04 Programmabegroting 2024

Dekking komt uit de reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid. 39. Brabants Migratie en Informatie Punt 340 N 260 N T.l.v. reserve Cofinancieringsfonds 85 V 65 V Dekking provinciale subsidie 255 V 195 V De provincie Noord-Brabant wil samen met alle relevante regionale, nationale en internationale partners de benodigde informatievoorziening voor arbeidsmigranten verbeteren. Het Rijk en de provincie Noord-Brabant

Programmabegroting 2024 gemeente Tilburg

42

Nieuw beleid t.l.v. reserves en tarieven Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2024 2025 2026 2027 faciliteren de Brabantse regio’s om een tweejarige pilot uit te voeren gericht op het verbeteren van de informatievoorziening aan arbeidsmigranten. Wij hebben ingestemd om aan de pilot voor een Brabants Migratie Informatiepunt (BMIP) deel te nemen. Arbeidsmigranten worden via het BMIP geholpen met hun (hulp)vragen en zijn daardoor in staat om (beter) hun weg te vinden in de Tilburgse samenleving. We willen daarbij ook kijken hoe het BMIP kan worden uitgebreid naar een breder informatiepunt (welkomstloket) voor alle nieuwkomers in onze stad. De totale kosten voor 2024 en 2025 bedragen € 600.000. De provincie verstrekt een subsidie voor 75% van de activiteiten, gericht op het verbeteren van de benodigde informatievoorziening, advisering en dienstverlening voor arbeidsmigranten door het opzetten van een BMIP in een arbeidsmarktregio. Tilburg draagt 25% bij uit de reserve Cofinancieringsfonds. 40. Kosten opvang/asiel/integratie nieuwkomers 1.220 N T.l.v.

reserve Crisisherstelfonds (Welkom in Tilburg) 1.220 V In de reserve Crisisherstelfonds is vanuit het jaar 2022 een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar wat geoormerkt is om in te zetten voor nieuwkomers ten behoeve van opvang, huisvesting, inburgering, zorg en onderwijs en de ambtelijke organisatie hiervan (programma Welkom in Tilburg). We zien de komende periode een grote opgave op ons afkomen als het gaat om het vraagstuk rond nieuwkomers in onze stad. Hiervoor is het programma Welkom in Tilburg opgezet. De kosten die we vanuit die programma maken worden deels uit bestaande of reguliere budgetten gedekt. Middelen die het rijk beschikbaar stelt zijn vaak specifiek geoormerkt voor activiteiten en doelgroepen of zijn ontoereikend om alle kosten uit te dekken. We willen echter vanuit Welkom in Tilburg naar een integrale benadering voor de verschillende doelgroepen. Daarom willen we de middelen uit de reserve Crisisherstelfonds mede gebruiken om ons programma Welkom in Tilburg uit te voeren. Dit mede in het licht dat de financieringsregeling voor de opvang van Oekraïense ontheemden voor 2024 nog niet duidelijk is. Ontwikkelingen op het terrein van nieuwkomers gaan snel. Regelmatig is op korte termijn besluitvorming nodig en vragen activiteiten om financiële dekking.

Soms gaat dit boven het mandaat uit van € 100.000 per besluit zoals bij de reserve Crisisherstelfonds is afgesproken. Wij vragen uw raad in deze programmabegroting voor een aantal bestedingsrichtingen op hoofdlijnen dekking uit de reserve Crisisherstelfonds (Welkom in Tilburg) aan te wenden. Bij de tussentijdse rapportages zullen wij berichten hoe deze middelen precies zijn ingezet. - Bijdrage in kosten inburgering € 1.000.000 *) - Stelpost voor exploitatiekosten strategische verwerving gebouwen t.b.v. opvang € 250.000 **) - Organisatiekosten programmateam Welkom in Tilburg € 500.000 - Verwacht tekort op activiteiten voor AMV-ers in 2024 € 395.000 - Kosten passantenpraktijk huisartsen voor Oekraïners € 75.000 - Werkbudget voor diverse activiteiten Welkom in Tilburg € 100.000 - Welkomstloket / ontmoetingsplek nieuwkomers € 50.000 - Onderzoek mogelijkheid realisatie locatie asiel / AMV € 100.000 ***) *) opgenomen in separaat herijkingsvoorstel op dit veld persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid. **) opgenomen in separaat voorstel nieuw beleid op het veld aantrekkelijke leefomgeving (Vitale stad). ***) in mandaat genomen collegebesluit 11-7-2023.

2. Programma's

43

Wat weten we nog meer Kengetallen: Aantal toekenningen leerlingenvervoer Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)* Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerllingen)**) Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Netto arbeidsparticipatie

Realisatie 2021 793

Realisatie 2022 808

Raming 2023 940

Raming 2024 1.000

Realisatie 2019 7,6 27

Realisatie 2020 5,0 18

Realisatie 2021 5,2 21

Realisatie 2022 8,5 26

2,7%

2,3%

2,5%

2,9%

71,2%

71,1%

71,4%

72,4%

*) Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. **) Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend

Programmabegroting 2024 gemeente Tilburg

44

Passende ondersteuning Kader- en beleidsnota's Kadernota's:  Bieden van passende ondersteuning 2021-2024 Beleidsnota's:  Uitgangspuntennotitie inkoopstrategie Sociaal Domein  Doorontwikkeling Toegang Tilburg  Tilburg investeert in Perspectief  Koersdocument 'Samen met de jeugd'  Regiovisie en spoorboekje beschermd wonen en maatschappelijke opvang HvB  Richtlijn huisvesting maatschappelijke voorzieningen Evaluaties en herzieningen: N.v.t.

Wat willen we bereiken Voor alle vier velden van passende ondersteuning geldt: We bieden Tilburgers waar nodig passende ondersteuning zodat ze naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Deze ondersteuning noemen wij passend omdat deze integraal, dichtbij en op maat is. Inwoners geven hier zelf naar vermogen sturing aan en de mogelijkheden vanuit de eigen omgeving worden zoveel mogelijk benut. Dit meten we met onderstaande indicatoren. Deze indicatoren zijn in oktober 2021 vastgesteld, waarbij de geformuleerde indicatoren voor een belangrijk deel nog geoperationaliseerd moesten worden. Hier is nog onvoldoende aandacht voor geweest. Daarnaast is ook een continumeting ingericht, waarbij nieuwe indicatoren beschikbaar zijn gekomen voor ervaringen van onder andere de Wmo en Toegang. Deze metingen zijn vanaf eind 2022 / begin 2023 gestart. Beschikbare informatie is ontsloten via waarstaatjegemeente.nl. Indicatoren: 1. Gemiddelde uitkeringsduur

Bron

2. % Inwoners dat aangeeft met ondersteuning beter de dingen te kunnen doen die hij of zij wil

Gemeentelijke applicaties Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd

3. % Inwoners dat aangeeft samen met medewerker naar oplossingen te hebben gezocht

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd

4. % Inwoners dat aangeeft daadwerkelijk stappen in zijn/haar ontwikkeling te hebben gemaakt.

