Bijlage 1 Jaarstukken 2024 incl. SiSa bijlage - versie Raad
Tekst van het document
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
38
349 N 90 V
416 V
284 N 161 V
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen - Met Siem hebben we in de aanloop van de nieuwe inkoop een onderscheid gemaakt tussen de reguliere zorgkosten en eenmalige extra kosten die nodig zijn om tot verandering en inrichting van een nieuw regionaal zorglandschap te komen. In totaliteit is € 8,51 miljoen vanuit de regio als subsidie beschikbaar voor transformatiekosten t/m 2025. Het Tilburgse aandeel bedraagt € 7,01 miljoen en is gedekt uit de Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein. Op basis van de derde managementrapportage 2024 Siem wordt op de begroting van Tilburg een onderbesteding verwacht van € 405.000. Dit bedrag blijft beschikbaar in de Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein voor uitvoering van het plan in 2025. - Gemengd wonen is een woonvorm waarbij verschillende doelgroepen in een complex worden gehuisvest met als doel dat er een gemeenschap ontstaat waarbij de bewoners goede buren van elkaar zijn en naar elkaar omzien. Voor de jaren 2024-2026 zijn in de programmabegroting budgetten opgenomen voor gemengd wonen onder de noemer buurtondersteuning. Voor 2024 was een budget geraamd van € 600.000, gedekt uit de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein. Vanwege een aanloopperiode zijn de werkzaamheden met enige vertraging op gang gekomen. De bestedingen zijn hierdoor € 395.054 achtergebleven op de verleende subsidie.
De overgebleven middelen blijven beschikbaar in de reserve voor realisatie 2025. - In toenemende mate volstaat de hulp aan inwoners met complexe problemen niet, omdat ons systeem hier onvoldoende mee uit de voeten kan en daardoor een passende oplossing niet voorhanden is. Samen met het Zorg- en Veiligheidshuis, de coalitie Wmo HvB en de zorgverzekeraars werken we aan verbetering en versteviging van de keten. Deze en andere afspraken landen in het programma complexe casuïstiek. Hierbij verwachten we dat het noodzakelijk is om extra woon/zorgplekken te creëren voor complexe casuïstiek, bijvoorbeeld bij een acute vraag naar opvang of wanneer het huidige aanbod tekortschiet. In de begroting 2024 is, na een eerdere bijstelling, een budget ad € 250.000 beschikbaar vanuit de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein. Het blijft een enorme uitdaging om geschikte locaties te vinden voor deze doelgroep. Van de 10 plekken, is er tot op heden 1 gerealiseerd. De verwachting is dat in 2025 meerdere plekken tegelijkertijd worden gerealiseerd. Hierdoor blijven de bestedingen dit jaar achter op de begroting. De restantmiddelen vallen vrij binnen de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein.
- Een deel van de kosten voor de hefboom 'van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis' wat betrekking heeft op mensen men een ernstige psychiatrische aandoening (FACT-EPA), zou gedekt worden vanuit de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein maar zijn gedekt uit de IZA middelen. Zie de melding 'Alternatief bestedingsplan IZA' op het veld Sociaal en Veerkrachtig. Hierdoor is een voordeel op de lasten gerealiseerd en daarmee ook een lagere onttrekking aan de reserve. - In 2024 is een afrekening 2023 ontvangen van € 100.716 voor FACT-EPA. Dit bedrag is in 2023 teveel onttrokken uit de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein. Met deze melding wordt het teveel onttrokken bedrag teruggestort. De middelen blijven beschikbaar in de reserve voor de dekking van de uitgaven in 2025.
Bedrag 405 V 405 N
-
In de Jaarrekening 2023 was al rekening gehouden met de nog te betalen meerkosten corona. Bij de Tussenrapportage 2024 is, per abuis, nogmaals een budget gereserveerd voor meerkosten corona vanuit de reserve Crisisherstelfonds. Dit budget is feitelijk niet benodigd en valt vrij ten gunste van de reserve Crisisherstelfonds. In 2024 zijn er geen nieuwe activiteiten of projecten gestart binnen het Bovenregionaal Expertise Netwerk vanwege langere doorloop van activiteiten uit 2023.
165 V 165 N
-
Vanuit CAK is er € 114.162 meer aan eigen bijdrage ontvangen.
114 V
-
Diversen
232 N
Totaal afwijkingen
582 N
-
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
39
395 V 395 N
212 V 212 N
124 V 124 N
101 V 101 N
113 V 122 N
Wat weten we nog meer Kengetallen Aanvragen Wmo
Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Aantal Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners)
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
40
Realisatie 2022 2.598
Realisatie 2023 12.117
Raming 2024 13.750
Realisatie 2024 9.115
Realisatie 2021 840
Realisatie 2022 830
Realisatie 2023 810
Realisatie 2024 750
Passende ondersteuning; Jeugdhulp Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan/Wat kan beter Om de wachttijden hoog specialistische jeugdhulp te reduceren, is in 2023 de nieuwe contractering ingegaan. In 2024 bleek het gecontracteerde samenwerkingsverband Crossroads, mede door de hogere instroom, zowel qua wachttijden als kosten tegen de grenzen aan te lopen. De gevolgen hiervan zijn een belangrijk onderwerp van gesprek geweest in 2024. Er is een gezamenlijke taskforce ingesteld om te komen tot bijsturing. Om u uitgebreid te informeren over de stappen die genomen zijn, verwijzen wij u graag naar: https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/crossroads-en-regio-hart-van-brabant-intensiveren-samenwerkingom-transformatie-jeugdhulp-te-realiseren/ Doel: Wonen doe je thuis Wat is goed gegaan Wat betreft de regionale kernagenda zijn in 2024 een aantal stappen gezet. Voorkomen uithuisplaatsingen: • Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) een goed geborgd onderdeel van de werkwijze van het consortium Crossroads in segment 1. Er zijn uithuisplaatsingen voorkomen door de inzet van de JIM-methodiek. • Er is gewerkt aan verdere verspreiding van de methodiek over de regio. Er zijn workshops gegeven, er zijn professionals getraind en er zijn nieuwe trainers opgeleid. • We zijn regionaal een verkenning gestart of we in iedere gemeente meerdere vormen van informele steun beschikbaar kunnen stellen.
Dit door intensieve samenwerking te realiseren tussen de verschillende organisaties die informele steun bevorderen. In Tilburg is Samen Opgroeien hier een goed voorbeeld van. Pleegzorg: • Met de pilot ’n Tweede thuis dichtbij’ hebben we ingezet op het bevorderen van netwerkpleegzorg. Binnen deze pilot wordt gezocht naar een passend pleeggezin in het netwerk van een jeugdige. • We hebben, om pleeggezinnen te bedanken, een dag voor pleeggezinnen georganiseerd. Ruim 600 personen genoten van deze dag in Safaripark Beekse Bergen. • De première van de documentaire ‘Mama, mag ik naar huis toe?’ heeft plaatsgevonden in Tilburg. De film heeft als doel bewustwording te creëren, empathie te vergroten en de beeldvorming over pleegzorg te veranderen. De positie van ouders en het belang van samenwerking tussen ouders, pleegouders en professionals staan in de documentaire centraal. De documentaire is zeer positief ontvangen • Dankzij de gesubsidieerde Huiskamer voor Pleegouders zijn pleegouders ondersteund. Gezinsgerichte voorzieningen uitbreiden: • Er heeft een wervingscampagne voor gezinshuizen plaatsgevonden. Hopelijk leidt dit in 2025 tot meer gezinshuisplekken. • In 2024 zijn voorbereidingen getroffen voor de opening van een nieuw gezinshuis in de gemeente Baarle-Nassau. • Gezinshuis Gezocht fungeert als coördinatiepunt voor gezinshuiszorg.
Het coördinatiepunt ondersteunt en ontlast verwijzers in hun zoektocht naar een passende woonoplossing. Bovendien draagt deze werkwijze eraan bij dat gezinshuisplekken alleen worden ingezet voor jeugdigen die deze daadwerkelijk nodig hebben. Het coördinatiepunt signaleert wanneer hulpvragen op een andere wijze ingevuld zouden moeten worden. • De kleinschalige woonleefgroep Sterk Thuis is geopend in Tilburg. Voorkomen van gesloten plaatsingen: • We hebben onderzocht op welke wijze we de zorg voor de meest kwetsbare jeugdigen het beste kunnen vormgeven. Op basis van dit onderzoek gaan we vanaf 2025 samenwerking aan met jeugdhulpregio’s in West-Brabant en Zeeland om vanaf 2026 tot gezamenlijke afspraken te komen met Almata als beoogd jeugdhulpaanbieder.
