Document · PDF

Informatieset Programmabegroting 2022 - 2021 07 22 DEF (1)

Raadsvergadering 20 juni 2024, gemeente TilburgBij agendapunt: Actualisering informatieset (wettelijke) takenpakket33.161 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

Mogelijke maatregelen bij verlaging budget of verhogen inkomsten Omschrijving maatregelen

X € 1.000 Maatregel 1 Maatregel 2

Maatregel 1: Jongerentoeslag verlagen van norm alleenstaande 21+ naar norm studiefinanciering voor uitwonende studenten. Maatregel 2: Verlagen inkomensgrens voor bijzondere bijstand van 120 % bijstandsnorm naar 110 %. Maatregel 3: Afschaffen huisbezoek bij aanvragen bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen. Maatregel 4: Verlagen inkomensgrens van 120 % bijstandsnorm naar 100 % Maatregel 5: Inrichtingskosten/duurzame gebruiksgoederen uitsluitend als lening verstrekken. Nog wel beperkte aflosperiode van drie jaar hanteren. Dit geldt ook voor de volledige woninginrichting. Maatregel 6: Opnieuw bekijken volledige woninginrichting voor inburgeraars. Betreft nu een forfaitair bedrag als gift. Kan bijvoorbeeld ook in de vorm van terug te betalen lening of ( deels) in natura. Maatregel 7: Voor duurzame gebruiksgoederen en voor volledige inrichtingskosten niet meer standaard bijzondere bijstand verstrekken. 2021 2022 2023 2024 2025 Incidenteel/structureel (I/S) 58 58 58 58 S 0 - 100 0 - 100 0 - 100 0 - 100 S

Maatregel 3 34 34 34 34 S Maatregel 4 0 - 200 0 - 200 0 - 200 0 - 200 S Maatregel 5 600 600 600 600 S Maatregel 6 0 - 250 0 - 250 0 - 250 0 - 250 S Maatregel 7 1.200 1.200 1.200 1.200 S Effect formatie? Nee Gevolgen Bij een deel van de kostensoorten binnen de bijzondere bijstand is de draagkracht van invloed op de hoogte van de bijzondere bijstand. Deze maatregel heeft alleen effect voor aanvragers met een inkomen boven bijstandsniveau (1/3 van het totaal aantal bijzondere bijstand aanvragen). Uitkeringsgerechtigden vallen buiten deze maatregel, omdat zij al een inkomen hebben van 100% bijstandsnorm. Maatregel 1 Zo’n 90 tot 100 jongeren tussen 18-21 krijgen deze toeslag. Bedrag was €1.075,44 en wordt € 921,17 ( normen 2021). Als deze nieuwe norm wordt ingevoerd voor instromende jongeren, is er geen overgangsregeling nodig. Deze zelfstandig wonende jongeren gaan tot hun 21ste een aanvulling op hun uitkering krijgen tot een bedrag dat vergelijkbaar is met het inkomen van studerende en werkende leeftijdsgenoten. Maatregel 2 Op dit moment kunnen we nog niet berekenen wat de besparing exact zal zijn, daarom is een bandbreedte opgenomen. De bandbreedte van het effect voor het verlagen van de inkomensgrens van 120% naar 100% is € 200.000,- (zie box maatregelen 10% budgetverlaging).

Voor de verlaging van de inkomensgrens van 120% naar 110% veronderstellen we de helft van dit effect: € 100.000,• •

Dit raakt mensen met een inkomen iets boven bijstandsniveau, die door een verlaging van de inkomensnorm niet meer in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, bv. werkende armen, ouderen met een klein pensioen. Met deze maatregel verliest de inkomensgrens voor de bijzondere bijstand de samenhang met de minimaregelingen Meedoenregeling en Collectieve Zorgverzekering die een grens van 120% kennen.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

Maatregel 3 Deze maatregel gaat over de meeste duurzame gebruiksgoederen zoals koelkast, wasmachine kookplaat en meubels. Niet langer wordt bij een aanvraag bijzondere bijstand met een huisbezoek vastgesteld of het gevraagde noodzakelijk is/de oude goederen onbruikbaar zijn. Ten tijde van Corona is ervaring opgedaan in het beoordelen van een dergelijke aanvraag aan de hand van bijvoorbeeld foto’s en een telefoongesprek. In veel gevallen blijkt dit te kunnen. Gedurende de Covid-19 pandemie is door het college besloten tijdelijk niet meer standaard op huisbezoek te gaan bij aanvragen bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen. Als de landelijke Covid-19 maatregelen vervallen of we komen weer in een situatie van “waakzaam” vervalt dit besluit en zullen we in principe weer standaard op huisbezoek gaan bij deze aanvragen. We hebben dus recent ervaring opgedaan in het beoordelen van dergelijke aanvragen aan de hand van bijvoorbeeld foto’s en een telefoongesprek. In veel gevallen blijkt dit zonder problemen te kunnen. Deze maatregel heeft invloed op uitvoeringskosten, waarschijnlijk niet op de programmakosten. Maatregel 4 Dit raakt mensen met een inkomen net boven bijstandsniveau, die door een verlaging van de inkomensnorm niet meer in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, bv. werkende armen, ouderen met een klein pensioen.

Doordat zij deze kosten zelf moeten betalen, zal hun besteedbaar inkomen lager worden of zal ingeteerd moeten worden op aanwezig vermogen. Ook bestaat het risico dat nieuwe leningen moeten worden aangegaan. Het risico op een toename van de omvang van de schuldproblematiek voor de groep net boven bijstandsniveau is aanwezig. Met deze maatregel wordt gekozen voor de laagst mogelijke inkomensgrens voor de bijzondere bijstand. Op dit moment kunnen we nog niet berekenen wat de besparing exact zal zijn, daarom is een bandbreedte opgenomen. Bij een deel van de kostensoorten binnen de bijzondere bijstand is de draagkracht van invloed op de hoogte van de bijzondere bijstand. Deze maatregel heeft alleen effect voor aanvragers met een inkomen boven bijstandsniveau (1/3 van het totaal aantal bijzondere bijstand aanvragen). Uitkeringsgerechtigden vallen buiten deze maatregel, omdat zij al een inkomen hebben van 100% bijstandsnorm. De bandbreedte van de maatregel “ terugbrengen inkomensgrens naar 100%” ligt tussen de € 0 en maximaal €200.000 euro. Hoe we komen tot deze bandbreedte: We hebben 1/3 genomen van het totaalbedrag voor kostensoorten waar de inkomensgrens van invloed is op de hoogte van bijzondere bijstand.

Maatregel 5 Bijzondere bijstand voor volledige woninginrichting/duurzame gebruiksgoederen gaat altijd als een lening verstrekt worden, maar met een maximale aflosperiode van drie jaar. Afschaffing van het beleid dat mensen die langer dan drie jaar een minimuminkomen hebben, woninginrichting/duurzame gebruiksgoederen als gift krijgen. Er wordt minder rekening gehouden met bestaansverschraling. Klanten kunnen door de aflosperiode drie jaar lang een laag besteedbaar inkomen hebben. We gaan er van uit dat de helft van het totale als lening verstrekte bedrag wordt terugbetaald. De extra personele inzet van € 50.000 is in het financiële effect verrekend. Maatregel 6 Deze maatregel is niet cumulatief aan maatregel twee. Als maatregel 2 wordt gekozen dan zijn de mogelijkheden voor het verlagen van de uitgaven binnen deze maatregel beperkt. Specifiek voor de groep inburgeraars: zij krijgen niet langer bijzondere bijstand voor volledige woningrichting in de vorm van een gift, maar als een lening of in natura. Nader onderzoek is nodig om te bepalen hoeveel wordt bespaard door een beperkte aflosperiode te hanteren of door het volledige bedrag voor de woninginrichting te laten aflossen om voor te leggen welke van deze twee keuzes wenselijk is of wat de kosten zijn van een nog te ontwikkelen initiatief van woninginrichting in natura.

