Informatieset Programmabegroting 2022 - 2021 07 22 DEF (1)

INFORMATIESET PROGRAMMABEGROTING 2022 GEMEENTE TILBURG

– JULI 2021 –

Inhoudsopgave 1. Inleiding........................................................................................................................ 5 1. 2. 3. 4. 5.

Aanleiding en doel informatieset ...................................................................................................... 5 De mogelijke maatregelen ................................................................................................................ 6 Organisatiekosten in de informatieset .............................................................................................. 6 Analyse begroot - gerealiseerd 2018-2019-2020 .............................................................................. 6 Leeswijzer .......................................................................................................................................... 7

2. Inclusieve stad .............................................................................................................. 8 2.1. Sociaal en veerkrachtig............................................................................................... 8 0701 - Minimabeleid ................................................................................................................................. 8 0802 - Collectieve Zorgverzekering Minima ........................................................................................... 14 0804 - Individuele Bijzondere Bijstand Inkomensondersteunende maatregelen................................... 17 0805 - Inkomensondersteunende maatregelen schuldhulpverlening .................................................... 22 1401 - Zorg en ouderenbeleid en NAHuis ............................................................................................... 25 1403 - Sociaal werk ................................................................................................................................. 27 1404 - Emancipatiebeleid lhbt en subsidie tog gehandicaptenbeleid .................................................... 31 1407 - Jongeren ......................................................................................................................................

33 2001 - Sportaccommodaties binnensport .............................................................................................. 36 2002 - Sportaccommodaties buitensport ............................................................................................... 40 2101 - Sport - Sportbeleid ....................................................................................................................... 43 2102 - Sport - Sportstimulering .............................................................................................................. 45 2201 - Publieke gezondheid .................................................................................................................... 49

2.2. Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid ......................................................... 53 0306 - Inburgering nieuwe wet............................................................................................................... 53 0307 - Zelfredzaamheid .......................................................................................................................... 57 1601 - Formatie Leerplicht RMC ............................................................................................................. 61 1603 - Studentenevenementen .............................................................................................................. 64 1604 - Hoger Onderwijs .......................................................................................................................... 67 1605 - Leerlingenvervoer ........................................................................................................................ 69 1701 - Onderwijsbeleid, inclusief Voortijdig Schoolverlaten (VSV) ........................................................ 72 1801 - Onderwijshuisvesting................................................................................................................... 75 1910 - Mondiale bewustwording ............................................................................................................

78

2.3. Passende ondersteuning: Toegang............................................................................ 81 0308 - Procesregie Zorg- en veiligheidshuis ........................................................................................... 81 0501 - Maatschappelijke steunsystemen ............................................................................................... 82 0504 - DVO Toegang Tilburg ................................................................................................................... 86 0505 - Interculturele gezinscoaching ...................................................................................................... 88 0506 - Werkbudget de Toegang ............................................................................................................. 90 0507 - Waardering mantelzorgers .......................................................................................................... 92

2.4. Passende ondersteuning: WMO ............................................................................... 94 0102 - Preventieve ggz en verslavingszorg ............................................................................................. 94 0201 - Fraudebestrijding toezicht op WMO en Jeugdwet ...................................................................... 97 0503 - Expertiseteam WMO ................................................................................................................. 100 0901 - WMO begeleiding ZIN en PGB ................................................................................................... 103 1001 - Beschermd Wonen .................................................................................................................... 107 1101 - Huishoudelijke hulp ................................................................................................................... 114 1102 - Uitvoeringskosten WMO algemeen ........................................................................................... 118 1201 - Beleid WMO ............................................................................................................................... 120 1204 - Eigen bijdrage WMO ..................................................................................................................

123 1205 - WMO PGB (PersoonsGebonden Budget)................................................................................... 125 1301 - WMO woningaanpassingen ....................................................................................................... 129

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

1

1302 - WMO vervoer ............................................................................................................................ 131 1303 - WMO hulpmiddelen .................................................................................................................. 134

2.5. Passende ondersteuning: Werk en Inkomen ............................................................138 0301 - Uitvoering SW ............................................................................................................................ 138 0302 - Ondernemersadvies................................................................................................................... 140 0303 - Werkbudget arbeidsmarktbeleid ............................................................................................... 142 0304 - Participatiebudget ..................................................................................................................... 144 0305 - Kinderopvang SMI ...................................................................................................................... 147 0601 - Fraudebestrijding participatiewet ............................................................................................. 149 0603 - BBZ Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen ............................................................................ 151 0605 - Bezwaar en beroep .................................................................................................................... 153 0606 - Loonkostensubsidies..................................................................................................................

155 0607 - BUIG ........................................................................................................................................... 157

2.6. Passende ondersteuning: Jeugdhulp ........................................................................160 0202 - Lokale en bovenlokale jeugdzorg............................................................................................... 160

2.7. Ingrijpen bij crisis en onveiligheid ............................................................................165 0101 - Persoonsgerichte aanpak Complexe casuïstiek ......................................................................... 165 0107 - Opvang en verslavingszorg vangnet en doorgeleiding .............................................................. 170

3. Duurzame stad ...........................................................................................................173 3.1. Fysieke basiskwaliteit ..............................................................................................173 0106 - Dierenwelzijn ............................................................................................................................. 173 1901 - Culturele kunstwerken onderhouden en schoonhouden .......................................................... 175 2301 - Afval - afvalinzameling ............................................................................................................... 178 2302 - Afval - milieustraten .................................................................................................................. 181 2305 - Schoonhouden openbare ruimte afval ...................................................................................... 183 2401 - Riolering ..................................................................................................................................... 188 2501 - Begraafplaatsen .........................................................................................................................

196 2504 - Buitenreclame............................................................................................................................ 198 2505 - Gebruik Openbare Ruimte ......................................................................................................... 200 2707 - Buitenrecreatie onderhoud groen ............................................................................................. 202 2709 - Buitenrecreatie speelvoorzieningen .......................................................................................... 207 2801 - Milieu - dierplaagbestrijding ...................................................................................................... 210 2802 - Milieu advisering........................................................................................................................ 211 2804 - Bodem beleid algemeen ............................................................................................................ 214 2805 - OMWB ....................................................................................................................................... 216 3001 - Parkeren.....................................................................................................................................