Wat kan beter • Bij de verdere verspreiding van de JIM-methodiek over de regio kan nog beter de beweging naar de voorkant worden gerealiseerd, met brede uitrol over de toegangen. • Het (gezinsgerichte) woonlandschap is nog onvoldoende dekkend. Er is nog steeds een tekort aan pleeggezinnen in onze regio, in lijn met de landelijke trend. Ook wachten er in 2024 nog steeds jeugdigen op een gezinshuisplek. Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
41
Doel: Wonen doe je thuis • De wervingscampagne voor gezinshuizen heeft in 2024 niet direct geleid tot nieuwe gezinshuizen in regio Hart van Brabant. We hopen in 2025 resultaten te zien van de campagne. Doel: Ieder kind groeit veilig op Wat is goed gegaan Belangrijkste stappen in 2024: 1. In 2024 is door de Bestuurscommissie jeugd besloten de regionale aanpak scheiden structureel te borgen in 2025. Dit houdt in dat het netwerk “als je uit elkaar gaat” en de inzet van informele steun voor Tilburg beschikbaar is. Enkele cijfers van de instrumenten uit de aanpak: • De website www.alsjeuitelkaargaat.nl heeft gemiddeld zo’n 15.000 bezoekers per jaar, 370 bezoekers per week. • De beroepskrachtenpagina is het platform voor nieuwe innovaties en ontwikkelingen met gemiddeld 100 bezoekers per week. • Villa Pinedo biedt informele steun en ervaringsdeskundigheid voor kinderen en in samenwerking met "Als je uit elkaar gaat" ook ondersteuning aan ouders en professionals, met een breed bereik. In 2024 heeft de website van Villa Pinedo 16.000 unieke bezoekers uit Hart van Brabant. 2. Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming wordt in Tilburg en regio uitgevoerd via een zogenoemde multi expert aanpak. Dit wil zeggen dat alle experts vanaf de start samenwerken in plaats van na elkaar.
In 2024 is er in het Multi Expert Team (MET) met ongeveer 200 huishoudens een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld en is de uitvoering van dat plan gezamenlijk georganiseerd. Zowel de samenwerkingspartners als gezinnen ervaren deze werkwijze als positief.
Wat kan beter • De samenwerking tussen organisaties en de veelheid aan overlegtafels moet beter en eenvoudiger. Daarom zijn we bezig met de integratie van de Jeugdbeschermingstafel, Regionale Expertise Teams (RET) en team CAS (voor complexe gezinnen) in het Multi Expert Team. • Eén van de pijlers van het Toekomstscenario is gezinsgericht werken. We zien dat er nog steeds teveel focus is op de jeugdige in plaats van het hele gezin. In 2025 gaan we daarom de uitkomsten van het actieonderzoek gezinsgericht werken van het Instituut Publieke Werken omzetten naar concrete verbeteracties voor gezinsgericht werken. Doel: Ieder kind voelt zich thuis op school Wat is goed gegaan Het programma Ieder kind voelt zicht thuis op school heeft zich op de beoogde thema’s gericht en is gestart met actualisatie van het programma voor 2025 en verder: • De bekostiging van Zorg in Onderwijs (ZiO) is structureel geborgd. Dit is belangrijk omdat tijdens de evaluatie van ZiO is vastgesteld dat er een effectieve werkwijze is ontstaan, waarin de betrokken zorgaanbieders, scholen en Tilburg als gastheergemeente elkaar weten te vinden. De samenwerking tussen zorg en onderwijs binnen ZiO wordt door partijen en leerlingen en hun ouders als positief ervaren. Het leidt tot efficiënte, effectieve en kwalitatief goede zorg.
• De projectgroep om te komen tot een onderwijs-zorgcombinatie VSO afdeling op Scholengemeenschap De Keyzer heeft een concept projectplan opgesteld waarin de doelgroep, de mate van ondersteuning beschreven en de randvoorwaarden zijn beschreven. Ook is er in september een begeleidingscommissie opgestart voor de uitvoering. • De projecten (Onderwijszorg Combinatie Track 013, de Combinatieklas op VSO Parcours en Pre-actief op Praktijkcollege Tilburg) zijn in 2024 verder doorontwikkeld. We zijn in september gestart met een analyse t.b.v. de doorontwikkeling van de programmalijn Ieder kind voelt zich Thuis op School (TopS). In 2025 wordt er een visiedocument opgesteld voor een geactualiseerd meerjarige programma van TopS, waarin de ontwikkelingen van de hervormingsagenda Jeugd en passend onderwijs zijn meegenomen.
Wat kan beter • Ondanks de positieve inhoudelijke ontwikkelingen heeft, vanwege o.a. personeelswisselingen, de borging van Onderwijszorg Combinatie Track 013, de Combinatieklas op VSO Parcours en Pre-actief op Praktijkcollege Tilburg nog niet plaatsgevonden. In het eerste kwartaal van 2025 is financiële ruimte vrijgemaakt om hieraan prioriteit te geven. • De pilot preventieve dyslexiezorg heeft vanwege capaciteitsgebrek in 2024 geen prioriteit gekregen.
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
42
Doel: Snel op de juiste plek Wat is goed gegaan • De programmalijn 'Snel op de juiste plek' is in 2024 geëvalueerd. Een aantal lijnen zijn geborgd, tevens is afgesproken voor 2025 de programmalijn te actualiseren. • Het programma ‘Snel op de juiste plek’ is afgelopen jaren qua karakter veranderd. Er is regionaal een werkwijze ontwikkeld om een onderwerp als wachttijden en de aanpak ervan integraal aan te pakken. Deze werkwijze is voor elke gemeente beschikbaar. • De pilot is in Tilburg in 2024 afgerond. De uitkomsten zijn binnen de reguliere werkwijze van de Toegang van de Toegang Tilburg opgenomen. De ‘normaliserende’ grondhouding wordt in alle lagen van de organisatie doorgevoerd, zodat in de werkwijze van iedere medewerker aandacht is voor het samen met de inwoner zoeken naar duurzame oplossingen en het gezin werkt aan het plan en houdt (waar mogelijk) regie, de wijkprofessional is volgend. Wat kan beter • Onderdeel van 'Snel op de juiste plek' was ook de wachtlijsten beter inzichtelijk te maken. De verschillen in registratiesystematieken tussen instellingen onderling, maar ook tussen sectoren waarin zij actief zijn (gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren) maakt dat dit een complex vraagstuk blijft. Ook in 2025 is hier extra aandacht voor nodig.
Wat heeft het gekost - financiën Passende ondersteuning: Jeugdhulp x € 1.000
Oorspronkelijke Gewijzigde begroting begroting
Rekening 2024
Verschil t.o.v. gewijzigde begroting
Lasten
87.374
98.793
95.940
2.853
V
Baten
-127
-2.397
-1.347
1.051
N
87.247
96.396
94.594
1.802
V
Toevoeging reserves
0
0
0
0
Onttrekking reserves
-181
-7.102
-6.908
194
N
Saldo reserves
-181
-7.102
-6.908
194
N
87.066
89.294
87.686
1.608
V
Saldo van lasten en baten
Totaal
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Lagere uitgaven persoonsgebonden budget (PGB) Op het uitgavenbudget resulteert een voordeel van € 1,062 miljoen als gevolg van een verdere daling van het aantal cliënten PGB. Een mogelijke oorzaak kan zijn een verschuiving van PGB-klanten naar zorg in natura (ZIN). In 2024 is namelijk een forse kostentoename in ZIN - met name in segment 1- ten opzichte van het budget gerealiseerd. Een verdere analyse moet uitwijzen of deze verschuiving oorzaak is van beide financiële meldingen; ZIN en PGB. Het structurele effect en bijstelling van het PGB budget zal plaatsvinden in samenhang met bijstellingen op ZIN bij de Perspectiefnota 2026. Daarnaast is een bedrag van € 2.000 teruggevorderd op PGB.
Bedrag 1.064 V
Specifieke Uitkering Vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp In 2021 heeft het kabinet in de voorjaarsnota via een Specifieke Uitkering vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp (hierna: SPUK) € 50 miljoen beschikbaar gesteld om de huidige grotere residentiële voorzieningen om te vormen tot meer kleinschalige en gezinsgerichte behandel- en/of woonvoorzieningen. De middelen zijn verdeeld over acht landsdelen; de gemeente Tilburg is coördinerend gemeente voor het landsdeel Brabant-Zeeland en heeft voor deze opgaaf een budget van € 10,7 miljoen ontvangen. Op 30 mei 2023 heeft het college besloten (besluit nr. 9) om een eenmalige subsidie (als voorschot) te verlenen aan jeugdhulpaanbieders van € 9,5 miljoen met een looptijd tot en met 31 december 2026. Op basis van de ontvangen prestatieverklaringen hebben zorgaanbieders een bedrag van € 1,297 miljoen besteed in 2024. In de begroting was rekening gehouden met € 2,275 miljoen. De niet bestede middelen blijven beschikbaar voor de voortzetting van de transitieopgave in 2026.
