Document · PDF

04 Jaarstukken 2021 Gemeente Tilburg

Raadsvergadering 20 juni 2022, gemeente TilburgBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarstukken 202143.415 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Waardering Afhandeling meldingen: herstel bestaande situatie, binnen 5 werkdagen Afhandeling meldingen: wijzigingen in areaal, binnen 10 werkdagen Indicatoren Waarde Asset voldoet aan de vastgestelde normen: - Verharding 1

2 Riolering:

3 Groen: 4 Schoon: 5 Civiele kunstwerken (vast): 6 Verkeersregelinstallaties: 7 Openbare verlichting

Jaarstukken 2021 Gemeente Tilburg

Doel: De milieukwaliteit is in Tilburg hoog Indicatoren bron

Streefwaarde

2018

2019

2020

2021

Luchtkwaliteit* Voldoen aan Europese NSL monitoringstool 40 µg/m3 25,1 23,9 22,5 18,3 wetgeving m.b.t. stikstofdioxide Voldoen aan Europese NSL monitoringstool 40 µg/m3 19,9 18,9 19,2 16,6 wetgeving m.b.t. fijnstof PM10 Voldoen aan Europese NSL monitoringstool 20 µg/m3 12,3 11,2 11,9 9,3 wetgeving m.b.t. fijnstof PM2,5 Geluid Aantal te isoleren woningen Monitor Actieplan 842 1.320 1.269 1.089 900 (obv saneringslijst / Geluid saneringsprogramma geluid) Percentage van de bevolking Inwonersenquête n.n.b.*** *** dat gehinderd wordt door omgevingsgeluid Percentage van de bevolking Inwonersenquête n.n.b.*** *** dat gehinderd wordt door wegverkeerslawaai Bodem Aantal spoedlocaties waarvan Gemeente Tilburg 5 17 14 9 8 de sanering nog niet is gestart of de risico's zijn beheerst Afval Huishoudelijk restafval per BAT 132 146 135 149 145 inwoner (kg) Totaal huishoudelijk afval per BAT 416 404 394 427 411 inwoner (kg) Afvalscheidingspercentage (%) BAT 68 64 66 65 65 * Genoemde waarden zijn de gemiddelde waarden per jaar over de ruim 4000 rekenpunten in onze gemeente (https://www.nslmonitoring.nl/). Deze waarden beïnvloed zijn door de Coronapandemie. ** Resultaten NSL Monitoringstool over 2021 volgen in maart/april 2022. *** Resultaten inwonersenquête 2020 waren (a.g.v. Corona-lockdown) niet representatief om streefwaarde vast te stellen.

In 2021 heeft geen nieuwe Inwonersenquete plaatsgevonden. Eventuele resultaten daarvan waren ook niet representatief geweest (als gevolg van de lockdown).

Wat heeft het gekost - financiën Fysieke basiskwaliteit x € 1.000

Oorspronkelijke begroting

Gewijzigde begroting

Rekening 2021

Verschil t.o.v. gewijzigde begroting

Lasten

96.786

101.850

94.815

7.035

Baten

-21.817

-22.261

-22.529

268

Saldo van lasten en baten

74.968

79.589

72.286

7.303

Toevoeging reserves

2.124

7.074

13.073

5.999

Onttrekking reserves

-4.773

-8.165

-7.244

921

Saldo reserves

-2.649

-1.091

5.829

6.920

Totaal

72.320

78.498

78.115

383

Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Niet corona gerelateerde meldingen

Bedrag

Onderhoud riolering

700 V

Bij het dagelijks en kortcyclisch onderhoud van de riolering zijn in 2021 minder kosten gemaakt. Redenen zijn o.a. capaciteitsproblemen bij de aannemer van het reparatieplan en een aanbesteding voor het herstel van foutieve aansluitingen is teruggetrokken. De vertraagde reparaties zijn begin 2022 uitgevoerd zodat het functioneren van het rioolsysteem niet in gevaar komt. Meerjarenprogramma Openbare Ruime Doordat een aantal projecten vertraging (zie de toelichting bij de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen) heeft opgelopen blijven de restantmiddelen conform bestaand beleid beschikbaar voor afronding van deze projecten. Daartoe lopen ze via de reserve meerjarenprogramma over naar 2022.

2.908 V 2.908 N

Afkoop meerjarig onderhoud Willem II passage Het onderhoud van de Willem II passage is afgekocht bij ProRail, deze kosten zijn gedekt uit een eerder ontvangen subsidie voor inrichting van de openbare ruime in de Spoorzone.

656 N 656 V

Inzameling huishoudelijk afval De opbrengst per ton papier is fors hoger door de toegenomen vraag naar papier/karton als verpakking voor bestellingen via internet en een lager aanbod door inzamelproblemen in diverse landen. Eerder werd er rekening mee gehouden dat de stijging van de papierprijzen tijdelijk was, voordeel € 423.000. De kosten van verwerking van het afval dat op de milieustraat is gebracht zijn lager door minder aanbod van afval doordat het aantal bezoekers is gedaald. Er zijn meer vuilniszakken uit het grof restafval gehaald. De verwerking daarvan is goedkoper. De opbrengst van papier en metaal zijn hoger door toegenomen vraag naar deze grondstoffen. Totaal een voordeel van € 118.000. De kapitaallasten van het wagenpark zijn lager dan begroot, doordat vervanging later dan gepland heeft plaatsgevonden, voordeel € 185.000.

726 V

Parkeerexploitatie De parkeerexploitatie is een gesloten exploitatie waarbij we het resultaat verrekenen met twee reserves: het negatieve resultaat op de parkeergarage Stappegoor onttrekken we uit de Reserve aanloopverliezen/ onrendabele top nieuwe parkeergarages. Ten opzichte van de begrote onttrekking is deze € 97.000 lager. het resterende resultaat, van € 253.000 voordelig betekent, ten opzichte van de begroting, een hogere storting in de bestemmingsreserve betaald parkeren.

451 V 451 N

Minder opbrengsten Naheffingen De inkomsten van de naheffingen vallen € 354.000 lager uit. In de Najaarsbijstelling zijn de opbrengsten met € 1.200.000 voordelig bijgesteld als gevolg van sterke opbrengstenstijging en het toevoegen van uitbreidingsgebieden. Dit bedrag is achteraf bezien te hoog ingeschat. Het blijft lastig om op voorhand de betalingsbereidheid te voorspellen. Diverse voordelen exploitatie Er is een meerjarig onderhoudsplan voor parkeergarages en fietsenstallingen opgesteld, waarbij de uitgaven dit jaar € 314.000 lager waren. De kosten aan parkeeraccommodaties vallen € 212.000 lager uit. Dit voordeel bestaat met name uit minder kosten voor elektra, minder bemensing van de fietsenstallingen, etc. Daarnaast worden er minder beroepen op een bezwaarschrift ingediend dan vooraf was ingeschat, € 138.000 voordelig. De overige afwijkingen laten een voordelig resultaat zien van € 40.000. Egalisatie afvalstoffen- en rioolheffing De budgetten die worden toegerekend aan de afvalstoffen- of rioolheffing laten voordelen zien die vervolgens (inclusief fictieve btw) worden verrekend met de egalisatiereserves en voorzieningen daarvan. Dit betreft voor € 1.262.000 de afvalstoffenheffing en € 1.481.000 de rioolheffing.

