Bijlage 1 - Programmabegroting 2025

Aankoop van dit perceel biedt een oplossing om hier de benodigde parkeervoorzieningen voor de school te realiseren en een uitbreiding van het (te) krappe schoolterrein voor deze leerlingen. De kapitaallasten voor deze aanpassing bedragen € 9.000 per jaar.  Het schoolbestuur Xpect013 verzoekt de gemeente risicodragend te investeren in ruimte voor kinderopvang bij de vervangende nieuwbouw van de basisscholen Hubertus en Jeanne d’Arc in de wijk ’t Zand. De investering bedraagt € 2,7 miljoen per school wat resulteert in een kapitaalslast van € 67.500 per jaar. De wijk 't Zand is een NPLV wijk waar eerdere initiatieven voor kinderopvang in het verleden zijn mislukt. De investering in ruimte voor kinderopvang wordt op dit moment door het schoolbestuur als te risicovol beoordeeld. Dit voorstel past in het bestaande beleid. Bij de vaststelling van het Meerjarig Integraal Huisvestingsplan voor het primair en speciaal onderwijs (MIHP PO+, vastgesteld door de raad in 2022) is de bereidheid uitgesproken om in het kader van IKC-ontwikkeling als gemeente zelf risicodragend te investeren in het realiseren van niet-onderwijsruimte voor samenwerkingspartners van het onderwijs, daar waar de markt niet in staat is zelf te investeren of in specifieke wijken het risico door de markt te groot wordt geacht.

Dit per individuele casus ter beoordeling van het college, onder de voorwaarde dat de gemeentelijke jaarlijkse lasten als gevolg van de investering minimaal worden gedekt door een jaarlijkse kostendekkende huurvergoeding op basis van een langjarige huurovereenkomst (minimaal 10 jaar). De huurvergoeding bedraagt € 90.000 per locatie per jaar. Wel verzoekt het schoolbestuur een optie in het huurcontract om de huur na 5 jaar te kunnen beëindigen bij onvoldoende belangstelling vanuit de wijk. 44. Welkom in Tilburg

24.775 N 24.775 N 24.775 V 24.775 V Vanuit het programma Welkom in Tilburg werken we voor nieuwkomers aan een integrale aanpak over de hele keten van opvang tot integratie. In deze begroting voeren we hiervoor de benodigde budgetten op. Vanuit het Rijk en het COA ontvangen we een vergoeding voor opvang van diverse doelgroepen. Hieruit kunnen we een belangrijk deel van de kosten voor het programma dekken. Maar voor sommige meer specifieke of overkoepelende activiteiten geldt dit niet of zijn de vergoedingen niet toereikend. Daarvoor doen we een beroep op de reserve Welkom in Tilburg waar in voorgaande jaren middelen zijn gestort ten behoeve de opvang, integratie en huisvesting van vluchtelingen en nieuwkomers. Daarbij tekenen we aan dat deze middelen incidenteel zijn, terwijl we voorzien dat sommige programma-activiteiten waarschijnlijk meerjarig blijven, waarmee op termijn een financieel risico kan ontstaan. Opvang Oekraïense ontheemden (24.000 N/ 24.000 V) Er is nog geen zicht op het einde van de oorlog in Oekraïne. De opvang van Oekraïense ontheemden in Tilburg zetten we in 2025 daarom voort. Op basis van de huidige bekostigingsregeling en het verwachte aantal Oekraïners dat we opvangen schatten we de vergoeding voor de opvangkosten in op € 24 miljoen.

Dit betreft de rijksvergoeding per geregistreerde opvangplek en de bijdrage door ontheemden als tegemoetkoming voor de kosten van de opvang. Deze bijdrage moeten gemeenten uiterlijk per 1 januari 2025 verplicht gaan heffen

Programmabegroting 2025 gemeente Tilburg

44

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2025 2026 2027 2028 bij meerderjarige ontheemden met inkomsten en wordt in mindering gebracht op de rijksvergoeding. Wij verwachten dat we met deze vergoeding de kosten voor opvang kunnen dekken. Hoewel het normbedrag per opvangplek wordt herijkt per 1 januari 2025 en nu nog niet bekend is gaan wij er vooralsnog vanuit dat de kosten en opbrengsten in evenwicht zijn. We begroten de baten en lasten voor de jaarschijven 2025 en 2026. Doorstroomlocatie (775 N / 775 V) In 2024 hebben wij een doorstroomlocatie aan de Spoorlaan geopend waarin zowel Oekraïense ontheemden als statushouders worden opgevangen. De kosten en vergoeding voor Oekraïense ontheemden zijn opgenomen in de € 24 miljoen hierboven. De vergoeding voor 37 statushouders vanuit het COA ramen wij op € 775.000. We gaan er op basis van huidige inzichten vanuit dat we vanuit dit bedrag deze locatie kunnen exploiteren voor de statushouders. Bestedingen ten laste van de reserve Welkom in Tilburg: zie hieronder bij nieuw beleid t.l.v. reserves en tarieven. 45. Integrale aanpak arbeidsmigranten 200 N 200 N De bedrijvigheid in de regio waar Tilburg deel van uitmaakt trekt steeds meer arbeidsmigranten naar onze gemeente.

Arbeidsmigranten zijn in de regio Hart van Brabant met name gekwalificeerde en vaak goedkope arbeidskrachten die van groot belang zijn voor Brabantse werkgevers, maar tegelijkertijd in een kwetsbare positie zitten. Zij kunnen te maken krijgen met uitbuiting, slechte huisvesting en slechte arbeidsvoorwaarden. Vanuit de gemeente hebben we deze mensen niet (goed) in beeld. Zowel het college als de raad heeft daarom opgeroepen tot een meer samenhangende en gecoördineerde aanpak voor arbeidsmigratie in samenhang met de aanpak dakloosheid. Er wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een programma om te komen tot een integrale en inclusieve aanpak arbeidsmigratie. Hiermee kunnen we arbeidsmigranten, huisvesters en professionals beter ondersteunen, beter zicht krijgen op de eisen die aan werkgevers gesteld kunnen worden en het risico op dakloosheid verminderen. Voorgesteld wordt om voor de uitvoering van het programma de komende twee jaar € 200.000 per jaar beschikbaar te stellen. Het is de verwachting dat het programma en het proces om te komen tot een integrale en inclusieve aanpak arbeidsmigratie voor het eind van 2024 gepresenteerd kan worden aan de raad. 46. Toename participatie activiteiten inburgering 1.000 N 1.350 N 1.350 N 1.350 N t.l.v.

reserve Welkom in Tilburg 1.000 V 1.000 V In Tilburg bieden we inburgeraars duale trajecten: een combinatie van taal en participatie, op basis van de wettelijke uitgangspunten. Dit lis vastgelegd in de beleidsnota InTilburgeren 2022-2026. De vergoeding die we hiervoor vanuit het rijk ontvangen is echter niet volledig dekkend, met name niet voor de participatieactiviteiten. Voor 2025 en verder verwachten we een tekort voor de bekostiging van participatieactiviteiten voor inburgeraars. De taakstelling van het aantal te huisvesten statushouders is sinds de vaststelling van het beleid “inTilburgeren” meer dan verdubbeld. Daarnaast zijn er onzekere factoren zoals de nog niet bekende taakstelling voor 2025 en verder en de vertraagde instroom in inburgeringstrajecten vanwege de achterstanden in de huisvesting van statushouders. Het budget dat beschikbaar is om de participatieactiviteiten te bekostigen is de afgelopen jaren niet met de hogere instroom van statushouders meegegroeid waardoor hier het tekort door is ontstaan. In december 2024 wordt het geactualiseerde beleidskader aan de raad voorgelegd. Daarin wordt ook de uitwerking van de structurele financiering van het geactualiseerde beleidskader meegenomen.

Omdat de contracten voor inburgering eind 2025 aflopen moet er in 2025 een Europese aanbesteding doorlopen worden waardoor er voor de begroting van 2025 al duidelijkheid nodig is over de structurele dekking. Om het beleid “InTilburgeren” te kunnen uitvoeren wordt voor 2025 en 2026 € 1.000.000 uit de reserve Welkom in Tilburg onttrokken. Voor 2026 resteert er dan nog een tekort van € 350.000. Structureel is er € 1.350.000 aan dekking benodigd voor de bekostiging van deze participatieactiviteiten.

