Bijlage 1 - Programmabegroting 2025

Tilburgers zijn in beweging Indicatoren

Bron

Streefwaarde (2024)** 54

2020

2021

2022

2023

% Volwassenen en ouderen dat voldoet aan de beweegrichtllijn % Jeugd dat minstens 2 keer per week minimaal 1 uur sport of beweegt:

GGD*

49

-

46

-

- 4 - 11 jaar

78

-

-

75

-

- 12 - 17 jaar

79

-

-

76

-

Onderzoek sportdeelname jeugd gemeente Tilburg (driejaarlijks)

* De GGD-monitoren worden eens per 4 jaar gepubliceerd. ** Voor de indicatoren waarvoor in 2025 de gegevens beschikbaar zijn (via de GGD monitor) bepalen we voor 2026 nieuwe streefwaarden.

2. Programma's

25

Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Doel: Tilburgers voelen zich fysiek, emotioneel en sociaal gezond Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet? Positieve Gezondheid:  Samen met partners werken we verder aan een rookvrije omgeving. In 2025 worden alle bushaltes rookvrij gemaakt en maken we inzichtelijk welke doelgroepgerichte preventiemaatregelen nog meer genomen kunnen worden.  In het kader van drugspreventie intensiveren we de samenwerking tussen horeca, politie, handhaving en verslavingszorg onder het uitgangspunt: "drugs is niet normaal". We willen in 2025 zicht krijgen op hoe we een normverandering op het gebied van middelengebruik kunnen versnellen, te beginnen in het uitgaansleven omdat alcohol en drugs vaak hand in hand gaan.  We ontwikkelen een integraal perspectief op gezonde leefomgeving als bouwsteen voor de Omgevingsvisie 2050. Het gaat over gezondheidsbescherming en bevordering. In 2025 willen we daarnaast meer inzicht krijgen in de mogelijkheden om een gezondere voedselomgeving te creëren. GGoud  We zetten de in 2024 gestarte campagne Vandaag voor Later door, waarmee bewustwording wordt gecreëerd en handelingsperspectief geboden zodat ouderen zelf regie pakken om gezond en gelukkig oud te kunnen worden.

Specifiek zoeken we de verdieping, waarin we ons richten op het bereiken van kwetsbare groepen 55+ers, zodat ook zij de juiste handvatten krijgen om zich voor te bereiden op gezond en gelukkig oud worden.  Met de partners van de ketenaanpak valpreventie, die we in 2024 doorheen de stad hebben gevormd breiden we ons aanbod valpreventiecursussen uit, sporen we ouderen op met hoog valrisico op met het organiseren van vitaliteitsdagen en zetten we in op de vernieuwde aanpak bewegen voor ouderen.  In 2025 voltooien we het gestructureerde stedelijk en wijkgericht Tilburgs netwerk dementievriendelijkheid, waardoor in alle Tilburgse wijken mensen met dementie en hun mantelzorgers onderdeel blijven van de lokale gemeenschap, mee blijven doen en er ingespeeld wordt op de toename van het aantal mensen met dementie die veilig en fijn thuis (willen) wonen. De inzet hierin van dementieconsulenten maken we structureel. De werking van dit netwerk wordt hiermee versterkt.  We participeren in de integrale buurtgerichte aanpak De Buurt als Ecosysteem wat onderdeel is van landelijke transformatieplan (IZA). Groenewoud zal één van de 100 buurten zijn in het land.

 Er worden cultuursensitieve stages bij het ROC georganiseerd; studenten van de school voor Welzijn en zorg leren om cultuursensitief te werken zodat ouderen met een migratieachtergrond en hun mantelzorgers in beeld komen bij wijkprofessionals/vrijwilliger en partnerorganisaties en toegang hebben tot cultuursensitieve zorg.

Doel: Tilburgers voelen zich verbonden met elkaar en hun omgeving Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet? Sociale basis  Met behulp van de dialoogkaart ontmoetingsplekken van PON Telos bieden we in de wijken (duurzame) ondersteuning voor bewonersinitiatieven op het gebied van ontmoeting, onderlinge steun en ontmoetingsplekken. Impact- en gebiedsgericht. Ondersteuning kan financieel zijn, maar ook facilitair en met know how.  In samenspraak met de MOM partners en met de gebiedsteams bekijken we wat elke wijk minimaal nodig heeft aan sociale basis infrastructuur. Gezien de aard en problematiek van sommige wijken zal hierboven op een plus worden gedefinieerd.  Aan de hand van bovenstaande en voortvloeiend uit het onderzoek Effectiviteit en Efficiency Sociaal Domein zullen we ook voorstellen doen ten aanzien van het structureel voortzetten van de ondersteuning van initiatieven voor ontmoeting en gemeenschapsvorming vanaf 2026. Inclusie en diversiteit  Op basis van de input van deelnemers uit diverse groepen die discriminatie ervaren in onze stad en input van uit verschillende sectoren gaan we bij vaststelling van de Anti-Discriminatieagenda door de raad december 2024 aan de slag met gemeentebrede en sectorspecifieke interventies en werken we aan bewustwording om discriminatie in onze gemeente tegen te gaan.

 We verankeren inclusie breder in onze organisatie en leggen bijvoorbeeld sterker de link met onze

Programmabegroting 2025 gemeente Tilburg

26

Doel: Tilburgers voelen zich verbonden met elkaar en hun omgeving Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet? projecten in de openbare ruimte ten aanzien van toegankelijkheid.  2025 markeert het jaar waarin we mogelijkheden verkennen voor een monument ter nagedachtenis van de eerste generatie Molukkers en een educatief traject over Moluks cultureel erfgoed in Tilburg, samen met de Molukse gemeenschap. Dit komt voort uit het raadsbesluit om de graven van Molukse KNILsoldaten en hun echtgenoten voor bepaalde tijd te behouden en de nabestaande te vrijwaren van kosten. Integrale Jeugdaanpak  Jongerenparticipatie: in 2024 is gestart met een jongerenfonds voor Noord en West. Dit willen we in 2025 uitbreiden naar de hele gemeente. Doel: Tilburgers ervaren bestaanszekerheid Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet? Bestaanszekerheid  De basis van ons beleid op bestaanszekerheid is onze inwoners perspectief bieden en in staat te stellen en activeren dit perspectief te bereiken. De beleidsnota en het uitvoeringsplan Bestaanszekerheid vormen hierbij onze leidraad. Het evaluatierapport van onderzoeksbureau BMC over ons beleid is eind augustus 2024 afgerond. Op basis (o.a.) hiervan zullen we voorstellen ontwikkelen wat de uitkomsten van deze evaluatie betekenen voor het huidige beleid.

Wij tonen onder meer ambitie door te streven naar een halvering van het aantal kinderen dat in armoede leeft tegen 2030, in lijn met de Sustainable Development Goal 'Geen armoede' die door de Verenigde Naties is vastgesteld. We nemen deze doelstelling op in het aan te passen bestaanszekerheidsbeleid dat we begin 2025 aan de raad voorleggen.  Op het gebied van inkomensondersteuning en schulden doen we wat we kunnen daar waar het rijk nog steeds steken laat vallen voor een toereikend en voorspelbaar inkomen. Zo reiken we op het gebied van schuldhulpverlening verder dan de ambitie van het Rijk, bijvoorbeeld door lopende schuldregelingen met terugwerkende kracht te verkorten tot 18 maanden voor alle inwoners, door een uitgebreidere vroegsignalering op schulden en het beperken van kredietregistratie bij het BKR (bureau kredietregistratie) tot 6 maanden.  Bestaanszekerheid is een belangrijk onderdeel van NPLV (Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid) waarbij wordt ingezet in de wijken Noord en West (en Groenewoud). De programmamiddelen maken een (tijdelijke) extra inzet van medewerkers bestaanszekerheid en energiecoaches mogelijk voor Tilburg Noord en West.  Met onze aanpak bestaanszekerheid werken we aan crossovers met andere beleidsterreinen om meer impact voor onze inwoners te realiseren.

