03 Tussenrapportage 2022 - Versie Raad 18-07-22

Er zijn in mandaat 9 subsidies verleend voor in totaal € 301.329. Subsidies Makersfonds PLUS (N 20) Het college heeft op 2 maart 2021 de subsidieregeling Makersfonds PLUS vastgesteld. Het subsidieplafond is 25 mei 2021 opgehoogd tot € 1.250.000. In 2022 zijn de laatste subsidies verleend voor € 20.106 in totaal waarna het subsidieplafond is bereikt. Compensatie ondernemersfondsen en BIZ-stichtingen (N 100) De raad heeft op 17 mei 2021 besloten de kosten van de compensatie 2021 van ondernemersfondsen van Binnenstad en Linten en bedrijventerreinen, evenals de BIZ stichtingen Kernwinkelgebied (KWG), Korvel en Besterd en Westermarkt tot maximaal € 100.000,- te dekken uit de reserve Corona. De kosten en de onttrekking aan de reserve doen zich niet eerder voor dan in 2022. Minder pachtopbrengsten Kermis Tilburg als gevolg van Corona (N 131) De nasleep van de financiële gevolgen van Corona zorgt voor minder bestedingsruimte voor de kermisexploitanten. Dit leidt incidenteel tot minder hoge inschrijvingen in 2022.

2. Programma's

57

Minder pachtopbrengsten Dorpskermissen als gevolg van Corona (N 11) ECA De nasleep van de financiële gevolgen van Corona zorgt voor minder bestedingsruimte voor de kermisexploitanten. Dit leidt incidenteel tot minder hoge inschrijvingen in 2022. Huurderving Koepelhal en Wagenmakerij Spoorzone (N 60) Vanwege de geldende corona maatregelingen in 2022 is begin 2022 besloten om voor de evenementen in de Koepelhal en de Wagenmakerij tot 1 juli 2022 40% korting te geven op het huurbedrag. Hierdoor is van januari tot en met april 2022 € 60.000 aan huuropbrengsten misgelopen die ten gunste van de grondexploitatie Spoorzone zouden moeten komen. De vaste lasten van beide panden gaan wel gewoon door en dus ontstaat er per saldo een nadeel in de grondexploitatie Spoorzone.

Voorstellen Voorstellen

BV BV BV BV

(x € 1.000) Bedrag 2022 146 N 403 N 750 N

BV

250 N

KR

337

Soort

Herwaardering wijkregiseurs Opheffing reserve Openbaar Vervoer Verwerving MOB-complex Voorbereiden verstedelijkingsakkoord en samenwerking Stedelijke regio Breda-Tilburg Aanvullend budget uitwerking visie Paleis van de democratie tot voorkeursscenario Vervanging dak Regionaal Archief (BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, KR=Kredietvoorstel)

Herwaardering wijkregisseurs (N 146) In het bestuursakkoord 2018-2022 staat de ontwikkelopgave om de komende jaren het wijkgericht werken verder te verfijnen. Dit vraagt meer van de gemeentelijke organisatie; zoals het maken van wijkagenda's, het aanwezig zijn in straten en buurten, het aanpakken en oplossen van problemen en het leveren van een wijkgerichte dienstverlening. Door deze doorontwikkeling is de rol van de wijkregisseur veranderd en is de functie in december 2021 geherwaardeerd en op een hogere schaal ingedeeld. Deze herwaardering voor 12,44 fte leidt tot een structureel nadeel van € 48.700 op het veld Openbare orde en veiligheid en € 97.400 op het veld Aantrekkelijke leefomgeving. Opheffing reserve Openbaar Vervoer De laatste middelen binnen deze reserve vallen vrij (zie bovenstaande melding Vrijval restantmiddelen reserve Openbaar Vervoer). Wij voorzien in de nabije toekomst geen toevoegingen dan wel onttrekkingen aan de reserve. Uw raad wordt voorgesteld om deze reserve op te heffen. Verwerving MOB-complex (N 403) Tilburg wil zich in toenemende mate positioneren als (inter)nationale evenementenstad. In het ‘Evenementenbeleid Tilburg 2019-2022’ spreken we de ambitie uit om meer ruimte te bieden aan bestaande evenementen om zich te ontwikkelen, maar ook willen we nieuwe toonaangevende evenementen aantrekken.

Met de verwerving van het MOB-complex zetten wij een eerste stap in de realisatie van deze ambitie waarbij de aanwezige ecologische en natuurlijke waarden worden gerespecteerd. Voor de verwerving van het terrein, alsmede bijkomende kosten zoals notaris- en overdrachtskosten, het wijzigen van het bestemmingsplan en het voorbereiden van een terreininrichting en exploitatiemodel is € 403.000 benodigd waarvoor geen middelen in de huidige begroting zijn opgenomen. Voorbereiden verstedelijkingsakkoord en samenwerking Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT) (N 750) Op het gebied van verstedelijking worden eind dit jaar langjarige afspraken met het Rijk, de provincie en de waterschappen (Verstedelijkingsakkoord en Woondeal) gemaakt. Landelijk is in totaal € 7,5 miljard beschikbaar voor ontsluiting van nieuwe woningen in de door het Rijk aangewezen verstedelijkingsgebieden en daarbuiten. Onder de verstedelijkingsgebieden vallen ook de zones langs het spoor in Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Om het Tilburgse deel van de afspraken en om een aantal opgaven in het Kenniskwartier voor te bereiden en