Overige afwijkingen Vrijval technische overhevelingen (2.112 V) Hogere kosten snoeien groen: Inhalen van achterstand bij snoeien groen heeft tot hogere kosten geleid (150 N) Lagere kapitaallasten onderhoud openbare ruimte: Vertraging in de realisatie van onderhoudsprojecten leidt tot lagere kapitaallasten van investeringen. Zie ook de paragraaf kapitaalgoederen (254 V) Hogere kosten Illegale stort en bijplaatsingen: Ondanks een daling van de illegale bijplaatsingen waren de kosten van het opruimen hoger dan het beschikbare budget (100 N) Sanering De Kroonstraat: De sanering aan De Kroonstraat is hoger uitgevallen doordat veel meer grond gesaneerd moest worden dan eerder ingeschat (110 N) Jaarstukken 2021 Gemeente Tilburg

2.858 N 115 V

2.415 V

Geschil huishoudelijk Afval Attero: De verrekening van het geschil huishoudelijk restafval valt lager uit dan de raming. Er is ten onrechte rekening gehouden met de BTW ontvangst. De afdracht aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing vermindert daarmee voor hetzelfde bedrag (200 V/N) Gevelisolatie / Geluidsanering: We hebben diverse gevel- en geluidsanering projecten uitgevoerd die nagenoeg volledig betaald zijn met ontvangen rijksmiddelen. Deze projecten waren financieel nog niet geraamd (186 N/182 V) Bevoegd gezagtaken: De activiteiten met betrekking tot bodemsaneringen zijn uitgevoerd en onttrokken aan de reserve bodem, geluid en lucht. De begrote saneringen die niet volledig zijn uitgevoerd, lopen via deze reserve over naar 2022 (287 V/N) Precariobelasting: Het toenemend aantal bouwactiviteiten in de stad zorgt niet alleen voor hogere opbrengsten, maar vraagt ook om meer inzet van personele uren voor uitvoering, controle en toezicht zodat de stad veilig en bereikbaar blijft. (94 N/203 V) OMWB: Een voordelig resultaat op de afrekening over 2021 van de Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant van € 143.000 leidt tot een lagere onttrekking ten laste van de reserve bodem, geluid en lucht (143 V/N) Diversen (304 V)

Corona-gerelateerde meldingen Onderstaande meldingen betreffen meldingen die het gevolg zijn van de corona-pandemie. Ook bij de tussentijdse rapportages hebben al meldingen plaatsgevonden. Hier worden de (aanvullende) kosten/minderopbrengsten als gevolg van corona gemeld t.o.v. de Najaarsbijstelling. Tenzij anders is aangegeven worden al deze meldingen centraal via de reserve corona verevend op het veld 'Algemene baten en lasten' bij het programma Samen en Dichtbij. Kosten/minderopbrengsten afvalinzameling De opbrengst van textiel is € 44.000 lager doordat de afzetmarkt zich niet meer heeft hersteld. De overige afvalverwerkingskosten zijn als gevolg van corona verder toegenomen met € 19.000. De kosten van uitgifte van biologisch afbreekbare zakjes is door de hervatting van de uitgifte van de zakjes bij wijkcentra en de mobiele recyclestraat € 73.000 hoger uitgekomen. In het 2e halfjaar was minder inzet van verkeersregelaars nodig doordat het minder druk was bij de milieustraat, voordeel € 30.000. In de Tussenrapportage zijn voor deze kosten/minderopbrengsten meldingen gedaan van het verwachte effect van corona voor heel 2021. Dit is een bijstelling van deze eerdere melding.

106 N

Lagere kosten verkeersmaatregelen evenementen Een significante daling in het aantal evenementen leidt tot lagere kosten voor verkeersmaatregelen.

160 V

Minder parkeeropbrengsten Als gevolg van corona zijn er lagere opbrengsten bij de parkeergarages en het straatparkeren. Voor de periode juni-december is het nadeel op het parkeren in de garages € 1.377.000. De inkomsten van het straatparkeren vallen € 608.000 hoger uit. In de Tussenrapportage is er al melding gemaakt van € 2.997.000 nadelig als gevolg van de corona maatregelen. De totale inkomstenderving als gevolg van corona bedraagt € 3.766.000 nadelig.

769 N

In de decembercirculaire 2021 is aangekondigd dat gemeenten ook over 2021 compensatie van de inkomstenderving als gevolg van corona zullen ontvangen. Er zijn voor 2021 nog geen bedragen bekend en ook geen voorschotten betaald. Als het Rijk, net als over 2020, de gederfde inkomsten compenseert en de berekening op dezelfde wijze plaatsvindt, zou Tilburg een bedrag van indicatief € 2,3 miljoen tegemoet kunnen zien voor gederfde parkeerinkomsten. Aangezien hier nog geen zekerheid en duidelijkheid over bestaat is in deze jaarrekening hiervoor geen bedrag opgenomen. In de eerste helft van 2022 ontvangen gemeenten meer informatie. Totaal afwijkingen

383 V

Wat weten we nog meer Kengetallen:

Realisatie 2019 86.000 142.424

Tonnen afval Bezoekers milieustraat 49

Realisatie 2020 94.000 154.508 *

Raming 2021 93.000 140.000

Realisatie 2021 91.000 146.888 *

* Het aantal bezoekers milieustraat in 2021 bevat 13.140 bezoekers van de milieustraat Hoolstraat. De bezoekers 2020 zijn verhoogd met 15.075 bezoekers van de milieustraat Hoolstraat. Waarstaatjegemeente.nl Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Indicatoren 2017 2018 2019 2020 Omvang huishoudelijk restafval 139 126 n.b. n.b. (kg per inwoner)* * De definitie die door Waarstaatjegemeente.nl wordt gehanteerd wijkt af van de definitie die binnen Tilburg wordt gehanteerd onder 'Wat wilden we bereiken'.

Risico's 9. 10.

Kans van optreden Midden Hoog

Volumeplicht huishoudelijk afval Piushaven

Jaarstukken 2021 Gemeente Tilburg

Incidenteel Structureel I I

Bedrag (x € 1.000) 1.300 750

Status Ongewijzigd Gewijzigd

Groen blauwe leefomgeving Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan 1.

Het streefpercentage van 80% ecologisch beheerd groen in de stad (in % afgezet tegen totale hoeveelheid openbaar groen) is ruimschoots gehaald. 2. Het koersdocument voor het Waterlandschap Pauwels is door de raad vastgesteld en er is besloten over scopeverruiming door toevoeging van de locatie Zwaluwenbunders. Hierdoor komt er meer groen rondom de stad. Daarnaast is met partners overeenstemming bereikt over de realisatie van de recro-passage (N261). 3. Binnen Stadsbos013 zijn diverse projecten/initiatieven gerealiseerd zoals Groeituin013, EVZ (Ecologische verbindingszone) Zwartvenseweg, Boomhoroscoop en Disc-golf (sociaal-sportief spel). Bovendien zijn de wandelroutes geheel van nieuwe routeaanduidingen in de Stadsbos-beeldtaal voorzien. 4. De EVZ-projecten Lange Rekken, Reeshofweide en de Stadsakker (circa 3 kilometer) zijn uitgevoerd. De visie voor het project Oude Leij is klaar. Het project kent een majeure uitvoeringsopgave. 5. Vergroening binnenstad, Willem II straat, Stadhuisstraat grotendeels uitgevoerd. Voorbereiding andere binnenstadstraten (Stationsstraat) zijn inmiddels ver gevorderd. Er heeft besluitvorming plaatsgevonden over het Stadsforum, waarvan inmiddels ook de uitvoering is gestart. 6. Van Cityring naar Parkring: Besluitvorming verluwen cityring is afgerond. Het participatieproces over de nadere inrichting is gestart. 7.

Besluitvorming Koningswei (inclusief grootschalige vergroening) is afgerond. De planuitwerking hiervan is inmiddels ook ver gevorderd. 8. We zijn in gesprek met de provincie en het rijk over (financiële) hulp om landschap en natuur 'tot in het hart van de stad' te ontwikkelen (klimaat- robuust, koel, aantrekkelijk, sociaal en biodivers). Kortom: meer groen en parken op korte afstand van bewoners. 9. Programma Vorstelijk Landschap (in Moerenburg/ Koningshoeven) is als integrale gebiedsaanpak geheel afgerond. Laatste prestatie is de realisatie van de iconische uitkijktoren in knooppunt De Baars.

Wat kan beter 1.

Er zijn minder rioolprojecten/ blauwe aders uitgevoerd dan gepland, waardoor het percentage overlast op straat niet is verminderd in 2021. 2. We moeten nog invulling geven aan de landbouwtransitie als het gaat om een duurzame groene economie in het buitengebied. Met de wijziging van de gemeentegrenzen (opdeling Haaren) kent onze gemeente meer buitengebied en dit vraagt aandacht. 3. We willen met het thema groen meer vooraf in de planvorming worden meegenomen. 4. Een duurzame stad betekent een groene stad. Om dat te bereiken moet het thema niet 'meeliften' met bestaande projecten, maar een sterke eigen positie en koers krijgen. Hiervoor stellen we een inspiratieboek Parken 013 op dat moet leiden tot een eigen programma. 5. We streven naar een betere (ver)binding tussen groen om de stad en groen in de stad.

