Bijlage 1 Jaarstukken 2025 gemeente Tilburg
Tekst van het document
Bedrag 336 V 343 N
-
In de jaarrekening 2024 zagen we een stijging van de individuele studietoeslag (open-einde regeling) met 60% en is het budget structureel verhoogd naar € 937.000. In 2025 is dit alsnog onvoldoende gebleken; er is per saldo een nadeel gerealiseerd van € 166.000. Dit is in lijn met de landelijke trend. We gaan ervan uit dat dit nadeel structureel is. Voor de uitvoering van de hersteloperatie Kinderopvangtoeslag zijn minder uren ingezet dan begroot waardoor er een voordeel is gerealiseerd van € 164.000.
191 N 25 V
-
In 2025 zijn geen nieuwe aanvragen gehonoreerd voor het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt waardoor er geen uitgaven zijn gedaan en er geen middelen onttrokken hoeven te worden uit de reserve Stimulering innovatieve regionale arbeidsmarkt.
152 V 152 N
-
Subsidiabele verantwoordingskosten voor ESF-subsidies leiden tot € 138.000 hogere lasten en baten.
138 N 138 V
-
Via de septembercirculaire van het gemeentefonds hebben wij middelen ontvangen voor de invoering van de Participatiewet in Balans. In 2025 zijn er € 125.000 aan kosten gerealiseerd. Tegenover dit nadeel staat een voordeel op het veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen.
125 N
-
Er zijn lagere kosten gemaakt voor het opleiden van personeel vanuit het kenniscentrum Handhaving en Naleving als gevolg van een lagere deelname vanuit de regio. Hierdoor is de onttrekking uit de reserve Fraudebestrijding ook lager. Deze activiteiten zullen in latere jaren alsnog plaatsvinden, waardoor deze middelen beschikbaar blijven voor het bestedingsdoel binnen de reserve. Via de septembercirculaire van het gemeentefonds is het impulsbudget sociale infrastructuur met € 35.066 verhoogd voor loon en prijsontwikkelingen. De gemeente Tilburg ontvangt deze middelen namens alle gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Diamant-groep. De middelen zijn bedoeld voor het toekomstbestendig maken van de Diamant-groep als ontwikkelbedrijf. Tegenover dit nadeel staat de ontvangst van € 35.066 op het veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen. De pilot uitstroompremies is afgerond, de kosten in 2025 zijn € 17.000 lager dan begroot waardoor de onttrekking aan de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein ook € 17.000 lager is. De resterende middelen blijven beschikbaar binnen de reserve.
99 V 99 N
De technische overhevelingen betreffen of externe opdrachten, waarvan de uitvoering op 31 december nog niet is gestart maar die niet meer ongedaan kunnen worden zonder financiële gevolgen, of interne exploitatiebijdragen aan meerjarige projecten. Deze bedragen worden in de overhevelingsreserve gestort, zodat ze in het volgende jaar nog beschikbaar zijn om opdrachten/projecten af te ronden. Diversen
527 V 527 N
-
-
-
-
-
Totaal afwijkingen
Jaarstukken 2025 Gemeente Tilburg
316 V
293 V 293 N
164 V
35 N
17 V 17 N
171 V 1.078 N
43
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 20 mei 2026
Wat weten we nog meer Kengetallen Meldingen aanvraag levensonderhoud: * Participatiewet (P-wet) * IOAW Toekenpercentage: * P-wet * IOAW Instroom: * P-wet * IOAW Uitstroom naar werk: * P-wet * IOAW Uitstroom overig: * P-wet * IOAW Omvang uitkeringsbestand: * Aantal P-wet uitkeringen * Aantal IOAW-uitkeringen * Aantal IOAZ-uitkeringen * Aantal BBZ-uitkeringen Aantal verstrekte loonkostensubsidies art. 10d Pwet Aantal gerealiseerde beschutte werkplekken (SE)
Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Werkloze jongeren Aantal personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners) Aantal lopende re-integratie-voorzieningen (per 10.000 inwoners van 15-64 jaar)
Jaarstukken 2025 Gemeente Tilburg
44
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Raming 2025
Realisatie 2025
3.406 32
3.364 15
3.228 10
3.763 13
49% 71%
53% 83%
55% 88%
52% 85%
1.669 23
1.783 12
1.788 9
1.957 11
571 9
618 9
657 11
633 0
1.059 40
1.043 47
1.112 37
1.208 55
6.317 251 2 23
6.415 205 15 23
6.476 171 nb nb
6.525 160 12 26
734
831
800
854
159
175
185
186
Realisatie 2022 2% 461,7
Realisatie 2023 2% 441,1
Realisatie 2024 2% 443,9
Realisatie 2025 n.n.b. 443,8
136,7
160,8
184,4
n.n.b.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 20 mei 2026
Passende ondersteuning; Wmo Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan/Wat kan beter Doel: Transformatie naar de nieuwe manier van werken Wat is goed gegaan • We hebben de belangrijkste doelen in de contractering begeleiding Siem gerealiseerd (introductie gebiedsteams en werken op basis van positieve gezondheid) en kunnen profiteren van de positieve effecten (kortere doorloop en betere aansluiting per gebied). • Er is zicht en grip op Beschermd wonen. Siem heeft de beschikbare capaciteit voor Beschermd wonen goed in beeld en plaats inwoners op een passende plek. Het aantal inwoners dat wordt ondersteund middels Beschermd Thuis neemt toe. Wat kan beter • De wachtlijst Beschermd Wonen neemt toe met jongvolwassenen en inwoners met complexe problematiek. • De transformatie Beschermd wonen moet nog versterkt worden en vraagt tijd. • De opdracht voor Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagopvang (OAD) ligt bij KikMaat. De in 2025 door KikMaat gestarte aanbesteding om de transformatieopdracht OAD beter vorm te kunnen geven is door een aangespannen kort geding vertraagd. Afhankelijk van de rechterlijke uitspraak kan KikMaat de nieuwe contracten op z’n vroegst in het tweede kwartaal 2026 in laten gaan. Doel: Aandacht voor inwoners met complexe casuïstiek Wat is goed gegaan • We zijn gestart met wonen eerst en de verstevigingsaanpak krijgt steeds verder vorm.
• Met de 24-uurs opening van de maatschappelijke opvang van Traverse en het laagdrempeliger maken van de toegang voorkomen we dakloosheid. • Om tegemoet te komen aan de vraag is de winteropvang een maand eerder geopend. Wat kan beter • Ondanks preventieve maatregelen blijft het aantal daklozen in de regio toenemen. Doel: Opbouwen van stevige, herkenbare verbindingen in de gebieden Wat is goed gegaan • De inzet van Siem begeleiding biedt mogelijkheden tot een integrale benadering (nauwe samenwerking met het SLT) en geeft ook ruimte om collectief en voorliggend aanbod te organiseren. Doel: Realiseren van gemengd wonen voorzieningen Wat is goed gegaan • Bewoners en samenwerkingspartners zijn positief over de 4 gemengd wonen voorzieningen High Lane, Kompas op Zuid, Laarveld Oost en Schutsboomhof met in totaal 402 woningen, waar spoedzoekers en inwoners met een zorgvraag omzien naar elkaar. • We zijn ook positief over de gemengd wonen locatie Bloemkwartier waar 180 spoedzoekers en statushouder zijn gehuisvest. • Community builders zorgen voor gemeenschapsvorming binnen de voorzieningen en met de omgeving. • We werken aan een stedelijke monitor gemengd wonen, de eerste metingen van High Lane en Kompas op Zuid laten positieve resultaten zien.
Wat kan beter • We hebben in 2025 de gemengd wonen locatie Bijstervelden voor spoedzoekers en statushouders niet kunnen realiseren door bezwaren uit de buurt.