978 V 978 N
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
43
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Lagere uitgaven lokale jeugdzorg Op het uitgavenbudget resulteert een voordeel van € 436.000 bestaande uit:
Bedrag 441 V 5N
1) Praktijk Ondersteuner Huisarts GGZ (POH-GGZ) Op het budget voor de POH-GGZ melden we een voordeel enerzijds vanwege een lagere subsidieverlening (€ 27.000) en anderzijds vanwege de dekking van een deel van de kosten van de POH-GGZ (€ 238.000) uit de IZAmiddelen. Zie de melding 'Alternatief bestedingsplan IZA' op het veld Sociaal en Veerkrachtig. 2) Lagere subsidievaststellingen Voordeel als gevolg van een lagere vaststelling van subsidies over voorgaande jaren ten gunste van invulling van de stelpost oud voor nieuw op het veld Algemene baten en lasten. 3) Overig lokale jeugdzorg de lasten voor de lokale jeugdzorg zijn circa € 62.000 lager dan begroot. lagere lasten dyslexie screener en toetser medisch domein leiden tot een lagere onttrekking uit de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein. Overige afwijkingen -
De kosten die in 2024 zijn gemaakt voor Wonen doe je Thuis-waaronder Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) en pleegzorgactiviteiten- hebben in regionaal verband plaatsgevonden. De bijbehorende kosten zijn daarom betaald uit regionale middelen in plaats van uit de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein. De beweging van Wonen doe je Thuis is onderdeel van de nieuwe opdracht en werkwijze van zorgaanbieders in een samenwerking met andere partijen en de kosten zijn geborgd in de nieuwe zorginkoop 2024. De gereserveerde middelen in de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein vallen hiermee vrij. In de jaren 2025 en verder zijn geen middelen hiervoor gebudgetteerd. Het betreft hier een administratieve en budgetneutrale melding als gevolg van een wijziging in de sisaverantwoording voor medeoverheden met betrekking tot de regeling voor de plaatsingscoördinator.
150 V 150 N
-
De Tilburgse budgetten voor de regionale jeugdzorg zijn in het tweede halfjaar bijgesteld met respectievelijk € 0,6 miljoen (najaarsbijstelling) en € 6,682 miljoen (Raadsbesluit Begrotingswijziging 2024 t.b.v. jeugdhulp 8 oktober 2024). De verhoging was nodig vanwege veel verschillende ontwikkelingen, zoals de groei van het aantal jongeren in segment 1, de hogere kosten van Crossroads en de complexiteit van de transformatie. Met deze bijstellingen komt het totaalbudget voor regionale jeugdhulp uit op € 85,558 miljoen. In de derde prognose regionale jeugdhulp zijn de uitgaven jeugdhulp voor 2024 geraamd op € 85,678 miljoen. Ten opzichte van begroot resulteert dit in een nadeel van € 120.000.
120 N
-
Lagere subsidieverlening Philadelphia leidt tot lagere onttrekking aan reserve Investeringsfonds Sociaal Domein. Dit restant blijft beschikbaar in de reserve.
39 V 39 N
-
Lagere subsidievaststelling voor Kansrijke Start.
28 V
-
Lagere uitgaven op werkbudgetten heeft geresulteerd in een voordeel van € 199.000.
199 V
-
- Diversen Totaal afwijkingen
115 V 115 N
1V 1.608 V
Wat weten we nog meer Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering Jongeren met een delict voor de rechter
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
Realisatie 2021 14,2% 1,5% 0,4% 1%
44
Realisatie 2022 14,3% 1,4% 0,4% 1%
Realisatie 2023 14,4% 1,4% 0,4% 1%
Realisatie 2024 12,4% 1,1% 0,3% n.n.b.
Ingrijpen bij crisis en onveiligheid Wat wilden we bereiken: doelen en indicatoren Doel: Elke Tilburger is en voelt zich veilig zodat hij/zij zich maximaal mogelijk kan ontwikkelen en meedoen in de samenleving A. Kwalitatief = Cliëntervaringsonderzoek • Kwalitatief onderzoek bij zowel volwassenen als kinderen naar tevredenheid ondersteuning Onveiligheid. Aansluiten bij narratief onderzoek Inclusieve stad. • Veiligheidsbeleving: gemiddeld rapportcijfer veiligheidsbeleving volwassenen t.o.v. 2017. • % Jeugd 12-18 jaar, dat zich wel eens onveilig voelt t.o.v. 2017. Indicatoren
Bron
Streefwaarde
Veiligheidsgevoel overdag
Lemon (tweejaarlijks) Lemon (tweejaarlijks)
Veiligheidsgevoel in de avond
2019
2021
2023
2024
Omhoog
8,0
8,0
7,7
-
Omhoog
6,8
6,7
6,4
-
B. Kwantitatief • Vermindering aantal recidive VT (Veilig Thuis) en aantal meldingen CIT (crisisinterventieteam) t.o.v. 2019 • Verhogen % jeugd (4-18) en % volwassenen dat voldoende weerbaar is t.o.v. 2017 (GGD Brabantscan). • Vermindering % inwoners dat overlast ervaart t.o.v. 2017 (Lemon) Indicatoren
Bron
Streefwaarde
2021
2022
2023
2024
Meldingen Crisis Interventie Team (CIT), regio HvB Meldingen Crisis Interventie Team (CIT), Tilburg Meldingen Veilig Thuis (VT), Tilburg
CIT Hart van Brabant (HvB) CIT Hart van Brabant (HvB) Veilig Thuis (VT) Veilig Thuis (VT) Veilig Thuis (VT) GGD (1x per 4 jaar)
Omlaag
1.881
2.245
2.482
2.846
Omlaag
1.083
1.297
1.315
1.408
Omlaag
2.448
2.531
2.738
Omhoog*
3.109
3.345
3.375
Omlaag
39,5%
40%**
-
- 4 - 11 jaar
90%
-
-
- 12 - 17 jaar
-
81%
-
-
-
14% 29%
Adviesvragen Veilig Thuis (VT), Tilburg Recidive Veilig Thuis (VT) Kind is voldoende weerbaar
Kind (12 - 17 jaar) voelt zich wel eens onveilig: overdag en/of 's avonds/'s nachts
Omhoog
GGD (1x per 4 jaar)
Omlaag
* Het streven is om de problematiek beter in beeld te krijgen en daarom streven we, op dit moment, naar een stijging. ** Betreft het aantal hermeldingen op een direct betrokkene bij een casus die maximaal 3 jaar geleden is afgesloten.
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
45
Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan/Wat kan beter Doel: Persoonsgerichte- en systeemgerichte aanpak van complexe casuïstiek, waarin onveiligheid en/of criminaliteit aanwezig is, duurzaam effectief maken Wat is goed gegaan • In 2024 is de triagetafel Koppelvlakken geïmplementeerd, hier zijn de juiste partners, zoals Leerplicht, Politie, Veilig Thuis, Jeugdboa's en de Toegang, op aangehaakt en worden de overige zorgmeldingen jeugd besproken. • Het Advies- en TriagePunt van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant (ZVHMB) is uitgebreid met (aan)meldingen van professionals over kwetsbare inwoners die gebruik willen maken van wijkrechtspraak of de levensloopaanpak en over jeugdigen/jongeren. Wat kan beter • In 2024 is het nog niet gelukt om voor de mensen met de meest complexe meervoudige problematiek extra maatwerk woonplekken te realiseren. Er lijken weinig geschikte panden of terreinen, de huidige vergunningen belemmeren dit. Denk aan aanpassingen woonbestemming. Daarnaast is er vanuit zorgaanbieders weinig animo voor deze inwoners uit te breiden op eigen zorgterrein of het uitbreiden van aanbod. Doel: Optimaliseren van de keten ingrijpen bij crisis en onveilige situaties Wat is goed gegaan • In samenwerking met Smart Start zijn er inzichten verkregen voor preventie huiselijk geweld en kindermishandeling.