In 2020 waren de uitgaven voor volledige woninginrichting voor statushouders ongeveer € 500.000,-. We verwachten dat we de helft van het als geldlening verstrekte bedrag als afbetaling terugontvangen. Daarmee is de verwachting dat deze maatregel maximaal € 250.000 opbrengt. De daadwerkelijke opbrengst van de maatregel hangt sterk af van de incassoquote op de geldlening en hoeveel statushouders we in het kader van de taakstelling van het Rijk huisvesten. Het gevolg van deze maatregel is dat deze inburgeraars, als de woninginrichting als geldlening wordt verstrekt, gedurende de aflosperiode een laag besteedbaar inkomen hebben en een schuld aan de gemeente.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

Maatregel 7 Wet en jurisprudentie geven aan: Kosten van woninginrichting zijn periodieke of incidentele voorkomende algemene noodzakelijke kosten van het bestaan. Belanghebbende moet deze kosten in principe zelf betalen. Dit kan door hiervoor geld te reserveren ( sparen) of door de kosten achteraf te voldoen (aflossen aan een lening). Alleen bij uitzondering als er noodzaak is voor de goederen én belanghebbende niet heeft kunnen reserveren of geld kan lenen kan er bijzondere bijstand in de vorm van een volledig af te lossen lening worden verstrekt. Benodigde investering nvt Overige opmerkingen Bij de maatregelen van de verlaging van de inkomensgrens is uitgegaan van een maximale bandbreedte. Verdere verfijning is alleen mogelijk door het maken van queries en dossieronderzoek en kost dan ook erg veel inzet. Daarom is gekozen voor het opnemen van een bandbreedte.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

0805 - Inkomensondersteunende maatregelen schuldhulpverlening Veld: Onderwerpen: Doelstelling bestuursakkoord/ begroting:

Sociaal en veerkrachtig Inzet SHV/SHV en schuldenoffensief Bestaanszekerheid in de breedste zin van het woord mogelijk te maken voor alle Tilburgers. We bieden niet alleen financiële compensatie, maar ook ondersteuning op maat, die perspectief biedt de situatie van armoede te doorbreken.

x € 1.000 Realisatie 2019 + 2020: Begroot bedrag 2021-2025 Dekking reserve/voorziening /bijdrage derden e.d. Structureel/incidenteel: Toelichting / opmerkingen: Bijv. soort geldstromen (intern, extern)

JR 2019

JR 2020 5.060

PB 2021

PB 2022

PB 2023

PB 2024

PB 2025

5.247

5.249

S S S S S S Het bedrag betreft de organisatiekosten. Dit betreft met name de personele kosten van SHV, SHV1, SHV2, de verbindende Schakels (490.000) in de Toegang als het Schuldenoffensief (500.000). De activiteiten binnen het schuldenoffensief zijn per 1-1-2021 grotendeels opgegaan in de wettelijke taken. De bedragen zij inclusief overhead.

Betreft dit budget (gedeeltelijk) een openeinde regeling? Ja, geheel open einde regeling. Het gaat hier m.n. om personele kosten. De uitvoering van SHV is een open eind regeling: als mensen zich melden moeten we een aanbod doen. Voeren we de activiteiten uit o.b.v. een wettelijke taak? Ja, op basis van de wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) en Adviesrecht Schuldenbewind, artikel 287 Faillissementswet Zorgplicht AWB Combinatie van wet, aangevuld met beleidskeuzes a.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS) omvat: Preventie, vroegsignalering, trajectbegeleiding richting schuldregelingen, voorkomen terugval en nazorg. Adviesrecht schuldenbewind in kader van Actie Brede Schuldenaanpak (rechtsbescherming). Daarnaast de wettelijke taak om minnelijke schuldregelingen af te sluiten en als dit niet mogelijk is een wettelijk traject voor te bereiden t.b.v. toelating WSNP. Zorgplicht in kader AWB inzake materiele zorg en voorkoming huisuitzettingen afsluitingen energie etc.

Daarnaast voeren we op basis van gemeentelijk beleid het schuldenoffensief uit door o.a. een outreachende aanpak (door Corona is dit in 2020 en 2021 grotendeels niet mogelijk geweest) in de vorm van huisbezoeken, telefonisch en schriftelijk en trainingen samen met diverse partners zoals scholen, aan ZZP-ers, uitkeringsgerechtigden, eigenlijk voor alle Tilburgers. Ook geven we budgettrainingen aan burgers, vallend onder de wettelijke taak preventie. We doen dit veelal op locatie en deze wijze waarop we de trainingen geven is een beleidskeuze.

Voeren we de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) uit in een samenwerkingsverband? Ja, in een lokaal netwerk t.w. Stedelijke organisatie samen met de Toegang en vele andere keten partners, hierbij voeren we de regie en grotendeels de uitvoering. Vanuit onze wettelijke taken werken we samen met aanbieders van wonen, energie en zorg met als doel grotere schuldenproblematiek voorkomen (o.a. taak vroegsignalering). Zijn er meerjarige verplichtingen in dit budget? Nee Welke (soort) uitgaven zijn er de afgelopen jaren ten laste van dit budget gedaan? Hierin budget en realisatie indelen naar activiteit.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

personele kosten SHV1 en SHV2 activiteiten schuldenoffensief en wettelijke taken Deze budgetten lopen door elkaar heen, het is niet mogelijk om hier een uitsplitsing op te maken

Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? NB: Uitgangspunt is dat alles beïnvloedbaar is, tenzij het aantoonbaar niet zo is. Indien het budget niet of deels beïnvloedbaar, dus altijd goed onderbouwen waarom dit zo is. Gedeeltelijk beïnvloedbaar Het budget ziet m.n. op uitvoeringskosten. Het grootste deel van de werkzaamheden valt aan te merken als wettelijke taak en is hierom niet beïnvloedbaar, maar een deel niet. Dit zijn: - Activiteiten in het kader van preventie, die niet vallen onder de wettelijke taken Activiteiten in de Toegang, waarbij 5,5 Fte schuldhulpverlening als financieel expert ondersteunt bij complexe toegangsvraagstukken Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit? cognos excellence allegro JDE RIS inforing Welke relevante relaties zijn er met andere velden/budgetten? Denk hierbij ook aan weglekeffecten (bijvoorbeeld al ingerekend als hefboom of met effect op gesloten systemen en/of tarieven De inzet van advies en doorstroom van mensen onder bewind/schuldenbewind is een hefboom, waardoor duurzaam de bijzondere bijstand uitgaven kunnen worden beperkt. Jaarlijks worden er ca 200 gesprekken gevoerd met betrekking tot inzet schuldenbewind en vervolgend de nodige schuldregelingstrajecten. Aanvankelijk is dit als hefboom ingezet, maar inmiddels behoren deze activiteiten tot de wettelijke taken van schuldhulpverlening.

Landelijk zijn er extra middelen vrijgemaakt i.v.m. de te verwachten schuldenproblematiek vanwege corona, zodra de rijksmaatregelen stoppen. Daarnaast is er de verwachting dat we zorg dragen voor de gedupeerden van de toeslagen affaire, dat is nu de kinderopvangtoeslag, maar de verwachting is dat dit ook gaat gelden voor huur en zorg toeslagen, welk aantal aanmerkelijk hoger zal zijn en waar ook een aanbod voor moet zijn. Deze laatste 2 ontwikkelingen c.q. soort werkzaamheden zijn niet wettelijk maar wel op verzoek van het rijk en met een hiervoor meekomend budget, welke nog niet volledig bekend is. Toegang, ivm VBS Schuldhulpverlening Overige verdiepende informatie Interne uitvoeringskosten 57.44 fte (incl. 5.5fte VBS)

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

Mogelijke maatregelen bij verlaging budget Wat zijn (mogelijke) maatregelen als het budget wordt verlaagd? Omschrijving maatregelen