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

58

verder uit te werken zijn in 2022 aanvullende middelen nodig voor ambtelijke inzet en externe expertise. We zijn ook in overleg met de provincie om vanuit de flexpool-middelen van de provincie onze ambtelijke inzet voor het Kenniskwartier te versterken. Dit wordt pas later dit jaar duidelijk en kan tot een (gedeeltelijke) positieve bijstelling leiden bij de najaarsrapportage. Daarnaast gaan we samen met Breda deelnemen aan Europan: een internationale ontwerp-competitie waarmee de stedelijke regio Breda-Tilburg innovatieve strategieën kan uitwerken voor verschillende opgaven in het kader van de verstedelijking. Aanvullend budget uitwerking visie Paleis van de democratie tot voorkeursscenario (N 250) De verbouwing van het stadhuis is afgerond, de verbouwing van de stadswinkel is in volle gang. De eerste fase van het nieuwe stadsforum is in uitvoering. Het Paleis is een belangrijk gebouw aan dit nieuwe stadsplein en de doelstelling is om het Paleis meer open en toegankelijk te maken voor het publiek, met respect voor het monument, maar met een invulling passend bij de tijd van nu en een levendig onderdeel van het plein. Voor de uitwerking van de visie tot voorkeursscenario is in 2022 een budget van € 250.000 nodig.

Vervanging dak Regionaal Archief Zoals gemeld in de jaarrekening 2021 bleek tijdens de voorbereiding van de vervanging van het dak van het regionaal archief dat het dak in slechtere staat verkeerde dan gedacht en dit tot extra lasten heeft geleid. Hiervan is € 422.000 in de jaarrekening van 2021 verantwoord. De extra kosten in 2022 worden geraamd op € 337.000 en hiervoor is een aanvullend krediet benodigd. De kapitaallasten hiervoor kunnen worden gedekt binnen de bestaande budgetten.

2. Programma's

59

2.4 Samen en dichtbij In één oogopslag Bestuur en samenwerking Wat gaat goed Bestuur en netwerken  De nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (GR) Hart van Brabant 2022 is per 1 januari 2022 in werking getreden, waarbij Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zijn toegetreden tot de GR en een regionale raadsadviescommissie is ingesteld. Een eerste concept van de kernagenda (2023-2027) is opgesteld; in het najaar wordt deze voor zienswijzen aan de gemeenteraden aangeboden.  Samenwerking met Breda en de twee stedelijke regio's Hart van Brabant en De Baronie verloopt goed (zie overdrachtsbrief burgemeesters aan gemeenteraden d.d. 11 april 2022) en de afstemming wint aan kracht (in het externe netwerk). Het verstedelijkingsakkoord met het Rijk (najaar 2022 BO MIRT) is in voorbereiding; de onderliggende bouwstenen daarvoor zijn gereed (o.a. ROA, RIA, Economisch ontwikkelperspectief). Ook de afstemming tussen de beide stedelijke regio's Hart van Brabant en De Baronie, net als tussen Midpoint Brabant en REWIN, heeft een impuls gekregen.  In BrabantStad-verband hebben we actief het gesprek over 'de nieuwe kaart van Brabant' geagendeerd en gevoerd. De stevigere positie van de stedelijke regio's komt daarbij letterlijk op de kaart: de 'tweestedenregio' Tilburg-Breda vormt één van de (vier) (nieuwe) stedelijke regio's in Brabant.

Deze ontwikkeling krijgt zijn vervolg in de verdere samenwerking en het afstemmingsoverleg in Brabant, onder andere in de herijking van de strategische agenda BrabantStad - waarvoor een overdrachtsdocument als basis is opgesteld, maar o.a. op dit punt een nadere uitwerking vraagt.  Onze lobbyinspanningen (samen met de VNG en in het bijzonder voor de herverdeling van het gemeentefonds met een coalitie van 13 centrumsteden) voor stabielere en structureel betere financiële verhoudingen Rijk-gemeenten leidt tot beweging aan Rijkszijde. De invoering van het nieuwe verdeelmodel voor het Gemeentefonds gaat in per 2023; de positie van de centrumsteden (waaronder Tilburg) is daarin beter verankerd. Ook zijn de (gezamenlijke) gemeentelijke lobbyinspanningen in het sociaal domein belangrijk geweest voor het terugdraaien van voorgenomen bezuinigingen in de jeugdzorg (€500 miljoen na 2025) zoals opgenomen in het Regeerakkoord, waardoor de VNG weer terugkeert aan de tafel bij

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

Wat kan beter Bestuur en netwerken  Vernieuwend samenwerkingsarrangement voor de samenwerking met Breda en andere partijen (in arena's) en met steun van het Rijk is nog in ontwikkeling. Een voortvarende programmaaanpak voor het geheel van de samenwerking vergt meer inzet (klein team) om de volgende fase goed in te kunnen richten en de verschillende lijnen beter en in samenhang bij elkaar te brengen.  Verdiepend gesprek over de herijking van de governance Midpoint Brabant en de effectiviteit van de samenwerking loopt, maar heeft nog niet tot een uitkomst geleid. Binnen de gemeente werken we aan stroomlijning (o.a. subsidierelatie) en verbetering van de relatie met Midpoint. De aansturing op inhoud loopt via de nieuwe kernagenda Hart van Brabant, waarin de regiogemeenten o.a. aangeven wat zij de komende jaren van Midpoint verwachten m.b.t. de regionaal-economische agenda en ambities.