In opdracht van het Bestuurlijk Platform Huiselijk geweld en kindermishandeling gaan we aan de slag met de uitkomsten. • Het aantal adviesvragen en het aantal meldingen bij Veilig Thuis zijn gestabiliseerd. We zien dat het thema goed op het netvlies staat van professionals. • Mensenhandel zie OOV. Casuïstiek omtrent mensenhandel wordt al (aan)gemeld en opgepakt binnen het Zorg- en Veiligheidshuis. Wat kan beter • We zijn met onze ketenpartners aan de slag met de landelijke aanpak Stop femicide ter voorkoming van femicide en intieme terreur. We gaan hier stapje voor stapje in vooruit. • Het Bestuurlijk Platform Huiselijk geweld en kindermishandeling is met onze partners geëvalueerd. Op basis van de evaluatie kunnen we de (bestuurlijke) samenwerking verder verbeteren.
Wat heeft het gekost - financiën Ingrijpen bij crisis en onveiligheid x € 1.000
Oorspronkelijke Gewijzigde begroting begroting
Rekening 2024
Verschil t.o.v. gewijzigde begroting
Lasten
24.584
32.530
31.508
1.021
V
Baten
-703
-3.604
-3.601
2
N
23.880
28.926
27.907
1.019
V
Toevoeging reserves
0
0
19
19
N
Onttrekking reserves
-340
-1.310
-1.262
48
N
Saldo reserves
-340
-1.310
-1.243
67
N
23.540
27.616
26.664
952
V
Saldo van lasten en baten
Totaal
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Overheveling lagere uitgaven proeftuin Toekomstscenario kind en gezin Begin 2023 is de regio Hart van Brabant gestart als Proeftuin voor het landelijk programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. In 2025 wordt de aanpak voortgezet en uitgebreid over de regio en ingezet bij het voorkomen van gesloten plaatsing van jeugdigen. Het rijk heeft over 2024 € 1 miljoen en aanvullend over 2025 € 500.000 subsidie verstrekt. Dit komt bovenop de zogeheten POK middelen die voor de jaren 2022 - 2025 beschikbaar zijn gesteld.
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
46
Bedrag 304 V
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Doordat het rijk per 1 januari 2025 de subsidieregels voor de proeftuin Toekomstscenario heeft gewijzigd mogen de middelen van het rijk niet meer ingezet worden ten behoeve van uitvoerende professionals. Onze aanpak is juist gestoeld op het bij elkaar brengen van professionals met verschillende expertises om samen met huishoudens één plan op te stellen en die vervolgens ook gezamenlijk uit te voeren. De resterende POK middelen 2024 zijn in 2025 nodig om deze manier van werken voort te zetten gezien de gewijzigde subsidieregels van het rijk, de uitbreiding van de multi expert aanpak over de regio Hart van Brabant en het specifiek voorkomen van gesloten plaatsingen.
Bedrag
Voor continuering van de proeftuin in 2025 wordt voorgesteld het restant budget 2024 over te hevelen naar 2025 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening. Overige afwijkingen -
Voordeel als gevolg van een lagere subsidie vaststelling voor de winteropvang en voor de Versterking Veilig Thuis over voorgaande jaren ten gunste van invulling van de stelpost 'ruimtescheppende maatregelen' op het veld Algemene baten en lasten.
296 V
-
Lagere uitgaven voor activiteiten Versterking Veilig thuis, wet verplichte GGZ, aanpak dakloosheid en werkbudgetten. Lagere subsidieverleningen voor gezinsmanagement, Regeling Uitstapprogramma prostituees, Verslavingszorg en subsidieregeling 1A. Cofinanciering voor subsidie vrouwenopvang vanuit budget door- en uitstroom vrouwenopvang viel lager uit
172 V
-
Voor de hefboom Versimpelen meldroutes stond nog een budget geraamd voor projectleiding, deze is niet gerealiseerd en niet meer nodig. De middelen uit de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein vallen vrij binnen deze reserve.
48 V 48 N
-
Er wordt door de komst van nieuwe Tilburgers meer gebruik gemaakt van tolken, waardoor deze ten opzichte van voorgaande jaren fors gestegen zijn.
104 N
-
Op personeelslasten is een voordeel gerealiseerd.
70 V
-
De ontvangen rijksbijdrage specifieke uitkering Medicinale Heroïne verstrekking is volledig ingezet voor subsidieverlening. De ontvangen SPUK is voor indexatie bijgesteld door het ministerie. Bij de subsidievaststelling 2024 wordt dit bedrag alsnog uitbetaald aan Novandic Kentron. De technische overhevelingen betreffen of externe opdrachten, waarvan de uitvoering op 31 december nog niet is gestart maar die niet meer ongedaan kunnen worden zonder financiële gevolgen, of interne exploitatiebijdragen aan meerjarige projecten. Deze bedragen worden in de overhevelingsreserve gestort, zodat ze in het volgende jaar nog beschikbaar zijn om opdrachten/projecten af te ronden. Diversen
11 V 11 N
-
-
-
Totaal afwijkingen
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
114 V 82 V
19 V 19 N
18 V 952 V
47
2.2 Duurzame Stad
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
48
Fysieke basiskwaliteit Wat wilden we bereiken: doelen en indicatoren Doel: Tilburgers waarderen de openbare ruimte en deze voldoet aan de basiskwaliteit Indicatoren Bron Streef2021 waarde Waardering* Oordeel Tilburgers over openbare ruimte Oordeel Tilburgers over vervuiling buurt Afhandeling meldingen: herstel bestaande situatie binnen 5 werkdagen Afhandeling meldingen: wijzigingen in areaal binnen 10 werkdagen Waarde*
Lemon (tweejaarlijks) Lemon (tweejaarlijks) Fixi
Fixi
2022
2023
2024
6,8
6,5
-
**
**
6,0
5,7
-
**
**
85%
80,0%
87,2%
84,2%
83,2%
85%
82,4%
83,0%
79,0%
79,0%
90% 99,9%
91% 99,5%
91% 98,1%
90% 99,36%
90% 90,9%
Asset voldoet aan de vastgestelde normen***: - Verharding 1 - Riolering 2
Beheersysteem Beheersysteem
- Groen 3
Apptimize
90%
90%
90%
90%
90%
Apptimize
90%
90%
90%
90%
90%
Beheersysteem
99,9%
99,9%
99,9%
99,9%
99,9%
Beheersysteem
91%
90%
90%
91%
92%
90% 99,9%
91,5% 99,95%
91,3% 99,93%
91,6% 99,95%
90,5% 99,95%
- Schoon
3
- Civiele kunstwerken (vast) 4 (beschikbaarheid) - Verkeersregelinstallaties 5 - Openbare verlichting - betrouwbaarheid - beschikbaarheid
6
Beheersysteem
* De indicatoren bij 'Waardering' zijn effectindicatoren, die aangeven welk effect onze inspanningen hebben gehad. De indicatoren bij 'Waarde' zijn prestatie-indicatoren, die aangeven welke inspanningen we hebben verricht. ** De vragen in de Lemon zijn in 2023 veranderd. Hierdoor is het niet meer mogelijk deze indicatoren te gebruiken omdat de resultaten niet vergelijkbaar zijn met eerdere jaren. We ontwikkelen nieuwe indicatoren. *** Het percentage geeft aan hoeveel van ons areaal aan de gestelde normen en eisen voldoet. 1 Verharding:
2 Riolering:
3 Groen en schoon: 4 Civiele kunstwerken (vast): 5 Verkeersregelinstallaties: 6 Openbare verlichting:
streefwaarde op basis van technische kwaliteit (C-niveau is ingrijpmoment o.b.v. in 2020 vastgesteld beleidsplan). Voor de functiegebieden centrumgebied, winkelgebied, stedelijk groengebied en sociaal cultureel-gebied is dit een B-niveau. hierbij hebben we aangenomen dat streefwaarde gelijk is aan in beleid vastgestelde technische kwaliteitsniveau. Vaststelling indicator obv risicoscan gecombineerd met kwaliteitsonderzoek. Gebreken worden binnen 1 jaar gerepareerd, renovaties / vervangingen binnen 5 jaar (via Meerjarenplan Openbare Ruimte). streefwaarde gesteld op basis van de beeldkwaliteit (verzorgend). Apptimize is een schouwmodule. streefwaarde gesteld op basis van beschikbaarheid en technische kwaliteit. streefwaarde gesteld op basis van beschikbaarheid. twee streefwaarden: 1 op basis van betrouwbaarheid en 1 op basis van beschikbaarheid.
