Bijlage 1 Jaarstukken 2024 incl. SiSa bijlage - versie Raad
Tekst van het document
36%
nog niet bekend *
•
Elementaire en lagere beroepen
31.800
55.600
50.433
46.131
•
Middelbare beroepen
4.850
8.548
8.224
8.179
•
Hogere en universitaire beroepen
6.050
14.474
13.346
11.459
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
77
Indicatoren
Bron
Indicator(en) circulaire economie **
Bedrijvenenquête gemeente Tilburg
Streefwaarde
2021
2022
2023
2024
**
**
**
**
* LISA Vestigingenregister gegevens 2023 nog niet beschikbaar. Naar verwachting pas medio dit jaar bekend. Over 2024 volgen die pas in de loop van 2026 ** Er zijn nog geen actuele indicator(en) circulaire economie. Het ontwikkelen van een monitoringssysteem voor de transitie naar een circulaire economie blijft een uitdaging waar rijksoverheid, PBL, onderzoeksinstellingen en wij nog geen eenduidig antwoord op hebben. Het nationaal programma circulaire economie heeft daarvoor niet de input gegeven die wij hadden verwacht. Om die reden zijn we gestart met het opzetten van een eigen gemeentelijk monitoringssysteem met bijbehorende indicatoren. In het programma Tilburg Circulair 2025-2028 zijn voorstellen gedaan voor KPI's die gebruikt kunnen worden om een monitoringssysteem te ontwikkelen voor de transitie naar een circulaire economie.
Doel: We bestendigen en versterken onze economische en culturele basis a. De werkgelegenheidsontwikkeling in Tilburg is in balans met de ontwikkeling van de beroepsbevolking. Indicatoren Bron Streefwaarde 2021 2022 Verhouding tussen het aantal banen en werkzame beroepsbevolking in Tilburg - Banen
LISA (via arbeidsmarktinzicht.nl)
Ontwikkeling aantallen gaat gelijk op
2023
2024
123.239
127.455
130.608
n.n.b.
123.000
126.000
129.000
n.n.b.
- VMBO (Tilburg)
-
60,6%
62,8%
n.n.b.
VMBO (landelijk)
-
58,3%
60,3%
n.n.b.
- MBO (Tilburg)
-
77,8%
77,9%
n.n.b.
MBO (landelijk)
-
76,9%
77,9%
n.n.b.
- HBO/WO (Tilburg)
-
83,8%
84,4%
n.n.b.
HBO/WO (landelijk)
-
84,5%
85,0%
n.n.b.
2023
2024
7,1 (> 100: 7,6)
geen meting
65%
64%
- Beroepsbevolking Ontwikkeling van arbeidsparticipatie op vmbo, mbo, hbo en wo-niveau
CBS via arbeidsmarkt inzicht.nl
Percentages minimaal op het landelijk gemiddelde
b. Bedrijven vinden in de stad de ruimte en de ondersteuning om zich toekomstbestendig te ontwikkelen. Indicatoren Bron Streefwaarde 2021 2022 Rapportcijfer in het bedrijvenpanel voor het vestigingsklimaat in Tilburg Gevestigde bedrijven bevelen Tilburg als vestigingsplaats aan Arbeidsplaatsen per vierkante meter in Tilburg ten opzichte van andere Brabantse steden*** Aanbod-opname ratio bedrijventerreinen***
Bedrijvenpanel gemeente Tilburg* 1x per twee jaar Gemeente Tilburg** Brabant atlas
Minimaal niveau 2019 (7,2)
Dynamis, NVM
1,5
7,3
geen meting
Gelijk of hoger dan 2023 -
-
-
-
1,06
1,07
-
-
* Bedrijvenpanel betreft een mix van alle bedrijven en zzp'ers in Tilburg. Bedrijven van >100 medewerkers (veelal te vinden op de formele werklocaties) geven het vestigingsklimaat gemiddeld een 7,6 ** Vanaf 2023 hanteren we nieuwe indicator vanuit citymarketingbeleid 2023-2027. Streefwaarde: Het aantal ondernemers dat hoger dan 7 geeft voor de mate van verbondenheid blijft gelijk of stijgt ten opzichte van 2023 (0-meting). Voor 2023 is gemeten dat 65% van de gevestigde bedrijven een 7 of hoger geeft voor de mate van verbondenheid aan Tilburg ***Brabant atlas en Dynamis publiceren deze data niet langer. Bij de tussentijdse evaluatie van het werklocatiebeleid zijn geen andere bruikbare indicatoren naar voren gekomen.
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
78
c. Goede kwaliteit en bereik van ondernemersdienstverlening (lokaal en regionaal), ook voor ondernemers in de culturele sector. Indicatoren Bron Streefwaarde 2021 2022 2023 2024 Bereik Ondernemers Advies (aantallen ondersteunde bestaande en startende MKBbedrijven) Klantwaardering ondernemersadvisering
Gemeente Tilburg
n.v.t.
621
593
485*
500
Gemeente Tilburg
(Net Promotor Score) Minimaal een 8
8,3
8,1
8,3
9
* Het bereik van Ondernemersadvies is nog niet op niveau van voor Corona (± 600). Er is geen goede verklaring voor behalve de na-ijl effecten van Corona. In 2024 prognosticeerden we een bereik van ca. 510. Een stijgende lijn die we met de aanpak Onderneming Centraal hopen door te kunnen zetten.
d. We houden koers met onze culturele basisvoorzieningen en de impulsen die we de afgelopen jaren hebben gegeven aan cultuur (Makersfonds, cultuureducatie, samenwerking Brabantstad), een gevarieerd pallet aan evenementen, onze vrijetijdseconomie en een fijnmazige en vitale detailhandelsstructuur en ontwikkelen deze door. Indicatoren Bron Streefwaarde 2021 2022 2023 2024 Percentage inwoners en bezoekers dat positief is over het evenementenaanbod
Gemeente Tilburg
Gelijk gebleven of gestegen t.o.v. 2022
Nieuwe meting in 2022
87%
91%
90 %
Percentage detailhandel in de winkelstructuur (toename concentratie) Percentage deelname aan cultuureducatie door leerlingen in primair onderwijs Aantal ondersteunde ateliers in het atelier- en oefenruimtebestand stedelijke beheersorganisatie Aantal door stedelijk servicepunt amateursector (Art-fact) ondersteunde amateurproducties
Locatus (bewerkt)
Verbetering ten opzichte van vorig jaar >85%
68
65
65*
n.n.b.
88%**
88%**
88%
90%
200
264
245
245
308
>600
135
453
502
534
Cultuur in School Tilburg (CiST) Stichting Ateliers Tilburg (SAT) Art-fact
* Als gevolg van gebruik meer accurate GIS kaart van winkelgebieden is de indicator herberekend. **Op een totaalaantal van circa 17.000 worden 15.130 Tilburgse leerlingen bereikt. Er is cultuur-educatief aanbod aan 88% van de scholen gepresenteerd. Maar doordat scholen langere tijd gesloten zijn geweest is het niet te achterhalen of en hoeveel aanbod daadwerkelijk is afgenomen en/of scholen vanwege corona op een andere manier cultuuronderwijs hebben gegeven.
Doel: We zorgen voor een dynamisch en inspirerend ondernemings- en vestigingsklimaat a. We creëren een dynamische binnenstad, met een toename van combinatiebezoek winkelen, horeca en cultuur en een langere verblijfstijd. Indicatoren Bron Streefwaarde 2021 2022 2023 2024 Waardering aanbod binnenstad (rapportcijfer)
Strabo
Combinatiebezoek binnenstad
Strabo
Duur bezoek in minuten binnenstad Net promotor score* binnenstad
Strabo
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
Verbetering t.o.v. jaar ervoor Groei t.o.v. jaar ervoor Groei t.o.v. jaar ervoor Verbetering t.o.v. jaar ervoor
Strabo
79
7,3
7,4
7,5
7,3
14%
11%
21%
14%
63
56
67
63
+4
-2
+3
-6
*NPS score is een Amerikaans model dat het verschil meet tussen promotors (mensen die een 9 of 10 geven) en de detractors (mensen die een 1 tot en met 6 geven) Mensen die een 7 of 8 geven worden gezien als passives en tellen niet mee. Uiteindelijk heeft afgelopen jaar 83% van de bezoekers Tilburg beoordeeld met een 7 of hoger. In 2023 was dit 81%.
