Bijlage 1 Jaarstukken 2024 incl. SiSa bijlage - versie Raad
Tekst van het document
1.148 V 1.136 N
Actieplan mentale gezondheid De uitgaven voor het bevorderen van mentale gezondheid op scholen en het actieplan mentale gezondheid zijn gedekt uit de IZA middelen. Zie de melding 'Alternatief bestedingsplan IZA' op dit veld. De oorspronkelijke
600 V 600 N
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
21
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen dekking is aangepast waardoor € 600.000 niet onttrokken wordt aan de reserve Fonds Preventie, gezondheid en kansengelijkheid en beschikbaar blijft binnen de reserve.
Bedrag
Tilburg Akkoord 2024-2028 Het college heeft op 11 juni 2024 besloten € 600.000 beschikbaar te stellen voor het continueren van de werkwijze Tilburg Akkoord samen met de woningcorporaties voor de periode 2024-2028. De uitgaven en daarmee ook de onttrekking aan de reserve Incidentele Opgaven waren volledig in 2024 geraamd. Er is in 2024 € 75.000 aan kosten gerealiseerd waardoor er € 525.000 doorschuift naar 2025 en verder.
525 V 525 N
Resultaat minimaregelingen • De hogere uitgaven op de bijzondere bijstand worden met name veroorzaakt door meer uitgaven op de onderdelen bewindvoering (€ 406.732), de verhoging premie Zorgverzekeringswet alleenstaande (€ 157.647) en de Jongerentoeslag om-niet (€ 143.724). Daarnaast zijn er op de diverse andere posten plussen en minnen gerealiseerd waardoor er per saldo een negatief resultaat is gerealiseerd van € 884.461. Sinds dit jaar is er € 500.000 begroot op de baten voor ontvangsten van eigen bijdrage op de Jongerentoeslag en terugbetalingen van leningen. De daadwerkelijke ontvangst bedraagt € 543.453. • Voor de regeling Collectieve Zorgverzekering Minima is het resultaat voor 2024 € 614.825 voordelig. Ten opzichte van voorgaande jaren hebben minder mensen een toekenning ontvangen voor de regeling. Dit heeft met name te maken doordat per 2023 bij nieuwe aanvragen vooraf worden getoetst of aan de voorwaarden wordt voldaan. Inwoners die niet in aanmerking komen stromen niet in. Het eventuele structurele effect wordt meegenomen bij de Programmabegroting 2026. • Op de Individuele Inkomenstoeslag zijn meer uitgaven (€ 215.580) gerealiseerd dan begroot. De oorzaak ligt in de indexering van de toeslagen met gemiddeld 5,6 procent die abusievelijk niet is meegenomen bij de tussenrapportage.
Omdat de toeslagen per 1 januari 2025 weer geïndexeerd zijn, zal er tevens eens structurele melding van € 281.000 worden meegenomen. De realisatie op de baten is € 72.541 voordelig. • Op de meedoenregeling is € 81.674 voordeel op de lasten en € 41.019 voordeel op de baten gerealiseerd.
404 N 156 V
Voordeel op middelen energiearmoede Voor de uitvoering van de witgoedregeling is een reservering gemaakt binnen het budget dat voortkomt uit incidentele middelen bestemd voor energiearmoede. Uiteindelijk zijn deze kosten gekwalificeerd voor de specifieke uitkering Energiearmoede waardoor de gemeentelijke middelen niet benodigd zijn. Zie hiervoor ook de melding op 2.30 klimaat.
950 V
Overige afwijkingen -
Lagere besteding project Gezin en Geld waardoor minder wordt onttrokken aan de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein en het restant vrijvalt binnen de reserve.
41 V 41 N
-
Voordeel als gevolg van een lagere vaststelling van subsidies over voorgaande jaren ten gunste van invulling van de stelpost 'ruimtescheppende maatregelen' op het veld Algemene baten en lasten.
96 V
-
Afwikkeling laatste subsidies in het kader van de subsidieregeling eenmalige energiecompensatie voor verenigingen en maatschappelijke organisaties waarvoor geen bijdrage hoeft te worden onttrokken aan de Reserve Crisisherstelfonds en het restant vrijvalt binnen de reserve.
98 V 98 N
-
Voor het inmiddels afgeronde project Gezond opgroeien met perspectief zijn meer kosten gemaakt en is meer subsidie ontvangen van het Fonds voor kwetsbare groepen (FNO).
42 N 42 V
-
Voor activiteiten op landgoed Sparrenhof was de ontvangen subsidieaanvraag lager dan het begrote budget. Hierdoor is ook minder onttrokken aan de reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid wat vrijvalt binnen de reserve.
40 V 40 N
-
Er zijn minder aanvragen ontvangen en/of gehonoreerd ten laste van diverse subsidiebudgetten voor onder andere projecten en programma's mondiale bewustwording, projecten bestaanszekerheid, voorzieningen toegankelijke gebouwen, initiatieven voor het versterken van sociale netwerken en andere subsidies.
403 V
-
De buurtondersteuners en een aantal initiatieven in de wijken zijn vanuit andere middelen gefinancierd zoals de subsidieregeling 'Versterken sociale netwerken' en de brede specifieke uitkering onderdeel sociale basis. Hierdoor wordt € 358.251 minder onttrokken aan de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein en het restant valt vrij binnen de reserve.
358 V 358 N
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
22
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen - De uitgaven bestaanszekerheid zijn lager dan begroot doordat het project verbeterplan verlagen drempels minimaregelingen en -voorzieningen later is gestart en andere projecten zoals het fietsenplan en het onderzoek naar inkomenswisselingen tot geen of minder kosten hebben geleid.
Bedrag 274 V
-
Voor het verbeteren van de fysieke toegankelijkheid voor mensen met een beperking zijn minder kosten gemaakt dan begroot.
141 V
-
Op 5 november 2024 heeft het College besloten voor de periode 2024 - 2026 een subsidie te verstrekken aan Willem II Betrokken. Hiervoor is een onttrekking van € 15.000 gedaan aan de Reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid.
15 N 15 V
-
Er is een structurele baat voor ontvangsten Wet schuldsaneringen natuurlijke personen opgenomen in de administratie van € 133.000. Deze baat was voor terug ontvangsten 'Looptijd onafhankelijk Bedrag' en 'Looptijd Afhankelijk Bedrag' vanuit bewindvoering. De afgelopen jaren zijn deze inkomsten afgenomen naar nihil door de doorontwikkeling van het beleid rond schuldenafhandeling. Hierdoor komt dit budget structureel te vervallen. Er is een voordeel op de organisatiekosten gerealiseerd. Dit heeft mede met het resultaat op de corporate overhead te maken. Zie voor meer informatie hoofdstuk 3 Bedrijfsvoering.
133 N
-
Transitiefonds Wijkgericht Werken: toelichting is samengevat onder Vitale Stad, aantrekkelijke leefomgeving.
12 N 12 V
-
Voetbalvisie, gelijke eigendomsverhoudingen (tarieven fase 3): Van de geraamde onttrekking uit de Reserve Incidentele Opgaven (RIO) van € 750.763 is in 2024 € 688.061 onttrokken voor de gemaakte kosten voor overdracht opstallen, achterstallig onderhoud en projectkosten. De resterende € 62.702 is nodig voor de afronding van het project in 2025.
63 V 63 N
-
De technische overhevelingen betreffen of externe opdrachten, waarvan de uitvoering op 31 december nog niet is gestart maar die niet meer ongedaan kunnen worden zonder financiële gevolgen, of interne exploitatiebijdragen aan meerjarige projecten. Deze bedragen worden in de overhevelingsreserve gestort, zodat ze in het volgende jaar nog beschikbaar zijn om opdrachten/projecten af te ronden. Diversen
351 V 351 N
-
-
Totaal afwijkingen
257 V
128 V 2.788 V
Wat weten we nog meer Kengetallen Aantal bezoekers zwembaden Aantal bezoekers ijsbaan Aantal uren verhuur sporthallen (t.b.v. sportorganisaties & onderwijs) Aanvragen kwijtschelding Aanvragen bijzondere bijstand Aanvragen individuele inkomenstoeslag
Realisatie 2022 390.050 87.890 32.195
Realisatie 2023 447.394 94.678 34.802
Raming 2024 450.000 85.000 32.500
Realisatie 2024 481.707 104.835 35.510
n.b. 6.286 6.491
7.486* 5.482 6.475
n.b. 5.492 6.558
3.856** 5.327 6.394
* In 2023 zijn per abuis ook de automatische kwijtscheldingen meegenomen in het kengetal. Het kengetal betreft het aantal aanvragen kwijtschelding. ** Als we voor het jaar 2024 de geautomatiseerde kwijtscheldingsverzoeken meenemen, komt het aantal op 7.389, wat niet veel afwijkt van de realisatie in 2023.
Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Kinderen in uitkeringsgezin Niet-sporters; percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
Realisatie 2020 10% 46,0 %
23
Realisatie 2021 9% -
Realisatie 2022 9% 47,6%
Realisatie 2023 9% -
Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Wat wilden we bereiken: doelen en indicatoren Doel: Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling Impact Tilburgers kunnen zich (optimaal) persoonlijk ontwikkelen in alle levensfasen Indicatoren***
Bron
Streefwaarde
2022
2023
2024
Aantal inwoners dat formele en non formele scholing volgt % dertigers uit gezinnen met verschillende inkomenscategorieën (laag, midden, hoog) dat HBO of hoger onderwijs heeft gevolgd in Tilburg - Laag
CBS/in ontwikkeling
Jaarlijkse toename
N.b.
N.b.
N.b.
Onderwijskansenkaart ArbeidsmarktInZicht
Verschillen worden iedere 2 jaar kleiner
N.b.
N.b.
N.b.
N.b.
N.b.
N.b.
- Midden
N.b.
N.b.
N.b.
- Hoog
N.b.
N.b.
N.b.
Jaarlijkse doorstroom van MBO naar HBO per sector: - Techniek
DUO/ ArbeidsmarktInZicht
Gelijke tred met provinciale cijfers
* N.b.
6,9%
2,6%
- Transport/logistiek
N.b.
3,2%
2,3%
- Gezondheidszorg
N.b.
23,3%
22,8%
- Economie/handel
N.b.
11,8%
10,6%
- Vrije tijd/groen
N.b.
27,1%
27,5%
Inzicht in hoe inwoners tegen persoonlijke ontwikkeling aankijken, het ervaren en in willen investeren
Inwonersonderzoek/ in ontwikkeling
Inzicht in beweegredenen
** zie toelichting
N.b.
* Cijfers zijn uit 2021. **36,7% volgt of volgde een opleiding, training of cursus van meer dan 2 dagen in de afgelopen 2 jaar. Dat is vergelijkbaar met het aandeel in 2020. Van hen vindt 48,3% het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen en 41,5% vindt het leuk om nieuwe dingen te leren. 36,9% wil zich verbeteren in het huidige werk. ‘Ik vind het belangrijk om me te blijven ontwikkelen’ wordt nu minder gezegd dan in 2020. Van degenen die geen opleiding e.d. volgen of volgden (63,3%) vindt 46,3% het niet nodig, 22,3% heeft geen tijd. ‘Ik vind het niet nodig’ wordt meer genoemd dan in 2020. *** We constateren dat een aantal indicatoren die in 2022 zijn vastgesteld via de kadernota niet (meer) beschikbaar zijn. Met de volgende kadernota komt een voorstel voor andere indicatoren.
Impact Tilburgers kunnen de ontwikkelde vaardigheden inzetten op de arbeidsmarkt en/of in de samenleving. Indicatoren
Bron
Netto Arbeidsparticipatie: % werkzame beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking % Inwoners dat vrijwilligerswerk doet
Arbeidsmarkt InZicht (obv CBS) (zie indicator bij Sociaal en Veerkrachtig)
Indeling van bijstandsgerechtigden op de treden Participatieladder
Suite Sociaal Domein
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
Streefwaarde (2023) > 70%
Jaarlijkse toename
Stijging van het aantal geacti-
24
2021
2022
2023
2024
71,4%
72%
74%
74%
zie bij Sociaal en Veerkrachtig 46% omhoog bewogen
zie bij Sociaal en Veerkrachtig 41% omhoog bewogen
zie bij Sociaal en Veerkrachtig 34% omhoog bewogen
zie bij Sociaal en Veerkrachtig 30% omhoog bewogen
Indicatoren
Bron
Streefwaarde (2023) veerde klanten
2021
2022
2023
2024
(1.377 personen)
(1.716 personen)
(1.944 personen)
(2.290 personen)
Impact Tilburgers zijn weerbaarder, passen zich snel aan veranderende omstandigheden aan en zijn in hoge mate zelfredzaam Indicatoren
Bron
Streefwaarde*
2022
2023
2024
Gebruik van formele en informele voorzieningen die persoonlijke ontwikkeling mogelijk maken Het aantal mensen dat scholing- en loopbaan-advies aanvraagt via het loket Leren en Werken. Werkloosheidsduur WW (peilmoment jaarlijks juli) onbekend
In ontwikkeling
Jaarlijkse stijging
N.b.
N.b.
N.b.
Loket Leren en Werken
Jaarlijkse stijging
812
517*
UWV/ArbeidsmarktInZi cht
Afname van werkloosheidsduur -
-
-
>12 maanden
474
350
387
6 – 12 maanden
531
548
637
< 6 maanden
1342
1526
1677
* Breuk met wijze van tellen in 2022. Toen zijn bij het totaal ook andere scholings- en loopbaanadviezen opgeteld.
Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan/Wat kan beter Doel: Bevorderen van gelijke kansen Wat is goed gegaan • In 2024 zijn we gestart met de pilot “op weg naar peuteropvang voor ieder kind” om gelijke kansen in onze stad te bevorderen. Alle ouders in Tilburg met een lager inkomen dan 120% van het sociaal minimum die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, kunnen hierdoor kosteloos gebruikmaken van de peutervoorziening. Het is niet gelukt om de pilot te verbreden naar ouders die wel kinderopvangtoeslag ontvangen. Er wordt nog nader onderzocht of de verbreding van de pilot haalbaar is. • In verband met maatschappelijke ontwikkelingen hebben we met het onderwijsbestuur besloten dat we meer moeten prioriteren op het vraagstuk onderwijs-zorg in de vorm van onder andere passend onderwijs en het meer mentaal weerbaar maken van kinderen en jongeren (PO-VO). Het nieuwe project Jong & Weerbaar is hier een van de uitwerkingen voor. Dit kan in 2025 mogelijk leiden tot verschuivingen in prioritering en financiering binnen de LEA. • Het stimuleren van brede talentontwikkeling als LEA opgave heeft in 2024 verder vorm gekregen door de doorontwikkeling op de stedelijke infrastructuur door wijkgerichte inzet van coördinatoren brede talentontwikkeling.
De samenwerking met partners is naar een hoger niveau getild door een herdefiniëring van de gezamenlijke opdracht aan de talentendriehoek (Cist, Factorium, ontdekstation 013 en het Natuurmuseum). Als aftrap van deze verdere samenwerking zijn twee stedelijke sessies georganiseerd samen met kinderopvang, onderwijs en maatschappelijke partners. • Na het onderzoek van Maurice de Greef naar een Tilburgse Taalvisie (Tijd voor Taal Tilburg) is in 2024 een inventarisatie geweest van taalinitiatieven per wijk. Daarnaast is een pilot gestart in de Reeshof voor het verbeteren van de basisvaardigheden waar het Reeshofcollege ‘in the lead’ is. De focus ligt op een leerpad taal van kinderopvang tot en met de middelbare school. Er worden interventies ontwikkeld om de kwetsbare overgangen op het gebied van basisvaardigheden/taal te verbeteren. De vervolgstap is het proces van herkennen, doorverwijzen en opvolgen te optimaliseren. Het doel van deze pilot is naast verbeteren van de basisvaardigheden het opleveren van een aanpakblauwdruk voor andere wijken.
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
25
Doel: Bevorderen van gelijke kansen • In 2024 is de nieuwe openbare basisschool in Berkel-Enschot gestart en basisschool de Sahaba in Tilburg-west. De vernieuwbouw van basisschool Den Bijstere, de nieuwbouw OC Leijpark en de nieuwbouw Koning Willem ll College zijn afgerond in 2024. • De onderwijsvoorzieningen voor nieuwkomers in het primair- en voortgezet onderwijs hebben stappen gezet om te evolueren van een crisisorganisatie naar een structurele, langdurige inzet gericht op basisvaardigheden en ondersteuning van de leerlingen. De bijbehorende onderwijshuisvesting is gerealiseerd doordat de Nazarethstraat 76 is ingericht als langdurige, duurzame locatie voor het primair (nieuwkomers) onderwijs. De voorbereidingen voor de nieuwbouw van het Schakelcollege voortgezet onderwijs (Internationale Schakelklassen) aan de Reitse Hoevenstraat 16 zijn in 2024 uitgevoerd, zodat medio 2025 gestart kan worden met de bouwwerkzaamheden. In afwachting van de nieuwbouw is het Schakelcollege tijdelijk gehuisvest in het schoolgebouw aan de Schout Backstraat 37. • Via MENSS helpen we kwetsbare Tilburgers om zo veel mogelijk (sociaal) te participeren in de samenleving. Het gaat vooral om uitkeringsgerechtigden, met bijstand en grotere afstand tot de arbeidsmarkt, die stappen willen zetten op weg naar activering.