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
49
Doel: De milieukwaliteit is in Tilburg hoog Indicatoren Bron
Huidige norm (EU) µg/m3
WHO 2030*
2022
2023
2024
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
Luchtkwalliteit Voldoen aan Europese wetgeving m.b.t. stikstofdioxide
Voldoen aan Europese wetgeving m.b.t. fijnstof PM10
Voldoen aan Europese wetgeving m.b.t. fijnstof PM2,5
Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit
40
40
18,8
16,0
**
40
20
17,7
15,9
**
25
10
10,3
8,8
**
* De WHO-streefwaarden zijn gewijzigd, maar nog niet in de Kadernota gewijzigd. In de tabel zijn vooralsnog de oude streefwaarden opgenomen. ** Waarden over 2024 zijn nog niet beschikbaar via het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK)
Indicatoren
Bron
Streefwaarde
2021
2022
2023
2024
Geluid
X
*
Aantal te isoleren woningen (o.b.v. saneringslijst / saneringsprogramma geluid) % van de bevolking dat (ernstige) hinder ondervindt van omgevingsgeluid (geen verkeer) % van de bevolking dat (ernstige) hinder omdervindt van wegverkeerslawaai Bodem
Monitor Actieplan Geluid
300 X
900
700
500
300
Inwoners-enquête (tweejaarlijks)
*
-
36,1
-
31,9
Inwoners-enquête (tweejaarlijks)
*
-
43,3
-
43,1
Aantal spoedlocaties waarvan de sanering nog niet is gestart of de risico's zijn beheerst Afval
Gemeente Tilburg
1
8
7
8
8
Huishoudelijk restafval per inwoner (kg) Totaal huishoudelijk afval per inwoner (kg) Afvalscheidingspercentage (%)
BAT
132
145
139
134
132
BAT
357
411
359
352
359
BAT
63
65
61
62
63
In de Programmabegroting 2024 was foutief 700 woningen als streefwaarde voor 2024 opgenomen. De streefwaarden voor de indicatoren voor Geluid nemen we in 2025 op in het Actieplan Geluid.
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
50
Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan/Wat kan beter Doel: Tilburgers waarderen de openbare ruimte en deze voldoet aan de basiskwaliteit Tilburgers waarderen de openbare ruimte en deze voldoet aan de basiskwaliteit Wat is goed gegaan • Het Stadsforum is conform planning voor de start van de kermis 2024 opgeleverd en draagt bij aan een hogere kwalitatieve beleving van de openbare ruimte in de binnenstad. We hebben het ontwerp van de Parkring voor de ombouw van twee naar één rijstrook met verlaging snelheid van 50 naar 30 km verder uitgewerkt. Onze aandacht gaat uit naar verdere vergroening en verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte. • We hebben in het plantseizoen 2024/2025 1.500 bomen verspreid over de gemeente aangeplant in het kader van het project Kap en herplant. We hebben de groeiplaatsen voor deze bomen ook verbeterd, zodat we wortelopdruk voorkomen, de wortels van de bomen voldoende ruimte krijgen en de bomen goed en gezond kunnen groeien. • In ruim 90 straten hebben we ernstige wortelopdruk weggenomen en we hebben de voetpaden en parkeerhavens van de Bijsterveldenlaan in de Reeshof (de locatie met de meeste Fixi-meldingen van wortelopdruk) heringericht. We hebben kwaliteit van de voetpaden rondom de maatschappelijke voorzieningen verbeterd, zodat de bestrating nu voldoet aan het vastgestelde hogere B-niveau en de toegankelijkheid van de voetpaden verbetert.
• Het beheer hebben we conform afspraken met de raad uitgevoerd. Zo hebben we 7 verkeersregel-installaties (VRI’s) vervangen door intelligente i-VRI’s waarmee we de doorstroming van het verkeer en de veiligheid verbeterd en hebben we 8.000 armaturen van de openbare verlichting vervangen door interactieve ledverlichting wat heeft geleid tot elektriciteitsbesparing. We hebben ook alle 122 komportalen (bebouwde kom borden) vervangen en voldoen daarmee aan de nieuwe Europese richtlijn en we hebben de Piushaven en het Stadsforum voorzien van nieuwe, veilige en gebruiksvriendelijke elektrapunten. • We hebben ruim € 50 miljoen besteed aan meer dan 150 lopende onderhoudsprojecten om de kwaliteit van de wegen, groen en riolering enz. op peil te houden. De investeringen in het grootschalig onderhoud aan de openbare ruimte blijven daarmee fors, zoals in de Karpatenlaan en Wethouderslaan. Daarnaast hebben we, samen met de omwonenden, 46 speelplekken gerenoveerd waarvan er 3 een inclusieve speelplek zijn geworden. Wat kan beter • De bereikbaarheid van Tilburg staat nog te veel onder druk door werkzaamheden zoals onderhoudsprojecten, bouwontwikkelingen, energietransitie en evenementen. Het Coördinatiepunt Weggebruik zorgt voor tijdige afstemming van deze werkzaamheden en geeft randvoorwaarden mee.
Hiermee zorgen we voor een maximaal gebruik van het wegennet ten behoeve van de werkzaamheden en evenementen en blijft de stad ook bereikbaar. We hebben extra toezicht ingezet op de controle van omleidingen en tijdelijke bebording in de binnenstad en dit moeten we de komende jaren uitbreiden naar de gehele gemeente. • Veel lachgascilinders belanden in de openbare ruimte en bij het restafval. Het opruimen en het verwerken van de cilinders bij het restafval brengt hoge onvoorziene kosten met zich mee. Daarnaast kunnen explosies van de cilinders tijdens de verwerking ook gevaar veroorzaken. Gemeenten (waaronder Tilburg) zijn een bodemprocedure gestart om structurele financiële steun af te dwingen van het ministerie. • We zijn niet tevreden over de communicatie over de status van netwerkstoringen aan de openbare verlichting. We zijn hierover met de netbeheerder die verantwoordelijk is voor het functioneren van het netwerk in gesprek en gaan gezamenlijk inwoners beter informeren over de status en aanleiding van netwerkstoringen. • We zien dat het schoonhouden van de openbare ruimte op een aantal locaties beter kan en hebben hier aandacht voor. We hebben goede stappen gezet om de vervuiling van de openbare ruimte door o.a.
plastic afval (Single Used Plastics (SUP)) tegen te gaan, door bijvoorbeeld zwerfafval op de aanlooproutes van evenementen te verwijderen en voegen van de bestrating van het Burgemeester Stekelenburgplein te dichten (waardoor sigarettenpeuken niet meer de grond vervuilen). • We hebben een rioolverzakking door de hoge grondwaterstand aan de IJpelareweg geconstateerd en tijdelijke maatregelen getroffen om risico's te beheersen. In 2025 gaan we een deel van deze leiding vervangen. Tevens gaan we onderzoeken of de huidige methode van risicogestuurd beheer voldoet om de effecten van hevige regenval op ons rioolstelsel voldoende in beeld te krijgen. Doel: In Tilburg is de milieukwaliteit hoog Wat is goed gegaan • De laatste saneringsronde vanwege geluid is in uitvoering gegaan. Daarmee voorzien we in 2025 en 2026 de laatste woningen uit het saneringsprogramma geluid van maatregelen en beschermen we de bewoners beter tegen geluid van wegverkeer.
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
51
Doel: In Tilburg is de milieukwaliteit hoog • We hebben de route op de milieustraat aangepast waardoor alle bezoekers standaard langs de innamestraat rijden, waar La Poubelle en Prospects at Work herbruikbare spullen en materialen uit de auto's halen. Hierdoor verwerken we het afval op een hogere trede op de R-ladder (hergebruik in plaats van recycling). • We hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met gemeente Oisterwijk voor het realiseren van een Circulair Centrum in Tilburg Oost. Hierdoor kunnen we starten met het ontwerpproces van het Circulair Centrum. • In de hoogbouw hebben we 43 ton (9%) meer GFT ingezameld ten opzichte van 2023. Wat kan beter • Het opstellen van het actieplan Geluid kost meer tijd dan verwacht. De planning is nu dat we dit actieplan in 2025 vaststellen. Gekoppeld aan het actieplan zullen we de Basis Geluid Emissie vaststellen. • Voor de omwonenden van een spoedlocatie (in verband met privacy vermelden we geen adres) blijft de blootstelling aan verontreiniging boven de toegestane normen. Ondanks herhaalde verzoeken, zowel mondeling als schriftelijk, heeft de eigenaar van de verontreiniging geen actie ondernomen. Daarom zullen we overgaan tot bestuursrechtelijke maatregelen. • De aanpak van de laatste spoedlocaties verloopt moeizaam.