Klanttevredenhe idsonderzoek Werk en Inkomen

2. Programma's

45

Streefwaarde Lager t.o.v. 2021 Hoger dan landelijk gemiddelde: >80% Hoger dan landelijk gemiddelde: >80% >80%

2020

2021

2022

65% (Jeugd) ** (Wmo) **

68%

73%

Indicatoren:

Bron

Streefwaarde >80%

5. Tevredenheid over de dienstverlening (klantregisseur/ contactpersoon)

Klanttevredenhe idsonderzoek Werk en Inkomen

6. % Inwoners dat door de ondersteuning vanuit de Toegang geen verdere passende ondersteuning meer nodig heeft. 7. Ervaringen inwoners met voorliggend/lichte ondersteuning (ontwikkelindicator) 8. Verhouding inwoners met specialistische ondersteuning t.o.v. totaal inwoners Tilburg 9. In- en uitstroom specialistische ondersteuning t.o.v. totaal inwoners Tilburg 10. Verschil werkelijke uitgaven sociaal domein t.o.v. Rijksbudgetten (ontwikkelindicator). 11. Gemiddelde wachttijd ondersteuningsgesprek 12. Servicenorm aanvraag bijstandsuitkering 13. % Inwoners dat wist waar hij of zij moest zijn met zijn/haar hulpvraag

Gemeentelijke applicaties

nog nader te bepalen

In ontwikkeling

nog nader te bepalen

14. % Inwoners dat snel geholpen is met zijn/haar hulpvraag

Cliëntervaringsonderzoek Toegang

15. % Inwoners dat positief is over kwaliteit van de ondersteuning

Cliëntervaringsonderzoek Toegang

WSJG*

geen

Gemeentelijke applicaties

geen

In ontwikkeling

Passend binnen het rijks-budget

In ontwikkeling

nog nader te bepalen 90% <30 dagen Hoger dan landelijk gemiddelde: >75% Hoger dan landelijk gemiddelde: >75% Hoger dan landelijk gemiddelde: >85%

Gemeentelijke applicaties Cliëntervaringsonderzoek Toegang

2020

* CBS benchmarkgegevens, te raadplegen via www.waarstaatjegemeente.nl ** In verband met een nieuwe onderzoeksmethode zijn deze cijfers nog niet beschikbaar

Programmabegroting 2024 gemeente Tilburg

46

2021

2022 94%

82%

68% (Jeugd)

Passende ondersteuning; Toegang Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Doel: De inwoner krijgt ondersteuning vanuit specialismen, direct vanaf eerste contact Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet?  Toegang Tilburg maakt een duidelijk onderscheid tussen complexe en enkelvoudige vragen en zet daarvoor direct bij het eerste contact specialistische expertise (bijv. een jeugdarts of een verbindende schakel Werk&Inkomen) in.  Hierdoor kunnen enkelvoudige vragen (waarbij n.a.v. signaalvragen snel duidelijk is wat het antwoord is op de vraag om ondersteuning) snel worden afgehandeld.  Toegang Tilburg onderzoekt op welke wijze de medewerkers van het Contact Centrum Toegang Tilburg zichtbaar in de wijken kunnen zijn zoals nu bijvoorbeeld bij de Voedselbank.

Doel: De inwoner krijgt snel passende ondersteuning geboden Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet?  De gebiedsgerichte samenwerking vanuit de taakgerichte inkoop voor Wmo begeleiding, Wmo beschermd wonen, Wmo ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding en jeugd segment 1 (complexe specialistische jeugdhulp) krijgt steeds verder vorm.  In een leercirkel tussen genoemde partijen en Toegang Tilburg wordt steeds duidelijker of en wanneer een inwoner direct wordt overgedragen naar een zorgaanbieder al dan niet in combinatie met lichte ondersteuning vanuit Toegang Tilburg of de sociale basis.  De nieuwe samenwerking vraagt om zorgvuldige implementatie die ook nog in 2024 aandacht vraagt waarbij er blijvende aandacht is voor de wachttijden.

Doel: De inwoner krijgt passende ondersteuning op maat Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet?  In de basis hebben alle professionals van Toegang Tilburg een generalistische kijk. Op basis van de vragen die we zien bij de inwoners bekijken we steeds welke specialistische kennis (bijv. preventiever inzetten op complexe scheidingen of bestaanszekerheid) nodig is en hoe dat het beste kan worden vormgegeven. Meestal is dat in de vorm van ambassadeurs (professionals in de wijken met diepergaande kennis op een bepaald onderwerp die kan worden geraadpleegd door collega's).  In het kader van de hervormingsagenda jeugd wordt ook gekeken naar uitbreiding van de inzet van ondersteuning van bijvoorbeeld gedragswetenschappers.

Doel: Collectief beetpakken van ondersteuningsvragen Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet?  In 2023 is een inventarisatie gemaakt van de ondersteuning die wordt geboden door Toegang Tilburg zelf. In het licht van de hervormingsagenda jeugd, de opdracht om te komen tot normaliseren plus de behoefte vanuit de inwoners worden samen met professionals en betrokkenen in de stad stappen gezet in het ontwikkelen van een samenhangend collectief aanbod.

Doel: De inwoner ervaart een integrale samenwerking tussen partijen in het sociaal domein Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet?  Vanuit diverse initiatieven zoals de proeftuin toekomstscenario maar ook een samenwerking tussen medewerkers in het Zorg- en veiligheidshuis en Toegang Tilburg als het gaat om jonge jeugdigen waar een zorgmelding over is gemaakt, komen nieuwe afspraken tot stand die bijdragen aan een integrale samenwerking.

2. Programma's

47

Doel: Professionals van Toegang Tilburg zijn aanwezig, zichtbaar en aanspreekbaar Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet?  Het gaat om een doorlopende ontwikkeling. Waar nodig wordt aangesloten bij initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan het initiatief dat in 2023 is gestart rondom wijkrechtspraak waarbij professionals van Toegang Tilburg aanwezig zijn bij rechtbankzittingen om op aanwijzing van de rechtbank direct met de inwoner om tafel te gaan zitten om een plan te maken voor zorg of ondersteuning.

Wat gaat het kosten - financiën Passende ondersteuning: Toegang x € 1.000

Realisatie 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Budget 2026

Budget 2027

Lasten

24.349

25.451

25.845

25.845

25.845

25.345

Baten

-589

-305

-204

-203

-203

-203

23.759

25.146

25.641

25.642

25.642

25.141

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-48

-176

-500

-500

-500

0

Saldo reserves

-48

-176

-500

-500

-500

0

23.711

24.970

25.141

25.141

25.141

25.141

Saldo van lasten en baten

Totaal

30.000 25.000 20.000 15.000

Lasten

10.000

Baten

5.000 0 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2024 2025 2026 2027 41. Cliëntenondersteuning 150 N 150 N 150 N 150 N De gemeente heeft de wettelijke taak om cliënten ondersteuning te bieden. Dit gebeurt al enkele jaren via de inzet van meedenkers. De dekking hiervan heeft steeds plaatsgevonden via door het Rijk beschikbaar gestelde incidentele middelen voor koploperschap onafhankelijke cliëntondersteuning. Omdat deze middelen per 2022 zijn gestopt heeft vanaf 2022 de dekking plaatsgevonden via inzet van incidentele gemeentelijke middelen. Via dit voorstel wordt de structurele dekking georganiseerd met behoud van het huidige niveau van cliëntondersteuning.

Nieuw beleid t.l.v. reserves en tarieven Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2024 2025 2026 2027 42. Versterking managementstructuur Toegang Tilburg 500 N 500 N 500 N T.l.v. reserve Investeringsfonds Sociaal Domein 500 V 500 V 500 V In het beleidskader 'doorontwikkeling Toegang Tilburg' vastgesteld door uw raad op 14 november 2022 hebben we aangekondigd dat we een kwalitatieve versterking van de coöperatie Toegang Tilburg voor ogen hebben als het gaat om het management. De opgave voor Toegang Tilburg is om met behoud van het goede dat al bereikt is, de opdracht die ze hebben uit te voeren en te transformeren naar meer wijkgericht werken

Programmabegroting 2024 gemeente Tilburg

48

Nieuw beleid t.l.v. reserves en tarieven Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2024 2025 2026 2027 met de focus op het bieden van (lichte) ondersteuning. Om deze inhoudelijke doorontwikkeling van Toegang Tilburg kracht bij te zetten en de opdracht tot normalisatie te kunnen realiseren is het nodig dat de managementstructuur versterkt wordt. De nieuwe structuur voorziet in de functie van teamcoördinator waar operationele taken worden belegd die voorheen bij de wijkteammanagers lagen. De wijkteammanagers krijgen hierdoor ruimte om als strategisch/tactisch partner in de wijk te opereren. Deze managementimpuls wordt voor drie jaar gedekt uit de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein, hierna zal er geëvalueerd worden of deze versterking structureel gemaakt moet worden.