219 3101 - Verkeer en vervoer - Gladheidbestrijding ................................................................................. 223 3102 - Verkeer en vervoer Onderhoud wegen wegmeubilair en belijning........................................... 225 3103 - Verkeer en vervoer Onderhoud civiele kunstwerken ................................................................ 229 3104 - Verkeer en vervoer Coördinatie Leidingen ................................................................................ 232 3105 - Verkeer en vervoer, Verkeersmaatregelen evenementen ........................................................ 234 3106 - V&V -Onderhoud Openbare Verplichting en Verkeersregelinstallaties .................................... 238 3208 - Landmeten ................................................................................................................................. 242

3.2. Groen blauwe leefomgeving ....................................................................................245 2706 - Ecologie Parken Bomen Groen .................................................................................................. 245

3.3. Klimaat ...................................................................................................................249 2803 - Energie ....................................................................................................................................... 249 2807 - Klimaatadaptatie ....................................................................................................................... 253

4. Vitale stad..................................................................................................................255 4.1. Openbare orde en veiligheid ...................................................................................255 Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

2

2901 - Veiligheid, Intelligence en Beleid (VIB) ...................................................................................... 255 2902 - Brandweer en rampenbestrijding .............................................................................................. 258 2903 - Stadstoezicht ............................................................................................................................. 260 2904 - Toezicht en Handhaving ............................................................................................................ 263 2905 - VEW Wijken ............................................................................................................................... 266

4.2. Aantrekkelijke leefomgeving ...................................................................................269 0403 - Wijkbudgetten, o.a. MJP............................................................................................................ 269 1402 - Oplossen kleine sociale knelpunten .......................................................................................... 270 1408 - Sociaal cultureel werk ................................................................................................................ 272 1902 - Cultuurhistorie, Monumenten en Archeologie.......................................................................... 275 3203 - Formatie wijken ......................................................................................................................... 279 3204 - RO beleid algemeen ................................................................................................................... 281 3206 - Bestemmingsplannen ................................................................................................................ 284 3301 - Gebouwenexploitatie onderhoud preventief ............................................................................ 286 3302 - Gebouwenexploitatie onderhoud curatief ................................................................................

289 3303 - Gebouwenexploitatie Roadmap duurzaamheid ........................................................................ 291 3304 - Gebouwenexploitatie afstoten gebouwen ................................................................................ 293 3305 - Gebouwenexploitatie totaal fiche ............................................................................................. 295

4.3. Economie, cultuur en evenementen ........................................................................297 1903 - Basisvoorzieningen Cultuur ....................................................................................................... 297 1904 - Cupudo....................................................................................................................................... 300 1905 - Kunstenaarsinitiatieven professionele kunsten......................................................................... 302 1906 - Letteren overig .......................................................................................................................... 304 1907 - Mediabeleid ............................................................................................................................... 306 1908 - Cultuurbudget algemeen ........................................................................................................... 307 1909 - Cultuur overig ............................................................................................................................ 309 2601 - Midpoint Brabant ......................................................................................................................

311 2602 - Huis voor Ondernemerschap en Innovatie ................................................................................ 313 2603 - Citymarketing............................................................................................................................. 315 2604 - Ondernemersfonds, cofinanciering Binnenstadsmanagement, reclamebelasting, BIZ............. 317 2605 - Japanse school ........................................................................................................................... 320 2606 - Werkbudgetten economie ......................................................................................................... 322 2607 - Next Economy ............................................................................................................................ 324 2608 - Toekomstbestendige werklocaties en LHFT .............................................................................. 327 2609 - VVV ............................................................................................................................................ 329 2611 - Havens .......................................................................................................................................

331 2612 - Markten ..................................................................................................................................... 333 2701 - Evenementen - Tilburgse Kermis ............................................................................................... 334 2702 - Buitenrecreatie - Evenementen ................................................................................................. 336 2704 - Vieringen en herdenkingen ....................................................................................................... 338 2705 - Formatie Wijken ........................................................................................................................ 340 2710 - Evenementenvergunningen....................................................................................................... 341

4.4. Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit ...............................................................343 0401 - Organisatiekosten Toezicht en Handhaving .............................................................................. 343 0402 - Wonen Bouwen en Volkshuisvesting......................................................................................... 344 3109 - Verkeer en vervoer .................................................................................................................... 347 3110 - Verkeer en Vervoer .................................................................................................................... 348 3201 - Grondexploitatie ........................................................................................................................ 352 3207 - Nieuwe RO initiatieven .............................................................................................................. 354 3209 - Kaartvervaardiging ..................................................................................................................... 356

5. Samen en dichtbij ......................................................................................................358 5.1. Bestuur en samenwerking .......................................................................................358 0801 - Transformatiebudget SD ............................................................................................................ 358

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

3

3405 - Onderzoek en Informatieuitvoer ............................................................................................... 360 3412 - Cobbenhagen summit ................................................................................................................ 362 3408 - Diversen strategie ...................................................................................................................... 364 3409 - Lidmaatschappen ....................................................................................................................... 365 3411 - Regionale samenwerking ICT definitief ..................................................................................... 367 3413 - Bijdrage regio Hart van Brabant ................................................................................................ 368

5.2. Publieke dienstverlening .........................................................................................370 0404 - Bouwleges .................................................................................................................................. 370 2502 - Burgerzaken - Basisregistratie algemene kosten ....................................................................... 371 2511 - Burgerzaken ............................................................................................................................... 373 2512 - Burgerzaken personeelskosten.................................................................................................. 377 2513 - Huwelijken, uittreksels en overige opbrengsten ....................................................................... 378 2514 - Reisdocumenten, rijbewijzen en naturalisaties ......................................................................... 381 2610 - Drank en horecaleges ................................................................................................................ 383 3406 - Musea - Regionaal Archief Tilburg ............................................................................................. 385

5.3. Diensten andere overheden ....................................................................................387 0602 - Dienstverlening Zorg- en veiligheidshuis (ZVH) en overig ......................................................... 387 1203 - Regiovervoer .............................................................................................................................. 388 2303 - Afval - dienstverlening BAT Bedrijven NV-gem Goirle ............................................................... 389

5.4. Financiering en algemene dekkingsmiddelen ...........................................................391 2507 - Toeristenbelasting ..................................................................................................................... 391 2508 - Hondenbelasting ........................................................................................................................ 393 2509 - OZB Woningen en Niet Woningen ............................................................................................. 395 2510 - Overige belastingen, precariobelasting ..................................................................................... 398 3504 - Treasury ..................................................................................................................................... 400 3507 - Uitkering gemeentefonds .......................................................................................................... 402