60

de Hervormingsagenda Jeugd (en waarbij Tilburg ook betrokken is).  Onze gezamenlijke lobbyinspanningen met de andere Manifeststeden voor de meest kwetsbare wijken leidt ook tot resultaat; naar verwachting lanceert de coördinerend minister VRO het Nationaal Programma Leefbaarheid & Veiligheid (NPLV) eind juni 2022. Tilburg ontwikkelt de PACTaanpak voor Tilburg NoordWest door binnen de context van dit NPLV. Daarnaast kunnen we -vaak met een voorkeurspositie- aanspraak maken op en deelnemen in diverse Rijks(investerins)programma's en regelingen (o.a. wonen, veiligheid, onderwijs) waardoor we met steun van het Rijk in de kwetsbare wijken in Tilburg (extra) kunnen investeren.  Om onze strategische positiebepaling kracht bij te zetten met relevante posities in (beslissende) netwerken zoals VNG en G40 is kandidaatstelling vanuit college van B&W tijdig voorbereid op basis van inschatting kansen (nieuwe) bestuurders.  We organiseren doorlopend diverse werkbezoeken voor bewindspersonen, Tweede Kamerleden en topmanagement van het Rijk die hun weg steeds beter naar Tilburg weten te vinden en waardoor wij onze aanpakken, goede voorbeelden of uitdagingen goed voor het voetlicht kunnen brengen. Vaak betrekken we daar ook relevante externe partners bij of trekken we samen op met Breda (bijv. in het kader van verstedelijking).  De profilering van Tilburg in Europees verband (o.a.

via ForwArt en ENGAGE) verloopt gestaag.  De aanspraak op Europese subsidies uit de Europese Meerjarenbegroting ’21-’27 begint op gang te komen. Voor Park Pauwels is in mei 2022 een bedrag van ruim € 1 miljoen toegekend door de Europese Commissie.  De (bestuurlijke) samenwerkingsrelatie met Tilburg University heeft een hernieuwde impuls gekregen (bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, studentenhuisvesting, veiligheid, economie, gezondheid en arbeidsmarkt). Een gezamenlijk onderzoeks- en actieprogramma is in voorbereiding en gebeurt op onderdelen ook samen met Breda (monitoring integrale wijkaanpak PACT Tilburg en Verbeter Breda). Voor het eerst is er in mei 2022 een ontmoeting tussen de Universiteitsraad en gemeenteraad georganiseerd waar thema's als studentenhuistvesting, studentenwelzijn en arbeidsmarktkansen aan de orde zijn gekomen. Wijkgericht werken  Wijk- en dorpsagenda’s concretiseren en waar mogelijk bestaande middelen koppelen aan de wijk- en dorpsagenda’s en ongedekte ambities koppelen aan de P&C-cyclus.

Wijkgericht werken  Eind 2021/ begin 2022 is, in samenwerking met inwoners, partners en/of ondernemers, voor elke wijk en elk dorp een geactualiseerde versie van de wijk-/dorpsagenda opgesteld. Op basis van 2. Programma's

61

geleerde lessen van eerdere wijk-/dorpsagenda’s is een kwaliteitsslag gemaakt: de functie van de wijk/dorpsagenda is nader bepaald en elke wijk/dorpsagenda bevat een aantal vaste onderdelen.  Wijk/dorpsagenda’s worden in- en extern steeds meer gezien en gebruikt als een erkend instrument; externe organisaties maken bijvoorbeeld gebruik van wijk-/dorpsagenda’s bij het opstellen van hun plannen en intern wordt stedelijk beleid op basis van wijk-/dorpsagenda’s wijkgericht doorvertaald.  Op verschillende manieren is ervaring opgedaan met het voeren van de dialoog met de stad en het betrekken van inwoners; onder andere via een monitorgroep, Lokale democratie, Co-design sessies en wijkgesprekken.  We hebben het Actieplan inwonersparticipatie vastgesteld, een toolbox inwonersparticipatie samengesteld en een coördinator inwonersparticipatie aangesteld.

Publieke dienstverlening Wat gaat goed

 Het betrekken van een meer representatieve groep inwoners bij de wijk- en dorpsagenda’s, door op verschillende manieren in gesprek te gaan (digitaal én fysiek) en meer in te steken op doelgroepen die tot nu toe minder bereikt zijn, zoals jongeren. Alle wijk- en dorpsagenda’s zijn wel tot stand gekomen met input van inwoners, partners en/of ondernemers, maar (mede door corona) is het niet altijd gelukt om een representatieve groep inwoners te betrekken.  Doorontwikkeling wijkgericht werken: onder andere ten aanzien van gebiedssturing, invulling van de functie omgevingsmanagement en de vorming van gebiedsteams.  Relatie wijkgericht werken – PACT-aanpak: integratie PACT-aanpak binnen het wijkgericht werken én leren van de innovatieve vernieuwende manier van werken uit de PACT-aanpak.

Wat kan beter

Dienstverlening Algemeen  Alle afdelings-MT’s zijn of worden op korte termijn geïnformeerd over klantgedreven dienstverlening.  Er wordt in juni een week van de dienstverlening voor medewerkers georganiseerd (week 25) Ons Dienstverlening DNA  De klantreis Klachtbehandeling is opgestart.  De Klant Contact Monitor (KCM) is bij afdeling BAT geïmplementeerd.  We zijn gestart met het meten van de dienstverlening naar aanleiding van de eerder opgestelde indicatoren.  Er is een nieuwe methodiek (inspiratie-sessie KGDVL) toegevoegd aan de portfolio Dienstverlenings DNA.

Ons Dienstverlening DNA  Het wordt steeds lastiger om klanten bereid te vinden die mee willen werken aan klantreizen. Er wordt onderzocht hoe de klant op andere manieren kan worden benaderd of betrokken.