Wat wilden we bereiken: doelen en indicatoren Doel: Het watersysteem is kwantitatief en kwalitatief op orde Indicatoren bron Streef waarde Aandeel putten waar water op gemeente 2,27% straat gemeten wordt bij Bui08*

2018

2019

2020

2021

2,5%**

2,5%

2,3%

* Bui08 is een door de stichting RIONED ontwikkelde ontwerpbui, waarmee Tilburg de riolering in computerberekeningen belast om te kijken waar de zwakke punten zitten. De monitor vindt een keer per 4 jaar plaats. ** Situatie 1-1-2018

Doel: De natuur in en om de stad is kwalitatief hoogwaardig Indicatoren bron Streef waarde Percentage ecologisch beheerd groen gemeente 74% (in % afgezet tegen totale hoeveelheid openbaar groen) Doel: Het landschap om de stad is aantrekkelijk Indicatoren

Streef51

2018

2019

2020

2021

64%

74%

84%

2018

2019

2020

2021

waarde 20

Gedefinieerde projecten uit de vier programmalijnen *)

Realisatie nieuwe natuur (GOB-bod natuurnetwerk Brabant) (hectare) **)

Realisatie Ecologisch verbindingszones (o.a B5bod) (kilometer) ***)

*) 20 projecten Vorstelijk Landschap zijn afgerond met de realisatie van de uitkijktoren. **) Ontwikkeling van nieuwe natuur is voorbereid. De komende jaren wordt uitvoering ter hand genomen. GOB = Groen Ontwikkelfonds Brabant ***) Realisatie van projecten Lange Rekken, Reeshofweide en Stadsakker (2021), circa 3 kilometer. Project Oude Leij is nog een majeure uitvoeringsopgave. De streefwaarde is inclusief het B5 Natuurbod GOB.

Wat heeft het gekost - financiën Groen blauwe leefomgeving x € 1.000

Oorspronkelijke begroting

Gewijzigde begroting

Rekening 2021

Verschil t.o.v. gewijzigde begroting

Lasten

4.843

3.609

2.836

774

Baten

-226

-255

-354

Saldo van lasten en baten

4.617

3.354

2.482

873

Toevoeging reserves

3.260

3.793

534

Onttrekking reserves

-1.026

-2.821

-2.228

593

Saldo reserves

-936

439

1.565

1.126

Totaal

3.681

3.793

4.047

254

Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Niet corona gerelateerde meldingen

Bedrag

Exploitatie Groen om de stad In het raadsvoorstel aankoop Kouwenberg 1 van 18 november 2021 is de afwaardering van een deel van de aankoopprijs aangemerkt als Investering. Dit had als exploitatiebudget gelabeld moeten worden, dat wordt nu gecorrigeerd (480 N/V). Tevens is er sprake van een lagere storting in de reserve Natuurontwikkeling vanwege een gewijzigd woningbouwprogramma in het project Oostkamer, van waaruit de reserve Natuurontwikkeling gevoed wordt (58 V/N). Tot slot zijn er in 2021 méér uren gemaakt voor de begeleiding van het programma bij de afdeling Ruimte. Deze kosten zijn ten laste van de hiervoor gereserveerde middelen in de ARGE gebracht (194 N/204 V).

616 N 626 V

Overige afwijkingen • Vrijval technische overhevelingen (20 V) • De afwijkingen die een relatie hebben met de toerekening aan de rioolheffing worden (inclusief fictieve BTW) met de egalisatiereserve rioolheffing verrekend. Dit leidt tot een storting in deze reserve (306 N); • De Stimuleringsregeling Landschap van de Provincie Noord-Brabant is gecontinueerd met restantmiddelen uit de voorafgaande StiKa regeling (groen-blauw stimuleringskader) (120 N/V). De cofinancieringsverplichting vanuit de reserve cofinanciering voor het nieuwe contract is daarom doorgeschoven naar 2022 (50 V/N); • Een aantal projecten die vanuit de compensatieregeling bomen worden gedekt zoals laanbeplanting in de Schoorstraat en kwaliteitsverbetering Tangentzone zijn, als onderdeel van de bijgestelde programmering van het MJP - nog niet volledig gerealiseerd en worden in 2022 verder uitgevoerd, de bijbehorende middelen schuiven via de reserve Bomen door naar 2022 (340 V/N) • Van de door de Raad beschikbaar gestelde € 3,5 miljoen voor groenambities in de Spoorzone is nog een restant beschikbaar. De raad wijst de middelen per individueel project toe en het restant blijft beschikbaar in de RIO (Reserve Incidentele Opgaven) (354 V/N)

264 N

Jaarstukken 2021 Gemeente Tilburg

• •

Uit de reserve Incidentele Opgaven (RIO) zijn middelen beschikbaar gesteld voor klimaatadaptieve maatregelen. De projecten Veestraat en Groenewoud zijn in uitvoering en worden in 2022 afgerond. Het restant budget loopt over via de RIO (105 V/N). Voor het project Groene daken zijn subsidieverplichtingen aangegaan, het restant bedrag loopt over via de RIO voor de afwikkeling van deze subsidies in 2022 (89 V/N). Lagere kapitaallasten Groen en daardoor een lagere onttrekking reserve kapitaallasten (140 V/N) Diversen (22 V)

Totaal afwijkingen

254 N

Klimaat Wat hebben we bereikt De rapportage over het uitvoeringsprogramma circulaire economie is opgenomen bij het veld Economie, cultuur & evenementen.

Wat is goed gegaan 1. De REKS en de transitievisie warmte zijn beide door de raad goedgekeurd. Laatstgenoemde mede dankzij de betrokkenheid van ruim 1.500 inwoners via de TilburgerTafel en het Digitale stadsdialoog. We hebben een masterplan gerealiseerd voor het warmte-koude net Tilburg Zuid met beoogde bronnen en een schets voor de infrastructuur. Met het ETZ-ziekenhuis werken we samen in de oriëntatiefase. 2. De beleidsregel waterberging (kort gezegd: 60 liter wateropvang per m2 verhard oppervlak) is opgenomen in de standaardsystematiek van de bestemmingsplannen. Met een parapluplan waterberging implementeren we dit voor heel Tilburg. 3. Onze klimaatpartners zijn met het ondertekenen van de stapstenen medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van de projecten uit de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Koel Tilburg 4. De website www.duurzamertilburg.nl is gelanceerd. Hierin worden inwoners geïnformeerd en geïnspireerd rondom de energietransitie en klimaatadaptatie. De thema’s schone mobiliteit en circulaire economie zijn onderdeel van een doorontwikkeling. 5. Er hebben zich inmiddels 54 initiatieven aangemeld bij het klimaatfonds. Daarvan zijn er tot nu toe 17 gehonoreerd met een totale bijdrage uit het fonds van € 8,3 miljoen. 6. De subsidieregeling groene daken en groene gevels is verbreed tot een nieuwe subsidieregeling klimaat-adaptieve maatregelen.

In 2021 zijn 236 aanvragen gedaan 7. Het college heeft ingestemd met een herijkte voortzetting van ‘Aan de slag met je huis’. In 2021 is het deelproject Zon op je dak succesvol gestart en hebben we een RREW-subsidie ontvangen. Hiermee bekostigen we projecten zoals de warmtescans, energiecoaches en energieadviezen voor monument-eigenaren, VvE’s en grondgebonden woningen. Ook hebben we een OP-Zuid subsidie ontvangen waarmee we samen met andere Brabantse gemeenten het Transitie Centrum Brabant voor VvE’s opzetten. 8. We hebben € 12 miljoen rijkssubsidie verworven om in de wijk Wandelbos 900 particulieren te helpen met het renoveren en isoleren van hun woning. Daarnaast wordt de woonomgeving en de sociale situatie aangepakt (dubbel duurzaam). In de pilot Abdijbuurt zijn er met succes acht particuliere woningen meegenomen in de grootscheepse renovatie en verduurzaming van de woningcorporatie (zogenaamde gespikkeld bezit). 9. Met de projecten in de openbare ruimte zorgen we er o.a. voor dat regenwater vaker wordt afgekoppeld en beter infiltreert en dat de verstening afneemt. Inmiddels hebben we al 69,9 kilometers van deze blauwe aders aangelegd, waarvan 31,1 km actief in versnipperde afkoppel projecten en bouwplannen. Daarnaast hebben we aanvullend nog 18,7 kilometers blauwe aders in realisatie. Eind 2021 is het 50ste groene schoolplein gerealiseerd, met subsidie van de gemeente.

Met het NK Tegelwippen hebben we meer dan 23.000 tegels 'gewipt' en vervangen door groen.

