04 Programmabegroting 2024
Tekst van het document
Programmabegroting 2024 gemeente Tilburg
22
Wat willen we bereiken Tilburgers voelen zich fysiek, emotioneel en sociaal gezond Indicatoren
Streefwaarde (2024)
2016
2017
2020
2021
2022
- (ouder van kind) 0 - 11 jaar
97
-
95
95
97
-
- 12 - 18 jaar
85
82
-
86
81
-
- 19 - 64 jaar
75
76
-
81
-
67
- 65 - 74 jaar
65
60
-
65
-
61
- 75+ jaar
62
60
-
65
-
52
85
-
-
-
75
-
- 19 - 64 jaar
84
80
-
79
-
71
- 65 - 74 jaar
85
-
-
-
-
84
- 75+ jaar
85
-
-
-
-
81
2016
2019
2020
2022
-
71
% Inwoners dat eigen gezondheid als goed ervaart
% Inwoners dat zich psychisch gezond voelt/ % Inwoners dat geen psychische klachten heeft* - 12 - 18 jaar
Bron
GGD/CBS Gezondheidsmonitor
GGD/CBS Gezondheidsmonitor
* indicator is in 2022 veranderd naar 'heeft geen psychische klachten (MHI-5)'.
Tilburgers voelen zich verbonden met elkaar en hun omgeving Indicatoren
Bron
% Inwoners dat aangeeft vaak of regelmatig contact te hebben met vrienden, familie en buren - 19 - 64 jaar
CBS Microdata
- 65+ jaar % Inwoners dat actief is geweest om buurt te verbeteren (19 - 64 jaar) % Inwoners dat vrijwilligerswerk doet
80
-
72
80
-
83
20
13
-
*
11
- 19 - 64 jaar
30
23
-
20
19
- 65+ jaar
30
26
-
23
24
- 19 - 64 jaar
20
15
-
12
13
- 65 - 74 jaar
20
17
-
15
18
- 75+ jaar
20
**
-
13
14
% Inwoners dat mantelzorg verricht
GGD
Streefwaarde (2024)
GGD
GGD
* Deze indicator is door de GGD niet bevraagd in 2020. ** In het verleden is geen splitsing gemaakt tussen 65 - 74 en 75+, dit is voor de eerste keer met cijfers 2020 gebeurd
2. Programma's
23
Tilburgers ervaren bestaanszekerheid Indicatoren
Bron
Streefwaarde (2024)
2019
2020
2021
2022
% Huishoudens met inkomen tot % van sociaal minimum (jaarlijks) - 110%
CBS 11,5
12,3
12,3
11,8
11,3*
- 120%
15,0
15,7
15,8
15,0
14,3*
- 130%
18,0
18,7
18,7
17,9
17,1*
% Inwoners dat moeite heeft met rondkomen
GGD
16,0
-
16,0
-
23,0
% Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezinnen
CBS Jeugd
7,8
9
10
9
**
* Cijfers 2022 zijn raming ** Het meest recente gegeven betreft het jaar 2021
Tilburgers hebben mensen om zich heen waarop ze kunnen steunen Indicatoren
Bron
Streefwaarde (2024)
2017
2020
2021
2022
% Inwoners dat eenzaam is:
GGD
- 12 - 18 jaar*
30
-
37
30,9
31,9
- 19 - 64 jaar
35
42
48
-
49
- 65 - 74 jaar
45
54
52
-
47
- 75+ jaar
45
54
57
-
55
70
8
7
-
68
- 65 - 74 jaar
70
10
9
-
65
- 75+ jaar
70
10
12
-
64
% Inwoners dat matig tot veel regie over eigen GGD 92 89 92 leven heeft (18+) *** * Voor het eerst gemeten in 2019. In 2021 is er een extra Corona onderzoek geweest onder 2 en 4 VO kinderen. ** In 2022 veranderd naar ' % heeft mensen om op terug te vallen bij narigheid (aspecten van eenzaamheid)' *** vraag is in de meting 2022 van de corona gezondheidsmonitor niet opgenomen
-
% inwoners heeft mensen om op terug te valllen bij narigheid (asepcten van eenzaamheid)/ % heeft mensen om op terug te vallen bij narigheid **: - 19 - 64 jaar
Programmabegroting 2024 gemeente Tilburg
GGD
24
Tilburgers zijn in beweging Indicatoren
Bron
Streefwaarde (2024) 54
2019
2020
2021
2022
% Volwassenen en ouderen dat voldoet aan de beweegrichtllijn % Jeugd dat minstens 2 keer per week minimaal 1 uur sport of beweegt:
GGD*
-
49
-
46
- 4 - 11 jaar
78
72
-
-
75
- 12 - 17 jaar
79
73
-
Onderzoek sportdeelname jeugd gemeente Tilburg (driejaarlijks)
* De GGD-monitoren worden eens per 4 jaar gepubliceerd.
Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Doel: Tilburgers voelen zich fysiek, emotioneel en sociaal gezond Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet? Positieve gezondheid Opgave mentale gezondheid: naar aanleiding van de motie geven we uitvoering aan het Actieplan mentale gezondheid waarmee we de mentale gezondheid van jongeren bevorderen. Dit doen we o.a. door activiteiten en ondersteuning op scholen voor leerlingen primair en voortgezet onderwijs en voor (internationale) studenten. Opgave gezonde leefomgeving en leefstijl: we werken aan een leefomgeving en openbare ruimte die uitdaagt en stimuleert tot gezond gedrag en de gezondheid beschermt. Zoals ontmoeten, spelen, bewegen, gezond eten. We zetten in op meer groen, betere luchtkwaliteit en minder hittestress als gezondheidsbeschermende factoren. We maken een visiegerichte bouwsteen op de gezonde leefomgeving die later landt in de omgevingsvisie 2050. Opgave gezond ouder worden: er wordt een brede ketenaanpak met valpreventie maatregelen gerealiseerd. Samen met onze partners zoeken we naar de mogelijkheden om zoveel mogelijk plekken waar kinderen komen rookvrij te maken. Hierbij kijken we ook naar de bushaltes (motie 42 PPN24) De Tilburgse speeltuinen zijn in principe al rookvrij (motie 18 PPN24). In 2024 zullen we maatregelen nemen om dit meer onder de aandacht te brengen.
Akkoorden IZA en GALA geven (financiële) impulsen aan bovengenoemde activiteiten en de beweging van zorg naar preventie en gezondheid, zoals opgenomen in de lokale nota Positieve gezondheid en de herijkte regionale nota Publieke gezondheid Midden-Brabant. Sport en bewegen Conform de sport- en beweegvisie meedoen is winnen werken we verder aan het in beweging krijgen en houden van iedere Tilburger. Uitgangspunten daarbij zijn betaalbaar, toegankelijk, veilig en nabij. Aanpassing van enkele sportaccommodaties om sport en bewegen structureel mogelijk, aantrekkelijk en veilig te houden. Inzet van wijksportparkmanagers om het gebruik van de (openbare) sportparken te intensiveren en veilig en schoon te houden.
Doel: Tilburgers voelen zich verbonden met elkaar en hun omgeving Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet? Wijkgericht werken We versterken vanuit de verschillende beleidsvelden het wijkgericht werken, met een focus op de sociale veerkracht van wijken en in verbinding met fysieke wijkontwikkelingen. Door dichtbij in wijken te 2. Programma's
25
-
76
Doel: Tilburgers voelen zich verbonden met elkaar en hun omgeving Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet? werken zijn we beter in staat om in samenhang te doen wat nodig is met/voor inwoners en op maat van wijken. De inzet van zogenaamde ‘buitenverbinders’ zorgt voor de verbinding tussen de wijkteams en het sociaal beleid, mede door een gerichtere inzet hiervan. Passend bij onze focus in Tilburg: gericht op het bieden van perspectief en het vergroten van zelfredzaamheid via een brede en preventieve benadering vanuit de sociale basis en het gewone leven. We willen gezond leven makkelijker maken, bestaanszekerheid herstellen en kansengelijkheid verbeteren. Waarbij we intensieve zorg willen voorkomen én passende ondersteuning kunnen bieden aan Tilburgers die dat nodig hebben, nu en in de toekomst. De in 2024 te presenteren wijkmonitor sociaal domein faciliteert dit wijkgericht werken. We brengen in de samenwerking inzichten in per wijk: demografische gegevens, de gezondheid van inwoners, zelfredzaamheid, hoe ze zich gesteund voelen en het zorggebruik. We verrijken deze in het gesprek met elkaar (wijkpartners) en kijken wat (anders) nodig is, waar we vooral mee door moeten of mee moeten stoppen.