Omnichannel dienstverlening  De basis van het klantsysteem is neergezet en in gebruik genomen bij het Klantcontactcentrum (afdeling Dienstverlening) en Accountmanagement (afdeling Economie en Arbeidsmarkt). We gaan verder aan de slag bij de afdeling Werk en Inkomen.  De kennisbank van het klantsysteem is ingericht en in gebruik genomen.  We bereiden integratie van een aantal sociale media kanalen voor.  Een telefonieoplossing voor het klantcontactcentrum is aangeschaft en we zijn gestart met ontwikkeling- en implementatiewerkzaamheden.

Omnichannel dienstverlening  De doorontwikkeling van de benodigde enterprise architectuur (afdeling Data, Informatie & Technologie) voor de korte en lange termijn, verloopt moeizaam.  We ervaren regelmatig een (te) beperkte capaciteit (kwantitatief en kwalitatief) in de organisatie, met als gevolg dat we specialistische capaciteit inhuren, maar relatief weinig ervaring intern borgen.  Bepaalde rollen in de organisatie zijn beperkt of niet aanwezig, zoals procesanalyse.  We zijn nog beperkt aan de slag met het ontwikkelen van een klantbeeld voor klanten en medewerkers.

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

62

 We werken aan een goede juridische basis en praktische toepassing van het onderwerp privacy.  Toenemende interesse vanuit verschillende aandachtsgebieden voor klantgedreven dienstverlening en de uitrol van de omnichannel strategie. Innovatie van dienstverlening  Innovatiekracht en snelheid binnen de organisatie zijn beperkt.  Het project digitale balie is vertraagd door noodzakelijk verdieping op de oplossingsrichting.

Innovatie van dienstverlening  Er is een Hackaton uitgevoerd samen met de VNG om de nieuwe standaard voor product status uitwisseling te testen.  Na een succesvolle pilot werken we aan het tot stand komen van een structureel RPA-team binnen de organisatie (Robot Proces Automation).  Gemeentebreed is er een netwerk continue verbeteren opgestart.

Actueel (ontwikkelingen/risico's)  Prijsstijgingen energielasten en bouwkosten  De behandelingstermijn bij de rechtbank inzake het risico tRom Chroom-6 is geactualiseerd

Financieel resultaat Het resultaat is € 40,8 miljoen voordelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:  Uitkering gemeentefonds (V 37,8)  Onttrekking reserve Corona (V 3,0)  Bureau regiovervoer (N/V 1,4)  Invoering Wet kwaliteitsborging bouw (GF) (N 0,2)  Bedrijfsvoering (N 0,2)  Overig (V 0,4)

Voorstellen Er is voor € 0,8 miljoen nadelig aan voorstellen ingediend. Dit zijn:  Functiewaarderingen teams vergunningen (N 0,4)  Verlenging tijdelijke uitbreiding bouwtoezicht (N 0,1)  Formatie i.v.m. toename privacyvraagstukken (N/V 0,1)  Formatie i.v.m. toename inkoop/aanbestedingen (N 0,2)  Formatie i.v.m. toename algemene bezwaren (N 0,1)

Actueel (ontwikkelingen en risico's) Risico's (nieuw/gewijzigd/vervallen) Hieronder worden enkel nieuwe en substantieel gewijzigde risico's toegelicht. Nieuw: Stijgende energie- en bouwkosten Energiekosten Vanwege de Oekraïne crisis, een toenemende vraag vanwege een aantrekkende economie en het koude weer van de afgelopen maanden in Europa, alsook het beperkte aanbod van gas worden we geconfronteerd met stijgende energieprijzen.

2. Programma's

63

Bouwkosten Naast de stijgende energieprijzen, met een directe invloed daarvan op stijgende materiaalkosten van bijvoorbeeld staal en beton, zorgen een lagere productie van grondstoffen en stagnaties in de aanvoerketens in verband met Covid-19, aantrekkende economie, grote vraag naar bouw- en infraprojecten en een oplopend tekort aan goed gekwalificeerd personeel voor stijgende bouwkosten. Voor de Programmabegroting 2023 wordt een inschatting gemaakt wat dat meerjarig voor onze gemeente gaat betekenen. Gewijzigd: tRom Chroom-6 Deelnemers en medewerkers aan het re-integratietraject tROM, waarbij museumtreinen werden opgeknapt, zijn mogelijk blootgesteld aan Chroom-6, een stof die schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Het RIVM heeft in opdracht van de onderzoekscommissie Tilburg Chroom-6 onderzoek hiernaar gedaan. Op 31 januari 2019 hebben de onderzoekscommissie en het RIVM de onderzoeksresultaten bekend gemaakt. Het RIVM onderzoekt en houdt actuele medische ontwikkelingen continu bij. Op het moment dat dit tot nieuwe inzichten leidt wordt daarop de ziektelijst met aan Chroom-6 gerelateerde ziektes aangepast en openbaar gemaakt. Op basis daarvan is in 2020 de ziektelijst uitgebreid met de ziekte strottenhoofdkanker. De gemeente heeft op 4 maart 2021 een dagvaarding ontvangen van het OM.

De gemeente wordt strafrechtelijk vervolgd voor de periode 1 maart 2009 tot en met 31 december 2010 vanwege het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet milieubeheer bij de uitvoering van het tROM-project. De regiezitting heeft plaatsgevonden op 14 september 2021. Daar heeft de rechtbank besloten om nog een aantal getuigen te laten horen door de rechter-commissaris. De inhoudelijke behandeling van de zaak is naar verwachting in december 2022.