Wat kan beter 1. We gaan de mogelijkheden voor energieopwekking op mobiliteitsinfrastructuur verder onderzoeken samen met de provincie Noord-Brabant. 2. Het realiseren van 'groen' in stedelijke ontwikkelingsprojecten is op dit moment nog te vrijblijvend. Wij werken aan klimaatscores en een vertaling naar het toekomstig omgevingsplan om dit onderwerp beter te borgen in de planvorming. 3. Inwoners van Tilburg zijn moeilijk te bewegen om hun eigen omgeving klimaat-adaptief te maken. Diverse projecten van de gemeente hebben weinig resultaat opgeleverd. Op basis van een evaluatie wordt gekeken wat er beter kan. 4. Diverse klimaat-adaptieve projecten door en met de stad, zijn vanwege corona-maatregelen, niet doorgegaan. Zoals een samenwerking met de bibliotheek, scholen en het ontdekstation. Dit pakken we zo snel mogelijk op. 5. Het initiatief om bedrijfsdaken collectief vol te leggen (en dit jaar met 8 daken te starten) met zonnepanelen is vertraagd als gevolg van de netcongestie op het elektriciteitsnet in Tilburg. Het terug leveren van energie is hierdoor niet mogelijk bij grootschalige opwek van energie 6. De uitvoering van het MJP en daaraan gekoppeld het realiseren van de doelstellingen op het gebied van het terugdringen van wateroverlast en aanpak hittestress blijven achter bij de streefwaarden. We moeten meer vaart maken. 7.

In verband met Corona beperkingen ligt het aantal geïsoleerde woningen (als gevolg van beperkingen huisbezoeken) iets lager dan gepland. 8. Vanwege de vleermuizen in de gevels zijn de werkzaamheden aan de Mozartflat vertraagd. De woningen zijn alleen nog aardgasvrij gemaakt.

Jaarstukken 2021 Gemeente Tilburg

Wat wilden we bereiken: doelen en indicatoren Doel: Tilburg is klimaatneutraal in 2045 Indicatoren

bron

Streef 2018 2019 2020 2021 waarde Hoeveelheid CO2-uitstoot gebouwde Klimaatmonitor 0 573.717 523.564 n.n.b. n.n.b. omgeving (ton) (2045) Energiebesparing * Klimaatmonitor -2% per +1,7% -1,1% n.n.b. n.n.b. jaar Klimaatneutrale warmtevoorziening * Klimaatmonitor 10 tot 15% -0,1% -1,2% 0% n.n.b. per jaar ** Klimaatneutrale energieopwekking Klimaatmonitor 2% groei +1,15% +1,28% n.n.b. n.n.b. elektra * per jaar Aantal reguliere gasaansluitingen Klimaatmonitor 0 71.062 71.877 n.n.b. n.n.b. (2045) * Het resultaat zal wisselend zijn per jaar. In de praktijk is de verwachting dat dit percentage in de eerste jaren lager is en daarna hoger (versnelling). Totale besparing van 5PJ (=50%) t.o.v. energieverbruik 2010. ** In de Klimaatmonitor wordt de verduurzaming van het Amernetwerk (Amercentrale) door middel van biomassa niet meegerekend. Nemen we deze wel mee, dan is het percentage in 2018 14%.en in 2019 25% NB. De gegevens van de klimaatmonitor lopen gemiddeld 2 jaar achter ten opzichte van het actuele jaar Doel: Tilburg is klimaatadaptief in 2050 Indicatoren:

Aandeel panden met risico op wateroverlast door intredend water bij klimaatbui T100*

bron

Streefwaarde 2050 0%

gemeente

2018

2019

2020

2021

4,8%

4,5%

*) T100 is een klimaatbui met een kans van voorkomen van 1% per jaar op een bepaalde plaats; is opgebouwd op basis van de statistiek 2014.

Doel: Tilburg is volledig circulair in 2045 Voor dit doel zijn geen specifieke indicatoren geformuleerd.

Wat heeft het gekost - financiën Klimaat x € 1.000

Oorspronkelijke begroting

Gewijzigde begroting

Rekening 2021

Verschil t.o.v. gewijzigde begroting

Lasten

3.413

17.047

8.821

8.226

Baten

-1

-5.696

-3.133

2.563

Saldo van lasten en baten

3.412

11.351

5.688

5.662

Toevoeging reserves

1.500

3.172

3.290

118

Onttrekking reserves

-3.415

-12.489

-8.881

3.609

Saldo reserves

-1.915

-9.317

-5.591

3.727

Totaal

1.497

2.033

1.935

Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Niet corona gerelateerde meldingen

Bedrag

Vertraging klimaatprojecten Wij zijn de afgelopen jaren begonnen met enkele grote klimaatprojecten zoals "Aan de Slag met je Huis (ADSMJH)", Transitie Visie Warmte, het zonnepanelen project "Zon op je Dak" en de uitvoeringsagenda energietransitie bedrijven 2021 - 2025. De focus bij het project ADSMJH was de afgelopen periode met name gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten (zoals energieadviezen, inzet coaches, warmtescans etc.). De nodige aanbestedingen hebben plaatsgevonden en communicatieproducten zijn ontwikkeld. De komende jaren worden de aanwezige middelen aangewend voor het verder "aan de man brengen" van voornoemde

5.094 V 5.094 N

producten. De uitvoeringsagenda (energietransitie) bedrijven loopt achter bij de planning. Voornoemde projecten worden gedekt via verkregen rijksmiddelen dan wel door inzet van de reserve (investeringsfonds) klimaat. De niet bestede middelen 2021 worden in 2022 ev. jaren ingezet. Hiervan heeft afgerond € 3,2 miljoen betrekking op reeds ontvangen Rijksgelden (ADSMJH) en afgerond € 1,9 miljoen op de inzet van de reserve(investeringsfonds)klimaat. Vertraging uitvoering energie- en klimaatadaptatie agenda Uitvoering energieagenda met dekking vanuit de reserve (investeringsfonds) klimaat (jaarlijks € 1,5 miljoen per jaar voor de periode 2019 - 2022). De niet bestede middelen blijven aanwezig binnen de genoemde reserve en worden in 2022 ingezet voor de verdere uitvoering van de agenda. • Programma Aardgas Vrije Wijken (PAW) Kruidenbuurt (101 V/N) Het geraamde budget voor de aanvraag voor het "aardgas vrij" krijgen van de Kruidenbuurt is nagenoeg niet aangewend omdat deze aanvraag niet haalbaar bleek. Wij hebben overigens voor - de verdergaande verduurzaming van de Kruidenbuurt - wel een succesvolle aanvraag gedaan via het volkshuisvestingsfonds; • HUB Spinder en de Baars (150 V/N) De geraamde budgetten zijn vooralsnog niet aangewend omdat in 2021 met name inzet is gepleegd op de ontwikkeling van het regionaal ontwikkelbedrijf.

Er zijn daarnaast meer algemene onderzoekskosten gemaakt voor de ontwikkeling van de HUBS. Wij starten In 2022 met de daadwerkelĳk ontwikkeling van deze HUBS en zetten de beschikbare budgetten hiervoor in; • Klimaatadaptatie Koel Tilburg (333 V/N) Voor de uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Koel Tilburg zijn de uitgaven grotendeels ten laste gebracht van de restantmiddelen die voor klimaatadaptatie beschikbaar zijn vanuit de reserve Incidentele Opgaven. De middelen die in 2021 niet zijn ingezet blijven in de reserve Klimaatfonds beschikbaar voor de uitvoeringsagenda Koel Tilburg in de jaren 2022 t/m 2024; • Eerste wijkuitvoeringsplan (300 V/N) Het geraamde budget 2021 is niet aangewend vanwege personeel verloop binnen de eigen organisatie. Wij pakken in 2022 actief door op deze activiteit; • Overige mutaties energieagenda (130 V/N) Voornoemde mutaties betreffen de grootste wijzigingen van de geraamde lasten en baten van de energieagenda. Deze agenda kent daarnaast vele andere (en kleinere) budgetten (met dekking uit de reserve (investeringsfonds)klimaat.

1.014 V 1.014 N

Meer aankoop en verkoop zonnepanelen in kader van Zon op je Dak Het project Zon je Dak loopt voortvarend. We hebben in 2021 met het project meer panelen weggezet dan dat we bij de raming van de Tussenrapportage 2021 vanuit zijn uitgegaan. De inkoop en verkoop van de panelen verloopt voor de gemeente overigens budgettair neutraal.