De wijkteams van Toegang Tilburg (totaal zes dekkend over de stad) zijn de schakel in wijken tussen informele wijknetwerken en voorzieningen en (specialistische) zorg en ondersteuning. We versterken deze teams door ook daar per wijkteam een stevige spil te hebben die met het team zich richt op wat de wijk, inwoners en gemeenschappen nodig hebben. Mantelzorg: we zetten in op het voorkomen van overbelaste mantelzorgers door preventief te ondersteunen en het systeemgericht werken verder uit te zetten. Sociale basis De exploitatie van bestaande ontmoetingsplekken (huiskamers, buurtkamers etc) wordt gecontinueerd; afhankelijk van gebleken succes van deze plekken, waaronder ook het voorkomen van intensievere zorg en ondersteuning, bepalen we in 2024 de verduurzaming van onze inzet voor de langere termijn. Ter uitvoering van motie 31 bij de Perspectiefnota 2024 (Huiskamers van de buurten) geven we een overzicht van grotere en kleinere ontmoetingslocaties in Tilburg en een overzicht van concrete behoefte aan dergelijke voorzieningen waarvoor nog geen fysieke locatie is, voor zover ze in wijkagenda’s concreet zijn genoemd, dan wel bij team Wijken bekend zijn. We zullen daarbij ook een kader op stellen om ondersteuning van nieuwe initiatieven te kunnen afwegen en situationeel specifiek te kunnen inzetten.
Door de inzet van extra buurtondersteuners in kwetsbare wijken is de sociale basis versterkt, en worden meer vragen om ondersteuning opgepakt in het gewone leven. De vraag hoe het ervoor staat met de sociale basis – de infrastructuur van voorzieningen en de (informele) netwerken tussen bewoners - wordt een terugkerend onderdeel van het wijkgericht werken. Nieuwe initiatieven van bewoners en partners, en experimenten om de sociale basis te versterken worden integraal afgewogen in de nieuwe subsidieregelingen “Versterken Sociale Netwerken 2024 – 2026” en “Kleine initiatieven voor een sociaal en veerkrachtig Tilburg”. Diversiteit en inclusie We voeren de vastgestelde actieplannen Straatintimidatie en het Regenboogplan uit. het onderzoek naar het koloniaal verleden van Tilburg wordt afgerond. We organiseren een educatief bewustwordingsprogramma om het onderzoek op een passende wijze aan de Tilburgers te presenteren.
In het derde kwartaal 2024 presenteren we een anti-discriminatie agenda met oog voor discriminatie op de arbeidsmarkt, woningmarkt, onderwijs, wijken en horeca, dat we met inbreng van inwoners en (andere) partners vormgeven (motie 03 PPN24) Met het COC Tilburg Breda zullen we bezien waar financiële knelpunten en mogelijkheden liggen, we de samenwerking met partners optimaal kunnen benutten en welke mogelijkheden er zijn voor huisvesting (toezegging nav motie 50 PPN24). Dierenwelzijn We spelen in op landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van dierenwelzijn (o.a. chipplicht katten, uitfasering hertenkampen, positieflijst huis- en hobbydieren) die beleidsconsequenties met zich meebrengen.
Programmabegroting 2024 gemeente Tilburg
26
Doel: Tilburgers voelen zich verbonden met elkaar en hun omgeving Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet? Met Dierenopvang Hart van Brabant, Dierenbescherming en stichting Mendoo en in samenspraak met Sterk Huis en Veilig Thuis maken we afspraken voor de opvang van huisdieren van slachtoffers huiselijk geweld. De verwachting is dat de kosten rond de € 20.000 per jaar uitkomen. Dekking voor 2024 kan binnen de huidige budgetten gevonden worden (motie 23 PPN24).
Doel: Tilburgers ervaren bestaanszekerheid Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet? Bestaanszekerheid Het ministerie van SZW heeft voor 2022 en 2023 acht speerpunten benoemd voor vermindering van het aantal gezinnen in armoede en met schulden. We constateren dat deze in lijn zijn met onze aanpak waarmee we ook de komende periode actief aan de slag zijn. Bestaanszekerheid is een belangrijk onderdeel van NPLV (Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid) waarbij wordt ingezet in de wijken Noord en West (en Groenewoud). De programmamiddelen maken een extra inzet mogelijk voor Tilburg Noord en West. Met onze aanpak bestaanszekerheid werken we aan crossovers met andere beleidsterreinen om meer impact voor onze inwoners te realiseren. Bijvoorbeeld op het terrein van kansengelijkheid, laaggeletterdheid en energiearmoede. De gemeente Tilburg faciliteert een onderzoek Gezin en Geld, samen met de gemeenten Zaanstad en Amsterdam. Het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam, gefinancierd door FNO/Kansfonds onderzoekt wat er gebeurt als je kwetsbare gezinnen die in armoede leven maandelijks een extra geldbedrag geeft, zonder dat daar voorwaarden aan verbonden zijn. In het bijzonder wordt gekeken naar het effect op de gezondheid, het welzijn en de (arbeids)participatie van ouders en de ontwikkeling en schoolprestaties van kinderen.
Om de effecten te kunnen meten, maken een vergelijkingsgroep van gezinnen die de extra bijdrage niet ontvangen en een maatschappelijke kosten en baten analyse maakt deel uit van het onderzoek. Naar aanleiding van de motie voeren we het Uitvoeringsplan tandzorg uit voor meer laagdrempelige beschikbare tandzorg. De basis van ons beleid op bestaanszekerheid is onze inwoners perspectief bieden en in staat te stellen en activeren dit perspectief te bereiken. De beleidsnota en uitvoeringsplan Bestaanszekerheid vormen hierbij onze leidraad. Het beleid wordt in 2024 geëvalueerd. We bezien hierbij lopende onderzoeken en trajecten in samenhang.
Doel: Tilburgers hebben mensen om zich heen waarop ze kunnen steunen Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet? Integrale jeugdaanpak Opgave kansrijke start: we zetten in op een kansrijke start voor ieder kind ongeacht waar zijn/haar wiegje staat. De wijkgerichte aanpak Kansrijke start in West en Groenewoud verbreden we naar Noord. We zetten extra jongerenwerkers in de wijken in, zij sluiten aan bij de behoeften van jongeren en fungeren als rolmodellen in de wijk ter bevordering van de kansengelijkheid. We organiseren extra ondersteuning voor ouders en jonge kinderen (0-6) in kwetsbare wijken. Het doel is dat meer kinderen die het nodig hebben een passend voorschools aanbod krijgen, ouders beter worden ondersteund en dat de kinderen met meer bagage kunnen starten aan het basisonderwijs (kracht van preventie). Voor meer kansengelijkheid voor jeugd ontwikkelen we samen met partners in de stad het landgoed Sparrenhof tot een omgeving waar kinderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten en de kans krijgen hun eigen talenten te ontdekken en ontplooien. Het voorstel is om voor 2024 meer kinderen en jongeren te bereiken en incidenteel de begeleiding en extra activiteiten te continueren.
Samenhangende wijkgerichte netwerken rondom ouderen (GGoud) Op wijk- en buurtniveau wordt concreet invulling gegeven op basis van de behoefte van ouderen in de wijk of het dorp. Er zijn gebiedsgerichte stuurgroepen GGoud (met vertegenwoordiging van bewoners en professionals), of het thema ouderen is geagendeerd in de gebiedsteams en wijkagenda's.
2. Programma's
27
Doel: Tilburgers hebben mensen om zich heen waarop ze kunnen steunen Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet? Dementievriendelijke gemeenschappen (DVG’s) worden verder uitgerold en bestaande worden verstevigd, daar waar mogelijk koppeling met wijkgerichte netwerken. Ouderen met migratieachtergrond en cultuursensitiviteit (GGoud) De inzet van sleutelpersonen wordt uitgebreid. Er wordt een cultuursensitiviteitscan uitgevoerd bij organisaties in de stad om cultuursensitief werken in te voeren. Eenzaamheid De coalitie tegen eenzaamheid is een Tilburgs netwerk waarbij wordt ingezet om eenzaamheid tegen te gaan en het taboe te doorbreken door samen activiteiten uit te zetten om te komen tot een in de samenleving gewortelde aanpak die mensen met eenzaamheidsgevoelens bereikt en steunt.
