Informatieset Programmabegroting 2022 - 2021 07 22 DEF (1)
Tekst van het document
Welke relevante relaties zijn er met andere velden/budgetten? Ingerekend als hefboom, oorspronkelijk beoogd rendement € 350.000,-. Overige verdiepende informatie Interne uitvoeringskosten Aantal fte (per afdeling) VEW, team FB: 1,0 fte beleidsadviseur (schaal 11), 1 coördinator toezicht Wmo en JW (schaal 11) en 5 fte handhaver Wmo en JW (schaal 10). €613.000 Overige relevante zaken: De beleidsadviseur is voor 50% werkzaam op handhaving participatiewet. Mogelijke maatregelen bij verlaging budget of verhogen opbrengsten Omschrijving maatregelen x € 1.000 Maatregel 1 Minder besparing kosten Wmo / JW Maatregel 2 Minder besparing kosten Wmo / JW
Maatregel 1: Inleveren 0,4 fte Maatregel 2: Inleveren 0,8 fte Maatregel 3: Inleveren 1,5 fte 2021 2022 2023 32 32 -/- 32 of Idem. meer
Maatregel 3 Minder besparing kosten Wmo / JW Effect formatie?
2024 32 Idem.
2025 32 Idem.
61 -/- 61 of meer
61 idem
61 idem
61 idem
123 -/- 123 of meer
123 idem
123 idem
123 idem
Ja
Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg
98
Incidenteel/structureel structureel Per saldo te verwachten resultaat besparing is €0 of negatief. Structureel Per saldo te verwachten resultaat besparing is €0 of negatief. Structureel Per saldo te verwachten resultaat besparing is €0 of negatief.
Gevolgen De kosten formatie toezicht Wmo en JW (in euro´s) worden terugverdiend door het uitgevoerde toezicht. In de afgelopen jaren is dat zo geweest. In het Corona jaar 2020 is dat niet gelukt (opbrengst € 78.000,-). Naast het terugverdienen van de formatiekosten wordt een impact voor de inwoners gerealiseerd door zorg van juiste kwaliteit en kwantiteit (cf. indicatie). Benodigde investering nvt Overige opmerkingen Verwachting is dat een besparing op toezicht Wmo en Jeugdwet in deze tijd zeker op een negatieve manier de publiciteit gaat halen. Hieronder de kosten en opbrengsten van toezicht op Wmo en Jeugdwet over de afgelopen jaren. Daaruit blijkt dat het rendement in reguliere jaren (geen Corona) hoger ligt dan de kosten. Kosten formatie toezicht Wmo en Jeugdwet binnen VEW-FB kosten per fte functie fte per jaar totaal toezichthouders (sch. 10) 5 € 80.408 € 402.040 coordinator (sch. 11) 1 € 91.798 € 91.798 beleidsadv. (sch. 11) 0,5 € 91.798 € 45.899 kosten totale formatie Toezicht Wmo JW € 539.737
Kosten bezetting toezicht Wmo / JW opbrengsten saldo 2019 € 281.650 € 661.000 € 379.350 2020 € 399.023 € 78.000 € -321.023 laag rendement ivm Corona maatregelen 2021 € 539.737
Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg
99