b. We ontwikkelen een innovatiedistrict als regionaal brandpunt voor innovatie en creativiteit. Indicatoren Bron Streefwaarde 2020 2022 Partners en leden van onze innovatie communities (o.a. MindLabs) Aantal kennisintensieve starters en groeiers (scale ups) Verdere indicatoren m.b.t. het innovatiedistrict als broedplaats van nieuwe bedrijvigheid***
MindLabs Station 88 Midpoint**
2023
2024
Groei t.o.v. jaar ervoor
54
84
96
82*
Groei t.o.v. jaar ervoor
-
45
40
50
In ontwikkeling
* Midpoint heeft een nieuwe manier van ledenwerving, waarbij leden zich via grotere netwerken aanmelden en ze gegroeid zijn naar 1900 netwerkleden. Het aantal strategische partners is gelijk gebleven. Voor wat betreft MindLabs is het aantal partners en leden ongeveer gelijk gebleven, er is een lichte daling van start ups. Inhoudelijk zijn hier succesvolle projecten gestart zoals FuturesLab en meerdere miljoenen aan projectsubsidies binnengehaald waarmee de basis is versterkt; **meting met ingang van 2022: betreft aantal start ups in begeleiding (naast scouting en screening) bij Midpoint Brabant. Via het regiodeal project Start ups for Society wordt komende jaren een regionaal dashboard ontwikkeld; **in het kader van de ontwikkelstrategie voor innovatiedistrict voor de Spoorzone bezien we of en welke aanvullende indicatoren gehanteerd kunnen worden voor dit doel.
c. Tilburg is in Brabant een broedplaats en showcase van toonaangevende en innovatieve cultuur en evenementen. Indicatoren Bron Streefwaarde 2021 2022 2023 Aantal ondersteunde projecten vanuit het Makersfonds Score vernieuwing evenementen
Citymarketing: trots op Tilburg onder inwoners *
2024
Makersfonds
20
44
40
41
39
Toekenningen evenementensubsidie Gemeente Tilburg
5
4
4
7
7
meer 7's of hoger
-
-
87%
81 %
* Nieuwe indicator per 2023 gemeten onder inwoners van Tilburg. Een hoge score waarbij al aangetekend is dat het halen van een hoger percentage vrijwel onmogelijk lijkt.
d. Economie, cultuur en evenementen versterken in verbinding met elkaar de Tilburgse economische en culturele vitaliteit. Indicatoren Bron Streefwaarde 2021 2022 2023 2024 Functiemenging bijzondere stadsmilieus* *Achterliggend idee hiervan is dat functiemenging toegevoegde waarde heeft. We zien in onze stad steeds meer milieus ontstaan zoals Spoorzone, Veemarktkwartier en Mommerskwartier waarbij sprake is van die mix cultuur & economie die onze stad verrijken. Een bruikbare indicator daarvoor levert dat echter niet op.
Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan/Wat kan beter Doel: We realiseren de economie van de toekomst Wat is goed gegaan • De voorbereiding van de economische strategie hebben we in interactie met stakeholders ter hand genomen en gaan handvatten bieden voor onze sturing op de langere termijn economische ontwikkeling van de stad. • De ontwikkelstrategie voor innovatiedistrict Spoorzone is gereed en in samenhang met het omgevingsprogramma van het Kenniskwartier geeft het een impuls aan de stedelijke kenniseconomie. Een belangrijke aanjager hiervoor is MindLabs
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
80
Doel: We realiseren de economie van de toekomst waar afgelopen jaar een aantal nieuwe partners van formaat hebben aangehaakt en ook Futures Labs is gestart waar studenten, experts, bedrijven en overheden maatschappelijke vraagstukken oplossen. • Wij hebben een aanzet gemaakt voor een plan van aanpak – de Onderneming Centraal - waarin we de dienstverlening van gemeente en partners integreren voor een meer weerbaar en wendbaar MKB, die we in 2025 implementeren. Midpoint Brabant, Station 88 en Braventure hebben de krachten gebundeld onder de noemer MKB services. • De tussenevaluatie van het Uitvoeringsprogramma Tilburg Circulair is aan de raad aangeboden. De pilot met de OMWB en provincie Noord-Brabant verloopt zo succesvol dat deze is uitgebreid naar de andere Brabantse Omgevingsdiensten. Ook hebben inmiddels meer dan 10 Brabantse gemeenten aangegeven ook mee te willen doen. • Voor de talentontwikkeling van de brede beroepsbevolking zijn we gestart met het opstellen van een nieuwe Human Capital Agenda voor de belangrijkste economische sectoren in de stad (maak, recreatie, logistiek en zorg). Specifiek voor het behoud van de talenten op MBO, HBO en WO voor Tilburg hebben we onder de noemer Talent in Beeld een programma aanpak ontwikkeld.
Het regionale programma Deltaplan Techniek waarin we inwoners willen enthousiasmeren voor een baan en/of opleiding in de techniek heeft zijn vervolg gekregen. Er zijn diverse bestuurlijke en ambtelijke ontmoetingen geweest met het Hoger onderwijs om de banden aan te halen die we in 2025 verder in willen vullen. • Voor internationaal talent hebben een traject doorlopen, gericht op partners van expats uit de regio. Door de krachten te bundelen met Expat Spouses Initiative en ambassadeurs uit de regio hebben we 10 internationale talenten uit Tilburg een stap dichter naar de Nederlandse arbeidsmarkt gebracht. • We hebben alle projecten in het kader van de Regiodeal beschikt en deze zijn inmiddels in uitvoering genomen. Wat kan beter • Er zijn geen Green Deals met wijkwinkelcentra en binnenstad afgesloten. • Voor talentontwikkeling hebben we afgelopen jaar al stappen in de goede richting gezet en samenwerking gezocht voor een overkoepelende richtinggevende visie op talentontwikkeling. Daar gaan we in 2025 mee aan de slag. Doel: We bestendigen en versterken onze economische en culturele basis Wat is goed gegaan • Ruimte voor Economie zie teksten veld Ruimte voor Wonen en Werken. • 2024 was het laatste jaar van de cultuurplanperiode 2021 – 2024. In deze periode heeft Tilburg zich verder versterkt als #Stadvanmakers.
Ook is de sociale impact van kunst en cultuur verder vergroot, onder andere door het opzetten van een samenwerking met de World Health Organization in het kader van Kunst en Gezondheid met de focus op ouderen. Ook zien we dat kunst en cultuur een grotere rol speelt bij gebiedsontwikkelingen. Deze positieve resultaten zullen in de nieuwe cultuurplanperiode 2025 – 2028 bestendigd worden. • Het atelierbeleid geeft een impuls aan de ontwikkeling van ateliers en broedplaatsen. Zo ontstaat er meer fysieke ruimte voor makers. Daarbij zien we dat ateliercomplexen ook een positieve uitwerking hebben op de buurt waar ze gevestigd zijn, bijvoorbeeld door activiteiten die makers vanuit hun atelier organiseren; • De nieuwe versie van Waarde van Cultuur is gerealiseerd en eerder met de raad gedeeld. Op dit moment werken we aan verdere verfijning van het instrument om het in te kunnen zetten voor de monitoring van de impact van het cultuurbeleid in 2025 – 2028. • Een onafhankelijke commissie heeft advies uitgebracht over de aanvragen die zijn gedaan naar aanleiding van de regeling professionele kunsten. Op basis van dit advies zijn de subsidies verleend. Hiermee hebben we een financiële basis gecreëerd die partijen in staat stelt om kwalitatief hoogstaand en maatschappelijk betrokken cultuuraanbod te creëren voor alle Tilburgers.
Wat kan beter • De inflatie en Fair Pay blijven aandacht vragen. Ondanks het feit dat het publiek de weg naar de (concert)zalen en toonplekken weer weet te vinden, blijft het voor instellingen een uitdaging om de exploitatie kostendekkend te maken. • De vorming van een Stadslab in het kader van de Visie Cultuur in het Publieke Domein gaat trager dan voorzien. Maar in het 1e kwartaal van 2025 zal het Stadslab formeel worden opgericht. In de rest van het jaar zullen we het Stadslab verder operationaliseren en de raad hierover informeren. Doel: We zorgen voor een dynamisch en inspirerend ondernemings- en vestigingsklimaat Wat is goed gegaan • De brancheringsaanpak voor de binnenstad is vastgesteld. Hiermee werken we aan een toekomstbestendige functiemix in de binnenstad, waardoor het een aangename plek wordt om te wonen, werken en recreëren. • Tilburg is evenementenstad van het jaar 2024. Dit onder meer omdat organisatoren in Tilburg de kans krijgen te experimenteren en omdat 91% van de inwoners zeer tevreden is over het evenementenaanbod (en we dit onderzoeken). We zijn in overleg met de provincie met betrekking tot verwerving MOB complex. • Citymarketing Tilburg heeft op basis van het strategisch plan met de twee lijnen "Bouwen aan de wereld van morgen' en '(Be)Leef Tilburg', haar merkmanagementstrategie ontwikkeld en ingezet.