Bijvoorbeeld op het terrein van kansengelijkheid, laaggeletterdheid, dakloosheid, vervoer en energie.  Toegankelijkheid voorschoolse educatie: Op 1 april 2024 zijn we gestart met een pilot waarin we de financiële drempel wegnemen voor kinderen die een verhoogd risico lopen op onderwijsachterstanden. Dit betreft kinderen van ouders met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, meestal ouders die niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Momenteel onderzoeken we samen met de peuteropvangaanbieders en de GGD hoe deze pilot verbreed kan worden naar financieel kwetsbare ouders met recht op kinderopvangtoeslag; meestal werkende of studerende ouders. We monitoren de effecten van de pilot om de toeleiding te verbeteren. We verwachten eind 2025 een eerste evaluatie van deze pilot te kunnen delen.  De gemeente Tilburg werkt mee aan een onderzoek Gezin en Geld, samen met de gemeenten Zaanstad en Amsterdam. Het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam, gefinancierd door FNO/Kansfonds onderzoekt wat er gebeurt als je kwetsbare gezinnen die in armoede leven maandelijks een extra geldbedrag geeft, zonder dat daar voorwaarden aan verbonden zijn. In het bijzonder wordt gekeken naar het effect op de gezondheid, het welzijn en de (arbeids)participatie van ouders en de ontwikkeling en schoolprestaties van kinderen.

De eerste voorlopige resultaten verwachten we eind 2025.  In 2024 is het “Verbeterplan verlagen drempels minimaregelingen en -voorzieningen” vastgesteld. De uitvoering van het plan start in het najaar van 2024 en loopt door in 2025. We zien de volgende mogelijkheden om de regelingen te verbeteren:  Vereenvoudigen van het systeem van regelingen (bijvoorbeeld door automatische toekenningen, indien toegestaan);  Verlagen van de drempels voor het gebruik (bijvoorbeeld door alle informatie over ondersteuning voor minima overzichtelijk bij elkaar te plaatsen op de website);  Bieden van aanvullende/gerichtere dienstverlening en ondersteuning (bijvoorbeeld door

2. Programma's

27

Doel: Tilburgers ervaren bestaanszekerheid Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet? inloopspreekuren te organiseren). Doel: Tilburgers hebben mensen om zich heen waarop ze kunnen steunen Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet? Sociale basis  Vanuit de Coalitie tegen Eenzaamheid ontwikkelen we een meerjaren aanpak met activiteitenkalender en een communicatieplan waarbij we samen met de stad onze inwoners nog beter bereiken om het taboe te doorbreken en eenzaamheid te verminderen.  De meerjaren subsidie-overeenkomst met Stichting ContourdeTwern (CdT) loopt eind 2024 af. Momenteel onderzoeken wij samen met CdT de mogelijkheden om meerjaren subsidieverlening aan CdT te stroomlijnen door dit overzichtelijker en eenvoudiger in te richten. Met de uitkomsten van dat onderzoek bereiden wij vervolgens een nieuwe meerjaren subsidieverlening Sociaal Werk, Jongerenwerk en beheer accommodaties aan CdT voor. Daarbij actualiseren wij de subsidievoorwaarden voor de nieuwe meerjaren subsidieperiode ook op basis van overige ontwikkelingen, zoals de versterking sociale basis en de doorontwikkeling wijkgericht werken en NPLV. Omdat de resultaten van dit onderzoek niet vóór 2025 bekend zijn, zullen wij met CdT afspraken maken over een éénjarige subsidieverlening voor 2025 onder de huidige voorwaarden.

De nieuwe meerjaren subsidieperiode start dan vanaf 2026.

Doel: Tilburgers zijn in beweging Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet? Sport en bewegen  We versterken het bewegen voor ouderen door het instellen van wijkgerichte beweegcoaches voor senioren.  We versterken de inzet van combinatiefuncties op basisscholen, in het kader van de regeling School en Omgeving, om meer kinderen een zwemdiploma te laten halen en regulier te laten sporten.  We realiseren de eerste Worldcup shorttrack in het IJssportcentrum in februari 2025. Van 2025 tot en met 2029 wordt jaarlijks een Worldcup of Europees kampioenschap shorttrack in Tilburg georganiseerd.  We investeren in verduurzamen en uitbreiden van onze sportinfrastructuur om deze toekomstbestendig te maken. In 2025:  Verbouwen we het IJssportcentrum, waarbij extra kleedlokalen en facilitaire ruimten worden gerealiseerd.  Starten we met de implementatiefase van het project 'Zwembad De Groene Wellen' in Udenhout (ontwerp, aanbesteding, vergunningsprocedure).  Geven we subsidie aan omnisportvereniging Were Di voor de uitbreiding van een half naar een heel kunstgras hockeyveld inclusief de daarmee samenhangende ruimtelijke aanpassingen binnen het sportpark.  Geven we subsidie aan voetbalclub Biezenmortel voor de aanleg van een kunstgras voetbalveld.

 Realiseren we, ter opvolging van motie ‘Biketrial hoort bij Tilburg’, een biketriallocatie nabij accommodatie TWC Pijnenburg.

Programmabegroting 2025 gemeente Tilburg

28

Wat gaat het kosten - financiën Sociaal en veerkrachtig x € 1.000

Realisatie 2023

Budget 2024

Budget 2025

Budget 2026

Budget 2027

Budget 2028

Lasten

136.571

139.578

133.882

123.898

119.429

119.435

Baten

-18.388

-24.847

-21.742

-17.530

-13.522

-13.521

Saldo van lasten en baten

118.183

114.731

112.139

106.369

105.908

105.914

Toevoeging reserves

415

280

0

0

350

385

Onttrekking reserves

-14.230

-9.483

-2.749

-1.464

-243

-368

Saldo reserves

-13.814

-9.203

-2.749

-1.464

107

17

Totaal

104.368

105.528

109.390

104.905

106.015

105.931

2. Programma's

29

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2025 2026 2027 2028 1. Inwonersbijdrage GGD 405 N 536 N 602 N 692 N De inwonersbijdrage voor het basispakket van de GGD wordt herijkt op basis van de concept begroting 2025 van de GGD Hart voor Brabant en de prognose (meerjarig) voor de inwonersaantallen. In de begroting van de GGD voor 2025 is een bedrag per inwoner opgenomen van € 44,86 (in 2024 € 42,59). 2. Doorontwikkeling en verduurzaming IW baan

1.000 V 1.000 V 200 N 200 N Bij de programmabegroting 2024 is besloten tot de doorontwikkeling en verduurzaming van de IW ijsbaan. Als gevolg van de uiteindelijke bouwplanning met afstemming op de vastgestelde roadmap verduurzaming ten aanzien van deze locatie is de verwachte opleverdatum en start exploitatie in de tijd opgeschoven naar 2027. Dit betekent dat de exploitatie (lasten-baten) kan vrijvallen in 2025 en 2026, per saldo per jaar een voordeel van € 800.000. 3. Verbouwing IJssportcentrum

81 V 38 N Bij de programmabegroting 2024 is besloten tot verbouwing van het ijssportcentrum. Als gevolg van de uiteindelijke bouwplanning met afstemming op de vastgestelde roadmap verduurzaming ten aanzien van deze locatie is de verwachte opleverdatum en start exploitatie in de tijd opgeschoven naar oktober 2025. Dit betekent dat de exploitatie (lasten-baten) voor driekwart kan vrijvallen in 2025, per saldo een voordeel van € 42.331. 4. Renovatie zwembad Stappegoor

384 V 288 V 192 N 144 N Bij de programmabegroting 2024 is besloten tot renovatie van het recreatiebad Stappegoor. Als gevolg van de uiteindelijke bouwplanning met afstemming op de vastgestelde roadmap verduurzaming ten aanzien van deze locatie is de verwachte opleverdatum en start exploitatie in de tijd opgeschoven naar oktober 2026. Dit betekent dat de exploitatie (lasten-baten) in 2025 geheel en in 2026 voor driekwart kan vrijvallen, per saldo in 2025 een voordeel van € 192.350 en in 2026 € 144.263. 5. Nieuwbouw turnhal

699 V 249 N Bij de programmabegroting 2021 is besloten tot de nieuwbouw van een turnhal. Bij de programmabegroting 2023 heeft een financiële herijking van de exploitatie plaatsgevonden. Als gevolg van netcongestie en de uiteindelijke bouwplanning met afstemming op de vastgestelde roadmap verduurzaming is de verwachte opleverdatum en start exploitatie in de tijd opgeschoven naar 2026 (mogelijk zelfs begin 2027). Dit betekent dat in ieder geval de exploitatie (lasten-baten) kan vrijvallen in 2025, per saldo een voordeel van € 450.000. 6. GALA akkoord 1.338 N 1.338 N T.l.v. rijksmiddelen 1.338 V 1.338 V Gemeenten en GGD’en, zorgverzekeraars en VWS werken samen aan een gezond en actief leven voor iedereen. In het GALA-akkoord staat hoe in 2040 een gezonde generatie opgroeit in een gezonde leefomgeving met een sterk sociaal netwerk. In het akkoord is aangegeven voor welke onderdelen gemeenten kunnen rekenen op structureel budget. Deze worden hier in de begroting voor 2027 en verder opgevoerd. 7. Herijking energielasten 451 V 451 V 451 V 451 V Bij de programmabegroting 2024 is een herijking aangeleverd voor gestegen energielasten van gemeentebreed € 3,7 miljoen nadelig. Inmiddels is een aanbesteding voor gas doorlopen en hebben we opnieuw naar de recente marktontwikkeling van energieprijzen gekeken. Ook hebben we gas en elektra ingekocht voor 2024 en deels ook voor komende jaren.