2. Programma's

49

Passende ondersteuning; Werk en inkomen Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Doel: Tilburg investeert in Perspectief Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet?  Tilburg investeert in Perspectief. In 2023 hebben we de evaluatie Tiip vastgesteld en aanbevelingen gedaan voor doorontwikkeling en verbetering. We hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de opbouw van de nieuwe manier van werken. Het aantal klantregisseurs is conform de planning opgebouwd en zij zijn opgeleid. We werken volgens de uitgangspunten van vertrouwen, nabijheid en maatwerk. We zien dat we maatschappelijke impact bereiken doordat klanten meer dan voorheen in beweging komen. Ook de klanttevredenheid over onze dienstverlening is hoog. We continueren in 2024 onze aanpak om dienstverlening en processen te verbeteren daar waar dat nodig is. We hebben immers een lerend model neergezet. Een van de belangrijkste aandachtspunten is de omvang van de caseload van de klantregisseurs. We hebben in 2023 al maatregelen ingezet waardoor de verwachting is dat klantregisseurs hun caseload beter kunnen managen. We monitoren of de ervaren werkdruk ten aanzien van omvang van de caseload inderdaad vermindert. In 2024 en 2025 bekijken we bovendien hoe de maatschappelijke participatie vanuit de huidige caseload en de vraag naar Menss-trajecten zich ontwikkelen.

In deze periode starten we ook met het in het in het Bestuursakkoord aangekondigde onderzoek naar de ideale caseload voor klantregisseurs. 

Ontwikkeling regionaal werkcentrum. In 2024 zetten we de ontwikkeling naar integrale dienstverlening voort. Op basis van de landelijke opdracht én onze regionale verkenning werken we aan de ontwikkeling van een Regionaal Werkcentrum. Dat betekent dat wij voor werkzoekenden en werkgevers een eenduidig en helder dienstverleningsaanbod op maat kunnen bieden. Voor de regio Midden-Brabant betekent dit dat dienstverlening o.a. via het loket Leren en Werken, Brabant Leert, Regionaal Mobiliteitsteam en het Werkgeversservicepunt, op termijn geheel of gedeeltelijk worden geïntegreerd. Voor de klanten betekent dit snellere dienstverlening die op één plek ontsloten kan worden. Doel is de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verder te verbeteren en minder mensen die een beroep doen op ondersteunende voorzieningen.



Doorontwikkeling Rangeerterrein. In 2023 hebben we de eerste stappen gezet in het verduurzamen van de pilot Rangeerterrein. In 2024 bepalen we in welke vorm we het Rangeerterrein structureel verankeren in onze arbeidsmarktinfrastructuur. Het doel van het Rangeerterrein is werk in de belangrijkste economische sectoren van Midden Brabant dichtbij de leefwereld van werkzoekenden te brengen. Zo kunnen werkzoekenden aan de hand van snuffelstages bij bedrijven in de regio oefenen met (deel)taken van verschillende functies en kunnen zij een beter beeld krijgen van het werk. Ook krijgen deelnemers gericht advies in de vorm van een competentieprofiel over wat nodig is om in aanmerking te komen voor de functies in de sector waar zij zich in willen ontwikkelen.



Inburgering. Met het inburgeringsbeleid InTilburgeren 2022-2026 ontvangen we de inburgeraars gastvrij, vergroten we hun zelfredzaamheid en veerkracht en zetten we in op talentontwikkeling. Dit betekent dat de trajecten bestaan uit een combinatie van participatie, taal en empowerment. Hierbij wordt het programma en de integratie bekeken vanuit alle leefgebieden. Het is erop gericht nieuwkomers zo goed mogelijk te integreren in de samenleving en de arbeidsmarkt.

Er ontstaat vanaf 2024 een financieel tekort voor het uitvoeren van de wet Inburgering (Wi2021) en de beleidsnota InTilburgeren 2022-2026. Dit tekort wordt veroorzaakt doordat er a) onvoldoende ruimte is binnen het p-budget en andere budgetten voor de bekostiging van participatieactiviteiten voor inburgeraars Wi2021 b) sprake is van een sterk verhoogde instroom van inburgeringsplichtige statushouders. We continueren onze lobby naar het rijk om extra middelen voor de bekostiging van participatieactiviteiten van inburgeraars en de meerkosten van de verhoogde taakstelling. Wij zijn in gesprek met partners over de benodigde extra capaciteit en we onderzoeken of er additionele contracten nodig zijn om de dienstverlening op rechtmatige wijze te kunnen continueren in het licht van de hogere taakstelling.

Programmabegroting 2024 gemeente Tilburg

50

Doel: Strategische agenda arbeidsmarktontwikkeling Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet?  Strategische agenda economie/arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt staat onder spanning en werkt niet voor iedereen. Er is een ongekend personeelstekort, een inclusietekort, en werk blijft liggen. Samen met triple helix partners (ondernemers, onderwijs, overheid) in de arbeidsmarktregio lopen er diverse programma's gericht op het aantrekken, ontwikkelen, behouden en beter benutten van talent. We hebben geconstateerd dat er behoefte is aan meer samenhang en verbinding tussen de strategische economische agenda (incl. Next Economy) en de arbeidsmarktontwikkeling. Om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken is een gecoördineerde samenhang met de economische agenda nodig. In samenspraak met de stadshoogleraar prof dr. Ton Wilthagen werken we aan een lage termijn strategische agenda waarmee we richting geven aan de Tilburgse economie van morgen en het talent op de arbeidsmarkt dat daarvoor nodig is. We richten ons daarbij niet alleen op de kraptesectoren (zorg, onderwijs, ict), maar ook op de voor Tilburg zo belangrijke MKB maakindustrie. We bouwen de strategische agenda op vanuit twee invalshoeken: het inzetten van onbenut talent en het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent. Dit is geen taak van de gemeente alleen.

We werken daarom, met name als het gaat om doelen gericht op het behouden van talent, als facilitator en co-financier samen in projecten en programma’s met een scala aan partners, waaronder de TiU en de stadshoogleraar. Daar waar het gaat om onbenut talent, hebben we als gemeente meer regie op de uitvoering en zetten we onder voorbehoud van de besluitvorming in de raad, onder meer de pilot basisbanen in. In 2024 leggen we de strategische agenda economie/arbeidsmarkt voor aan de raad. Tussentijds nemen we de raad graag mee in de ontwikkeling van deze lange termijn strategische agenda. 

Pilot basisbanen en praktijkexperiment. In 2023 zijn we het praktijkexperiment basisbanen gestart als voorloper op de pilot basisbanen. De basisbaan moet perspectief op werk bieden voor mensen die niet op de prestatieve arbeidsmarkt een plek vinden. Binnen het praktijkexperiment zijn voor maximaal 5 inwoners met een bijstandsuitkering werkplekken georganiseerd in de stad. Onder voorbehoud van het besluit van de raad zetten we in 2024 in op een 2-jarige pilot voor 50 basisbanen. Een extern adviesbureau heeft in opdracht hiervoor een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp levert waardevolle en werkbare elementen om een aantal uitvoeringsscenario's met de raad te bespreken. De basisbaan beoogt duurzaam en betaald werk te faciliteren voor mensen waarvan is gebleken dat de reguliere arbeidsmarkt geen mogelijkheden biedt. Kandidaten ontvangen een regulier inkomen (wettelijk minimum loon) en ervaren hiermee erkenning en waardering. De pilot zal moeten uitwijzen of we de basisbaan als vaste dienstverlening structureel willen blijven inzetten. We meten in de pilot de meerwaarde van de basisbanen in brede zin en onderzoeken tegelijkertijd of de financiële kant van de basisbaan duurzaam kan worden ingeregeld.



Diamant-groep. Wij maken als opdrachtgever veel gebruik van de diensten van de Diamant-groep bij het realiseren van arbeidsparticipatie voor onze inwoners. De Diamant-groep heeft als opdrachtnemer een belangrijke uitvoerende taak in (onderdelen van) de Participatiewet. In de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 is de verwachting dat er geen extra financiële bijdrage van de gemeente wordt gevraagd. De doelgroep van de Participatiewet is de laatste jaren complexer (meer multiproblematieken) geworden wat tot gevolg heeft dat er meer en andere vormen dienstverlening van de Diamant-groep worden gevraagd. Ook zet de uitstroom van mensen uit de sociale werkvoorziening en de verminderde instroom vanuit de Participatiewet de werkinfrastructuur onder druk. Als opdrachtgever en mede-eigenaar sturen we in 2024 actief op de realisatie van het strategieplan 20252027 dat richting geeft aan de verdere doorontwikkeling naar mens-ontwikkelbedrijf.