Jaarstukken 2025 Gemeente Tilburg
45
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 20 mei 2026
Doel: Zorgvuldige implementatie van de inkoop 2023 Wat is goed gegaan • We maakten afspraken over kandidaten die van DO naar OAD omgezet konden worden. In 2025 waren dit in onze regio 75 inwoners. Zij konden bij hun aanbieder blijven, maar vanuit OAD wordt ingezet om ontwikkeldoelen zodat ze toe werken naar een voor hun passend (vrijwilligers)werk, zinvolle daginvulling of opleiding. • KikMaat heeft samen met de aanbieders Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagopvang (OAD) het zorglandschap volledig in beeld gebracht. Voor elke OAD locatie zijn de geboden ondersteuning, de doelgroep en de werkomstandigheden in beeld. Hierdoor kan KikMaat een kandidaat plaatsen op een OAD locatie waar hij het beste tot zijn recht komt. Doel: Hulp aan huis op een nieuwe manier vormgeven. Op weg naar een nieuwe werkwijze Wat is goed gegaan • Op 1 december 2025 zijn de nieuwe contracten voor hulp bij het huishouden ingegaan. De ondersteuning is hiermee gecontinueerd. • Door het vaststellen van de beleidsnota hulp bij het huishouden 2025 is er een start gemaakt met het toekomstbesteding in te richten van hulp bij het huishouden. Eind 2025 zijn we gestart met een verkenning of inbesteden van hulp bij het huishouden bij de Diamantgroep mogelijk is. • In 2025 zijn er twee pilots gestart. Bij de pilot mee adviseren mogen aanbieders adviseren bij de herindicatie bij cliënten van 75+.
Bij de pilot kwaliteit doet Meezo een objectieve- en belevingstoets cliënten thuis. Gelijktijdig met de inzichten rondom de verkenning met de Diamantgroep wordt u in 2026 over de resultaten van de pilots geïnformeerd.
Jaarstukken 2025 Gemeente Tilburg
46
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 20 mei 2026
Wat heeft het gekost – financiën Passende ondersteuning: WMO x € 1.000
Oorspronkelijke Gewijzigde begroting begroting
Rekening 2025
Verschil t.o.v. gewijzigde begroting
Lasten
140.101
147.137
139.914
7.223
V
Baten
-5.880
-6.414
-5.916
499
N
134.221
140.723
133.998
6.725
V
Toevoeging reserves
0
0
0
0
Onttrekking reserves
-650
-2.101
-828
1.273
N
Saldo reserves
-650
-2.101
-828
1.273
N
133.571
138.622
133.170
5.452
V
Saldo van lasten en baten
Totaal
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Overheveling budget transformatie SIEM SIEM ontvangst subsidie voor de transformatieplan en -opgaaf voor 2023 tot en met 2026. De uitvoering van het transformatieplan zal in 2026 worden afgerond. Het voordeel betreft dat deel van de subsidie welke betrekking heeft op 2026. Voorgesteld wordt om de resterende middelen à € 391.000 over te hevelen naar 2026 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening.
Bedrag 391 V
Wmo persoonsgebonden budgetten (PGB) / Lumpsum aan Siem voor Wmo begeleiding, dagopvang en beschermd wonen Door een daling van het aantal PGB-aanvragen is in 2025 een voordeel van € 1,7 miljoen gerealiseerd op de PGBbudgetten voor Wmo Begeleiding, Dagopvang en Beschermd wonen. De uitvoering van de Wmo via zorg in natura (ZIN) blijft binnen de vastgestelde lumpsumbudgetten, waarmee de beoogde inkoopbesparingen in 2025 volledig gerealiseerd zijn. Bij Beschermd wonen vindt een positieve afrekening plaats over de lumpsum 2025 van € 1,2 miljoen. Dit voordeel hangt samen met een afname van het aantal cliënten ten opzichte van de raming, mede als gevolg van de uitvoering van het plan van aanpak gericht op meer grip en sturing op het volume. Beiden positieve resultaten (PGB en ZIN) zijn vooralsnog eenmalig. De verdere ingroei van besparingen stagneert per 2026 door externe ontwikkelingen die in 2025 zijn geconstateerd. Dit zoals personeelsbehoefte bij afbouw van onderaannemers, beperkte voortgang in het scheiden van wonen en zorg, knelpunten op de woningmarkt en een toename van cliënten met zwaardere zorgprofielen. Hierdoor blijven een aantal parameters op het niveau 2025 en blijft een structureel voordeel op Wmo vooralsnog uit. Overige uitvoeringsafwijkingen tellen op tot € 0,1 miljoen voordelig.
2.993 V
Voor beschermd wonen krijgt de gemeente Tilburg een vergoeding vanuit de gemeente Breda vanwege de toetreding van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle Nassau tot onze regio. De vergoeding 2024, die in 2025 is ontvangen, op basis van het aantal cliënten bedroeg € 754.000. Daarnaast is er € 30.000 meer ontvangen vanuit de regiogemeenten voor licht verstandelijke beperkten (LVB).
784 V
Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo In de programmabegroting 2023 zijn aanvullende opbrengsten opgenomen voor de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De invoering hiervan is voor het derde jaar op rij is uitgesteld. Wij worden hiervoor vanuit het Rijk gecompenseerd. Dit heeft tot een voordeel op het lastenbudget geleid van € 1.370.000 en een nadeel op de baat van € 1.226.000. Daarnaast is er vanuit het CAK € 163.000 meer aan eigen bijdrages ontvangen. Vanuit het CAK is er € 325.000 minder aan eigen bijdragen ontvangen voor Wmo beschermd wonen.
1.370 V 1.063 N
Ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding (OAD) Vanwege een incidenteel lagere instroom bij OAD, is er een voordeel gerealiseerd van € 915.000. Dit bestaat uit een voordeel van € 533.000 op OAD begeleiding en een voordeel van € 382.000 op OAD-trajecten voor inwoners die op beschermd wonen-plekken verblijven.
915 V
Jaarstukken 2025 Gemeente Tilburg
47
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 20 mei 2026
325 N
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Opvang complexe casuïstiek In 2025 is geen passende locatie gevonden om opvang voor complexe casuïstiek te realiseren. De geraamde kosten zijn hierdoor niet volledig besteed. Ook het deel van de kosten dat gedekt wordt via de inzet van de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein is niet nodig geweest en deze middelen blijven beschikbaar binnen de reserve.
Bedrag 662 V 552 N
Overige afwijkingen -
In de najaarsbijstelling is een incidenteel nadeel van € 480.000 gemeld als gevolg van hogere kosten voor het Wmo-vervoer. Deze kostenstijging is ontstaan door de prijsverhoging vanuit de aanbesteding in 2024, die achteraf onvoldoende blijkt te zijn geweest om de daadwerkelijke kostenstijging volledig te dekken. In deze jaarrekening wordt daarom aanvullend een incidentele afwijking van € 118.000 gemeld. Structureel leidt dit tot een noodzakelijke bijstelling van € 580.000. Er zijn verschillende subsidies lager vastgesteld over 2024 of 2025. Het grootste verschil wordt verklaard door lagere subsidies voor beschermd wonen (€ 263.000). Hierdoor is ook de onttrekking aan de reserve investeringsfonds sociaal domein voor € 263.000 niet nodig gebleken.
222 N 104 V
De totale projectkosten FACT-EPA, voor mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen, zijn voor € 265.600 verantwoord vanuit de middelen Integraal Zorgakkoord (IZA). Zie eveneens de melding 'Alternatief bestedingsplan IZA' op het veld Sociaal en Veerkrachtig. De dekking van de projectkosten waren voorzien vanuit de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein. Vanwege de dekking vanuit IZA heeft de onttrekking uit de reserve niet plaatsgevonden. De middelen blijven beschikbaar binnen de reserve. Op de werkbudgetten bij Wmo is € 264.000 minder besteed.
266 V 266 N
-
In 2025 is met de laatste zorgaanbieder overeenstemming bereikt over de hoogte van de compensatie vanuit de corona meerkostenregeling. De compensatie was € 93.000 lager dan begroot, waardoor er ditzelfde bedrag minder is onttrokken aan de reserve Crisisherstelfonds.
93 V 93 N
-
Door een lagere beschikking voor buurtondersteuning gemengd wonen is er € 90.000 minder besteed op een totale begroting van € 695.000. Ditzelfde bedrag is minder onttrokken aan de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein. Deze middelen blijven beschikbaar binnen de reserve.