Op basis hiervan hebben we een doorkijk gemaakt voor de verwachte energielasten vanaf 2025. Hoewel de ontwikkeling van de energiemarkt en de prijzen nog steeds zeer onzeker zijn verwachten we op basis van huidige inzichten en ontwikkelingen dat de kosten voor energie ten opzichte van de herijking in de begroting 2024 lager zullen uitvallen. Op basis van een eerste berekening schatten we nu in dat het effect indicatief € 1 miljoen voordelig zal zijn.

Programmabegroting 2025 gemeente Tilburg

30

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2025 2026 2027 2028 De herijking is onderbouwd met inschattingen van meerjarige energieprijzen en afgesloten contracten voor energie. Deze post blijft echter risicovol o.a. vanwege mondiale ontwikkelingen die de energieprijzen sterk kunnen beïnvloeden. Het effect voor het veld Sociaal en veerkrachtig is € 451.000. 8. Toerekening omslagrente 97 V 28 V 110 V 27 V De rentelasten van de door de gemeente aangetrokken financiering wordt conform BBV toegerekend aan de velden. Voor een verdere toelichting zie programma Samen en Dichtbij, veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen. 9. Indexering huren 2025 sportaccommodaties 281 N 281 N 281 N 281 N Zie melding huurindexatie a.g.v. herijking gebouwenexploitatie op het veld Aantrekkelijke leefomgeving 10. Overige/administratieve bijstellingen Actieplan Regenboogstad 2025-2026 (GF) Actieplan straatintimidatie 2025-2026 (GF) Beschermde bijzondere status graven Molukse KNIL militairen (budgetneutraal zie veld Fysieke basiskwaliteit) Administratieve bijstellingen (budgetneutraal)

17 N 20 N 30 N 3V

17 N 20 N 30 N 3V

33 V

33 V

3V

3V

30 V

30 V

30 V

30 V

Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2025 2026 2027 2028 11. Inzet dementieconsulenten 150 N 150 N 150 N 150 N Een dementievriendelijk Tilburg is een gemeente, waar mensen met geheugenproblemen en dementie zo lang als mogelijk veilig en verantwoord thuis blijven wonen, daar waar thuis ook is. Mensen met dementie en hun mantelzorgers krijgen ondersteuning en begeleiding op maat en er zijn voorzieningen waarvan zij optimaal gebruik kunnen maken. Het aantal mensen met dementie neemt snel toe waardoor meer dementieconsulenten nodig zijn om de brede aanpak dementie vorm en inhoud te geven. Voor 1,72 fte structurele inzet wordt voorgesteld € 150.000 per jaar beschikbaar te stellen. 12. Verhogen subsidieplafond bestaanszekerheid 350 N 350 N 350 N 350 N De subsidieregeling bestaanszekerheid is voor het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan: het voorkomen en vroeg signaleren van schulden- en armoedeproblematiek, het doorbreken van intergenerationele armoede en het creëren van financiële rust. Afgelopen jaren heeft een gesubsidieerde organisatie tijdelijk eigen middelen in kunnen zetten voor activiteiten. Om deze en andere activiteiten te continueren is structureel extra budget nodig. Daarom wordt voorgesteld het subsidiebudget van de subsidieregeling Bestaanszekerheid structureel te verhogen met € 350.000 vanaf 2025. 13.

Ontwikkeling, beheer en onderhoud Sparrenhof 500 N 500 N 500 N 500 N In 2022-2024 hebben we, samen met partners in de stad, extra activiteiten ontwikkeld op het landgoed Sparrenhof voor meer kansengelijkheid voor de jeugd. We hebben ons samen ingezet voor de ontwikkeling van Sparrenhof tot een omgeving waar kinderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten en de kans krijgen hun eigen talenten te ontdekken en ontplooien, om kansenongelijkheid tegen te gaan en zo ook intergenerationele armoede te doorbreken. Naast de wens voor de doorontwikkeling van het programma hebben we de mogelijkheid gekregen om het landgoed aan te kopen en daarmee ook verder te kunnen ontsluiten voor de Stadsbos013 ambities. De gevraagde € 500.000 wordt gebruikt voor de voortzetting van de activiteiten op Sparrenhof, inclusief beheer en onderhoud van het landgoed. 14. Doorstroombeleid: verhuiskostenregeling van 80 N 80 N 130 N 130 N Groot naar Beter Tot en met 2023 heeft de pilot Van Groot naar Beter gelopen samen met de corporaties. Er is € 50.000 beschikbaar gesteld waardoor 43 ouderen zijn doorgestroomd. De pilot heeft bijgedragen aan het op gang brengen van de verhuisketen waardoor woonruimte efficiënter wordt benut en er meer ruimte is ontstaan voor woningzoekenden. Doorstroming helpt ook ouderen langer passend en zelfstandig te wonen. Na afloop 2. Programma's

31

Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2025 2026 2027 2028 van de pilot stonden 100 mensen op de wachtlijst. Daarom is vanuit het programma GGoud tot en met 2026 jaarlijks € 50.000 begroot voor dit doel. We stellen voor het budget structureel te verruimen met € 80.000 voor 2025 en 2026 en daarna € 130.000 per jaar voor ongeveer 100 verhuizingen in totaal. 15. Groene Wellen

659 N 659 N 258 V 258 V De overeenkomst met de huidige exploitant verloopt na 30 jaar. Het zwembad is in het bezit van de gemeente. De gemeente verstrekt een jaarlijkse exploitatiesubsidie. In 2024 is dit € 56.723. Met deze subsidie exploiteert de exploitant het zwembad voor eigen rekening en risico. De exploitant heeft aangegeven niet opnieuw een langdurige overeenkomst aan te willen gaan. De huidige overeenkomst verloopt 11 april 2025 en is opgezegd vóór 1 april 2024. In lijn met de wens van de gemeenteraad bij de behandeling van de perspectiefnota hebben wij besloten om voor het scenario van volledige renovatie (nieuwbouw) en structurele exploitatie door het gemeentelijk Sportbedrijf te gaan. Op basis van een inschatting nu voor de doorlooptijd voor ontmanteling bestaande zwembad, en de voorbereiding en realisatie van het nieuwe zwembad met opstallen, start de exploitatie van het nieuwe zwembad in 2027. 16. Beachvelden White Demons 14 N 14 N 14 N 14 N Uitbreiding en anders inrichten beachvelden past bij ruimtelijke ontwikkelingen op die plek. De handbalvereniging ziet haar sport veranderen, waarbij het buitenseizoen zich van de handbalvelden verplaatst naar beachvelden. Met de uitbreiding van het aantal velden kunnen meer spelers deze sport gaan beoefenen en kunnen aantrekkelijke breedtesportevenementen georganiseerd worden.