2. Programma's

45

Nieuw beleid t.l.v. reserves en tarieven Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2025 2026 2027 2028 47. Activiteiten Programma Welkom in Tilburg 4.450 N 2.675 N t.l.v. reserve Welkom in Tilburg 4.450 V 2.675 V Voor een aantal bestedingsrichtingen voor het programma Welkom in Tilburg doen wij een beroep op de middelen in de reserve Welkom in Tilburg: Organisatiekosten en personele kosten programma Welkom in Tilburg (‘25+’26) € 1.100.000 Werkbudget programma Welkom in Tilburg (‘25+’26) € 150.000 Integratie-activiteiten voor nieuwkomers (‘25+’26) € 650.000 Verbetering leefbaarheid opvanglocatie Oekraïners (’25) € 1.500.000 Kosten vervolgonderzoek locatie (duurzaam) AZC; (’25) € 275.000 Integrale aanpak AMV; (‘25+’26) € 485.000 Uitgeprocedeerde asielzoekers (4b); (‘25+’26) € 40.000 Welkomstloket (‘25+’26) € 250.000

Ruimtescheppende maatregelen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2025 2026 2027 2028 48. Werkbudget Hoger onderwijs 68 V 71 V 80 V 80 V In de samenwerking met onderwijsinstellingen is het initiatief ook meer daar neergelegd waardoor een structurele onderbesteding van dit budget ontstaat oplopend tot € 80.000 vanaf 2027.

Wat weten we nog meer Kengetallen: Aantal toekenningen leerlingenvervoer

Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)* Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerllingen)**) Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Netto arbeidsparticipatie

Realisatie 2022 808

Realisatie 2023 890

Raming 2024 1.000

Raming 2025 900

Realisatie 2020 5,0 18

Realisatie 2021 5,2 21

Realisatie 2022 8,5 26

Realisatie 2023 9,6 26

2,3%

2,5%

3,0%

3,1%

71,1%

71,4%

72,4%

73,2 %

*) Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. **) Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend

Programmabegroting 2025 gemeente Tilburg

46

Passende ondersteuning Kader- en beleidsnota's Kadernota's:  Bieden van passende ondersteuning 2021-2024 Beleidsnota's:  Uitgangspuntennotitie inkoopstrategie Sociaal Domein  Doorontwikkeling Toegang Tilburg  Tilburg investeert in Perspectief  Koersdocument 'Samen met de jeugd'  Regiovisie en spoorboekje beschermd wonen en maatschappelijke opvang HvB  Richtlijn huisvesting maatschappelijke voorzieningen Evaluaties en herzieningen: -

Wat willen we bereiken Voor alle vier velden van passende ondersteuning geldt: We bieden Tilburgers waar nodig passende ondersteuning zodat ze naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Deze ondersteuning noemen wij passend omdat deze integraal, dichtbij en op maat is. Inwoners geven hier zelf naar vermogen sturing aan en de mogelijkheden vanuit de eigen omgeving worden zoveel mogelijk benut. Dit meten we met onderstaande indicatoren. Deze indicatoren zijn in oktober 2021 vastgesteld, waarbij de geformuleerde indicatoren voor een belangrijk deel nog geoperationaliseerd moesten worden. Hier is nog onvoldoende aandacht voor geweest. Daarnaast is ook een continumeting ingericht, waarbij nieuwe indicatoren beschikbaar zijn gekomen voor ervaringen van onder andere de Wmo en Toegang. Deze metingen zijn vanaf eind 2022 / begin 2023 gestart. Beschikbare informatie is ontsloten via waarstaatjegemeente.nl Indicatoren: 1. Gemiddelde uitkeringsduur 2. % Inwoners dat aangeeft met ondersteuning beter de dingen te kunnen doen die hij of zij wil

Bron Gemeentelijke applicaties Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd

Streefwaarde Lager t.o.v. 2021 Hoger dan landelijk gemiddelde: >80%

3. % Inwoners dat aangeeft samen met medewerker naar oplossingen te hebben gezocht

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd

Hoger dan landelijk gemiddelde: >80%

4. % Inwoners dat aangeeft daadwerkelijk stappen in zijn/haar ontwikkeling te hebben gemaakt.

Klanttevredenhe idsonderzoek Werk en Inkomen

>80%

5. Tevredenheid over de dienstverlening (klantregisseur/ contactpersoon)

Klanttevredenhe idsonderzoek Werk en Inkomen

>80%

2. Programma's

47

2020

2021

2022

65% (Jeugd) ** (Wmo)

**

68%

73%

94%

2023

Indicatoren:

Bron

6. % Inwoners dat door de ondersteuning vanuit de Toegang geen verdere passende ondersteuning meer nodig heeft. 7. Ervaringen inwoners met voorliggend/lichte ondersteuning (ontwikkelindicator) 8. Verhouding inwoners met specialistische ondersteuning t.o.v. totaal inwoners Tilburg 9. In- en uitstroom specialistische ondersteuning t.o.v. totaal inwoners Tilburg 10. Verschil werkelijke uitgaven sociaal domein t.o.v. Rijksbudgetten (ontwikkelindicator). 11. Gemiddelde wachttijd ondersteuningsgesprek 12. Servicenorm aanvraag bijstandsuitkering 13. % Inwoners dat wist waar hij of zij moest zijn met zijn/haar hulpvraag

Gemeentelijke applicaties

14. % Inwoners dat snel geholpen is met zijn/haar hulpvraag

Cliëntervaringsonderzoek Toegang

15. % Inwoners dat positief is over kwaliteit van de ondersteuning

Cliëntervaringsonderzoek Toegang

In ontwikkeling

Streefwaarde nog nader te bepalen

2021

geen

Gemeentelijke applicaties

geen

In ontwikkeling

Passend binnen het rijks-budget

In ontwikkeling

nog nader te bepalen 90% <30 dagen Hoger dan landelijk gemiddelde: >75% Hoger dan landelijk gemiddelde: >75% Hoger dan landelijk gemiddelde: >85%

82%

68% (Jeugd)

* CBS benchmarkgegevens, te raadplegen via www.waarstaatjegemeente.nl ** In verband met een nieuwe onderzoeksmethode zijn deze cijfers nog niet beschikbaar

Programmabegroting 2025 gemeente Tilburg

2022

nog nader te bepalen

WSJG*

Gemeentelijke applicaties Cliëntervaringsonderzoek Toegang

2020

48

2023

Passende ondersteuning; Toegang Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Doel: De inwoner krijgt ondersteuning vanuit specialismen, direct vanaf eerste contact Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet?  Toegang Tilburg maakt een duidelijk onderscheid tussen complexe en enkelvoudige vragen en zet daarvoor direct bij het eerste contact specialistische expertise in (bijv. een Wmo-specialist of een geregistreerde jeugdprofessional).  Hierdoor kunnen enkelvoudige vragen (waarbij n.a.v. signaalvragen snel duidelijk is wat het antwoord is op de vraag om ondersteuning) snel worden afgehandeld.  In 2025 wordt gewerkt aan manieren waarop inwoners sneller c.q. efficiënter geholpen kunnen worden door telefonische en digitale klantcontacten te optimaliseren en moderniseren, passend bij de diverse doelgroepen.

Doel: De inwoner krijgt snel passende ondersteuning geboden Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet?  Onder het mom van “ondersteuning, tenzij” streeft Toegang Tilburg ernaar om verhoudingsgewijs meer ondersteuning te gaan bieden dan nu, afgezet tegen het onderzoeken en doorverwijzen naar maatwerkvoorzieningen. Inwoners worden bij Wmo-vragen ondersteund of direct doorverwezen naar Siem.  Daar waar het nodig is zijn er korte lijntjes met Crossroads, Siem en andere jeugdhulp- en zorgaanbieders en worden inwoners na aanmelding bij Toegang Tilburg zo snel als mogelijk doorgeleid naar de juiste zorgvorm.  We verminderen de wachttijd tussen Toegang Tilburg en netwerkpartners door slimme samenwerking te zoeken en samen (in plaats van na elkaar) op te trekken. Voorbeelden daarvan zijn Verbindend Samenwerken met Veilig Thuis en een soortgelijke samenwerking met Crossroads in de aanmeldfase.  In segment 1, de hoogcomplexe jeugdhulp, versterken we de samenwerking met Crossroads door een aantal interventies samen vorm te geven en goed te monitoren. Hierbij hoort ook een betere regie door Crossroads op de effectieve en efficiënte inzet door hun onderaannemers.