Dichterbij dan je denkt. In 2023 hebben we in de regio een actieplan vastgesteld. De bedoeling is om op korte termijn de krappe arbeidsmarkt te benutten om extra mensen die nu langs de kant staan naar (parttime) werk of leerwerktraject te begeleiden. We hebben in het plan een aantal activiteiten geformuleerd die hieraan bijdragen en die aansluiten op onze bestaande regionale arbeidsmarkt infrastructuur. Deze activiteiten richten zich enerzijds op meer kandidaten vinden voor de beschikbare werkzaamheden in de regio en anderzijds meer werkgevers betrekken bij inclusief ondernemen en de werkplekken die we creëren passender en duurzamer te maken. In 2024 gaan we verder met de uitvoering van deze activiteiten. Vervolgens bezien we of en zo ja welke activiteiten we willen verduurzamen.

2. Programma's

51

Wat gaat het kosten - financiën Passende ondersteuning: Werk en inkomen x € 1.000

Realisatie 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Budget 2026

Budget 2027

Lasten

185.713

201.454

178.523

177.011

175.825

175.069

Baten

-109.211

-126.677

-104.157

-104.080

-104.080

-104.080

Saldo van lasten en baten

76.502

74.777

74.365

72.931

71.746

70.989

Toevoeging reserves

1.462

5.375

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-3.530

-5.026

-771

-266

-221

-176

Saldo reserves

-2.068

349

-771

-266

-221

-176

Totaal

74.434

75.126

73.594

72.666

71.524

70.813

250.000 200.000 150.000

Lasten

100.000

Baten

50.000 0

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2024 2025 2026 2027 43. IU Participatie;Loon- en prijsbijstelling 2023 1.305 N 1.224 N 1.223 N 512 N De loon- en prijsbijstelling voor de uitvoering van de WSW (€ 1.222.000 N) wordt 1-op-1 doorbetaald aan de Diamant-groep. Deze middelen zijn bestemd voor met name de financiering van de SW-plekken. Het resterende bedrag (€ 83.000 N) is bestemd voor beschut werk. 44. Herijking budget BUIG 2.804 N 2.759 N 2.746 N 2.746 N In de begroting zit een structureel voordeel op de BUIG. De afgelopen jaren is gebleken dat het verloop van de ontvangen Rijksmiddelen BUIG onzeker is. Hierdoor nemen we vanaf 2024 het resultaat op de BUIG neutraal op en maken we bij de Tussenrapportage van het huidige jaar (t) een inschatting van het daadwerkelijk verwachte resultaat. 45. Herijking Formatie 181 V 181 V 181 V 181 V t.g.v. Participatiebudget 121 N 121 N 121 N 121 N t.g.v. Taakstelling 60 N 60 N 60 N 60 N (Formatieve consequenties: - 3,54 fte (schaal div) Met het collegebesluit d.d. 9 mei 2023 is het nieuwe formatiecalculatiemodel voor de afdeling Werk en Inkomen en het cluster Schuldhulpverlening vastgesteld. Conform bestaand financieel beleid wordt door middel van een herijking de formatie voor de afdeling Werk en Inkomen en het cluster Schuldhulpverlening in totaliteit met 3,54 fte verlaagd.

Op basis van bestaand beleid zal met de doorvoering van het formatiecalculatiemodel € 121.220 terugvloeien ten gunste van het participatiebudget. Hier is al rekening mee gehouden met de vaststelling van het bestedingsplan P-budget 2023. Daarnaast wordt € 59.862 verrekend met nog openstaande taakstellingen die in relatie staan tot de uitkomst vanuit de formatiecalculatie. De totale herijking levert een neutraal saldo op.

Programmabegroting 2024 gemeente Tilburg

52

Herijkingen (x € 1.000,-) 46. Overige afwijkingen / administratieve bijstellingen  Correctie budgetneutrale bijdrage Diamant-groep 

Begroting 2024 0 60 N 60 V

Actualisering bestedingsplan reserve Fraudebestrijding

Begroting 2025 0 1.245 V 1.245 N 35 N 35 V

Begroting 2026 0 1.245 V 1.245 N 35 N 35 V

Begroting 2027 0 1.245 V 1.245 N 26 N 26 V

Wat weten we nog meer Kengetallen

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Raming 2023

Raming 2024

3.580 48

3.241 26

3.300 35

3.290 39

48% 73%

48% 85%

50% 85%

50% 85%

1.718 35 668 649 19 1.303 1.235 68

1.559 22 632 621 11 1.111 1.053 58

1.650 29 588 575 13 1.086 1.050 36

1.645 33 586 574 12 1.087 1.066 21

6.510 323 5 24 171 530

6.285 277 11 43 156 613

6.375 274 10 40 * 610

6.330 265 12 50 * 775

119

134

160

173

Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Werkloze jongeren Aantal personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners) Aantal lopende re-integratie-voorzieningen (per 10.000 inwoners van 15-64 jaar) * voorlopig cijfer

Realisatie 2019 2% 488,6

Realisatie 2020 3% 572,0

Realisatie 2021 2% 517,6

Realisatie 2022 n.b. n.b.

137,7

101,6

110,5

136,7*

2. Programma's

53

Meldingen aanvraag levensonderhoud * Participatiewet (P-wet) * IOAW Toekenpercentage: * P-wet * IOAW Instroom * P-wet * IOAW Uitstroom naar werk: * P-wet * IOAW Uitstroom overig: * P-wet * IOAW Omvang uitkeringsbestand: * Aantal P-wet uitkeringen * Aantal IOAW-uitkeringen * Aantal IOAZ-uitkeringen * Aantal BBZ-uitkeringen * Aantal tijdelijke BBZ Aantal verstrekte loonkostensubsidies art. 10d P-wet Aantal gerealiseerde beschutte werkplekken (fte) * Deze regeling is beëindigd in 2022

Passende ondersteuning; Wmo Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Doel: Aandacht voor inwoners met complexe casuïstiek Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet?  We vertalen het landelijk actieplan dakloosheid naar de regio Hart van Brabant.  Voor beter passende zorg bij complexe casuïstiek wordt de verstevigingsaanpak vormgegeven binnen Siem (de coalitie Wmo) en voorzieningen op peil gebracht in afstemming met zorgverzekeraars. Dit laatste betreft een uitbreiding van het aantal opvangplekken voor inwoners met complexe problematiek.  We verkennen de mogelijkheden van een integrale aanpak voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. We doen dit samen met de zorgverzekeraars en de GGZ.

Doel: Opbouwen van stevige, herkenbare verbindingen in de gebieden Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet?  We verwachten dat er in 2024 in elk gebied afstemming is tussen ContourdeTwern, De Toegang en Siem over casuïstiek en de ontwikkelingen in het gebied.  Ook andere sleutelfiguren / partijen zijn hierbij betrokken. Denk aan gebiedsmanager, huisartsen, wijkagenten, sociaal beheerder.

Doel: Realiseren van gemengd wonen voorzieningen Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet?  We breiden het aantal gemengd wonen voorzieningen uit met vijf projecten en zorgen voor een goede inbedding in de omgeving. Dit doen we in afstemming met woningcorporatie, Siem en ContourdeTwern.  Om die inbedding vorm te geven investeren we in buurtondersteuners.

Doel: Zorgvuldige implementatie nieuwe inkoop Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet?  De implementatie van de nieuwe inkoop vraagt om een goede afstemming van administratieve processen. We verwachten dat in 2024 rapportages op orde zijn en een goed beeld geven van de stand van zaken.  De zes gebiedsteams zijn in 2024 volledig operationeel. Dat betekent dat de personele capaciteit op orde is en dat er goede werkafspraken zijn met onderaannemers.  De overleg en afstemmingsstructuur is op alle niveaus helder en wordt gevolgd.