5.5. Algemene baten en lasten .......................................................................................404 3501 - Administratief-technische budgetten algemene baten en lasten ............................................. 404 3502 - Inzet projectleiders PPI .............................................................................................................. 405 3503 - Aanpak hufterig gedrag in de openbare ruimte ........................................................................ 407 3505 - Het nieuwe werken & Voormalig personeel.............................................................................. 409 3506 - Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI) ............................................................................. 410 3508 - Algemene baten en lasten ......................................................................................................... 411

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

4

1. Inleiding 1.

Aanleiding en doel informatieset

Tilburg is financieel gezond en wil dat ook blijven. In het laatste jaar van deze bestuursperiode wil het college de bestuurlijke ambities afstemmen op de financiële keuzes die gemaakt moeten worden om te komen tot een duurzaam sluitende meerjarenbegroting 2022-2025. Het college heeft daarbij de verantwoordelijkheid op zich genomen een begroting over te dragen die reëel en structureel sluitend is zodat een volgend college in de loop van 2022 op deze basis een nieuw akkoord kan bouwen. Dit alles in onzekerheid van de ontwikkeling van het financiële beeld en de opgelaaide discussie over de financiële verhoudingen met het Rijk. Op 1 juli 2021 is de perspectiefnota vastgesteld door de raad. Hoewel er op onderdelen meer duidelijkheid begint te ontstaan, constateren wij dat de financiële onzekerheid nog groot blijft. Op basis van het actuele inzicht moet Tilburg er rekening mee houden dat er in de programmabegroting een grote financiële opgave moet worden ingevuld met concrete maatregelen. Zoals toegezegd heeft de ambtelijke organisatie daarvoor een informatieset samengesteld. Deze informatieset geeft voor de hele begroting, alle programma’s en velden, inzicht in de beïnvloedbare en niet beïnvloedbare ruimte, zowel aan de baten en lastenkant.

De informatie is samengesteld vanuit de zero base gedachte, dat wil zeggen dat alle inkomsten en uitgaven worden betrokken in de analyse en niet zoals bij klassiek begroten alleen de mutaties op de budgetten op basis van de verwachtingen. Dit is op hoofdlijnen uitgevoerd omdat zero-based-budgetting in zijn zuivere vorm een te tijdrovend en kostbaar traject is. De zero base gedachte in deze informatieset voor Tilburg betekent dat de hele begroting is bekeken, zowel op de uitgaven als de inkomsten en dat per (cluster van) onderwerpen(en) op hoofdlijnen is beschreven: • Welke activiteiten uit de betreffende budgetten worden gefinancierd; • Of en in welke mate de betrokken budgetten beïnvloedbaar zijn (wettelijk-niet wettelijk, juridische verplichtingen etc.); • Welke maatregelen er mogelijk zijn als er minder budget (indicatief 5 tot 20%) beschikbaar zou zijn; • Welke gevolgen die maatregelen zouden kunnen hebben in de stad. De kosten van de raad en het college zijn niet in deze informatieset opgenomen en kunnen indien gewenst na de verkiezingen in 2022 onderwerp van gesprek kunnen zijn in de volgende bestuursperiode. De informatieset bevat geen keuzes, maar geeft slechts een integraal inzicht in welke maatregelen mogelijk zijn als de budgetten zouden worden verlaagd en welke gevolgen die maatregelen zouden hebben.

Deze mogelijkheden zijn uitsluitend gebaseerd op de kennis en ervaring van de betreffende ambtenaren. Het is daarom een ambtelijk samengesteld werkboek waaruit het college en raad indien nodig hun keuzes kunnen maken. De mate waarin het maken van keuzes nodig is, is afhankelijk van (de ontwikkeling van het) financieel beeld. De perspectiefnota geeft daarvoor een eerste richting aan waar de maatregelen kunnen worden gevonden. In het besluitvormingsproces van de begroting zal het college in eerste instantie en in lijn met de perspectiefnota een afgewogen en onderbouwd pakket maatregelen voorstellen. Met de informatieset is de raad vervolgens in staat het debat over de gemaakte keuzes te voeren. Mocht het financiële beeld zich zo gunstig ontwikkelen dat er maar beperkt of geen maatregelen hoeven te worden gekozen, dan is de informatie hoe dan ook bruikbaar in de voorbereiding van het bestuursakkoord in de volgende raadsperiode dan wel later te maken keuzes. De houdbaarheid van de informatieset is naar verwachting 1 á 1,5 jaar.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

5

2.

De mogelijke maatregelen

De mogelijke maatregelen in de informatieset zijn nog geen in detail uitgewerkte voorstellen. De financiële effecten zijn vaak schattingen van het financieel effect. Dat betekent dat een gekozen maatregel verder zal moeten worden uitgewerkt. In de perspectiefnota is daarom aangegeven dat het streven is dat de maatregelen zo snel mogelijk financieel rendement opleveren maar dat een bepaalde mate van ingroei realistisch is en bij de programmabegroting inzichtelijk wordt gemaakt. De ingroei zal immers afhangen van de tijd die nodig is voor uitwerken, uitvoeren en eventuele juridische verplichtingen. Daarbij heeft Tilburg ook rekening te houden met het principe van betrouwbare overheid richting partners en andere gecontracteerden (algemene beginsel van behoorlijk bestuur.

3.

Organisatiekosten in de informatieset

In de informatieset wordt per (cluster van) onderwerp(en) aangegeven of de mogelijke maatregelen naast een besparing op de programmakosten een effect hebben op de kosten van de ambtelijke organisatie. In een aantal gevallen wordt het beoogde effect (nagenoeg) volledig bepaald door minder ambtelijke inzet en vormen deze een directe besparing op de organisatiekosten. Bij een keuze voor deze maatregelen moet er rekening mee worden gehouden dat in de programmabegroting al een taakstelling is opgenomen van € 3,4 miljoen op de organisatiekosten. In de perspectiefnota 2022 wordt rekening gehouden met een extra verhoging van € 1,5 miljoen. De hoogte van de taakstellingen op de organisatie bedraagt daarmee € 4,9 miljoen. Het risico bestaat dat de keuze voor dit soort maatregelen leidt tot een te grote taakstelling op de organisatie. In dit verband is van belang dat in aanloop naar de programmabegroting door Berenschot een benchmarkonderzoek naar de organisatiekosten wordt uitgevoerd. Dat onderzoek zal op het totaal en onderdelen van de organisatiekosten inzicht geven hoe de formatie en uitvoeringskosten van de ambtelijke organisatie zich verhouden tot vergelijkbare gemeenten en hoe deze past bij het ambitieniveau van Tilburg.