 Door kritischer te zijn of de jeugdige wel in segment 1 thuishoort en niet segment 4, kan ook sneller met de juiste hulp en ondersteuning gestart worden voor die jeugdigen die deze hulp in segment 1 ook echt nodig hebben.  Toegang Tilburg streeft naar een interne wachttijd van maximaal vier weken voor alle geboden dienst- en hulpverlening.

Doel: De inwoner krijgt passende ondersteuning op maat Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet?  In de basis hebben alle professionals van Toegang Tilburg een generalistische kijk. Op basis van de vragen die we zien bij de inwoners bekijken we steeds welke specialistische kennis (bijv. preventiever inzetten op complexe scheidingen of bestaanszekerheid) nodig is en hoe dat het beste kan worden vormgegeven.  De grondhouding normaliseren is in 2025 in alle lagen van Toegang Tilburg gemeengoed: wijkprofessionals, management, bestuur. In 2025 wordt deze grondhouding vertaald naar de implicaties voor o.a. deskundigheidsbevordering, communicatie, aansturing, verantwoording, systemen en processen. Vanuit de grondhouding heeft de hulpvrager meer regie, wordt uitgegaan van de eigen kracht en wordt nadrukkelijker gestreefd naar duurzamere oplossingen op een acceptabel niveau.

Doel: Collectief beetpakken van ondersteuningsvragen Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet?  De wijkbeelden en -behoeftes zijn vertaald naar vormen van collectief aanbod.  We ontwikkelen samen met de moederorganisaties een concreet en zichtbaar collectief aanbod onder de vlag van Toegang Tilburg.

2. Programma's

49

Doel: De inwoner ervaart een integrale samenwerking tussen partijen in het sociaal domein Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet?  Vanuit diverse initiatieven zoals de proeftuin toekomstscenario maar ook een samenwerking tussen medewerkers in het Zorg- en veiligheidshuis en Toegang Tilburg als het gaat om jonge jeugdigen waar een zorgmelding over is gemaakt, komen nieuwe afspraken tot stand die bijdragen aan een integrale samenwerking.  Voorbeelden van integrale samenwerking waar Toegang Tilburg in participeert zijn: integrale vroeghulp, de babyroute, MDO’s in het medisch domein, gezamenlijke vraagverhelderingsoverleggen met Siem en ContourdeTwern en Verbindend Samenwerken met Veilig Thuis.  In 2025 wordt de beweging naar stevige lokale teams voortgezet. In een stevig lokaal team wordt er nog nauwer samengewerkt met specialistische hulp en de sociale basis. Zoveel mogelijk hulp wordt laagdrempelig en in de eigen wijk aangeboden. Mogelijk wordt geëxperimenteerd in één van de wijkteams hoe een dergelijk team kan worden ingericht en dient te functioneren.

Doel: Professionals van Toegang Tilburg zijn aanwezig, zichtbaar en aanspreekbaar Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet?  Toegang Tilburg bouwt de zichtbaarheid van de wijkteams verder uit, onder andere door de vragen- en inloopuurtjes in verschillende wijken.  Ook hier speelt de beweging naar stevige lokale teams een rol. Er wordt toegewerkt naar een situatie waarbij steeds meer hulp en ondersteuning in de wijk wordt geboden. Dichtbij de inwoner in plaats van bij een specialistische aanbieder buiten de wijk. Zowel de samenwerking met specialistisch aanbod als met welzijnswerk en de sociale basis wordt geïntensiveerd. 2025 is hierbij een ontwikkeljaar: er wordt geëxperimenteerd en geleerd.

Programmabegroting 2025 gemeente Tilburg

50

Wat gaat het kosten - financiën Passende ondersteuning: Toegang x € 1.000

Realisatie 2023

Budget 2024

Budget 2025

Budget 2026

Budget 2027

Budget 2028

Lasten

25.269

26.560

25.731

25.731

25.231

24.532

Baten

-414

-309

-298

-297

-297

-297

24.855

26.252

25.434

25.434

24.934

24.235

Toevoeging reserves

2

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-176

-682

-500

-500

0

0

Saldo reserves

-175

-682

-500

-500

0

0

24.681

25.570

24.934

24.934

24.934

24.235

Saldo van lasten en baten

Totaal

2. Programma's

51

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2025 2026 2027 2028 49. Vervallen rijksmiddelen Versterking ondersteuning 699 V dienstverlening In reactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. Deze middelen worden nu uitgenomen voor 2028 en verder, waardoor het betreffende budget ook afgeraamd wordt. In totaal betreft het een bedrag van € 1,8 miljoen (zie ook de velden Ingrijpen bij crisis en onveiligheid, Publieke dienstverlening, Financiering en algemene dekkingsmiddelen en Algemene baten en lasten). Op dit veld vervallen de middelen voor Versterking ondersteuning wijkteams voor een bedrag van € 699.000. Over de periode na 2027 is nog geen besluit genomen. Om te kunnen beoordelen of en hoe de toekenning van de middelen na 2027 kan worden voortgezet is door de fondsbeheerders als voorwaarde gesteld dat uiterlijk in 2027 een evaluatie van de inzet van de middelen is afgerond. Dit kan leiden tot een herziening van het budget of een aanpassing in de verdeling. 50. Overige/administratieve bijstellingen Gebruik verwijsindex risicojongeren beëindigd

Programmabegroting 2025 gemeente Tilburg

71 V 11 N 82 V

71 V 11 N 82 V

52

71 V 11 N 82 V

71V 11 N 82 V

Passende ondersteuning; Werk en inkomen Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Doel: Strategische agenda arbeidsmarktontwikkeling Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet? Het arbeidsmarktbeleid omvat twee uitdagingen op de arbeidsmarkt;  Enerzijds de krapte op de arbeidsmarkt een belemmering vormt voor de economie en daarmee ook de brede welvaart onder druk staat. We noemen dit de economische arbeidsmarkt. Het stimuleren van talentontwikkeling en het behoud van talent is hierin cruciaal.  Anderzijds de arbeidsparticipatie en de wens voor een inclusieve arbeidsmarkt. (Economisch) Arbeidsmarktbeleid & Talentontwikkeling Binnen de opgave Brede Welvaart, onder de noemer van Economische Welvaart, stellen wij in lijn met de nog op te leveren economische visie in het eerste kwartaal 2025 een integraal beleidskader op. Het nieuwe beleidskader (economisch) Arbeidsmarktbeleid & Talentontwikkeling richt zich op het bevorderen van economische groei, werkgelegenheid, innovatie, talentontwikkeling en productiviteit binnen de arbeidsmarkt. Vanuit dit nieuwe beleidskader worden integratieonderwerpen (met Sociale Welvaart en Ecologische Welvaart) opgepakt via gezamenlijke implementatieprojecten en initiatieven.

Resultaten;  Oplevering beleidskader (economisch) arbeidsmarktbeleid en talentontwikkeling  Oplevering implementatieplan (economisch) arbeidsmarktbeleid en talentontwikkeling Werkcentrum Midden Brabant Op 26 april 2024 heeft de ministerraad een besluit genomen over een belangrijke hervorming op de arbeidsmarkt, namelijk de komst van Werkcentra in de 35 arbeidsmarktregio’s die ons land kent. Het is belangrijk dat mensen en bedrijven weten waar ze hulp kunnen krijgen bij de zoektocht naar een baan of personeel, zeker gezien de personeelstekorten op de arbeidsmarkt. Het kabinet investeert daarom in Werkcentra door heel Nederland. Ook in onze regio Midden-Brabant werken we met onder andere gemeenten, UWV, onderwijs en sociale partners intensief samen aan de vorming van een regionaal Werkcentrum. Voor de inrichting van het Werkcentrum stelt het Rijk met ingang van 2025 via de meicirculaire structurele en incidentele middelen ter beschikking. Resultaat;  1 januari 2026 is het Werkcentrum Midden Brabant volledig operationeel. Talent in Beeld Onder voorbehoud van besluitvorming in de Raad van december 2024, voeren we in 2025 het project ‘Talent in Beeld’ uit. "Talent in Beeld" schetst de contouren van een initiatief om jong talent te behouden voor de arbeidsmarktregio Midden-Brabant.