Naast handbalvereniging White Demons, zullen ook andere sportaanbieders (zoals korfbal, volleybal en een andere handbalvereniging), de buitenschoolse opvang en de wijk gebruik gaan maken van deze velden. De handbalvereniging draagt financieel bij. De investering bedraagt voor de gemeente circa € 100.000. De afschrijvingstermijn is 25 jaar. De verwachte jaarlijkse onderhoudskosten bedragen € 10.000. 17. RKSV Sarto Trainingsveldverlichting 3N 3N 3N 3N Het aanbrengen van trainingsveldverlichting op een van de natuurgrasvelden, komt tegemoet aan een langgekoesterde wens van de vereniging. Het geeft hen meer ruimte hun activiteiten te ontwikkelen en een groeiend aantal leden op te vangen. Extern onderzoek laat zien dat er in dit deel van de gemeente al een tekort bestaat aan voetbalvelden dat op termijn verder gaat toenemen. Door een natuurgrasveld te voorzien van trainingsverlichting kan een gedeelte van dit tekort opgevangen worden zonder dat direct de overstap naar kunstgras noodzakelijk is. Hiermee wordt de bestaande sportinfrastructuur beter benut. Totale investering bedraagt naar verwachting circa € 50.000. De afschrijvingstermijn is 20 jaar. 18.

Versterken sociale infrastructuur; continueren 660 N ontmoetingsplekken en gemeenschapsversterking De afgelopen jaren zijn in de wijken diverse initiatieven gestart die op verschillende manieren gericht zijn op versterking van de veerkracht en samenredzaamheid van bewoners en buurten en het stimuleren van ontmoeting. Afhankelijk van de buurtsituatie, de kracht vanuit vrijwilligers en de vraag vanuit gevormde buurtinitiatieven zelf, hebben we ondersteuning geboden in de vorm van inzet van buurtondersteuners, ondersteuning van beheervrijwilligers, of kwartiermakers én vaak ook in combinatie met meer ontmoetingsplekken voor buurtinitiatieven. Onze bijdragen aan deze initiatieven zijn veelal tijdelijk gefinancierd. Om bestaande ontmoetingsplekken en ondersteuning daarvan te kunnen continueren in 2025 is € 325.000 nodig voor o.a. buurtondersteuners en inzet buurtverbinders. Tevens zijn er vanuit andere bestaande ontmoetingsplekken en initiatieven verzoeken tot ondersteuning van vrijwilligers, betaald beheer of een bijdrage voor huisvestingskosten ingediend, in totaal voor € 335.000. Tegelijkertijd werken we aan richtlijnen ten aanzien van de wijze waarop regie en ondersteuning wordt geboden aan initiatieven en plekken rond ontmoeting en gemeenschapsvorming in de wijken.

Hierbij werken we ook de mogelijkheden uit om bestaande impactvolle initiatieven een duurzamer perspectief te bieden.

19. Versterken sociale infrastructuur; extra inzet op 320 N gemeenschapsversterking Vanuit omgevingsmanagers en wijkpartners is gesignaleerd dat er extra inzet van buurtondersteuners

Programmabegroting 2025 gemeente Tilburg

32

Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2025 2026 2027 2028 gewenst is in drie kwetsbare buurten. Buurtondersteuners dragen bij aan een inclusieve samenleving en een sterke sociale basis, waarin ook kwetsbare buurtbewoners verbonden worden met de gemeenschap. Buurtondersteuners zetten in op wat bewoners zelf kunnen: naar elkaar omkijken en onderlinge hulp bieden. Het gewone leven en versterken van de veerkracht van bewoners en de buurt is leidend. Samen met bewoners en vrijwilligers krachten en mogelijkheden (lokale hulpbronnen) ontdekken, mobiliseren en onderling verbinden. Hierdoor wordt gebouwd aan een sterke gemeenschap, een zorgzame buurt en het samen met bewoners werken aan collectieve preventieve oplossingen. In de afgelopen jaren zijn met deze manier van werken positieve resultaten bereikt waarvan het wenselijk is om in 2025 extra inzet te plegen in kwetsbare buurten waar aantoonbaar nog onvoldoende inzet sociaal werk is. Daarnaast wordt een community-aanpak ontwikkeld ter voorkoming van overlast rondom Wilhelminapark. 20. Aanpassing gebouw Dierenopvang Hart van 15 N 15 N 15 N 15 N Brabant In de Programmabegroting 2024 is budget beschikbaar gesteld voor onderzoek naar verbetering van het pand van de Dierenopvang Hart van Brabant.

Het onderzoek is inmiddels afgerond en voorgesteld wordt minimale investeringen te doen in functionaliteit en verduurzaming van het pand. Dit met het oog op toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het bedrijventerrein waar de dierenopvang is gevestigd. Voor het verbeteren van de functionaliteit gericht op het dierenwelzijn schatten we in dat een budget van € 150.000 benodigd is, het exacte bedrag is nog niet bekend. Bij vaststelling van de begroting 2025 zetten we de geplande verduurzaming van het pand niet door vanwege kapitaalvernietiging. Op basis van een afschrijvingstermijn van 10 jaar resulteert dit in € 15.000 aan kapitaallasten per jaar. 21. Dierenopvang Hart van Brabant 100 N In het bestuursakkoord is opgenomen dat we de juiste randvoorwaarden scheppen, zodat de dierenopvang goed hun werk kan blijven doen. De Diamantgroep geeft aan dat dit al een periode onder druk staat door een aantal oorzaken, zoals de toenemende complexiteit van de opgenomen dieren, de afname aan vrijwilligers en ook de toenemende behoefte aan begeleiding voor de medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vooruitlopend op een nieuwe contractperiode dierenopvang vanaf 2026, zijn tijdelijke maatregelen hierop nodig. In gesprekken met de Diamantgroep werken we uit hoe we hoofd kunnen bieden aan de voorgaande uitdagingen. 22.

Were di Hockey kunstgras 1.600 N Het uitbreiden van het halve hockeyveld van deze vereniging naar een volledig hockeyveld, komt tegemoet aan een langgekoesterde wens van de vereniging. Het geeft hen meer ruimte hun activiteiten te ontwikkelen en een groeiend aantal leden op te vangen. De vereniging kent nu een wachtlijst. Extern onderzoek laat zien dat er in dit deel van de stad al een tekort bestaat aan hockeyvelden dat op termijn verder gaat toenemen. De best passende oplossing is om dit tekort op te vangen bij de enige hockeyvereniging aan deze zijde van de gemeente. Hiermee wordt de reistijd beperkt en de bestaande sportinfrastructuur optimaal benut. Bij deze uitbreiding is rekening gehouden met het behoud van de natuur. De totale kosten voor de aanleg bedragen naar verwachting circa € 1,6 miljoen. Dit zijn eenmalige kosten omdat hockey geprivatiseerd is. 23. Biketrial 10 N 10 N 10 N 10 N In 2023 is de motie ‘Biketrial hoort bij Tilburg’ aangenomen. Daarmee werd verzocht “om samen met de desbetreffende partijen de mogelijkheden te onderzoeken voor het realiseren van een aantrekkelijke biketriallocatie met de ambitie bij het 100-jarig bestaan van de KNWU in 2028 internationale kampioenschappen in Tilburg te organiseren/faciliteren.” Biketrial is een officieel erkende fietssport, en staat op de agenda van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU).

Biketrialbanen kunnen op veel verschillende manieren worden gebouwd. Een uitdagende natuurlocatie met veel natuurlijke obstakels bijvoorbeeld. Uit een uitgevoerde QuickScan naar potentiële locaties is het speelveld aan de Moerse Dreef (Reeshof) als meest kansrijk gekomen. Dit is een terrein nabij de accommodatie van de Tilburgse Wieler Club (TWC) Pijnenburg. Die vereniging heeft aangegeven achter dit initiatief te staan en biketrial graag als club te ‘omarmen’. Het investeringsbedrag voor de realisatie van de vaste biketriallocatie bedraagt €150.000 (met een afschrijvingstermijn van 15 jaar), en is in lijn met andere sport-/ beweegvoorzieningen zoals een pumptrackbaan,. Het uitgangspunt is dat de locatie door initiatiefnemers wordt ‘geadopteerd’ en beheerd. In overleg met de betrokken partijen wordt dit project

2. Programma's

33

Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2025 2026 2027 2028 nader uitgewerkt (o.a. buurtconsultatie, ontwerp, beheer etc.). Verder worden i.o.m. de KNWU de mogelijkheden onderzocht om in 2028 een internationaal biketrial evenement in Tilburg te organiseren/faciliteren. 24. Aanvullen reserve Topsportfonds 350 N 385 N De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) bestaat in 2028 100 jaar. Ter ere van dat jubileum is de KNWU voornemens om in Nederland een Super EK wielrennen te organiseren. Tilburg, 's-Hertogenbosch, Roosendaal en Eindhoven hebben samen met Provincie Noord Brabant interesse uitgesproken richting de KNWU om onderdelen van een Super EK wielrennen in Noord Brabant te organiseren. Tilburg en 'sHertogenbosch hebben aangegeven interesse te hebben om gezamenlijk de wegwedstrijden voor junioren, U23, elite mannen en vrouwen en de paralympische wegwedstrijd te organiseren. Daarnaast heeft Roosendaal aangegeven interesse te hebben in de tijdrit en Eindhoven in twee BMX freestyle onderdelen. Brabant Sport heeft hiervoor namens bovenstaande belanghebbenden een propositie gestuurd naar de KNWU. Het Super EK past binnen de doelstellingen van het evenementenbeleid. Met het evenement en de bijbehorende side events geven we een impuls aan o.a. citymarketing, de mobiliteitstransitie, het stimuleren van fietsen, gezondheid en inclusiviteit.