Maatregel 1A: Stoppen met de preventietaken. De preventietaken zijn divers. Zo is SHV momenteel vanuit haar preventietaken aanwezig op alle ROC’s en de Rooij Pannen, worden gastlessen gegeven op school, en worden budgetcursussen gegeven aan inwoners en zzp-ers. Tevens worden vindplaatsen benut (Quiet, voedselbank, rechtbank bij diverse samenwerkingspartners). Ook wordt geïnvesteerd in expertise van de professional in de stad. Maatregel 1B: Stoppen met deel preventietaken (tot € 70.000, o.a. de gastlessen) Maatregel 2: a) Outreachende aanpak/vroegsignalering beperken. Betreft vroegsignalering vanuit benutting van data achterstanden huur, energie water en zorgverzekering. Bij signaal gaan we momenteel altijd op huisbezoek maar met deze besparingsmaatregel zal maar in een beperkt aantal gevallen een huisbezoek uitgevoerd worden. b) Outreachende aanpak/vroegsignalering geheel beperken. Betreft vroegsignalering vanuit benutting van data achterstanden huur, energie water en zorgverzekering. Bij signaal gaan we momenteel op huisbezoek maar met deze besparingsmaatregel doen we dat niet meer en wordt per brief gecommuniceerd. Maatregel 3 a) Deelname Verbindende Schakels SHV in Toegang halveren b) Deelname Verbindende Schakels SHV in Toegang geheel beëindigen Maatregel 4 Aanvullende formatiekrimp (ongeveer 5 fte) 2021 2022 2023 2024

Financieel 2025 Incidenteel/structureel effect? Maatregel 1A 144 144 144 144 S Maatregel 1B 70 70 70 70 S Maatregel 2a 119 119 119 119 S Maatregel 2b 216 216 216 216 S Maatregel 3a 198 198 198 198 S Maatregel 3b 396 396 396 396 S Maatregel 4 360 360 360 360 S Effect formatie? Ja Gevolgen Maatregel 1 en 2: minder preventie van schulden en minder bereik inwoners. Daardoor verminderde kwaliteit van de vroegsignalering (= wettelijke taak). Mogelijke toename van armoede/schuldproblematiek. Maatregel 3: gevolg voor integrale aanpak vanuit de Toegang omdat onderdeel schulden niet kan worden aangepakt, verlies van maatwerkoplossingen. Wettelijke taak vroegsignalering kan minder worden opgepakt. Maatregel 4: impact op dienstverlening, langere wacht- en doorlooptijden waardoor mogelijk sprake zal zijn van toename van armoede/schulden. Wettelijke taken kunnen niet meer allemaal worden uitgevoerd. Benodigde investering nvt Overige opmerkingen Mogelijke effecten op formatie vanuit andere fiches a.g.v. beleidskeuzes zijn niet in dit fiche meegenomen om dubbeltellingen te voorkomen.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

1401 - Zorg en ouderenbeleid en NAHuis Veld: Onderwerpen: Doelstelling bestuursakkoord/ begroting:

X € 1.000,Realisatie 2019 + 2020: Begroot bedrag 2021-2025 Dekking uit reserve/ voorziening/bijdrage derden e.d. Structureel/incidenteel Toelichting / opmerkingen: Bijv. soort geldstromen (intern, extern)

Sociaal en veerkrachtig Programma ouderenbeleid, Informele zorg, mantelzorgondersteuning, sociale raad, subsidies ouderenorganisaties, NAHuis Ontwikkelen van een integrale kijk op ouderen, waarin we vastleggen hoe we ouderen faciliteren en ondersteunen zodat ze mee kunnen blijven doen in een veilige omgeving, niet eenzaam zijn, maar juist van waarde blijven, hun talenten kunnen inzetten en de passende ondersteuning krijgen als ze die nodig hebben. 2019 1.541

2020 1.797

2021

2022

2023

2024

2025

1.928

S S S S S € 1.928.180 is exclusief NAhuis, € 2.001.148 is inclusief NAhuis

Betreft dit budget (gedeeltelijk) een openeinde regeling? Nee Voeren we de activiteiten uit o.b.v. een wettelijke taak? Ja gedeeltelijk, sociale raad en mantelzorgwaardering en -ondersteuning De Sociale Raad is een wettelijk verplichte adviesorgaan (WMO, Jeugdwet/Participatiewet) voor de gemeente voor het Sociaal Domein. Mantelzorg is een wettelijke taak binnen de WMO. Voeren we de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) uit in een samenwerkingsverband? Nee Zijn er meerjarige verplichtingen in dit budget? Nee Welke (soort) uitgaven zijn er de afgelopen jaren ten laste van dit budget gedaan? Hierin budget en realisatie indelen naar activiteit. - Programma ouderenbeleid: € 309.000 - Informele zorg (CdT) subsidie: € 789.913 - Subsidie mantelzorgondersteuning Expertisecentrum Familiezorg: € 338.697 - Subsidie Sociale raad: € 196.984 - Organisatiekosten (afdeling Sociaal): € 124.447 - subsidies ouderenorganisaties (samengevat): € 169.139 - Subsidie NAHuis: € 72.968 Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? NB: Uitgangspunt is dat alles beïnvloedbaar is, tenzij het aantoonbaar niet zo is. Indien het budget niet of deels beïnvloedbaar, dus altijd goed onderbouwen waarom dit zo is. Gedeeltelijk beïnvloedbaar Sociale raad en mantelzorgondersteuning zijn wettelijke taken.

Met betrekking tot mantelzorg is het de verantwoordelijkheid van gemeenten hun mantelzorgers te ondersteunen en te waarderen. Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit?

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

Aangeleverde documenten ten behoeve van de subsidieaanvragen Impactgericht subsidiëren met betrekking tot Exfam en CdT Reguliere financiële analyses Planning en Control Tussentijdse en jaarlijkse financiële en inhoudelijke verslagen Accountgesprekken met betrekking tot mantelzorgondersteuning en informele zorg Welke relevante relaties zijn er met andere velden/budgetten? Onderdeel van hefboom impactgericht subsidiëren.

Overige verdiepende informatie Er zijn verschillenden subsidies: Aantal partners, 4 (Exfam, CdT, NAHuis, Sociale raad Mogelijke maatregelen bij verlaging budget of verhoging inkomsten Omschrijving maatregelen

X € 1.000

Maatregel 1: Generieke korting ouderenorganisaties (20%) Maatregel 2: Stoppen met NAHuis Maatregel 3: Generieke korting 10% Informele zorg Maatregel 4: Generieke korting 10% programma GGOUD 2021 2022 2023 2024 2025

Incidenteel/structureel (I/S) S S S S

Maatregel 1 28 28 28 28 Maatregel 2 72 72 72 72 Maatregel 3 61 61 61 61 Maatregel 4 30 30 30 30 Effect formatie? Nee Gevolgen Maatregel 1 Gevolg is minder gesubsidieerde activiteiten voor ouderen, minder inzet voor vrijwillige ouderenorganisaties. Meedoen in de samenleving wordt lastiger. Ouderen in Tilburg lopen mogelijk meer risico te vereenzamen. Het korten van de budgetten ouderenbeleid en informele zorg vraagt ook onderliggende keuzes over: a. Terugschroeven ondersteuning voor kwetsbare groepen b. Terugdraaien van recent ingestelde maatregelen (GGoud) c. Stopzetten van ondersteuning oudereninitiatieven. Het kan leiden tot een verzwakking van de sociale basis. Maatregel 2 In 2018 is een onderzoek naar het NAHuis uitgevoerd waaruit bleek dat deze voorziening een bijdrage levert aan de transformatie. Stoppen gaat tegen deze beweging in en levert naar verwachting meer zorgkosten op. Tevens grote impact voor de NAH-patiënten en hun mantelzorgers die gebruik maken van het NAHuis, gaat direct ten kosten van zelfredzaamheid. Maatregel 3 Een generieke korting op de uren van Informele zorg halen vraagt ook onderliggende keuzes zoals toegelicht bij maatregel 1.