Door de krapte op de arbeidsmarkt, die naar verwachting zal toenemen tot 2050, staat de brede welvaart onder druk. Dit voorstel richt zich op het stimuleren van talentontwikkeling met middelen uit het in het coalitieakkoord afgesproken fonds Talentontwikkeling. Het plan bevat twee actielijnen: 1. het beter verbinden van jong talent met bedrijven en instellingen, 2. het versterken van de coördinatie in het arbeidsmarkt-netwerk. Resultaten: de gemeente stelt een 'talentaanjager' aan  de gemeente stelt middelen beschikbaar via de 'Toptalentbeurs' om jong talent te behouden voor Tilburg  de gemeente neemt het initiatief om ‘Jobs with Impact’ (via The Tailors) een extra impuls te geven;  de gemeente start met partijen (triple helix) een ondersteunende PR & Marketing campagne;  de gemeente organiseert een startbijeenkomst gevolgd door een serie meet ups en (onderzoekt of Mindlabs (of breder de Spoorzone) als ontmoetingspunt kan dienen voor jong talent. De uitvoering start na besluitvorming in december 2024 en loopt tot het einde van de collegeperiode, met tussentijdse evaluaties. Ons arbeidsmarktbeleid heeft het boeien, binden en behouden van talent als een van de speerpunten. Talent in Beeld maakt dan ook onderdeel uit van een brede perspectief namelijk het realiseren van de economie van de toekomst.

2. Programma's

53

Doel: Tilburg investeert in Perspectief Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet? Tilburg Investeert in Perspectief. In Tilburg Investeert in Perspectief werken we vanuit vertrouwen, maatwerk en nabijheid.  Vanuit de gedachte dat werk de beste vorm is van participeren, willen we ons extra inspannen om mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt te helpen weer een (deeltijd) werkplek te vinden. Via ontwikkelbanen/basisbanen zijn er mogelijkheden om inwoners (weer) te laten participeren op de arbeidsmarkt.  In 2025 bekijken we hoe de maatschappelijke participatie vanuit de huidige caseload en de vraag naar Menss-trajecten zich ontwikkelen. We continueren in 2025 onze aanpak en blijven kritisch kijken naar de effectiviteit van de instrumenten die we inzetten en waar we dienstverlening, processen en financiering vanuit het Participatiebudget kunnen verbeteren. We houden daarbij ook rekening met eventuele differentiatie in klantgroepen. Ontwikkelbanen en basisbanen We geven de gestarte trajecten van ontwikkelbanen (Tilburgs Banen Model) en de pilot basisbanen een kwantitatief stevig, samenhangend en structureel vervolg. . Hierbij bieden we bijstandsgerechtigden een ontwikkeltraject aan zonder dat ze later weer terugvallen in de bijstand.

We verwachten met dit samenhangend systeem van Ontwikkelbaan + Basisbaan de komende jaren een stevige hefboom te ontwikkelen door meer arbeidskansen en bestaanszekerheid te koppelen aan een mogelijk inverdieneffect op de bijstandsuitgaven. Met de basisbaan bieden we door middel van een vaste aanstelling (bij of via de Diamant-groep) werk- en baanzekerheid aan inwoners die na (maximaal) drie jaarcontracten op een ontwikkelbaan niet kunnen uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt (al dan niet met de inzet van loonkostensubsidie) en voor wie ook een beschutte werkplek niet passend is. Resultaten;  We realiseren 150 extra ontwikkelbanen, waarvan naar schatting 8% resulteert in een basisbaan. Diamant Groep De Diamant Groep maakt de transitie door van een traditioneel sociaal werkbedrijf naar een modern sociaal ontwikkelbedrijf. Deze ontwikkeling is in lijn met een bredere trend waarin niet alleen wordt gefocust op het bieden van beschutte werkplekken en mensen in de SW, maar juist op het ontwikkelen van talenten en vaardigheden van mensen die op de arbeidsmarkt moeilijk (zelfstandig) aan het werk kunnen (zie ook ontwikkel/ en basisbanen). Voor de Gemeente Tilburg betekent dit een versterking van de sociale infrastructuur, waarbij werkzoekenden meer kansen krijgen zich te ontwikkelen en door te groeien naar duurzaam werk.

Dit sluit ook aan bij de bredere doelstellingen van de gemeente om arbeidsparticipatie te bevorderen en verder te bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt.  Meerjaren strategie Diamantgroep in november 2024 in de Raad.  Implementatie meerjarenstrategie 2025-2030

Programmabegroting 2025 gemeente Tilburg

54

Wat gaat het kosten - financiën Passende ondersteuning: Werk en inkomen x € 1.000

Realisatie 2023

Budget 2024

Budget 2025

Budget 2026

Budget 2027

Budget 2028

Lasten

198.733

208.229

199.065

197.748

196.659

195.681

Baten

-127.564

-120.917

-119.115

-119.080

-119.080

-119.080

Saldo van lasten en baten

71.169

87.312

79.950

78.668

77.579

76.601

Toevoeging reserves

5.617

608

137

137

0

0

Onttrekking reserves

-3.918

-3.384

-789

-565

-176

-150

Saldo reserves

1.699

-2.776

-653

-428

-176

-150

Totaal

72.868

84.536

79.297

78.240

77.403

76.451

2. Programma's

55

Herijkingen (x € 1.000,-)

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

51. Bijstelling budget gebundelde uitkering (BUIG)

15.000 N 15.000 N 15.000 N 15.000 N 15.000 V 15.000 V 15.000 V 15.000 V Het wettelijk minimumloon is verhoogd met 10,15% waardoor de uitgaven op de BUIG zijn gestegen. De middelen die wij vanuit het Rijk ontvangen stijgen evenredig mee. Op basis van de definitieve beschikking BUIG, welke we eind 2023 hebben ontvangen, wordt het lasten- en batenbudget structureel met € 15 miljoen verhoogd. 52. IU Participatie; Loon- en prijsbijstelling 2024 (GF) 2.314 N 2.227 N 2.208 N 1.205 N De met de meicirculaire 2024 ontvangen loon- en prijsbijstelling voor de uitvoering van de WSW en Beschut werk worden 1-op-1 doorbetaald aan de Diamant-groep. 53. Regionale doelgroepspecifieke aanpak (GF) 137 N 137 N Met de meicirculaire 2024 zijn middelen ontvangen met het doel om de arbeidsparticipatie van statushouders en andere kwetsbare groepen te vergroten en hen extra te ondersteunen. De middelen worden gestort in de reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt, waarna het (regionale) portefeuillehoudersoverleg arbeidsparticipatie zal besluiten over de inzet van deze middelen.

Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2025 2026 2027 2028 54. Begeleidingskosten Basisbanen 200 N 250 N 300 N Met de basisbaan bieden we door middel van een vaste aanstelling (bij of via de Diamant-groep) werk- en baanzekerheid aan inwoners die na (maximaal) drie jaarcontracten op een ontwikkelbaan niet kunnen uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt (al dan niet met de inzet van loonkostensubsidie) en voor wie ook een beschutte werkplek niet passend is. We willen voorkomen dat deze inwoners terugvallen in de bijstand. De begeleidingskosten zijn nodig om ervoor te zorgen dat deze inwoners op de basisbaan aan het werk kunnen blijven.

Ruimtescheppende maatregelen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2025 2026 2027 2028 55. Verlagen budget bezwaar en beroep Wet Werk en 130 V 130 V 130 V 130 V Bijstand (WWB) De afgelopen vier jaar zien we een daling in de kosten met betrekking tot bezwaar en beroep WWB. Het huidige budget sluit hierdoor niet meer aan bij de werkelijke kosten. Dit budget kan gezien de onderbesteding in de afgelopen jaren structureel met € 130.000 worden verlaagd.