Er is voor bovenstaande Super EK onderdelen ook concurrentie vanuit andere provincies en steden. In 2e helft van het jaar wordt door de KNWU besloten over toewijzing van de verschillende onderdelen en zal (financieel) commitment noodzakelijk zijn. Verwachte kosten voor Tilburg schatten we op € 900.000. Aanwezige dekking in Reserve topsportfonds is € 165.000. 25. Tijdelijke voorzieningen ijssportcentrum 50 N In de programmabegroting van 2024 is vastgesteld dat er extra facilitaire voorzieningen komen in het ijssportcentrum zodat er voldoende en kwalitatief goede ruimtes zijn voor de verenigingen en evenementen. Deze uitbreiding is echter niet gereed voor het eerst volgende groot sportevenement, de worldcup Shorttrack in februari 2025. Deze voorzieningen zijn ook noodzakelijk en toegezegd voor dit evenement. Derhalve is het noodzakelijk om eenmalig tijdelijke voorzieningen te treffen die we in tweede helft 2025 gaan vervangen door een permanente oplossing. Dit brengt met name een extra (huur)last met zich mee. 26. Voetbalclub Biezenmortel kunstgras 650 N Het omzetten van een natuurgrasveld naar een kunstgrasveld komt tegemoet aan een langgekoesterde wens van de vereniging. Het geeft hen meer ruimte hun activiteiten te ontwikkelen en een groeiend aantal leden op te vangen.

Extern onderzoek laat zien dat er in dit deel van de gemeente al een klein tekort bestaat aan voetbalvelden dat op termijn verder gaat toenemen. De beste oplossing is om dit tekort op te vangen bij de enige voetbalvereniging in deze kern van de gemeente. Hiermee wordt de reistijd beperkt en de bestaande sportinfrastructuur optimaal benut. De totale kosten bedragen naar verwachting circa € 650.000. Dit betreft eenmalige kosten omdat het sportpark geprivatiseerd is. 27. Anti discriminatie agenda 2025 150 N Onze inzet op inclusie wordt verstevigd door de vaststelling door de raad van de anti discriminatie agenda. Deze agenda (inclusief uitvoeringstoets en dekkingsvoorstel) voor de periode 2025-2029 wordt voor eind 2024 voorgelegd voor besluitvorming. Hierbij wordt 2025 een opstartjaar voor activiteiten gericht op het tegengaan van discriminatie. Daarvoor is € 150.000 budget nodig.

Programmabegroting 2025 gemeente Tilburg

34

Nieuw beleid t.l.v. reserves en tarieven Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2025 2026 2027 2028 28. Buitenverbinders sociaal 208 N T.l.v. reserve Transitiefonds Wijkgericht werken 208 V In navolging van 2024 wordt ook voor 2025 voorgesteld de inzet van buitenverbinders te dekken vanuit de reserve Transitiefonds Wijkgericht werken. Het gaat om ervaren beleidsmedewerkers die hun kennis en ervaring op inhoud, proces en organisatie kunnen inzetten om wensen en behoeften vanuit de wijk te koppelen aan de interne beleidswereld. En andersom om het wijkgericht werken te laten landen van beleid in uitvoering. Ingeschat wordt dat voor deze tijdelijke rol 2 fte aan inzet benodigd is. 29. Sportparkmanager 83 N T.l.v. reserve Transitiefonds Wijkgericht werken 83 V Om het gebruik van de (openbare) sportparken te intensiveren en veilig en schoon te houden is in 2024 gestart met een pilot voor 2 jaar sportparkmanagement. Onderdeel hiervan is 1 fte sportparkmanager die voor twee sportparken gaat zorgen voor programmering overdag en daarin intensief gaat samenwerken met de verenigingen en overige maatschappelijke partners. Dit moet leiden tot meer gebruik van de sportparken door wijkbewoners en andere doelgroepen, meer sociale controle en vermindering van de overlast. De sportparkmanager wordt ook voor 2025 gedekt vanuit de reserve Transitiefonds Wijkgericht werken. 30.

Uitwerking wijkgericht werken 70 N t.l.v. reserve transitiefonds Wijkgericht werken en 70 V Inwonersparticipatie Zie voor dit onderdeel de toelichting bij het veld Aantrekkelijke Leefomgeving.

Ruimtescheppende maatregelen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2025 2026 2027 2028 31. Verlagen budget spoor B Bestaanszekerheid 200 V 200 V 200 V 200 V In de beleidsnota en het uitvoeringsplan bestaanszekerheid 'Activeren vanuit Nabijheid en Maatwerk' is het beleid uitgewerkt langs een aantal sporen. Voor interventies in het kader van spoor B 'Van compenserend achteraf naar kostenverlaging aan de voorkant' was structureel € 820.000 begroot. Dit budget kan gezien de onderbesteding in de afgelopen jaren structureel met € 200.000 worden verlaagd. 32. Korten op werkbudgetten 20 V 20 V 20 V 20 V De werkbudgetten kennen geen structurele bestedingsdoelen waarmee ze volledig worden uitgenut. Deze korting kan zonder noemenswaardige gevolgen opgevangen worden. 33. Taakstelling Sport 150 V 150 V 72 V 72 V Het Sportbedrijf zal deze taakstelling vertalen naar de juiste maatregelen binnen haar bedrijfsvoering waarbij de impact voor de sportende en bewegende Tilburger zo laag mogelijk is. Er liggen nader te onderzoeken opties op het gebied van minder budget voor bestrijden vandalisme buitensport, extra dagdeel sluiting zwembad, verlengen zomervakantie zwembad, minder subsidie middelgrote sportevenementen, minder werkbudget sportstimulering en eventueel sportbeleid. Dit zal uiteindelijk voldoende zijn voor de structurele taakstelling van € 72.000.

Voor de jaren 2025 en 2026 zullen we ook de in verband met de sluiting niet uit te keren exploitatie subsidie Groene Wellen meenemen in de taakstelling zodat we voor die jaren uitkomen op € 150.000. 34. Effectief & Efficiënt 500 V 1.000 V 1.300 V De opdracht Effectief & Efficiënt komt voort uit de inschatting dat er effectiever en efficiënter gewerkt kan worden. Naast een kritische blik op impact en effectiviteit van activiteiten in de wijk, wordt er tegelijk ook gekeken naar andere activiteiten in de piramide van het sociaal domein én daarbuiten, inclusief mogelijkheden rond de effectievere inzet van gemeentepersoneel (in Tilburg én de regio). Dat maakt deze opdracht zeer veelomvattend. Een ingroeipad is moeilijk aan te geven maar € 500.000 in 2026, € 1 miljoen in 2027 en € 1,3 miljoen vanaf 2028 en verder lijkt redelijk. 35. Subsidiekorting

2. Programma's

1.150 V

35

1.150 V

1.150 V

Ruimtescheppende maatregelen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2025 2026 2027 2028 In totaal verstrekken we voor ongeveer € 115 miljoen aan subsidies. Met deze taakstelling wordt dit totale budget met 1% verlaagd. Om deze taakstelling in te vullen gaan we inventariseren welke subsidies verstrekt worden, welke hiervan wettelijk/verplicht zijn en brengen we vervolgens in kaart welke mogelijkheden er zijn om subsidies te verlagen. De keuzemogelijkheden met voor- en nadelen per subsidie worden opgenomen in de Perspectiefnota 2026 zodat de partijen die geraakt worden door deze korting, tijdig geïnformeerd kunnen worden. Vanwege de mogelijke overlap in betreffende subsidies, wordt bij de uitwerking van deze opdracht continu een link gelegd met de uitwerking van de opdracht Effectief en Efficiënt en vice versa. 36. Verlagen budget toegankelijkheid 150 V We zien kans een budget van € 150.000 vrij te laten vallen. Vanuit de Programmabegroting 2023 waren deze middelen bedoeld voor verbetering van de toegankelijkheid van mensen met een beperking in projecten in de fysieke ruimte en vastgoedprojecten. Het thema toegankelijkheid wordt inmiddels aan de voorkant bij de planvorming meegenomen. Hierdoor is aanvullend budget vanuit inclusie niet nodig.

