezet onderwijs (WVO). De wet (WPO, WEC en WVO) bepaalt dat in de verordening moet zijn opgenomen dat: Er geen onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs gemaakt wordt; De keuze voor godsdienst of levensbeschouwing wordt geëerbiedigd; Er voorzien wordt in bekostiging voor passend vervoer; De kosten worden vergoed naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school, of o De S.B.O.-school uit het samenwerkingsverband, of o De verder weg gelegen school indien goedkoper en ouders instemmen Er voorzien wordt in weekend-/vakantievervoer voor (v)so; Er rekening wordt gehouden met de van ouders redelijkerwijs te vergen inzet. Voeren we de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) uit in een samenwerkingsverband? Ja, anders, t.w.

regionale samenwerking met regiogemeenten We werken als gemeente samen met regiogemeenten Oisterwijk, Waalwijk, Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Loon op Zand en Hilvarenbeek. Zijn er meerjarige verplichtingen in dit budget? Ja, te weten: aanbestedingen van vervoerscontracten en regiecentrale Contracten met vervoerders: de gemeente Tilburg heeft 3 aanbestedingscontracten lopen met vervoerders. Deze contracten lopen tot 1 augustus 2022. Deze contracten kunnen tot en met 1 augustus 2024 worden verlengd. Contacten met de regiecentrale: het contract met de regiecentrale (PZN) loopt tot en met 31 januari 2025. Welke (soort) uitgaven zijn er de afgelopen jaren ten laste van dit budget gedaan? Totaal: € 1.655.355. Res transformatiebuffer Sociaal Domein: € 122.241