90 V 90 N
-
Aan het project Community Care hebben minder inwoners deelgenomen dan waar in de begroting rekening mee is gehouden of ze zijn eerder gestopt. Hierdoor zijn er minder uitgaven geweest, maar krijgen we tegelijkertijd minder vergoeding vanuit de specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken. De gemeente Tilburg heeft voor € 47.000 moeten co-financieren aan het project Community Care. Diversen
34 V 81 N
-
-
-
-
Totaal afwijkingen
Jaarstukken 2025 Gemeente Tilburg
335 V 263 N
264 V
106 V 5.452 V
48
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 20 mei 2026
Wat weten we nog meer Kengetallen Aanvragen Wmo Aanvragen gehandicaptenparkeerplaats Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Aantal cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo (per 10.000 inwoners)
Jaarstukken 2025 Gemeente Tilburg
49
Realisatie 2023 12.117 197
Realisatie 2024 9.115 199
Raming 2025 12.850 245
Realisatie 2025 8.795 270
Realisatie 2022 830
Realisatie 2023 810
Realisatie 2024 800
Realisatie 2025 730
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 20 mei 2026
Passende ondersteuning; Jeugdhulp Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan/Wat kan beter Inleiding Wat is goed gegaan • Op de drie doelstellingen van het nieuwe uitvoeringsprogramma (creëren passend woonlandschap, veilig opgroeien en versterken van het normale leven) zijn het afgelopen jaar de nodige stappen gezet. De resultaten worden hieronder in meer detail toegelicht. • In de samenwerking met Crossroads zijn in 2025 de nodige verbeterstappen gezet. De instroom in segment 1 is verlaagd conform doelstelling. De uitstroom is verbeterd ten opzichte van 2024, maar wel lager dan het streefdoel. Gezamenlijk is eind 2025 bezien hoe we de transformatie in 2026 en verder nog kunnen verbeteren. Wat kan beter • Er is voor de hoogspecialistische jeugdhulp (segment 1) voor 2025 een risicobudget van € 1 miljoen met Crossroads overeengekomen. Voor zaken waarop Crossroads geen of zeer beperkte invloed heeft, kan men een onderbouwde aanspraak maken op dit budget. Afgelopen periode zijn door Crossroads stukken aangeleverd, op basis waarvan de verwachting is dat men in 2025 dit trekkingsrecht zal gebruiken. Bij de regionale eindafrekening 2025 zal Tilburg voor haar aandeel worden aangeslagen. • Bij de andere segmenten zien we in 2025 een toename in de aantallen en kosten.
Doel: Creëren passend woonlandschap Wat is goed gegaan Uitbreiding pleegzorg • Samen met aanbieders is actief ingezet op het werven van nieuwe pleeggezinnen, met extra aandacht voor deeltijd pleegzorg. • Er is meer bewustwording ontstaan over de meerwaarde van deeltijd pleegzorg als preventief en normaliserend alternatief voor zwaardere zorg. • De begeleiding van pleeggezinnen is versterkt, waardoor bestaande pleeggezinnen beter worden ondersteund en langer behouden blijven. • Kinderen kunnen vaker (gedeeltelijk) in hun eigen netwerk en leefomgeving blijven, wat bijdraagt aan stabiliteit en continuïteit. Uitbreiding gezinsgerichte woonvoorzieningen • Met de gecontracteerde aanbieders worden stappen gezet om aanbod te verbreden. In 2026 wordt geëvalueerd of de groei snel genoeg verloopt, of dat er voor deze specifieke vorm van hulp een aparte aanbesteding nodig is. Continuering coördinatiepunt wonen • Regio heeft besluit genomen huidige pilots ‘Tweede thuis dichtbij’ en ‘Gezinshuis gezocht’ voor 2026 te verlengen en komend jaar met aanbieders van segment 2 te komen tot één coördinatiepunt wonen (BC Jeugd 30 oktober 2025). Dit geeft een beter regionaal inzicht in de beschikbare plekken en structurele knelpunten in het zorglandschap.
Om- en afbouw gesloten jeugdhulp • Regio HvB vormt onderdeel van landsdeel Zuidoost voor de contractering van de gesloten jeugdhulp, ook wel jeugdzorg plus (JZ+) genoemd. Voor 2026 zijn met de JZ+ aanbieders nieuwe contracten gesloten waarin de afbouw opgave JZ+ is verwerkt. Hierdoor is er zowel zorgcontinuïteit gerealiseerd als een eerste stap gezet in het realiseren van de landelijke afbouwopgave JZ+. • Het bovenregionale plan af-, om- en opbouw JZ+ is vertaald naar een regionale aanpak voor HvB waarin concrete doelen en mijlpalen zijn opgenomen t.b.v. afbouw JZ+ en ontwikkeling van passende alternatieven. • Samen met regionale en bovenregionale partners is actief gewerkt aan het beperken van instroom in gesloten jeugdhulp vanuit regio HvB. Ook zijn er stappen gezet om de uitstroom te bevorderen en jongeren sneller te laten doorstromen naar open of alternatieve voorzieningen. • Het bewustzijn rondom het belang van alternatieven voor gesloten plaatsingen is toegenomen bij alle betrokken partijen. Dit heeft geresulteerd in een aantal voorstellen vanuit aanbieders voor alternatieve voorzieningen voor jeugdigen in JZ+. Komend jaar worden deze verder uitgewerkt. Wat kan beter Uitbreiding pleegzorg • De groei van het aantal pleeggezinnen is nog onvoldoende om aan de volledige regionale behoefte te voldoen.
Uitbreiding gezinsgerichte woonvoorzieningen • Het beschikbare 'woonaanbod' van de regio is nog onvoldoende om aan de volledige regionale behoefte te voldoen. Jaarstukken 2025 Gemeente Tilburg
50
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 20 mei 2026
Doel: Creëren passend woonlandschap • De doorontwikkeling van deze voorzieningen vraagt om verdere investering in deskundigheid, samenwerking en financieringsvormen. Continuering coördinatiepunt wonen • Het woonaanbod sluit niet altijd voldoende aan bij specifieke ondersteuningsvragen van jongeren. • De effectiviteit van het coördinatiepunt is afhankelijk van informatie en samenwerking met en tussen aanbieders. Hierin moeten we nog verbeteringen organiseren. Om- en afbouw gesloten jeugdhulp • Het realiseren van voldoende en passende alternatieven is een complex vraagstuk. • De overgang van gesloten naar open vormen van zorg vraagt om verbetering van de nazorg en continuïteit. • Verdere regionale afstemming en gezamenlijke investeringen zijn nodig om de om- en afbouw duurzaam te maken. Doel: Veilig opgroeien Wat is goed gegaan • De Gezinsadvocaat heeft het aantal beoogde gezinnen geholpen in Tilburg. De dienstverlening wordt door professionals en gezinnen als zeer waardevol ervaren. • Begin 2025 is er een plan van aanpak opgesteld om de samenwerking tussen de GI en Crossroads te verbeteren. Dit plan van aanpak wordt naar tevredenheid van de betrokken partijen uitgevoerd. De raad is hierover in het najaar van 2025 geïnformeerd. De voortgang wordt gemonitord. • De zorgmakelaar heeft het afgelopen jaar de gecertificeerde instellingen regelmatig geholpen bij complexe casussen.
Dit heeft de relatie verbeterd en tot sneller hulp op de juiste plek geleid. De functie wordt ook komend jaar gecontinueerd. • Op 1 oktober 2025 is Filomena gestart als laagdrempelig inlooppunt voor slachtoffers huiselijk geweld en kindermishandeling. • In 2025 is het dataonderzoek afgerond om oplossingen te vinden ter preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling. De onderzoeksresultaten zijn terug te vinden op Pilot Geweld in afhankelijkheid - Smart Start. De resultaten worden gebruikt voor de ontwikkeling van Stevige Lokale Teams. Wat kan beter • In Zorgvlied is getracht het netwerk ter preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling te versterken. Dat is, onder andere door wisseling in contactpersonen (nieuwe baan e.d.), onvoldoende gelukt. • Landelijk staat de vernieuwing vanuit het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming stil, onder meer door vertrek van de jeugdbeschermingsorganisaties en Veilig Thuis uit het landelijk overleg. De multi-expert aanpak die in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in Hart van Brabant neergezet is, wordt zowel regionaal als in Tilburg meegenomen in de ontwikkeling van de wijkzorgteams. Dit omdat de meerwaarde afgelopen periode gebleken is.