Om diezelfde reden bevat de informatieset geen specifieke maatregelen op de overheadkosten De analyse van de uitgaven door Cebeon laat zien dat de algemene ondersteuning hoger ligt dan vergelijkbare gemeenten. In het hiervoor genoemde benchmarkonderzoek wordt deze analyse verdiept en kan gericht worden aangeven op welke aspecten dit wel of niet aan de orde is. Er loopt bovendien een ambtelijk proces om de in de begroting opgenomen taakstellingen op te lossen. Op basis van de uit de informatieset gekozen maatregelen zal bij de programmabegroting een prognose worden opgesteld of en zo ja in welke omvang een (extra) financieel effect is te verwachten op het terrein van formatie. De omvang hiervan hangt af van de mate waarin het ambitieniveau behorende bij de taak direct de omvang van de formatie beïnvloed.

4.

Analyse begroot - gerealiseerd 2018-2019-2020

De raad heeft mede op advies van de accountant geconstateerd dat Tilburg structureel al jaren meer begroot dan er daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Het college heeft toegezegd hier een analyse voor op te stellen en aan te bieden bij de informatieset. Deze analyse kan worden gebruikt om nader richting te geven waar mogelijke maatregelen kunnen worden gevonden. De informatieset wordt eerder aangeboden aan de raad waardoor de toegezegde analyse nog niet gereed is. Deze wordt daarom begin september nagezonden.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

6

5.

Leeswijzer

De fiches kennen op hoofdlijnen steeds dezelfde opbouw en informatie: • Algemene gegevens: hierin worden algemene zaken benoemd, zoals op welke onderwerpen/activiteiten het fiche betrekking heeft, welke begrotingsvelden het raakt, om welke budgetten het gaat (realisatie 2019+2020 en begroting 2021 t/m 2025) en een korte weergave van de doelstelling/relatie met het bestuursakkoord. • Verdiepende informatie aan de hand van de volgende vragen: - Betreft dit budget (gedeeltelijk) een open einde regeling? - Voeren we de activiteiten uit o.b.v. een wettelijke taak? - Voeren we de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) uit in een samenwerkingsverband? - Zijn er meerjarige verplichtingen in dit budget? - Welke (soort) uitgaven zijn er de afgelopen jaren ten laste van dit budget gedaan? - Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? - Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit? - Welke relevante relaties zijn er met andere velden/budgetten? - Overige verdiepende informatie? • Mogelijke maatregelen: In beginsel wordt uitgegaan van de vraag welke maatregelen denkbaar zijn als het budget met indicatief 5% tot 20% wordt verlaagd. Dit is slechts een denkprikkel. Het kan ook zo zijn dat een maatregel uitgaat van het helemaal stoppen met een activiteit/uitgave. De maatregelen worden kort omschreven en toegelicht en zo goed mogelijk gekwantificeerd.

Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen in de stad kunnen zijn als de maatregel wordt gekozen en uitgevoerd.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

7

2. Inclusieve stad 2.1. Sociaal en veerkrachtig 0701 - Minimabeleid Veld: Onderwerpen:

Doelstelling bestuursakkoord/ begroting:

(x €1.000) Realisatie 2019 + 2020: Begroot bedrag 2021-2025 Dekking uit reserve/voorziening/bijdrage derden e.d. Structureel/incidenteel (I/S): Toelichting / opmerkingen:

Sociaal en veerkrachtig Voorheen (t/m 2019) Passende ondersteuning WIN Beleidsnota bestaanszekerheid, Maatschappelijke opgave bestaanszekerheid (subsidies), Armoedebestrijding kinderen (voorheen Klijnsma middelen), Ruimte om mee te doen (subsidieregeling) Bestaanszekerheid in de breedste zin van het woord mogelijk te maken voor alle Tilburgers. We bieden niet alleen financiële compensatie, maar ook ondersteuning op maat, die perspectief biedt de situatie van armoede te doorbreken. 2019 26.932

2020 4.139

7.297

2.319

2021

2022

2023

2024

2025

5.491

5.083

5.083

5.083

5.083

S S S S S S S Na 2019 zijn de budgetten inkomensregelingen minima verplaatst (Bijzondere bijstand, Meedoenregeling, CZM, Individuele Inkomenstoeslag, Kwijtscheldingen). Dit fiche gaat enkel over de subsidies aan onze maatschappelijke partners in de stad, die in opdracht van de gemeente onze beleidsdoelen realiseren. De partners binnen bestaanszekerheid zijn allemaal meegenomen in de nieuwe werkwijze rondom impactgericht subsidiëren. In 2021 kenden we 1 maatschappelijke opgave mbt bestaanszekerheid, met ingang van 2022 werken we met 2 maatschappelijke opgaves, waardoor we alle partners in deze werkwijze hebben. Met uitzondering van ruimte voor losse initiatieven uit de wijken, een expliciete opdracht vanuit de raad, die ook verwerkt is in het uitvoeringsplan bestaanszekerheid.

Betreft dit budget (gedeeltelijk) een openeinde regeling? Nee Voeren we de activiteiten uit o.b.v. een wettelijke taak? Nee Voeren we de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) uit in een samenwerkingsverband? Nee Zijn er meerjarige verplichtingen in dit budget? Nee

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

8

Welke (soort) uitgaven zijn er de afgelopen jaren ten laste van dit budget gedaan? Hierin budget en realisatie indelen naar activiteit.