Wat weten we nog meer Kengetallen: Aantal bezoekers zwembaden Aantal bezoekers ijsbaan Aantal uren verhuur sporthallen (t.b.v. sportorganisaties & onderwijs) Aanvragen kwijtschelding Aanvragen bijzondere bijstand Aanvragen individuele inkomenstoeslag

Waarstaatjegemeente.nl Kinderen in uitkeringsgezin Niet-sporters; percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder

Programmabegroting 2025 gemeente Tilburg

Realisatie 2022 390.050 87.890 32.195

Realisatie 2023 447.394 94.678 34.802

Raming 2024 450.000 85.000 32.500

Raming 2025 450.000 95.000 34.000

n.b. 6.286 6.491

7.486 5.482 6.475

n.b. 5.492 6.558

n.b. 5.500 6.550

Realisatie 2019 9% -

Realisatie 2020 10% 46,0 %

Realisatie 2021 9%

Realisatie 2022 9% 47,6%

36

-

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Kader- en beleidsnota's Kadernota's:  Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling Beleidsnota's:  Inburgering Tilburg 2022-2026  Lokaal Educatieve Agenda (LEA)  Programma Voortijdig schoolverlaten (VSV)  Programma Jeugdwerkloosheid vrije regio  Meerjarig integraal huisvestingsplan (MIHP) VO  Meerjarig integraal huisvestingsplan (MHIP) PO+  Regioplan laaggeletterdheid Evaluaties en herzieningen: -

Wat willen we bereiken Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling Impact Tilburgers kunnen zich (optimaal) persoonlijk ontwikkelen in alle levensfasen Indicatoren:

Bron

Streefwaarde

2022

2023

Aantal inwoners dat formele en non formele scholing volgt Het percentage dertigers uit gezinnen met verschillende inkomenscategorieën (laag, midden, hoog) dat HBO of hoger onderwijs heeft gevolgd in Tilburg Laag

CBS/in ontwikkeling

Jaarlijkse toename

Nb

nb

Onderwijskansenkaart ArbeidsmarktInZicht

Verschillen worden iedere 2 jaar kleiner

Alleen cijfers 2018 nu ter beschikking, update 2020 volgt. Nb

Geen update van cijfers geweest nb

-

Midden

Nb

nb

-

Hoog

Nb

nb

Jaarlijkse doorstroom van MBO naar HBO per sectorkamer: - Techniek - Transport/logistiek - Gezondheidszorg - Economie/handel - Vrije tijd/groen

DUO/ ArbeidsmarktInZicht DUO/ ArbeidsmarktinZicht DUO/ ArbeidsmarktinZicht DUO/ ArbeidsmarktinZicht DUO/ ArbeidsmarktinZicht DUO/ ArbeidsmarktinZIcht Inwonersonderzoek/in ontwikkeling

Inzicht in hoe inwoners tegen persoonlijke ontwikkeling aankijken, het ervaren en in willen investeren Nb: nog niet bekend, indicatoren worden in kaart gebracht.

2. Programma's

37

Gelijke tred met provinciale cijfers Gelijke tred met provinciale cijfers Gelijke tred met provinciale cijfers Gelijke tred met provinciale cijfers Gelijke tred met provinciale cijfers Gelijke tred met provinciale cijfers Inzicht in beweegredenen

*** Nb

6,9%

Nb

3,2%

Nb

23,3%

Nb

11,8%

Nb

27,1%

** zie toelichting

*Nieuwe indicatoren vastgesteld in begroting 2021, eerste jaar van nulmeting 2023. Cijfers nog niet beschikbaar. **Toelichting op inzicht in hoe inwoners tegen persoonlijke ontwikkeling aankijken, het ervaren en in willen investeren: 36,7% volgt of volgde een opleiding, training of cursus van meer dan 2 dagen in de afgelopen 2 jaar. Dat is vergelijkbaar met het aandeel in 2020. Van hen vindt 48,3% het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen en 41,5% vindt het leuk om nieuwe dingen te leren. 36,9% wil zich verbeteren in het huidige werk. ‘Ik vind het belangrijk om me te blijven ontwikkelen’ wordt nu minder gezegd dan in 2020. Van degenen die geen opleiding e.d. volgen of volgden (63,3%) vindt 46,3% het niet nodig, 22,3% heeft geen tijd. ‘Ik vind het niet nodig’ wordt meer genoemd dan in 2020. *** Cijfers zijn uit 2021 Impact Tilburgers kunnen de ontwikkelde vaardigheden inzetten op de arbeidsmarkt en/of in de samenleving. Indicatoren:

Bron

Streefwaarde (2023) > 70%

Netto Arbeidsparticipatie: percentage werkzame beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking Percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet

Arbeidsmarkt InZicht (o.b.v. CBS)

(zie indicator bij Sociaal en Veerkrachtig)

Jaarlijkse toename

Indeling van bijstandsgerechtigden op de treden Participatieladder

Suite Sociaal Domein

Stijging van het aantal geactiveerde klanten

2020

2021

2022

2023

69,9%

71,4%

72%

74%

zie bij Sociaal en Veerkrachtig

zie bij Sociaal en Veerkrachtig

46% omhoog bewogen (1.377 personen)

41% omhoog bewogen (1.716 personen)

zie bij Sociaal en Veerkrachtig 34% omhoog bewogen (1.944 personen)

34% omhoog bewogen (813)

Impact Tilburgers zijn weerbaarder, passen zich snel aan veranderende omstandigheden aan en zijn in hoge mate zelfredzaam Indicatoren:

Bron

Streefwaarde*

2022

2023

Gebruik van formele en informele voorzieningen die persoonlijke ontwikkeling mogelijk maken Het aantal mensen dat scholing- en loopbaanadvies aanvraagt via het loket Leren en Werken. Werkloosheidsduur WW (peilmoment jaarlijks juli)* - > 2 jaar

In ontwikkeling

Jaarlijkse stijging

Nb

nb

Loket Leren en Werken

Jaarlijkse stijging

812

517****

UWV/ArbeidsmarktInZicht

Afname van werkloosheidsduur

**

***

-

1-2 jaar

6.830

-

6 – 12 maanden

6.918

Programmabegroting 2025 gemeente Tilburg

38

Indicatoren: -

Bron

Streefwaarde*

< 6 maanden

2022

2023

15.609

*Jaarlijks in juli opvolgend jaar beschikbaar ** laatste peildatum beschikbaar is dec. 2021 *** niet gepubliceerd vanwege te gering aantal **** breuk met wijze van tellen in 2022. Toen zijn bij het totaal ook andere scholings- en loopbaanadviezen opgeteld.

Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Doel: Bevorderen van gelijke kansen Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet? Het Programma Welkom in Tilburg Het programma werkt aan drie grote opgaven: opvang, huisvesting en integratie van nieuwkomers (Oekraïense ontheemden, asielzoekers, uitgeprocedeerden, alleenstaande minderjarige vluchtelingen, inburgeringsplichtigen en statushouders). Met een integrale en langetermijnaanpak (inclusief een langetermijnstrategie voor de inbedding van de Tilburgse aanpak na 2026) op deze opgaven, willen we ervoor zorgen dat nieuwkomers zich thuis voelen in Tilburg én gelijke kansen hebben in onze samenleving. In 2025 - 2026 gaan we met het programma Welkom in Tilburg met de volgende opgaven aan de slag. Opvang In Tilburg hebben we de ambitie om een duurzame en flexibele opvangstructuur op te zetten.  Dit betekent dat we vanuit de Spreidingswet in 2025 o.a. een azc, amv opvang en tijdelijke opvanglocaties Oekraïne, dienen te realiseren.  We werken aan het verhogen van de leefbaarheid op bestaande locaties. Huisvesting We hebben de ambitie om voldoende passende huisvesting voor nieuwkomers te creëren.  We werken in 2025 aan het behalen van de huisvestingstaakstelling vanuit de Huisvestingswet  We werken aan het realiseren van flexwoningen voor nieuwkomers.