Ondanks diverse gesprekken en handreikingen blijken de betrokken eigenaren over het algemeen moeilijk in beweging te krijgen. Dit heeft geresulteerd in verschillende handhavings-, bezwaar- en beroepsprocedures. Op locaties waar wij als gemeente zelf verantwoordelijk zijn, blijken de verontreinigingen omvangrijker en complexer dan aanvankelijk gedacht. • Het restafval bevat nog steeds veel goede grondstoffen, vooral GFT en dan met name keukenafval, zo blijkt uit sorteeranalyses.
Wat heeft het gekost - financiën Fysieke basiskwaliteit x € 1.000
Oorspronkelijke Gewijzigde begroting begroting
Rekening 2024
Verschil t.o.v. gewijzigde begroting
Lasten
123.255
133.855
126.388
7.468
V
Baten
-29.111
-34.394
-36.093
1.698
V
Saldo van lasten en baten
94.143
99.461
90.295
9.166
V
Toevoeging reserves
5.838
9.016
15.616
6.600
N
Onttrekking reserves
-5.736
-8.175
-6.483
1.693
N
102
841
9.133
8.292
N
94.246
100.302
99.428
874
V
Saldo reserves Totaal
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Lagere toegerekende omslagrente De lagere toegerekende rente wordt toegelicht op veld 4.80 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. € 630.000 hiervan wordt inclusief fictieve btw verrekend met de egalisatiereserve Riolering.
Bedrag 1.122 V
Lagere kapitaallasten onderhoud openbare ruimte In de Programmabegroting 2024 zijn de afschrijvingstermijnen van VRI’s en speelvoorzieningen verlengd van 10 naar 15 jaar. Materialen en producten ten aanzien van VRI’s worden steeds duurzamer en geschikt voor hergebruik. De technische en economische levensduur komen hierdoor dichter bij elkaar te liggen. Speeltoestellenleveranciers geven steeds vaker een garantie voor hun speeltoestellen van 15 jaar. Dit omdat de gebruikte materialen steeds worden verbeterd en de toestellen duurzamer worden geproduceerd. In de Tussenrapportage 2024 is abusievelijk deze wijziging van de afschrijvingstermijnen niet doorgevoerd. Dit zorgt voor een voordeel op de kapitaallasten van € 604.000.
604 V
Meerjarenprogramma openbare ruimte (MJP) Projectbudgetten voor 2024 zijn niet volledig besteed. Restant exploitatiemiddelen die aan projecten zijn toegekend, maar nog niet zijn benut blijven voor afronding van deze projecten beschikbaar. Daartoe loopt een totaalbudget van € 4.553.864 via de overhevelingsreserve over naar 2025. In de onderstaande tabel is de verdeling van de bedragen over de velden weergegeven:
4.049 V 4.049 N
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
52
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Programma
Bedrag
Veld
Overloop naar 2025 Duurzame stad Fysieke basiskwaliteit 4.049 Duurzame stad Groen, blauwe leefomgeving 489 Vitale stad Aantrekkelijke leefomgeving 16 4.554 Bij de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen hebben we een toelichting opgenomen per kapitaalgoed. Egalisatie afvalstoffen- en rioolheffing De voor- en nadelen op dit veld die worden toegerekend aan de afvalstoffen- of rioolheffing leiden per saldo tot een storting in de reserves en voorzieningen van € 746.000 en een onttrekkingen van € 687.000. Parkeerexploitatie Lagere storting reserve Parkeren De parkeerexploitatie is een gesloten exploitatie waarbij we het lagere resultaat verrekenen met de bestemmingsreserve betaald parkeren. Hierdoor wordt er minder gestort in de reserve Parkeren.
746 N 687 V
333 V
Lagere opbrengsten parkeergarages De totale omzet in de parkeergarages is € 685.000 lager dan begroot. Vooral de bezoekersaantallen van Parkeergarage Zwijsen en Stappegoor vallen lager uit dan vooraf was ingeschat. De bezetting trekt ten opzichte van vorig jaar wel aan, maar is nog niet op het niveau van de oorspronkelijke verwachting.
685 N
Hogere opbrengsten straat parkeren De hogere opbrengsten op straat worden voornamelijk veroorzaakt door een lagere betalingsgraad, waardoor er meer naheffingsaanslagen (boetes) zijn dan vooraf is ingeschat. De overige parkeeropbrengsten op straat (kort parkeren en vergunningen) vallen lager uit dan verwacht. Per saldo is er een voordeel op straat parkeren van € 380.000.
380 V
Overlast parkeergarages Er zijn kosten gemaakt voor de inzet van extra beveiliging in de gemeentelijke parkeergarages. Er is van 23:00 uur tot 8:00 uur continue beveiliging ingezet in de garages om ongewenste personen de garages uit te sturen om de veiligheid van bezoekers te kunnen waarborgen van € 252.000.
252 N
Overige afwijkingen parkeerexploitatie minder uitbreidingsgebieden gepland in 2024, waardoor er minder kosten voor uitvoering gemaakt zijn € 116.000. minder inhuur parkeerbeleid € 120.000 overige afwijkingen € 12.000
116 V 120 V 12 N
Organisatiekosten projecten openbare ruimte Ook in 2024 zien we een verschuiving in de aard van de werkzaamheden in relatie tot projecten, vooral de projecten in de openbare ruimte. Projecten worden complexer en interactiever met inwoners gedefinieerd. Elke vierkante meter in de openbare ruimte wordt intensiever benut doordat de wensen ten aanzien van diezelfde openbare ruimte toenemen. Deze context vraagt een intensieve samenwerking vanaf de start van de programmering van de projecten in de openbare ruimte. Helaas kunnen niet alle kosten gekoppeld worden aan projecten waardoor de druk op de exploitatie toeneemt. Abusievelijk is een deel van deze beheeruren op het veld Aantrekkelijke leefomgeving begroot en niet benut waardoor daar € 496.000 voordeel is. In 2025 wordt bekeken hoe we hier een goede oplossing voor vinden.
946 N
Overheveling Geluidsbelastingkaarten De Omgevingswet is per 1 januari 2024 van kracht geworden. De uiterlijke termijnen voor de Basisgeluidsemissie (BGE) en het Actieplan Geluid zijn daarmee definitief vastgesteld op 1 januari 2026. Tevens dienen wij de EU-geluidkaarten vast te stellen, welke als input dienen voor het Actieplan en de BGE. In de loop van 2024 hebben er nog technische wijzigingen plaatsgevonden die relevant zijn voor het aanmaken van de EU-geluidkaarten en BGE. Wij gaan - in de eerste helft van 2025 - verder aan de slag om de gevraagde producten uit te werken en op te leveren en deze in 2025 definitief vast te stellen. Wij stellen uw raad
83 V
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
53
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen daarom voor om de reeds hiervoor beschikbaar gestelde middelen van € 83.000 over te hevelen naar 2025 en dit te betrekken bij de resultaatbestemming van deze jaarrekening.
Bedrag
Overige afwijkingen -
Administratie bodem op orde / reserve bodem, geluid en lucht: De voorbereidingen voor het project “de basis van de bodemadministratie op orde” is in 2024 intern ter hand genomen en uitgewerkt. Het plan van aanpak ligt klaar en wordt in 2025 en volgende jaren uitgevoerd. Het in 2024 opgevoerde budget ondersteuning derden (dekking via de reserve bodem) is niet aangewend en gebeurt in 2025 als daadwerkelijk met de uitvoering van het project wordt begonnen. Diverse projecten bodemsanering / reserve bodem, geluid en lucht: Er staan diverse bodemsaneringsprojecten in de planning. De geraamde budgetten zijn in 2024 niet volledig benut als gevolg van lopende onderzoeken, gesprekken met grondeigenaren, complexiteit van bepaalde opgaven en bezwaarprocedures. Van de onderbenutting van de geraamde budgetten wordt 75% veroorzaakt door een tweetal saneringsprojecten aan de Ringbaan-Oost en de Groenstraat. Dit komt in het geval van RingbaanOost doordat de verontreiniging omvangrijker en complexer is dan gedacht. In het geval van de Groenstraat is het proces vertraagd door een beroepsprocedure. De lasten van dergelijke saneringsprojecten worden gedekt via de reserve bodem, geluid en lucht Leges Milieubelastende activiteiten: Vanaf 2024 (invoering Omgevingswet) kunnen leges worden geheven voor Milieu Belastende Activiteiten.
In 2024 is door de Omgevingsdienst een aantal zaken in behandeling genomen. Hiervoor zijn nog geen leges bij de aanvrager in rekening gebracht.