Omdat de behoefte aan deze trajecten al in afgelopen jaren bleek te groeien hebben we met ingang van 2024 het aantal trajecten uitgebreid naar 575. Deelname aan deze trajecten blijkt mensen daadwerkelijk te helpen om zelfredzamer te worden en actiever te participeren. • Binnen het programma Welkom in Tilburg is er in 2024 een grote professionaliseringsslag gemaakt in de beweging vanuit de crisis richting meer programmatisch werken. • Het aantal opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente is in 2024 uitgebreid van 907 plekken naar 934 plekken (per mei 2024). We vingen in 2024 zo’n 100 alleenstaande minderjarige vluchtelingen op in kleinschalige gezinshuizen en 2 grotere locaties in de gemeente. Daarnaast heeft het college op 18 oktober 2024 7 kansrijke locaties aangewezen om invulling te geven aan de taakstelling om extra opvangplekken te realiseren voor asielzoekers, AMV'ers en Oekraïense vluchtelingen. Omwonenden van de nieuwe beoogde locaties zijn geïnformeerd door middel van informatieavonden. Voor twee kansrijke opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen, zijn omgevingsdialogen gevoerd. • In Hotel de Druiventros hebben we 150 statushouders en in Hotel van der Valk 65 statushouders kunnen huisvesten. Daarnaast woonde 30 statushouders tijdelijk in de doorstroomlocatie aan de Spoorlaan in afwachting van een reguliere woning in de gemeente.
We werken daarnaast met onze partners aan het versneld opleveren van betaalbare woningen, zoals aan de Bijsterveldenlaan en aan de Dokter Bloemenlaan. Hier worden 180 flexwoningen gerealiseerd. • In 2024 is gewerkt aan een geactualiseerd beleidskader inburgering InTilburgeren 2025 e.v. dat is goedgekeurd door de Raad op 16 december 2024. • Met het opzetten van het WIN informatiepunt - voorheen Brabants Migratie InformatiePunt (BMIP) - hebben we de informatievoorziening voor (arbeids-)migranten in de regio Midden-Brabant verbeterd. • We hebben bepaald welke vorm het Welkomstloket voor nieuwkomers moet gaan krijgen om één fysiek informatiepunt te ontwikkelen voor het samenbrengen van diensten, het bieden van duidelijke informatievoorziening en het bevorderen van de toegang tot zorg, onderwijs en arbeidsmarkt. Wat kan beter • De regio-aanpak ‘Midden-Brabant maakt het duidelijk’ 2021-2024 om laaggeletterdheid aan te pakken, hebben we in overleg met de arbeidsmarktregio met een jaar verlengd. Dit vanwege het ontbreken van nieuwe richtlijnen vanuit het rijk. Als deze richtlijnen in 2025 wel komen, dan zullen we een hernieuwd regioplan opstellen. • In het kader van Tijd voor Taal Tilburg is een pilot gestart in de Reeshof. De integrale aanpak van basisvaardigheden per wijk is veelomvattend. Er is nog geen start gemaakt in Noord. De Reeshof pilot heeft o.a.
als doel een aanpak-blauwdruk op te leveren om ook in de andere wijken het herkennen, doorverwijzen en opvolgen (van taalproblematiek) te optimaliseren. • In 2024 hebben wij nog geen huisvesting gevonden waar Novum Saeculum Lyceum schooljaar 2025-2026 kan starten. • De totale taakstelling voor het huisvesten van statushouders was in 2024 in totaal 548 (inclusief achterstand van 94 van de 2e helft van 2023). Van deze 548 hebben we gedurende het jaar 346 vergunninghouders gehuisvest. Door de krapte op de woningmarkt en het daarmee samenhangende lagere aantal vrijkomende huurwoningen lukt het ons momenteel niet voor alle statushouders tijdig een passende woning te vinden. Hierdoor heeft gemeente Tilburg, net als een grote meerderheid van de andere gemeenten, in 2024 de taakstelling niet gehaald. Doel: Leven Lang Ontwikkelen Wat is goed gegaan • Voor de talentontwikkeling van de brede beroepsbevolking zijn we gestart met het opstellen van een nieuwe Human Capital Agenda voor de belangrijkste economische sectoren in de stad (maak, recreatie, logistiek en zorg). Specifiek voor het behoud van de talenten op MBO, HBO en WO voor Tilburg hebben we onder de noemer Talent in Beeld een programma aanpak ontwikkeld. Zie ook veld 'Economie, cultuur en evenementen' • In 2024 is het regionale platform Freshforce gelanceerd.
Dit platform koppelt studerend en recent afgestudeerd talent aan praktijkvragen vanuit het bedrijfsleven én aan experts/coaches. Het platform faciliteert het aangaan van traineeships, bijbanen, challenges en praktijkgestuurd onderwijs.
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
26
Doel: Leven Lang Ontwikkelen • We hebben samen met partners een campagne gelanceerd gericht op hoger opgeleide jongeren die moet bijdragen aan het normaliseren en bespreekbaar maken van twijfels en mentale kwetsbaarheid en bewustwording m.b.t. de ondersteuning die via Jongerenpunt Midden-Brabant beschikbaar is. Doel: Leren doe je overal: stimuleren samenhang in talentontwikkeling Wat is goed gegaan • In samenwerking met één van de MBO-partners is de MBO-doeagenda omgezet in een Kwaliteitsagenda, waarin een belangrijk speerpunt is het uitbreiden van het aanbod op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen en het bieden van passende begeleiding voor alle doelgroepen. • In 2024 is de uitvoering van de Regiodeal 'Ondernemen, innoveren en experimenteren met de mens centraal' gestart. In 8 projecten zetten we in multihelix-verband stappen gericht op economische ontwikkeling binnen het kader van brede welvaart. Wat kan beter • In 2024 zijn de contouren voor de economische strategie opgesteld. Conform de bijgestelde planning ronden we dit proces in 2025 af en komen we tot een nieuwe economische strategie inclusief een arbeidsmarktparagraaf. We hebben de planning aangepast mede naar aanleiding van de proceswensen van uw Raad. • De samenwerking met enkele MBO-instellingen om te komen tot een kwaliteitsagenda heeft nog onvoldoende tot resultaat geleid.
• De samenwerking met de HBO-instellingen is nog onvoldoende concreet geworden. Gesprekken hebben nog niet tot concrete afspraken en acties geleid.
Wat heeft het gekost - financiën Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid x € 1.000
Oorspronkelijke Gewijzigde begroting begroting
Rekening 2024
Verschil t.o.v. gewijzigde begroting
Lasten
48.631
76.564
75.117
1.447
V
Baten
-15.536
-42.213
-44.915
2.702
V
Saldo van lasten en baten
33.095
34.351
30.202
4.149
V
Toevoeging reserves
0
3.000
2.964
36
V
Onttrekking reserves
-4.152
-7.149
-5.354
1.795
N
Saldo reserves
-4.152
-4.149
-2.389
1.759
N
Totaal
28.943
30.202
27.812
2.390
V
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Lagere kosten onderwijshuisvesting Per saldo is er op de lasten voor onderwijshuisvesting een voordeel gerealiseerd van € 1.079.000. • In 2023 is de afschrijvingssystematiek voor investeringen (onderwijshuisvesting) gewijzigd: de afschrijvingen gaan niet langer direct in na afronding van de (nieuw)bouw- c.q. renovatie, maar pas in januari van het opvolgende jaar. In de Tussenrapportage 2023 zijn diverse investeringen (voor een totaalbedrag van circa € 24,5 miljoen) doorgeschoven naar volgende jaren. De gevolgen hiervan zijn abusievelijk niet meegenomen in de berekening van de afschrijvingen. Dit heeft geresulteerd in een incidenteel voordeel van € 744.000. • Per abuis is er teveel budget voor het WIllem II College opgenomen in onze administratie voor sloop- en asbestkosten waardoor hierop een voordeel is gerealiseerd van € 800.000. • Door hoge incidentele huurlasten voor voortgezet onderwijs en hogere kosten op de inzet van projectleiders is er een nadeel gerealiseerd van € 465.000.