Integratie In Tilburg hebben we de ambitie om alle nieuwkomers gelijke kansen te bieden in de samenleving en te werken aan integratie van nieuwkomers en hebben we aandacht voor de sociale cohesie op de plekken waar deze nieuwkomers landen. Dit betekent dat de inburgeringstrajecten bestaan uit een combinatie van participatie, taal en empowerment. Hierbij wordt het inburgeringsprogramma en de integratie bekeken vanuit alle leefgebieden. Het is erop gericht nieuwkomers zo goed mogelijk te integreren in de samenleving en de arbeidsmarkt.  Concreet werken we in 2025 aan het inkoopproces inburgering 2026 e.v. en aan de voorbereiding van de implementatie van het nieuwe beleidskader inburgering. We bieden NT2 lessen aan voor alle nieuwkomers en werken aan het verbeteren van de toegang tot zorg, onderwijs, informatievoorziening en de arbeidsmarkt voor alle nieuwkomers. MENSS trajecten Door middel van trajecten Meedoen en Sociale Stijging (MENSS) helpen we Tilburgers in een kwetsbare positie. Het gaat om trajecten om meer maatschappelijk te participeren, te stijgen op de sociale ladder en zelfredzamer te worden. In 2024 zijn er om te kunnen voldoen aan de vraag extra trajecten beschikbaar gekomen.  De inzet van de extra trajecten (175) zetten we door in 2025. We bieden in totaal 575 MENSS trajecten die in samenwerking met partners in de stad aan worden geboden.

Lokale educatie agenda (LEA)  We werken aan een beter gezamenlijk beeld van onderwijs data door de segregatiemonitor te verwerken

2. Programma's

39

Doel: Bevorderen van gelijke kansen Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet? in een geëvalueerde versie van "Blik op het onderwijs in Tilburg".  Op basis van de visie Brede talentontwikkeling voor kinderen en jongeren krijgt brede talentontwikkeling een structurele infrastructuur door een breed buitenschools talentontwikkelingsprogramma te realiseren op de 25 meest kwetsbare scholen in Tilburg (criteria gewichtenpercentages volgens het ministerie OCW | subsidieregeling School en Omgeving). Het betreft een buitenschools aanbod op drie speciaal basisonderwijsscholen, twee Speciaal onderwijsscholen, vijftien Primair onderwijsscholen en vijf voortgezet onderwijsscholen.  Er komt meer wijkgerichte afstemming tussen partners en initiatieven op de kwetsbare overgangen tussen Kinderopvang naar Primair Onderwijs en van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs en naar het vervolgonderwijs. Onderdeel van deze afstemming zijn de resultaatafspraken tussen de partners van de kinderopvang en het primair onderwijs over de uitstroom van kinderen met een taal / en of ontwikkelingsachterstand naar groep drie.

 We verbeteren de toeleiding naar de voorschoolse educatie in de breedte waarbij we met onze Kinderopvang partners onderzoeken welke bestaande toeleidingsinterventies (zoals spelinloop op de peuteropvang of de inzet van VVE-ambassadeurs) versterkt kunnen worden of nieuwe interventies ontwikkeld moeten worden om nog meer peuters te laten deelnemen aan voorschoolse educatie. We doen dit wijkgericht en op basis van de data per wijk over de deelname aan de voorschoolse educatie. Laaggeletterdheid  Na ontvangst richtlijnen Ministerie OCW wordt het regioplan aanpak laaggeletterdheid herijkt voor 20262029. Hierin komt de nadruk te liggen op de brede basisvaardigheden en wordt de koppeling gemaakt naar de Lokale educatie agenda (LEA), namelijk: een centrale plek voor de doorlopende leerling van kinderopvang tot en met volwassen educatie. Voortijdig schoolverlaten (VSV), Leerplicht, Doorstroompunt  Het Uitvoeringsprogramma VSV “vasthouden niet loslaten” is als gevolg van de nieuwe wetswijziging "van school naar duurzaam werk" door het ministerie van OCW, verlengd tot minimaal augustus 2025. Begin 2025 ronden we het opstellen van het regionale programma samen met de regionale mbo's, de arbeidsmarktregio en een groep jongeren het programma 2025-2029 af.

Onderdeel van het nieuwe programma is de implementatie van de nieuwe wetgeving binnen het onderwijsveld, de arbeidsmarktregio en de VSV-regio. Deze wet zorgt ervoor dat het doorstroompunt, onderwijs en arbeidsmarktregio jongeren tot en met 27 jaar in afstemming met elkaar begeleid naar onderwijs of duurzaam werk. De maatregelen hiervoor worden in een gezamenlijk plan geborgd.  We krijgen de problematiek van thuiszitters per categorie beter in beeld, we werken hierin beter samen met het onderwijs en onze zorgpartners zodat er meer gerichte en effectieve interventies kunnen worden uitgezet om thuiszitten te voorkomen. Nieuwkomersonderwijs  De deelname van kinderen van nieuwkomers aan de voorschoolse educatie is nog niet op het gewenste niveau. Komend jaar zetten we in op de toeleiding naar de voorschoolse educatie door betere communicatie lijnen waar we de culturele aspecten in meenemen.  Samen met de schoolbesturen van het primair onderwijs zetten we nog nadrukkelijker in op ‘thuis nabij’ onderwijs'.  Het voortgezet onderwijs verbreedt het nieuwkomersonderwijs door dit op meer scholen in Tilburg aan te bieden, dit geeft de mogelijkheid om voor iedere leerling een passend aanbod te creëren.  Voor de overgang naar een vervolgopleiding zetten we in op een betere doorstroming naar het MBO en / of een andere opleiding.

Voor diegene voor wie dit te hoog gegrepen is wordt een betere overgang naar inburgering vormgegeven. Onderwijshuisvesting  Samen met de schoolbesturen werken we aan een actualisering van het Meerjarig Integrale Huisvestingsplan voor het Voortgezet Onderwijs (MIHP VO). Hierin betrekken we ook het VSO (voortgezet speciaal onderwijs). In 2025 wordt het geactualiseerde MIHP VO ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.  In het voortgezet onderwijs starten we met de vervangende nieuwbouw van het Schakelcollege en

Programmabegroting 2025 gemeente Tilburg

40

Doel: Bevorderen van gelijke kansen Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet? gymzalen Campus013.  Het schoolbestuur Stichting Ozonlaag heeft in 2024 toestemming gekregen van de rijksoverheid om te starten met het Novum Saeulum Lyceum in Tilburg. Op grond van onze wettelijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting gaan we onderzoeken waar deze school gehuisvest kan worden.  De Nieuwste School krijgt vervangende huisvesting op de huidige locatie van de school aan de St. Josephstraat. Hiervoor moet de school tijdelijk uitwijken naar een andere plek in de stad. Medio 2025 verhuist de school tijdelijk naar de Onderwijscampus Stappegoor.  Voor het primair en speciaal onderwijs staat 2025 in het teken van de uitvoering van de projecten die zijn opgenomen in het Meerjarig Integraal Huisvestingsplan (MIHP PO+). Het betreft nieuwbouw/uitbreiding ZML de Bodde, vervangende nieuwbouw Hubertus, Panta Rhei Groenewoud, Alm, Fonkel en Rennevoirt, uitbreiding/renovatie Auris Florant, Koningshaven en WillemsPoort.

Doel: Leven Lang Ontwikkelen Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet? Regionaal Werkcentrum Een van de belangrijkste ontwikkelingen in 2024 was het besluit om het opkomende Regionaal Werkcentrum actief in te zetten voor leven lang ontwikkelen, zowel voor werkenden als niet-werkende.  Het streven is om dit centrum in 2025 volledig operationeel te hebben, zodat het een centrale rol kan spelen in het bevorderen van continue ontwikkeling op de arbeidsmarkt.  Het Leerwerkloket zal een integraal onderdeel worden van dit Werkcentrum, waardoor de dienstverlening op het gebied van scholing in werk nog beter toegankelijk is voor de inwoners van Tilburg. Het centrum zal fungeren als een centraal punt voor alle vraagstukken rondom werk en scholen en daarmee de persoonlijke ontwikkeling. Platform Brabant Leert In 2024 heeft de gemeente Tilburg belangrijke stappen gezet op het gebied van leven lang ontwikkelen. Het platform Brabant Leert heeft zich bewezen als een krachtig instrument voor het aanbieden van scholing aan zowel werkenden als niet-werkenden. Met een breed scala aan cursussen en opleidingen heeft het platform inwoners in staat gesteld om hun vaardigheden en kennis uit te breiden of bij te scholen, ongeacht hun werkstatus.