Doel: Versterken van het normale leven Wat is goed gegaan • De collectieve bekostiging van Zorg in Onderwijs is met een jaar verlengd en de aanbestedingsprocedure voor de periode na dit schooljaar is gestart. De werkwijze is succesvol en wordt landelijk als voorbeeld gebruikt. • In januari is de Onderwijs, zorg en welzijnscombinatie op VSO De Keyzer gestart. Self, Stichting de As, Sterk Huis en RNewt bieden op school waar nodig beschikkingsvrij ondersteuning aan alle eerstejaars leerlingen. • De lopende projecten op het terrein van het combineren van onderwijs en zorg (Combinatieklas op VSO Parcours, PreActief op de Praktijkschool en MDT Track 013) zijn in 2025 gecontinueerd. De BC Jeugd heeft ingestemd met een verlenging van deze projecten van 4 schooljaren. • Er wordt bij het contact centrum toegang (CCT) van Toegang Tilburg al gestart met een algemene uitvraag met als eerste aandachtspunt het voorliggend veld, dan ondersteuning en waar dit niet voldoet specialistische inzet. De verbindende schakels Werk en Inkomen worden ingezet bij hulpvragen op dit aandachtsgebied en de onderlinge samenwerking is versterkt. Dit loopt nu naar tevredenheid. Ook de wijkprofessionals hebben als uitgangspunt eerst te kijken naar de mogelijkheden op het terrein ondersteuning.
• De basishouding normaliseren binnen Toegang Tilburg is vastgesteld en er zijn reeds medewerkers in dit gedachtegoed getraind. Zij hebben een ambassadeursrol op dit onderdeel binnen de wijkteams. • De ondersteuning van jeugdigen binnen de toegang is in 2025 toegenomen (met 30%). Op dit moment wordt gewerkt aan het project Ondersteuning Jeugd waarbij wordt onderzocht welke ondersteuningsmodules, van voorliggend veld tot zwaardere ondersteuning, per type hulpvraag kunnen worden ingezet. • De rol van Poortwachter Dyslexie blijkt toch niet passend voor het onderwijs. Zij doen de aanvragen en zouden dan deels zichzelf moeten beoordelen. Omdat de functie wel belangrijk is, voor inhoudelijke en financiële toetsing, is besloten het een structurele plek in de uitvoering van de gemeente te geven. • De rol van toetser medisch domein is nog steeds belangrijk. Om deze reden loopt de financiering tot en met 2026. Dit biedt tijd en gelegenheid om te kijken hoe we deze functie een plek geven in de wijkzorgteams. Wat kan beter Jaarstukken 2025 Gemeente Tilburg
51
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 20 mei 2026
Doel: Versterken van het normale leven • De focus van de programmalijn Ieder kind voelt zich thuis op school is nu met name gericht op het speciaal onderwijs, in de verdere ontwikkeling van de strategische agenda komt meer aandacht voor het reguliere onderwijs. • De systematiek van monitoring van sommige OZC’s dient verbeterd te worden. • Om de transformatie echt te laten slagen, moet de werkwijze en grondhouding 'normaliseren' in 2026 verder worden geïmplementeerd in alle lagen van Toegang Tilburg. De beweging naar hulp en ondersteuning van jeugdigen in de Toegang is in ontwikkeling. • In het kader van de implementatie van de wijkzorgteams moet een groot deel van de jeugdhulp binnen segment 3 en 4 landen in de WZT's. Zover zijn we nog niet, hierop zal in 2026 en 2027 volop worden geïnvesteerd.
Jaarstukken 2025 Gemeente Tilburg
52
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 20 mei 2026
Wat heeft het gekost – financiën Passende ondersteuning: Jeugdhulp x € 1.000
Oorspronkelijke Gewijzigde begroting begroting
Rekening 2025
Verschil t.o.v. gewijzigde begroting
Lasten
91.320
111.305
110.692
613
V
Baten
-4.105
-4.356
-498
3.858
N
Saldo van lasten en baten
87.215
106.949
110.194
3.245
N
Toevoeging reserves
0
11.078
11.078
0
N
Onttrekking reserves
-181
-225
-110
116
N
Saldo reserves
-181
10.853
10.969
116
N
87.034
117.801
121.163
3.362
N
Totaal
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Regionale jeugdzorg Drie keer per jaar wordt door Regio Hart van Brabant een financiële prognose voor jeugdhulp uitgebracht. Met behulp van de prognose worden de verwachte jeugdhulp aantallen en kosten voor het betreffende kalenderjaar ingeschat. In de jaarrekening wordt rekening gehouden met de ingeschatte jeugdhulpkosten uit de derde prognose. Deze prognose komt per saldo uit op een te verwachten nadeel van € 4,4 miljoen ten opzichte van de (bijgestelde) begroting (gebaseerd op de 2e prognose). Het verwachte nadeel van € 4,4 miljoen wordt met name verklaard door: • Een nadeel van € 1,2 miljoen op segment 1 door een hoger aandeel van cliënten voor Tilburg. Regionaal is er een lichte afname van het aantal cliënten. Door een geringe stijging in Tilburg neemt het aandeel van Tilburg toe en draagt Tilburg een groter deel bij aan de lumpsumfinanciering van segment 1; • Een nadeel van € 1,6 miljoen op segment 4. We zien de aantallen indicaties toenemen en daarnaast zien we dat er intensievere en langere trajecten worden ingezet in segment 4. Deze ontwikkeling heeft zich in sterkere mate doorgezet dan bij de 2e prognose is voorzien; • Een aantal kleinere afwijkingen op overige inkoop van jeugdzorg en uitvoeringskosten. Een nadere duiding is gegeven via de gebruikelijke raadsinformatiebrief die in maart aan de raad is verstrekt.
De derde prognose is nog geen eindafrekening, deze zal volgen in de jaarrekening 2025 van de GR Hart van Brabant en deze ligt in juni 2026 voor aan de raad.
Bedrag 4.327 N
Vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp In de Voorjaarsnota 2021 heeft het kabinet via een Specifieke Uitkering vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp € 50 miljoen beschikbaar gesteld om de huidige grotere residentiële voorzieningen om te vormen tot meer kleinschalige en gezinsgerichte behandel- en/of woonvoorzieningen. De gemeente Tilburg is coördinerend gemeente voor het landsdeel Brabant-Zeeland en heeft een budget van € 10,7 miljoen ontvangen voor deze opgave. Op 30 mei 2023 heeft het college besloten (besluit nr. 9) om een eenmalige subsidie (als voorschot) te verlenen aan jeugdhulpaanbieders van € 9,5 miljoen met een looptijd tot en met 31 december 2026. Op basis van de ontvangen prestatieverklaringen hebben zorgaanbieders een bedrag van € 123.000 besteed in 2025. In de begroting was rekening gehouden met € 4,1 miljoen. De niet bestede middelen blijven beschikbaar voor de voortzetting van de transitieopgave in 2026.
3.977 V 3.977 N
Lagere uitgaven persoonsgebonden budget (PGB) In 2025 is er een voordeel van € 655.000 gerealiseerd als gevolg van een daling van het aantal cliënten PGB. Het is aannemelijk dat er een structurele verschuiving is van PGB-klanten naar zorg in natura (ZIN). Dit is passend binnen het huidige beleid.
655 V
Overige afwijkingen -
De gemeente Tilburg vervult een coördinerende kassiersfunctie ten aanzien van de leading coalition. Het geld wat de gemeente Tilburg ontvangt van jeugdzorgregio's, wordt één op één doorgezet en heeft geen impact op de exploitatie van de gemeente Tilburg. Dit was abusievelijk wel geraamd in de exploitatie.
Jaarstukken 2025 Gemeente Tilburg
53
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 20 mei 2026
250 V 250 N
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen - Regionaal zijn er samenwerkingsovereenkomsten getekend waarin de lijnen zijn vastgelegd voor regionale verbeterprojecten voor de jeugdhulp. Op basis hiervan zijn twee projecten gestart: de gedeelde verklarende analyse wordt als werkwijze geïmplementeerd en het regionale expertiseteam wordt verder doorontwikkeld. De gemeente Eindhoven coördineert deze SPUK en heeft de middelen na goedkeuring van de projectvoorstellen doorgezet. Deze projecten worden in samenwerking met de regio Hart van Brabant uitgevoerd. - Vanuit het Rijk heeft de gemeente Tilburg € 136.000 ontvangen voor een plaatsingscoördinator op Jeugdzorg+ via de specifieke uitkering randvoorwaardelijke functies jeugdhulp. De gemeente Tilburg coördineert deze middelen en zet deze één op één door naar de gemeenten Roermond en Roosendaal. Omdat deze kosten en dekking in de begroting niet voorzien waren wordt hier een lasten en baten melding gemaakt. - Er is € 90.000 minder besteed aan innovatie lokale jeugdzorg dan begroot.