Doel: Tilburgers zijn in beweging Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet? Sport en bewegen Aanpassing enkele sportaccommodaties om sport en bewegen structureel mogelijk, aantrekkelijk en veilig te houden. Start realisatie turnhal Stappegoor en besluit over toekomst van het openlucht zwembad de Groene Wellen in Udenhout. Op basis van het afgeronde behoefte onderzoek doen we mogelijke concrete voorstellen voor uitbreidingen van sportaccommodaties op. Conform de sport- en beweegvisie meedoen is winnen werken we aan het in beweging krijgen en houden van iedere Tilburger. Uitgangspunten daarbij zijn betaalbaar, toegankelijk, veilig en nabij. Daarom zetten we in 2024 in op: o Het versterken van het beweegteam onderwijs om kinderen van jongs af aan vaardig in bewegen te maken; o Uitbreiden van buurtsportwerkers om sport en bewegen in de wijk te stimuleren; o Versterken van het meer bewegen voor ouderen; Doorzetten Tilburgs Sportakkoord als strategische kraamkamer/experimenteerruimte om ambities die niet direct onder bestaand beleid vallen uit te werken met partners uit de stad; Special Olympics Nationale Spelen 2024 Breda-Tilburg vinden plaats en ook 2e editie van het Urban festival On Track.
Wij zullen op een praktische wijze het prikkelarm zwemmen verwerken in de huidige programmering zwemmen (2023/2024) in een van onze gemeentelijke zwembaden (motie 43 PPN24).
Programmabegroting 2024 gemeente Tilburg
28
Wat gaat het kosten - financiën Sociaal en veerkrachtig x € 1.000
Realisatie 2022
Budget 2023
Budget 2024
Budget 2025
Budget 2026
Budget 2027
Lasten
125.481
134.752
123.796
121.852
120.429
112.847
Baten
-12.758
-17.649
-18.780
-17.224
-16.536
-10.589
Saldo van lasten en baten
112.722
117.103
105.016
104.628
103.892
102.259
Toevoeging reserves
162
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
-2.966
-16.848
-3.025
-1.928
-1.339
-93
Saldo reserves
-2.804
-16.848
-3.025
-1.928
-1.339
-93
109.918
100.255
101.991
102.700
102.553
102.166
Totaal
160.000 140.000 120.000 100.000 80.000
Lasten
60.000
Baten
40.000 20.000 0 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2024 2025 2026 2027 1. Inwonersbijdrage GGD 622 N 711 N 716 N 739 N De inwonersbijdrage voor het basispakket van de GGD wordt herijkt op basis van de concept begroting 2024 van de GGD Hart voor Brabant en de prognose (meerjarig) voor de inwonersaantallen. Daarbij is rekening gehouden met een actualisatie van het basispakket in 2024. In de begroting van de GGD voor 2024 is een bedrag per inwoner opgenomen van € 42,59 (in 2023 € 37,18). 2. Vogel- en konijnenopvang 110 N 110 N 110 N 110 N Bijdrage regiogemeenten 29 V 29 V 29 V 29 V Gemeenten hebben een wettelijke taak voor de tijdelijke opvang van huis- en hobbydieren die op straat zwerven (Burgerlijk Wetboek (boek 5), artikel 8 lid 3). Deze opvang geldt onder andere voor honden en katten maar ook voor vogels en konijnen. De opvang werd voorheen vrijwillig door particulieren uitgevoerd. In de overgang van vrijwillig beheer naar professioneel beheer is in de programmabegroting 2023 incidenteel € 40.000 opgenomen omdat het structureel financieel effect eerder onvoldoende kon worden ingeschat. De kosten voor professionele opvang van vogels en konijnen worden nu structureel ingeschat op € 110.000. Voor het aandeel van de regio in de kosten voor opvang wordt een bijdrage ontvangen op basis van het aantal inwoners van 4 regiogemeenten van € 29.000. 3.
Stijging energielasten 1.718 N 1.571 N 1.387 N 1.358 N Zie voor dit onderdeel de toelichting bij Duurzame Stad, veld Fysieke Basiskwaliteit. Het nadeel voor Sociaal en Veerkrachtig bedraagt € 1.718.000 in 2024 aflopend naar € 1.358.000 in 2027.
2. Programma's
29
Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2024 2025 2026 2027 4. Kwijtschelding 162 V 162 V 162 V 162 V Het budget voor kwijtschelding is geactualiseerd op grond van de realisatie medio 2023. Dit leidt tot een structurele bijstelling van € 162.000 voordelig. Deze bijstelling wordt in de tarieven van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting verwerkt. 5. Budget Integraal Zorgakkoord (IZA) 3.941 N 3.941 N 3.941 N SPUK IZA 3.941 V 3.941 V 3.941 V Om de zorg voor de toekomst kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden is in september 2022 het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgesloten. De afspraken hierover zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS, verzekeraars en een groot aantal partijen in de zorg. Belangrijk uitgangspunt in het IZA is de beweging van zorg naar preventie, gezondheid en welzijn van de inwoner. Binnen het IZA is een werkagenda opgesteld met acht thema’s die inzet vragen van gemeenten binnen een regionale samenwerking met partners. Als gemeenten in de zorgkantoorregio Midden-Brabant trekken we hier gezamenlijk met onze regionale en lokale partners in op. De gemeente Tilburg heeft het mandaat om namens 9 regiogemeenten in regio MiddenBrabant de IZA middelen aan te vragen, te beheren en te verantwoorden. Op basis van een regiobeeld (2e kwartaal 2023 gereed) worden regioplannen opgesteld (4e kwartaal 2023).
Landelijk is jaarlijks € 150 mln. beschikbaar voor de uitvoering van deze regioplannen. De middelen voor de jaren 2024 t/m 2026 komen beschikbaar op aanvraag via het indienen van het regioplan met bijbehorende begroting. De uitkering bedraagt voor de regio Midden-Brabant maximaal € 3.940.505 per kalenderjaar en wordt hier gemeld als budget en Rijksuitkering. Later wordt de bijbehorende begroting voorgelegd ter vaststelling. 6. Budget subsidie ForwArt
2.000 N 2.000 V Voor het ForwArt project in Tilburg Noord hebben we in 2020 voor in totaal € 4,2 miljoen ontvangen vanuit het Europese financieringsprogramma 'Urban Innovative Actions'. De middelen mogen tot uiterlijk 30 juni 2024 worden besteed. Er resteert nog € 2,0 miljoen vanuit deze middelen die in deze begroting als budget worden opgenomen. 7. Toerekening omslagrente 76 N 162 N 170 N 262 N De rentelasten van de door de gemeente aangetrokken financiering wordt conform BBV toegerekend aan de velden. Voor een verdere toelichting zie programma Samen en Dichtbij, veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen. 8. Indexering huren 2024 sportaccommodaties 443 N 443 N 443 N 443 N Zie melding huurindexatie a.g.v herijking gebouwenexploitatie op het veld Aantrekkelijke leefomgeving. 9. Overige afwijkingen /administratieve bijstellingen
Aanpassing rentebaten van sportverenigingen voor leningen verduurzaming Overheveling dekking voor de kapitaallasten van de plusinvestering in 2 sporthallen van het Koning Willem II College naar het veld persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Herijking kapitaallasten Sport a.g.v. stelselwijziging
Programmabegroting 2024 gemeente Tilburg
155 V
151 V
135 V
156 V
4V
3V
3V
3V
92 V
92 V
92 V
92 V
59 V
56 V
40 V
61 V
30
Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2024 2025 2026 2027 10. Onderzoek Tilburgs koloniaal verleden 120 N In lijn met de motie 'Onderzoek Tilburgs koloniaal verleden en heden' zoals aangenomen in november 2021 is er in 2022 voor onderzoek € 80.000 beschikbaar gesteld. In 2023 worden de resultaten van het onderzoek verwacht. Voor 2024 wordt incidenteel € 120.000 ingezet voor publicatie van het onderzoek, een educatief programma rond de onderzoeksresultaten voor scholen, uitvoeringskosten en een programma gericht op volwassenen. 11. Jongerenwerk in de wijken 300 N 300 N 300 N 300 N Voor het versterken van de sociale basis voor jongeren wordt extra ingezet op jongerenwerk door ContourdeTwern/R-Newt. Het structureel verruimen van het budget maakt extra inzet van ca. 3 fte mogelijk in minimaal 3 wijken in Tilburg waar de kansenongelijkheid het grootst is. 12. Urban Festival "On Track" 130 N 150 N "On Track" (voorheen Urban Splash) is de definitieve naam van een festival van alles wat Tilburg te bieden heeft op het gebied van street culture (urban sports, urban arts, dans & hiphop). Een ‘etalage’ van het talent en de potentie van ‘onze street culture scene’. "On Track" was voor het eerst een tweedaags evenement op 3 en 4 juni 2023 in de Spoorzone, in de Hall of Fame en de Wagenmakerij.