Maar liefst elf integrale merkverhalen met en Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
81
Doel: We zorgen voor een dynamisch en inspirerend ondernemings- en vestigingsklimaat over Tilburgers zijn gemaakt evenals twee landelijke on- en offline campagnes gelanceerd. Het merkteam heeft met meer dan honderd partners in groepen en 1-op-1 gesprekken geïnformeerd en geïnspireerd over het DNA van Tilburg (SociaalxExperimenteel=Creatie). • Het nieuwe toeristische informatiepunt, passend bij het DNA van Tilburg, is in 2024 geopend op het station en wordt uitgevoerd door Marketing Tilburg. • De beleidsnota voor de Tilburgse Kermis 2025-2028 is vastgesteld. De komende jaren werken we aan de speerpunten Totaalbeleving (kermis+evenementen+horeca), Ontmoeting en verbinding en Duurzaamheid. Randvoorwaardelijk hieraan zijn: voldoende ruimte voor de kermis, financiële gezondheid, gerichte marketing & promotie en gemeentelijke regie op de kermis. Wat kan beter • De oorspronkelijke aanpak voor het terugdringen van plancapaciteit zou kunnen leiden tot grote planschades. Wij hebben eerder aangekondigd te werken aan een plan van aanpak voor een gebiedsgerichte aanpak. Dit voeren wij gefaseerd uit, waarbij wij het risico op planschade willen minimaliseren. • De staanplaatsenverordening is al wel aangepast, maar voldoet nog niet aan de Europese Dienstenrichtlijn. Dit wordt in 2025 opgepakt.
Wat heeft het gekost - financiën Economie, cultuur en evenementen x € 1.000
Oorspronkelijke Gewijzigde begroting begroting
Rekening 2024
Verschil t.o.v. gewijzigde begroting
Lasten
53.868
63.842
59.710
4.132
V
Baten
-7.318
-9.873
-9.047
826
N
Saldo van lasten en baten
46.550
53.969
50.664
3.306
V
Toevoeging reserves
0
230
733
503
N
Onttrekking reserves
-2.163
-6.389
-4.739
1.650
N
Saldo reserves
-2.163
-6.159
-4.006
2.153
N
Totaal
44.387
47.810
46.658
1.153
V
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Overheveling budget economische strategie Voor het opstellen van de economische strategie is incidenteel € 200.000 beschikbaar gesteld voor 2024. De planning is bijgesteld vanwege extra bijeenkomsten met stakeholders en experts op verzoek van de raad, waardoor de vaststelling door de raad nu in september 2025 plaatsvindt. Activiteiten en kosten voor externe capaciteit en sessies met stakeholders verschuiven naar 2025. Voorgesteld wordt om de niet bestede middelen 2024 € 77.380 over te hevelen naar 2025 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening.
Bedrag 77 V
Overheveling budget middelen Innovatiecampus Wijkevoort De behandeling van het bestemmingsplan Wijkevoort door de Raad van State blijft langer uit dan verwacht. Dit zorgt voor een vertraging in de tijd van de voorbereidingen voor de Campus Ontwikkel Organisatie voor de Innovatiecampus Wijkevoort. In de Programmabegroting 2023 is met voorstel Nieuw Beleid 127 Next Economy voor de voorbereidingen van de Campus Ontwikkel Organisatie middelen beschikbaar gesteld voor een periode van 4 jaar. Met de Najaarsbijstelling 2024 is € 150.000 overgeheveld van 2024 naar 2027 omdat uitloop van deze werkzaamheden tot na 2026 in de lijn der verwachtingen ligt. Nu de behandeling nog langer op zich laat wachten stellen wij voor om, in aanvulling op de overheveling in de Najaarsbijstelling 2024, de resterende middelen 2024 voor de voorbereidingen van de Campus Ontwikkel Organisatie, zijnde € 73.590, over te hevelen naar 2027 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening.
74 V
Overheveling bijdrage kunstwerk in de openbare ruimte Er is een eenmalige bijdrage ontvangen voor herstel van het Jan Dijker Reliëf van € 75.000. Herstel en plaatsing van het reliëf zullen echter grotendeels pas in 2025 worden afgerond doordat de voorbereiding complexer was dan voorzien en meer tijd heeft gevergd. Voorgesteld wordt de bijdrage van € 75.000 over te hevelen naar 2025 en te betrekken bij de resultaatbestemming in de jaarrekening.
75 V
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
82
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Regio Deal 'Innoveren en experimenteren en ondernemen met de mensen centraal' Op 26 september 2023 heeft het college besloten dat Tilburg de rol als regiokassier voor de Regio Deal MiddenBrabant ("Innoveren, experimenteren en ondernemen met de mens centraal") op zich neemt met looptijd tot eind 2027. Het gaat in totaal om 8 projecten. Voor het jaar 2024 is hiervoor € 2.764.000 gebudgetteerd op basis van de bestedingsplannen van de projecten met daarbij € 2.500.000 dekking vanuit Rijksmiddelen en € 264.000 uit de reserve cofinanciering. Omdat de meeste projecten in 2024 in de startfase zaten is er minder gerealiseerd dan gepland. De realisatie is uiteindelijk € 1.254.852. Hierdoor is ook de dekking uit de rijksmiddelen en het cofinancieringsfonds lager. De restantmiddelen blijven beschikbaar als dekkingsmiddelen voor de jaren t/m 2027.
Bedrag 1.509 V 1.509 N
Overige afwijkingen -
Er zijn minder personele kosten gemaakt voor versterken mediabeleid waarvoor dekking uit de Reserve Versterking Levendige Democratie was begroot.
26 V 26 N
-
Er zijn minder subsidies verstrekt vanuit het herstelfonds cultuur waarvoor dekking uit de Reserve Crisisherstelfonds was begroot. Het niet bestede deel vloeit terug in de Reserve Crisisherstelfonds.
19 V 19 N
-
Voordeel als gevolg van een lagere vaststelling van subsidies over voorgaande jaren ten gunste van invulling van de stelpost 'ruimtescheppende maatregelen' op het veld Algemene baten en lasten.
108 V
-
Het onderzoek naar uitbreiding van de depotruimte voor het Mommerskwartier is nog niet afgerond, waardoor er geen dekking voor hogere huurlasten nodig was.
227 V
-
In 2024 is er geen grote investering gedaan in Atelierruimte of broedplaatsen waardoor het niet bestede budget vanuit de Reserve Incidentele Opgaven doorschuift naar 2025.
338 V 338 N
-
Na zorgvuldige besluitvorming over het ontwerp is de uitvoering voor het verbeteren van de spooronderdoorgangen voorzien in 2025. Het budget t.l.v. de Reserve Incidentele Opgaven schuift door naar 2025.
184 V 184 N
-
Voordelen als gevolg van lagere besteding op diverse werk- en subsidiebudgetten door minder of lagere subsidieaanvragen.
228 V
-
Voor de periode 2024-2025 is subsidie verleend aan Art-fact vanuit de specifieke uitkering impuls jongerencultuur. In 2024 is een deel van de subsidie nog niet besteed.
109 V 109 N
-
Hogere uitgaven Tilburgse kermis: De kosten voor de kermis waren hoger dan geraamd. Dit ontstaat met name door hogere kosten voor de (duurzame) stroomvoorziening en aanpassingen op het Laar.
124 N
-
De aan Midpoint Brabant toegekende cofinanciering voor het Smart MKB digitaliseringsprogramma is in overleg met Midpoint neerwaarts bijgesteld. De onttrekking aan de reserve Cofinancieringsfonds is hierdoor ook lager.
69 V 69 N
-
De verleende cofinancieringssubsidie voor het Regio Deal project Verbeteren duurzame bedrijfsvoering MKB wordt besteed gedurende de looptijd van het project al naar gelang de voortgang ervan tot en met 2027. De onttrekking aan de Reserve Essent is hierdoor evenredig lager.