Bedrag 156 N 156 V
136 N 136 V
90 V
-
Naast een afrekening over 2024, kon de praktijkondersteuner Jeugd bij de huisarts (POH-GGZ Jeugd) voor een bedrag van € 73.112 gedekt worden uit de IZA-middelen. Zie de melding 'Alternatief bestedingsplan IZA' op veld Sociaal en Veerkrachtig.
73 V
-
Lagere lasten voor de dyslexie screener en toetser medisch domein hebben tot een lagere onttrekking uit de reserve investeringsfonds Sociaal Domein geleid. Deze middelen blijven beschikbaar binnen de reserve.
62 V 62 N
-
Een lagere subsidieverlening Philadelphia heeft tot een lagere onttrekking aan de reserve investeringsfonds sociaal domein geleid. Daarnaast zijn kosten gemaakt (€ 2.500) voor de evaluatie van het project die niet via de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein zijn gelopen.
37 V 39 N
-
Diversen
149 V
Totaal afwijkingen
3.362 N
Wat weten we nog meer Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering Jongeren met een delict voor de rechter
Jaarstukken 2025 Gemeente Tilburg
Realisatie 2021 14,2% 1,5% 0,4% 1%
54
Realisatie 2022 14,5% 1,4% 0,4% 1%
Realisatie 2023 14,6% 1,4% 0,4% 1%
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 20 mei 2026
Realisatie 2024 15,2% 1,2% 0,4% n.n.b.
Ingrijpen bij crisis en onveiligheid Wat wilden we bereiken: doelen en indicatoren Doel: Elke Tilburger is en voelt zich veilig zodat hij/zij zich maximaal mogelijk kan ontwikkelen en meedoen in de samenleving A. Kwalitatief = Cliëntervaringsonderzoek • Kwalitatief onderzoek bij zowel volwassenen als kinderen naar tevredenheid ondersteuning Onveiligheid. Aansluiten bij narratief onderzoek Inclusieve stad. • Veiligheidsbeleving: gemiddeld rapportcijfer veiligheidsbeleving volwassenen t.o.v. 2017. • % Jeugd 12-18 jaar, dat zich wel eens onveilig voelt t.o.v. 2017. Indicatoren
Bron
Veiligheidsgevoel overdag
Lemon (tweejaarlijks) Lemon (tweejaarlijks)
Veiligheidsgevoel in de avond
Streefwaarde Omhoog
2019
2021
2023
2025
8,0
8,0
7,7
7,7
Omhoog
6,8
6,7
6,4
6,2
* Uitkomsten LEMON beschikbaar in Q1 2026.
B. Kwantitatief • Vermindering aantal recidive VT (Veilig Thuis) en aantal meldingen CIT (crisisinterventieteam) t.o.v. 2019 • Verhogen % jeugd (4-18) en % volwassenen dat voldoende weerbaar is t.o.v. 2017 (GGD Brabantscan). • Vermindering % inwoners dat overlast ervaart t.o.v. 2017 (Lemon). Indicatoren
Bron
Streefwaarde Omlaag
2022
2023
2024
2025
Meldingen Crisis Interventie Team (CIT), regio HvB Meldingen Crisis Interventie Team (CIT), Tilburg Meldingen Veilig Thuis (VT), Tilburg
CIT Hart van Brabant (HvB) CIT Hart van Brabant (HvB) Veilig Thuis (VT)
2.245
2.482
2.846
2.675
Omlaag
1.297
1.315
1.408
1.401
Omlaag
2.531
2.738
2.478
2.365
Adviesvragen Veilig Thuis (VT), Tilburg Recidive Veilig Thuis (VT)
Veilig Thuis (VT)
Omhoog*
3.345
3.375
3.614
3.998
Veilig Thuis (VT)
Omlaag
40%**
39%
39,2%
34,4%
Misdrijven Huiselijk geweld***
Politie
Afname
295
291
237
213
Kind is voldoende weerbaar
GGD (1x per 4 jaar)
Omhoog 90% (2021) 81%
-
-
-
-
-
14% 29%
-
- 4 - 11 jaar - 12 - 17 jaar Kind (12 - 17 jaar) voelt zich wel eens onveilig: overdag en/of 's avonds/'s nachts
GGD (1x per 4 jaar)
Omlaag
* Het streven is om de problematiek beter in beeld te krijgen en daarom streven we, op dit moment, naar een stijging. ** Betreft het aantal hermeldingen op een direct betrokkene bij een casus die maximaal 3 jaar geleden is afgesloten. *** Naast misdrijven met een projectcode huiselijk geweld zoals hier weergegeven, registreert de politie ook incidenten met een zorgformulier huiselijk geweld. Het aantal incidenten met een zorgformulier huiselijk geweld is in het afgelopen jaar afgenomen van 1.975 in 2023 naar 1.745 in 2024 en zit daarmee net boven het aantal van 2022.
Jaarstukken 2025 Gemeente Tilburg
55
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 20 mei 2026
Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan/Wat kan beter Doel: Persoonsgerichte- en systeemgerichte aanpak van complexe casuïstiek, waarin onveiligheid en/of criminaliteit aanwezig is, duurzaam effectief maken Wat is goed gegaan • Samen met onze woon- en zorgpartners zijn we gekomen tot een opdracht voor het ontwikkelen van nieuw zorgaanbod, denk hierbij aan Skaeve Huse, prikkelarme woonlocaties en levensloopvoorziening/langdurig verblijf. Dit wordt georganiseerd naast het bestaande aanbod. Dit doen we samen met het zorgkantoor, omdat het domein overstijgende financiering behelst. • Vanuit het Programma ‘Preventie met Gezag’ hebben we samen met het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH), de politie en het OM een triagetafel ontwikkeld voor de doelgroep Jonge Aanwas en Doorgroeiers, met als doel het voorkomen en tegengaan van (ondermijnende) criminaliteit. Wat kan beter • De levensloopaanpak is geborgd, echter zien we in de uitvoering dat het plaatsen van personen soms op zich laat wachten. Er zijn niet altijd voldoende plekken beschikbaar om een persoon gelijk te kunnen plaatsen. • De inrichting van één voordeur voor opschaling van complexe (gezins-)situaties is georganiseerd binnen het Advies- en Triagepunt (ATP) van het ZVH.
Echter kunnen professionals ook terecht bij andere meld-, expertise- en adviespunten, hierdoor bestaat de kans nog steeds op diverse, tegenstrijdige en/of vrijblijvende adviezen. • Binnen de PGA (Jeugd) is de systeem- en gebiedsgerichte aanpak nog onvoldoende geborgd en wordt deze beperkte toegepast in de aanpak. • In de aanpak van personen met verward en/of onbegrepen gedrag, is er gekeken naar het benutten van braakliggend terrein om mensen te plaatsen die nergens anders plaatsbaar zijn. We hebben iemand kunnen plaatsen, maar het vraagt nog veel aandacht, van zowel omwonenden als professionals, voordat we hier of op andere plekken meerdere mensen kunnen plaatsen. Doel: Optimaliseren van de keten ingrijpen bij crisis en onveilige situaties Wat is goed gegaan • Vanuit het programma ‘Grip op Onbegrip’ van ZonMW zetten we in om acute meldingen van verward en onbegrepen gedrag beter te beoordelen en integraal op te pakken. Met als doel dat de professional ter plaatse veel minder tijd kwijt is met het zoeken naar een passende oplossing/interventie en de inwoner snel en passend geholpen kan worden. • Met onze partners uit het veiligheids-, medisch- en sociaal domein hebben we een interventie ontwikkeld voor een betere triage van meldingen van verward en onbegrepen gedrag die terecht komen bij 112.