Dat weekend kwamen verschillende communities en scenes bij elkaar op het terrein én in een programma waarin zij zichzelf konden ontwikkelen en uitdagen middels masterclasses en wedstrijden met een avond vol live optredens en DJ’s als afsluiter. De atleten, artiesten en makers namen daarin zelf de lead om ‘De Tilburger’ mee te nemen in hun wereld. Het is de bedoeling dat dit festival jaarlijks terugkeert. Het moet “groeien” en zichzelf bewijzen alvorens een keuze te maken dit festival voor de lange termijn te organiseren. Voor de komende 2 jaar vraagt dit een evenementenbudget van € 130.000 in 2024 en € 150.000 in 2025 om zo een groei mogelijk te maken. 13. Doorontwikkeling en verduurzaming Ireen 1.000 N 1.000 N 1.000 N Wüstbaan 200 V 200 V 200 V Er is steeds meer vraag naar ijs. De gemeente Tilburg beschikt met het IJssportcentrum en de Ireen Wüstbaan (IW-baan) over twee ijssportvoorzieningen die erg in trek zijn. Er ontstaan steeds meer knelpunten door de groei van het aantal uren die Tilburg Trappers, IJshockey Nederland en andere verenigingen als de Tilburgse Kunstrij Vereniging en SKY gebruik willen maken van de voorzieningen. Het tekort geldt dus zowel voor het verenigings- en breedtesportgebruik als voor topsportgebruik en publieksevenementen.
Een uitbreiding met een extra baan op het middenterrein van de IW-baan is gewenst evenals de mogelijkheden om de duur van het schaatsseizoen ook in de IW-baan te verlengen. Hiervoor moeten ingrijpende aanpassingen gedaan moeten worden aan de huidige constructie. De IW-baan is namelijk op dit moment niet geïsoleerd wat wel nodig is om de gewenste ijscapaciteit en duur te realiseren. Met het isoleren van de IW-baan ontstaan echter ook koppelkansen op het gebied van duurzaamheid en de integrale gebiedsontwikkeling in Stappegoor. Bij de uitwerking van de investeringen is de uitdrukkelijke wens het totale sportcomplex aan te sluiten op het te realiseren Wamtenet in Tilburg Zuid. Door bij de aanpassingen in de schil van de hal ook nadrukkelijk de huidige milieucontouren te betrekken ontstaan er nieuwe ontwikkelkansen dan wel nemen we belemmeringen in de huidige ontwikkeling weg. Bij de verdere uitwerking onderzoeken we de optimale balans wat betreft exploitatie en energiekosten en kijken we ook naar de kansen die er zijn aan de inkomstenkant. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken reserveren we € 0,8 miljoen structureel. Voor het realiseren van de koppelkansen op het gebied van duurzaamheid en de integrale gebiedsontwikkeling reserveren we € 3 miljoen in de reserve Klimaatfonds en € 3 miljoen in de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling. 14. Verbouwing IJssportcentrum
108 N 108 N 108 N 51 V 51 V 51 V In het ijssportcentrum in Stappegoor wordt door diverse gebruikers en het Sportbedrijf een aantal knelpunten ervaren. Op hoofdlijnen hebben deze knelpunten betrekking op te weinig kantoorruimte voor de Tilburg Trappers, te weinig berging en te weinig kleedruimten die voor de bedrijfsvoering en fatsoenlijk sport en bewegen noodzakelijk zijn. De investeringskosten voor de in- en uitbreiding worden geraamd op € 1.791.524 exclusief BTW. Ook de kosten voor het aanpassen van de terreininrichting maken hier onderdeel
2. Programma's
-
31
Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2024 2025 2026 2027 van uit. De raming die we nu hebben resulteert in een extra (bruto)last voor de sportexploitatie van € 107.534, waar € 51.093 baten tegenover staan. 15. Renovatie recreatiegedeelte zwembad 384 N 384 N 384 N Stappegoor 192 V 192 V 192 V (Formatieve consequenties: 1 fte (schaal 3) Het recreatiebad Stappegoor is, als stedelijke voorziening, de enige openbare zwemaccommodatie in Tilburg die als combibad gericht is op zwemrecreatie en leisure gedurende het gehele jaar. Gedurende de periode mei tot en met augustus zijn ook de buitenvoorzieningen geopend. Het zwembad is gedateerd en staat aan de vooravond van een noodzakelijke renovatie en vervangingen. Om de aantrekkingskracht en de veiligheid van deze accommodatie op niveau te houden zijn in de afgelopen jaren diverse kleinere aanpassingen gedaan in het pakket dienstverlening en het voorzieningenniveau. Uiteindelijk draagt dit niet (voldoende) bij aan het gewenste resultaat. Mede in het kader van de (autonome) ontwikkeling van het gebied Stappegoor, waardoor de omvang van het verzorgingsgebied van het zwembad de komende 10 tot 15 jaar substantieel zal toenemen, is een discussie over nut en noodzaak van het zo compleet mogelijk aanpassen van het zwembad nu op zijn plaats. Het recreatiedeel is daarbij niet meer van deze tijd.
Er zijn sociaal onveilige hoekjes, waar toezichthouders slecht zicht op hebben, er is te weinig verblijfsruimte en het aanbod van speelelementen voor jonge kinderen kan veel beter. De investeringskosten voor de renovatie worden geraamd op € 4.858.670 inclusief BTW. Dit resulteert in een structurele extra last voor de sportexploitatie vanaf 2025 van € 384.000 per jaar. Daarnaast verwachten we vanwege hogere bezoekersaantallen structureel € 192.000 aan extra opbrengsten. 16. Herontwikkeling De Fonkel 106 N 254 N In het kader van het Meerjarig Integraal Huisvestingplan voor het primair en speciaal onderwijs is budget beschikbaar gesteld voor vervangende nieuwbouw van basisschool de Fonkel, inclusief nieuwbouw van een gymzaal (ter vervanging van de bestaande gemeentelijke dubbele gymzaal Bergeijkstraat). Nieuwbouw van de basisschool maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van het Centrumgebied Reeshof Oost rondom de Bergeijkstraat in de wijk Gesworen Hoek. Op grond van leerlingenaantal is er voor bewegingsonderwijs slechts behoefte aan één gymzaal maar uit onderzoek is gebleken dat het behoud van de twee gymzalen noodzakelijk is om aan de huidige en toekomstige vraag vanuit onderwijs en verenigingen te kunnen voldoen. De gymzalen worden intensief gebruikt door sportverenigingen en vormen daarmee een belangrijke sportfunctie voor de buurt Gesworen Hoek.
Daarnaast is de Gesworen Hoek een kwetsbare wijk waar behoefte is aan een ruimte waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. We stellen dan ook voor om een multifunctionele ontmoetingsruimte te creëren die als wijk-huiskamer kan dienen. Het huidige Centrumgebied Reeshof Oost is verouderd en onaantrekkelijk. Door een integrale herontwikkeling waarvan ook de basisschool en de gymzalen onderdeel uitmaken kan een aanzienlijke functionele en ruimtelijke verbetering gerealiseerd worden. Op deze wijze kan het huidige centrumgebied getransformeerd worden tot een toekomstbestendig nieuw wijkhart voor Gesworen Hoek en Huibeven, waarin de verschillende functies beter tot hun recht komen en elkaar versterken en waar een openbare ruimte gerealiseerd kan worden met veel meer verblijfswaarde en kansen op ontmoeting. De verwachting is dat de nieuwbouw vanaf augustus 2026 geëxploiteerd zal worden, voor vijf maanden worden de kosten ingeschat op € 106.000. Vanaf 2027 en verder bedragen de structurele exploitatielasten voor deze herontwikkeling € 254.000.