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

64

Resultaat Samen en dichtbij Bestuur en samenwerking  Cofinanciering Forwart verplaatst naar veld sociaal en veerkrachtig  Kosten verkiezingen gemeenteraad 2022  Storting voorziening voormalig bestuur i.v.m. wachtgeld vertrekkende wethouders  Overige bestuur en samenwerking

L/B

(x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) 2022 2023 2024 2025

L B L L

720 V 720 N 140 N 450 N

-

-

-

-

L

15 N

-

-

-

-

B L L L

282 V 123 N 221 N 75 N

75 N

75 N

75 N

75 N

L

260 N

-

-

-

-

L B L B L B B L L B L B L B

152 N 152 V 377 N 377 V 576 V 576 N 1.419 V 1.419 N 295 N 295 V 188 N 188 V 24 N 24 V

377 N 377 V 1.419 V 1.419 N 278 N 278 V 30 N 30 V 33 N 33 V

377 N 377 V 1.419 V 1.419 N 278 N 278 V 30 N 30 V 33 N 33 V

377 N 377 V 1.419 V 1.419 N 278 N 278 V 30 N 30 V 33 N 33 V

377 N 377 V 1.419 V 1.419 N 278 N 278 V 30 N 30 V 33 N 33 V

L B B B L B L B L L L

103 N 37.794 V 362 V 362 N 140 V 140 N 291 V 30 N 725 V 57 N

103 N 304 V 40 N

103 N 304 V 43 N

121 N 304 V 46 N

59 V 445 N 304 V 89 N

L L L

335 N 250 N 1.000 V

250 N 1.000 V

250 N 1.000 V

250 N -

250 N -

Publieke dienstverlening  Reisdocumenten en rijbewijzen  Invoering Wet kwaliteitsborging bouw (WKB) (GF)  Overige publieke dienstverlening Corona Publieke dienstverlening  Verkiezingen Diensten aan andere overheden  Project Dejuridisering bij multiproblematiek t.l.v. bijdrage Divosa  Regionale samenwerking Leerplicht  Vervallen budget Aanleg Grondwal Bakertand  Bureau regiovervoer  Jaarlijkse bijstelling van de dienstverlening Toegang Tilburg en interne doorbelastingen  Herijking uitvoeringsbegroting Jeugd (HvB)  Overige diensten aan andere overheden

Financiering en algemene dekkingsmiddelen  Herijking budgetten treasury  Uitkering gemeentefonds (GF)  Autonome bijstelling Afvalstoffenheffing  Autonome bijstelling Rioolheffing  Autonome bijstelling OZB en uitvoeringskosten  Verplaatsen budget systeemleren en noord west  Overige financiering en algemene dekkingsmiddelen Algemene baten en lasten  Chroom-6  Aframen stelpost kapitaallasten  Verplaatsen budget PACT aanpak

2. Programma's

65

2026

Samen en dichtbij  Aanpassing bestedingsplannen reserves in het kader van de actie reëel ramen  Bedrijfsvoering Corona Algemene baten en lasten  Verrekening corona compensatie/kosten 2022 met Reserve Corona Totaal Samen en dichtbij Onderwerp (GF) = gemeentefondsuitkering

L/B L B L

2022 1.052 V 1.052 N 231 N

2023 1.052 N 1.052 V -

L B

4N 2.998 V 40.796 V

2024

2025

2026

-

-

-

-

-

-

-

836 V

833 V

188 N

496 N

Toelichting reguliere financiële mutaties: Cofinanciering ForwArt verplaatst naar veld sociaal en veerkrachtig (V/N 720) De Europese subsidie vanuit het financieringsprogramma 'Urban Innovative Actions' voor de PACT-aanpak specifiek in Tilburg-Noord; Forwart wordt verantwoord op het veld sociaal en veerkrachtig. Vanuit de reserve co-financiering wordt € 420.000 (20%) van de projectkosten gedekt en € 300.000 gebruikt voor het afdekken van risico's. Deze wordt ook verplaatst naar het veld sociaal en veerkrachtig. Kosten verkiezingen gemeenteraad (N 140) Elke vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen waarvoor incidentele kosten worden gemaakt. Het betreft hier campagnekosten, waaronder algemene opkomstbevordering, stemwijzer, jongerencampagne, programma voor laaggeletterden, verkiezingsspecial, website de verkiezingenenik, pils en politics. Daarnaast kosten voor de uitslagenavond, afscheid en installatie en de kosten voor het inwerkprogramma van de nieuwe gemeenteraad. De totale kosten zijn € 140.000. Kosten wachtgeld vertrekkende wethouders (N 450) De wethouders die niet meer in het nieuwe college terugkomen hebben wettelijk gezien recht op wachtgeld voor een periode van maximaal 38 maanden. Binnen de gemeente nemen we hiervoor een bedrag op in de voorziening voormalig bestuur. De kosten hiervan hangen samen met de periode waarop een beroep op wachtgeld wordt gedaan.

Indicatief schatten we de kosten hiervan vooralsnog in op € 450.000. Reisdocumenten en rijbewijzen (V 159) Voor 2022 zijn de aantallen aanvragen voor reisdocumenten en rijbewijzen geactualiseerd en verwerkt in het nieuwe formatiecalculatiemodel. Hierbij is ook rekening gehouden met de wettelijke tarieven die ten tijde van de programmabegroting nog niet bekend waren. Voor reisdocumenten nemen de baten toe met € 218.569 en de lasten met € 100.217. Voor rijbewijzen nemen de baten toe met € 63.719 en de lasten met € 23.212. De structurele effecten zullen in de Programmabegroting 2023 worden meegenomen. Invoering Wet kwaliteitsborging bouwen (GF) (N 221) De Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB) gaat per 1 januari 2023 in werking. Vanuit de meicirculaire is (indicatief) voor 2022 een bedrag van € 221.000 voor Tilburg opgenomen voor invoering en voorbereiding van deze wet. Deze middelen zijn nodig om de implementatie en voorbereidingen op de WKB in goede banen te leiden. Project dejuridisering bij multiproblematiek (V/N 152) Vanwege de innovatieve aanpak rondom bezwaarschriften is de gemeente in 2021 uitgenodigd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en Divosa om een subsidieaanvraag te doen om de aanpak nog verder te verbeteren.