150 V 150 N
-
Bodemonderzoek pfas: Wij hebben in 2024 middelen van het Rijk ontvangen om onderzoek te doen naar 41 verdachte PFAS locaties. De eerste voorbereidingen zijn eind 2024 gestart en de uitvoering wordt in 2025 en volgende jaren verder ter hand genomen. De restant middelen 2024 worden hiervoor ingezet.
107 V 107 N
-
Gevelisolatie / Geluidsanering: We hebben diverse gevel- en geluidsanering projecten uitgevoerd die grotendeels gedekt zijn met ontvangen rijksmiddelen. Deze projecten (en de rijksbijdragen) waren financieel nog niet geraamd. Er is daarnaast sprake van extra baten als gevolg van bij derden in rekening gebrachte ambtelijke inzet. Lagere opbrengsten buiten reclame: De opbrengsten van alle reclame-uitingen in de openbare ruimte vallen lager uit dan begroot. Een belangrijke oorzaak is dat het ingroeipad voor het contract voor de ABRI's (bushokjes) niet correct in de begroting is verwerkt. De inzet op extra reclame-inkomsten op de billboards en de A58 mast wacht op het door uw raad gevraagde nieuwe beleid. De lagere opbrengsten zorgen voor een tekort van € 464.000. Hogere kosten nazorg groen bij projecten: De kosten voor de nazorg groen bij projecten zijn hoger dan begroot doordat meer projecten zijn opgeleverd dan eerder geraamd.
512 N 540 V
Inzameling huishoudelijk afval. Bij inzameling huishoudelijk afval is het resultaat per saldo voordelig. Dat komt enerzijds door een fors nadeel door het wereldwijd afnemen van de vraag naar gebruikte kleding door de opmars van de (goedkope) ultrafastfashion, anderzijds door hogere vergoeding matrassen, lagere brandstofkosten, hogere opbrengst milieustraat en eenmalige voordelen door compensatie voor afbuiging restafval Attero en boekwinst verkoop van voertuigen. Bij de Tussenrapportage en de Najaarsbijstelling zijn nadelen gemeld voor de kosten van gebruikte kleding en hout die nu een structureel karakter lijken te hebben. Het structurele effect is daardoor € 496.000 nadelig (voornamelijk door gebruikte kleding). Lagere kosten gladheidbestrijding. Door een zachte winter in 2024 is minder gestrooid. De kosten van inzet van personeel, materieel en verbruik van strooizout zijn daardoor lager. Op basis van de kosten van de afgelopen vier jaar is € 75.000 daarvan structureel.
47 N 360 V
Lagere kapitaallasten Stadsforum: De werkelijke kapitaallasten voor het Stadsforum fase 2 zijn lager dan begroot omdat deze pas worden gerealiseerd in 2025, in het jaar na oplevering. In de begrootte kapitaallasten was nog rekening gehouden met gerealiseerde kapitaallasten vanaf medio 2024. Daarnaast is de bijdrage vanuit de reserve kapitaallasten voor Stadsforum fase 0 en 1 niet gebudgetteerd, maar die wordt wel gerealiseerd. Bij de tussenrapportage 2025 wordt dat bijgesteld. Technische overhevelingen: Deze technische overhevelingen betreffen enerzijds externe opdrachten, waarvan de uitvoering op 31 december nog niet is gestart of afgerond, maar die we niet meer ongedaan kunnen maken zonder financiële gevolgen en anderzijds interne exploitatiebijdragen aan meerjarige projecten. Deze technische overhevelingen worden in de overhevelingsreserve gestort, zodat deze gelden in het volgende jaar nog beschikbaar zijn om de aangegane verplichtingen af te ronden. Diversen
177 V 161 V
-
-
-
-
-
-
-
-
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
54
441 V 441 N
150 N
464 N
156 N
129 V 6V
3.597 V 3.597 N
26 V
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Totaal afwijkingen
Bedrag 874 V
Wat weten we nog meer Kengetallen Tonnen afval Bezoekers milieustraat (incl. Hoolstraat) Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)*
Realisatie 2022 80.700 92.057
Realisatie 2023 80.237 95.741
Raming 2024 82.000 100.000
Realisatie 2024 80.000 105.000
Realisatie 2020 134
Realisatie 2021 132
Realisatie 2022 125
Realisatie 2023 123
* Waarstaatjegemeente.nl hanteert als definitie het niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (fijn restafval). Dit wijkt af van de definitie die wordt gehanteerd onder "Wat hebben we bereikt". De Tilburgse definitie is incl. grof- en verbouwingsrestafval.
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
55
Groen blauwe leefomgeving Wat wilden we bereiken: doelen en indicatoren Doel: Het watersysteem is kwantitatief en kwalitatief op orde Indicatoren Bron Aandeel putten waar water op straat gemeten wordt bij Bui08*
gemeente
Streefwaarde 2,2% (0% in 2050)
2021
2022
2023
2024
2,3%
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.**
* Bui08 is een door de stichting RIONED ontwikkelde ontwerpbui, waarmee Tilburg de riolering in computerberekeningen belast om te kijken waar de zwakke punten zitten. De monitor vindt een keer per 4 jaar plaats. Aanbesteding van een raamcontract voor het actueel houden van het waterketenmodel verloopt trager dan vooraf bedacht. Na aanbesteding kunnen de gevraagde cijfers voor begroting en jaarrekening jaarlijks automatisch worden opgeleverd. ** Het meetsysteem op basis van een nieuw zogenaamd waterketen-model is dit jaar gereed (het oude model kon dat eens per 4 jaar waarbij de tussenliggende jaren werden geëxtrapoleerd). Dit nieuwe model houdt ook rekening met eigentijdse klimaatontwikkelingen en gebruikt daarbij een zwaardere indicatie T5 in plaats van Bui08. Op basis hiervan vervangen we de huidige streefwaarde.
Doel: De natuur in en om de stad is kwalitatief hoogwaardig Indicatoren Bron Percentage ecologisch beheerd groen (in % afgezet tegen totale hoeveelheid openbaar groen)* 013 Parken: realisatie aantal nieuwe groenblauwe plekken in de wijken (pantoffelafstand) en iconische parken**
gemeente
Streefwaarde 78%
gemeente
6 per jaar
2021
2022
2023
2024
84%
>84%
afgerond
afgerond
8
27
* de streefwaarde van deze indicator is feitelijk behaald (en niet zozeer 'afgerond'). Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 'data op orde' kunnen hierin wellicht een nieuwe betekenis krijgen, wat te zijner tijd nader bezien worden. ** een serieuze beïnvloedbare en meetbare indicator is het laten zien hoeveel nieuwe groene plekken (parkjes) in de stad en de wijken worden toegevoegd. De maatvoering is vooraf niet bepalend, immers draagt elke meter extra groen bij aan brede welzijn van bewoners. Op termijn worden naast 'aantallen nieuwe plekken' de 'vierkante meters' toegevoegd. De genoemde aantallen zijn inclusief de vergroening van bestaande speelplekken.
Doel: Het landschap om de stad is aantrekkelijk Indicatoren Bron
Streefwaarde 5
Realisatie nieuwe natuur (GOB-bod natuurnetwerk Brabant) in hectare * Klimaatlandgoed, Park Pauwels. i.c.m. Landelijk Programma Natuur** Realisatie Ecologisch verbindingszones (o.a B5-bod) in kilometers***
2022
2023
2024
0
7,5
4
0
0
0
3
1
100 hectare 9
* Aanleg is sterk afhankelijk van financiele rijks- en provincial bijdragen. **Landbouwgronden in de drasse driehoek zijn inmiddels aangekocht. ***Snelheid van uitvoering is mede afhankelijk van project-prioritering waterschappen.
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
2021
56
12
3
Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan/Wat kan beter Doel: Het watersysteem is kwantitatief en kwalitatief op orde Wat is goed gegaan • De erfgoed deal is toegekend voor het waterpark in landschap Pauwels. Hiermee kunnen we de uitvoering opstarten. • Er is een start gemaakt met het opstellen van wijk-waterplannen (in de begroting wijkrisicokaarten genoemd) voor de gebieden Noord, Oud-Noord Tilburg West inclusief het Kenniskwartier. We beginnen bij wijken waar op korte termijn veel ontwikkelingen plaatsvinden (woningbouwopgave) en/of waar de urgentie op wateroverlast ligt. Andere wijken volgen komende jaren. • De subsidieregeling voor circulair water is vastgesteld. Voor de jaren 2024-2027 is € 500.000,- per jaar beschikbaar om initiatieven te stimuleren. Als onderdeel van de ambitie om 20% te besparing op drinkwatergebruik (zie ook: Programma Water en Riolering (PWR) 2024-2027). Wat kan beter • De voorbereidingen voor de aanleg van het waterpark Pauwels zijn gestart. De uitvoering staat onder druk als gevolg van moeizame grondverwerving. Nagedacht wordt over een fasering, zodat wel een start gemaakt kan worden met de aanleg van onderdelen van het waterpark. • Het onderzoek naar de effecten van de peilopzet van oppervlaktewater is nog niet gestart. De gemeentelijke focus lag voornamelijk rondom de wateroverlast van afgelopen winter.