Bedrag 1.079 V 69 N
Op de baten resulteert een nadeel van € 69.000 doordat de baten voor OC Leijpark begroot waren op een heel jaar maar er pas vanaf november huur geïncasseerd kon worden. Hogere realisatie inburgering Voor de uitvoering van Wet Inburgering 2021 ontvangen we een specifieke uitkering vanuit het Rijk. Daarnaast was er voor de uitvoeringskosten een bedrag vanuit het Gemeentefonds beschikbaar en voor de participatieactiviteiten was € 500.000 beschikbaar gesteld uit de reserve Welkom in Tilburg.
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
27
1.436 N 1.708 V
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Doordat er nog weinig historische informatie bekend was over de in- en uitstroom van statushouders is er bij de begroting 2024 een inschatting gemaakt op basis van de gegevens uit 2023. In 2024 was het aantal deelnemers binnen de aangeboden routes op het gebied van taal en participatie hoger dan verwacht. Omdat de gemiddelde doorlooptijd van het inburgeringstraject drie jaar betreft en inburgeringsplichtigen verschillende routes doorlopen was de inschatting lastig te maken. Voor de participatieactiviteiten is er € 83.552 onttrokken uit de reserve Welkom in Tilburg, het overschot valt vrij binnen de reserve.
Bedrag
Programma Welkom in Tilburg De kosten van de opvang van Oekraïense ontheemden bedroegen in 2024 € 19,5 miljoen. Het gaat dan om onder andere accommodatiekosten, leefgeld, sociaal beheer, ambtelijke kosten en de transitiekosten om gebouwen geschikt te maken voor opvang. Daar stond een rijksvergoeding van € 22,3 miljoen tegenover. Daarmee ontstaat een overschot van € 2,8 miljoen (begroot € 3 miljoen) dat in de reserve Welkom in Tilburg is gestort. Het overschot is ontstaan omdat onze kosten lager waren dan het normbedrag dat we per opvangplek ontvangen. Overigens gaat dit normbedrag omlaag van € 61 in 2024 naar € 44 in 2025. Naast Oekraïners zijn in 2024 ook statushouders opgevangen. Eerst in hotel de Druiventros en daarna in de doorstroomlocatie aan de Spoorlaan. De kosten bedroegen € 2,9 miljoen. Dekking vond plaats uit de Hotel en accommodatieregeling (HAR) via het COA en specifieke rijksmiddelen voor de doorstroomlocatie. De baten vanuit de HAR regeling waren hoger dan begroot omdat we een vaste uitkering per statushouder ontvingen waar we eerder uitgingen van een vergoeding naar rato van verblijfsduur. De bijdrage uit de reserve Welkom in Tilburg kon hierdoor lager zijn.
De kosten van de andere activiteiten binnen het programma Welkom in Tilburg (het welkomstloket, de opvang van AMV-ers, programmakosten Welkom in Tilburg en kosten voor onderzoek naar asiel-/AMV locatie) waren € 0,3 miljoen lager dan begroot. Er is € 0,4 miljoen minder aan reserve Welkom in Tilburg en dekking ingezet. Het verschil van € 115.000 wordt gedekt uit de van het rijk verkregen middelen in de decembercirculaire in het kader van de spreidingswet. Deze baten staan op veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen. Voor het Brabants Migratie en Informatiepunt BMIP zijn de uitgaven lager dan begroot waardoor € 15.213 minder is onttrokken aan de reserve Cofinancieringsfonds en € 68.901 minder provinciale subsidie is ontvangen.
115 N
Lagere toegerekende omslagrente De lagere toegerekende rente resulteert voor onderwijshuisvesting in een incidenteel voordeel van € 634.000. Zie ook de toelichting op het veld 4.80 Financiering en algemene dekkingsmiddelen.
634 V
Overige afwijkingen -
In 2024 resulteert op de Lokaal Educatieve Agenda een voordeel in de lasten ad € 380.000. Dit is het gevolg van een lagere vaststelling van subsidies over voorgaande jaren en lagere uitgaven.
380 V
-
In 2020 is de Specifieke Uitkering voor Ventilatie in Schoolgebouwen door de Rijksoverheid gepubliceerd en door diverse schoolbesturen aangevraagd. Deze regeling biedt een vergoeding van 30% van de kwalificerende kosten vanuit de Rijksoverheid. Op 6 februari 2023 (besluit 2023_1379) is besloten om hier vanuit de reserve Crisisherstelfonds eenzelfde bedrag aan cofinanciering voor beschikbaar te stellen. Doordat de projecten in 2024 nog niet definitief zijn afgerond zijn deze ook niet afgerekend waardoor er € 299.000 minder aan kosten is gerealiseerd en dus minder aan het fonds onttrokken. In 2024 is er € 2,3 miljoen aan rijksmiddelen voor de Wet Educatie en Beroepsonderwijs ontvangen. Deze middelen zijn volledig via subsidies weggezet. Door een lagere vaststelling van een subsidie over voorgaande jaren is er per saldo een voordeel ontstaan van € 184.000. Eenzelfde bedrag is minder aan rijksmiddelen onttrokken. De lasten voor het Nationaal Programma Onderwijs vallen € 121.000 lager uit doordat in 2024 € 115.500 minder subsidie is toegekend dan beschikbaar was, alsmede door lager vastgestelde subsidies uit voorgaande jaren. Hierdoor is ook de onttrekking ten laste van de ontvangen rijksmiddelen lager. Deze middelen blijven beschikbaar in 2025.
Voor de pilot "op weg naar peuteropvang voor ieder kind" was er € 150.000 beschikbaar vanuit de Reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid. Doordat de verbreding van de pilot om de eigen bijdrage van ouders met een lager inkomen dan 120% van het sociaal minimum die wel recht hebben op kinderopvangtoeslag te compenseren niet is gelukt, is er een voordeel op de lasten gerealiseerd van € 150.000. Deze middelen vallen vrij binnen de reserve. De uitgaven op werkbudgetten Onderwijs zijn lager dan begroot.
299 V 299 N
-
-
-
-
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
28
184 V 184 N
121 V 121 N
150 V 150 N
69 V
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen - Het college heeft op 19 december 2023 besloten de Tilburgse bed-bad-brood-begeleiding opvang (4B) te continueren à € 40.000. In de Septembercirculaire 2024 is een bijdrage hiervoor ontvangen, de ontvangst van € 40.678 is verantwoord op veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen. - Voordeel als gevolg van een lagere vaststelling van subsidies over voorgaande jaren ten gunste van invulling van de stelpost 'ruimtescheppende maatregelen' op het veld Algemene baten en lasten. - De technische overhevelingen betreffen of externe opdrachten, waarvan de uitvoering op 31 december nog niet is gestart maar die niet meer ongedaan kunnen worden zonder financiële gevolgen of interne exploitatiebijdragen aan meerjarige projecten. Deze bedragen worden in de overhevelingsreserve gestort, zodat ze in het volgende jaar nog beschikbaar zijn om opdrachten/projecten af te ronden. - Diversen
Bedrag 40 N
Totaal afwijkingen
2.390 V
14 V 148 V 148 N
166 V
Wat weten we nog meer Kengetallen Aantal toekenningen leerlingenvervoer Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)* Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerllingen)**) Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Netto arbeidsparticipatie
Realisatie 2022 808
Realisatie 2023 890
Raming 2024 1.000
Realisatie 2024 724
Realisatie 2021 5,2 21 2,5%
Realisatie 2022 8,5 26 3,0%
Realisatie 2023 9,6 26 3,1%
Realisatie 2024 n.n.b. n.n.b. n.n.b.
71,4%
72,4%
73,2 %
74,4%
*) Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. **) Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend.
Doel: Passende ondersteuning Voor alle vier velden van passende ondersteuning geldt: We bieden Tilburgers waar nodig passende ondersteuning zodat ze naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Deze ondersteuning noemen wij passend omdat deze integraal, dichtbij en op maat is. Inwoners geven hier zelf naar vermogen sturing aan en de mogelijkheden vanuit de eigen omgeving worden zoveel mogelijk benut. Dit meten we met onderstaande indicatoren. Deze indicatoren zijn in oktober 2021 vastgesteld, waarbij de geformuleerde indicatoren voor een belangrijk deel nog geoperationaliseerd moesten worden. Hier is nog onvoldoende aandacht voor geweest. Daarnaast is ook een continumeting ingericht, waarbij nieuwe indicatoren beschikbaar zijn gekomen voor ervaringen van onder andere de Wmo en Toegang. Deze metingen zijn vanaf eind 2022 / begin 2023 gestart. Beschikbare informatie is ontsloten via waarstaatjegemeente.nl Indicatoren
Bron
Streefwaarde
1.