De “dejuridisering bij multiproblematiek” leidt tot een analyse en pilot rondom bezwaarmakers die relatief veel bezwaren indienen, waarbij veel bezwaren, beroepen en hoger beroepen niet ontvankelijk of ongegrond zijn en daarmee niet leiden tot oplossing van het probleem/problemen van de bezwaarmakers. Voor de kosten van dit project wordt in 2022 een bijdrage van € 152.000 ontvangen.

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

66

Regionale samenwerking Leerplicht (V/N 377) Wij ontvangen bijdragen van gemeenten binnen Hart van Brabant voor het uitvoeren van de leerplichttaken. De bijdragen en kosten voor het uitvoeren van deze werkzaamheden waren nog niet in de budgetten verwerkt. Het gaat om een structurele bijdrage vanuit de regiogemeenten ad € 377.340. Hiervan worden de kosten van het Jeugdvolgsysteem betaald en 4,5 fte voor het uitvoeren van de leerplichttaken in de regio. Vervallen budget Aanleg Grondwal Bakertand (V/N 576) De Bakertand BV gaat de opdracht voor het aanleggen van de grondwal Bakertand uitbesteden aan een derde partij in plaats van aan de gemeente. De lasten en baten worden naar beneden bijgesteld. Bureau regiovervoer (V/N 1.419) Binnen de administratie van de gemeente Tilburg wordt ook de administratie van het regiovervoer MiddenBrabant gedaan. Met deze mutatie zorgen we ervoor dat de begroting van het regiovervoer aansluit op onze administratie. De hogere lasten worden doorbelast aan de deelnemende gemeente. Dit betreft een administratieve bijstelling. Jaarlijkse bijstelling dienstverlening Toegang Tilburg en interne doorbelasting (V/N 295) Jaarlijks wordt de begroting van Toegang Tilburg (TT) geactualiseerd o.b.v. de dienstverleningsafspraken. Ook de doorbelastingen van TT aan de moederorganisaties en de interne doorbelastingen binnen de gemeente worden hierop aangepast.

Dit jaar is er sprake van formatie-uitbreiding voor de taak 1gezin1plan1coordinator waarvoor in de gemeentelijke begroting 2022 budget is opgenomen. Tevens zijn de kostprijzen van de inzet geactualiseerd (kostenmix, overhead). Herijking Uitvoeringsbegroting Jeugd (HvB) (N/V 188) De uitvoeringsbegroting 2022 voor de gastheertaken in het kader van jeugd is bijgesteld. In 2022 zijn o.a. vanwege de implementatie van de aanbesteding extra kosten gemoeid die incidenteel van aard zijn. De kostenstijging vanaf 2023 wordt met name veroorzaakt door uitbreiding van vaste formatie die benodigd is, omdat er meer taken komen te liggen bij de gastheer (Tilburg). Het budget in de regionale uitvoeringsbegroting wordt verhoogd en doorberekend aan de regiogemeenten. Herijking budgetten treasury (N 103) De doorbelasting van de rentelasten aan de grondexploitatie en projectfinancieringen is geactualiseerd. Het nadeel wordt met name veroorzaakt door een lagere doorbelasting aan de grondexploitatie op basis van de daadwerkelijke doorbelasting in 2021. Daarnaast leidt het verwerken van de jaarlijkse afbouw van de onttrekkingen ten gunste van de algemene middelen uit de reserve beleggingsfonds 2000 en de beleggingsreserve bouwfonds tot een aanvullend nadeel in 2026. Uitkering gemeentefonds (V 37.794) De uitkering gemeentefonds is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2022.

De nieuwe accresraming voor 2022 leidt tot een voordeel van € 13,3 miljoen. In verband met het eenmalig verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen wordt via het gemeentefonds een bedrag van € 14,7 miljoen ontvangen. De definitieve afrekening over 2021 van het BTW-compensatiefonds leidt tot een nadeel van € 1,2 miljoen ten opzichte van de raming. Bijstelling van integratie- en decentralisatie-uitkeringen leidt tot een hogere uitkering van € 11,0 miljoen. Hiervan heeft een bedrag van € 3,7 miljoen betrekking op loon- en prijsbijstelling over 2022, € 1,3 miljoen betreft Brede aanpak dak- en thuisloosheid, € 1,1 miljoen voor Uitvoeringskosten klimaatakkoord en € 1,3 miljoen voor de Omgevingwet. Autonome bijstelling Afvalstoffenheffing (V/N 362) Op basis van de raming van de autonome ontwikkelingen is de jaarschijf geactualiseerd. De hogere aantallen, procentueel 1,3%, leveren een voordeel op van € 362.000. Conform geldende systematiek wordt het resultaat op de afvalstoffenheffing verrekend met de egalisatiereserve € 362.000. Autonome bijstelling Rioolheffing (V/N 140) Op basis van de raming van de autonome ontwikkelingen is de jaarschijf geactualiseerd. De hogere aantallen, procentueel 1,3%, leveren een voordeel op van € 140.000. Conform geldende systematiek wordt het resultaat op de rioolheffing verrekend met de egalisatiereserve € 140.000.