Nieuw beleid t.l.v. reserves en tarieven Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2024 2025 2026 2027 17. Verhogen subsidieplafond regeling Dialoog en 50 N 50 N Inclusie t.l.v. werkbudget inclusie 50 V 50 V De subsidieregeling is bedoeld voor activiteiten die gericht zijn op verbinding en in directe zin mensen vanuit hun verscheidenheid (fysiek) bij elkaar te brengen. De activiteiten dragen bij aan het onderstrepen van het belang van een samenleving waarin acceptatie en wederzijds begrip ongeacht iemands
Programmabegroting 2024 gemeente Tilburg
32
Nieuw beleid t.l.v. reserves en tarieven Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2024 2025 2026 2027 achtergrondkenmerken wordt gestimuleerd. Het verruimen van het beschikbare subsidiebudget maakt meer activiteiten mogelijk voor 2024 en 2025 en wordt gedekt vanuit een bestaand werkbudget. 18. Inhoudelijk programma Sparrenhof 200 N T.l.v. reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid 200 V In 2022-2023 is gestart met extra programmering van activiteiten op het landgoed Sparrenhof in het kader van kansengelijkheid jeugd samen met strategische partners in de stad. Deze hebben zich gecommitteerd om zich in te zetten voor de ontwikkeling van Sparrenhof tot een omgeving waar kinderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten en de kans krijgen hun eigen talenten te ontdekken en ontplooien. Het voorstel is om voor 2024 meer kinderen en jongeren te bereiken en incidenteel de begeleiding en extra activiteiten te continueren. Dekking komt uit de reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid. 19. Sociale basis infrastructuur 350 N 550 N T.l.v. reserve Investeringsfonds Sociaal Domein 350 V 550 V Afgelopen jaren zijn in de wijken initiatieven ontstaan onder meer vanuit de PACT aanpak om meer ontmoetingsplekken 'Huiskamers voor de buurt' te creëren. Deze zijn vaak tijdelijk gefinancierd, maar hebben inmiddels hun meerwaarde aangetoond.
Om het voortbestaan van onder andere WijWest, Reinevaar en Kantine Broekhoven, Groeituin013 (brede dagbesteding en participatie) en de Ontmoetingskamer voor mensen met dementie te borgen is meerjarige financiering nodig. Voor continuering in 2024 en 2025 wordt respectievelijk € 350.000 en € 550.000 beschikbaar gesteld, te dekken uit de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein. Hierna wordt bekeken welke ontmoetingsplekken behouden moeten blijven. 20. Buurtondersteuners kwetsbare wijken 150 N 250 N 250 N T.l.v. reserve Investeringsfonds Sociaal Domein 150 V 250 V 250 V Om het beroep op Wmo-zorg en begeleiding te verminderen en naar oplossingen nabij de bewoner te komen is meer ondersteuning van de sociale basis nodig. De buurtondersteuner van ContourdeTwern werkt dichtbij en in samenwerking met onze partners en kan zo individuele vraagstukken verbinden aan collectieve activiteiten en voorzieningen in de buurt. Deze manier van werken vereist langduriger present zijn in de buurt, waardoor de buurtondersteuner de onderlinge netwerken kent en kan verstevigen. In de afgelopen twee jaar zijn met deze manier van werken positieve resultaten bereikt, waardoor we deze aanpak vooralsnog voor drie jaar willen uitbreiden naar kwetsbare buurten waar nog onvoldoende inzet sociaal werk is, zoals in Oud-Noord. Hierna zullen we bekijken of dit gecontinueerd moet worden.
Dekking komt uit de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein. 21. Actieplan mentale gezondheid 505 N 600 N 600 N T.l.v. reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid 505 V 600 V 600 V Op 10 november 2022 heeft uw raad de motie “Mentale gezondheid voor álle jongeren” aangenomen. Hierop volgt een actieplan voor het verbeteren van de mentale gezondheid van alle jongeren. Het actieplan wordt samen met onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke partners vormgegeven. De activiteiten richten zich op 3 doelgroepen: 4-12 jarigen op basisscholen, 12-18 jarigen o.a. via het onderwijs en 18-27 jaar waaronder studenten en specifiek internationale studenten. In 2023 wordt het plan afgerond en voorgelegd voor besluitvorming. Voor het continueren van succesvolle interventies, communicatie en onderzoek wordt in 2024 € 505.000 ingezet ten laste van de reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid, en in 2025 en 2026 € 600.000 per jaar. Voor 2027 en verder zal dit plan opnieuw beoordeeld worden. 22. Kracht van preventie 200 N 200 N 200 N T.l.v. reserve Investeringsfonds Sociaal Domein 200 V 200 V 200 V Kracht van Preventie is gericht op het versterken van de positie van het kinderwerk (voor het jonge kind en de ouders).
Het doel is dat meer kinderen die het nodig hebben een passend voorschools aanbod krijgen, ouders beter worden ondersteund en dat de kinderen met meer bagage kunnen starten aan hun schoolcarrière.
2. Programma's
33
Nieuw beleid t.l.v. reserves en tarieven Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2024 2025 2026 2027 Voor de doorontwikkeling in die wijken waar dat nodig is, wordt voorgesteld de komende 3 jaar extra € 200.000 per jaar in te zetten ten laste van de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein.
23. Sportparkmanager 83 N T.l.v. reserve Transitiefonds Wijkgericht werken 83 V Om het gebruik van de (openbare) sportparken te intensiveren en veilig en schoon te houden wordt er gestart met een pilot sportparkmanagement. Onderdeel hiervan is 1 fte sportparkmanager die voor twee sportparken gaat zorgen voor programmering overdag en daarin intensief gaat samenwerken met de verenigingen en overige maatschappelijke partners. Dit moet leiden tot meer gebruik van de sportparken door wijkbewoners en andere doelgroepen, meer sociale controle en vermindering van de overlast. De sportparkmanager wordt gedekt vanuit de reserve Transitiefonds Wijkgericht werken.
-
24. Buitenverbinders Sociaal 208 N T.l.v. reserve Transitiefonds Wijkgericht werken 208 V Het wijkgericht werken krijgt steeds meer vorm en inhoud in onze organisatie maar er is nog behoefte aan zogenaamde ‘buitenverbinders’. Dit betreft ervaren beleidsmedewerkers die hun kennis en ervaring op inhoud, proces en organisatie kunnen inzetten om wensen en behoeften vanuit de wijk te koppelen aan de interne beleidswereld. En andersom om het wijkgericht werken te laten landen van beleid in uitvoering. Ingeschat wordt dat voor deze tijdelijke rol 2 fte aan inzet benodigd is. De buitenverbinders worden gedekt vanuit de reserve Transitiefonds Wijkgericht werken. 25. Ruimere vermogensgrens kwijtschelding 250 N 250 N 250 N 250 N Bij de perspectiefnota 2024 heeft uw raad via motie PPN023-26 opgeroepen met een voorstel te komen tot het verruimen van de vermogensgrens voor kwijtschelding tot het wettelijk toegestane minimum. Wij stellen uw raad via een separate verordening voor in aanvulling op de bedragen in de leidraad invordering gemeentelijke belastingen de vermogensgrens kwijtschelding te verhogen. Door het verhogen van de vermogensgrens komen meer huishoudens in aanmerking voor kwijtschelding.
Dit kan er toe leiden dat deze doelgroep minder snel in de schulden komt of dat ze bijvoorbeeld beter kunnen sparen voor zaken als het vervangen van duurzame gebruiksgoederen wanneer dit nodig is. Meer ruimte in de vermogensgrens betekent daarnaast dat onverwachte financiële meevallers of het ontvangen van een iets grotere som aan geld, zoals kinderbijslag voor meerdere kinderen, niet leidt tot een afwijzing voor de kwijtschelding. Door het verruimen van de vermogensgrens naar het wettelijke toegestane maximum zal naar schatting € 250.000 minder aan gemeentelijke belasting geïnd worden. Dit is ingeschat op basis van het aantal aanvragen tot kwijtschelding die het afgelopen jaar zijn afgewezen in verband met het hebben van teveel vermogen. Deze kosten worden doorberekend in de tarieven van de afvalstoffenheffing en rioolheffing.
Ruimtescheppende maatregelen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2024 2025 2026 2027 26. Vrijval waarborg toegangskaartjes Sport 177 V In het verleden werd op een toegangspasje voor de gemeentelijke sportaccommodaties een klein bedrag als waarborg in rekening gebracht. Deze bedragen werden op de balans geboekt om bij inlevering terug te kunnen betalen aan de klant. Jaarlijks wordt slechts een zeer beperkt aantal pasjes ingeleverd. Dit in combinatie met juridische verjaring kan een fors deel van het totale waarborgbedrag vrijvallen.