Maatregel 4 Een generieke korting op het budget van GGoud betekent verminderde inzet middels dit programma op ouderen. De extra ondersteuning voor ouderen zal deels wegvallen. Ingezette activiteiten (automaatje, fijn thuisgesprekken, projecten Reeshof etc) moeten deels worden teruggedraaid. Dit heeft effect op de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van ouderen. Het aantal vrijwilligers zal mogelijk afnemen en we spelen niet meer in op de langere termijnproblematiek, zoals dementie. De druk op WMO neemt mogelijk toe. Benodigde investering nvt

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

1403 - Sociaal werk Veld: Onderwerpen:

Doelstelling bestuursakkoord/ begroting:

Sociaal en veerkrachtig Sociaal werk bestaande uit: Cdt (ContourdeTwern) wijkgericht sociaal werk (voorheen wijk- en buurtwerk), Cdt vrijwilligerswerk, Cdt R-Newt Kids (voorheen Kindereilanden) , Cdt ouderenwerk, Overig (o.a. ronde tafelhuis, niet geïndiceerde dagopvang) Versterken van een sociaal en veerkrachtig Tilburg (het gewone leven): Élk kind hoort erbij en heeft recht op een veilige en gezonde start met gelijke kansen op ontwikkeling. De inwoner in onze stad denkt, praat en beslist mee en weet dat hun stem ertoe doet. Er is voor alle Tilburgers letterlijk en figuurlijk volop ruimte voor sport, bewegen en ontmoeting. De stad zet in op (talent) ontwikkeling en meedoen zowel economisch als maatschappelijk. We willen dat elke Tilburger zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt. Tilburgers hebben het vermogen hun leven zelf en in samenhang met hun omgeving op een gelukkige en gezonde wijze in te vullen en hierbinnen om te gaan met veranderingen. Ze hebben hiervoor toegang tot de benodigde hulpbronnen: • Tilburgers voelen zich fysiek, emotioneel en sociaal gezond • Tilburgers voelen zich verbonden met elkaar en hun omgeving • Tilburgers ervaren bestaanszekerheid • Tilburgers hebben mensen om zich heen waarop ze kunnen steunen • Tilburgers zijn in beweging

X € 1.000,Realisatie 2019 + 2020: Begroot bedrag 2021-2025 Dekking uit reserve/voorziening/bijdrage derden e.d. Structureel/incidenteel: Toelichting / opmerkingen:

2019 7.015

2020 7.184

S 100 % subsidies

2021

2022

2023

2024

2025

7.553

7.519

7.549

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

- Werkbudget sociaal werk: € 52.000 - Subsidie Slachtofferhulp west midden brabant: € 53.000 - Subsidie Inzet vrijwilligersorganisaties: € 242.000 - Organisatiekosten afdeling Sociaal: € 406.000 - Subsidie Trucktour: € 12.00 - Subsidie Vrijwilligersverzekering: € 33.000 - Subsidie Veteranenhuis € 12.000 Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? Geheel beïnvloedbaar Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit? - Aangeleverde documenten bij de subsidieaanvragen - Impactgericht subsidiëren - Analyses Planning & Control - Tussentijdse en jaarlijkse financiële en inhoudelijke verslagen - Accountgesprekken per wijk en per account inzake Sociaal werk Welke relevante relaties zijn er met andere velden/budgetten? Sociaal werk heeft relatie met maatschappelijke opgave wijkcentra en preventieve ondersteuning Jeugd. Slachtofferhulp relatie met psychosociale hulpverlening en welzijnswerk. Overige verdiepende informatie - Er zijn 5 verschillende partners (CdT, Ronde Tafelhuis, Slachtofferhulp, St. trucktour, Veteranenhuis) - Voor de inzet vrijwilligersorganisaties: dit verschilt per jaar maar zijn er tientallen - Aandeel subsidie voor huisvesting in gemeentelijk vastgoed: Ronde Tafelhuis zet een deel van de subsidie in voor huisvestingskosten Mogelijke maatregelen bij verlaging budget of verhoging inkomsten Omschrijving maatregelen

X € 1.000 Maatregel 1 Maatregel 2 Maatregel 3 Maatregel 4 Maatregel 5 Maatregel 6 Maatregel 7 Maatregel 8 Maatregel 9 Maatregel 10 Effect formatie?

Maatregel 1: Goirke/Hasselt kindereiland (is al gestopt) Maatregel 2: Stoppen met de trucktour Maatregel 3: Generiek budgetverlaging inzet vrijwilligersorganisaties (afname subsidieplafond met 20%) Maatregel 4: Vrijwilligersbedankt Maatregel 5: Coördinatie Serve the city Maatregel 6: De Draad, blad voor 55plussers (voorheen daklozenkrant en Oudfit) Maatregel 7: Deskundigheidsbevordering vrijwilligers Maatregel 8: Stopzetten subsidie slachtofferhulp Maatregel 9: Bezuinigen 5% op formatie Sociaal werk (wijkgericht sociaal werk, ouderenwerk, vrijwilligersondersteuning, R-Newt kids) Maatregel 10: Bezuinigen op het Veteranenhuis 2021 2022 2023 2024 2025 Incidenteel/structureel (I/S) 8 8 8 8 S 12 12 12 12 S 50 50 50 50 S 30 30 30 30 S 22 22 22 22 S 134 134 134 134 S 99 99 99 99 S 52 52 52 52 S 272 272 272 272 S 12 12 12 12 S Nee

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

Gevolgen Maatregel 1 Kindereiland GHB is inmiddels gestopt dus heeft geen consequenties Maatregel 2 Als de jaarlijkse gemeentelijke subsidie wegvalt zal de tour stoppen of overige sponsoren zullen meer moeten bijdragen. Voor een eenmalige subsidie kunnen ze een aanvraag indienen bij de stelpost activiteiten voor ouderen en mensen met een beperking. Maatregel 3 Vrijwilligersorganisaties kunnen een beroep doen op dit budget om activiteiten voor ouderen en kwetsbare inwoners te organiseren. Verlaging van het budget heeft mogelijk consequenties voor het programma GGoud; ouderenorganisaties worden steeds vaker gevraagd mee te denken over op welke manier ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en hierop activiteiten kunnen uitzetten. Als het budget wordt verlaagd is het mogelijk dat er niet voldoende budget is voor alle ingediende activiteiten. Eenzaamheid onder ouderen zou hierdoor kunnen toenemen. Maatregel 4 Vrijwilligersbedankt, geen stedelijk steun in de rug meer om vrijwilligers te bedanken voor de service. Dit maakt het doen van vrijwilligerswerk minder aantrekkelijk/gewaardeerd. Mogelijk haken vrijwilligers hierdoor af. Gevoelig door de corona-periode waarin veel gevraagd is van hen en waarin de nodige vrijwilligers al zijn gestopt. Maatregel 5: Vrijwilligersorganisatie om studenten te enthousiasmeren en werven om vrijwilligerswerk in Tilburg te doen.

In 2020 nog vrijwilligersorganisatie van het jaar in Tilburg, wegens bewezen diensten tijdens corona. Waarschijnlijk daalt het aantal vrijwilligers onder studenten. Maatregel 6: Dit is een samenwerking met andere organisaties, waarschijnlijk verdwijnt de krant als we hierop bezuinigen. Maatregel 7 Vrijwilligers die maatschappelijke activiteiten wil organiseren ter verbetering van de leefbaarheid in wijken en buurten, maar nog over onvoldoende kennis beschikt, kunnen hiervoor worden opgeleid. Mogelijk neemt het aantal vrijwilligers af als hiermee wordt gestopt. Maatregel 8 Stopzetten van deze subsidie zou voor inwoners die na een heftige gebeurtenis behoefte hebben aan hulp betekenen dat ze niet meer terecht kunnen bij slachtofferhulp. Mogelijk meerkosten, daar dergelijke hulpvragen dan bij de Toegang of specialistische zorg of ondersteuning terecht komt Maatregel 9 Het sociaal werk vervult een essentiële verbindende rol in de stad als het gaat om het zichtbaar aanwezig zijn in de buurt en het netwerk om vanuit daar relaties op te bouwen met bewoners, het voortijdig signaleren en voorkomen van problematieken, talentontwikkeling en laten participeren van inwoners in de wijken en in de stad en bijdragen integrale aanpak sterke Tilburgse buurten en wijken. Dit betekent voor kwetsbare inwoners van Tilburg dat de steun in de rug, via activiteiten en ontwikkeling, deels wegvalt.