Daarnaast is onderzocht op welke manier het Crisis Interventie Team kan worden verstevigd met extra expertise. • We hebben een vrijwillig cursusaanbod ontwikkeld voor plegers van huiselijk geweld die nog niet in het strafrechtelijk kader zitten (zogenoemde Spoorbijeenkomsten). Daarnaast hebben we ook een cursusaanbod voor professionals ontwikkeld, waarin professionals handvatten krijgen over hoe om te gaan met plegers. Dit aanbod is ontwikkeld in samenwerking met Veilig Thuis, Sterk Huis en politie. • Met de politie zijn afspraken gemaakt over het inrichten van een nieuw registratiesysteem voor huisverboden om de registratietijd met 50% te verminderen. • Op 1 oktober 2025 is Filomena gestart als laagdrempelig inlooppunt voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. De eerste resultaten in 2025 zijn positief met circa 40 binnenlopers. • In Hart van Brabant zetten we stappen richting een veiligere en meer ambulante aanpak, zodat slachtoffers van huiselijk geweld vaker in hun eigen omgeving geholpen kunnen worden wanneer dat verantwoord is. Het tijdelijk huisverbod speelt hierin een steeds belangrijkere rol, al zijn er nog belemmeringen zoals beperkte beschikbaarheid van direct hulpaanbod en een tijdsintensieve procedure. • Aanpak Mensenhandel: zie Vitale Stad.
• In 2025 zijn we een regionale samenwerking gestart op het thema criminele uitbuiting om zicht te krijgen op de behoeften van slachtoffers van criminele uitbuiting. Dit heeft geleid tot een regionale campagne met het platform Keerpunt (een anonieme chatfunctie voor jongeren in de criminaliteit). De uitkomsten hiervan worden in 2026 gebruikt om te komen tot een passend zorg- en ondersteuningsaanbod voor deze specifieke doelgroep. • We hebben de maatschappelijke opvang opengesteld voor eenieder die zich meldt, hierin wordt niemand uitgesloten, wat ruimhartiger is dan het landelijk beleid. Ook is er een inloopvoorziening geopend voor dakloze inwoners die binnen kunnen lopen om te douchen, wassen, ed. Op deze manier komen we eerder met personen in gesprek en krijgen we een beter beeld. • De winteropvang is eerder geopend door de groeiende druk op straat. In 2025 hebben er bovengemiddeld meer dakloze inwoners gebruik gemaakt van de winteropvang (60/40 rechthebbende/niet-rechthebbend).
Jaarstukken 2025 Gemeente Tilburg
56
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 20 mei 2026
Doel: Optimaliseren van de keten ingrijpen bij crisis en onveilige situaties • Door de inzet van wijkrechtspraak kan bij echtscheidingen eerder passende hulp worden geboden waardoor er minder kans bestaat op escalatie van problematiek. • Voor de behandeling van zaken van woonoverlast bij wijkrechtspraak is een proces ingericht. De wijkrechter geeft de bewoner aanwijzingen over het gedrag en uitleg over de consequenties bij voortzetten van ongewenst gedrag. Bij de zitting is hulpverlening aanwezig zodat deze kan worden ingezet om de beoogde gedragsverandering te realiseren. In het eerste kwartaal van 2026 wordt een proef gedraaid met woonoverlast zaken, waarna wordt beoordeeld of de behandeling ervan kan worden opgenomen in het standaardpakket van Wijkrechtspraak Tilburg. • Het ZVH heeft een aanzienlijke vooruitgang geboekt met het implementeren van de Wet Gegevensverwerking voor Samenwerkingsverbanden (WGS) die sinds 1 maart 2025 van kracht is. Dit geeft inwoners meer veiligheid, transparantie én bescherming van privacy, terwijl professionals effectief en verantwoord kunnen samenwerken. • De bouw van het integraal spoedplein van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis is in volle gang.
Momenteel wordt met betrokken partners gewerkt aan de uitwerking van praktische zaken, zodat onze crisisfuncties, zoals het CIT, daar gehuisvest kunnen worden ten gunste van samenwerking op het veiligheids-, medisch- en sociaal domein. • De inzet van de WijkGGD heeft gezorgd voor een snellere en betere opvolging van meldingen van verward en/of onbegrepen gedrag, waardoor de politie minder lang betrokken hoeft te zijn bij een casus omdat de WijkGGD deze overneemt. Wat kan beter • Door de opeenvolgende personeelswisselingen bij St. Barka is de mate van betrokkenheid bij de keten en de doelgroep verminderd. Dit heeft ook effect gehad op de bestendige uitstroom van dakloze EU-burgers uit de winteropvang en de outreachende inzet van Barka. Er wordt geïnvesteerd in het herpakken van deze samenwerking en het maken van een aanpak die aansluit bij de behoefte van de doelgroep. • De GGZ kampt met personele uitdagingen ten behoeve van de HIC-bedden. Dit heeft effect op het kunnen plaatsen van inwoners vanuit de crisisdienst. Hierdoor ontstaat er druk bij de beoordeling van inwoners in crisissituaties. We zijn als gemeente in nauw contact met het bestuur van de GGZ over dit knelpunt. • De samenwerking in crisissituaties met de GGZ is nog niet optimaal. Het is regelmatig onvoldoende duidelijk of er sprake is van acute psychiatrie of niet.
In 2026 worden betere samenwerkingsafspraken gemaakt, dit wordt gedaan binnen de pilot ‘Verlengde Triage en passende opvolging’. • Landelijk staat de vernieuwing vanuit het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming stil, onder meer door het vertrek van jeugdbeschermingsorganisaties en Veilig Thuis uit het landelijk overleg. Hierdoor kunnen we geen echte verandering aanbrengen in de jeugdbeschermingsketen omdat de aanpassing van wet- en regelgeving uitblijft. De multi expert aanpak die we hebben vormgegeven in Hart van Brabant, is daarentegen wel gelukt en zullen we verbinden aan de ontwikkeling van de Stevige Lokale Teams/wijkzorgteams en de maatschappelijke opgave ingrijpen bij crisis en onveiligheid.
Jaarstukken 2025 Gemeente Tilburg
57
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 20 mei 2026
Wat heeft het gekost – financiën Ingrijpen bij crisis en onveiligheid x € 1.000
Oorspronkelijke Gewijzigde begroting begroting
Rekening 2025
Verschil t.o.v. gewijzigde begroting
Lasten
30.031
34.310
33.744
566
V
Baten
-927
-3.591
-3.777
186
V
29.104
30.719
29.967
752
V
Toevoeging reserves
0
0
1
1
N
Onttrekking reserves
-500
-1.028
-937
91
N
Saldo reserves
-500
-1.028
-936
92
N
28.604
29.691
29.031
660
V
Saldo van lasten en baten
Totaal
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Overheveling lagere uitgaven proeftuin Toekomstscenario kind en gezin Begin 2023 is de regio Hart van Brabant gestart als Proeftuin voor het landelijk programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. In het kader van de Rijksregeling proeftuinen Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming ontvangt Tilburg een rijksbijdrage. Deze subsidie is tijdelijk van aard en vereist dat na afloop van de looptijd inhoudelijke en financiële verantwoording wordt afgelegd conform de voorwaarden van de regeling. De Proeftuin loopt t/m 2026. De volledige subsidie dient te worden verantwoord in 2027. Een deelverantwoording heeft plaatsgevonden t/m 2024. In 2025 is er sprake van een voordelig resultaat van € 466.000 vanwege een onderbesteding op de co-financiering vanuit de POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag). Voor de uitvoering van de Proeftuin in 2026, en met name de bekostiging van het multi expert team, wordt een beroep gedaan op een deel van de resterende middelen in 2025. Daarom wordt voorgesteld € 318.500 van het restantbudget over te hevelen naar 2026 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening.
Bedrag 466 V
Overige afwijkingen -
Abusievelijk is de lagere subsidievaststelling voor vrouwenopvang die gedekt werd uit de SPUK Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2023 bij de Tussenrapportage 2025 afgeboekt van de stelpost lagere subsidievaststelling. Doordat deze middelen terugbetaald moeten worden aan het Rijk leidt dit tot een incidenteel nadeel van € 170.461. De tolkkosten in relatie tot inburgering bedroegen € 123.305 en zijn ten laste van de SPUK Inburgering gebracht.
170 N
-
Binnen de programmalijn Aanpak Dakloosheid is er sprake van een incidentele onderbesteding van € 116.000. Dit komt voornamelijk doordat het project Kamers met Aandacht in 2025 substantieel minder matches heeft gerealiseerd dan begroot.
116 V
-
Lagere incidentele uitgaven voor activiteiten, werkbudgetten, wet verplichte GGZ en maatwerk crisisbedden hebben geleid tot een voordeel van € 110.000.
110 V
-
Bij Filomena zijn een deel van de geplande activiteiten later gestart dan gepland waardoor er een voordeel is ontstaan op het budget en minder onttrokken hoeft te worden uit de Investeringsreserve Sociaal Domein. De middelen blijven beschikbaar binnen de reserve.