152 V 152 N
-
De uitvoering van de in 2024 ingestelde subsidieregelingen voor verduurzaming terrasverwarming en innovatief ondernemerschap 2.0 alsmede de risico- en energiescans voor bedrijven loopt door in 2025 waardoor ook de onttrekkingen aan de reserves Investeringsfonds klimaat en Crisis herstelfonds gedeeltelijk in 2025 gerealiseerd worden. De looptijd van de regiodeal Makes en Moves is eind 2024 beëindigd. In totaal zijn er 18 projecten gestart, een project is komen te vervallen. Een tweetal projecten hebben met vertraging te maken, projecten zijn inmiddels afgerond. De lasten waren hoger dan begroot, dit omdat er aantal projecten in een inhaalslag hebben gemaakt t.o.v. voorgaande jaren. Hier staat een hogere dekking vanuit de middelen regiodeal tegenover. Deze middelen waren beschikbaar vanuit voorgaande jaren. De definitieve financiële afwikkeling van de gehele regiodeal zal naar verwachting in de eerste helft van plaatsvinden. De technische overhevelingen betreffen enerzijds externe opdrachten, waarvan de uitvoering op 31 december nog niet is gestart of afgerond, maar die we niet meer ongedaan kunnen maken zonder financiële gevolgen en anderzijds interne exploitatiebijdragen aan meerjarige projecten. Voor 2024 gaat het vooral om het project MOB-complex.
Deze technische overhevelingen worden in de overhevelingsreserve gestort, zodat deze gelden in het volgende jaar nog beschikbaar zijn om de aangegane verplichtingen af te ronden.
180 V 180 N
-
-
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
83
281 V 281 N
503 V 503 N
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen - Diversen
Bedrag 815 V 327 N
Totaal afwijkingen
1.153 V
Wat weten we nog meer Kengetallen
Realisatie 2022 41.567 1.021.913 2.857.352 70.001 58.246 125.879 20.034 15.184 277.115 ca. 130.000
Ingeschreven leners bibliotheek Bezoekers bibliotheek Digitale bezoekers bibliotheek Bezoekers Natuurmuseum Brabant Bezoekers Textielmuseum Bezoekers Schouwburg, Concertzaal Bezoekers Paradox Bezoekers Nieuwe Vorst (culturele activiteiten) Bezoekers 013 Poppodium Bezoekers Factorium (zaal/educatie)
Realisatie 2023 43.487 1.180.290 2.552.213 105.602 77.602 172.000 29.000 * 16.500 365.334* 177.441
Raming 2024 40.000 1.200.000 2.500.000 90.000 65.000 180.000 22.000 22.500 325.000 136.000
Realisatie 2024 43.249 1.265.785 3.277.626 102.289 74.113 n.n.b. 28.662 17.794 380.710 164.000
*Er waren dit jaar nog veel inhaalshows die tijdens Corona niet door konden gaan. Daarom ligt het aantal bezoekers in 2022 / 2023 veel hoger dan in normale jaren.
We hebben het voornemen een Tilburgse Waarde van Cultuur op te zetten. Zodat wij meer informatie kunnen opnemen over de culturele, sociale en economische waarde van cultuur in Tilburg. Bovenstaande kengetallen geven een beperkt deel van de culturele werkelijkheid weer, want zij betreffen alleen de gesubsidieerde culturele sector. Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Functiemenging *) Aantal banen (per 1.000 inwoners van 15-65 jaar) Aantal vestigingen (van bedrijven) (per 1.000 inwoners van 15-65 jaar)
Realisatie 2020 54,7% 803,6 136,1
Realisatie 2021 54,5% 807,0 143,5
Realisatie 2022 54,9% 823,7 152,8
Realisatie 2023 55,3% 835,9 161,5
*) Functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
84
Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit Wat wilden we bereiken: doelen en indicatoren Doel: Er is een passende woning voor elke Tilburger Indicatoren Bron Kwaliteit van de woning (cijfer)
Lemon (tweejaarlijks)
Aantal nieuwe woningen (conform Update Stedelijke ontwikkelingsstrategie wonen bijstellen op basis van afspraken Woondeal tot 2030) Aandeel sociale voorraad onder aftoppingsgrens
CBS
Monitor Convenant Wonen
Sociale voorraad in 2025 onder liberalisatiegrens
Monitor Convenant Wonen
Omvang woningbouw-programma in 2025 Waarvan harde plannen woningbouwprogramma
Woningbouwprogrammering Tilburg
Streefwaarde 7,5
2021
2022
2023
2024
7,4
7,4
7,4
7,4
1.500
1.497 waarvan 1.391 nieuwbouw 27.215
1.296 waarvan 1.001 nieuwbouw 25.692
936 waarvan 785 nieuwbouw 27.368**
1.037* waarvan 875 nieuwbouw n.n.b.
90%
88%
88%
31.399
30.248
30.339
30.802**
n.n.b.
>=16.250 in 2025 waarvan 5.000 hard
13.775
13.132
23.062***
25.243
waarvan 7.059 hard
waarvan 6.830 hard
waarvan 7.824 hard
waarvan 5.475 hard
Bandbreedte 85-93%
* Het aantal in 2024 verleende vergunningen bedraagt 1.778. **De Monitor Convenant Wonen is nog niet beschikbaar, de cijfers zijn gebaseerd op de verwachtingen op basis van de prestatieafspraken 2024. ***Het grote verschil in het woningbouwprogramma komt door de toegevoegde opgave in het Kenniskwartier.
Doel: Voldoende ruimte voor economische ontwikkeling en werken Indicatoren Bron Streefwaarde (2024) Logistieke hotspot* www.logistiek.nl In top 3
2021
2022
2023
2024
1
1
-
-
Rapportcijfer van het Bedrijvenpanel Gelijk of 7,3 7,1** n.n.b. bedrijvenpanel voor het (tweejaarlijks) hoger dan vestigingsklimaat in de gemeente de jaren Tilburg ervoor Aanbod-opnameratio Dynamis/NVM 1,5 1,06 (Q1) 2,44 (Q1) - **** bedrijfsruimtemarkt*** Zie ook de indicatoren bij het doel 'aanpassingsvermogen en vernieuwingskracht van bedrijven neemt toe' en 'toename van economische duurzaamheid'. * De indicator ‘logistieke hotspot’ volgt uit een jaarlijkse becijfering door een panel van logistieke experts voor de website logistiek.nl. De samenstelling van dit panel en de onderliggende beoordeling zijn niet helder en ook niet beïnvloedbaar. Daarmee is deze indicator ongeschikt voor de jaarcijfers. Wij streven bovendien naar kwalitatieve ontwikkeling van ons regionale economische ecosysteem, optimaal ruimtegebruik en verduurzaming van onze economie. De indicator ‘logistieke hotspot’ is daarvoor op dit moment ook inhoudelijk niet bruikbaar. Derhalve laten wij deze vanaf heden achterwege in de jaarcijfers. ** Bedrijven van >100 medewerkers (veelal te vinden op de formele werklocaties) geven het vestigingsklimaat gemiddeld een 7,6. *** Nieuwe indicator per 2022. **** Deze indicator wordt niet langer op gemeentelijk niveau gepubliceerd.
Doel: Mobiliteit in Tilburg vindt plaats op een gezonde, slimme, veilige, duurzame en inclusieve wijze Indicatoren Bron Streef2021 2022 waarde Aantal openbare laadpalen Beheer & Ruimte 420 500 670 Aantal verkeersdoden
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
VIA-stat data
0
85
8
8
2023
2024
704
850
10
4
Indicatoren
Bron
Aantal verkeersgewonden
VIA-stat data
Oordeel bereik bus (belangrijke bestemmingen) Rapportcijfer autobereikbaarheid binnenstad Aantal slimme verkeerslichten (iVRI's)
Burgeronderzoek (tweejaarlijks) Burgeronderzoek (tweejaarlijks) Beheer op basis van vervangingsopgave
Streefwaarde 0
2021
2022
2023
2024
161
190*
198*
249
75%
-
74%
-
73%
-
-
6,7
-
6,4
48
26
28
29
36
* Geactualiseerde cijfers o.b.v. correcties ongevallenbestand.
Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan/Wat kan beter Doel: Er is een passende woning voor elke Tilburger Wat is goed gegaan • De speerpunten voor het Woonbeleid 2025-2030 zijn vastgesteld als basis voor de uitbreiding van het gemeentelijk Woonbeleid (vaststelling 2025). • Samen met gemeenten en corporaties in de SRBT is uitvoering gegeven aan de SRBT Woondeal o.a. door de minimale opgave per gemeente bij te stellen op basis van geactualiseerde prognoses en samen het gesprek te voeren over mogelijkheden tot versnelling. • Er is een doorbouwstrategie gepresenteerd gericht op versnelling van de lokale woningbouw. Invoering van een nieuw woningbouwprogramma maakt betere analyses mogelijk. • Zowel in het toevoegen van nieuwe woningen als in het verlenen van vergunningen zien we herstel. In 2024 zijn 1.778 woningen vergund, dit is een goede stap richting start bouw en oplevering van woningen in 2025 e.v. • Bouw van woningen is gestimuleerd door inzet van de WBI, SBI en het FSO. Er zijn nieuwe proposities gedaan gericht op rijksbijdrage voor nieuwbouw in de NPLV wijken van onze stad als onderdeel van de landelijke Woontopafspraken. • Afspraken in het Convenant Wonen voor de periode 2025-2029 zijn voorbereid in aansluiting op de actuele opgaven en speerpunten van beleid. • De regionale Woonzorgvisie en de lokale paragraaf Woonzorgvisie zijn vastgesteld.
De visie draagt bij aan een passende woning voor iedere Tilburger nu en in de toekomst. • Er is woonwagenbeleid vastgesteld dat uitwerking geeft aan het regionaal handelingsperspectief. Op basis daarvan volgt in 2025 de zoektocht naar nieuwe locaties. • We liggen op koers met de uitvoering van de gebiedsontwikkelingen Spoorzone, Stappegoor en Piushaven. De voorbereiding van het omgevingsprogramma Kenniskwartier is vergevorderd en is in kwartaal 1 2025 vrijgegeven voor zienswijzen. Het gebiedsperspectief voor West is in voorbereiding. Het Koersdocument Oostflank is vastgesteld, net als het gebiedsperspectief Noord. Wat kan beter • Het is niet gelukt het Woonbeleid en de afspraken Convenant Wonen in 2024 af te ronden voor vaststelling. • Invoering van de wet versterken regie op de volkshuisvesting is vertraagd. We zetten de regionale samenwerking in afwachting hiervan voort op basis van de conceptteksten. Dat leidt er onder andere toe dat we de implementatie van instrumenten die op basis van de Huisvestingswet kunnen worden ingezet regionaal afstemmen. Begin 2025 verwachten we de resultaten van regionaal onderzoek. • Evaluatie van de Huisvestingsverordening de beleidsregels kamerverhuur is vertraagd. Dit leidt niet tot problemen in de geldigheid van de verordening.
In 2025 zal de evaluatie worden gedaan ook in voorbereiding op wijzigingen in de verordening na vaststelling van de Wet versterken regie op de volkshuisvesting Doel: Er is voldoende (kwalitatief goede) ruimte voor economische ontwikkeling en werken Wat is goed gegaan • Vanuit het programma revitalisering is er een architectenpool ingesteld die proactief bedrijven met (ver)bouwplannen of sloop/nieuwbouwplannen ondersteunen om te komen tot een zo optimaal mogelijk ruimtegebruik. In 2024 sprak accountmanagement met ruim 20 bedrijven hierover. Drie concrete initiatieven zijn inmiddels uitgewerkt en drie initiatieven starten op korte termijn. De inzet is om te zorgen dat meerdere van dit soort initiatieven ook daadwerkelijk van de grond komen.
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
86
Doel: Er is voldoende (kwalitatief goede) ruimte voor economische ontwikkeling en werken • Aanvullend op accountmanagement revitalisering en de architectenpool is een eerste onderzoek uitgevoerd over de kansrijkheid van een mogelijk in te stellen revolverend fonds revitalisering. De voorkeursvariant van een lokaal revolverend fonds dat stuurt op maatschappelijke impact door ‘onrendabele toppen’ van investeringen af te dekken werken we momenteel verder uit. • Samen met Vitaal Loven werkten we gebiedsmanifest Loven-Noord uit tot een uitvoeringsprogramma waarin concrete projecten zijn gedefinieerd. Het ontwerpend onderzoek Vossenberg-Kraaiven ronden we af, waarna het Gebiedsmanifest voor deze gebieden volgt. Met primaire focus op verdichting, komt de samenhang met verduurzamen en vergroenen van de terreinen én vernieuwing van de economische structuur hierin samen. • Met de regio en provincie maakten we in het regionale afsprakenkader afspraken over het creëren van ruimte voor bedrijvigheid en het verdichten en verduurzamen van bestaande locaties. In de afspraken is bovendien vastgelegd dat we eerste helft 2025 de vraagprognose herijken op grond van de regionale economische (beleids)ambities. Dat is ook de voorwaarde geweest waaronder het college dit afsprakenkader vaststelde. • De minister van IenW heeft de MIRT Projectbeslissing voor project Sluis II genomen.
Dit is een belangrijke mijlpaal omdat het project hiermee verder kan met de contract- en aanbestedingsfase. De drie financierende partijen borgen de afspraken hierover in een bestuursovereenkomst tussen Rijk, provincie en gemeente, die partijen in eerste kwartaal 2025 ondertekenen. • Voor het initiatief van de ‘trimodale containerterminal op Loven’ en het project ‘optimalisatie Wilhelminakanaal’ hebben eind 2024 de startbijeenkomsten plaatsgevonden voor de omgevingsdialogen als belangrijke stap in de participatie voor de te voeren ruimtelijke procedures. • De vereniging voor de gezamenlijke programmering en beheertaken van de binnentuin van de Spoorzone is opgericht. De daadwerkelijke inrichting is gestart. Wat kan beter • Voor de projecten ‘optimalisatie Wilhelminakanaal’ en 'Trimodale containerterminal Loven’ is de voortgang nadrukkelijk afhankelijk van de gesprekken hierover met het Rijk en provincie Noord-Brabant. Hoewel deze constructief verlopen, hebben we als gemeente de planning niet volledig zelf in de hand. Doel: Mobiliteit in Tilburg vindt plaats op een gezonde, slimme, veilige, duurzame en inclusieve wijze Wat is goed gegaan • De Mobiliteitsaanpak is aangescherpt op het thema ‘mobiliteitstransitie’ en heeft al een vertaalslag gekregen in onder andere Kenniskwartier en wordt toegepast bij het opstellen van de nieuwe Fietsagenda.
• Het mobiliteitsconcept Kenniskwartier is geïntegreerd in het raamplan en is getoetst in de Omgevings-Effect-Rapportage (OER), de NOVEX-subsidie is herberekend, de maatregelen zijn uitgezet in het Mobiliteitsprogramma en de voorbereiding voor participatie in 2025 is gereed. • Met de vaststelling van het de Gebiedsvisie Noord is tevens het mobiliteitsconcept Noord vastgesteld waarmee we nu samen met de wijk kunnen starten met de verder uitwerking ervan. • Voor de Spoorzone is een mobiliteitsconcept nader uitgewerkt waarmee we nu zicht hebben wensen voor lopen, fietsen, het openbaar vervoer en de auto zodat we verder kunnen met de nadere uitwerking en vormgeving van onder andere de Burgemeester Brokxlaan. • Voor Oud-Noord is een eerste verkenning uitgevoerd voor verluwen van de wijk waaruit blijkt dat de ambities voor het Museumkwartier, de restauratie van het Wilhelminapark en de herinrichting van de Besterdring, de Veldhovenring en de Goirkestraat maakbaar zijn. • We hebben vanuit afstemming in de driehoek de acties opgestart om onze BOA's in te kunnen zetten bij het tegengaan van asociaal rijgedrag. Verder hebben zijn onze aanvragen bij het CVOM gehonoreerd en wordt op 4 nieuwe locaties een flexflitser ingezet.