Wat weten we nog meer Kengetallen

Meldingen aanvraag levensonderhoud: * Participatiewet (P-wet) * IOAW Toekenpercentage: * P-wet * IOAW Instroom: * P-wet * IOAW Uitstroom naar werk: * P-wet

Programmabegroting 2025 gemeente Tilburg

Realisatie 2022

Realisatie 2023

Raming 2024

Raming 2025

3.241 26

3.406 32

3.290 39

3.228 10

48% 85%

49% 71%

50% 85%

55% 88%

1.559 22

1.669 23

1.645 33

1.788 9

621

571

574

657

56

Kengetallen * IOAW Uitstroom overig: * P-wet * IOAW Omvang uitkeringsbestand: * Aantal P-wet uitkeringen * Aantal IOAW-uitkeringen * Aantal IOAZ-uitkeringen * Aantal BBZ-uitkeringen * Aantal tijdelijke BBZ *) Aantal verstrekte loonkostensubsidies art. 10d P-wet Aantal gerealiseerde beschutte werkplekken (fte) *) Deze regeling is beëindigd in 2022

Realisatie 2022 11

Realisatie 2023 9

Raming 2024 12

Raming 2025 11

1.053 58

1.059 40

1.066 21

1.112 37

6.285 277 11 43 156 613

6.317 251 2 23 734

6.380 265 12 50 796

6.476 171 n.b. n.b. 800

134

159

173

n.b.

Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Werkloze jongeren Aantal personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners) Aantal lopende re-integratie-voorzieningen (per 10.000 inwoners van 15-64 jaar)

Realisatie 2020 3% 572,0

Realisatie 2021 2% 517,6

Realisatie 2022 2% 461,7

Realisatie 2023 n.b. 441,1

101,6

110,5

136,7

160,8

2. Programma's

57

Passende ondersteuning; Wmo Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Doel: Transformatie naar de nieuwe manier van werken Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet?  We hebben in afstemming met Siem de transformatieperiode verlengd met een jaar. Siem heeft meer tijd nodig om de nieuwe manier van werken zorgvuldig vorm te geven. De transformatie is complexer dan voorzien en vraag meer tijd en extra inzet. Het gaat daarbij vooral om een zorgvuldig proces met betrekking tot onderaannemers. De transformatie zal naar verwachting in 2025 afgerond worden. Doel: Aandacht voor inwoners met complexe casuïstiek Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet?  In 2025 worden maatwerkplekken voor inwoners met zeer complexe casuïstiek verder uitgebreid naar 15 maatwerkplekken.  In 2025 wordt het actieplan Iedereen een (t)huis verder vormgegeven, waarbij de maatschappelijke opvang vanaf januari 24/7 haar deuren opent voor iedereen, ook arbeidsmigranten (onder voorwaarden), inclusief inloopvoorziening voor vragen en advies. Krijgt Wonen Eerst vorm en is extra woonruimte voor (dreigend) dakloze jongeren, genaamd project 013, een feit.

 En wordt de FACTplus aanpak, een geïntegreerd outreachend team van GGZ en Toegangsmedewerkers, van stedelijke pilot inmiddels uitgerold in de hele stad, ook uitgerold in de hele regio Hart van Brabant.  De verstevigingsaanpak van Siem wordt gecontinueerd. Hierdoor kunnen meer inwoners met zeer complexe problematiek binnen de reguliere voorzieningen opgevangen worden. Doel: Opbouwen van stevige, herkenbare verbindingen in de gebieden Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet?  We verwachten in 2025 dat in elk gebied een actieve samenwerking bestaat tussen ContourdeTwern, De Toegang, Kikmaat en Siem.  We werken vanuit positieve gezondheid; met een brede blik, gericht op wat nodig is om een inwoner een stap verder te helpen, zodat deze de draad weer zelf - of met behulp van anderen - kan oppakken.  We zetten in op een doorontwikkeling van de toegang naar stevige sociale teams. Het perspectief van onze inwoners staat hierbij voorop. Doel: Realiseren van gemengd wonen voorzieningen Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet?  Er zijn drie gemengd wonen voorzieningen in gebruik met in totaal 350 huurders.  Communitybuilders zorgen voor gemeenschapsvorming binnen de voorzieningen en met de omgeving. We continueren de subsidie hiervoor en kijken hoe we die structureel in kunnen bedden.

 Gemengd wonen voorziening Laarveld-Oost opent haar deuren voor 60 huurders.  Wonen Breburg ontwikkelt twee gemengd wonen voorzieningen voor statushouders en reguliere huurders. Doel: zorgvuldige implementatie van de inkoop 2023 Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet?  Het onderscheid tussen dagopvang en arbeidsmatige ontwikkelgerichte dagbesteding (OAD) wordt goed toegepast bij zittende kandidaten en nieuwe instroom. We zetten in op participatie van onze inwoners.  Het zorglandschap voor begeleiding, beschermd wonen, dagopvang en OAD is inmiddels overzichtelijk, zoals beoogd bij de start van de nieuwe inkoop. Doel: Hulp aan huis op een nieuwe manier vormgeven. Op weg naar een nieuwe werkwijze Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet?  In 2025 start de nieuwe inkoop voor één of twee jaar. We willen een soepele overgang realiseren en we willen starten met experimenten om de dienstverlening toekomstbestendig te maken.  Parallel daaraan ontwikkelen we een visie op hulp aan huis gericht op het vervolg van deze inkoop.

Programmabegroting 2025 gemeente Tilburg

58

Wat gaat het kosten - financiën Passende ondersteuning: WMO x € 1.000

Realisatie 2023

Budget 2024

Budget 2025

Budget 2026

Budget 2027

Budget 2028

Lasten

128.667

140.389

140.101

135.086

135.166

135.166

Baten

-5.683

-5.194

-5.880

-8.834

-8.834

-8.834

122.985

135.195

134.221

126.252

126.332

126.332

Toevoeging reserves

47

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-3.275

-2.903

-650

-300

0

0

Saldo reserves

-3.229

-2.903

-650

-300

0

0

119.756

132.292

133.571

125.952

126.332

126.332

Saldo van lasten en baten

Totaal

2. Programma's

59

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2025 2026 2027 2028 56. Herijking WMO Begeleiding 604 N 567 N 567 N 567 N In 2023 zijn we gestart met de uitvoering van de nieuwe regionale taakgerichte inkoop door één zorgcoalitie (genaamd Siem) bestaande uit meerdere zorgorganisaties. Het bijbehorende lumpsumbudget voor de uitvoering van de zorgtaak is daarbij bepaald op basis van een aantal overeengekomen parameters. Bij de bepaling van de lumpsum voor 2025 wordt uitgegaan van een regionaal stabiel cliëntvolume waarbij de instroom gelijk is aan de uitstroom. Daarnaast is rekening gehouden met een indexering om het budget naar prijspeil 2025 te brengen. Gerekend is met een voorlopige indexering 2025 van 4,90%. Het Tilburgse aandeel in het regionale lumpsumbudget bedraagt € 24 miljoen voor Begeleiding en Dagopvang en € 1,9 miljoen voor Ontwikkeling- en Arbeidsmatige dagbesteding (OAD). Ook de PGB budgetten worden naar het prijspeil 2025 gebracht door de budgetten te indexeren met een voorlopige indexering 2025 van 4,90%. Uitgaande van een stabiel volumeniveau van 547 cliënten komt het PGB budget daarmee uit op € 4,7 miljoen. De geschatte kosten ZIN en PGB bedragen totaal € 30,7 miljoen, tegenover een beschikbaar budget van € 30,1 miljoen. Dit resulteert in een verwacht nadeel van € 0,604 miljoen en vanaf 2026 van € 0,567 miljoen structureel.