524 N 524 V

Overheveling verduurzaming Amernet Wij zijn samen met de provincie en enkele andere gemeenten en instanties de mogelijkheden aan het verkennen op welke wijze het Amernet verduurzaamd kan worden. De Provincie heeft de regie tot 2021 op haar genomen. Tilburg neemt het stokje over. Wij hebben hiervoor in 2021 incidentele middelen ontvangen van de provincie die wij in 2022 verder gaan inzetten voor het vervolgtraject (verhogen aantal aansluitingen van woningcorporaties, aanjagen van verduurzamingsactiviteiten en afstemming met transitievisies / wet- en regelgeving). Het budget wordt o.a. ingezet voor de inhuur van een programmaregisseur. Wij stellen uw raad voor om deze middelen over te hevelen naar 2022 en dit te betrekken bij de resultaatbestemming van deze jaarrekening.

104 V

Overige afwijkingen • Vrijval technische overhevelingen (1.751 V). Voor € 1,6 miljoen betreft dit in voorgaande jaren ontvangen rijksmiddelen voor het project Aardgasvrije wijk Quirijnstok. Deze middelen zijn nog niet besteed en worden naar volgend jaar overgeheveld. • Totaal van de overige afwijkingen wordt veroorzaakt door o.a. niet geraamde lasten en baten (bijdrage Hart van Brabant) in het kader van de Reks (180 N/92 V) en onderuitputting van diverse budgetten voor de klimaatagenda (met specifieke dekking uit de reserve volkshuisvesting en reserve duurzame investeringen)(790 V/622 N).

1.831 V

Totaal afwijkingen

1.935 V

Jaarstukken 2021 Gemeente Tilburg

Wat weten we nog meer Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Hernieuwbare elektriciteit*

Realisatie 2017 5,4%

Realisatie 2018 6,5%

Realisatie 2019 7,8%.

Realisatie 2020 n.b.

* Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Deze indicator geldt voor de hele gemeente (dus niet alleen voor de gemeentelijke organisatie).

Risico's 11.

Kans van optreden Midden

Klimaatgelden vanuit het Rijk

Incidenteel Structureel S

Bedrag (x € 1.000) 3.000 5.000

Status Gewijzigd

2.3 Vitale Stad

Jaarstukken 2021 Gemeente Tilburg

Openbare orde en veiligheid Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan 1.

2. 3.

Door de gezamenlijke inzet van jeugdtoezichthouders, de jongerentafels, team leerplicht, R-Newt Jongerenwerk, politie en de weegploeg, hebben wij meer zicht op hoe jeugdgroepen in de buurt te werk gaan en samenhangen. De nieuwe inzet van laagdrempelige coaches geeft ons nu en later aanvullende informatie hoe wij begeleiding en hulp kunnen verbeteren. De streefwaarden (afname van 5% respectievelijk 10% t.o.v. 2017) zijn gerealiseerd voor het aantal woninginbraken, overvallen, straatroven en geweldsincidenten (High Impact Crimes). De streefwaarden (afname van 5% t.o.v. 2017) zijn gerealiseerd voor het aantal huiselijk geweldsmisdrijven, zedenmisdrijven en overige delicten. Voor een nadere toelichting op huiselijk geweld zie ook Dashboard Tilburg onder Corona VI (Vitale stad: huiselijk geweld). Het aantal meldingen overlast jeugd/jongeren, zwervers en drugs- en drankoverlast is in 2021 gedaald t.o.v. 2020. Zie ook het Uitvoeringsprogramma Toezicht & Handhaving. Voor een nadere toelichting op jeugd/jongeren zie het Dashboard Tilburg onder Corona VI (Vitale stad: overlast jongeren). De inspanningen om intern en extern het bewustzijn rondom mensenhandel te vergroten heeft vruchten afgeworpen; de aandacht voor mensenhandel is in de afgelopen periode duidelijk toegenomen bij partners in zorg en in veiligheid.

De zorgcoördinator heeft een brugfunctie in de integrale aanpak die steeds meer vorm krijgt binnen de bestaande structuren. De gemeente Tilburg heeft een belangrijke rol in het ‘Actieprogramma Mensenhandel Zeeland-WestBrabant; Geen plaats voor mensenhandel’. Zie ook inclusieve stad: Ingrijpen bij Crisis & Onveiligheid. Medio 2021 is de campagne rondom straatintimidatie van start gegaan. In deze campagne ligt de nadruk op bewustwording en voorlichting. Slachtoffers van straatintimidatie voelen zich (h)erkend en de meldingsbereidheid is groot, hierdoor krijgen we meer zicht op de problematiek. Zie ook inclusieve stad: Ingrijpen bij Crisis & Onveiligheid. De aanpak van ondermijning. Met name de intensieve leefbaarheidsaanpak in de PACT-wijken (Groenewoud en uitbreiding naar Tilburg Noord), de aanpak van casuïstiek en het voorkomen van nieuwe criminele aanwas.

Wat kan beter 1. 2.

Het aantal woninginbraken, overvallen en zedenmisdrijven is in 2021 toegenomen t.o.v. 2020. De streefwaarden (afname t.o.v. 2017) zijn niet gerealiseerd voor het aantal meldingen overlast jongeren/jeugd, verward/overspannen persoon, zwervers, drugs/drankoverlast en overig. Voor een nadere toelichting op verward/overspannen persoon zie Dashboard Tilburg onder Corona VI (Inclusieve Stad: crisisinterventie & verward gedrag). Zie ook inclusieve stad: Ingrijpen bij Crisis & Onveiligheid. Polarisatie en radicalisering. De samenwerking met OM en politie is goed en partners in de wijken zijn getraind om te signaleren en te handelen bij mogelijke casuïstiek. Oorzaken van spanningen en maatschappelijke onrust hebben wij echter niet in de hand. Zo kunnen mensen teleurgesteld zijn over ontwikkelingen en zien we een verscherpte tweedeling in de samenleving tegenover de COVID-19 vaccinaties, 2G, controles etc.

Wat wilden we bereiken: doelen en indicatoren Doel: Vergroten van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van bewoners en bezoekers Subdoel: minder criminaliteit Indicatoren

bron

Aantal misdrijven huiselijk geweld

politie

Streefwaarde (eind 2022) afname van 5% t.o.v. 2017

afname t.o.v. 2017 Aantal misdrijven zeden afname t.o.v. 2017 Aantal overige delicten*

afname van 5% t.o.v. 2017 afname t.o.v. 2017

afname t.o.v. 2017

2018

2019

2020

2021

451

403

381

383

+4% 145

-7% 112

-12% 82

-11% 134

-10% 8.638

-31% 8.688

-49% 8.682

-17% 8.388

-3%

-6%

* Onder overige delicten verstaan we o.a.: diefstal van brom-, snor-, fietsen, vernieling, fraude, winkeldiefstal, diefstal uit garage/tuinhuis, zakkenrollerij, drugshandel en mensenhandel etc.

Indicatoren

bron

Positie onveilige steden (AD misdaadmeter) Aantal woninginbraken

Streefwaarde (eind 2022) uit top 20 blijven

2018

2019

2020

2021

afname van 5% t.o.v. 2017

474

381

354

392

-28% 13

-42% 20

-46% 13

-41% 18

-35% 44

0% 79

-35% 52

-10% 31

-33% 1.388

+20% 1.442

-21% 1.410

-53% 1.273

+2%

+6%

+4%

-6%

2018

2019

2020

2021

1.342

1.637

2.417

2.352

-9% 1.244

+11% 1.132

+63% 1.183

+59% 1.270

+12% 729

+2% 814

+6% 959

+14% 632

+67% 909

+86% 857

+119% 1.030

+45% 922

+27% 1.273

+20% 1.065

+44% 1.503

+29% 1.798

+20% -

+1% 6,36

+42% -

+70% **

AD politie

afname t.o.v. 2017 Aantal overvallen

afname van 10% t.o.v. 2017

afname t.o.v. 2017 Aantal straatroven

afname van 10% t.o.v. 2017

afname t.o.v. 2017 Aantal geweldsincidenten (openlijke geweldpleging, bedreiging, mishandeling) afname t.o.v. 2017

afname van 5% t.o.v. 2017

*sinds mei 2019 is geen nieuwe versie van de misdaadmeter van het Algemeen Dagblad beschikbaar gekomen.