Om tot een snelheidsverlaging naar 50km/uur op de Ringbaan zuid te kunnen komen, is een studie opgestart waarbij het ruimtelijke gebruik van de Ringbaan en de verwachte bouwopgave uitgangspunt is om te komen tot een herziening van de functie van de weg en een daar aan gekoppelde herinrichting. • De voorbereiding voor het instellen van de nul-emissiezone voor bestel en vrachtwagens heeft in samenspraak met branche- en belangenverenigingen, het rijk en gemeenten plaatsgevonden en is succesvol afgerond met de instelling van de zone op 1-1-2025. De milieuzone voor dieselvrachtwagens is ingetrokken. • We hebben in 2024 geïnvesteerd in de fiets. Voor de snelfietsroutes naar Eindhoven is de bestuursovereenkomst ondertekend, de planstudie naar de snelfietsroute naar Goirle en Hilvarenbeek is afgerond, aan de snelfietsroute naar Dongen en Oosterhout wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereiding voor uitvoering en fietsers krijgen steeds meer voorrang op rotondes. • De exploitatieve kant van het 4-sporen parkeerbeleid hebben we nader uitgewerkt evenals de HUB opgave voor het Kenniskwartier. Wat kan beter
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
87
Doel: Mobiliteit in Tilburg vindt plaats op een gezonde, slimme, veilige, duurzame en inclusieve wijze • Het integraal mobiliteitspakket Ringbaan Zuid heeft vertraging opgelopen als gevolg van capaciteitsproblemen. Dit heeft geen impact op de voortgang van de afzonderlijke gebiedsontwikkeling in Zuid. De verwachting is dat medio 2025 het programma inhoudelijk wordt afgerond. • In 2024 zijn de ongevallengegevens voor Tilburg gecorrigeerd waardoor er een ander beeld is ontstaan van het verloop van met name het aantal letselongevallen. • Het handboek linten (GOW30) heeft vertraging opgelopen. Wel zijn inmiddels afspraken gemaakt en is het handboek nu in de laatste uitwerkingsfase gekomen. Verwachting is dat het handboek in het eerste kwartaal van 2025 kan worden vastgesteld door het college. • De uitwerking en verkenning van de stations Universiteit en Udenhout heeft vertraging opgelopen omdat er op Rijksniveau keuzes gemaakt moeten worden in de verwachtte reizigersontwikkeling en de daaraan gekoppelde treinsystemen die binnen het landelijke toekomstbeeld OV als uitgangspunt gaan dienen. We hebben in 2024 een projectleider spoor ingezet om het gehele spoordossier op te lijnen voor dit gesprek. Eind 2024 is bestuurlijk afgesproken dat vanuit een gezamenlijke studie met I&W, Provincie, ProRail en NS de te hanteren uitgangspunten vast moeten komen te liggen.
• De uitvoering van 'Fietsers in de voorrang op rotondes’ heeft vertraging opgelopen als gevolg van veranderende inzichten bij de Provincie Noord-Brabant. De verwachting is dat we in 2025 deze achterstand inlopen.
Wat heeft het gekost - financiën Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit x € 1.000
Oorspronkelijke Gewijzigde begroting begroting
Rekening 2024
Verschil t.o.v. gewijzigde begroting
Lasten
80.262
76.721
50.714
26.007
V
Baten
-46.854
-41.255
-23.483
17.773
N
Saldo van lasten en baten
33.408
35.466
27.232
8.234
V
Toevoeging reserves
8.985
16.838
14.062
2.775
V
Onttrekking reserves
-25.199
-33.466
-23.231
10.235
N
Saldo reserves
-16.213
-16.629
-9.169
7.459
N
Totaal
17.194
18.837
18.062
775
V
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Overheveling Herinrichting Pieter Vreedeplein In de begroting 2023 is een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor het maken van een ontwerp en bijbehorend participatietraject voor de herinrichting van het Pieter Vreedeplein. De herinrichting is gepland na het gereedkomen van de woontoren op het Pieter Vreedeplein. De inzet van de herinrichting is een groener plein wat aansluit bij de klimaatambities die we hebben. Voor de uitvoering wordt samenwerking gezocht met het programma 013 parken. Doordat de bouw van de woontoren is vertraagd wordt het ontwerp en het participatietraject in 2025 verder in gang gezet. Voorgesteld wordt om het restant bedrag van € 89.000 over te hevelen naar 2025 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening.
Bedrag 89 V
Overheveling Impulsagenda Emissieloos Vervoer Uw raad heeft bij de begroting 2021 budget beschikbaar gesteld voor Emissieloos Vervoer. Deze inzet is, via verkregen cofinanciering van het Rijk, verdubbeld tot een totaal bedrag van € 960.000. De UitvoeringsAgenda Stadslogistiek (UAS) is in 2021 voorbereid en de maatregelen zijn de afgelopen doorgevoerd. Afronding van het project en de subsidie afwikkeling vindt plaats medio 2025. Wij stellen uw raad voor om het saldo 2024 van € 175.000 over te hevelen naar 2025 en dit te betrekken bij de resultaatbestemming van deze jaarrekening. Eventueel restant van het budget wordt als voordeel gemeld bij de Najaarsbijstelling 2025.
175 V
Aanschaf onroerend goed Kenniskwartier a.g.v. WVG Bij het raadsvoorstel Wet voorkeursrecht gemeenten Kenniskwartier d.d. 3-10-2022 is er € 6 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van verwervingen binnen het gebied kenniskwartier, waarvan € 3 miljoen in 2024. In 2024 is geen gebruik gemaakt van dit recht en het budget en bijbehorende dekking uit de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling kunnen derhalve doorschuiven naar 2025 en verder.
3.000 V 3.000 N
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
88
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Bijstelling grondexploitatie Door de aanpassing in fasering van projecten ontstaan afwijkingen tussen raming en realisatie in de jaarschijf 2024. Dit betreft meestal een verschuiving tussen de jaren. Het uiteindelijke effect op de totale grondexploitatie is budgettair neutraal. Een aantal grote mutaties zijn hieronder toegelicht. • Enschotsebaan (L 84 V / B 3.433 N) Er is een afwijking ontstaan door de balansmutatie faciliterende plannen. • Kempenbaan Westzijde (L 991 V / B 21 V) Het project is in 2024 afgesloten. De afwijking zit in de gronduitname voor flexwonen, nabetaling op aankoop grond RWS en een afboeking vanwege een juridisch geschil met ontwikkelaar. • Wagnerplein (L 30 V / B 3.109 V) Het project is vanwege prioritering on hold gezet. • Koningsoord (L 965 V / B 1.607 N) Deelgebied 8 (grondtransactie Voorhof) is vertraagd door herziening van de anterieure overeenkomst. • Piushaven Galjoenstraat Noord (L 751 V / B 283 N) • Dalem stadsrand zuid (L 55 V / B 984 N) De verkoop van de kavel voor Padel is uitgesteld in verband met beroep. • Wijkevoort (L 2.169 V / B 2.364 N) De exploitatiebijdrage van de Valk is uitgesteld in verband met beroep Raad van State en de ecologische verbindingszone de Leij wordt in 2025 afgewikkeld.
• Etz campusontwikkeling (L 57 N / B 2.296 N) Er is een afwijking ontstaan door de balansmutatie faciliterende plannen. • Overloonstraat (L 801 V) Vertraging in bouw- en woonrijp maken. Budgetten doorgeschoven naar 2025. • Spoorzone Zwijsen 1 (L 269V / B 1.499 N) • Resultaat overige grondexploitatieprojecten, beheer grondbedrijf, mutaties reserves en voorzieningen grondexploitatie. (zie paragraaf grondbeleid) (L 8.700 V / B 5.421 N)
Bedrag 14.758 V 14.758 N
Bijdrageregeling Taskforce betaalbaar wonen Binnen de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling zijn vanuit de Woonagenda 2020-2025 middelen beschikbaar voor projecten van de Taskforce betaalbaar wonen, gericht op sociale nieuwbouw. In 2024 zijn geen bijdragen gedaan, maar de middelen blijven beschikbaar voor de bouwopgave van corporaties voor sociale woningbouw.
660 V 660 N
Datagestuurd en wijkgericht Binnen de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling zijn middelen beschikbaar vanuit de Woonagenda 20202025. Deze middelen zijn gericht Op het realiseren van de doelen van de woonagenda zoals het aanpakken van kleinschalige problematiek en herstructureringsopgaven in buurten en Pact-wijken. Op basis van wijkagenda’s en gebiedsvisies verwachten we verdere inzet van deze middelen. Ze blijven beschikbaar voor de realisatie van de doelstellingen van de Woonagenda 2020-2025.
621 V 621 N
2e geldstroom De gemeente Tilburg ontvangt jaarlijks vergoedingen van corporaties bij de verkoop van voormalige erfpacht huurwoningen. Dit extra geld, de 2e geldstroom, wordt bepaald door het verschil tussen de actuele grondwaarde van een koopwoning en een sociale huurwoning. In 2024 zijn er meer vergoedingen ontvangen dan verwacht, wat leidt tot een hogere afstorting in de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling.