De WMO budgetten worden jaarlijks door het rijk gecompenseerd voor loon- en prijsstijging. In de meicirculaire is hiervoor via het gemeentefonds compensatie ontvangen voor het jaar 2025. Dit wordt gemeld op het veld Samen en Dichtbij. 57. Herijking WMO Beschermd wonen 1.664 N 1.602 N 1.602 N 1.602 N In 2023 zijn we gestart met de uitvoering van de nieuwe taakgerichte inkoop door één zorgcoalitie (genaamd Siem) bestaande uit meerdere zorgorganisaties. Het bijbehorende lumpsumbudget voor de uitvoering van de zorgtaak is daarbij bepaald op basis van een aantal overeengekomen parameters. Met Siem is een stabiel volume van 750 cliënten Beschermd wonen afgesproken, waarbij de instroom gelijk is aan de uitstroom. Daarnaast is rekening gehouden met een indexering van 5,91% conform de richtlijnen van de VNG. De budgetten voor Beschermd wonen (ZIN en PGB) zitten daarmee meerjarig op prijspeil 2024. De budgetten worden in het lopende begrotingsjaar bijgesteld naar prijspeil 2025 omdat dit samenvalt met de compensatie via de Integratie Uitkering vanuit het Rijk. De kosten voor Ontwikkeling- en Arbeidsmatige dagbesteding (OAD) worden geschat op € 1,7 miljoen (prijspeil 2024). Hiermee komen de verwachte kosten voor PGB en ZIN-inclusief overige uitgaven en ontvangen bijdragen Licht Verstandelijk Beperkten- uit op €44,6 miljoen, tegenover een beschikbaar budget van € 42,9 miljoen.

Dit resulteert in een verwacht nadeel van € 1,664 miljoen en vanaf 2026 van € 1,602 miljoen structureel.

In de meicirculaire is via het gemeentefonds alleen loon- en prijscompensatie ontvangen voor het jaar 2024. Dit wordt gemeld op het veld Samen en Dichtbij. De volumecompensatie is niet opgenomen in de circulaire, ondanks inhoudelijke bezwaren vanuit de VNG. Recente cijfers van het CBS laten een stijging zien van het gebruik beschermd wonen in 2023. De pas aangetreden staatssecretaris neemt in heroverweging om de volumecompensatie alsnog in de Miljoenennota 2025 op te nemen.

Programmabegroting 2025 gemeente Tilburg

60

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2025 2026 2027 2028 58. Indexering WMO vervoer 186 N 186 N 186 N 186 N De lasten nemen toe door prijseffecten. Voor de begroting 2025 wordt de indexering gedaan op basis van de NEA index. Voor 2025 gaan we uit van een voorlopige index van 3%. De definitieve index wordt in oktober 2024 verwacht.

59. Indexering hulpmiddelen 173 N 173 N 173 N 173 N Herijking van het budget voor hulpmiddelen conform de indexering 'CPI Alle huishoudens' van het CBS met 2,7%. 60. Hulp aan huis; indexering 2.442 N en beschikte uren 665 V Het budget hulp aan huis wordt steeds bepaald aan de hand van een actueel inzicht in prijs en volume. Voor 2025 wordt het budget bijgesteld op basis van een voorlopige OVA index van 4.18% bij een gelijkblijvend volume. Daarnaast stellen we het budget incidenteel bij naar aanleiding van een in 2024 zichtbare daling van het aantal beschikte minuten van 2 uur en 11 minuten naar 2 uur en 8 minuten. Ondanks dat beiden bijstellingen structureel van aard is wordt de bijstelling hier incidenteel verwerkt. Dit in afwachting van de structurele effecten van het afschaffen van het abonnementstarief per 01-01-2026. De verwachting is dat de afschaffing van het abonnementstarief een dalend effect zal hebben op het volume. De omvang van het volume effect is nu nog onbekend. Structurele bijstelling van het budget vindt plaats zodra een reëel inzicht is op prijs en volume ontwikkelingen. 61.

Sociaal Medische Indicatie 250 N 250 N 250 N 250 N De toegenomen bekendheid van de sociaal medische indicatie (SMI) bij jeugdartsen heeft geleid tot flinke stijging van de kosten in de afgelopen jaren, daarnaast zorgt ook de complexe zorgvraag voor een beperkte uitstroom waardoor de inzet van SMI langer nodig is en de ouders kunnen werken aan de problematiek. In 2013 is de “Richtlijn kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie” vastgesteld. Deze SMI beleidsregels zijn ruim opgezet en geven ruimte om ouders te ontlasten en/of het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Er wordt een aanpassing van het beleid voorbereid. Hiermee verwachten we de jaarlijks toenemende kosten te beperken. Tot die tijd stellen we het budget structureel bij op het uitgavenniveau 2024. 62. Overige/administratieve bijstellingen -

-

Formatiecalculatiemodellen maatschappelijke ondersteuning (Formatieve consequenties: -0,04 fte (schalen 5 en 7) Indexering woningaanpassingen Administratieve bijstellingen (budgetneutraal)

2. Programma's

61

2.052 V

4.152 V

6.252 V

6.252 V

4V

4V

4V

4V

52 N 2.100 V

52 N 4.200 V

52 N 6.300 V

52 N 6.300 V

Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2025 2026 2027 2028 63. Omgevingsmanagement rondom locatie Leger des 100 N 100 N 100 N 100 N Heils Bij de ontwikkeling van een locatie van het Leger des Heils zijn afspraken gemaakt met de buurt over het omgevingsbeheer. Aanleiding waren overlast en een 'hoge druk van voorzieningen'. Het Leger des Heils richt zich op de meest kwetsbare groep op die locatie. De financiële ruimte voor omgevingsbeheer had het Leger des Heils in de 'oude' contracten, maar in de nieuwe contracten zit die ruimte veel minder. In gesprekken met de buurt is bestuurlijk toegezegd dat de nieuwe contractering geen invloed zal hebben op het omgevingsbeheer. Om deze toezegging te kunnen realiseren zijn aanvullende middelen nodig. Inzet van deze middelen zorgt voor vroegsignalering en het voorkomen van overlastsituaties en/of onrust in de buurt. Kosten zijn ten behoeve van inzet personeel voor veldwerk en omgevingsbeheer. 64. Toename aantal cliënten Ontwikkeling en 500 N 500 N 500 N 500 N Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD) Op basis van de inzichten 2023/2024 verwachten we een verdere toename van het aantal cliënten bij Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD).

Wordt in 2024 nog uitgegaan van een regionaal bestandsvolume van 460 gemiddeld per jaar bij Kikmaat, In 2025 wordt rekening gehouden met een regionale bestandstoename van gemiddeld + 10 cliënten per maand. Het aandeel Tilburg in deze cijfers is 85%. De toename van de zorgvraag is een gewenste ontwikkeling in het licht van de uitgangspunten van de nieuwe inkoop. Met OAD zetten we in op de (brede) participatie / meedoen van inwoners in de maatschappij. 65. Verstevigingsaanpak Complexe Casuïstiek 576 N 576 N 576 N 576 N In de dialoogfase (contractering) is met Siem afgesproken dat ze extra inzetten op complexe casuïstiek. Hiervoor is gedurende 2023 in afstemming met de gemeente een aanpak ontwikkeld; de verstevigingsaanpak. Met die aanpak wordt niet alleen naar het gedrag, psyche en communicatie met de cliënt gekeken, maar wordt gekeken naar de cliënt in zijn gehele context. Die aanpak is gericht op mensen die tussen de verschillende wettelijke kaders vallen en die niet in reguliere voorzieningen zijn te plaatsen. Het verstevigingsteam ondersteunt locaties om dit wel mogelijk te maken en denkt mee over andere plaatsingsmogelijkheden. Het voorkomt dat juist de meest kwetsbare inwoners tussen wal en schip vallen.