Doel: Groen en natuur in en om de stad is kwalitatief hoogwaardig Wat is goed gegaan • Een concept visie bermen & stadsnatuur (ecologisch beheer) is gereed. Bestuurlijk besluitvorming moet nog plaatsvinden. • De beheervisie natuurgebieden (bossen) is gemaakt en inmiddels door het college vastgesteld. • Dit jaar zijn er 27 nieuwe groenplekken ingericht inclusief vergroening van bestaande speelplekken. Doel: Het landschap om de stad is aantrekkelijk Wat is goed gegaan • De werkzaamheden voor de aanleg van de recropassage is inmiddels aanbesteed en gegund. De voorbereidingen van de werkzaamheden door de aannemer zijn gestart. • De voorbereidingen om tot één of meerdere pilots natuur inclusieve landbouw te komen zijn gestart, waaronder in Zwaluwenbunders. Wat kan beter • Vanwege afrondende gesprekken over de aankoop van een belangrijk perceel in de Drasse Driehoek is het bestemmingsplan nog niet in de vaststellingsprocedure gebracht. Zodra er overeenstemming is bereikt zal die procedure starten en kan het werk (mogelijk in deelfasen) worden aanbesteed.. • Bij de voorbereiding van de planologische procedure rondom Prinsenhoef is geconstateerd dat een brede onderbouwing van de cultuurhistorie van de landgoederen gewenst is. Om die reden is voor de gehele landgoederenzone het opstellen van een Gebiedsbiografie gestart.
Voor de locatie Prinsenhoef leidt dat tot vertraging maar met dit document wordt direct een onderlegger verkregen voor een verdiepende visie (als vervolg op het Ruimtelijk Raamwerk) op de Landgoederenzone als geheel.
Wat heeft het gekost - financiën Groen blauwe leefomgeving x € 1.000
Oorspronkelijke Gewijzigde begroting begroting
Rekening 2024
Verschil t.o.v. gewijzigde begroting
Lasten
7.827
8.185
7.001
1.184
V
Baten
-266
-455
-304
151
N
Saldo van lasten en baten
7.561
7.731
6.698
1.033
V
Toevoeging reserves
70
302
822
519
N
Onttrekking reserves
-1.770
-1.876
-1.318
558
N
Saldo reserves
-1.700
-1.573
-497
1.077
N
Totaal
5.861
6.157
6.201
44
N
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
57
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Overige afwijkingen
Bedrag
-
Meerjarenprogramma Openbare Ruimte MJP. Bijna alle projectbudgetten voor 2024 zijn besteed. Restant exploitatiemiddelen die aan projecten zijn toegekend, maar nog niet zijn benut blijven voor afronding van deze projecten beschikbaar. Daartoe loopt op dit veld een budget van € 488.882 via de overhevelingsreserve over naar 2025. Kapitaallasten, minder kapitaallasten doordat de investeringen achterblijven bij de begroting en bestedingsplannen van de reserve natuurontwikkeling. De investering in groen om de stad met dekking uit de reserve natuurontwikkeling en 013 parken blijven achter door uitgestelde grondverwerving, langere voorbereidingstijden en vertraging in stedelijke ontwikkeling. Doordat er minder geïnvesteerd is leidt dit tot lagere afschrijvingslasten als begroot en door de dekking vanuit de reserve natuurontwikkeling wordt er minder onttrokken uit de reserve kapitaallasten. Kapvergunningen en reserve bomen. In 2024 zijn er meer kapvergunning aangevraagd dan begroot. Dat levert een voordeel van € 60.000 in de leges kapvergunning. Door onder andere wateroverlast zijn projecten vertraagd, zoals de Schoorstraat € 83.000, waardoor er in 2024 minder kosten zijn gemaakt voor bomen compensatie van € 108.000. Dit leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve natuurontwikkeling.
Personele inzet op taakveld Groen Blauwe Leefomgeving, er is extra inzet geweest door ecologen en landschapsarchitecten. Zie melding veld Klimaat advisering milieu.
489 V 489 N
Deze technische overhevelingen betreffen enerzijds externe opdrachten, waarvan de uitvoering op 31 december nog niet is gestart of afgerond, maar die we niet meer ongedaan kunnen maken zonder financiële gevolgen en anderzijds interne exploitatiebijdragen aan meerjarige projecten. Deze technische overhevelingen worden in de overhevelingsreserve gestort, zodat deze gelden in het volgende jaar nog beschikbaar zijn om de aangegane verplichtingen af te ronden. Diversen
62 V 62 N
-
-
-
-
Totaal afwijkingen
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
379 V 348 N
108 V 48 N
254 N
119 V 44 N
58
Klimaat Wat wilden we bereiken: doelen en indicatoren Doel: Tilburg is klimaatneutraal in 2045 Indicatoren Bron Hoeveelheid CO2-uitstoot gebouwde omgeving (ton) Energiebesparing *
Klimaatmonitor
Klimaatneutrale warmtevoorziening *
Klimaatmonitor
Klimaatneutrale energieopwekking elektra *
Klimaatmonitor
Klimaatmonitor
Streefwaarde** 0 in 2045 -2% afname per jaar +10 tot 15% per jaar +2% groei per jaar
2021
2022
2023
2024
451.400
404.500
n.n.b.
n.n.b
+3,4%.
-7,7%
n.n.b.
n.n.b
+1,00%
0,60%
n.n.b.
n.n.b
+1,88%
+6,23%
n.n.b.
n.n.b
* Het resultaat zal wisselend zijn per jaar. In de praktijk is de verwachting dat dit percentage in de eerste jaren lager is en daarna hoger (versnelling). Totale besparing van 5PJ (=50%) t.o.v. energieverbruik 2010. ** Op 10-10-2024 zijn nieuwe doelen energietransitie vastgesteld door de Raad. De jaarrekening kijkt echter terug: daarom zijn in deze tabel de 'oude' energiedoelen weergegeven. In de programmabegroting 2025 worden de nieuwe doelen geïntegreerd. De gegevens van de klimaatmonitor lopen gemiddeld 1-2 jaar achter ten opzichte van het actuele jaar.
Doel: Tilburg is klimaatbestendig in 2040 Indicatoren Bron Aandeel panden met risico op wateroverlast door intredend water bij klimaatbui T100* Wateroverlast: hoeveelheid waterberging in MJP projecten, uitgedrukt in hoeveelheid liter berging per m² van de afwaterende openbare ruimte Droogte**
gemeente
Hittestress: streefpercentage groen per wijktype*** Hittestress: Afstand tot koelteplekken****
gemeente
Streefwaarde 1% in 2050
gemeente
2021
2022
4,2%
n.n.b.
2023
2024
60 liter berging per m² (behalve Reeshof en Blaak)
gemeente
pm
pm
pm
pm
30% schaduw van bomen op het gedeelte van de straat waar gelopen wordt. In 2050 moet je vanuit iedere woning binnen een straal van 300m bij een koelteplek kunnen komen.
gemeente
*) T100 is een klimaatbui met een kans van voorkomen van 1% per jaar op een bepaalde plaats; is opgebouwd op basis van de statistiek 2014. Er wordt een raamcontract aanbesteed voor het actueel houden van het waterketenmodel. Na aanbesteding kunnen de gevraagde cijfers voor begroting en jaarrekening jaarlijks automatisch worden opgeleverd. De aanbesteding is 2024 afgerond. De eerste berekeningen worden Q4 2024 verwacht. **) In het vastgestelde Programma Water en Riolering 2024-2027 is een indicator voor droogte opgenomen. Hier zijn (nog) geen streefwaardes aan toegekend. ***) De looproutekaart is gereed. Op basis hiervan en de al voorhanden zijnde schaduwkaart wordt een programma opgesteld, op basis waarvan invulling wordt gegeven aan de indicatoren. ****) Gemeten op het heetste moment van de dag, rekening houdend met de zonstand in de zomer. Een koelteplek is min 200 m2 met groen ingericht. In 2023 zijn 6 koele plekken aangelegd. Zie verder Groenblauwe leefomgeving.