Subdoel: verminderen van de overlast Indicatoren Aantal meldingen overlast van jongeren/jeugd afname t.o.v. 2017 Aantal meldingen overlast van een verward/ overspannen persoon afname t.o.v. 2017 Aantal meldingen overlast zwervers

bron

Streefwaarde (eind 2022) afname t.o.v. 2017

politie en CMP/Fixi

afname t.o.v. 2017 afname t.o.v. 2017

afname t.o.v. 2017 Aantal meldingen drugs/drankoverlast afname t.o.v. 2017 Overige overlast afname t.o.v. 2017 Heeft u in uw buurt overlast (van het gedrag) van anderen? *

afname t.o.v. 2017 afname t.o.v. 2017 LEMON (tweejaarlijks)

Betere score t.o.v. 2017

* dit betreft een rapportcijfer, hoe hoger de score, hoe positiever de reactie ** LEMON cijfers zijn nog niet beschikbaar

Subdoel: verminderen onveiligheidsgevoelens Indicatoren

bron

Streefwaarde

2018

2019

2020

2021

Gemiddeld rapportcijfer veiligheidsbeleving*

LEMON (tweejaarlijks)

7,33

Denkt u dat de criminaliteit in de afgelopen 12 maanden is toegenomen of afgenomen? *

LEMON (tweejaarlijks)

5,44

5,25

Jaarstukken 2021 Gemeente Tilburg

Gemiddeld rapportcijfer voor vermijdingsgedrag*

LEMON (tweejaarlijks)

7,39

7,37

* dit betreft een rapportcijfer, hoe hoger de score, hoe positiever de reactie. ** LEMON cijfers zijn nog niet beschikbaar

Wat heeft het gekost - financiën Openbare orde en veiligheid x € 1.000

Oorspronkelijke begroting

Gewijzigde begroting

Rekening 2021

Lasten

33.845

36.585

35.821

764

Baten

-1.095

-2.630

-2.434

196

Saldo van lasten en baten

32.750

33.955

33.387

568

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

-364

-1.209

-1.198

Saldo reserves

-364

-1.209

-1.198

32.386

32.746

32.189

557

Totaal

Verschil t.o.v. gewijzigde begroting

Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Niet corona gerelateerde meldingen

Bedrag

Overheveling uitkering informele scholing Via de septembercirculaire 2020 is er incidenteel € 50.000 aan Tilburg uitgekeerd voor het project Taal = Gezond dat gericht is op weerbaarheid en informele scholing in het belang van weerbaarheid van jongeren en hun ouders. Door Corona is dit project pas in het schooljaar 2021/2022 gestart. Om dit project af te kunnen ronden wordt voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2022 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening.

50 V

Overige afwijkingen Vrijval technische overhevelingen (244 V) Als gevolg van de coronamaatregelen konden de geplande vuurwerkshows in de Piushaven en de Reeshof voor de 2e keer op rij niet doorgaan. Dit leidt tot een voordeel van € 167.000. In 2022 is er weer budget beschikbaar voor de vuurwerkshows, waardoor het voor 2021 gereserveerde bedrag uit de reserve incidentele opgaven kan vrijvallen (167 V) Er is minder uitgegeven op de specifieke uitkering voor de preventieve aanpak BOTOC (Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit) dan vooraf begroot. De niet bestede middelen schuiven door naar 2022 (84 V/N) Doordat de inhoud van het experiment goed verhuurderschap is gewijzigd is de einddatum voor het inzetten van de specifieke uitkering verlengd naar 31 december 2023. In juli is er een huurteam gestart voor 2 jaar. De niet bestede middelen schuiven door naar 2022 en 2023 (405 V/N) De einddatum voor de specifieke uitkering Versterkingsgelden 2021 is verlengd waardoor de niet bestede middelen doorschuiven naar 2022 (103 V/N) De einddatum van de subsidie voor de versterking van de wijkaanpak is met een jaar verlengd waardoor de niet bestede middelen doorschuiven naar 2022 (144 V/N) Districtelijke Crisisorganisatie: voordeel van € 84.000 is behaald doordat er o.a.

door Corona € 44.000 minder aan uitgaven zijn gedaan op het gebied van Opleiden, Trainen en Oefenen (84 V) Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: Door een negatief rendement op versneld sparen bij A.S.R. is de financiële bijdrage voor het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) gestegen. Dit resulteert in een nadeel van € 282.000 in 2021 (282 N) Stichting Taskforce RIEC: In 2021 hebben we een btw-compensatie ontvangen over de periode 2012-2019 (112 V) Diversen (350 V)

675 V

Nadeel Toezicht op naleving 1,5m samenleving Sinds het najaar zijn er voor de inzet van gastvrouwen, verkeersregelaars en beveiligers voor de regulering en het toezicht op de 1,5m samenleving in drukke gebieden als de binnenstad, het Spoorpark en de Piushaven € 192.000 aan kosten gemaakt. Via de specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving is voor deze inzet € 24.000 aan compensatie ontvangen.

168 N

Besteding middelen ondersteuning controle coronatoegangsbewijs Door het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de vergoeding van kosten die ondernemers, instellingen en verenigingen maken voor het controleren van het coronatoegangsbewijs. Over de periode 22 september tot en met 31 december 2021 zijn hiervoor € 356.000 aan kosten gemaakt in de vorm van beveiliging, verstrekte subsidies en een onlinetraining.

356 N 356 V

Totaal afwijkingen

557 V

Wat weten we nog meer Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Verwijzingen Halt (per 10.000 jongeren) Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners) Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners) Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners) Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte, per 1.000 inwoners)

Jaarstukken 2021 Gemeente Tilburg

Realisatie 2017 31 3,4 7,2 3,1 7,9

Realisatie 2018 27 3,9 7,1 2,2 7,0

Realisatie 2019 30 3,6 7,1 1,8 8,1

Realisatie 2020 20 2,8 6,7 1,6 8,3

Aantrekkelijke leefomgeving Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan 1. Voor het thema bewegen en spelen in de openbare ruimte verwijzen wij naar Inclusieve stad; Sociaal en Veerkrachtig. 2. Aanbestedingstraject t.b.v. verduurzaming gebouwen op grond van de roadmap 2.0 is afgerond in 2021. 3. Renovatie van de gebouwen in de Spoorzone is in 2021 gestart en naar verwachting rond de zomer 2022 gereed. 4. De nulmeting van het Klanttevredenheidsonderzoek onder huurders van gebouwen in de gebouwenexploitatie is eind 2021 uitgezet. De eerste resultaten laten zien dat we rond de streefwaarde uitkomen. 5. De raad is in 2021 geïnformeerd over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek Textielmuseum/Dröge gebouw en heeft daarbij opdracht gegeven tot vervolgonderzoek. 6. Er zijn 28 nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen in Udenhout en Berkel-Enschot. 7. Het instellingsbesluit Omgevingscommissie is aangepast zodat het Omgevingswetproof is en er zijn drie nieuwe leden benoemd voor de Omgevingscommissie. 8. De routekaart archeologie is afgerond. 9. Diverse herbestemmingsprojecten zijn succesvol afgerond of gestart (bijv. Vredeskerk, Paraplufabriek, Vlaamse schuur Kommerstraat; Margaritakerk Ringbaan-West, Villa 4 Jaargetijden Noordstraat). 10. Voorlichting en advisering over verduurzaming monumenten i.s.m. externe partijen is georganiseerd.

Wat kan beter 1. In het MJP 2022-2025 zijn nog geen indicatoren opgenomen voor de bijdrage van de openbare ruimte aan thema's zoals gezondheid. Dit staat opnieuw op de agenda voor het MJP 2023-2026 in aansluiting op de doelen die in 2022 worden uitgewerkt in het IBOR. 2. Onderzoek naar gasloos maken gebouwen in de gebouwenexploitatie alsmede onderzoek naar nieuwbouw van 6 gymzalen en 2 sporthallen (zowel vanuit functionele- als verduurzamingsoverwegingen) heeft niet in 2021 plaatsgevonden, maar zal in 2022 plaatsvinden. 3. Afronden van het haalbaarheidsonderzoek voor het Paleis zou eind 2021 plaatsvinden, maar dit wordt voorjaar 2022. 4. Contacten met particuliere eigenaren van monumenten waren lastiger i.v.m. Corona. 5. De routekaart Ruimtelijk erfgoed wordt in 2022 afgerond.

Wat wilden we bereiken: doelen en indicatoren Doel: De omgeving waarin we wonen, werken en recreëren draagt bij aan de vitaliteit, gezondheid en de veiligheid Indicatoren, die uitdrukken hoe ingrepen in de openbare ruimte bijdragen aan al deze onderliggende doelen, beschrijven we bij de velden Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit, bij Fysieke Basiskwaliteit en bij Sociaal en Veerkrachtig. In het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) wordt onderzocht welke indicatoren onder Aantrekkelijke Leefomgeving in aanvulling daarop nuttig zijn. Doordat het IBOR pas na de verkiezingen '22 wordt vastgesteld zijn er nog geen nieuwe indicatoren toegevoegd bij het MJP '22-'25. Doel: Ruimtelijk erfgoed draagt bij aan de herkenbaarheid, aantrekkelijkheid en identiteit van de Tilburg Met de zorg voor het ruimtelijk erfgoed (cultuurhistorisch en archeologisch) in de gemeente dragen we bij aan de herkenbaarheid én aantrekkelijkheid van de dagelijkse leefomgeving en aan de verschillende identiteiten van stad en dorpen. We dragen daarmee bij aan ruimtelijke kwaliteit en beleving voor en door onze burgers en bezoekers.