Restant budget armoedebeleid overig 2020 grotendeels overgeheveld (€471k schuldenoffensief en €357k stichting Leergeld). Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? Geheel beïnvloedbaar Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit? - Armoedemonitor CBS, aangevuld lokaal met gebruik van de minimaregelingen en subsidies - Jaarverslagen en jaarrekeningen subsidierelaties (conform systematiek impactgericht subsidiëren) - Monitor Sociaal Domein - Data via Pilot Smart Start Welke relevante relaties zijn er met andere velden/budgetten? - Hefboom meer effect en doelmatigheid subsidies sociale basis - Hefboom meer effectiviteit en doelmatigheid minimaregelingen (t/m 2019 budgetten inkomensregelingen minima) - Schuldhulpverlening (Hefboom instroom beschermingsbewind) Overige verdiepende informatie Subsidie informatie:

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

9

- Aantal partners: 11 jaarlijkse subsidierelaties (met name maatschappelijke opgave), circa 5 jaarlijkse subsidiepartners armoedeoffensief kinderen, circa 5 incidentele subsidies in het kader van Ruimte om mee te doen. - Aandeel subsidie t.b.v. huisvesting in gemeentelijk vastgoed: Poels/Stichting Broodnodig, IMW partner binnen Toegang Tilburg Mogelijke maatregelen bij verlaging budget of verhogen inkomsten Omschrijving maatregelen Maatregel 1: Algemene taakstelling van 5% minder budget voor subsidies (5% van plan van aanpak (pva) armoede + maaltijdvoorziening + T-primair omgaan met geld) Maatregel 2: Subsidies aan Rechtswinkel, Thuisadministratie en Smeetskring 5% verlagen (5% van de gecombineerde subsidies 2020) (onderzoek naar efficiencyvoordeel).

Maatregel 3: Regeling Ruimte om mee te doen verminderen met 5% (van € 82.000 naar € 77.900) Maatregel 4: Werkbudget bestaanszekerheid verminderen met 5% (van € 58.000 naar € 55.100) Maatregel 5: Taakstelling van 5% op extra impuls bestaanszekerheid (dit zijn de extra middelen voor de inzet op maatwerk, de verlaging van de kosten aan de voorkant (onderwijs, sport en energie en de inzet van andere beleidsterreinen gekoppeld aan bestaanszekerheid) (5% van 1,4 miljoen) Maatregel 6: Taakstelling van 5% op Armoedebestrijding Kinderen (5% van de mindere uitgave Stichting Leergeld) Maatregel 7: Algemene taakstelling van 10% minder budget voor subsidies (10% van pva armoede + maaltijdvoorziening + T-primair omgaan met geld) Maatregel 8: Subsidies aan Rechtswinkel, Thuisadministratie en Smeetskring 10% verlagen (10% van de gecombineerde subsidies 2020) (onderzoek naar efficiencyvoordeel).

Maatregel 9: Regeling Ruimte om mee te doen verminderen met 10% (van € 82.000 verlagen naar € 73.800) Maatregel10: Werkbudget bestaanszekerheid verminderen met 10% (van € 58.000 verlagen naar € 52.200) Maatregel11: Taakstelling van 10% op extra impuls bestaanszekerheid (10% van € 1,4 miljoen) Maatregel12: Taakstelling van 10% op Armoedebestrijding Kinderen (deel van de mindere uitgave Stichting Leergeld) Maatregel13: Algemene taakstelling van 20% minder budget voor subsidies (20% van pva armoede + maaltijdvoorziening + T-primair omgaan met geld). Taakstellingen in deze orde van grootte noopt tot echt fundamenteler keuzen. Dat zou betekenen om subsidies voor bepaalde compenserende maatregelen stop te gaan zetten. Denk aan Resto van Harte, La Poubelle en/of het Tilburgs Ondersteuningsfonds. Maatregel 14: Subsidies aan Rechtswinkel, Thuisadministratie en Smeetskring 20% verlagen (20% van de gecombineerde subsidies 2020). Maatregel15: Regeling Ruimte om mee te doen verminderen (van € 82.000 naar € 65.600) Maatregel 16: Werkbudget bestaanszekerheid verminderen met 20% (van € 58.000 naar € 46.400) Maatregel 17: Taakstelling van 20% op extra impuls bestaanszekerheid (20% van 1,4 mio (let op: kan pas 2023 ingaan ivm uitstel aanpassingen minimaregelingen)) Maatregel 18: Taakstelling van 20% op Armoedebestrijding Kinderen (20% van de mindere uitgave Stichting Leergeld)

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

10

X € 1.000 Maatregel 1 Maatregel 2 Maatregel 3 Maatregel 4 Maatregel 5 Maatregel 6 Maatregel 7 Maatregel 8 Maatregel 9 Maatregel 10 Maatregel 11 Maatregel 12 Maatregel 13 Maatregel 14 Maatregel 15 Maatregel 16 Maatregel 17 Maatregel 18 Effect formatie?

2021

2022

2023

2024

2025

124 38 4 3

124 38 4 3 70 18 147 76 8 6 140 35 294 152 16 12 280 70

124 38 4 3 70 18 147 76 8 6 140 35 294 152 16 12 280 70

124 38 4 3 70 18 147 76 8 6 140 35 294 152 16 12 280 70

18 147 76 8 6 35 294 152 16 12 70

Incidenteel/structureel (I/S) S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Nee.

Gevolgen Maatregel 1 a. Om armoede te bestrijden is het van belang om de financiële zelfredzaamheid van burgers te stimuleren. Met de subsidies voorkomen we dat mensen (verder) in armoede/ schuldenproblematiek terechtkomen. Wanneer we hierop bezuinigen, kunnen minder mensen worden geholpen met hun financiën, hetgeen het aantal schulden doet toenemen en maatschappelijke kosten stijgen. In de evaluatie door Panteia kwam de waardering voor deze armoedevoorzieningen (noodzakelijke extraatjes) ook naar voren. Dit is ook de kern van de Beleidsnota Sociale Basis “Samen een sterke basis 2021-2025”, waarover de gemeenteraad heeft aangegeven het belangrijk vinden hier juist in te investeren om later in de keten hogere kosten te voorkomen. b. Om armoede te bestrijden is het van belang om perspectief te bieden. Als we minder subsidies verstrekken kunnen aan subsidiepartners bieden we minder inwoners perspectief op een beter leven en zal het aantal Tilburgers dat leeft op en rond het bestaansminimum niet afnemen. Maatregel 2 Subsidies aan Rechtswinkel, Thuisadministratie en Smeetskring beogen min of meer hetzelfde doel: onderzoek naar meer samenwerking en betere afstemming en daardoor een efficiencyvoordeel. Insteek zou zijn en blijven om hetzelfde aantal inwoners te blijven ondersteunen.