91 V 91 N
-
Door hogere indexering binnen Vrouwenopvang in 2025 is een financieel voordeel van € 48.000 ontstaan.
48 V
-
- Diversen Totaal afwijkingen
Jaarstukken 2025 Gemeente Tilburg
123 N 123 V
90 V 660 V
58
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 20 mei 2026
2.2 Duurzame Stad
Jaarstukken 2025 Gemeente Tilburg
59
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 20 mei 2026
Fysieke basiskwaliteit Wat wilden we bereiken: doelen en indicatoren Doel: Tilburgers waarderen de openbare ruimte en deze voldoet aan de basiskwaliteit Indicatoren Bron Streef2022 waarde Waardering* Oordeel Tilburgers over openbare ruimte Oordeel Tilburgers over vervuiling buurt Afhandeling meldingen: herstel bestaande situatie binnen 5 werkdagen Afhandeling meldingen: wijzigingen in areaal binnen 10 werkdagen Waarde*
Lemon (tweejaarlijks) Lemon (tweejaarlijks) Fixi
Fixi
2023
2024
2025
6,8
-
**
**
**
6,0
-
**
**
**
85%
87,2%
84,2%
83,2%
89%
85%
83,0%
79,0%
79,0%
85,7%
90% 99,9%
91% 98,1%
90% 99,36%
90% 90,9%
90% 99,4%
Asset voldoet aan de vastgestelde normen***: - Verharding 1 - Riolering 2
Beheersysteem Beheersysteem
- Groen 3
Apptimize
90%
90%
90%
90%
90%
Apptimize
90%
90%
90%
90%
90%
Beheersysteem
99,9%
99,9%
99,9%
99,9%
99,9%
Beheersysteem
91%
90%
91%
92%
92%
90% 99,9%
91,3% 99,93%
91,6% 99,95%
90,5% 99,95%
91,6% 99,95%
- Schoon 3 - Civiele kunstwerken (vast) (beschikbaarheid) - Verkeersregelinstallaties 5 - Openbare verlichting - betrouwbaarheid - beschikbaarheid
4
6
Beheersysteem
* De indicatoren bij 'Waardering' zijn effectindicatoren, die aangeven welk effect onze inspanningen hebben gehad. De indicatoren bij 'Waarde' zijn prestatie-indicatoren, die aangeven welke inspanningen we hebben verricht. ** De vragen in de Lemon zijn in 2023 veranderd. Hierdoor is het niet meer mogelijk deze indicatoren te gebruiken omdat de resultaten niet vergelijkbaar zijn met eerdere jaren. We ontwikkelen nieuwe indicatoren. *** Het percentage geeft aan hoeveel van ons areaal aan de gestelde normen en eisen voldoet. 1 Verharding:
2 Riolering:
3 Groen en schoon: 4 Civiele kunstwerken (vast): 5 Verkeersregelinstallaties: 6 Openbare verlichting:
streefwaarde op basis van technische kwaliteit (C-niveau is ingrijpmoment o.b.v. in 2020 vastgesteld beleidsplan). Voor de functiegebieden centrumgebied, winkelgebied, stedelijk groengebied en sociaal cultureel-gebied is dit een B-niveau. hierbij hebben we aangenomen dat streefwaarde gelijk is aan in beleid vastgestelde technische kwaliteitsniveau. Vaststelling indicator obv risicoscan gecombineerd met kwaliteitsonderzoek. Gebreken worden binnen 1 jaar gerepareerd, renovaties / vervangingen binnen 5 jaar (via Meerjarenplan Openbare Ruimte). streefwaarde gesteld op basis van de beeldkwaliteit (verzorgend). Apptimize is een schouwmodule. streefwaarde gesteld op basis van beschikbaarheid en technische kwaliteit. streefwaarde gesteld op basis van beschikbaarheid. twee streefwaarden: 1 op basis van betrouwbaarheid en 1 op basis van beschikbaarheid.
Jaarstukken 2025 Gemeente Tilburg
60
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 20 mei 2026
Doel: De milieukwaliteit is in Tilburg hoog Indicatoren Bron
Huidige norm (EU) µg/m3
WHO 2030*
2022
2023
2024
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
Luchtkwalliteit Voldoen aan Europese wetgeving m.b.t. stikstofdioxide
Voldoen aan Europese wetgeving m.b.t. fijnstof PM10
Voldoen aan Europese wetgeving m.b.t. fijnstof PM2,5
Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit
40
40
18,8
16,0
**
40
20
17,7
15,9
**
25
10
10,3
8,8
**
* De WHO-streefwaarden zijn gewijzigd, maar nog niet in de Kadernota gewijzigd. In de tabel zijn vooralsnog de oude streefwaarden opgenomen. ** Waarden over 2024 zijn nog niet beschikbaar via het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK)
Indicatoren
Bron
Streefwaarde
2022
2023
2024
2025
Geluid Aantal te isoleren woningen (o.b.v. saneringslijst / saneringsprogramma geluid) % van de bevolking dat (ernstige) hinder ondervindt van omgevingsgeluid (geen verkeer) % van de bevolking dat (ernstige) hinder omdervindt van wegverkeerslawaai Bodem
Monitor Actieplan Geluid
300
700
500
300
Inwoners-enquête (tweejaarlijks)
*
36,1
-
31,9
Inwoners-enquête (tweejaarlijks)
*
43,3
-
43,1
Aantal spoedlocaties waarvan de sanering nog niet is gestart of de risico's zijn beheerst Afval
Gemeente Tilburg
0**
7
8
8
8
Huishoudelijk restafval per inwoner (kg) Totaal huishoudelijk afval per inwoner (kg) Recyclepercentage (%)
BAT
132
139
134
132
129
BAT
357
359
352
359
348
BAT
63
61
62
63
54,5***
* De streefwaarden voor de indicatoren voor Geluid nemen we in 2025 op in het Actieplan Geluid. ** De streefwaarde voor spoedlocaties was 1, omdat bij één locatie het risico op verspreiding niet volledig kon worden weggenomen. In overleg met het Rijk zien we dit nu anders: door ingrepen op de bronlocatie en monitoring beschouwen we het risico als beheerst. Daarom is de streefwaarde aangepast naar 0. *** Per 2025 wordt dit % op een andere manier berekend. Daardoor valt dit lager uit dan andere jaren.
Jaarstukken 2025 Gemeente Tilburg
61
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 20 mei 2026
Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan/Wat kan beter Doel: Tilburgers waarderen de openbare ruimte en deze voldoet aan de basiskwaliteit Wat is goed gegaan • We werken aan een prettige, veilige openbare ruimte die klaar is voor de toekomst. Door de leeftijd van veel wegen, riolen en bruggen wordt deze opgave ieder jaar groter. We werken daarom in meer dan 150 lopende onderhoudsprojecten in het MJP, met een besteding van 64 miljoen euro, aan een kwalitatief goede openbare ruimte in onze stad en dorpen, waarbij direct maatregelen rondom leefbaarheid en klimaatadaptatie worden meegenomen. • We werken aan klimaatadaptatie en het verminderen van hittestress. Hiervoor hebben we 1.500 bomen vervangen door soorten die beter bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden en bijdragen aan biodiversiteit. Dit hebben we gedaan door bewust te kiezen voor boomsoorten die passen bij hun omgeving en de natuur versterken. • Onze bossen zijn op weg naar een toekomstbestendige inrichting. In 2025 is het beheerplan bos- en natuurbeheer vastgesteld en is gestart met de bosrevitalisering van Stadsbos 013. Hiermee dragen we bij aan gezonde, veerkrachtige natuur voor de komende generaties. • We werken aan energiebesparing en veiligheid door het verledden van onze openbare verlichting. Hiervoor zijn in 2025 8.000 lichtpunten in Tilburg verled.