Indicatoren

bron

Streefwaarde *

2018

2019

2020

2021

Waardering van het ruimtelijk erfgoed door Burgeronderzoek 6,2 inwoners (tweejaarlijks) * Bij het volgende burgeronderzoek zal naar verwachting ook een streefwaarde bepaald worden bij deze indicator.

Doel: Gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is toekomstbestendig, functioneel en toegankelijk Indicatoren bron Streef2019 2020 waarde Onderhoudsscore van het NEN 2767 3 3 gemeentelijke vastgoed Huurderstevredenheid Klanttevredenheids 7 niet gemeten,

2021 3 nulmeting

-onderzoek (KTO) (tweejaarlijks)

onderzoek nog niet gereed

uitgevoerd met als voorlopig resultaat*: 6,5 75%

Percentage gebouwen dat Inventarisatie 75% 61% 69% voldoende tot goed toegankelijk is Stichting Zet Percentage CO2-reductie t.o.v. Erbis en Fastlane - 2% per ** -11,8% n.a. 2019 jaar * Eind 2021 is de nulmeting uitgezet. Nog niet alle resultaten zijn binnen, vandaar dat we spreken van een voorlopig resultaat. n.a. niet aangeleverd

Wat heeft het gekost - financiën Aantrekkelijke leefomgeving x € 1.000

Oorspronkelijke begroting

Gewijzigde begroting

Rekening 2021

Verschil t.o.v. gewijzigde begroting

Lasten

32.681

35.112

32.502

2.611

Baten

-16.618

-17.361

-16.146

1.216

Saldo van lasten en baten

16.063

17.751

16.356

1.395

Toevoeging reserves

1.512

1.561

Onttrekking reserves

-6.727

-8.455

-7.273

1.183

Saldo reserves

-6.681

-6.944

-5.712

1.232

Totaal

9.381

10.807

10.644

163

Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Niet corona gerelateerde meldingen

Bedrag

Overheveling Kerkenvisies Op basis van onze aanvraag is in 2021 voor de ontwikkeling van een ‘kerkenvisie’ een bijdrage van € 50.000 via het gemeentefonds beschikbaar gesteld. Bij de aanvraag was al aangegeven dat een traject met projecten waarin we samenwerken met burgers over de jaren 2021 én 2022 noodzakelijk is. In 2021 hebben geen uitgaven plaatsgevonden, m.n. vanwege de Corona-omstandigheden. De uitgaven zullen pas in 2022 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om de door het Rijk beschikbaar gestelde € 50.000 over te hevelen naar 2022 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening.

50 V

Vooruit ontvangen subsidie Roadmap Voor het project Roadmap naar een duurzame gebouwenexploitatie is een eenmalige Elena subsidie in 2021 ontvangen. Deze opbrengst en de uitgaven die hieruit gedaan worden, zijn volledig in het boekjaar 2021 begroot, maar de kosten worden in de jaren 2022 tot en met 2026 gemaakt. Bij de tussentijdse rapportage 2022 en programmabegroting 2023 wordt dit meerjarig verwerkt.

1.350 V 1.350 N

Leegstand winkelplint Vanwege corona, de latere definitieve oplevering van het stadhuis (incl. winkelplint) en besluitvorming door de raad omtrent budget voor casco plus op 8 april 2021, konden echte onderhandelingen met potentiële huurders pas vanaf dat moment gestart worden. Met 2 huurders is dat recent gelukt. Na verbouwing zullen deze halverwege 2022 starten met huren. Voor 2021 zijn er geen inkomsten ontvangen, hetgeen leidt tot een incidenteel nadeel van € 465.000. Hier staat een incidenteel voordeel van € 102.000 op de exploitatielasten tegenover. Het positieve resultaat van de winkelplint zou moeten bijdragen aan de dekking van de kapitaallasten openbaar gebied in het kernwinkelgebied. Deze kapitaallasten zijn nog niet gerealiseerd, waardoor nog geen bijdrage hoeft te worden geleverd. De lagere kapitaallasten zijn reeds verwerkt in de Tussenrapportage 2021.

102 V 465 N

Overige afwijkingen • Vrijval technische overhevelingen (657 V); • Er is meer inzet gevraagd voor de gebouwenexploitatie dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn o.a. extra inzet door vraagstukken rondom corona,

379 V

Jaarstukken 2021 Gemeente Tilburg

niet geplande vraagstukken bestaande en nieuwe gebouwen en tijdelijk dubbele capaciteit door overdracht vertrekkende medewerkers (414 N); Voordeel op geraamde parkeerafdracht voor de LocHal vanwege het feit dat de parkeernorm voor het gebied naar beneden is bijgesteld (280 V); Nadeel op de gebouwenexploitatie o.a. door incidentele schadevergoeding voor een omzetderving, hogere verzekeringspremies, hogere energielasten, hogere lokale heffingen (162 N); Er heeft in 2021 ten behoeve van de Stadswinkel een wijziging plaatsgevonden in de organisatiestructuur voor programmasturing van gemeentelijke huisvesting, waardoor een gedeelte van de uren van het programmateam elders gedekt zijn (119 V/N); In 2021 heeft er meer (ambtelijke) inzet plaatsgevonden voor het aanpassen van bestemmingsplannen. De toenemende vraag naar het aanpassen van bestemmingsplannen heeft ook geleid tot hogere legesopbrengsten (65 N/290 V); De uitgaven ten laste van de reserve historische panden vallen lager uit en dit komt met name doordat het oorspronkelijk plan rijksmonument Rendierhoeve aan de Eindhovenseweg in BerkelEnschot niet haalbaar bleek (78 V/N); In verband met het uitstel van de Omgevingswet lopen de activiteiten en projecten om de wet te implementeren langer door. De resterende middelen blijven in 2022 beschikbaar in de reserve incidentele opgave.

Daarnaast zijn voor de implementatie van de Omgevingswet meer uren besteed (279 V/402 N); Vertraging in uitvoering stedelijke visies en verkenningen van stedelijke ontwikkelingsopgaven. Deze zijn moeilijk te plannen doordat we sterk afhankelijk zijn van de interactie met de stad en de partners. De restant middelen in de algemene reserve grondexploitatie en reserve herstructurering worden in 2022 ingezet (308 V/N); Buurthuis Broekhoven: om de oude voetbalkantine geschikt te maken voor exploitatie zijn nog geen uitgaven gedaan in 2021 en daarmee ook geen onttrekking aan de reserve incidentele opgaven (130 V/N); Diversen (84 N).

• • •

•

163 V

Wat weten we nog meer Risico's 12.

Risico huurkorting als gevolg van corona maatregelen

Kans van optreden Onbekend

Incidenteel Structureel I

Bedrag (x € 1.000) Onbekend

Status Nieuw

Economie, cultuur en evenementen Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan Robuuste innovatieve economie 1. Binnen de Subsidieregeling “Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes and Moves” zijn 15 van de 17 projecten beschikt (€ 12,2 miljoen) en is in totaal € 6,8 miljoen aan voorschotten verstrekt. De aanvragen van de 2 niet beschikte projecten zijn ingetrokken respectievelijk voorlopig stopgezet. In 2021 hebben we samen met Midpoint, Rewin en de projecteigenaren twee succesvolle online-bijeenkomsten georganiseerd. 2. In een visiedocument dat impuls gaat geven aan het verstedelijkingsakkoord Stedelijke regio Breda-Tilburg (SRBT) is op basis van 120 interviews de economische propositie voor de SRBT-regio verkend. 3. Er zijn in 2021 enkele forse stappen gezet voor de ontwikkeling van een Tilburgs Innovatiedistrict waarin de incubatie en groei van kennisintensieve en datagedreven bedrijvigheid wordt gestimuleerd. Zo is de Gebiedsvisie voor het Kenniskwartier vastgesteld. Het Kenniskwartier wordt, complementair aan de Spoorzone, de tweede pijler van het Innovatiedistrict. 4. Voor de Spoorzone hebben we een gemeenschappelijke acquisitieorganisatie (door de gemeente en ontwikkelaars) ingeregeld, die werk maakt van het aantrekken van smart services bedrijven. Het aantal projecten en partners van MindLabs is toegenomen en nagenoeg alle m2 zijn inmiddels verhuurd.