Er zal de komende tijd gewerkt worden aan een harmonisering van de aanpak gericht op complexe casuïstiek, vermindering van calamiteiten en overlast door het voorkomen van crisissen. Ook denken we hierdoor meer mensen met complexe problemen binnen reguliere voorzieningen te kunnen opvangen. Het is flankerend beleid welke past bij de gezamenlijke strategie om complexe casuïstiek beter op te pakken. Deze nieuwe aanpak wordt uitgevoerd door een specialistisch team van ongeveer 8 deskundigen die gemiddeld 115 uur per week besteden aan het begeleiden van deze doelgroep. 66. Opvang Complexe Casuïstiek 450 N 600 N 600 N 600 N t.l.v. investeringsreserve Sociaal Domein 350 V Gemeente Tilburg heeft bij de Programmabegroting 2024 incidenteel, vanuit de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein, middelen gereserveerd voor het realiseren van 10 extra woonplekken voor het opvangen van inwoners met complexe problemen. Hiermee geeft het college uitvoering aan de motie van de raad (nummer 24-051) voor het intensiveren van de opvangproblematiek dak- en thuislozen. In 2024 zien we dat de realisatie van de extra woonplekken onder druk staat vanwege maatschappelijke ontwikkelingen zoals: woningentekort, beperkte geschikte (bouw-)locaties, stijging aantal dak- en thuislozen en draagvlak in de wijken.

Desondanks zijn de onderhandelingen met partijen in volle gang en is de verwachting dat in 2024 de eerste woonplekken beschikbaar komen. Het ontbreken van historische gegevens maakt het lastig om een exacte inschatting van kosten voor uitbreiding van benodigde opvangplekken en daarmee samenhangende kosten te maken. Met dit voorstel bij de Programmabegroting 2025 gaan we uit van het structureel borgen van 10 extra woonplekken, de inzet van een informatieregisseur, (niet reguliere-) begeleiding, het beheer op locatie en de extra bewaking e.d. Bij de bepaling van het benodigde budget zijn we uitgegaan van een ingroeipad van kosten. Daarnaast wordt in 2025 eenmalig dekking gevonden vanuit de Investeringsreserve sociaal domein ten bedrage van € 350.000 vanwege een onderuitputting in 2024 op dit dossier.

Programmabegroting 2025 gemeente Tilburg

62

Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2025 2026 2027 2028 67. Buurtondersteuning Gemengd Wonen 380 N 380 N Gemengd wonen is een nieuwe stap voor corporaties en zorginstellingen om mensen met complexe aandoeningen grotendeels zelfstandig te laten wonen in een complex ‘gemengd’ met reguliere bewoners. Het vraagt intensieve samenwerking tussen corporaties, welzijnsorganisaties (ContourdeTwern) en zorgorganisaties (Siem). In de dialooggesprekken tussen Siem en de regio HvB is afgesproken dat de kosten van zorg meegenomen worden in het kader van het taakbudget en dat additionele kosten om gemengd wonen doelstellingen te realiseren apart gefinancierd worden. Op vier locaties in Tilburg gaan we op een lerende manier ontdekken of Gemengd Wonen projecten leiden tot een nieuwe manier van samenleven voor bewoners in een kwetsbare situatie; in verbinding met de buurt waarin het complex staat of gebouwd wordt. Drie van de vier locaties zijn al in gebruik genomen. Deze nieuwe manier van werken zal moeten leiden tot een ‘kanteling’ van zorg naar welzijn. Om dergelijke projecten succesvol te laten zijn moet er een goede afstemming zijn met welzijn, corporaties en begeleidende instellingen. Al deze partijen nemen hierin verantwoordelijkheid, maar door de accumulatie van mensen met kwetsbaarheden is extra inzet van een vorm van buurtondersteuning gewenst.

De gemeente zal via subsidieverlening bijdragen aan dit initiatief. In de jaren 2024-2026 zijn reeds middelen beschikbaar gesteld. De structurele kosten voor met name personele inzet bedragen circa € 380.000 vanaf 2027. 68. Transformatiebudget Wmo (BW en BG) deel 2025 1.189 N Met Siem hebben we in de aanloop van de nieuwe inkoop een onderscheid gemaakt tussen de reguliere zorgkosten en eenmalige extra kosten die nodig zijn om tot verandering en inrichting van een nieuw regionaal zorglandschap te komen. Om deze verandering/transformatie mogelijk te maken hebben we als regio € 5 miljoen aan transformatiebudget beschikking gesteld voor de periode 2023-2024 voor verandering van zowel begeleiding, dagopvang als beschermd wonen. De transformatiekosten voor begeleiding en dagopvang rekenen we per gemeente toe naar rato van het zorgvolume per gemeente zoals die in de aanbestedingsstukken is opgenomen. Voor beschermd wonen zijn de transformatiekosten volledig voor rekening van de centrumgemeente Tilburg. Na het eerste jaar blijkt dat het veranderproces van het regionale zorglandschap zich moeilijk laat voorspellen. Dit omdat nog nergens in Nederland goede voorbeelden van vergelijkbare veranderingen voorhanden zijn. Al met al heeft de transformatie meer voeten in de aarde dan vooraf was ingeschat.

Dat betekent ook dat het beroep op het transformatiebudget in 2023 groter is geweest dan oorspronkelijk begroot. We verwachten, met Siem, dat we ook in 2025 nog met die transformatie bezig te zijn. Vooral het proces met de onderaannemers vraagt nog veel tijd en aandacht. De komende periode gaat Siem hierover het gesprek aan met als doel hen nog beter in te passen in de gebiedsteams en daar ook passende financiële afspraken over te maken. In de komende periode is er veel aandacht voor de verder digitale ondersteuning van het werken met het ondersteuningsplan. Daarom het voorstel om het transformatiebudget voor Siem eenmalig te verhogen met € 3,51 miljoen waarbij, conform de overeengekomen verdeelsleutel, voor € 0,71 miljoen wordt bijgedragen door de regio en € 2,8 miljoen voor rekening van Tilburg komt. Het deel van de verhoging ten laste van het jaar 2024, ad € 1.611.415, is in de najaarsbijstelling als voorstel opgenomen. Het deel 2025 (€ 1.188.618) wordt in deze rapportage als voorstel opgenomen. Deze eenmalige investering wordt gezien als hefboom en draagt bij aan de verandering en inrichting van een nieuw regionaal zorglandschap met kwalitatieve en financiële besparingen tot gevolg.

2. Programma's

63

Ruimtescheppende maatregelen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2025 2026 2027 2028 69. Wijziging beleid kinderopvang SMI 150 V 350 V 350 V 350 V De kosten van de inzet SMI per uniek kind neemt sneller toe dan het aantal kinderen met een SMI voorziening. Reden om scherp te kijken naar de effectiviteit, tijdelijkheid en doelmatigheid van de inzet van SMI. Er wordt een integraal Plan van Aanpak opgesteld en gemonitord en gericht op verbetering van de gezinssituatie, waardoor minder of geen SMI meer nodig is. Waar mogelijk zoeken zorgprofessionals samen met de ouders naar een passend alternatief voor SMI. Er wordt meer maatwerk geleverd, door niet bij iedere aanvraag (conform het huidige beleid) SMI in te zetten en voor een jaar toe te kennen. Er zijn situaties denkbaar waarbij een kortere periode van ondersteuning en/of een alternatief even effectief is om een gezin te helpen. 70. Vergoeding Regio voor toezicht op Wmo en 73 V 73 V 73 V 73 V Jeugdwet We willen de kosten voor het toezicht op Wmo en Jeugdwet - in verhouding van gebruik van het toezicht (gerelateerd aan de hoeveelheid inkoop, maar ook gebruik pgb in 2025) - doorberekenen naar de 11 regiogemeenten (i.c. naar 10 gemeenten en restant blijft in Tilburg). Circa de helft van deze opbrengsten zijn toe te wijzen aan Wmo en de andere helft aan Jeugdwet.

Beschermd Wonen inclusief toezicht wordt uitgevoerd door Tilburg als centrumgemeente en wordt daarom niet doorbelast.