764 V 764 N
Volkshuisvestingsfonds Wandelbos We hebben middelen gekregen om de wijk Wandelbos duurzamer te maken. In de pilotfase hebben we 100 van de 895 woningen aangepakt. Dit ging sneller en goedkoper dan verwacht, waardoor we budget over hebben. Dit budget gebruiken we tot 2031 om de rest van de woningen te verduurzamen, volgens de afspraken met het Volkshuisvestingfonds.
2.274 V 2.274 N
Kapitaallasten verkeer De geraamde afschrijvingslasten van de mobiliteitsinvesteringen (afgerond € 4,15 miljoen) laten een voordeel zien van ca. € 1.050.000, omdat niet alle projecten volgens planning zijn afgerond. Dit geldt voor investeringen
1.050 V 1.050 N
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
89
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen in de Parkring netwerkanalyse en het Kenniskwartier. De dekking van deze kapitaallasten via onze reserves verklaart de lagere baten.
Bedrag
Personele inzet op taakveld mobiliteit en parkeren De personele inzet op het taakveld mobiliteit blijft om diverse redenen achter bij de oorspronkelijke raming van de begroting. Het niet dan wel later ingevuld krijgen van diverse openstaande vacatures is hiervan de belangrijkste oorzaak.
736 V
Overige afwijkingen -
De lagere toegerekende rente wordt toegelicht op veld 4.80 Financiering en algemene dekkingsmiddelen.
418 V
-
De woningbouwontwikkeling Willemsbuiten/Zuiderpark is in 2024 volledig afgerond. Van de oorspronkelijk beschikbare € 3,5 miljoen uit de reserve Incidentele Opgave resteert € 365.000, dat wordt toegevoegd aan de Algemene middelen.
365 V
-
Een deel van de plan- en apparaatskosten voor de anterieure overeenkomsten Berkenhout, Enschotsestraat 250, Heikantsebaan, Stedekestraat en Voorhof Koningsoord kan contractueel niet meer verhaald worden op de ontwikkelaar.
297 N
-
Fasering Wilhelminakanaal fase 1,5 en een lagere onttrekking uit de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling als gevolg van fasering.
274 V 274 N
-
Diverse voorbereidingskredieten en onderzoeksgelden zijn beschikbaar gesteld voor infrastructurele werken en mobiliteitsprojecten. De voorbereidingen zijn in 2024 gestart en gaan door in 2025 en volgende jaren. Dit leidt tot een voordeel op de geraamde voorbereidingskredieten in 2024, maar een even groot nadeel vanuit de reserves. Het betreft onder andere de volgende projecten: o Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport A58 / Reserve Cofinancieringsfonds; o Pilot maatregelen verkeersveiligheid Noord / Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling; vertraging door wisseling projectleider en afstemming met aannemer. o Uitvoering loopagenda / Reserve Incidentele Opgaven; vertraging door actualisatie in 2024. We hebben middelen van het Rijk ontvangen om de emissie-uitstoot in mobiliteit te verminderen. Een deel van deze middelen is in 2024 niet volledig gebruikt en wordt in 2025 ingezet voor onder andere een laadvisie en beheersmaatregelen voor de zero-emissiezone.
437 V 437 N
Wij hebben (via Provincie) middelen ontvangen voor onderzoek naar de wijze waarop deelmobiliteit in de praktijk vorm kan krijgen. Het regelen van het aanbod is complex en het geraamde (restant)project budget is daardoor nog niet volledig aangewend. Het project (en de subsidietoekenning) loopt door in 2025. Het project wordt voor 50% gedekt vanuit de Reserve Betaald Parkeren. De gemeente Tilburg regelt de financiële administratie voor het Activiteiten Fonds Verkeer en Vervoer (RAVV). Binnen de raming is in eerste instantie rekening gehouden met te lage lasten en baten. Voor de jaarrekening van de gemeente Tilburg heeft dit geen budgettaire consequenties. De structurele lasten en baten worden verwerkt in de begroting. Het inhoudelijke doel van de versnellingslocaties woningbouw in het Kenniskwartier is bereikt met behulp van een provinciale subsidie, die nog niet in de begroting was opgenomen.
191 V 191 N
Ontwerpende onderzoeken in de architectenpool zijn later gestart door meer voorbereidingstijd. Kosten voor programmamanagement en onderzoek zijn deels gefinancierd uit Europese en Provinciale subsidies en projectbudgetten van het Meerjarenprogramma Openbare Ruimte, waardoor minder is onttrokken aan de reserve Fonds Revitalisering bedrijventerreinen. De besteding van de Europese subsidie Connecting Europe Facility (CEF) voor haven gerelateerde onderzoeken is gedeeltelijk gerealiseerd in 2024 en loopt door in 2025.
419 V 419 N
-
Voor de aanpak van verloederde panden is € 200.000 uit de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling beschikbaar gesteld voor een coördinator die het overzicht en de voortgang bewaakt. Door de latere aanstelling in 2024 blijft € 176.000 beschikbaar voor de inzet van de coördinator in 2025 en 2026.
176 V 176 N
-
In de begroting was een onterechte overloop begroot vanuit de reserve Fonds stedelijke ontwikkeling. De lasten en baten zijn daardoor niet gerealiseerd.
324 V 324 N
-
-
-
-
-
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
90
193 V 193 N
111 N 111 V
362 N 362 V
107 V 107 N
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen - Er wordt € 495.000 minder onttrokken ten laste van de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling voor visies en verkenningen dan geraamd (totaal € 2.975.000). De onderuitputting wordt verklaard doordat voor de voortgang van visies en verkenningen er afhankelijkheid is van externe partijen en ook een tekort aan projectleiders speelt een rol. - De kosten voor het programmabureau Stedelijk Regio Breda-Tilburg (SRBT) worden sinds 2021 gezamenlijk door gemeente Tilburg en Breda gedragen. De periode 2021 t/m 2024 is afgerekend en daarbij is geconstateerd dat nog niet alle kosten waren verrekend. Dit leidt per saldo tot een nadeel van € 187.000.
Bedrag 495 V 495 N
187 N
-
Dienstverleningsovereenkomsten voor initiatieven stedelijke ontwikkeling, die in de loop van het jaar worden afgesloten of bijgesteld zijn niet in de begroting geraamd.
90 N 90 V
-
Een bedrag van totaal € 348.000 loopt over naar 2025 binnen de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling voor uitvoering van een aantal projecten in 2025. Het gaat om de initiatieven Wagnerplein, Vincentius en Knelpunten wonen en Betaalbaar wonen.
348 V 348 N
-
Er heeft een hogere doorbelasting van personele inzet plaatsgevonden met name bij de ondersteuning van initiatieven. Zie ook voordeel onder veld 3.20.
220 N
-
Afronding project Kernwinkelgebied. Voor de afronding van dit complex en langlopend project is € 29.000 uitgegeven voor de extra gemaakte plan- en apparaatskosten.
29 N
-
De technische overhevelingen betreffen enerzijds externe opdrachten, waarvan de uitvoering op 31 december nog niet is gestart of afgerond, maar die we niet meer ongedaan kunnen maken zonder financiële gevolgen en anderzijds interne exploitatiebijdragen aan meerjarige projecten. Voor 2024 gaat het vooral om het project haven Loven. Deze technische overhevelingen worden in de overhevelingsreserve gestort, zodat deze gelden in het volgende jaar nog beschikbaar zijn om de aangegane verplichtingen af te ronden. Diversen
834 V 834 N
-
Totaal afwijkingen
258 V 535 N 775 V
Wat weten we nog meer Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Gemiddelde WOZ-waarde (in duizenden euro's) Aantal nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen) Demografische druk *)
Realisatie 2021 247 13,6
Realisatie 2022 269 9,6
Realisatie 2023 313 7,5
Realisatie 2024 327 n.n.b.