Wat gaat het kosten - financiën Passende ondersteuning: WMO x € 1.000

Realisatie 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Budget 2026

Budget 2027

Lasten

117.076

135.541

134.315

132.116

132.198

133.998

Baten

-4.677

-4.808

-4.469

-5.549

-8.384

-8.384

112.400

130.733

129.845

126.568

123.814

125.614

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-318

-3.921

-2.200

-300

-300

0

Saldo reserves

-318

-3.921

-2.200

-300

-300

0

112.081

126.812

127.645

126.268

123.514

125.614

Saldo van lasten en baten

Totaal

Programmabegroting 2024 gemeente Tilburg

54

160.000 140.000 120.000 100.000 80.000

Lasten

60.000

Baten

40.000 20.000 0 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2024 2025 2026 2027 47. Indexering hulp aan huis 745 N 930 N 930 N 930 N Voor hulp aan huis herijken we het budget als gevolg van:  volumegroei van 1,5% (€ 181.908);  een bijstelling op het aantal beschikte uren van 2 uur en 13 minuten naar 2 uur en 11 minuten (€ 364.807);  prijsindexatie van 4,94% conform de OVA index (€ 1.193.165)  een voordelige bijstelling van de geraamde groei in 2023 met een effect in 2024 en verder (€ 265.297). De meerjarig toegenomen herijking is het gevolg van de ingroei van het volume. 48. Indexering hulpmiddelen 443 N 443 N 443 N 443 N Herijking van het budget voor hulpmiddelen conform de indexering 'CPI Alle huishoudens' van het CBS met 6,1%. Voor 2024 wordt een volumestijging verwacht van 2,2% conform CPB/MLT. 49. Woningaanpassingen 350 V 350 V 350 V 350 V We herijken het budget voor woningaanpassing in lijn met de werkelijke bestedingen van afgelopen jaren. 50. Wmo vervoer 575 V 575 V 575 V 575 V Het budget voor Wmo vervoer wordt structureel herijkt omdat sinds corona minder gebruik van deze voorziening wordt gemaakt alsmede het feit dat het vervoer niet tijdens de spits wordt ingezet vanwege een tekort aan chauffeurs. In de herijking is eveneens verwerkt een voorlopige verwachte indexatie van de prijs met 8%.

Het definitieve NEA indexpercentage wordt in oktober 2023 bekend gemaakt. 51. Wmo Begeleiding en Beschermd Wonen 3.237 V 3.458 V 3.622 V 3.622 V In 2023 is de nieuwe inkoop van start gegaan. Conform afspraak met de zorgcoalitie herijken we het lumpsumbudget op basis van een actueel cliëntenbestand per 1 januari 2023 met reëel ingroeipad. Op basis van deze parameters is de structurele bijstelling van het zorgbudget voor zowel Wmo beschermd wonen als begeleiding bepaald. Begeleiding In de herijking Begeleiding is rekening gehouden met een prijsindexatie van 4,75% en een volumegroei van 2,2% conform CPB-MLT. Eind 2024 verwachten we hierdoor een cliëntenaantal voor zorg in natura (ZIN) van circa 3.377. Dit aantal is inclusief dagopvang. Voor Persoonsgebonden budget (PGB) verwachten we, conform CBP-MLT in 2024 uit te komen op een cliëntenaantal van 599. Financieel vertaald verwachten we hierdoor vanaf 2024 een nadeel van € 2,240 miljoen, aflopend naar € 1,889 miljoen in 2026. Beschermd Wonen In de herijking Beschermd wonen wordt uitgegaan van een constant cliëntenaantal van 750, terwijl in onze budgetten rekening is gehouden met een aantal van 815. Indexatie van de tarieven op het niveau

2. Programma's

55

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2024 2025 2026 2027 2024 vindt plaats en valt samen met de LPO indexatie 2024 bij de Meicirculaire 2024. Voor Persoonsgebonden budget (PGB) verwachten we, conform CBP-MLT in 2024 uit te komen op een cliëntenaantal van 28. Financieel vertaald verwachten we hierdoor vanaf 2024 een voordeel van circa € 3,4 miljoen. Uitstel invoering objectief verdeelmodel Beschermd wonen In de begroting is rekening gehouden met een budgettair nadeel als gevolg van het trapsgewijs invoeren van de doordecentralisatie beschermd wonen vanaf 2024. Vanwege het uitstel van de invoeringsdatum naar 1-1-2025 valt de trap in 2024 incidenteel vrij. Op basis van de meest actuele gegevens zal de afbouw vanaf 2025 jaarlijks ca. € 2,1 miljoen bedragen. Samengevat:

52. Doordecentralisatie Beschermd wonen; 2.100 N toevoeging jaarschijf 2027 Als gevolg van het trapsgewijs invoeren van de doordecentralisatie beschermd wonen komt er in 2027 een nadeel van € 2,1 miljoen bij. 53. Herinvoering eigen bijdrage Wmo

-

1.370 N

1.370 N 1.370 N 3.186 V 3.186 V In de meicirculaire is opgenomen: Het abonnementstarief in de Wmo 2015 wordt afgeschaft en in plaats daarvan wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo 2015 heringevoerd per 1 januari 2026. Daarbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de vormgeving zoals die voorheen was met oog voor inkomenseffecten en het beroep dat wordt gedaan op de Wmo. Wat betreft de budgetbijstelling ten gevolge van de herinvoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt financiële bijstelling via de meicirculaire gemeentefonds gevolgd.

Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2024 2025 2026 2027 54. Aanpassing tarieven hulp aan huis 3.496 N 2.200 N 2.200 N 2.200 N Naar aanleiding van een deelfaillissement van de grootste aanbieder huishoudelijke hulp voor onze gemeente en een gesprek met een aantal aanbieders, heeft een kostprijsonderzoek plaatsgevonden en zijn de jaarrekeningen van de aanbieders beoordeeld. Op deze manier is inzicht verkregen in de verhouding tussen het contractuele tarief en het tarief dat nodig is voor de bedrijfsvoering van de aanbieders conform de recent afgesloten CAO. De overeenkomst huishoudelijke hulp in de Wmo heeft een duidelijke indexeringsbepaling: ‘De uurtariefstelling volgt de AMvB Reële prijs Wmo 2015. Daarna wordt bij verlenging, het uurtarief op basis van de OVA geïndexeerd.’ De tarieven zijn berekend in 2020, voorafgaand aan de ingangsdatum van het contract in 2021. In een gesprek hebben de verschillende aanbieders aangeven dat zij het tarief te laag vinden en op deze manier niet kostendekkend kunnen werken, ondanks de al toegekende contractuele indexering. Op basis van het kostprijsonderzoek zijn diverse scenario's verkend over een eventuele tariefaanpassing. Op basis van deze verkenning ligt het voorstel voor de uitkomsten van het onderzoek één op één te volgen voor de lopende contractperiode (t/m 2024).

De impact op de begroting 2024 bedraagt € 3,5 miljoen. De impact op de begroting 2023 bedraagt vooralsnog € 2,5 miljoen en wordt als nadelig resultaat, als gevolg van een beleidsvoorstel, meegenomen in het Najaarsbericht 2023.

Programmabegroting 2024 gemeente Tilburg

56

Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2024 2025 2026 2027 In het meerjarig beeld wordt vanaf 2025 rekening gehouden met een financiële doorwerking van € 2,2 miljoen. Dit gelet op de eerst volgende aanbestedingsverplichting (2025), het bijbehorende kostprijsonderzoek en de verwachting dat met het beleid rond normaliseren en de afschaffing van het abonnementstarief het aantal afgegeven uren en beschikkingen voor huishoudelijke hulp een lager structureel financieel beslag op de meerjarenbegroting legt.