2. Programma's

67

Autonome bijstelling OZB en uitvoeringskosten (V 291/N 30) Op basis van de raming van de autonome ontwikkelingen is de jaarschijf 2022 geactualiseerd. De hogere aantallen, procentueel 1,3%, leveren een voordeel op van € 291.000. Tevens zijn hierin begrepen de uitvoeringskosten voor het opleggen van de aanslagen OZB, zijnde € 30.000. Verplaatsen budget systeemleren en noord west (V 725) De decentralisatieuitkeringen voor systeemleren en noord west worden verplaats van veld 4.80 Financiering en algemene dekkingsmiddelen naar het veld 1.10 Sociaal en veerkrachtig, zodat alle budgetten die betrekking hebben op de PACT-aanpak voortaan binnen hetzelfde veld gebundeld staan. Chroom-6 (N 335) In 2021 heeft het OM besloten de gemeente strafrechtelijk te vervolgen. Ook loopt de behandeling van aanvragen met betrekking tot tegemoetkomingen en gezondheidsklachten op basis van de regeling tegemoetkoming chroom-6 door in 2022. Voor juridische ondersteuning van het strafrechtelijk traject en de uitvoeringskosten van de regeling is € 335.000,- geraamd. Aframen stelpost kapitaallasten (N 250) In de begroting was afgelopen jaren een stelpost opgenomen voor lagere kapitaallasten omdat uit ervaring bleek dat in de uitvoering van investeringen vertraging optrad.

Deze stelpost wordt afgeraamd omdat alle budgetten kapitaallasten in deze tussenrapportage gebaseerd zijn op een reële raming van de investeringen die in het jaar gerealiseerd kunnen worden. Verplaatsen budget PACT aanpak (V 1.000) Het budget voor de PACT aanpakt wordt verplaats van veld 4.90 Algemene baten en lasten naar het veld 1.10 Sociaal en veerkrachtig, zodat alle budgetten binnen hetzelfde veld staan. Aanpassing bestedingsplannen reserves in het kader van de actie reëel ramen (V/N 1.052) De bestedingsplannen van de reserves zijn - in het kader van de actie reëel ramen - kritisch doorgelicht en bijgesteld op basis van de gewijzigde planningen en inzichten (zie bijlage 4.6). Bedrijfsvoering (N 231) De afwijking op de bedrijfsvoeringskosten van € 231.000 nadelig wordt toegelicht bij de paragraaf bedrijfsvoering onder resultaat.

Toelichting overige financiële mutaties (< € 100.000): Overige Bestuur en samenwerking  Inwoner- en overheidsparticipatie (N 15): Het in 2021 vastgestelde Actieplan inwonerparticipatie draagt bij aan een bereikbare, toegankelijke, herkenbare, benaderbare en begrijpelijke organisatie en versterkt dat we onze keuzes baseren op data, kennis, expertise en het gesprek met inwoners, partners en ondernemers. Op 1 mei is een adviseur inwonerparticipatie gestart om invulling te geven aan het actieplan. In 2022 worden daarnaast trainingen gegeven en wordt een expertiseteam opgericht. Incidenteel wordt er € 15.000 budget gevraagd voor deze activiteiten. De kosten van de adviseur inwonerparticipatie kunnen incidenteel worden afgedekt binnen de loonsom. Op basis van het actieplan inwonerparticipatie worden, bij de programmabegroting voor 2023 of daarna, aanvullende activiteiten bepaald en bijbehorende budgetten gevraagd. Overige Publieke dienstverlening  Formatiecalculatiemodel Klant Contact Center (KCC) (N 75): Het formatiecalculatiemodel voor (KCC) is in 2022 geactualiseerd op basis van de huidige werkprocessen. Deze actualisatie leidt tot een toename van in totaal 0,64 FTE voor diverse functies. De kosten hiervan bedragen € 75.201,- structureel. Overige Diensten aan andere overheden  DVO inzameling Goirle, Dongen, Alphen-Chaam en BAT Bedrijven N.V.

(N/V 24): Wijzigingen in inzameling voor gemeenten Goirle, Dongen, Alphen-Chaam en dienstverlening BAT Bedrijven N.V. Dit leidt tot extra inzamelkosten en extra opbrengsten.

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

68

Overige Financiering en algemene dekkingsmiddelen  Reservering middelen gemeentefonds (V 20): Een gedeelte van de structureel gereserveerde middelen (€ 91.000) voor versterking van gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen wordt ingezet in het kader van het uitvoeringsprogramma Inclusie 2022-2025; dit betreft het wegvallen van middelen door het stoppen van rijksprogramma’s voor de Regenboogsteden (€ 20.000 voor de gemeente Tilburg, vanaf 2023) en voor Veilige Steden (€ 20.000, vanaf 2022).  Proceskosten WOZ bezwaren (N 70): Het aantal WOZ bezwaren via No Cure No Pay bureaus vertoont de afgelopen jaren een stijgende lijn. Dit betreft een landelijke trend. Zolang de huidige proceskostenregeling niet wordt aangepast, blijven deze hoge kosten.  Jaarlijkse bijdrage waarderingskamer (N 7): De jaarlijkse bijdrage aan de waarderingskamer is geactualiseerd op basis van de ontwikkelingen van de woningvoorraad. Dit levert een nadeel van € 7.000 voor 2022 op, welke jaarlijks wordt opgehoogd met € 3.000.