Programmabegroting 2024 gemeente Tilburg
34
Wat weten we nog meer Kengetallen:
Realisatie 2021 213.348 39.488 23.156
Realisatie 2022 390.050 87.890 32.195
Raming 2023 420.000 90.000 32.500
Raming 2024 450.000 85.000 32.500
Realisatie 2018 10% -
Realisatie 2019 9%. -
Realisatie 2020 10%. 46,0 %
Realisatie 2021 9%
Aantal bezoekers zwembaden Aantal bezoekers ijsbaan (recreatief gebruik) Aantal uren verhuur sporthallen (t.b.v. sportorganisaties & onderwijs) Aanvragen kwijtschelding Aanvragen bijzondere bijstand 6.286 Aanvragen individuele inkomenstoeslag 6.491 De uren sport en bewegen zijn in 2021 en 2022 een stuk lager door de effecten van de corona maatregelen. De schattingen daarna zijn nog lastig te maken. Waarstaatjegemeente.nl Kinderen in uitkeringsgezin Niet-sporters; percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder*
* Elke vier jaar wordt de gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen) georganiseerd. De vorige meting was in 2016. Het percentage niet-sporters in Tilburg was toen 46,3%. Landelijke was dit percentage toen 48,7%. In 2020 is het landelijke percentage 49,2%.
2. Programma's
35
-
Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Kader- en beleidsnota's Kadernota's: Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling Beleidsnota's: Inburgering Tilburg 2022-2026 Mondiale bewustwording 2021-2025 Lokaal Educatieve Agenda (LEA) Programma Voortijdig schoolverlaten (VSV) Programma Jeugdwerkloosheid vrije regio Meerjarig integraal huisvestingsplan (MIHP) VO Meerjarig integraal huisvestingsplan (MIHP) PO+ Regioplan laaggeletterdheid Evaluaties en herzieningen: In 2024 wordt het meerjarig integraal huisvestingsplan (MIHP) VO ter besluitvorming voorgelegd.
Wat willen we bereiken Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling Impact Tilburgers kunnen zich (optimaal) persoonlijk ontwikkelen in alle levensfasen Indicatoren:
Bron
Streefwaarde 2024
2022
Aantal inwoners dat formele en non formele scholing volgt Het percentage dertigers uit gezinnen met verschillende inkomenscategorieën (laag, midden, hoog) dat HBO of hoger onderwijs heeft gevolgd in Tilburg
CBS/in ontwikkeling
Jaarlijkse toename
Nb
Onderwijskansenkaart ArbeidsmarktInZicht
Verschillen worden iedere 2 jaar kleiner
Alleen cijfers 2018 nu ter beschikking, update 2020 volgt.
-
Laag
Nb
-
Midden
Nb
-
Hoog
Nb
Jaarlijkse doorstroom van MBO naar HBO per sector: - Techniek - Onderwijs - Gezondheidszorg
DUO/ ArbeidsmarktInZicht DUO/ ArbeidsmarktinZicht DUO/ ArbeidsmarktinZicht DUO/ ArbeidsmarktinZicht
Programmabegroting 2024 gemeente Tilburg
Gelijke tred met provinciale cijfers Gelijke tred met provinciale cijfers Gelijke tred met provinciale cijfers Gelijke tred met provinciale cijfers
36
Nog niet beschikbaar Nb Nb Nb
Indicatoren:
Bron
Streefwaarde 2024
2022
- Economie
DUO/ ArbeidsmarktinZicht
Gelijke tred met provinciale cijfers
Nb
- Sectoroverstijgend
Nb
Inzicht in hoe inwoners tegen Inwonersonderzoek/in Inzicht in beweeg** zie persoonlijke ontwikkeling ontwikkeling redenen toelichting aankijken, het ervaren en in willen investeren Nb: nog niet bekend, indicatoren worden in kaart gebracht. *Nieuwe indicatoren vastgesteld in begroting 2021, eerste jaar van nulmeting 2023. Cijfers nog niet beschikbaar. **Toelichting op inzicht in hoe inwoners tegen persoonlijke ontwikkeling aankijken, het ervaren en in willen investeren: 36,7% volgt of volgde een opleiding, training of cursus van meer dan 2 dagen in de afgelopen 2 jaar. Dat is vergelijkbaar met het aandeel in 2020. Van hen vindt 48,3% het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen en 41,5% vindt het leuk om nieuwe dingen te leren. 36,9% wil zich verbeteren in het huidige werk. ‘Ik vind het belangrijk om me te blijven ontwikkelen’ wordt nu minder gezegd dan in 2020. Van degenen die geen opleiding e.d. volgen of volgden (63,3%) vindt 46,3% het niet nodig, 22,3% heeft geen tijd. ‘Ik vind het niet nodig’ wordt meer genoemd dan in 2020. Impact Tilburgers kunnen de ontwikkelde vaardigheden inzetten op de arbeidsmarkt en/of in de samenleving. Indicatoren:
Bron
Streefwaarde (2023) > 70%
Netto Arbeidsparticipatie: percentage werkzame beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking Percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet
ArbeidsmarktInZicht (obv CBS)
(zie indicator bij Sociaal en Veerkrachtig)
Jaarlijkse toename
Indeling van bijstandsgerechtigden op de treden Participatieladder
Suite Sociaal Domein
Stijging van het aantal geactiveer de klanten
2019
2020
2021
2022
70%
69,9%
71,4%
72%
zie bij Sociaal en Veerkrach tig
zie bij Sociaal en Veerkrach tig
46% omhoog bewogen (1377 personen)
41% omhoog bewogen (1716 personen)
-
34% omhoog bewogen (813)
Impact Tilburgers zijn weerbaarder, passen zich snel aan veranderende omstandigheden aan en zijn in hoge mate zelfredzaam Indicatoren:
Bron
Streefwaarde*
2022
Gebruik van formele en informele voorzieningen die persoonlijke ontwikkeling mogelijk maken
In ontwikkeling
Jaarlijkse stijging
Nb
2. Programma's
37
Indicatoren:
Bron
Streefwaarde*
2022
Het aantal mensen dat scholing- en loopbaanadvies aanvraagt via het loket Leren en Werken. Werkloosheidsduur WW (peilmoment jaarlijks juli) - > 2 jaar
Loket Leren en Werken
Jaarlijkse stijging
812
UWV/ArbeidsmarktInZicht
Afname van werkloosheidsduur
**
Jaarlijks in juli opvolgend jaar beschikbaar ***
-
1-2 jaar
6830
-
6 – 12 maanden
6918
-
< 6 maanden
15609
*Nb: Nieuwe indicatoren vastgesteld in begroting 2021, eerste jaar van meting 2022. Cijfers nog niet beschikbaar. ** laatste peildatum beschikbaar is dec. 2021 *** niet gepubliceerd vanwege te gering aantal
Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Doel: Bevorderen van gelijke kansen Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet? We werken samen met de schoolbesturen aan de herijking van het in 2019 vastgestelde Meerjarig Huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs. Dit zal in 2024 ter besluitvorming worden aangeboden. Voor het primair onderwijs starten we met twee nieuwe scholen, een openbare basisschool in BerkelEnschot en een Islamitische basisschool in Tilburg West. 2024 is het laatste jaar van de regio-aanpak ‘Midden-Brabant maakt het duidelijk’ 2021-2024. In 2024 maken we samen met onze regio gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant een nieuw plan voor 2025-2028. Daarin neemt Tilburg, vanuit de centrumgemeente-positie het voortouw. De verwachte koers vanuit het Rijk (OCW) is een verlenging van de huidige aanpak en financiering. Daarmee zal het geen totaal andere aanpak worden, maar een aanscherping van het huidige plan. De voorschoolse educatie voor peuters is een belangrijk instrument om zo vroeg mogelijk onderwijsachterstanden te bestrijden. De toegankelijkheid van de voorschoolse educatie staat onder druk. Enerzijds ervaren ouders met lage inkomens de inkomensafhankelijke ouderbijdrage als een drempel om deel te nemen aan de voorschool.