Door vroegtijdig mensen in een kwetsbare positie te begeleiden en ondersteunen wordt vaak duurdere zorg voorkomen. Als deze functie wegvalt zullen mogelijk inwoners sneller vereenzamen en meer van zorg afhankelijk worden. Daarnaast neemt het aantal vrijwilligers mogelijk af. Maatregel 10 Het Veteranenhuis is vorig jaar opgestart. Een jaar later stoppen is in contrast hiermee en leidt tot een desinvestering. Benodigde investering nvt

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

Overige opmerkingen Maatregelen bestaan vooral uit specifieke, afgebakende diensten. Afname van uren van Sociaal werkers halen is veel minder wenselijk, sociaal werkers zijn de oren en ogen en het gezicht van de wijk en koppelen signalen terug aan andere professionals in de wijk.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

1404 - Emancipatiebeleid lhbt en subsidie tog gehandicaptenbeleid Veld: Onderwerpen: Doelstelling bestuursakkoord/ begroting:

Sociaal en veerkrachtig Subsidie toegankelijkheid gehandicapten, Emancipatiebeleid lhbti, DU (Decentralisatie-uitkering) veilige steden Versterken van een sociaal en veerkrachtig Tilburg (het gewone leven) Élk kind hoort erbij en heeft recht op een veilige en gezonde start met gelijke kansen op ontwikkeling. De inwoner in onze stad denkt, praat en beslist mee en weet dat hun stem ertoe doet. Er is voor alle Tilburgers letterlijk en figuurlijk volop ruimte voor sport, bewegen en ontmoeting. De stad zet in op (talent) ontwikkeling en meedoen zowel economisch als maatschappelijk. We willen dat elke Tilburger zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt. Tilburgers hebben het vermogen hun leven zelf en in samenhang met hun omgeving op een gelukkige en gezonde wijze in te vullen en hierbinnen om te gaan met veranderingen. Ze hebben hiervoor toegang tot de benodigde hulpbronnen: • Tilburgers voelen zich fysiek, emotioneel en sociaal gezond • Tilburgers voelen zich verbonden met elkaar en hun omgeving • Tilburgers ervaren bestaanszekerheid • Tilburgers hebben mensen om zich heen waarop ze kunnen steunen • Tilburgers zijn in beweging

X € 1.000,Realisatie 2019 + 2020: Begroot bedrag 2021-2025 Dekking uit reserve/ voorziening/bijdrage derden e.d. Structureel/incidenteel: Toelichting / opmerkingen:

2019 221

2020 244

PB 2021

PB 2022

PB 2023

PB 2024

PB 2025

232

212

S S S S DU regenbooggelden (€ 20.000 tot en met 2022) DU veilige steden (€ 20.000 tot en met 2021)

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

Subsidiebudgetten Tilburgs overleg, subsidie roze maandag en subsidie regeling toegankelijkheid gebouwen zijn volledig beïnvloedbaar (beleidskeuze). De regenbooggelden en de DU Veilige steden zijn vanuit de optiek van het rijk niet ‘vrij’ besteedbaar hoewel middelen uit de algemene uitkering dat in technische zin wel zijn. Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit? - Meldingen straatintimidatie (DU veilige steden) - Subsidieverantwoording Tilburgs overleg gehandicaptenorganisaties (inmiddels impactgericht, waarbij de impact moet worden aangetoond) Welke relevante relaties zijn er met andere velden/budgetten? nvt Overige verdiepende informatie nvt Mogelijke maatregelen bij verlaging budget of verhoging inkomsten Omschrijving maatregelen

X € 1.000

Maatregel 1: Subsidieregeling toegankelijkheid gebouwen beëindigen Maatregel 1B: Subsidieregeling toegankelijkheid gebouwen verminderen Maatregel 2: € 5.000 bezuinigen op roze maandag Maatregel 3: Subsidieregeling roze maandag volledig beëindigen 2021 2022 2023 2024 2025 Incidenteel/structureel (I/S) 17 17 17 17 S 11 11 11 11 S 5 5 5 5 S 20 20 20 20 S Nee

Maatregel 1A Maatregel 1B Maatregel 2 Maatregel 3 Effect formatie? Gevolgen Maatregel 1 Sociale partners in de stad zullen mogelijk niet meer investeren in de toegankelijkheid van hun gebouwen. Dit betekent voor Tilburgers met een beperking dat hen mogelijk de toegang wordt ontzegd tot (delen van) een of twee instanties (op jaarbasis) die aanspraak zouden kunnen maken op deze middelen. Maatregel 2 Of het evenement zal daardoor soberder worden, óf stichting roze maandag zal meer gebruik moeten gaan maken van andere geldschieters. Met Roze Maandag zijn we al in gesprek om financiering meer en meer te laten plaatsvinden door sponsoring en steeds minder door subsidie. Bezuiniging kan dienen als katalysator. Voor Tilburgers zou het risico zijn dat de zichtbaarheid van de LHBTI gemeenschap iets minder wordt op de Tilburgse kermis. Maatregel 3 Stichting roze maandag zal volledig afhankelijk worden van andere geldschieters en wellicht een kleine bijdrage vanuit kermisorganisatie. Risico is aanwezig dat hiermee roze maandag verdwijnt.Tilburgers zouden merken dat er dat er geen Roze Maandag LHBTIQ+ zichtbaarheid meer is op de kermis Benodigde investering nvt

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

1407 - Jongeren Veld: Onderwerpen:

Sociaal en veerkrachtig ingrijpen crisis en onveiligheid (onderdeel gezinsmanagement) Preventieve ondersteuning jongeren bestaande uit: • Jeugd en jongerenwerk . Hiervan valt het volgende posten in: Homestart coaches4juniors Cdt aanpak lastgevende jongeren Onderhoud beheer v39 Subs preventief jongerenwerk Cdt pers diamantgroep • Hall of fame • HALT NB Jongerenwerk overig bestaande uit: • Buurtsport (intensivering) • Regeling vrijwillig j&j werk

Doelstelling bestuursakkoord/ begroting:

Subsidie gezinsmanagement Versterken van een sociaal en veerkrachtig Tilburg (het gewone leven) Élk kind hoort erbij en heeft recht op een veilige en gezonde start met gelijke kansen op ontwikkeling. De inwoner in onze stad denkt, praat en beslist mee en weet dat hun stem ertoe doet. Er is voor alle Tilburgers letterlijk en figuurlijk volop ruimte voor sport, bewegen en ontmoeting. De stad zet in op (talent) ontwikkeling en meedoen zowel economisch als maatschappelijk. We willen dat elke Tilburger zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt. Tilburgers hebben het vermogen hun leven zelf en in samenhang met hun omgeving op een gelukkige en gezonde wijze in te vullen en hierbinnen om te gaan met veranderingen. Ze hebben hiervoor toegang tot de benodigde hulpbronnen. • Tilburgers voelen zich fysiek, emotioneel en sociaal gezond • Tilburgers voelen zich verbonden met elkaar en hun omgeving • Tilburgers ervaren bestaanszekerheid • Tilburgers hebben mensen om zich heen waarop ze kunnen steunen • Tilburgers zijn in beweging

X € 1.000,Realisatie 2019 + 2020: Begroot bedrag 2021-2025 Dekking uit reserve/ voorziening/bijdrage derden e.d. Structureel/incidenteel: Toelichting / opmerkingen:

2019 5.189

2020 5.407

2021

2022

2023

2024

2025

5.844

S S S S Budgetsprong in 2021 met name door hall of fame

Betreft dit budget (gedeeltelijk) een openeinde regeling? Nee Voeren we de activiteiten uit o.b.v. een wettelijke taak? Combinatie van wet, aangevuld met beleidskeuzes Vanuit de jeugdwet ligt er een verplichting om preventie te organiseren op diverse onderdelen waaronder: a)

het versterken van het opvoedkundige klimaat

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

b) het bevorderen van opvoedvaardigheden van ouders c) het inschakelen, herstellen en versterken van de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en de personen die tot hun sociale omgeving behoren d) het bevorderen van de veiligheid van de jeugdige in de opvoedsituatie

Voeren we de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) uit in een samenwerkingsverband? Nee Zijn er meerjarige verplichtingen in dit budget? Nee Welke (soort) uitgaven zijn er de afgelopen jaren ten laste van dit budget gedaan? Preventieve ondersteuning jongeren bestaande uit: • Jeugd en jongerenwerk *afgerond op € 1.000): Homestart coaches4juniors: € 184.000 Cdt (ContourdeTwern)) aanpak lastgevende jongeren € 427.000 Onderhoud beheer v39: € 296.000 Subsidie preventief jongerenwerk: € 2.734.000 Cdt pers diamantgroep € 77.000 • Hall of fame: € 754.000 • HALT Noord-Brabant: € 63.000 Jongerenwerk overig bestaande uit: • Buurtsport (intensivering) € 524.000 • Regeling vrijwillig j&j werk € 197.000 • Overig: € 62.878

Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? Geheel beïnvloedbaar Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit? Impactgericht subsidiëren Welke relevante relaties zijn er met andere velden/budgetten? Exploitatie gemeentelijk vastgoed Overige verdiepende informatie Regeling vrijwillige jeugd en jongerenwerk: maken circa 15 partijen gebruik van Mogelijke maatregelen bij verlaging budget of verhogen inkomsten Omschrijving maatregelen

X € 1.000 Maatregel 1 Maatregel 2 Maatregel 3

Maatregel 1: Generieke korting vrijwillig jeugd en jongerenwerk van 20% Maatregel 2: Generieke korting subsidie Hall of Fame van 10% Maatregel 3: Generieke korting subsidie Halt van 10% Maatregel 4: Bezuinigen op formatie jeugd en jongerenwerk Maatregel 5: Bezuinigen op overige posten, waaronder jongerenparticipatie 2021 2022 2023 2024 2025 Incidenteel/structureel (I/S) 38 38 38 38 S 34 34 34 34 S 6 6 6 6 S

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

Maatregel 4 140 140 140 140 S Maatregel 5 273 273 273 273 S Effect formatie? nee Gevolgen Maatregel 1 Structureel verlagen van het subsidieplafond kan betekenen dat de organisaties minder geld krijgen dan heden en dat dit effect heeft op bestaansrecht van de organisaties. Vooral de kleinere scouting en Jong Nederland organisaties zijn financieel kwetsbaar en kan dit uiteindelijk betekenis hebben voor het bestaansrecht. Maatregel 2 Hall of Fame krijgt subsidie voor accommodatie, activiteiten en organisatie. In 2020 is zeer kritisch gekeken naar de begroting en activiteiten van de organisatie in kader van de nieuwbouw en hebben zorgvuldig gekeken naar de benodigde subsidie. Verminderen van subsidie zou betekenen dat de organisatie HOF de activiteiten niet in de nieuwe locatie kan uitvoeren op het afgesproken niveau en doorkruist de ambitie van verduurzaming HOF in de Spoorzone. Op dit moment wordt de locatie verbouwd; dat betekent dat HOF (ook door Corona) in 2022 weer opnieuw echt zal moeten opstarten; in een opstart jaar een forse bezuiniging doorvoeren kan betekenen dat de organisatie in financiële problemen komt. Maatregel 3 HALT heeft een belangrijke rol in het Plusthema Jeugd en Veiligheid (Vanuit de Integrale Jeugdaanpak) en heeft zich ontwikkelt tot een belangrijke partner in convenant Veilige school.

Vanuit deze subsidie zijn juist voor de jeugdigen in kwetsbaardere posities in cofinanciering met onderwijs waardevolle initiatieven ontplooid. Door de subsidie te verminderen is er minder ruimte en aandacht voor deze preventieve aanpak Voor Halt geldt dat in het kader van Impact gericht subsidiëren de meerwaarde is afgewogen. De maatregelen 2 en 3 hebben een duidelijk merkbaar effect in de gemeente en kan mogelijk leiden tot meer en extra kosten specialistische jeugdhulp. Maatregel 4 Bezuinigen op het jongerenwerk is bezuinigen op de sociale basis voor jongeren. Als er dan toch bezuinigd moet worden in de sociale basis/op het jongerenwerk zien we de volgende opties: a. Bezuinigen op accommodatie (jongerencentra) door het sluiten van 1 van de 2 jongerenwerklocaties. Deze centra zijn laagdrempelige en vooral veilige ontmoetingsplekken in de stad voor jongeren; vooral voor jongeren voor wie een herkenbare veilige plek elders niet perse vanzelfsprekend is. Voor deze jongeren valt er een groot gat. Verder heeft het jongerenwerk zelf ook een werkplek/uitvalsbasis nodig, ook bij ambulant werken. Er zal dus moeten worden gekeken naar extra andere externe werkplekken. De verwachting is dat 50 % kan worden gerealiseerd op huisvesting. b. Bezuinigen op formatie jongerenwerk (10 %) .

Het jongerenwerk vervult een essentiële verbindende rol in de stad als het gaat om veiligheid, voortijdig signaleren en voorkomen van problematieken, talentontwikkeling van jongeren en participeren van jeugd en jongeren in de wijken en in de stad. Bezuinigen op formatie betekent dat er scherpe keuzes moeten worden gemaakt voor de inzet. Bijvoorbeeld het helemaal terugtrekken van het jongerenwerk in een aantal wijken waar het relatief goed gaat met jongeren (bijvoorbeeld. dorpen) of door alleen nog maar in te zetten op zorgelijke en overlastgevende situaties. De focus op preventie, talentontwikkeling en jongerenparticipatie zal hiermee afnemen. Dit zijn belangrijke aspecten in de Integrale Jeugdaanpak en doorkruist het gedachtengoed van ‘Normaliseren’. Maatregel 5 De post overig klein bevat een aantal kleine subsidies; waarbij een belangrijk deel is gereserveerd voor stimuleren van jongerenparticipatie; het ophalen van de stem van de jongeren. Dit is een van de plusthema’s van de Integrale jeugdaanpak. Overige opmerkingen Buurtsport wordt beschreven in fiche 2102/ Sport SPB- Sportstimulering Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

2001 - Sportaccommodaties binnensport Veld: Onderwerpen:

Doelstelling bestuursakkoord/ begroting:

X € 1.000,Realisatie 2019 + 2020: Begroot bedrag 2021-2025: Dekking uit reserve/ voorziening/bijdrage derden e.d. Structureel/incidenteel: Toelichting / opmerkingen:

Sociaal en veerkrachtig (Binnen)sportaccommodaties algemeen, Exploitatie en beheer per binnensportlocaties (zwembaden, ijsbanen, sporthallen en gymzalen), Bestedingsplan doorontwikkeling Sport Tilburgers zijn in beweging

2019 24.551

2020 24.880

2021

2022

2023

2024

2025

7.524

6.061

26.128 7.635

25.095 6.561

25.442 6.633

25.434 6.633

nvt

Betreft dit budget (gedeeltelijk) een openeinde regeling? Nee Voeren we de activiteiten uit o.b.v. een wettelijke taak? Nee Voeren we de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) uit in een samenwerkingsverband? Nee Zijn er meerjarige verplichtingen in dit budget? Er zijn diverse meerjarige (ver)huurcontracten met externe partijen (onderwijs en commerciële partijen). Welke (soort) uitgaven zijn er de afgelopen jaren ten laste van dit budget gedaan? Hierin budget en realisatie indelen naar activiteit. Naast een kostenplaats binnensport algemeen heeft elke locatie zijn eigen kostenplaats, met de kostensoorten: • Te betalen interne huur aan Vastgoed; • Afschrijvingen activa van het Sportbedrijf zelf; • Gas, water en licht; • Belastingen / heffingen • Huurdersonderhoud • Overige goederen en diensten (o.a. afvalverwerking) • Inkomsten (bezoekers, verhuur aan verenigingen en organisaties) Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? Geheel beïnvloedbaar, waarbij we wel te maken hebben met enkele meerjarige in,- en verkoopcontracten. Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit? We maken binnen Sport gebruik van diverse dashboards vanuit diverse subsystemen. Denk met name aan JDE (financiële informatie) en Recreatex (informatie over bezoekers, verhuur en opbrengsten).

Deze dashboards komen voor een groot stuk samen in Cognos waarin de gegevens vanuit de diverse subsystemen samenkomen. Het Sportbedrijf gebruikt daarbij diverse soorten managementinformatie en data om te kunnen sturen op een optimale bedrijfsvoering, het voldoen aan wettelijke verplichtingen (denk aan jaarlijkse keurmerken) en het voldoen aan de maatschappelijke doelstellingen omtrent sport. Welke relevante relaties zijn er met andere velden/budgetten?