Gemiddelde uitkeringsduur
Lager t.o.v. 2021
2.
% Inwoners dat aangeeft met ondersteuning beter de dingen te kunnen doen die hij of zij wil % Inwoners dat aangeeft samen met medewerker naar oplossingen te hebben gezocht
Gemeentelijke applicaties Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd
Hoger dan landelijk gemiddelde: >80%
3.
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
29
Hoger dan landelijk gemiddelde: >80%
2021
2022
65% (Jeugd) ** (Wmo) **
2023
2024
Indicatoren
Bron
Streefwaarde
2021
2022
4.
Klanttevredenheidsonderzoek Werk en Inkomen
>80%
68%
73%
Klanttevredenheidsonderzoek Werk en Inkomen
>80%
Gemeentelijke applicaties
nog nader te bepalen
In ontwikkeling
nog nader te bepalen
WSJG*
Geen
Gemeentelijke applicaties
Geen
In ontwikkeling
Passend binnen het rijksbudget
In ontwikkeling
nog nader te bepalen 90% <30 dagen
% Inwoners dat aangeeft daadwerkelijk stappen in zijn/haar ontwikkeling te hebben gemaakt. 5. Tevredenheid over de dienstverlening (klantregisseur/ contactpersoon) 6. % Inwoners dat door de ondersteuning vanuit de Toegang geen verdere passende ondersteuning meer nodig heeft. 7. Ervaringen inwoners met voorliggend/lichte ondersteuning (ontwikkelindicator) 8. Verhouding inwoners met specialistische ondersteuning t.o.v. totaal inwoners Tilburg 9. In- en uitstroom specialistische ondersteuning t.o.v. totaal inwoners Tilburg 10. Verschil werkelijke uitgaven sociaal domein t.o.v. Rijksbudgetten (ontwikkelindicator). 11. Gemiddelde wachttijd ondersteuningsgesprek 12. Servicenorm aanvraag bijstandsuitkering 13. % Inwoners dat wist waar hij of zij moest zijn met zijn/haar hulpvraag 14. % Inwoners dat snel geholpen is met zijn/haar hulpvraag 15. % Inwoners dat positief is over kwaliteit van de ondersteuning
Gemeentelijke applicaties Cliëntervaringsonderzoek Toegang
Hoger dan landelijk gemiddelde:>75%
82%
Cliëntervaringsonderzoek Toegang
Hoger dan landelijk gemiddelde: 75%
68% (Jeugd)
Cliëntervaringsonderzoek Toegang
Hoger dan landelijk gemiddelde >85%
* CBS benchmarkgegevens, te raadplegen via www.waarstaatjegemeente.nl. ** In verband met een nieuwe onderzoeksmethode zijn deze cijfers nog niet beschikbaar.
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
94%
30
2023
2024
Passende ondersteuning; Toegang Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan/Wat kan beter Doel: De inwoner krijgt ondersteuning vanuit specialismen, direct vanaf eerste contact Wat is goed gegaan • Jeugdartsen beoordelen nieuwe aanmeldingen aan de voordeur en geven advies. • Werk en inkomen is vertegenwoordigd in het contact centrum (CCT). • In de vragenuurtjes in de wijken sluit het CCT aan (indien mogelijk). Wat kan beter • Jeugdartsen kunnen nog beter betrokken worden bij het beoordelingsproces van casuïstiek bij team Coördinatie en veiligheid. Doel: De inwoner krijgt snel passende ondersteuning geboden Wat is goed gegaan • Vanaf 1 juli worden hulpvragen vanuit het CCT óf direct doorgezet naar Siem óf naar Ondersteuning door Toegang Tilburg (of sociale basis). • Er wordt niet meer 2x een uitvraag gedaan (Toegang Tilburg en daarna Siem). • Er wordt meer Ondersteuning door de Toegang Tilburg zelf geboden. In de beweging naar stevige lokale teams vinden we het wenselijk dat de wijkteams meer casuïstiek oppakt en minder doorverwijst naar gecontracteerde aanbieders. Deze ontwikkeling is daarmee positief. • De wachttijd op Wmo-begeleiding (3 weken) is ruim binnen de wettelijke marge. • De gebiedsgerichte samenwerking met Siem krijgt steeds meer vorm. Siem hanteert dezelfde wijkteamindeling als Toegang Tilburg.
Dit stelt de Toegang in staat om in samenwerking met ContourdeTwern en Siem intensiever en wijkgericht samen te werken. Wat kan beter • Met name in de samenwerking met Crossroads zijn er veel verbeterpunten waarvoor o.a. de Taskforce is opgericht. • Meer Ondersteuning Jeugd door Toegang Tilburg zelf (speerpunt in Jaarplan 2025). Doel: De inwoner krijgt passende ondersteuning op maat Wat is goed gegaan • Er is een uitbreiding van formatie gedragsdeskundigen gerealiseerd. • Er is door een interne projectgroep (leerlab) een specifieke uitwerking gemaakt van de grondhouding die in de praktijk inhoud geeft aan het ‘normaliseren’. • We hebben gerichte opleidingen aangeboden op basis van behoeften in de wijken. • Wat kan beter • Verbetering Contact Centrum Toegang op gebied van kwaliteit en uniformiteit. • Meer Ondersteuning Jeugd uitvoeren door Toegang Tilburg. • De normaliserende grondhouding is nog niet binnen de gehele organisatie ingevoerd en doorleefd. Doel: Collectief beetpakken van ondersteuningsvragen Wat is goed gegaan • Er is door een interne projectgroep (leerlab) een specifieke uitwerking gemaakt van de grondhouding die in de praktijk inhoud geeft aan het ‘normaliseren’. Wat kan beter • Collectief aanbod creëren is nog steeds niet goed van de grond gekomen. In 2025 wordt dit projectmatig aangepakt.
Doel: De inwoner ervaart een integrale samenwerking tussen partijen in het sociaal domein Wat is goed gegaan • Het participeren en samenwerken in het Zorg en Veiligheidshuis en in de proeftuin. • De integrale samenwerking tussen de verschillende moederorganisaties in de wijkteams en het CCT. • Samenwerking tussen C&V triage en CCT. • De intensieve samenwerking met Veilig Thuis in ‘Verbindend Samenwerken’. • De samenwerking met ContourdeTwern in de VVO’s (Vraag Verhelderingsoverleggen). Wat kan beter
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
31
Doel: De inwoner ervaart een integrale samenwerking tussen partijen in het sociaal domein • Positionering van team CAS in de keten. • Duidelijkheid over de positie van het MET in relatie tot Stevige Lokale Teams. • Samenwerking tussen team Coördinatie & Veiligheid en de wijken. Doel: Professionals van Toegang Tilburg zijn aanwezig, zichtbaar en aanspreekbaar Wat is goed gegaan • Team Coördinatie en Veiligheid werkt met verschillende partijen als Veilig Thuis en Crossroads verbindend samen. Dit maakt overgang en overdracht van hulpverlening voor gezinnen beter. • In meerdere wijken zijn vragenuurtjes of inloopspreekuren ingericht met partners, waardoor de bereikbaarheid van Toegang Tilburg beter en laagdrempeliger is. • Contactpersonen medisch en sociaal domein maken de samenwerking met huisartsen en partners als ContourdeTwern en R-Newt - en daardoor de vindbaarheid van Toegang Tilburg - beter. Wat kan beter • Naast de vragenuurtjes meer zichtbaarheid van de wijkprofessionals in de verschillende wijken. n doe je overal: stimuleren samenhang in talentontwikkeling
Wat heeft het gekost - financiën Passende ondersteuning: Toegang x € 1.000
Oorspronkelijke Gewijzigde begroting begroting
Rekening 2024
Verschil t.o.v. gewijzigde begroting
Lasten
25.845
26.560
26.118
443
V
Baten
-204
-309
-319
10
V
25.641
26.252
25.799
453
V
Toevoeging reserves
0
0
0
0
Onttrekking reserves
-500
-682
-682
0
Saldo reserves
-500
-682
-682
0
25.141
25.570
25.117
453
Saldo van lasten en baten
Totaal
V
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Overige afwijkingen
Bedrag
-
Een deel van de kosten die gemaakt zijn binnen de Toegang Tilburg zijn gedekt uit de IZA middelen. Zie de melding 'Alternatief bestedingsplan IZA' op het veld Sociaal en Veerkrachtig. Op dit veld leidt dit tot een voordeel van € 412.701.