Om deze drempel weg te halen gaan wij de ouderbijdrage vergoeden voor ouders met een inkomensgrens tot 120% van het bestaansminimum. Anderzijds zien we dat het aantal kinderen met een zorg- of ondersteuningsbehoefte groeit waardoor de kwaliteit van het voorschoolse aanbod onder druk komt te staan. In het kader van inclusieve kinderopvang creëren we de randvoorwaarden voor peuters om zo lang mogelijk mee te kunnen doen binnen de reguliere peuteropvang. Met deze interventies kunnen alle kinderen gebruikmaken van een peuteropvang en bij voorkeur in de eigen wijk. We maken aan de hand van de visie op basisvaardigheden die in 2023 is opgeleverd een vertaling naar de praktijk. Onze doelstelling is een doorlopende leerlijn op basisvaardigheden van voorschoolse educatie tot het volwassenenonderwijs. Het uitvoeringsplan VSV “vasthouden en niet loslaten” is als gevolg van de aankomende wetswijziging door het ministerie van OCW verlengd tot in ieder geval 1 augustus 2025. We maken in 2024 samen met de regionale MBO’s een start met het nieuwe uitvoeringsplan voor de periode 2025 – 2029. Het opvangen van het toenemende aantal nieuwkomers in het onderwijs zorgt voor een uitdaging. Deze uitdaging zit zowel in de benodigde personele capaciteit op de scholen alsmede op het gebied van onderwijshuisvesting.
Via MENSS helpen we kwetsbare Tilburgers om zo veel mogelijk (sociaal) te participeren in de samenleving. Het gaat vooral om uitkeringsgerechtigden, met bijstand en grotere afstand tot de arbeidsmarkt, die stappen willen zetten op weg naar activering. De uitbreiding is gedaan op basis van
Programmabegroting 2024 gemeente Tilburg
38
Doel: Bevorderen van gelijke kansen Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet? gebleken behoefte, en na overleg met de samenwerkende partners over de mogelijkheden om deze uitbreiding ook daadwerkelijk te realiseren. De uitbreiding betreft 130 tot 150 trajecten op jaarbasis (bovenop de 440 nu).
Doel: Leven Lang Ontwikkelen Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet? Agenda Talentbehoud MKB. In 2024 wordt verder uitvoering gegeven aan de Agenda Talentbehoud MKB. In deze agenda worden acties en projecten uitgevoerd door Midpoint die er voor moeten zorgen dat hoger opgeleiden het regionale MKB beter weten te vinden (en vice versa). De agenda stuurt daarmee op meer behoud van deze talenten voor de arbeidsmarkt in onze regio. In 2024 wordt op basis van een evaluatie gekeken naar het vervolg van de inzet op welke acties. Ook wordt gezocht naar mogelijkheden om de inzet en implementatie van de acties financieel meer structureel te borgen.
Doel: Leren doe je overal: stimuleren samenhang in talentontwikkeling Welke majeure resultaten en mijlpalen worden in 2024 verwacht c.q. uitgezet? Strategische visie economie en arbeidsmarkt. Om talent op de arbeidsmarkt beschikbaar te hebben en te behouden voor onze economie werken we aan een lange termijn strategische visie waarin we onze economische ambities verbinden met het talent op de arbeidsmarkt dat daarvoor nodig; meer samenhang op het brede terrein van talentontwikkeling is nodig. Een Human Capital Agenda (HCA) is een belangrijk instrument om deze visie te realiseren. Een HCA geeft aan waar kennisinstellingen, bedrijven en overheden op willen investeren om de juiste talenten beschikbaar te krijgen voor de huidige kraptesectoren en voor de banen van de toekomst. Samen met de kennisinstellingen en bedrijfsleven zal vanuit de strategische agenda economie en arbeidsmarkt verder worden gebouwd aan de invulling van het HCA programma op diverse thema's . Zie hiervoor ook het veld Economie, cultuur en evenementen binnen Vitale Stad. Samenwerking Beroeps- en Hoger onderwijs. We werken op verschillende dossiers actief samen met het Middelbaar Beroepsonderwijs en het Hoger Onderwijs in Tilburg. Dit zetten we voort in 2024. We leggen daarbij de focus op het ontwikkelen en toepassen van kennis voor maatschappelijke vraagstukken.
Hierin betrekken we nadrukkelijk ook (MBO, HBO en WO) studenten waarin we niet kijken naar de verschillen in het onderwijsniveau maarde inbreng van deze studenten gelijk waarderen. De samenwerking met de verschillende onderwijsinstellingen en andere (kennis)partners krijgt een impuls via de Regio Deal Midden-Brabant en initiatieven zoals in het innovatiedistrict in de Spoorzone en bijvoorbeeld Mindlabs. We zetten de samenwerking vanuit de MBO Doe Agenda voort, waarbij de focus komt te liggen op kennisuitwisseling.
Wat gaat het kosten - financiën Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid x € 1.000
Realisatie 2022
Budget 2023
Budget 2024
Budget 2025
Budget 2026
Budget 2027
Lasten
55.028
70.926
48.631
46.612
48.400
49.965
Baten
-33.942
-47.853
-15.536
-15.032
-14.796
-13.457
Saldo van lasten en baten
21.086
23.073
33.095
31.580
33.604
36.508
Toevoeging reserves
500
10.970
0
0
0
0
Onttrekking reserves
-1.769
-4.703
-4.152
-1.518
-853
-303
Saldo reserves
-1.269
6.266
-4.152
-1.518
-853
-303
Totaal
19.817
29.339
28.943
30.062
32.751
36.205
2. Programma's
39
90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
Lasten Baten
Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2024 2025 2026 2027 27. Indexering leerlingenvervoer 442 N 442 N 442 N 442 N De lasten nemen toe door volume- en prijseffecten. Voor de begroting 2024 gaan we uit van een volumegroei van 6%, in lijn met de verwachtingen voor 2023. Het prijseffect wordt op basis van de NEA index bepaald. Deze wordt in oktober 2023 bekend gemaakt. In deze herijking wordt voorlopig uitgegaan van een te verwachte NEA index van 8%. 28. Toename participatieactiviteiten inburgering 1.000 N T.l.v. reserve Crisisherstelfonds 1.000 V Voor de uitvoering van de wet inburgering 2021 (Wi2021) wordt er een tekort verwacht voor de bekostiging van participatieactiviteiten voor inburgeraars. Het budget in de oorspronkelijke begroting was gebaseerd op 190 inburgeringsplichtige statushouders. Op basis van de taakstelling huisvesting van statushouders in 2023 verwachten we in 2024 circa 308-347 inburgeringsplichtige statushouders. Het bedrag uit de oorspronkelijke begroting moet herijkt worden omdat de middelen voor de bekostiging voor participatieactiviteiten niet meegroeien met de hogere taakstelling. Daarnaast zijn er onzekere factoren zoals de nog niet bekende taakstelling voor 2024 en de vertraagde instroom van statushouders in inburgeringstrajecten vanwege de achterstanden in de huisvesting van statushouders.
Deze factoren kunnen er toe leiden dat er meer of minder budget nodig is. Om het beleid “InTilburgeren” te kunnen uitvoeren wordt voorlopig voor 2024 € 1.000.000 uit de reserve Crisisherstelfonds onttrokken in afwachting van de lobby met het rijk voor extra middelen voor de uitvoer van Wi2021, de specifieke uitkering 2024 en het resultaat op de specifieke uitkering 2023. 29. Herijking onderwijshuisvesting 147 V 452 V 274 N 407 N Deze herijking omvat de kosten voor de wettelijk verplichte voorzieningen die moeten worden opgenomen in het huisvestingsprogramma onderwijs 2024. Onderdeel van deze herijking zijn: Het verschuiven van het startmoment van afschrijven naar het eerste jaar na activering/ingebruikname (zie raadsvoorstel) levert een voordeel op van € 530.000, zie de centrale toelichting over deze voorgestelde stelselwijziging; In 2022 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het bouwrijp maken van de locatie basisschool Rennevoirt. Dit was bestemd voor het gemeentelijke aandeel in het bouwrijp maken van het openbaar gebied binnen het project Voorhof waar de nieuwbouw van Rennevoirt onderdeel van uitmaakt.