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

Als huurder van de sportaccommodaties heeft het Sportbedrijf een belangrijke relatie met de afdeling Vastgoed als onze verhuurder. Deze relatie is ook van groot belang voor het uit te voeren onderhoud in de sportaccommodaties. Daarnaast ligt er een belangrijke samenwerkingsrelatie met de afdeling Sociaal en het gehele Sociaal domein. Hierin speelt het preventieve karakter van sport (bijvoorbeeld via inzet JOGG), het inzetten van sportstimulering en bijvoorbeeld topsportbeleid een belangrijke rol. Vanuit het preventieve karakter van sport liggen er impliciet ook relaties met bijvoorbeeld werk en inkomen, WMO en participatie. Sport speelt daarnaast ook een rol voor het vestigingsklimaat en aantrekkelijkheid van deze stad. Overige verdiepende informatie Er is sprake van verschillende aanbestedingen: • Grotere projecten zoals het aanleggen en renoveren van sportvelden • Onderhoud (via Vastgoed middels de inkoop van onderhoud bij de BAM) • Sport- en spelmaterialen in onze accommodaties • Bedrijfskleding • Beveiliging Mogelijke maatregelen bij verlaging budget of verhogen inkomsten Omschrijving maatregelen

x € 1.000 Maatregel 1: Lasten Baten Maatregel 2 Lasten Baten Maatregel 3 Lasten Baten Maatregel 4 Lasten Baten Maatregel 5 Baten Baten (risico prijselasticiteit) Maatregel 6 Lasten Baten Maatregel 7 Lasten

Maatregel 1: Sluiten dagdeel alle zwembaden Maatregel 2: Sluiten IW-baan op maandag Maatregel 3: Zomersluiting zwembaden uitbreiden. De zwembaden Reeshof en Drieburcht zijn in de zomervakantie ieder 4 weken gesloten met een overlap van 2 weken. Totaal bestrijkt de huidige zomersluiting dus een periode van 6 weken. Het is te overwegen om de zomersluiting uit te breiden door deze beide zwembaden de volledige 6 weken te sluiten. Maatregel 4: Afstoten van de blaashal Maatregel 5: Stijging binnensporttarieven met 5% . Op de diverse activiteiten kunnen we de sporttarieven verhogen met bijvoorbeeld 5% met ingang van sportseizoen 2022/2023). Maatregel 6: Niet bouwen nieuwe turnhal. Maatregel 7: Sluiten Ireen Wüst ijsbaan. Maatregel 8: Sluiten Zwembad Stappegoor. 2021 2022 2023 2024 2025 Incidenteel/structureel (I/S) S 51 V 51 V 51 V 51 V 15 N 15 N 15 N 15 N S 20 V 20 V 20 V 20 V 1N 1N 1N 1N S 40 V 40 V 40 V 40 V 10 N 10 N 10 N 10 N S 61 V 61 V 61 V 61 V 36 N 36 N 36 N 36 N S 125 V 300 V 300 V 300 V PM N PM N PM N PM N

351 V 71 N

1.661 V

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

Baten Maatregel 7 Lasten

524 N

1.861 V 807 N

Baten Effect formatie? Ja Gevolgen Maatregel 1 Dit zet een druk op de huidige programmering en het aanbod van de activiteiten. Tijdens de sluiting kunnen we wel bijvoorbeeld zwemlessen aanbieden om daarmee wachtlijsten weg te werken. Maatregel 2 Dit is het saldo van besparing op personeel en inkomstenderving losse tickets. Maatregel 3 De maatschappelijke effecten zijn daarbij te overzien gezien de lage bezettingsgraden en het gebruik in deze vakantieweken. Maatregel 4 We hebben enkele jaren terug een blaashal gekocht voor het tijdelijk capaciteitstekort in Berkel Enschot (sporthal Rauwbraken). De noodzaak is met de recente ontwikkelingen niet meer aanwezig. De aangeschafte blaashal kan mogelijk worden verkocht. De hal staat in de boeken voor een bedrag van € 94.000 (aanschaf). Structureel kan er per saldo € 25.000 vrijvallen de begrote exploitatielasten. Maatregel 5 Er is altijd sprake van prijselasticiteit, de invloed van een prijsstijging op minder bezoekers/bewegers. Hoe groot deze prijselasticiteit is, is erg onduidelijk en lastig te voorspellen. Minder gebruik leidt dan uiteindelijk tot een lagere omzetgroep of zelfs afname. Maatregel 6 Indien er geen nieuwbouw wordt gerealiseerd is er geen geschikte trainingsaccommodatie voor de ruim 1000 Tilburgse turners. De enige huidige turnaccommodatie in de stad (Kunst en Kracht) voldoet niet meer.

De voorbereidende haalbaarheidsstudie is gestart maar er zijn nog geen bouwverplichtingen. Maatregel 7 We verwelkomen jaarlijks zo’n 100.000 bezoekers waarvan ongeveer 1/3 deel betrekking heeft op verenigingsgebruik. IJsclub Tilburg en De Vennen zijn de belangrijkste huurders voor het lange baan schaatsen. Het begrote exploitatiesaldo van deze ijsbaan is €1.137.000 (lasten minus baten en exclusief personele lasten). Indien we deze ijsbaan sluiten vervalt de huurlast bij het Sportbedrijf maar ook de huuropbrengst bij het Vastgoedbedrijf, per saldo budgetneutraal. Deze accommodatie zal dus gesloopt moeten worden en de boekwaarde afgeboekt (zie benodigde investering) om structureel tot een bezuiniging te komen. Maatregel 8 We verwelkomen jaarlijks tussen de 180.000 en 220.000 bezoekers verdeeld over diverse activiteiten. Er maken diverse verenigingen gebruik van dit zwembad. Het begrote exploitatiesaldo van dit zwembad is €1.054.000 (lasten minus baten en exclusief personele lasten). Indien we dit zwembad afstoten vervalt de huurlast bij het Sportbedrijf maar ook de huuropbrengst bij het Vastgoedbedrijf, per saldo budgetneutraal. Deze accommodatie zal dus gesloopt moeten worden en de boekwaarde afgeboekt (zie benodigde investering) om structureel tot een bezuiniging te komen.

Benodigde investering Maatregel 7: Voor de IW baan dient bij sloop € 3,1 miljoen te worden afgeboekt (incl. zonnepanelen (€ 681.000). De IW ijsbaan heeft € 6,2 miljoen hogere boekwaarde, ware het niet dat voor dat bedrag een bestemmingsreserve Stappegoor in het leven is geroepen. Globale inschatting sloopkosten € 600.000. Dit zijn eenmalige kosten. Maatregel 8: Afboeken boekwaarde zwembad Stappegoor bij sloop € 7,4 miljoen (boekwaarde 1-1-2021, incl. zonnepanelen € 681.000). Globale inschatting sloopkosten € 600.000. Dit zijn eenmalige kosten. Overige opmerkingen Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

Ter vergelijking hieronder het indicatieve saldo van lasten en baten (exclusief personele lasten) voor de overige zwembadcomplexen: Sportcomplex Drieburcht: € 1.792.000; Zwembad Drieburcht: € 1.230.000; Sportcomplex Reeshof: € 1.021.000; Zwembad Reeshof: € 571.000.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

2002 - Sportaccommodaties buitensport Veld: Onderwerpen: Doelstelling bestuursakkoord/ begroting:

Sociaal en veerkrachtig Buitensport algemeen, Exploitatie en beheer per buitensportlocatie Tilburgers zijn in beweging

X € 1.000,Realisatie 2019 + 2020: Begroot bedrag 2021-2025: Dekking uit reserve/ voorziening/bijdrage derden e.d.: Structureel/incidenteel: Toelichting / opmerkingen:

2019 4.119

2020 4.232

2021

2022

2023

2024

2025

4.419 680

1.979

932

4.575 837

nvt

Betreft dit budget (gedeeltelijk) een openeinde regeling? Nee Voeren we de activiteiten uit o.b.v. een wettelijke taak? Nee Voeren we de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) uit in een samenwerkingsverband? Nee Zijn er meerjarige verplichtingen in dit budget? Diverse meerjarige contracten/overeenkomsten voor de (interne) huur van de buitensportaccommodaties. Welke (soort) uitgaven zijn er de afgelopen jaren ten laste van dit budget gedaan?. Naast een kostenplaats buitensport algemeen heeft elke locatie zijn eigen kostenplaats. Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? Geheel beïnvloedbaar. We hebben wel te maken met enkele meerjarige overeenkomsten. Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit? We maken binnen sport gebruik van diverse dashboards vanuit diverse subsystemen. Denk met name aan JDE (financiële informatie) en Recreatex (informatie over verhuur sportvelden en opbrengsten). Deze dashboards komen voor een groot stuk samen in Cognos waarin de gegevens vanuit de diverse subsystemen samenkomen. Het Sportbedrijf gebruikt daarbij diverse soorten managementinformatie en data om te kunnen sturen op een optimale bedrijfsvoering, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het voldoen aan de maatschappelijke doelstellingen omtrent sport.