Programmabegroting 2025 gemeente Tilburg

64

Wat weten we nog meer Kengetallen

Realisatie 2022 12.598

Realisatie 2023 12.117

Raming 2024 13.750

Raming 2025 12.850

Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Aantal Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners)

Realisatie 2020 859

Realisatie 2021 840

Realisatie 2022 830

Realisatie 2023 810

2. Programma's

65

Aanvragen Wmo

Passende ondersteuning; Jeugdhulp Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Inleiding Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet? In 2024 wordt een nieuw Uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd opgesteld. Het huidige Uitvoeringsprogramma (uit 2019) vroeg om herijking, vooral vanwege de landelijke ontwikkelingen: - Hervormingsagenda (HA) (met bijbehorende bezuinigingsopdracht) - Integraal Zorgakkoord (regionaal)/Gezond en Actief Leven Akkoord (lokaal) - Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming Deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe focus, die aansluit bij de beoogde systemische veranderingen. Concreet hebben we het dan over de ontwikkeling naar stevige lokale met voldoende kennis en expertise, die met jeugdigen en gezinnen kijken naar wat echt nodig is. De veranderingen vragen ook om een meer integrale samenwerking met andere domeinen (waaronder het justitieel kader) en meer regionale samenwerking tussen gemeenten (aan dat laatste voldoet de regio Hart van Brabant al). Het nieuwe uitvoeringsprogramma kent de volgende doelstellingen: 1. Creëren passend woonlandschap 2. Veilig opgroeien 3. Versterken van het normale leven Een specifiek aandachtspunt voor 2025 is de verbetering van de samenwerking met Crossroads, onze partner voor de inzet van hoog specialistische jeugdhulp.

In 2024 is geconstateerd dat de instroom van deze jeugdhulp (te) hoog is, waardoor de kwaliteit en de financiën van de zorg onder druk staan. Om deze reden is samen met Crossroads een regionale taskforce ingericht om de oorzaken en verbeterpunten te analyseren. Door beide partijen is nut en noodzaak van het voortzetten van de taskforce in 2025 onderschreven. Afhankelijk van de uitkomsten van de huidige analyse en lopende gesprekken met Crossroads volgt een inschatting van een eventueel financieel risico.

Doel: Creëren passend woonlandschap Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet?  Uitbreiding pleegzorg Samen met onze aanbieders werken we aan een toename van pleeggezinnen voor kinderen die niet (volledig) thuis kunnen wonen. We zetten hierbij specifiek in op het aantrekkelijker maken en goed begeleiden van deeltijd pleegzorg, zodat kinderen zo veel als mogelijk in verbinding blijven met hun natuurlijke omgeving en zwaardere zorg zo veel als mogelijk wordt voorkomen.  Uitbreiding gezinsgerichte voorzieningen Samen met onze aanbieders werken we aan het uitbreiden van gezinsgerichte voorzieningen voor kinderen die niet thuis kunnen wonen en voor wie pleegzorg geen passende oplossing biedt.  Continuering coördinatiepunt wonen We continueren de inzet van het coördinatiepunt wonen om te komen tot snellere matching van kinderen/jongeren met een passende woonvoorziening en meer zicht in gaten in ons zorglandschap. We ontlasten hierbij verwijzers in hun zoektocht naar een geschikte verblijfsplek voor een jeugdige.  Om- en afbouw gesloten jeugdhulp Samen met onze regionale en bovenregionale samenwerkingspartners werken we aan de af- en ombouw van gesloten plaatsingen. We zetten in op het beperken van instroom, bevorderen van uitstroom en het realiseren van alternatieven.

Doel: Veilig opgroeien Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet?  Inzet Gezinsadvocaat voor ouders en kinderen in complexe scheidingen Na een tweetal succesvolle pilots is de Gezinsadvocaat tot juli 2027 beschikbaar voor de regio. De Gezinsadvocaat de-escaleert complexe scheidingen, voorkomt rechtszaken en ondertoezichtstellingen en beperkt zo de schade voor kinderen en hun ouders. In totaal verwachten we in 2025 ongeveer 15 Tilburgse gezinnen met heftige scheidingsproblematiek via deze aanpak te kunnen helpen.

Programmabegroting 2025 gemeente Tilburg

66

Doel: Veilig opgroeien Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet?  Verbeteren samenwerking Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en Crossroads We zetten in op een betere samenwerkingsafspraken tussen gemeente, GI's en Crossroads, om het verwijsproces naar jeugdhulp te verbeteren. Jeugdigen hoeven zo niet onnodig lang te wachten op passende hulp. Ook sturen we op het minder inzetten van zorgpartijen die niet gecontracteerd zijn, zodat we beter grip houden op kwaliteit van zorg en zorgkosten.  (Her)introductie zorgmakelaar jeugdhulp GI's Om beter te sturen voeren we ook de zorgmakelaar jeugdhulp (opnieuw) in: een medewerker die snel ingeschakeld wordt om de juiste plek voor de jeugdige te vinden. Daardoor kan dure zorg (bijv. een woonof verblijfcrisis) sneller en beter aan de voorkant opgelost worden.  Laagdrempelige toegang voor hulp bij huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld We willen inwoners beter bewust maken van signalen huiselijk geweld en kindermishandeling en wat zij daarmee kunnen doen. We onderzoeken een laagdrempelige locatie waar slachtoffers met deze problematiek zich kunnen melden en verbeteren de digitale informatievoorziening. En we bekijken of het mogelijk/wenselijk is om het ETZ als locatie voor het Centrum Seksueel Geweld in te zetten.

 Inzet van data om tot preventieve oplossingen te komen voor huiselijk geweld en kindermishandeling We gebruiken de inzichten uit de data-analyse, waarvoor verschillende partners en Gemeente Tilburg data hebben geleverd, om in 2025 een designtraject uit te voeren waarmee we werken aan preventie.  Versterken van het netwerk in de aanpak van (preventie) huiselijk geweld en kindermishandeling In Zorgvlied starten we met een pilot om professionals met expertise op huiselijk geweld en kindermishandeling vroegtijdig in te zetten bij signalen die werkers in de wijk opmerken. Dit heeft als doel om onveiligheid eerder en beter te signaleren en we verwachten dat werkers in de wijk zich beter ondersteund voelen in het signaleren en handelen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.  Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming Professionals met verschillende expertises werken samen in de proeftuin aan een gezamenlijke aanpak van complexe huishoudens: gezinsgericht, via een goede (verklarende) analyse en een gedeelde houding ‘doen wat nodig is’. De aanpak moet ook kinderbeschermingsmaatregelen voorkomen. In 2025 verbreden we de aanpak naar de gehele regio Hart van Brabant, beproeven we het landelijk voorkeursscenario voor het Regionaal Veiligheidsteam en integreren we de jeugdbeschermingstafel met de proeftuin.

Doel: Versterken van het normale leven Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet?  Collectieve bekostiging van Zorg in Onderwijstijd We continueren in 2025 de collectieve bekostiging van Zorg in Onderwijstijd op Onderwijscentrum Leijpark en de Bodde.  Ontwikkeling van een mogelijke onderwijszorgcombinatie op De Keyzer We onderzoeken de ontwikkeling van een mogelijke onderwijszorgcombinatie binnen de VSO afdeling op Scholengemeenschap De Keyzer, t.b.v. een nauwere samenwerking tussen onderwijs en zorg, ter voorkoming van inzet van hoog-specialistische jeugdhulp en schooluitval.  Doorontwikkeling en borging Track 013 We zetten in op de doorontwikkeling en borging van Onderwijs Zorg Combinatie Track 013 als bovenschoolse voorziening voor leerlingen die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen.  Continueren van preventieve jeugdhulp (Pre-actief) op Praktijkcollege Met de inzet van specialistische jeugdhulp op het Praktijkcollege in Tilburg bereiken we een integraal aanbod van onderwijs en zorg, waardoor enerzijds leerlingen en ouders meer zelfinzicht, een passend verwachtingspatroon en voortschrijdend inzicht ontwikkelen. Anderzijds verbeteren we op deze wijze de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp.

 Inzet en monitoring van de nieuwe pilot Onderwijs-Zorg klas op VSO Parcours Dit betreft een voortzetting van de pilot vanuit de innovatiemiddelen jeugd voor komend schooljaar (’24’25), met intentie tot borging v.a. volgend schooljaar (‘25-’26).  Basishouding normaliseren binnen Toegang Tilburg De basishouding normaliseren is in 2025 in alle lagen van Toegang Tilburg gemeengoed: wijkprofessionals, management, systemen, processen deskundigheidsbevordering, communicatie en contactcentrum. Vanuit de basishouding heeft de hulpvrager meer regie, wordt uitgegaan van de eigen kracht en wordt nadrukkelijker gestreefd naar duurzamere oplossingen.