Abusievelijk is dit bedrag structureel als budget opgevoerd en dit kan vrijvallen wat een voordeel oplevert van € 200.000; De jaarlijkse huurlasten van tijdelijke noodunits voor de nieuwe openbare basisschool in Berkel Enschot (€ 200.000) en de nieuwe islamitische basisschool in Tilburg West vanaf augustus 2024 (€ 83.000); Het beschikbaar stellen van middelen voor de asbestsanering van de oudbouw bij het Koning Willem ll College in het kader van de sloop (€ 300.000); Voorzieningen die nodig zijn voor uitbreiding van de scholen voor primair onderwijs in Tilburg (incl. uitbreiding 1e inrichting). Deze voorzieningen zijn nodig voor nieuwe basisscholen of om het ruimtegebrek op te lossen waar deze scholen mee geconfronteerd worden als gevolg van het gestegen
Programmabegroting 2024 gemeente Tilburg
40
Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2024 2025 2026 2027 aantal leerlingen (nieuwe basisschool Berkel-Enschot, nieuwe Islamitische basisschool, Panta Rhei Groenewoud en de Fonkel); Het naar voren halen van de investering voor de renovatie van de sportvoorzieningen (gymzaal en zwembad) voor SO de Bodde om deze gelijk te trekken met de grootschalige renovatie en uitbreiding van het schoolgebouw in 2024/2025; Datzelfde geldt voor de gymzaal van basisschool Koningshaven. Ook de renovatie hiervan wordt naar voren gehaald, zodat deze kan worden gecombineerd met renovatie van het schoolgebouw; Voor OC Leijpark wordt in het kader van de nieuwbouw fase 1 een aanvullend budget beschikbaar gesteld voor de sportfaciliteiten van de school die abusievelijk nog niet eerder meegenomen waren. Daarnaast wordt aanvullend budget beschikbaar gesteld voor de liftinstallatie die nodig is voor de doelgroep en uitbreiding van de kleedkamers op basis van onze verordening. 30. Brede regeling combinatiefuncties 981 V 981 V 981 V 981 V Het Rijk heeft een brede specifieke uitkering beschikbaar gesteld voor 2023 tot en met 2026 voor sport en bewegen, waaronder de brede regeling combinatiefuncties. Deze middelen ontvingen we voorheen via het gemeentefonds (€ 981.277) en komen hiermee structureel te vervallen. 31.
Toerekening omslagrente 1.031 N 2.201 N 2.310 N 3.552 N De rentelasten van de door de gemeente aangetrokken financiering wordt conform BBV toegerekend aan de velden. Voor een verdere toelichting zie programma Samen en Dichtbij, veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen. 32. Overige afwijkingen /administratieve bijstellingen 151 N 151 N 151 N 151 N 56 N 56 N 56 N 56 N Herijking formatiecalculatiemodel op basis van nieuwe aantallen 2024, m.n. stijging aantal aanvragen leerlingenvervoer (Formatieve consequenties: 0,8 fte (schalen 5 en 7) 9V 9V 9V 9V Actualisering budget Voorschoolse voorziening peuters 12 N 12 N 12 N 12 N Indexering huren 2024 vastgoed 92 N 92 N 92 N 92 N Overheveling dekking voor de kapitaallasten van de plusinvestering in twee sporthallen van het Koning Willem II College van het veld Sociaal en veerkrachtig Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2024 2025 2026 2027 33. Taalhuis coördinatoren 100 N 100 N 100 N 100 N De Rijksmiddelen die wij ontvangen voor de aanpak van laaggeletterdheid moeten worden besteed aan formeel taal aanbod. Het bieden van alleen formeel aanbod vinden wij niet voldoende, we willen ook inzetten op het bereiken en toeleiden van de doelgroep. In Tilburg hebben we vier lokale Taalhuizen in de wijken die hierin een belangrijke rol spelen.
Het behoud van deze taalhuizen is van groot belang voor onze aanpak laaggeletterdheid. We realiseren hiermee een laagdrempelige voorziening in de wijk waar vraag en aanbod samenkomen. 34. Indexering Onderwijshuisvesting 30 N 44 N 44 N In 2021 zijn bij het opstellen van het Meerjarig Integraal Huisvestingplan voor het primair en speciaal onderwijs uitgangspunten vastgesteld voor het kwaliteitsniveau van onze schoolgebouwen. De normbedragen uit onze verordening zijn jaarlijks conform advies VNG geïndexeerd maar dit is niet toereikend door de sterk gestegen bouwkosten in de afgelopen twee jaar. Doordat deze kosten zich wel weer lijken te stabiliseren wordt voorgesteld om (nog) niet het stelsel te wijzigen naar andere normbedragen maar eerst de resultaten uit de aanbesteding van twee referentieprojecten (het Schakelcollege en de gymzalen van Campus013) uit het VO af te wachten. Bij het VO is het verschil tussen de VNG-norm en de prijsstijgingen in de markt het grootst. Voor deze twee referentieprojecten worden de investeringskredieten met 18% geïndexeerd, dit is het actuele verschil tussen normvergoeding onderwijshuisvesting en de feitelijk ingeschatte stichtingskosten.
2. Programma's
41
Nieuw beleid t.l.v. reserves en tarieven Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2024 2025 2026 2027 35. Rijke schooldag 150 N 150 N 150 N T.l.v. reserve Investeringsfonds Sociaal Domein 150 V 150 V 150 V Vanuit het ministerie van OCW is er voor zwaarbelaste scholen een subsidieregeling voor naschools aanbod. Op dit moment is er vanuit de subsidieregeling van OCW een naschools aanbod in Zuid, West en Noord. Onze ambities op brede talentontwikkeling reiken verder dan de kaders van deze subsidieregeling. Ook kinderen op scholen die niet aan de criteria van zwaarbelast vallen moeten de mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen. We maken daarin wel een prioritering naar de wijken waar kinderen niet vanzelfsprekend de gelegenheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Niet in elke wijk zal dezelfde mate van inzet noodzakelijk zijn. Voor drie jaar wordt dit gedekt vanuit de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein. Hierna wordt dit meegenomen bij het opstellen van de nieuwe LEA en wordt bezien hoe deze inzet gecontinueerd kan worden. 36. Overnemen inkomensafhankelijke bijdrage 150 N 150 N 150 N voorschoolse educatie 150 V 150 V 150 V T.l.v.
reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid Voor kinderopvangtoeslag ouders met een inkomen tot 120% wordt de inkomensafhankelijke bijdrage voor deelname aan voorschoolse educatie vergoed binnen bestaande budgetten. Om ook de inkomensafhankelijke bijdrage te vergoeden voor niet-kinderopvangtoeslag ouders is tot 2027 jaarlijks € 150.000 aan dekking nodig. Met deze vergoeding wordt de financiële drempel weggehaald en de toegankelijkheid van de voorschoolse voorziening vergroot. De dekking komt uit de reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid. 37. Behouden opgebouwde zorgstructuren 250 N 250 N 250 N T.l.v. reserve Investeringsfonds Sociaal Domein 250 V 250 V 250 V Vanuit het Rijk hebben we tijdelijke middelen gekregen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs voor het inlopen van de leef- en leervertragingen als gevolg van Corona. Een deel van deze middelen hebben we ingezet voor het opbouwen en uitbouwen van zorgstructuren in het onderwijs en de kinderopvang. We zien dat de effecten van corona langer doorwerken in onze samenleving. Daarnaast zijn de opgebouwde zorgstructuren zo waardevol dat dit niet alleen wenselijk is voor de kinderen die te maken hebben gehad met achterstanden door corona. Dit sluit volledig aan op de ontwikkeling richting inclusieve kinderopvang en inclusief onderwijs.
Vooralsnog wordt dit voor drie jaar gedekt uit de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein waarna bekeken moet worden of dit geen structureel onderdeel moet worden van ons beleid. 38. Extra Menss-trajecten 600 N 600 N T.l.v. reserve Fonds Preventie, Gezondheid en 600 V 600 V Kansengelijkheid Via MENSS helpen we kwetsbare Tilburgers om zo veel mogelijk (sociaal) te participeren in de samenleving. Het gaat vooral om uitkeringsgerechtigden, met bijstand en grotere afstand tot de arbeidsmarkt, die stappen willen zetten op weg naar activering. Misschien geen regulier betaald werk, maar wel vrijwilligerswerk, mantelzorgtaken of anderszins. Deze trajecten, die worden verzorgd door een sterk lokaal netwerk van grotere en kleine partners onder coördinatie van ContourdeTwern hebben de afgelopen periode aantoonbaar bijgedragen aan de zelfredzaamheid, gezondheid en bestaanszekerheid van inwoners, en daarmee meer kansengelijkheid opgeleverd. Bovendien zijn hiermee zwaardere vragen om ondersteuning voorkomen. De uitbreiding is voor twee jaar en wordt gedaan op basis van gebleken behoefte, en na overleg met de samenwerkende partners over de mogelijkheden om deze uitbreiding ook daadwerkelijk te realiseren. De uitbreiding betreft 130 tot 150 trajecten op jaarbasis, we hanteren een bandbreedte omdat er een nieuwe CAO sociaal werk komt.