413 V
-
De bestuurscommissie jeugd heeft in 2023 besloten vanaf 2024 geen gebruik meer te maken van de verwijsindex risicojongeren omdat er weinig gebruik van werd gemaakt door professionals, er voldoende andere manieren zijn in de regio om signalen met elkaar te delen en de jaarlijkse kosten hoog zijn in verhouding tot het gebruik. Diversen
82 V 11 N
-
Totaal afwijkingen
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
31 N 453 V
32
Passende ondersteuning; Werk en Inkomen Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan/Wat kan beter Doel: Tilburg investeert in Perspectief Wat is goed gegaan • Tilburg investeert in perspectief Het onderzoek naar de caseloadomvang klantregisseurs is eind december 2024 afgerond en de resultaten worden in het eerste kwartaal 2025 gedeeld met de raad. De uitstroomtargets naar werk (586) en overig (1.087) zijn behaald (realisatie respectievelijk 627 en 1.090). • Ontwikkeling regionaal werkcentrum (Werkcentrum Midden-Brabant) Het Werkcentrum Midden-Brabant opende op 1 november 2024 haar deuren voor alle inwoners en werkgevers in de regio. Vanaf die datum kunnen werkzoekenden, werkenden en werkgevers op drie fysieke locaties in de regio en op de website Werkcentrum Midden-Brabant terecht met vragen over werk, scholing en personeelsvraagstukken. Met het Werkcentrum zetten we in de arbeidsmarktregio een belangrijke stap naar de landelijke ambitie om voor iedereen een toegankelijke route naar werk of scholing te realiseren. • Doorontwikkeling Rangeerterrein We troffen de voorbereidingen om het Rangeerterrein te integreren in de dienstverlening van het Werkcentrum Midden-Brabant met de focus op de sectoren zorg en techniek. • Inburgering De raad heeft het geactualiseerde beleidskader ‘InTilburgeren 2025 en verder’ aangenomen.
De basis van dit beleidskader blijft dat we als Tilburg gastvrij zijn, de zelfredzaamheid en veerkracht van nieuwe Tilburgers vergroten en inzetten op talentontwikkeling. Het kader is aangepast aan de actualiteit en ervaringen uit de praktijk, inclusief de benodigde financiële kaders. Wat kan beter • Tilburg investeert in perspectief Het aantal P-wet uitkeringen is, ondanks de hoger behaalde uitstroom, licht gestegen. We zien dat meer inwoners zich melden voor een uitkeringsaanvraag en een hoger percentage aanvragers ook daadwerkelijk recht heeft op een uitkering, onder andere door (extra) instroom van gehuisveste statushouders in het begin van het jaar. • Doorontwikkeling Rangeerterrein Bepaalde sectoren blijken minder goed aan te sluiten bij de aanpak van het Rangeerterrein. De beoogde doorontwikkeling is dan ook om de focus op de sectoren zorg en techniek te leggen. • Inburgering We zien dat de dienstverlening van onze uitvoeringspartners onder druk komt te staan door wisselende aantallen trajectdeelnemers en onzekerheid over budgetten. De aanbesteding voor inburgeringsdienstverlening kent door landelijke ontwikkelingen onzekerheden.
Doel: Strategische agenda arbeidsmarktontwikkeling Wat is goed gegaan • Strategische agenda economie/arbeidsmarkt Binnen de strategie worden arbeidsmarktvraagstukken betrokken en is aandacht voor economische ontwikkeling, werkgelegenheid, innovatie, talentontwikkeling en productiviteit binnen de arbeidsmarkt. Voorstellen die zich richten op onbenut talent en het behouden van talent werden vertaald in de raadsvoorstellen basisbanen en Talent in Beeld (besluitvorming Talent in Beeld staat gepland voor het eerste kwartaal 2025). Voor meer informatie over de economische strategie zie het programma Vitale Stad, veld: Economie, cultuur en evenementen. • Pilot basisbanen en praktijkexperiment Op 16 december 2024 stemde de gemeenteraad in met het voorstel ontwikkelbanen en basisbanen. Het voorstel is gedurende 2024 doorontwikkeld waarbij er aansluiting is gevonden bij het bestaande instrument ontwikkelbanen. In januari 2025 starten we de aanpak waarmee we in 3 jaar 150 bijstandsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam laten participeren met werk- en baanzekerheid. • Diamant-groep De Diamant-groep werkte in 2024 aan haar nieuwe strategie 2025-2030 waarin richting wordt gegeven aan de verdere doorontwikkeling naar een mensontwikkelbedrijf. De strategie 2025-2030 krijgt een vertaling naar een uitvoeringsagenda die begin 2025 met de raad gedeeld wordt.
Ook startte Diamant-groep in 2024 conform het collegebesluit 31 oktober 2023 met de aanpak ontwikkelbanen (voorheen TBM) op, waarbij de 117 beschikbare plekken zijn ingevuld. • Dichterbij dan je denkt In het kader van het actieplan Dichterbij dan je denkt hebben er in 2024 tal van initiatieven plaatsgevonden met een breed bereik onder werkzoekenden en werkgevers. Een greep uit deze initiatieven: we organiseerden 7 sectorale regionale banenmarkten, we verbonden 20 nieuwe werkgevers aan het WSP door het breder beschikbaar stellen van de HARRIE trainingen en vanuit het project Oekraïners in de zorg zijn alle 6 deelnemers nog steeds werkzaam binnen Amarant. Wat kan beter • Pilot basisbanen en praktijkexperiment Door de doorontwikkeling van het plan is het raadsvoorstel basisbanen later opgeleverd dan gepland.
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
33
Wat heeft het gekost Passende ondersteuning: Werk en inkomen x € 1.000
Oorspronkelijke Gewijzigde begroting begroting
Rekening 2024
Verschil t.o.v. gewijzigde begroting
Lasten
178.523
208.229
213.472
5.243
N
Baten
-104.157
-120.916
-131.133
10.217
V
74.365
87.312
82.339
4.974
V
Toevoeging reserves
0
608
1.212
604
N
Onttrekking reserves
-771
-3.384
-2.001
1.382
N
Saldo reserves
-771
-2.776
-789
1.986
N
73.594
84.536
81.549
2.987
V
Saldo van lasten en baten
Totaal
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Hogere uitgaven en ontvangsten Gebundelde Uitkeringen Bij de tussenrapportage is het batenbudget aangepast naar het toegekende nader voorlopig budget ad € 116,1 miljoen. Daarnaast is er structureel € 2,6 miljoen gebudgetteerd voor terugvorderingen. Het definitief toegekende budget bedroeg € 124,6 miljoen. Op terugvorderingen is een nadeel gerealiseerd van € 280.000 waardoor er per saldo op de baten een voordeel gerealiseerd is van € 8,2 miljoen.
Bedrag 5.991 N 8.195 V
Bij de tussenrapportage werd uitgegaan van een toename van het uitkeringsbestand en een stijging van de gemiddelde uitkeringsprijs waardoor het lastenbudget voor 2024 werd ingeschat op € 121,6 miljoen. Per saldo zou dit resulteren in een nadelig resultaat van € 2,9 miljoen. Ten opzichte van de begroting is het uitkeringsbestand Participatiewet licht gestegen (6.415 ten opzichte van 6.330). Het aantal uitkeringsgerechtigden dat is ingestroomd in 2024 is 1.783 en de uitstroom 1.684. De instroom heeft een relatie tot de hoeveelheid statushouders die in Tilburg gehuisvest worden. Verder zijn er meer loonkostensubsidies verstrekt (831 ten opzichte van 796) en zijn de uitkeringen in 2024 tweemaal geïndexeerd, conform het minimumloon, waardoor de lasten per uitkeringsgerechtigde met circa € 950 per jaar zijn gestegen. Voorgenoemde heeft er toe geleid dat er € 127,6 miljoen aan lasten is gerealiseerd, een nadeel van € 6 miljoen. Per saldo is het nadelig resultaat € 2,2 miljoen lager uitgevallen dan begroot, namelijk € 0,7 miljoen. Storting voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken Conform de gebruikelijke systematiek zijn de (verwachte) aflossingspercentages per soort vordering bepaald en herijkt voor 2024. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bijzonderheden per soort debiteur.