Welke relevante relaties zijn er met andere velden/budgetten? Als huurder van de sportaccommodaties heeft het Sportbedrijf een belangrijke relatie met de afdeling Vastgoed als onze verhuurder. Deze relatie is ook van groot belang voor het uit te voeren onderhoud in de sportaccommodaties (gebouwen). Overige verdiepende informatie Er zijn een aantal aanbestedingen: - Grotere projecten zoals het aanleggen en renoveren van sportvelden - Onderhoud (via Vastgoed middels de inkoop van onderhoud bij de BAM)

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

Mogelijke maatregelen bij verlaging budget of verhogen inkomsten Omschrijving maatregelen

X € 1.000 Maatregel 1 Maatregel 2 Baten Baten (risico prijselasticiteit) Maatregel 3 Lasten Baten Maatregel 4 Lasten Baten Effect formatie?

Maatregel1: Stopzetten openbaarstelling sportvelden (€95.000). In de begroting is vanaf 2021 € 95.000 extra uitgetrokken voor reparaties, extra toezicht, schoonmaken en handhaving om de vandalisme te bestrijden op de sportvelden die openbaar gesteld zijn. Momenteel gaat het om 7 voetbalvelden. Maatregel 2: Stijging sporttarieven 5%. Op de diverse activiteiten buitensport kunnen we de sporttarieven verhogen met bijvoorbeeld 5%. De meeropbrengst bedraagt dan ongeveer € 26.000 (met ingang van seizoen 2022/2023). Maatregel 3: Sluiten van een of meerdere accommodaties specifiek bedoeld voor sport door een beperkte doelgroep (1 vereniging). Maatregel 4: Opnieuw fusiemogelijkheden voetbalclubs onderzoeken met als doel een verdere verkleining en daarmee het opheffen van een voetbalcomplex in de gemeente Tilburg. 2021 2022 2023 2024 2025 Incidenteel/structureel (I/S) 95 95 95 95 S S 11 V 26 V 26 V 26 V PM N PM N PM N PM N S 93 V 24 N

93 V 24 N

93 V 24 N S

100 V 100 V 100 V 100 V 30 N 30 N 30 N 30 N Maatregel 1: 0,5 fte handhaving bij de afdeling VEW specifiek in te zetten voor de openbaarstelling buitensportaccommodaties.

Gevolgen Maatregel 1 Met deze openbaarstelling stellen we de velden beschikbaar stellen aan de bewoners om extra te kunnen sporten en bewegen. Helaas levert deze openbaarstelling ook problemen op en is er sprake van vandalisme en vervuiling op deze velden. Het afsluiten van deze velden leidt tot minder mogelijkheden voor sport en bewegen en een mogelijke toename van jeugdoverlast in de wijken. De historie toont aan dat veel van de huidige gebruikers zich niet snel aanmelden bij de verenigingen. Maatregel 2 Er is altijd sprake van prijselasticiteit, de invloed van een prijsstijging op het gebruik van verenigingen. Hoe groot deze prijselasticiteit is, is erg onduidelijk en lastig te voorspellen. Minder gebruik leidt dan uiteindelijk tot een lagere omzetgroep of zelfs afname. Maatregel 3 De volgende sporten hebben één specifiek ingerichte accommodatie tot hun beschikking. Tussen haakjes staan de budgetten sport. Dit is een netto saldo van begrootte lasten minus baten en exclusief personele lasten.: - Wielerbaan (€ 3.000) - Rugby (€ 8.000) - Honk- en softbal (€ 58.000) Bij het sluiten van deze accommodaties zet je een streep door het georganiseerd uitoefenen van deze specifieke sporten. De diversiteit in het buitensportaanbod binnen de gemeente Tilburg wordt hiermee flink ingeperkt. Maatregel 4

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

Bij de opheffing van een voetbalcomplex moet dit complex ook meteen ontmanteld worden. De desinvesteringen van de gebouwen en de betreffende sloopkosten variëren per voetbalcomplex, gemiddeld zo’n € 350.000 eenmalig. Daarnaast is er sprake van kapitaalvernietiging en dus inhaalafschrijvingen van de sportvelden, verlichting en de verharding. Dit varieert enorm per complex (PM eenmalig). Mogelijk is er ook sprake van extra saneringskosten door rubberkorrelproblematiek. Als gemeente kunnen we niet eenzijdig een fusie opleggen, dat vraagt specifieke onderhandelingen met de desbetreffende verenigingen. Het vraagt daarnaast ook afstemming met de RTAV (Raad van Tilburgse Amateur Voetbalverenigingen). Benodigde investering Desinvesteringen voor ontmantelen accommodaties.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

2101 - Sport - Sportbeleid Veld: Onderwerpen: Doelstelling bestuursakkoord/ begroting: X € 1.000 Realisatie 2019 + 2020: Begroot bedrag 2021-2025 : Dekking uit reserve/ voorziening/bijdrage e.d. Structureel/incidenteel: Toelichting / opmerkingen:

Sociaal en veerkrachtig Sportsubsidies, Overig sportbeleid Tilburgers zijn in beweging

2019 1.515

2020 1.692

2021

2022

2023

2024

2025

1.112 0

1.062 0

218

510

1.122 0

nvt

Structureel Toelichting € 224.784 € 77.247 € 58.317 € 133.090 Groene Wellen, Sportpark Zeshoeven, VCB € 65.222 TSR, kleine sporteven., Sportgala, G-voetbal € 31.544 € 59.976 € 261.690 € 911.870 € 150.222 € 1.062.092

* Organisatiekosten Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? Geheel beïnvloedbaar Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit? Indicatoren en streefwaarden van de sportnota Meedoen is Winnen Welke relevante relaties zijn er met andere velden/budgetten? Regionale Trainingscentra (RTC) – Sportbedrijf accommodatiehuur Stichting Topsportopleiding Tilburg – Sportbedrijf accommodatiehuur Exploitatiesubsidies – Sportpark Zeshoeven Overige verdiepende informatie Er is sprake van subsidies. Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

Mogelijke maatregelen bij verlaging budget of verhogen inkomsten Omschrijving maatregelen

X € 1.000

Maatregel 1: Opheffen regeling Regionale Trainingscentra (RTC) Maatregel 2: Stoppen met subsidie voor het Sportgala Maatregel 3: € 85.000 korten op het budget jeugdsportsubsidie. Maatregel 4: Vanaf 2025 stoppen met exploitatiesubsidie de Groene Wellen (€ 59.128) en per 2022 stoppen met subsidie kleine evenementen (€ 13.451) 2021 2022 2023 2024 2025 Incidenteel/structureel (I/S) 77 77 77 77 S 20 20 20 20 S 85 85 85 85 S 13 13 13 72 S nee

Maatregel 1 Maatregel 2 Maatregel 3 Maatregel 4 Effect formatie? Gevolgen Maatregel 1 Verlies aan brede talentontwikkeling die een meerwaarde vormt voor talenten en hun omgeving, waaronder sportverenigingen. Minder kans op binden van talenten aan de stad. Minder rolmodellen met een voorbeeldfunctie. Een ander gevolg is het nadelige effect voor de exploitatie van het Sportbedrijf. Een aanzienlijk deel van de RTC-subsidiegelden wordt namelijk gebruikt voor huren van sportaccommodaties (m.n. ijshuur). Dit bedraagt totaal ca. € 35.000. Voorbeelden van bestaande door de sportbond erkende RTC’s in Tilburg zijn die voor langebaan schaatsen, shorttrack en ijshockey. Deze maatregel gaat in tegen de lijn van de moties over topsport en talentontwikkeling: platform #TEAM Tilburg en het topsport- en talentenfonds

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14295460/1