Maatregel 3 "Ruimte om mee te doen" is een subsidieregeling waarmee de gemeente samen met inwoners armoede bestrijdt in Tilburg. Het stimuleert om innovatieve ideeën vanuit de stad te laten ontwikkelen. Een initiatief kan maximaal € 7.500 ontvangen. Als je de subsidieregeling verlaagt kun je minder initiatieven ondersteunen. Daar staat tegenover dat op dit moment het budget jaarlijks niet volledig wordt benut. Maatregel 4 Uit dit budget bekostigen we onder andere de jaarlijkse Armoedemonitor, capaciteit voor het uitwerken van moties en het is een flexibel budget bij overloop subsidies (bijv Fashion Cheques). Maatregel 5 De beweging van nabijheid en maatwerk is één van de hefbomen en is gekoppeld aan de aanpassing van de minimaregelingen. Als je minder investeert in nabijheid en maatwerk beperk je (ernstig) de

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

11

(maatwerk)instrumenten om inwoners op weg te helpen naar perspectief en om minimaregeling onafhankelijk te worden. En dat is dé beleidsdoelstelling uit de visie op bestaanszekerheid die de raad oktober 2019 vaststelde. Zie in dit kader verder ook de memo ‘algemene disclaimer fiches sociale basis en bestaanszekerheid’. Maatregel 6 Een van onze belangrijkste partners bij het vergroten van de participatie van kinderen is Stichting Leergeld. Zij verstrekken de basisbenodigdheden aan kinderen om überhaupt deel te kunnen nemen, om de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Een van de onderdelen waar Leergeld subsidie voor ontvangt zijn zwemlessen voor kinderen die nog geen diploma hebben. Met name op dat vlak hebben zij geld overgehouden, omdat er te weinig zwembadcapaciteit is. Als je die subsidie structureel lager houdt, dan accepteren we dat op jaarbasis niet alle kinderen die dat willen op zwemles kunnen. Ook heb je dan minder ruimte om het aantal kinderen dat deelneemt aan sport en cultuur te laten toenemen. Maatregel 7 a. Zie ook 1a Er is een grens aan de mogelijkheid van het generiek bezuinigen op de compenserende voorzieningen (kaasschaaf). Hierbij dienen meer fundamentele onderliggende keuzen te worden gemaakt (door gemeente of subsidiepartners), zoals de toegang beperken, het aanbod versoberen, enz). b.

Zie 1b Maatregel 8 Organisaties draaien veelal op vrijwilligersinzet. Hier zijn mogelijkheden voor efficiencyvoordeel door meer bedrijfsmatige aanpak en – verplichte – samenwerking dan ook niet heel groot. Kan mogelijk ook leiden tot wegloop van de vrijwilligers (‘is niet meer ons clubje’) of helemaal stopzetten organisatie. Maatregel 9 t/m 12 Zie respectievelijk 3 t/m 6 Maatregel 13 a. Zie 1a Generiek bezuinigen op de compenserende voorzieningen (kaasschaaf) met 20% is onmogelijk. In dit geval zullen meer fundamentele onderliggende keuzen moeten worden gemaakt (door gemeente of subsidiepartners), zoals de toegang beperken, het aanbod versoberen, enz). b. Zie 1b. Maatregel 14 Subsidies aan Rechtswinkel, Thuisadministratie en Smeetskring beogen min of meer hetzelfde doel. Toch hebben ze ook allemaal hun eigen achterban, vanwege hun netwerk en/of de locatie van waar ze werken. Organisaties draaien veelal op vrijwilligersinzet. Hier zijn mogelijkheden voor efficiencyvoordeel door meer bedrijfsmatige aanpak en – verplichte – samenwerking dan ook niet heel groot. Kan mogelijk ook leiden tot wegloop van de vrijwilligers (‘is niet meer ons clubje’) of helemaal stopzetten organisatie. Maatregel 15 Zie 3 Je zou ook kunnen overwegen binnen sociaal een aantal subsidieregelingen samen te voegen die gericht zijn op initiatieven uit de wijken gericht op kwetsbare inwoners.

Maatregel 16 Zie 4. Maatregel 17 Zie 5. Maatregel 18

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

12

Zie 6. Het betreft hier de voormalige Klijnsma-gelden, die een belangrijke basis vormen voor het aanpakken van intergenerationele armoede en het vergroten van kansgelijkheid, nu meer dan ooit een belangrijk thema. Benodigde investering 2, 7 en 13: Eenmalige onderzoeks- en advieskosten van circa € 40.000.

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

13

0802 - Collectieve Zorgverzekering Minima Veld: Onderwerpen: Doelstelling bestuursakkoord/ begroting:

X € 1.000 Realisatie 2019 + 2020: Begroot bedrag 2021-2025 Dekking uit reserve/ voorziening/bijdrage derden e.d. Structureel/incidenteel (I/S): Toelichting / opmerkingen:

Sociaal en veerkrachtig Inkomensondersteunende maatregelen Bestaanszekerheid in de breedste zin van het woord mogelijk te maken voor alle Tilburgers. We bieden niet alleen financiële compensatie, maar ook ondersteuning op maat, die perspectief biedt de situatie van armoede te doorbreken. 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2.936

2.936

2.905

2.905

2.905

S S S S S In het begroot bedrag is de voorgenomen aanpassing minimaregelingen uit de visie op Bestaanszekerheid verwerkt (verlagen premiebijdrage per deelnemer met 10 euro per maand). Bij dit budget is de hefboom meegenomen (11000 deelnemers * €120 per jaar = €1.320.000). Er is uitstel van deze maatregel in 2021.

Betreft dit budget (gedeeltelijk) een openeinde regeling? Ja, geheel open einde regeling. Indien een aanvrager voldoet aan de voorwaarden dan komt hij/zij in aanmerking. Voeren we de activiteiten uit o.b.v. een wettelijke taak? Combinatie van wet, aangevuld met beleidskeuzes. Mogelijkheid bijzondere bijstand te geven als bijdrage in de aanvullende premie zorgverzekering staat in Participatiewet wet artikel 35, maar gemeente is niet verplicht het uit te voeren op de manier zoals nu gebeurt. College heeft de vrijheid inkomens- en vermogensnorm en bijdragen te bepalen. Wel hebben gemeenten budget gekregen van het Rijk toen de CER en WTCG werden afgeschaft om voor chronisch zieken en gehandicapten een extra bijdrage te geven. Dit geld wordt ingezet via de CZM (Collectieve Zorgverzekering Minima). Voeren we de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) uit in een samenwerkingsverband? Nee Zijn er meerjarige verplichtingen in dit budget? Nee Welke (soort) uitgaven zijn er de afgelopen jaren ten laste van dit budget gedaan? Het betreft 1 activiteit, individuele bijdragen op basis van collegebesluit.

Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? Geheel beïnvloedbaar Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit? Managementinformatie, armoedemonitor Welke relevante relaties zijn er met andere velden/budgetten? Onderdeel van Hefboom Bestaanszekerheid, relatie met bijzondere bijstand Overige verdiepende informatie Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

14

De regeling 'collectieve ziektekostenverzekering minima' (CZM) biedt inwoners met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum de mogelijkheid om de keuze te maken uit een aantal verzekeringspakketten met een ruimer dan gebruikelijke dekking. De inkomensgrens is per 2021 verlaagd van 130% van het sociaal minimum naar 120%. De gemeente verstrekt een bijdrage in de premie. De CZM voorkomt hoge zorgkosten en betalingsproblemen en biedt de dekking voor de belangrijkste kosten van de doelgroep. Er maken ongeveer 11.000 inwoners gebruik van deze verzekering. Via de CZM wordt een dekking aangeboden die niet in de vrije markt te verkrijgen is en door de gemeentelijke bijdrage in de premie is een goede verzekering beter betaalbaar voor de doelgroep. Onderdelen die alleen in de CZM zitten en niet in andere verzekeringspakketten: Vergoeding van de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen via het CAK Geen instapkeuring, of drempel voor chronisch zieken of gehandicapten, ook al wordt er een hoge dekking voor tandzorg geboden. Het wettelijk verplicht eigen risico is in het meest uitgebreide pakket inbegrepen.

De bijdrage die de gemeente geeft aan haar inwoners op 2021 is voor Pakket A: € 17 per maand Pakket B: € 22 per maand Pakket C: € 45per maand in deze bedragen is de hefboom Bestaanszekerheid van 10 euro per maand per deelnemer nog niet verwerkt, omdat effectuering daarvan is uitgesteld tot ten minste 2022 door inzet van de reserve. De hefboom is al wel in de begroting verwerkt. Bij de berekening van de maatregelen hieronder is uitgegaan van de begrote bedragen, dus voor pakket A een premiebijdrage van 7 euro, voor pakket B een premiebijdrage van 12 euro en voor pakket C een premiebijdrage van 35 euro. Bij de collectieve ziektekostenverzekering kan aan de volgende koppen worden gedraaid: 1. Aantal soorten pakketten inperken 2. Maandelijks premiebijdrage aanpassen 3. Inkomensgrens aanpassen (nu 120 procent) Mogelijke maatregelen bij verlaging budget of verhoging inkomsten Omschrijving maatregelen

X € 1.000 Maatregel 1 Maatregel 2 Maatregel 3: Maatregel 4: Maatregel 5: Maatregel 6: Effect formatie? Gevolgen Maatregel 1

Maatregel 1: Afschaffen kleinste verzekeringspakket maatregel 2: Gemeentelijke bijdrage in de premie voor het meest uitgebreide pakket verlagen met 2 euro per maand Maatregel 3: Gemeentelijke bijdrage in de premie voor alle pakketten verlagen met 1 euro per maand Maatregel 4: Gemeentelijke bijdrage in de premie voor het meest uitgebreide pakket verlagen met 3,50 euro per maand Maatregel 5: Gemeentelijke bijdrage in de premie voor alle drie de pakketten verlagen met 2 euro per maand Maatregel 6: Gemeentelijke bijdrage verlagen met 4,50 per maand voor alle pakketten 2021 2022 2023 2024 2025 Incidenteel/structureel (I/S) 20 20 20 20 S 185 185 185 185 S 132 132 132 132 S 320 320 320 320 S 264 264 264 264 S 617 617 617 617 S Nee

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

15

Afschaffen kleinste verzekeringspakket. Dit treft ongeveer 450 verzekerden die deels zullen overstappen naar duurdere pakketten waarvoor er nog wel een bijdrage geldt, of naar budgetpakketten bij andere verzekeraars. De uiteindelijke besparing wordt daarmee klein. Minder inwoners zijn goed verzekerd. Maatregel 2 De gemeentelijk bijdrage voor het meest uitgebreide pakket wordt hiermee 33 euro per maand. Door een lagere gemeentelijke bijdrage gaan ongeveer 7.500 inwoners zelf meer moeten betalen aan hun premie. Dit uitgebreide pakket waarin het eigen risico is inbegrepen, wordt minder aantrekkelijk voor de doelgroep t.o.v. de prijzen van andere verzekeringen in de markt. We verwachten dat een aantal mensen zal overstappen naar andere verzekeringen waarin bijvioorbeeld een minder goede dekking voor tandzorg zal zitten of geen vergoeding voor de eigen bijdrage Wmo. Doordat de gemeente voor deze doelgroep de eigen bijdrage Wmo voortaan uit de bijzondere bijstand zal moeten vergoeden, zal de uiteindelijke besparing mogelijk lager uitvallen. Maatregel 3 De gemeentelijke bijdrage in de pakketten wordt respectievelijk 6 euro 11 euro en 34 euro per maand per deelnemer. Ongeveer 11.000 inwoners gaan meer verzekeringspremie moeten betalen. Maatregel 4 De gemeentelijk bijdrage voor het meest uitgebreide pakket wordt hiermee 31,50 euro per maand.

Door een lagere gemeentelijke bijdrage gaan ongeveer 7500 inwoners zelf meer moeten betalen aan hun premie. Dit uitgebreide pakket waarin het eigen risico is inbegrepen, wordt minder aantrekkelijk voor de doelgroep t.o.v. de prijzen van andere verzekeringen in de markt. We verwachten dat deelnemers zullen overstappen naar andere verzekeringen waarin bv. een geen dekking voor tandzorg zal zitten of geen vergoeding voor de eigen bijdrage Wmo. Doordat de gemeente voor deze doelgroep de eigen bijdrage Wmo voortaan uit de bijzondere bijstand zal moeten vergoeden, zal de uiteindelijke besparing mogelijk lager uitvallen. Gevolgen van ontbreken van tandzorg worden pas op lange termijn duidelijk, maar hiervan is bekend dat ze negatief uitpakken op gezondheid en maatschappelijke participatie Maatregel 5 De gemeentelijke bijdrage in de pakketten wordt respectievelijk 5 euro, 10 euro en 33 euro per maand per deelnemer. Ongeveer 11.000 inwoners gaan meer verzekeringspremie moeten betalen. Mogelijk besluiten deelnemers niet meer deel te nemen aan de CZM maar over te stappen op een verzekeringspakket uit de markt, waarvoor de gevolgen gelden uit maatregel 1. Maatregel 6 De gemeentelijke bijdrage in de pakketten wordt respectievelijk 2,50 euro, 7,50 euro en 30,50 euro per maand per deelnemer. Ongeveer 11.000 inwoners gaan meer verzekeringspremie moeten betalen.