Het percentage oninbaarheid is gestegen van 48,7% naar 51,7% maar de omvang van de voorziening is in 2024 gedaald van € 8,9 miljoen naar € 8,7 miljoen waardoor er een incidentele storting van € 1.295.038 noodzakelijk is.
1.295 N
Voordeel op de organisatiekosten In 2024 is er een voordeel op de organisatiekosten gerealiseerd. Dit heeft met het positieve resultaat op de corporate overhead te maken. Zie voor meer informatie hoofdstuk 3 Bedrijfsvoering.
576 V
Bijstandsverlening zelfstandigen in 2024 zijn er minder bedrijfskredieten voor het Besluit Bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) verstrekt als gevolg van minder aanvragen (€ 152.000), hier staan ontvangsten vanuit het rijk tegenover. Daarnaast is de terugbetalingsverplichting aan het rijk lager dan vooraf is ingeschat, wat mede wordt veroorzaakt door minder aflossingen op oude BBZ regeling (€ 374.000). Per saldo leidt dit tot minder uitgaven (€ 526.000). De ontvangen aflossingen op de verstrekte BBZ bedrijfskredieten zijn lager dan geraamd (€ 205.000). Samen met de lagere ontvangsten vanuit het Rijk leidt dit tot een nadeel van € 358.000.
526 V 358 N
TOZO-regeling De TOZO-regeling loopt budgetneutraal voor de terugbetalingen aan het rijk. In 2024 is er per saldo meer afgelost op de TOZO-regeling dan geraamd (€ 718.000). Hier tegenover staat de terugbetalingsverplichting aan het rijk.
718 V 718 N
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
34
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Onderbesteding Participatiebudget Er zijn minder kosten gemaakt op het participatiebudget dan geraamd. Dit is met name ontstaan doordat er minder is uitgegeven aan trajecten bij de Diamant-groep. Er heeft substitutie plaatsgevonden met de in 2024 gestarte ontwikkelbanen (voorheen TBM), die conform collegebesluit van 31 oktober 2023 niet uit gemeentelijke middelen worden gefinancierd, maar uit de reserve van de GR Diamant-groep. Doordat 117 bijstandsgerechtigden startten op de ontwikkelbanen zijn er minder reguliere klantroutes ingezet.
Bedrag 760 V
Vertraging regionale projecten arbeidsparticipatie t.g.v. reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt De gemeente Tilburg is beheerder van de regionale middelen voor de arbeidsmarktregio. De besluitvorming over deze middelen vindt plaats in het regionale portefeuillehoudersoverleg arbeidsparticipatie. Uit de reserve kunnen tijdelijke regionale initiatieven gefinancierd worden. Er is sprake van vertraagde en/of lagere uitgaven op deze projecten doordat de contractering langer heeft geduurd. De regionale doelstellingen/ambities blijven overeind en de realisatie van de kosten schuift dan ook door naar 2025. Met de tussenrapportage wordt de besteding van de reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt geactualiseerd, conform de genomen besluiten door het regionale portefeuillehoudersoverleg arbeidsparticipatie.
943 V 943 N
Storting van ESF-subsidie tgv reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt De ontvangen ESF subsidie voor het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ter hoogte van € 594.000 wordt na aftrek van kosten conform de stortingscriteria van de reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt gestort in de reserve.
594 N 594 V
Overige afwijkingen -
In 2024 is het gebruik van de individuele studietoeslag met 60% gestegen wat voor extra lasten heeft gezorgd. De melding zal als structureel worden opgenomen, inclusief indexering van de toeslagen.
308 N
-
In 2024 is de uitvoering van hulp aan gedupeerden van de Kinderopvangtoeslagaffaire gecontinueerd. Net als voorgaande jaren hebben we hier middelen voor ontvangen van Sociale Banken Nederland, totaal € 1.395.870. In de tussenrapportage 2024 was € 950.000 begroot én een voordeel gemeld van € 370.000. Per abuis is deze enkel op de lasten gemeld, waar deze ook op de baten gemeld had moeten zijn. Er is een voordeel gerealiseerd op het budget voor de uitbetaling van de pilot uitstroompremies van € 141.000. De betaling van deze uitstroompremies over 2024 loopt door naar 2025 waardoor deze middelen beschikbaar moeten blijven binnen de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein.
27 V 446 V
-
-
-
-
-
-
141 V 141 N
Er zijn meer kosten gemaakt dan geraamd voor trajecten die zijn aangeboden door het Regionaal Mobiliteitsteam. Daarnaast zijn er meer kosten gemaakt voor de verantwoording van ESF-subsidies en de verantwoording van een provinciale subsidie. De gemaakte kosten zijn subsidiabel en daarom staan er tegenover de kosten ook hogere inkomsten. De beoordelingscommissie van de (meerjarige) subsidieregeling stimuleringsfonds Arbeidsmarkt MiddenBrabant heeft niet alle plannen die door werkgevers zijn ingediend als innovatief beoordeeld. Hierdoor hoeft er € 152.000 minder uit de reserve Stimulering innovatieve regionale arbeidsmarkt te worden onttrokken.
238 N 238 V
De uitgaven ten laste van het Fonds Talentontwikkeling zijn lager dan begroot. Dit ontstaat met name doordat het beschikbaar gestelde werkbudget voor het offensief arbeidsmarktkrapte niet benodigd was. De uitwerking van het raadsvoorstel Talent in Beeld heeft plaatsgevonden vanuit bestaande ambtelijke capaciteit. De budgetten voor de Regiodeal 'Innoveren, experimenteren en ondernemen met de mens centraal' zijn opgenomen onder veld 3.30 Economie, cultuur en evenementen. Voor het onderdeel wijkaanpak zijn op dit veld voor € 152.058 aan kosten gerealiseerd. Deze kosten zijn voor € 64.286 gedekt vanuit het Cofinancieringsfonds en voor € 60.799 vanuit de Regiodeal middelen. Er zijn lagere kosten gemaakt ten laste van de beschikbare middelen van het kenniscentrum Handhaving en Naleving, waar ook een onttrekking uit de reserve fraudebestrijding tegenover staat.
122 V 64 N
-
De technische overhevelingen betreffen of externe opdrachten, waarvan de uitvoering op 31 december nog niet is gestart maar die niet meer ongedaan kunnen worden zonder financiële gevolgen, of interne exploitatiebijdragen aan meerjarige projecten. Deze bedragen worden in de overhevelingsreserve gestort, zodat ze in het volgende jaar nog beschikbaar zijn om opdrachten/projecten af te ronden. - Diversen Totaal afwijkingen
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
35
152 V 152 N
152 N 152 V
64 V 64 N 11 V 11 N
351 V 2.987 V
Wat weten we nog meer Kengetallen Meldingen aanvraag levensonderhoud: * Participatiewet (P-wet) * IOAW Toekenpercentage: * P-wet * IOAW Instroom: * P-wet * IOAW Uitstroom naar werk: * P-wet * IOAW Uitstroom overig: * P-wet * IOAW Omvang uitkeringsbestand: * Aantal P-wet uitkeringen * Aantal IOAW-uitkeringen * Aantal IOAZ-uitkeringen * Aantal BBZ-uitkeringen * Aantal tijdelijke BBZ *) Aantal verstrekte loonkostensubsidies art. 10d Pwet Aantal gerealiseerde beschutte werkplekken (fte)
Realisatie 2022
Realisatie 2023
Raming 2024
Realisatie 2024
3.241 26
3.406 32
3.290 39
3.364 15
48% 85%
49% 71%
50% 85%
53% 83%
1.559 22
1.669 23
1.645 33
1.783 12
621 11
571 9
574 12
618 9
1.053 58
1.059 40
1.066 21
1.043 47
6.285 277 11 43 156 613
6.317 251 2 23 734
6.380 265 12 50 796
6.415 205 15 23 831
134
159
173
175
Realisatie 2021 2% 517,6
Realisatie 2022 2% 461,7
Realisatie 2023 2%. 441,1
Realisatie 2024 2% 443,9
110,5
136,7
160,8
173,0
*) Deze regeling is beëindigd in 2022
Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Werkloze jongeren Aantal personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners) Aantal lopende re-integratie-voorzieningen (per 10.000 inwoners van 15-64 jaar)
Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
36
Passende ondersteuning; Wmo Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan/Wat kan beter Doel: Aandacht voor inwoners met complexe casuïstiek Wat is goed gegaan • Het landelijk actieplan dakloosheid is uitgewerkt in ons regionaal plan van aanpak dakloosheid “iedereen een (t)huis”. • Op Werelddaklozendag vroeg regio Hart van Brabant aandacht voor dakloze inwoners. Tijdens deze dag stond ontmoeting centraal, de resultaten van de ethostelling werden gepresenteerd, inclusief een foto-expositie met portretten van dakloze inwoners uit de regio. • Het verstevigingsteam van Siem heeft zich ingezet op complexe casuïstiek bij Beschermd Wonen en het versterken van het professioneel handelen van medewerkers. Eind 2024 heeft het verstevigingsteam haar inzet uitgebreid naar complexe casuïstiek bij begeleiding. • In het IZA - transformatieplan (integraal zorg akkoord) is vastgelegd dat er extra geïnvesteerd wordt in een integrale aanpak voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Dit plan is o.a. met zorgverzekeraars, de GGZ en gemeenten in de regio samen gemaakt. • Het aantal plekken beschermd wonen is uitgebreid met 10% naar 810 plekken. Deze uitbreiding was niet voorzien en brengt voor 2025 extra kosten mee. De uitbreiding betreft vooral 'beschermd wonen thuis'. Dat is de lichtste variant van beschermd wonen.