Nieuw beleid t.l.v. reserves en tarieven Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2024 2025 2026 2027 55. Buurtondersteuning gemengd wonen 600 N 300 N 300 N T.l.v. reserve Investeringsfonds Sociaal Domein 600 V 300 V 300 V We willen meer voorzieningen realiseren voor kwetsbare groepen. Dit doen we bv. door gemengd wonen projecten. Om dergelijke projecten succesvol te laten zijn moet er een goede afstemming zijn met welzijn, corporaties en begeleidende instellingen. Al deze partijen nemen hierin verantwoordelijkheid, maar door de accumulatie van mensen met kwetsbaarheden is extra inzet van een vorm van buurtondersteuning gewenst. Deze inzet vergroot de kans van slagen van de projecten. Door nieuwe woonvoorzieningen wordt de doorstroming uit beschermd wonen en de maatschappelijke opvang bevorderd. Ook andere groepen zouden hiervan kunnen profiteren. Inwoners komen hierdoor eerder in een passende woonsituatie terecht. De gemeente zal via subsidieverlening bijdragen aan dit initiatief. Opstartkosten zijn eenmalig en bedragen circa € 300.000. De structurele kosten voor de buurtondersteuning zullen circa € 300.000 bedragen vanaf 2024. Dekking komt uit de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein. Na twee jaar (eind 2025) zal er geëvalueerd worden en zal de functie van buurtondersteuner in samenhang met de andere vormen van buurtondersteuning bezien worden. 56.

Opvang acute complexe casuïstiek 600 N T.l.v. reserve Investeringsfonds Sociaal Domein 600 V In toenemende mate volstaat de hulp aan inwoners met complexe problemen niet, omdat ons systeem hier onvoldoende mee uit de voeten kan en daardoor een passende oplossing niet voorhanden is. Samen met het Zorg en Veiligheidshuis, de coalitie Wmo HvB en de zorgverzekeraars werken we aan verbetering en versteviging van de keten. Deze en andere afspraken landen in het programma complexe casuïstiek. Hierbij verwachten we dat het noodzakelijk is om extra woon/zorgplekken te creëren voor complexe casuïstiek, bijvoorbeeld bij een acute vraag naar opvang of wanneer het huidige aanbod tekortschiet. We reserveren voor het eerste jaar de bijdrage van de gemeente op basis van 10 geserveerde woonplekken à circa € 60.000. Het zorgkantoor is voornemens om ook een vergelijkbaar aantal plekken voor haar rekening te nemen. Op basis van de ervaringen met deze plekken, zal er concretere invulling gegeven worden aan de structurele kosten vanaf 2025 en de bijdrage vanuit de gemeente. De dekking komt uit de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein.

Wat weten we nog meer Kengetallen Aanvragen Wmo Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Aantal Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners)

Realisatie 2021 11.581

Realisatie 2022 12.598

Raming 2023 14.238

Raming 2024 13.750

Realisatie 2019 640

Realisatie 2020 859

Realisatie 2021 840

Realisatie 2022 830

De verandering in Hulp aan Huis -van een algemene naar een maatwerkvoorziening in 2020- leidt tot een hogere realisatie.

2. Programma's

57

Passende ondersteuning; Jeugdhulp Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Doel: Wonen doe je thuis Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet? Voor 2024 staan de volgende activiteiten gepland om de doelen uit de regionale kernagenda in te vullen: 1. Voorkomen uithuisplaatsingen a. Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) een goed geborgd onderdeel van de werkwijze van het consortium Crossroads in segment 1. b. De verdere uitrol van de werkwijze JIM in de regio. c. De inzet van informele steun vanuit Buurtgezinnen, Samen Oplopen en Steunouders is in 2023 geëvalueerd. In 2024 willen we, op basis van de geleerde lessen, de informele steun verder uitrollen d. De mogelijkheid van wijknetwerken op het gebied van ouderschap en opgroeien lokaal onderzoeken en regionaal ervaringen onderling te delen. 2. Pleegzorg uitbreiden en pleegouders ontlasten waar nodig. 3. Gezinsgerichte voorzieningen uitbreiden in samenhang met het Coördinatiepunt Wonen. Voorkomen gesloten plaatsingen, de beweging naar 0 (onderdeel opdracht Crossroads). We doen in 2023/2024 onderzoek naar aanleiding gesloten plaatsingen via stage-opdracht Fontys Pedagogiek. Doel: Ieder kind groeit veilig op Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet? 1. Preventie complexe scheidingen In 2024 continueren we de preventie van complexe scheidingen.

In Waalwijk is een (regionale) pilot gedraaid door het netwerk ‘Als je uit elkaar gaat’. Dit richt zich op ouders die uit elkaar gaan, hun kinderen en professionals. Er zijn initiatieven ontwikkeld om ouders nog eerder en beter te bereiken en juristen en zorg nog beter op elkaar af te stemmen. De geleerde lessen passen we toe in Tilburg. 2. Naar een toekomstbestendige aanpak van onveiligheid We zijn in 2023 samen met onze partners in de veiligheidsketen aan de slag gegaan met de basisprincipes van het Toekomstscenario kind en gezinsbescherming. Aandachtspunten zijn complexe scheidingen, de verbinding met volwassenen GGZ en de verbinding met ‘geweld hoort nergens thuis’ en de Brabantse verbeteragenda jeugdbescherming. In 2024 rollen we de lessen verder uit. 3. Proeftuin toekomstscenario Hart van Brabant continueren In 2023 is regio Hart van Brabant een van de landelijke proeftuinen Toekomstscenario. Wij richten ons op netwerksamenwerking om voor ieder gezin of huishouden vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid tot de beste passende hulp te komen.

Het netwerk bestaat uit een kernteam van Veilig Thuis, Crossroads en WmoConsortium en een flexibele schil met de Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde Instellingen, Bestaanszekerheid, volwassen GGZ, verslavingszorg, zorg- en veiligheidshuis, politie, OM, reclassering, gezinsadvocaat, jongerenwerk, ervaringsdeskundigheid en netwerkversterking. In 2024 willen we de geleerde lessen doorontwikkelen.

Doel: Ieder kind voelt zich thuis op school Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet? Met het programma Ieder kind voelt zicht thuis op school ontwikkelen we in 2024 door op de volgende thema’s: 1. Optimaliseren collectieve bekostiging van ZiO op Onderwijscentrum Leijpark en De Bodde 2. Ontwikkeling van de VSO afdeling op Scholengemeenschap De Keyzer naar een onderwijszorgcombinatie. 3. Doorontwikkeling en borging (indien succesvol) Onderwijs Zorg Combinatie Track 013 4. Inzet en monitoring van de nieuwe pilot Onderwijs- Zorg klas op VSO Parcours 5. Inzet en monitoring preventieve jeugdhulp op Praktijkcollege 6. Inzet en monitoring Preventie-medewerker GGZ op twee VO scholen 7. Pilot preventieve dyslexiezorg. 8. Daarnaast actualiseren we de programmalijn op basis van de hervormingsagenda.

Programmabegroting 2024 gemeente Tilburg

58

Doel: Snel op de juiste plek Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet? 1. We gaan door met programma 'Snel op de juiste plek,', waarbij we inzetten op het bestrijden van wachttijden door te experimenteren met nieuwe werkwijzen bij Toegang Tilburg en aanbieders. Hierbij sluiten we aan op de regionale aanpak ter ‘bestrijding’ van schadelijke wachttijden, het akkoord Hart van Brabant wachttijdvrij 2030. 2. In Tilburg draaien we in 2023 een lokale pilot op “normaliseren in de praktijk” in het dagelijkse werk van Toegang Tilburg. In 2024 zullen we de behaalde resultaten verder uitrollen. 3. Overige pilots worden tweede helft 2023 bepaald in afstemming met de regionale werkgroep.

Wat gaat het kosten - financiën Passende ondersteuning: Jeugdhulp x € 1.000

Realisatie 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Budget 2026

Budget 2027

Lasten

84.824

89.903

87.374

86.049

83.154

83.154

Baten

-5.357

-3.582

-127

0

0

0

Saldo van lasten en baten

79.467

86.321

87.247

86.049

83.154

83.154

Toevoeging reserves

0

374

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-412

-521

-181

0

0

0

Saldo reserves

-412

-147

-181

0

0

0

79.054

86.174

87.066

86.049

83.154

83.154

Totaal

100.000 80.000 60.000 40.000

Lasten Baten

20.000 0 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2024 2025 2026 2027 57. Bovenregionale jeugdzorg 4.900 N 4.900 N 4.900 N 4.900 N Het budget voor de bovenregionale Jeugdhulp wordt herijkt op basis van de kostenrealisatie 2022 inclusief de indexatie voor prijs- en volumegroei ad 8% conform de Kaderbrief 2024 vanuit de regio Hart van Brabant. Hiermee bedraagt het tekort ten opzichte van de huidige budgetten circa € 4,9 miljoen. In de Meicirculaire 2023 hebben we incidenteel middelen ontvangen voor o.a. loon- en prijsbijstelling Voogdij18+ die het tekort in 2024 en 2025 enigszins dempen. Na deze toevoeging aan de zorgbudgetten resteert een herijking van circa € 2,9 miljoen in 2024, welke oploopt naar € 4,9 miljoen in 2027.