 In 2025 staan we echter voor een majeure opgave: het voortzetten en verder uitbreiden van deze dienstverlening via het platform. Het doel is om nog meer inwoners te bereiken en hen te ondersteunen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, zodat iedereen in Tilburg de kans krijgt om mee te groeien in een veranderende arbeidsmarkt.

Doel: Leren doe je overal: stimuleren samenhang in talentontwikkeling Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2025 verwacht c.q. uitgezet? Talentbehoud In 2025 zullen we onze inspanningen om talent in de regio te behouden verder intensiveren.  Zo zullen er nieuwe vormen van traineeships en snuffelstages binnen het MKB worden ontwikkeld voor recent afgestudeerd talent, in samenwerking met partners in een triple helix-verband. Daarnaast zal de universiteit in de periode 2024 - 2028, in samenwerking met de gemeente Tilburg en andere gemeenten in de regio, onderzoek verrichten naar de beweegredenen van jongeren met betrekking tot werk, zodat hier actief op kan worden ingespeeld.

2. Programma's

41

Wat gaat het kosten - financiën Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid x € 1.000

Realisatie 2023

Budget 2024

Budget 2025

Budget 2026

Budget 2027

Budget 2028

Lasten

68.067

76.564

78.453

77.786

52.446

55.164

Baten

-47.701

-42.213

-42.055

-41.651

-16.966

-17.056

Saldo van lasten en baten

20.366

34.351

36.399

36.136

35.481

38.108

Toevoeging reserves

12.859

3.000

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-4.361

-7.149

-7.203

-4.528

-303

-303

Saldo reserves

8.497

-4.149

-7.203

-4.528

-303

-303

Totaal

28.863

30.202

29.196

31.608

35.178

37.805

Programmabegroting 2025 gemeente Tilburg

42

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2025 2026 2027 2028 37. Onderwijshuisvesting 183 N 1.646 V 1.254 V 321 N De investeringskredieten zijn geïndexeerd met 5,88% voor grond, 12,72% voor bouw en 2,2% voor 1e inrichting. Daarnaast is de planning van de investeringen in onderwijshuisvesting geactualiseerd. Per project is gekeken wanneer de bouw naar verwachting wordt afgerond en per wanneer er dus gestart zal worden met afschrijven. Verder zijn de budgetten voor de volgende projecten herijkt:  Voor basisschool Panta Rhei is het budget opgehoogd met € 156.271 op basis van het gestegen leerlingenaantal;  Voor basisschool Rennevoirt is het budget opgehoogd met € 60.520 op basis van het gestegen leerlingenaantal en daarnaast is er circa € 600.000 extra budget benodigd omdat er beperkte ruimte is voor de bouwplaats;  Voor basisschool Jan Ligthart zijn kosten opgenomen (€ 250.000) voor de bouwkundige aanpassingen aan het gebouw om dit geschikt te maken als onderwijslocatie voor voortgezet onderwijs alsmede kosten voor 1e inrichting (€ 455.964). 38. GALA akkoord combinatiefuncties 1.169 N 1.169 N T.l.v. rijksmiddelen 1.169 V 1.169 V Gemeenten en GGD’en, zorgverzekeraars en VWS werken samen aan een gezond en actief leven voor iedereen.

In het GALA-akkoord staat hoe in 2040 een gezonde generatie opgroeit in een gezonde leefomgeving met een sterk sociaal netwerk. In het akkoord is aangegeven voor welke onderdelen gemeenten kunnen rekenen op structureel budget. Deze worden hier in de begroting voor 2027 en verder opgevoerd. 39. Toerekening omslagrente 1.182 V 100 V 1.186 V 106 N De rentelasten van de door de gemeente aangetrokken financiering wordt conform BBV toegerekend aan de velden. Voor een verder toelichting zie programma Samen en Dichtbij, veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen. 40. Herijking bestedingsplan OAB

657 N 642 N 812 N 812 N 657 V 642 V 812 V 812 V Een groot deel van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) wordt bekostigd vanuit rijksmiddelen voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). De subsidies uit de LEA worden geïndexeerd naar prijspeil 2025, dit wordt gedekt uit de OAB-middelen. Voor de voorschoolse educatie zijn nieuwe kostendekkende tarieven berekend waarbij rekening is gehouden met onder ander inflatie en gestegen loonkosten. 41. Vervallen DU Jeugd (GF) 827 V 827 V 827 V 827 V Het ministerie van OCW heeft afgelopen najaar een actieplan Voortijdig Schoolverlaten (vsv) naar de Tweede Kamer gestuurd. In de vsv-aanpak werken scholen en gemeenten verplicht samen in de Doorstroompuntregio met een regionaal programma. Met een gezamenlijk en ontschot budget stimuleert het ministerie van OCW dat scholen en gemeenten samenwerken. Hiervoor is niet alleen extra budget beschikbaar gesteld in de Werkagenda mbo, maar zijn ook bestaande middelen geoormerkt specifiek voor dit regionaal programma. Op deze manier kunnen de middelen gericht en herleidbaar worden ingezet voor jongeren die ondersteuning nodig hebben. In dat kader worden de middelen van de DU Jeugd (€ 21,7 miljoen) met ingang van 2025 structureel toegevoegd aan het budget voor de (contact)gemeente voor het regionaal programma, op de begroting van het ministerie van OCW. De DU Jeugd wordt dan beëindigd.

Deze voornemens zijn onderdeel van het wetsvoorstel ‘van school naar duurzaam werk’ dat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 aan uw Kamer wordt aangeboden. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de door Tilburg te ontvangen rijksbijdrage gelijk is aan de decentralisatie-uitkering (DU) Jeugd. 42. Overige/administratieve bijstellingen Herijking energielasten Indexering huren vastgoed 2025 (budgetneutraal zie veld Aantrekkelijke leefomgeving) Indexering leerlingenvervoer Administratieve bijstellingen (budgetneutraal)

2. Programma's

43

111 N 8V 8N

111 N 8V 8N

111 N 8V 8N

111 N 8V 8N

81 N 30 N

81 N 30 N

81 N 30 N

81 N 30 N

Nieuw beleid (x € 1.000,-) 43. Onderwijshuisvesting

Begroting 2025

Begroting 2026 104 N

Begroting 2027 172 N 90 V

Begroting 2028 23 N 180 V

Voor onderwijshuisvesting worden de volgende voorstellen gedaan:  Verwerving van het voormalige schoolgebouw van basisschool De Heerevelden aan de Giekerkstraat 57 voor € 1,9 miljoen voor het huisvesten van SO Auris Florant. Het huidige schoolgebouw, dat is gevestigd aan de Beneluxlaan in Tilburg West, moet gerenoveerd en uitgebreid worden. Door aankoop van De Heerevelden voorkomen we hoge kosten voor tijdelijke huisvesting van Auris Florant en het biedt kansen in de samenwerking met naastgelegen basisschool de Wegwijzer. Het pand aan de Beneluxlaan kan vervolgens na verbouwing vanaf 2028 als permanente locatie worden ingezet voor het huisvesten van de nieuwe basisschool de Sahaba. Deze school start na de zomervakantie 2024 in tijdelijke huisvesting in de Dragonstraat 11-13. De kapitaallasten voor deze aankoop bedragen € 95.000 per jaar. Vanaf 2028 vervallen de tijdelijke huisvestingskosten voor Sahaba wat resulteert in een structureel voordeel van € 216.000 per jaar.  Verwerving van het perceel Dillepad 6 dat grenst aan SO de Bodde voor €1.074.000. Het huidige perceel van de Bodde is door de uitbreiding van de school (nodig door het stijgend aantal leerlingen) onvoldoende van omvang om voldoende parkeergelegenheid op het eigen perceel te kunnen realiseren. Daarnaast is de huidige speelplaats klein, vooral voor deze kwetsbare doelgroep.