Wat kan beter • Het aantal dak -en thuisloze inwoners blijft toenemen, en daarom is het nodig extra te blijven inzetten op preventie en extra woningen. • De vraag naar Beschermd Wonen is groot en de wachtlijst neemt toe. Samen met Siem willen we inzicht krijgen in de wachtlijst. Mensen op de wachtlijst krijgen wel begeleiding en aanvullende overbruggingszorg als dat nodig is. • Voor 2025 ontwikkelen we met Siem scenario's om het aantal plekken beschermd wonen aan te laten sluiten op de transformatieopgaven en de lumpsum. Doel: Opbouwen van stevige, herkenbare verbindingen in de gebieden Wat is goed gegaan • De samenwerking tussen ContourdeTwern, Toegang Tilburg en de ambulante wijkteams van Siem heeft zich in 2024 positief ontwikkeld. Ook samenwerking met andere partijen krijgt vorm. Er zijn wel verschillen in de snelheid waarmee dit gebeurd. Dit is afhankelijk van de omstandigheden in het gebied. Door de samenwerking krijgen inwoners betere ondersteuning en begeleiding. Doel: Realiseren van gemengd wonen voorzieningen Wat is goed gegaan • Tilburg heeft inmiddels twee gemengd wonen projecten waar spoedzoekers én bewoners met een zorgvraag samen een community vormen. Het gaat om High Lane (nov 2023, 150 appartementen, waarvan 50 voor bewoners met een zorgvraag) en Kompas op Zuid (mrt 2024, 96 appartementen, waarvan 38 voor bewoners met een zorgvraag).
In 2025 komen er twee projecten gemengd wonen bij. • Er is rondom gemengd wonen een effectieve samenwerking tussen de woningcorporaties, ContourdeTwern en Siem waarin wijkbeheerders, communitybuilders en begeleiders samenwerken als één team. • Oorspronkelijk waren vijf projecten voorzien, maar dat zijn er vrij snel vier geworden. Doel: Zorgvuldige implementatie nieuwe inkoop Wat is goed gegaan • Siem heeft de zes gebiedsteams op orde. Zowel Siem als Kikmaat geeft via kwartaalrapportages en een jaarbeeld inzicht in haar activiteiten. Siem implementeert een nieuw digitaal systeem om de inzichten nog verder te verfijnen. • We hebben met zowel Siem als Kikmaat een heldere afstemmingsstructuur op alle niveaus. • Het PGB beleid Wmo van de lokale gemeenten in de regio is op elkaar afgestemd. Gemeenten hanteren inmiddels over het algemeen dezelfde uitgangspunten, kwaliteitseisen en tarieven. • Kikmaat biedt sinds 2023 de ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding (OAD). In 2024 was de uitstroom van kandidaten naar werk 23%. • Kikmaat voert promotieonderzoek uit naar de effecten van OAD. • In 2024 hebben we een nieuwe inkoop gedaan voor hulp bij het huishouden in 2025. Wat kan beter Jaarstukken 2024 Gemeente Tilburg
37
Doel: Zorgvuldige implementatie nieuwe inkoop • De implementatiefase van de nieuwe inkoop voor begeleiding, dagopvang, beschermd wonen en OAD vraagt op onderdelen nog veel inzet van alle partijen, bijvoorbeeld om processen goed in te regelen en op elkaar af te stemmen. • De vraag naar hulp bij het huishouden is nog steeds groter dan het aanbod. De aanzuigende werking van het abonnementstarief blijft voelbaar. Om de wachttijd in te korten, onderzoeken we de mogelijkheden van een centrale wachtlijst.
Wat heeft het gekost - financiën Passende ondersteuning: WMO x € 1.000
Oorspronkelijke Gewijzigde begroting begroting
Rekening 2024
Verschil t.o.v. gewijzigde begroting
Lasten
134.315
140.389
139.923
466
V
Baten
-4.469
-5.194
-5.549
355
V
129.845
135.195
134.374
821
V
Toevoeging reserves
0
0
102
102
N
Onttrekking reserves
-2.200
-2.903
-1.602
1.301
N
Saldo reserves
-2.200
-2.903
-1.501
1.403
N
127.645
132.292
132.873
582
N
Saldo van lasten en baten
Totaal
Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Overige afwijkingen
Bedrag
-
489 N
-
-
-
Het nadeel op hulp aan huis wordt hoofdzakelijk verklaard door een hoger verzilveringspercentage. In het budget is structureel rekening gehouden met een verzilveringspercentage van 82%; in 2024 zien we een realisatie van 85%. De ervaring leert dat het verzilveringspercentage fluctueert door de jaren heen (en ook per aanbieder verschilt) in een bandbreedte tussen de 80% en 90%. De oorzaak van een hoger verzilveringspercentage houdt verband met scherper afgegeven indicaties. Daarnaast is de geraamde klantengroei van 1,5% iets lager uitgevallen wat resulteert in een klein voordeel. Het hogere verzilveringspercentage in combinatie met de lagere groei leidt tot een nadelig effect van € 488.542. Na de zomer 2024 is de aanbesteding omtrent regiovervoer afgerond. Dit heeft geleid tot een stijging in de vervoerskosten met 3,8%. Daarnaast zien we na de "corona" jaren ook weer een lichte stijging in het aantal vervoersbewegingen. Dit heeft per saldo geleid tot een nadeel op de uitgaven met een structureel karakter. Daarnaast is er een incidenteel voordeel gerealiseerd op de eigen bijdrage van de gebruikers. Het geheel van bovenstaande ontwikkelingen (prijs, volume en eigen bijdrage) leidt tot een structureel effect van € 405.000. Het totale beschikbare budget voor zorg in natura en persoonsgebonden budget voor Wmo Begeleiding en Dagopvang bedroeg € 29,6 miljoen.
Op basis van de derde kwartaalrapportage Siem en andere actuele inzichten wordt een realisatie verwacht van € 29,2 miljoen. Dit resulteert in een voordeel van circa € 416.000. Dit voordeel is met name het gevolg van een snellere ingroei van aantallen op de inkoopcontracten voor Begeleiding en Dagopvang met Siem waardoor een voordelig prijsverschil is gerealiseerd. Het totale beschikbare lastenbudget voor Wmo Beschermd Wonen (verder: BW) bedraagt € 48,1 miljoen. Op basis van de derde kwartaalrapportage Siem en andere actuele inzichten wordt een realisatie van zorg in natura verwacht van € 48,3 miljoen. Dit resulteert in een nadeel van per saldo circa € 201.000 op de lasten. Het saldo wordt verklaard enerzijds vanwege een ophoging van de lumpsum voor Beschermd wonen in verband met een toename, o.a. door verschuiving vanuit BW, van het aantal cliënten gemengd wonen(+ 35). Aan de andere kant zien we op Ontwikkelings- en arbeidsmatige dagbesteding (verder: OAD) een kostenvoordeel vanwege een onder realisatie op aantallen. Op het batenbudget melden we een gezamenlijk voordeel ad € 161.000 met name vanwege een hogere bijdrage voor licht verstandelijk beperkte (LVB) vanwege de toetreding van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle Nassau tot onze regio voor BW. Op PGB wordt een overschrijding van het budget met € 83.000 verwacht.