Stimuleren aanpassingsvermogen, vernieuwingskracht en digitalisering MKB 5. Om een adequate ondersteuning van (bestaande en startende) MKB-bedrijven in Tilburg en de regio te realiseren is de financiering van de organisaties Station 88 (t/m 2024) en Braventure (t/m 2023) voor MKB- en startersondersteuning geregeld en versterken we de samenwerking tussen deze en andere ondersteunende organisaties, inclusief de kennisinstellingen. 6. Midpoint Brabant en Station88 zijn gezamenlijk gestart met de ontwikkeling van twee digitale proeftuinen (voor industrie en logistiek) en de ontwikkeling van een online coachingtool voor MKB-bedrijven, meegefinancierd vanuit de “MKB-deal digitalisering” van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Verduurzaming economie/bedrijven 7. Voor de verduurzaming van onze economie en bedrijvigheid: - zijn koersdocument en uitvoeringsagenda Tilburg Circulair 2021-2025 door de raad vastgesteld; - is de Human Capital Agenda Klimaatadaptatie/energietransitie & Circulaire Economie door de regio vastgesteld; - zijn we samen met Midpoint en de gemeente Waalwijk gestart met een onderzoek naar de kansen om retourlogistiek meer circulair te maken; - heeft de Gemeente Tilburg aan Midpoint opdracht gegeven tot het ontwikkelen van een Green Deal LovenKanaalzone.

Via algemene workshops, individuele intakes en specifieke modules op het terrein van Energiebesparing, Klimaatadaptatie en Circulariteit vergroten we het bewustzijn bij ondernemers voor duurzame maatregelen en het halen van concrete klimaatdoelen. - is met de Green Leisure Group een concept richtlijn voor het verduurzamen van evenementen opgesteld. Cultuur 8. De Uitvoeringsagenda van het Cultuurplan is vastgesteld. Met de Uitvoeringsagenda is een start gemaakt, zoals met de realisering van een nieuwe broedplaats, ‘regelloze’ ruimte, De Nachtzuster en culturele programmering in stadsdeel Reeshof (www.reeshofcultuurt.nl/programmering). 9. De voorbereiding van de verbouwing van De Nieuwe Vorst is in volle gang. Er is een projectteam gevormd met een externe projectleider en er wordt toegewerkt naar de uitvoering die in 2022 zijn beslag krijgt. 10. Er zijn twee maatwerksubsidieregelingen bij cultuur van start gegaan om ondersteuning te bieden aan makers en de amateurkunstsector die door de Coronacrisis zijn getroffen. Bijna 300 makers hebben hiervan gebruik gemaakt voor in totaal € 1,25 miljoen en zo’n 58 amateurkunstorganisaties voor in totaal € 100.000. Aantrekkelijke stad voor burgers, bezoekers, bedrijven en talent 11. De horeca, detailhandel, evenementenbranche en kermis zijn ook in 2021 economisch hard geraakt door de Covid19maatregelen.

Dus hebben we onder meer een alternatieve evenementenkalender opgesteld, steunmaatregelen voor evenementenorganisatoren in het leven geroepen en vond een aangepaste kermis plaats. 12. We hebben op meerdere manieren gewerkt aan het verder versterken van de aantrekkingskracht van onze (binnen)stad. Zo zijn beleidsregels voor recreatief gebruik van de Piushaven vastgesteld en is met de uitvoering van een 15-tal projecten gestart, zoals de oprichting van een klankbordgroep, onderzoek naar emissieloos varen en de realisatie van ecologische aanpassingen. Als eerste stap om niet gebruikte plancapaciteit voor detailhandel in onze (binnen)stad op te ruimen is het voorontwerpbestemmingsplan ‘parapluplan detailhandel’ ter visie gelegd.

Wat kan beter Robuuste innovatieve economie Jaarstukken 2021 Gemeente Tilburg

1. De gemeente Tilburg heeft - als gemandateerd subsidieverlener van de Regio Deal - meer ruimte nodig om in individuele gevallen te kunnen beoordelen of is voldaan aan de subsidievoorwaarden ten aanzien van ingebrachte cofinanciering (in-kind bijdrage). We bereiden daarom een aanpassing van de procedure voor. Met deze aanpassing beogen we ook de administratieve lasten bij de uitvoerende partijen te verminderen. 2. Enkele initiatieven uit de uitvoeringsagenda Versterking Next Economy op het gebied van verduurzaming en talentontwikkeling starten later door de Coronacrisis. Dit valt nog binnen de looptijd van de agenda (2023). Stimuleren aanpassingsvermogen en vernieuwingskracht en digitalisering MKB 3. Vanuit de Tilburgse Next Economy Agenda ondersteunen we de ontwikkeling en uitrol van het Smart MKB programma van Midpoint, dat de digitale vaardigheden van een brede groep MKB-bedrijven op een hoger plan zal brengen. De start van het programma Smart MKB van Midpoint Brabant heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf gepland, waardoor in 2021 enkel de testfase is uitgevoerd en de uitrol in 2022 plaatsvindt. Cultuur 4. Nog altijd staat de cultuursector feitelijk ‘on hold’ ondanks bepaalde periodes in het jaar dat, onder strikte voorwaarden, publiek toegelaten mocht worden.

Dit heeft geen soelaas geboden voor de inhoudelijke, financiële en organisatorische situaties van culturele organisaties. De twee specifieke subsidieregelingen Coronasteun voor makers en de amateurkunstsector hebben goed gewerkt, maar nog altijd blijft de situatie van zzp'ers - waar de cultuursector grotendeels op drijft-, ook landelijk, zeer precair. Er vindt uitstroom van kennis en ervaring uit de sector plaats. Aantrekkelijke stad voor burgers, bezoekers, bedrijven en talent 5. De toekomstvisie van de VVV is nog niet uitgewerkt omwille van de bezuiniging die per 2024 wordt doorgevoerd. Het komende jaar wordt er gestart met de toekomstvisie die uitgaat van de beschikbare middelen die de raad eind 2021 heeft vastgesteld in de begroting.

Wat wilden we bereiken: doelen en indicatoren Doel: De economie/bedrijvigheid in Tilburg wordt duurzamer Indicatoren Bron Economische duurzaamheid

Nationale monitor duurzame gemeenten

Doel: De Tilburg economie is volledig circulair in 2045 Indicatoren

Streefwaarde groei t.o.v. jaar ervoor

bron

Aantal bij Makerspace betrokken bedrijven, inclusief de daarbij behorende netwerken (DCTV, Cirkelstad, 013Food, circulaire ambachtscentra, etc)

RUI

Streefwaarde groei t.o.v. jaar ervoor

2018

2019

2020

2021

47,6%

48,3%

49,6%

51,8%

2018

2019

2020

2021

102

324

Doel: Aanpassingsvermogen en vernieuwingskracht bedrijven neemt toe Indicatoren bron Streef2018 waarde Banen in Smart services LISA groei t.o.v. 11.794 jaar ervoor Partners en leden van een MindLabs/ groei t.o.v. 15 innovatiecommunity in de Spoorzone Station 88 jaar ervoor (zoals MindLabs en Station 88) Aantal vestigingen in Smart logistics, LISA groei t.o.v. 5.769 Smart industry en Smart services jaar ervoor Aantal banen in Smart logistics, Smart LISA groei t.o.v. 38.728 industry en Smart services jaar ervoor Beroepsniveau onstane vacature neemt UWV* groei M en toe. H t.o.v. jaar L = elementaire en lagere beroepen ervoor L 25.921 M = middelbare beroepen M 3.236 H = hogere en universitaire beroepen H 4.359 Toegevoegde waarde** per baan Smart LISA groei t.o.v. € 89.055 jaar ervoor 67

2019

2020

2021

12.210

12.221

12.304

6.027

6.338

6.664

39.321

39.329

39.324

L 25.671 M 3.676 H 4.383 € 86.316

L 22.850 M 3.600 H 4.400 € 83.986

L 31.800 M 4.850 H 6.050 n.n.b.

n.n.b.

Industry, Smart Logistics en Smart Services Toegevoegde waarde** Smart Industry, Smart Logistics en Smart Services Leden en partners van innovatiecommunities voor Smart Logistics (DALI/Pitch Logistics) en Smart industry (Campione) Aantal snelgroeiende vestigingen****

LISA DALI/Pitch Logistics/ Campione www.waar staatjege meente.nl

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11589198/2