59,8%
59,8 %
59,6%
59,2%
*) Het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder, in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
91
2.4 Samen en dichtbij
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
92
Bestuur en samenwerking Wat wilden we bereiken: doelen en indicatoren Doel: Bestuurlijke vernieuwing Tilburg werkt continu aan bestuurlijke vernieuwing door: • participatie en medezeggenschap om beter tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de Tilburgers; • ontwikkeling van sturingsarrangementen op maat rond een maatschappelijke opgave; • ontwikkeling en organisatie van vernieuwing in werkwijzen en instrumenten voor interbestuurlijk samenwerken (als één overheid) bij de integrale aanpak van (regionale) maatschappelijke opgaven. Er zijn geen specifieke indicatoren gedefinieerd voor dit doel. Doel: Tilburg is een succesvolle netwerkstad Om maatschappelijke opgaven aan te pakken en onze ambities te realiseren is het van belang om duurzaam in verbinding te staan met inwoners, partners, onze regiogemeenten en andere overheden. Strategisch samenwerken is nodig. Uitvoering van onze lobbyagenda vergt het vormen van passende coalities, waarbij we ook steun zoeken bij de provincie, Rijk en Europa. • • • •
Efficiënt en effectief uitvoeren van taken samen met mede-overheden Versterken strategische samenwerking op alle niveaus voor aanpakken bovenlokale opgaven Verwerven van externe steun Efficiënt en effectief uitvoeren dienstverlening voor andere overheden
Er zijn geen specifieke indicatoren gedefinieerd voor dit doel. Doel: Wijkgericht werken samen met de stad We willen dichtbij de leefwereld van onze inwoners staan. Onze partners, zoals politie, ContourdeTwern, woningcorporaties, zorgpartijen en ook de rechtspraak hebben zich meer wijkgericht georganiseerd en werken in de wijken en dorpen. We zetten maatwerk en uitvoering voorop. We werken wijkgericht waar het kan en gemeentebreed (of regionaal) waar het moet. We bereiken en betrekken inwoners, waarbij de wijk- en dorpsagenda’s een belangrijk sturend en verbindend instrument zijn. Dit vraagt een: • wendbare gemeentelijke organisatie om beter mee te kunnen bewegen op de dynamiek van de stad en de behoeften van de Tilburgers, en onze realisatiekracht te vergroten; • versterkt partnerschap met en ín de stad; • structurele en herkenbare representatie van de gemeente in de wijken en aanwezigheid ín de buurt. Er zijn geen specifieke indicatoren gedefinieerd voor dit doel.
Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan/Wat kan beter Doel: Bestuurlijke vernieuwing Wat is goed gegaan Levendige democratie Het programma kent drie fases: opbouwen (eerste helft 2024), uitvoeren (tweede helft 2024) en voortzetten of afronden van het programma in 2025, 2026 en verder. In de eerste helft van 2024 hebben we een programmaorganisatie gebouwd, afspraken gemaakt over het proces van ophalen, afwegen en uitvoeren van initiatieven, ofwel ideeën, om inwoners te betrekken bij democratie in de stad. Vanaf de zomer is een rapportage gemaakt om de voortgang te volgen van de tweede fase: uitvoeren van initiatieven/ ideeën die bijdragen aan een levendige democratie. Financiën (stand van het programma) maakt deel uit van de rapportage. Concreet: • Week van de Democratie in september 2024: met een Open Weekend (1.500 bezoekers), een Pitch Night in de raadszaal, een variant op Tegenlicht in de LocHal en de eerste keer Rollende Raad was het een succesvolle week. De week is in het presidium van 4 november 2024 geëvalueerd. • Inwonersdiner op 30 oktober 2024: 70 inwoners waren te gast in het Stadhuis en gingen in gesprek met 50 college- en raadsleden.
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
93
Doel: Bestuurlijke vernieuwing • Het initiatief Takkie Tilly is in de raadswerkgroep van september gepresenteerd en inmiddels zijn er drie bijeenkomsten geweest met jongeren in de stad over onderwerpen die hen raken. • Educatie voor kinderen en ouderen loopt • In 2024 zijn er drie cross-over Democratic City Labs geweest waar in totaal 12 teams van Fontys hebben nagedacht over vraagstukken die het verlevendigen van de democratie raken. • 7 oktober 2024 was een dynamische bijeenkomst van de raadswerkgroep met pitches van drie initiatiefnemers, te weten 1) landpark Assisië met een initiatief om minder of niet-talige medemensen een stem te geven in de democratie, 2) www.openverkiezingen.nl ofwel een initiatief om inwoners de mogelijkheid te geven met eigen vragen en interesses zich te verdiepen in de lokale politiek en 3) een onderzoek naar de impact van meer aandacht voor lokale democratie op het opkomstpercentage. Deze initiatieven krijgen een vervolg. • Kinderparticipatie, een van de ‘snelle acties’ uit het Akkoord Meer voor elkaar, is opgepakt . Tilburg in 2050 • De sprokkelfase is eind november 2024 afgerond. In een ketenpartnersessie zijn de resultaten besproken met de stad. De notitie Reikwijdte en detailniveau is door de raad vastgesteld.
Er is geen uitgangspuntennotitie vastgesteld, maar de bouwstenen daarvan zijn inmiddels wel opgeleverd; te weten de foto van de stad (PON-Telos), rad van de leefomgeving (Arcadis) en trends en ontwikkelingen. Ambities en opgaven voor de toekomst zijn geïnventariseerd. • Intensieve participatie met de stad heeft plaatsgevonden. Opgaven, thema’s en kansen zijn in beeld gebracht. De OmgevingsEffectRapportage (oer) is gestart. De verkenning van opgaven, ruimtelijke thema’s, brede welvaart en omgevingskwaliteit loopt op dit moment nog. Deze stappen worden in het eerste kwartaal van 2025 afgerond. • De omgevingseffectrapportage maakt geen deel uit van de visie Tilburg 2050. Dit product maakt onderdeel uit van de totstandkoming van de omgevingsvisie. Wat kan beter De ontwerp-visie Tilburg 2050 is niet in het vierde kwartaal van 2024 opgeleverd. Ook de stedelijke alliantie moet nog worden vormgegeven. Tijdens een breed symposium Tilburg in 2050 (20 februari 2025) zijn de contouren van de ontwerpvisie gedeeld en is de brede beweging en Alliantie 013 van start gegaan. Doel: Tilburg is een succesvolle netwerkstad Wat is goed gegaan Public affairs, lobby en netwerken • We hebben een actieve rol en inbreng gehad in zowel VNG als G40 (o.a. met betrekking tot gemeentefinanciën, hervormingsagenda jeugd, interbestuurlijke verhoudingen, asiel, ondermijning).
• De coalitie rondom veiligheid spoor, netcongestie en Delta Rhine Corridor is opnieuw leven in geblazen en heeft een sterk front gevormd richting de betrokken ministeries en de nieuwe Tweede Kamer. Met Tilburg University voeren we een sterke gezamenlijke lobby tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs (onderwijsbegroting ministerie OCW) en de Wet internationalisering in balans. Tijdens de Woontop (minister VRO) hebben we een concrete deal kunnen sluiten voor het NPLV-programma Tilburg Noord-West. • Er is een aantal netwerkevenementen georganiseerd voor informele, bestuurlijke ontmoetingen (o.a. Koningshoevenontmoeting, tijdens Willem II-wedstrijden, het Kruikenconcert en Circus Circolo). Ook hebben we een aantal werkbezoeken voor bewindspersonen en Tweede Kamerleden georganiseerd. • De vernieuwing van de lobbyagenda Europa is aangevangen met het aantreden van de Europese Commissie en het nieuwe Europees Parlement. Ook is (en wordt) geanticipeerd op het nieuwe Meerjarig Financieel Kader. Daarnaast is samen met Breda een gezamenlijke profilering op EU-niveau verkend. Bestuur en netwerken • Ontmoetingen met andere gemeenten, partners en netwerken kunnen wij met de extra capaciteit die is ingezet, naar wens faciliteren en ondersteunen.
Tilburg presenteert zich actief, met lef én op basis van stedelijke innovaties op alle schaalniveaus (regionaal, provinciaal, nationaal en Europees). • De samenwerking in Hart van Brabant en in de stedelijke regio Breda-Tilburg (Baronie- Hart van Brabant) verloopt voorspoedig. De Kernagenda 2022-2027 is in uitvoering en ligt op schema. Met het Rijk en provincie Noord-Brabant zijn afspraken gemaakt over wonen en mobiliteit. • In 2024 is de bestuurlijke structuur van Midpoint Brabant aangepast; maatschappelijke organisaties hebben nu ook een plek in Midpoint. Daarnaast is de slagkracht vergroot met de nieuwe structuur. Dit past binnen de koers van Midpoint om economische ontwikkeling te bevorderen binnen de context van brede welvaart. Ook de bestuurlijke relatie tussen Midpoint Brabant en de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Hart van Brabant is in de aangepaste statuten beter verankerd. Dit heeft ook geleid tot aanpassingen in de tekst van de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant die door de gemeenteraden is vastgesteld.