2. Programma's

59

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2024 2025 2026 2027 58. Lokale jeugdzorg-PGB 524 N 524 N 524 N 524 N Het Persoonsgebonden Budget voor de Jeugdhulp wordt herijkt op basis van de kostenrealisatie 2022 inclusief de indexatie voor prijs- en volumegroei ad 8% conform de Kaderbrief 2024 vanuit de regio Hart van Brabant. Hiermee bedraagt het tekort ten opzichte van de huidige budgetten € 523.706 vanaf 2024. 59. Omzetting IU gesloten jeugdhulp naar SPUK 115 V 115 V 115 V 115 V In de meicirculaire 2023 heeft het Rijk deze structurele middelen van een algemene uitkering omgezet naar een specifieke uitkering (verder SPUK). Om aanspraak te kunnen maken op deze SPUK zullen gemeenten een aanvraag voor toekenning moeten indienen. Deze wijziging wordt hier administratief juist verwerkt. 60. Specifieke Uitkering plaatsingscoördinatie gesloten 115 N jeugdhulp 115 V Voorheen stelde het Rijk deze middelen structureel beschikbaar via de algemene uitkering. Om aanspraak te maken op specifieke uitkering (verder SPUK) dient de gemeente een aanvraag in. Voor de jaren 2023 en 2024 heeft het Rijk een SPUK beschikbaar gesteld voor aanmeld- en plaatsingscoördinatie bij jeugdzorg+ aanbieders in heel Zuid Nederland. Tilburg betaalt deze middelen door aan de coördinerende gemeenten Roermond en Roosendaal. Nieuw beleid t.l.v.

reserves en tarieven Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2024 2025 2026 2027 61. Verlenging inhuur toetser Medisch Domein en 181 N Dyslexie screeners 181 V T.l.v. reserve Investeringsfonds Sociaal Domein Vorig jaar is besloten om de inzet voor toetser medisch domein en dyslexie screener - zijnde voormalige hefbomen- voor 2023 te verlengen in afwachting van ontwikkelingen inkoop. Voor 2024 wordt voorgesteld om de inzet voor toetser medisch domein ad. circa € 126.360 en dyslexie screener circa € 55.000 met nog 1 jaar te verlengen. Dit vanwege ontwikkelingen als de landelijke hervormingsagenda, waarbij dyslexie mogelijk wordt overgeheveld naar het onderwijs en verwijsafspraken met medisch domein veranderen met het oog op de nieuwe inrichting en aanbesteding segmenten 3 en 4. Deze inzet verdient zichzelf elk jaar in veelvoud terug. Dekking komt uit de reserve investeringsfonds Sociaal Domein.

Wat weten we nog meer Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering Jongeren met een dellict voor de rechter

Programmabegroting 2024 gemeente Tilburg

Realisatie 2019 14,1% 1,3% 0,5% 1%

Realisatie 2020 13,7% 1,4% n.b. 1%

60

Realisatie 2021 14,2% 1,5% 0,4% 1%

Realisatie 2022 14,3% 1,4% 0,4% n.b.

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid Kader- en beleidsnota's Kadernota's:  Ingrijpen bij crisis en onveiligheid Beleidsnota's:  Kadernota Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2027  Prostitutie en seksbranche gemeente Tilburg 2019  Rapport Preventie met Gezag Evaluaties en herzieningen: N.v.t.

Wat willen we bereiken Elke Tilburger is en voelt zich veilig zodat hij/zij zich maximaal kan ontwikkelen A. Kwalitatief = Cliëntervaringsonderzoek  Kwalitatief onderzoek bij zowel volwassenen als kinderen naar tevredenheid ondersteuning Onveiligheid. Aansluiten bij narratief onderzoek Inclusieve stad.  Veiligheidsbeleving: gemiddeld rapportcijfer veiligheidsbeleving volwassenen t.o.v. 2017.  % Jeugd 12-18 jaar, dat zich wel eens onveilig voelt t.o.v. 2017. Indicatoren

Bron

Streefwaarde Omhoog

2015

2017

2019

2021

2023

Veiligheidsgevoel Lemon 7,9 8,0 overdag (tweejaarlijks)* Veiligheidsgevoel in de Lemon Omhoog 6,7 6,7 avond (tweejaarlijks)* * De Lemon vindt plaats eind 2023. De resultaten zijn begin 2024 bekend.

8,0

8,0

*

6,8

6,7

*

B. Kwantitatief  Vermindering aantal recidive VT (Veilig Thuis) en aantal meldingen CIT (crisisinterventieteam) t.o.v. 2019  Verhogen % jeugd (4-18) en % volwassenen dat voldoende weerbaar is t.o.v. 2017 (GGD Brabantscan).  Vermindering % inwoners dat overlast ervaart t.o.v. 2017 (Lemon) Indicatoren

Bron

Meldingen Crisis Interventie Team (CIT), regio HvB Meldingen Crisis Interventie Team (CIT), Tilburg* Meldingen Veilig Thuis (VT), Tilburg

CIT Hart van Brabant (HvB) CIT Hart van Brabant (HvB) Veilig Thuis (VT)

2. Programma's

Streefwaarde Omlaag

2019

2020

2021

2022

1.366

1.683

1.881

2.245

Omlaag

889

1.003

1.083

1.297

Omlaag

2.618

2.319

2.448

2.531

61

Indicatoren

Bron

Adviesvragen Veilig Thuis (VT), Tilburg Recidive Veilig Thuis (VT)

Veilig Thuis (VT) Veilig Thuis (VT)

Streefwaarde Omhoog ** Omlaag

Kind is voldoende weerbaar

GGD

Omhoog

2019

2020

2021

2022

2.276

2.250

3.109

3.345

***

30,4%

39,5%

40%****

- 4 - 11 jaar

*****

- 12 - 17 jaar

95%

Kind (12 - 17 jaar) voelt zich overdag en/of 's avonds/'s nachts wel eens onveilig

GGD

Omlaag

35%

* Voor de volledigheid zijn naast de meldingen bij het CIT voor de regio Hart van Brabant, ook de meldingen bij het CIT voor de gemeente Tilburg opgenomen. ** Het streven is om de problematiek beter in beeld te krijgen en daarom streven we, op dit moment, naar een stijging. *** Vanaf 2021 is de doelgroep 12+-ers anders dan voorheen. Vanaf dan wordt alleen gemeten onder 2e en 4e klas Voortgezet Onderwijs. Hierdoor zijn de uitkomsten van 2019 en 2021 niet vergelijkbaar. Het gaat hier om het percentage 1e melding in een casus, waarbij één of meer van de directbetrokkenen eerder in beeld is geweest bij VT. **** Betreft het aantal hermeldingen op een direct betrokkene bij een casus die maximaal 3 jaar geleden is afgesloten. *****De vragenlijst van 2021 wijkt af van de reguliere meting. In 2021 zijn alleen vragen gesteld die relatie kunnen hebben met Corona. De vraag over veiligheidsgevoelens ’s avonds/’s nachts is niet gesteld. De reguliere meting is begin 2024 beschikbaar. NB. De cijfers over 2023 zijn begin 2024 beschikbaar.

Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Doel: Persoonsgerichte- en systeemgerichte aanpak van complexe casuïstiek, waarin onveiligheid en/of criminaliteit aanwezig is, duurzaam effectief maken Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet? Ingrijpen bij crisis en onveiligheid, waarbij we ons richten op het terugdringen van overlast, terugdringen van criminaliteit met een persoons- en systeemgerichte aanpak, aanpak slachtoffers mensenhandel, versimpelen van aanpak ingrijpen bij crisis en onveilige situaties. Versterken van de samenwerking in het netwerk Zorg, Veiligheid en Straf, lokaal en regionaal. Versterken persoons- en systeemgerichte aanpak van complexe casuïstiek  Vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant (ZVHMB) werken we samen met onze netwerkpartners aan een verduurzaming van onze aanpak. Dat doen we aan de hand van de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2024.  In 2024 werken we het plan van aanpak en de implementatie van de persoonsgebonden aanpak complexe Jeugd verder uit. Gemeente Tilburg wil dat jeugdigen en jongeren met complexe problematiek in Midden Brabant voldoende gezien en geholpen worden.