Van de pakketten A en B maken ongeveer 3500 inwoners gebruik, die deels zullen overstappen naar het duurdere pakket waarvoor nog wel een substantiële bijdrage geldt, of naar goedkopere pakketten bij andere verzekeraars. Gevolg dat deelnemers zullen overstappen naar andere verzekeringen waarin bijvoorbeeld een geen dekking voor tandzorg zal zitten of geen vergoeding voor de eigen bijdrage Wmo. Doordat de gemeente voor deze doelgroep de eigen bijdrage Wmo voortaan uit de bijzondere bijstand zal moeten vergoeden, zal de uiteindelijke besparing mogelijk lager uitvallen. Gevolgen van ontbreken van tandzorg worden pas op lange termijn duidelijk, maar hiervan is bekend dat ze negatief uitpakken op gezondheid en maatschappelijke participatie. Benodigde investering nvt

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

16

0804 - Individuele Bijzondere Bijstand Inkomensondersteunende maatregelen Veld:

Sociaal en veerkrachtig

Onderwerpen: Doelstelling bestuursakkoord/ begroting:

Individuele Bijzondere bijstand Bestaanszekerheid in de breedste zin van het woord mogelijk te maken voor alle Tilburgers. We bieden niet alleen financiële compensatie, maar ook ondersteuning op maat, die perspectief biedt de situatie van armoede te doorbreken.

X € 1.000,Realisatie 2019 + 2020: Begroot bedrag 2021-2025 Dekking uit reserve/ voorziening/bijdrage derden e.d. Structureel/incidenteel: Toelichting / opmerkingen

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

8.355

8.355

8.355

8.355

8.355

S

S

S

S

S

Betreft dit budget (gedeeltelijk) een openeinde regeling? Ja, geheel open einde regeling De Individuele bijzondere bijstand is een vorm van bijstand en staat beschreven in de Participatiewet. Het college is gehouden bijzondere bijstand te verstrekken binnen de kaders van wet, de beleidsregels en jurisprudentie. Iedere aanvraag die daaraan voldoet moet worden gehonoreerd. Ook aanvragen die voldoen aan de kaders gesteld in het Buitenwettelijke Begunstigend Beleid moeten worden gehonoreerd. Voeren we de activiteiten uit o.b.v. een wettelijke taak? Combinatie van Participatiewet, aangevuld met beleidskeuzes In de Participatiewet artikel 35 is vastgelegd dat de gemeente Individuele bijzondere bijstand moet verstrekken als aanvrager aan de wettelijke criteria voldoet. Het college heeft beleidsvrijheid in het vastleggen van inkomens en vermogensgrenzen (ofwel de draagkracht) en of zij een drempelbedrag wil hanteren. In gevallen waar volgens wet en jurisprudentie het college niet bevoegd is bijzondere bijstand te verstrekken, kan het college in zogenaamd Buitenwettelijk begunstigend Beleid vastleggen waarvoor zij toch bijzondere bijstand wil verstrekken. Tilburg heeft voor een aantal kostensoorten en situaties Buitenwettelijk begunstigend Beleid, bijvoorbeeld voor duurzame gebruiksgoederen, inrichtingskosten en schoolkosten.

Dit zijn kosten die wel noodzakelijk zijn, maar niet bijzonder: iedere Nederlander heeft deze goederen of moet in dezelfde situatie deze kosten maken. Voeren we de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) uit in een samenwerkingsverband? Nee Zijn er meerjarige verplichtingen in dit budget? Nee Welke (soort) uitgaven zijn er de afgelopen jaren ten laste van dit budget gedaan? Budget en realisatie uit te splitsen per activiteit. Individuele verstrekkingen op aanvraag op basis van wet en jurisprudentie en eigen college beleid. Welk deel van het budget is beïnvloedbaar? Gedeeltelijk beïnvloedbaar

Informatieset programmabegroting 2022 – Gemeente Tilburg

17

Het college is gehouden bijzondere bijstand te verstrekken binnen de kaders van wet en jurisprudentie. Bijzondere bijstand moeten we verstrekken als het gaat om bijzondere en noodzakelijke kosten, die de inwoner ook echt moet maken. Iedere aanvraag die daaraan voldoet moet worden gehonoreerd. Dat deel is niet beïnvloedbaar. Het college heeft beleidsvrijheid in het vastleggen van inkomens en vermogensgrenzen (ofwel de draagkracht). Ook kan het college Buitenwettelijk begunstigend Beleid hanteren. Die onderdelen zijn beïnvloedbaar. Op de veruit grootste kostensoort binnen de bijzondere bijstand, namelijk Bewindvoering met € 3,75 miljoen hebben we slechts beperkte invloed. De hefboom instroom beschermingsbewind heeft eraan bijgedragen dat de kosten voor Bewindvoering minder extreem zijn gestegen dan de jaren daarvoor, maar nog steeds geldt dat als de rechtbank Bewindvoering nodig acht en de inwoner heeft een laag inkomen, we gehouden zijn bijzondere bijstand te geven, vaak jarenlang. De daarop volgende grote post is bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen en volledige woninginrichting (bijna € 1,3 miljoen). Op deze kostensoort heeft het college grote invloed. Hetzelfde geldt voor de hoogte van de jongerentoeslag.

Welke sturingsinformatie gebruiken we bij deze activiteit? Managementinformatie en Armoedemonitor Welke relevante relaties zijn er met andere velden/budgetten? Hefboom instroom beschermingsbewind. Bijzondere bijstand heeft relatie met Inburgering voor wat betreft (volledige) woninginrichting voor statushouders. Overige verdiepende informatie Onder de individuele bijzondere bijstand vallen heel veel verschillende kostensoorten, waarvoor diverse criteria gelden en verschillende toe te kennen bedragen. Mogelijke 'draaiknoppen' zijn: - de inkomens- en vermogensgrenzen aanpassen - per specifieke kostensoort de criteria en bedragen aanpassen.