In totaal is per eind 2025 85% van de 55.000 lichtpunten in Tilburg vervangen. De vervanging gebeurt duurzaam en is door het hergebruik van materiaal vrijwel volledig circulair. Bovendien zorgt het voor een verhoogde betrouwbaarheid van onze openbare verlichting. • We maken circulariteit en duurzaamheid meetbaar in projecten en beheeractiviteiten in de openbare ruimte door het ontwikkelen van de Tilburgse Trap. Daarnaast hebben we met partners in beheer en onderhoud de Circulariteitsindex doorontwikkeld, waardoor we in stappen de verschillende onderdelen van het beheer en onderhoud kunnen verduurzamen. Ook hebben we 100 vernielde afvalbakken vervangen door opgeknapte afvalbakken. • Om onze inwoners meer uit te nodigen om te bewegen en te ontmoeten, zijn met inspraak van bewoners 30 speelplekken opnieuw ingericht. Daarnaast zijn we gestart met de voorbereiding van nog 9 speelplekken. In samenwerking met Toegankelijk Tilburg zijn twee van deze plekken inclusief ingericht. • Op sommige plekken zorgen boomwortels voor verslechtering van stoepen en wegdek. Daarom hebben we in ruim 50 straten met gericht klein onderhoud ernstige wortelopdruk weggenomen. Bij herinrichting geven we bomen een beter passende groeiplaats, waardoor we wortelopdruk zoveel mogelijk voorkomen.
• Om de hoeveelheid zwerfafval in winkelgebieden te verminderen, is naar aanleiding van motie PPN25-013 Afvalbakken/toezegging onderzocht of de manier van afvalbakken ledigen invloed heeft op houding en gedrag. We constateren dat het vergroten van de capaciteit van afvalbakken het grootste effect heeft op het verminderen van zwerfafval. Vandaar dat we ruim 200 afvalbakken hebben vervangen en hiermee de afvalcapaciteit vergroot in de binnenstad en bij winkelcentra. • Inzet van inwoners en ondernemers is belangrijk om samen te komen tot een schone stad. Vrijwilligers hebben ongeveer 2500 gele zakken met zwerfafval opgehaald en inmiddels hebben 140 ondernemers in de Binnenstad, Korvel, Besterd, Heijhoef en Wagnerplein Cleandeals . • Na het optreden van de calamiteit in de rioolwatertransportleiding aan de IJpelareweg Is de rioolwaterafvoer geborgd met een tijdelijke pompinstallatie. Daarnaast zijn in de eerste helft van 2025 de verzakte rioolputten en lekkende rioolbuizen vervangen. Dit is gebeurd zonder enige overlast voor de bewoners van Tilburg. • Voor de draaibrug Prinsenhoeven in de Piushaven hebben we een variantenstudie uitgevoerd om te kijken naar alternatieven. Hierbij is de keuze gemaakt om de brug in zijn geheel te renoveren, om het beeld van deze historische brug in de Piushaven zo goed als mogelijk te behouden.
• Samen met ProRail bereiden we de vervanging van het Spoorviaduct Ringbaan-West in 2028-2029 voor, om de overlast voor inwoners zoveel als mogelijk te voorkomen. Deze voorbereiding loopt op schema. Wat kan beter • Er is een actiegroep opgestaan voor het behoud van bomen aan de Parkring. Daardoor is het bomenontwerp in afstemming met diverse stakeholders aangepast. Ook zijn er bezwaren gekomen op de kapvergunning. Dit heeft er voor gezorgd dat de werkzaamheden niet zijn gestart in 2025, maar naar verwachting zullen starten in de eerste helft van 2026. • Tot 2025 hebben we onvoldoende aandacht gehad voor de ambities (en concrete doelen) in de nota biodiversiteit. In 2025 hebben we een verbeterplan opgesteld voor ons beheer en onderhoud van gemeentelijk groen, waarvan we in 2026 de eerste stappen uitvoeren met onze partners. • Door een aantal factoren, zoals leeftijd van een aantal wijken en klimaatverandering, zien we dat delen van de openbare ruimte in Tilburg de komende periode tegelijkertijd aan vervanging toe zijn. Deze combinatie van factoren geldt vooral voor de onderdelen civiele kunstwerken (o.a. bruggen) en riolering. Ook het beheer van het oppervlaktewater vraagt iets anders. Dit was gebaseerd op meldingen. Door veranderingen in het klimaat hebben we echter vaker te maken met extreem weer, waardoor we overschakelen op planmatig preventief onderhoud.
Jaarstukken 2025 Gemeente Tilburg
62
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 20 mei 2026
Doel: Tilburgers waarderen de openbare ruimte en deze voldoet aan de basiskwaliteit • We hebben geleerd van de calamiteit met de rioolwatertransportleiding aan de IJpelareweg. Daarom is een onderzoek gestart naar het functiebehoud van de rioolwatertransportleidingen aan de IJpelareweg, Swaartvenstraat en Grootvenstraat. Hieruit kwamen verschillende aandachtspunten naar voren (zie ook raadsbrief ‘Riolering Kraaiven en IJpelareweg’), die we komend jaar uitwerken. • We hebben de projectvoorbereiding en aanbesteding voor het baggeren van 11 retentievijvers afgerond. De uitvoering was grotendeels voorzien in 2025, maar vanwege een probleem met de afzet van de baggerspecie konden we pas later van start. Hierdoor is er in 2025 pas één retentievijver gebaggerd, de rest volgt in 2026. Doel: In Tilburg is de milieukwaliteit hoog Wat is goed gegaan • Het uitvoeringskrediet voor de nieuwbouw van het BAT-kantoor aan de Ceramstraat is toegekend en de overeenkomst met de aannemer is gesloten. • Er is een pilot van zes maanden gedaan met de Spullenbox (voorheen BEST-tas) in de Reeshof. De ervaringen die opgedaan zijn tijdens de pilot worden gebruikt om het vervolg van de pilot in 2026 vorm te geven. • We stimuleren circulariteit en verminderen van de hoeveelheid restafval. We hebben veel ingezet op afvalscheiding in hoogbouw, met name GFT.
Hiermee hebben onze inwoners een afname van ongeveer 3 kg restafval per inwoner gehaald. Dat betekent dat in heel de gemeente Tilburg ruim 1 miljoen kg minder restafval is ingezameld. • We hebben vooruitgang geboekt met de aanpak van een aantal spoedlocaties bodemverontreiniging. We verwachten dat daardoor vanaf 2026 de sanering weer op gang komt. Wat kan beter • Door beperkte capaciteit binnen de organisatie hebben wij in 2025 minder voortgang geboekt met de uitwerking van het Omgevingsprogramma Ondergrond dan gepland. Vanaf begin 2026 is de benodigde capaciteit geborgd en werken wij verder aan de uitwerking. Wij verwachten het programma vast te stellen nadat de raad een besluit heeft genomen over de Omgevingsvisie.
Jaarstukken 2025 Gemeente Tilburg
63
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 20 mei 2026
Wat heeft het gekost – financiën Fysieke basiskwaliteit x € 1.000
Oorspronkelijke Gewijzigde begroting begroting
Rekening 2025
Verschil t.o.v. gewijzigde begroting
Lasten
133.455
145.934
139.719
6.215
V
Baten
-34.654
-32.935
-34.736
1.801
V
Saldo van lasten en baten
98.800
112.999
104.983
8.016
V
Toevoeging reserves
7.764
5.279
11.805
6.526
N
Onttrekking reserves
-4.877
-11.447
-11.232
216
N
Saldo reserves
2.887
-6.168
573
6.741
N
101.688
106.831
105.556
1.275
V
Totaal
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Meer werkzaamheden sleufherstel a.g.v. energietransitie Derden zijn druk bezig met de uitrol van de energietransitie, waarbij er bij de opschaling van het middenspannings- en laagspanningsnetwerk graafwerkzaamheden in gemeentelijke grond plaatsvinden. Bij het dichten van sleuven in rijbanen en trottoirs moet de tijdelijke verharding verwijderd worden en vervangen worden voor de permanente bestrating. Dit noemen we sleufherstel. Het vergunnen van de graafwerkzaamheden en het herstel van sleuven leidt tot extra inkomsten. In totaal is dit een voordeel van € 721.000 op de baten. Om ervoor te zorgen dat de verkeersveiligheid als gevolg van de werkzaamheden aan het middenspannings en laagspanningsnetwerk in de stad gegarandeerd blijft, is fors meer toezicht ingezet. Ook vraagt het beoordelen en verlenen van de vergunningen meer capaciteit dan begroot. Dit heeft gezorgd voor een nadeel op de lasten van € 980.000. Normaliter zijn de baten en lasten met elkaar in evenwicht. Doordat de opbrengsten pas laat in het jaar gefactureerd zijn, werd toen zichtbaar dat de lasten hoger zijn dan de baten. In 2026 wordt dit proces nader bekeken om te zien waar dit verbeterd kan worden.