Het ZVHMB participeert in en faciliteert het project "koppelvlakken jeugd", waarin we lokaal samenwerken met Veilig Thuis, Leerplicht, Politie, Jeugdboa’s, het OM en de Toegang), bijvoorbeeld door een persoonsgebonden aanpak op te starten om deze kwetsbare jeugdigen/jongeren weer een perspectief te bieden. Dit doen we in 2023 als pilot maar deze persoonsgebonden aanpak zal op basis van de evaluatie een structureel karakter krijgen. De capaciteit die dit gaat kosten in formatie en middelen zal voor 2024 geregeld moeten worden uit aanvullend budget. Advies voor en of structurele inzet wordt ter besluitvorming voorgelegd aan toezichtraad ZVH.

Programmabegroting 2024 gemeente Tilburg

62

Doel: Persoonsgerichte- en systeemgerichte aanpak van complexe casuïstiek, waarin onveiligheid en/of criminaliteit aanwezig is, duurzaam effectief maken Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet?  Sinds 2023 is de scope van het ZVHMB uitgebreid met jeugd (0-100+ jaar) Dit omdat er een groep jongeren die tussen wal en schip viel die een hoog risico voor zichzelf of anderen veroorzaken en een persoon - systeemgerichte aanpak vragen die gelijk is aan de leeftijd 18+.  Inwoners met verward en/of onbegrepen gedrag krijgen in het ZVHMB een plek in de levensloopaanpak, met betere samenhang tussen ondersteuning, zorg en veiligheid. Er wordt continu contact onderhouden, zo lang als nodig is. Dat geeft deze kwetsbare inwoners een gevoel van veiligheid en respect.  Het Advies- en TriagePunt van het ZVHMB wordt uitgebreid met (aan)meldingen van professionals over kwetsbare inwoners die gebruik willen maken van wijkrechtspraak of de levensloopaanpak en over jeugdigen/jongeren.  We versterken de aanpak complexe jeugd ook door Leerplicht en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) te betrekken bij de persoons- en systeemgerichte aanpak van complexe casuïstiek. Transfercoaches en de coördinator jonge aanwas criminele jeugd vervullen hierin een signaalfunctie, alsmede de leerplichtconsulenten en RMC-trajectbegeleiders.

Personen met onbegrepen gedrag (speelt vaak een psychiatrische aandoening, verslaving en/of andere gedragsproblematiek een rol)  De aanpak hierop vraagt om samenwerking tussen het sociaal domein, het zorgdomein en het veiligheidsdomein. Wij intensiveren onze aanpak in het netwerk en voeren een regisserende rol in het ZVHMB. We zetten in op personen die verward gedrag vertonen, maar ook op mogelijke extremisten of personen die zich in hun gedrag richten op autoriteiten, (delen van) de samenleving en bekende personen (de zogenaamde Potentieel Gewelddadige Eenlingen).  Programmatische aanpak complexe casuïstiek richt zich op een kleine groep inwoners die vanwege meervoudige problematiek tussen wal en schip vallen alsook waar we geregeld ook geen echt passend aanbod of voorziening voor hebben. Door het college zijn deze begin 2022 bestempeld als de 50 van 013 die niet kunnen uitstromen op de maatschappelijke opvang. Voor dit programma zijn voor 2024 weer incidentele middelen vrijgemaakt voor triage, procesregie en inzet van hulp/zorg. Dat vraagt maatwerk lokaal, regionaal en geregeld ook landelijke afspraken om dit voor elkaar te krijgen. Het programma richt zich op aanbod, procesverbetering en monitoring / communicatie. 

Maatschappelijke Opgave Complexe Casuïstiek. In de regio Hart van Brabant kunnen professionals uit lokale wijkteams complexe (gezins-)situaties, waar justitie prominent in beeld is of de openbare orde of maatschappelijke onrust in het geding is opschalen naar verschillende teams. Te weten Gezinsmanagement, Veiligheidsteam of Team Complexe casuïstiek. Vervolgens wordt bekeken welke professional(s) uit die teams het best passend is(zijn) om met het betreffende huishouden aan de slag te gaan. Zo is de toeleiding reeds versimpeld, de triage verstevigd en staat het huishouden op de eerste plaats. In 2024 zal deze werkwijze verder aangescherpt worden. En gekeken worden hoe en waar de inbedding van de opgave en teams geborgd kan worden.

Doel: Optimaliseren van de keten ingrijpen bij crisis en onveilige situaties Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet? Acute zorg en Crisisinterventieteam (CIT) In 2024 wordt ingezet op het Crisisinterventieteam (CIT):  We willen de samenwerking tussen de partners met het Crisisinterventieteam (CIT) uitbreiden.  Het verder verstevigen van de samenwerking van het CIT met de crisisfuncties binnen de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg als één van de opmaten naar het integraal spoedplein.  Het inzetten van het CIT en crisiszorg op het voorkomen van crises door gerichte advisering aan inwoners en professionals;  Het evalueren van de pilot voor acuut letsel van slachtoffers van seksueel geweld, huiselijk geweld en kindermishandeling bij het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en gebruiken bij de ontwikkeling van het Integraal spoedplein.

2. Programma's

63

Doel: Optimaliseren van de keten ingrijpen bij crisis en onveilige situaties Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet? Optimaliseren van de keten  We zetten in op het vereenvoudigen en verbeteren van meldroutes in zowel acute als niet acute situaties. Hierbij werken we samen met onze netwerkpartners. Inwoners en professionals kunnen zo gemakkelijker meldingen maken van zorg, overlast en onveiligheid. We willen een snelle en adequate opvolging van meldingen en waar integrale kennis en out-reachende capaciteit aanwezig is, die gebiedsgericht wordt ingezet. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een melding te maken.  Specifiek op huiselijk geweld en Kindermishandeling / oudermishandeling. In 2024 zetten we de lijn van de afgelopen jaren voort door te werken aan het eerder en beter in beeld krijgen van huiselijk geweld en kindermishandeling, onveiligheid te stoppen en duurzaam op te lossen en te werken aan herstel. Met netwerkpartners werken we aan een nieuwe regiovisie voor 2023 – 2027 en aan het verstevigen van lokale en regionale samenwerking. Specifieke focuspunten voor 2024 zijn: Het toekomstscenario jeugd- en gezinsbescherming – versimpelen van de ketenaanpak en inhoudelijk versterken. Verder versterken van de aanpak ouderenmishandeling Verder versterken van de aanpak seksueel geweld.

Het versterken van de (kennis van) wijkteams, specifiek de deskundigheid van wijkteamprofessionals die werken met complexe casuïstiek en structureel huiselijk geweld. De positie van het Regionaal Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in het creëren van bewustwording, bieden van kennis en deskundigheid en de inzet van ervaringsdeskundigheid in de regio. Daarnaast is vanwege een stijgend aantal meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling bestuurlijk de opdracht gegeven om voor de korte termijn met wijkteams, veilig thuis en zorgaanbieders fast lanes in te richten. En voor de middellange termijn om de mogelijkheden voor een andere inrichting/aanpak te onderzoeken. Specifiek geldt dat voor normaliseren, present werken in de wijken/gemeenten en effectiviteit van hulpverlening.  In 2024 borgen en optimaliseren we de Leerplicht- en RMC-meldingen zoals: meldingen Handle with Care, meldcode huiselijk geweld, Toegang, Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming. Vrouwenopvang In 2024 wordt ingezet op:  De aanpak van financiële knelpunten om door- en uitstroom te verbeteren.  Ambulantisering van de veilige opvang, door het versterken van interventies die opvang kunnen voorkomen, zoals huisverboden en ambulante begeleiding.