Toelichting financiële mutaties als gevolg van corona: Onderstaande meldingen betreffen meldingen die het gevolg zijn van de corona pandemie. Tenzij anders is aangegeven worden al deze meldingen centraal bij het programma Samen en dichtbij via de reserve Corona verevend. Dit geldt dus niet voor neutrale meldingen. Verkiezingen (N 260) Het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen met de op dat moment geldende corona maatregelen heeft tot een overschrijding van het budget geleid. Momenteel zijn nog niet alle facturen binnen maar de verwachting is dat we uitkomen op een overschrijding van € 260.000. Vanuit het rijk is een aanvullende bijdrage voor de verkiezingen gekomen van € 380.304 die in de corona reserve is gestort. Verrekening coronacompensatie/-kosten via de reserve corona (N 4/V 2.998) Via de meicirculaire is een bedrag van € 3.810 ontvangen voor de bezwaarprocedure van het handhaven van de quarantaine plicht in 2022. Conform afspraak wordt de compensatie voor covid-19 toegevoegd aan de reserve Corona. De coronakosten die in deze tussenrapportage zijn opgenomen bedragen per saldo € 2,998 miljoen en worden aan de reserve Corona onttrokken ter dekking van die kosten. In hoofdstuk '1.2 Financieel resultaat' van deze rapportage is een financiële samenvatting m.b.t. corona opgenomen en ook het verloop en de stand van de reserve Corona.

Voorstellen Voorstellen

Soort

Functiewaarderingen teams vergunningen Verlenging tijdelijke uitbreiding bouwtoezicht Formatie i.v.m. toename privacyvraagstukken Formatie i.v.m. toename inkoop/aanbestedingen Formatie i.v.m. toename algemene bezwaren

BV BV BV BV BV

(x € 1.000) Bedrag 2022 355 N 144 N 74 V/N 234 N 82 N

(BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, KR=Kredietvoorstel) Functiewaarderingen teams vergunningen (N 355) Binnen de teams van vergunningen zijn een 4-tal functies (34,78 FTE) opnieuw beoordeeld en gewaardeerd door een extern bureau. Vanwege de complexiteit van de vergunningverlening en de toegenomen bestuurlijke gevoeligheid hebben de functieprofielen een herwaardering gekregen. Daarnaast is er met het oog op de toekomstige omgevingswet opnieuw naar de functieprofielen gekeken. Binnen de teams van vergunningen wordt er met een formatiecalculatiemodel gewerkt. Hierdoor beschikt vergunningen niet zelf over de middelen om de functies te herwaarderen. De kosten vanaf 2023 worden in de legestoerekening meegenomen voor zover dit kan.

2. Programma's

69

Verlenging tijdelijke uitbreiding bouwtoezicht (N 144) De capaciteit op bouwtoezicht is de afgelopen jaren tijdelijk met 2,3 fte uitgebreid door een toename in het aantal verleende bouwvergunningen. Dit was tijdelijk omdat de verwachting is dat de privatisering bouwcontrole gekoppeld wordt aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Doordat de inwerkingtreding uitgesteld is tot 01-01-2023 wordt de uitbreiding van het bouwtoezicht met 1 jaar verlengd. Deze tijdelijke kosten ad € 171.000,- worden voor 85% toegerekend aan de omgevingsvergunningen (€ 144.000,-) en is al in de leges verwerkt. Het restant (15%) van deze uitbreiding bedraagt € 27.000,- en wordt gedekt vanuit het werkbudget veiligheid. Formatie i.v.m. toename Privacyvraagstukken (V/N 74, 2023 ev. V/N 110) Het aantal privacy-adviezen is de afgelopen jaren toegenomen met +/- 30%. Verder ontwikkelt het aantal privacy gerelateerde vraagstukken, mede ingeven door nieuwe (Europese) wetgeving, in hoog tempo. Dit noodzaakt tot uitbreiding met één fte. Dit kan ten laste worden gebracht van de middelen voor versterken dienstverlening die via het gemeentefonds zijn ontvangen en door deze melding worden gebudgetteerd bij Algemene baten en lasten. Formatie i.v.m. toename Inkopen/aanbestedingen (N 234, 2023 ev. N 467) De gemeentelijke inkoop en het aantal aanbestedingen is de afgelopen jaren sterk toegenomen.

De formatie van team Inkoop was bij oprichting gebaseerd op circa € 385 miljoen beïnvloedbaar inkoopvolume, nu is dat circa € 525 miljoen (+36%). Het aantal inkoop en aanbestedingsverzoeken is bijna verdubbeld sinds de oprichting van team inkoop. De huidige formatie (18 fte) kan deze toename niet aan waardoor de beoogde doelmatigheid en het streven naar 100% rechtmatigheid bij het doorlopen van de aanbestedingen in gevaar komt. Een uitbreiding van de formatie met 5 fte is daarom noodzakelijk Formatie i.v.m. toename algemene bezwaren (N 82, 2023 N 196) We zien de afgelopen jaren een toename van het aantal algemene bezwaren; in 2020 zijn 676 bezwaren afgehandeld, in 2021 849. Daardoor worden de wettelijke afhandelingstermijnen overschreden. Daarbij is ook de complexiteit van de bezwaren toegenomen. Daarom is er in ieder geval t/m 2023 capaciteitsuitbreiding met 2 fte noodzakelijk. We zullen onderzoeken of een formatiecalculatiemodel hier – net zoals bij de sociale bezwaren – van waarde kan zijn.

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

70

3. Bedrijfsvoering In één oogopslag We zijn bereikbaar, toegankelijk, herkenbaar, benaderbaar en begrijpelijk Wij zijn een betaalbare organisatie die in control is We baseren onze keuzes op data, kennis, expertise en het gesprek met inwoners, partners en ondernemers Wat gaat goed Wat kan beter Inclusieve organisatie  Inhuur: Met 13,1 % inhuur t.o.v. de formatie blijven we onder het streefcijfer van 15 % door continu het gesprek op managementniveau te blijven voeren over vacature-invulling (inhoud, noodzaak, type dienstverband).  Strategische Personeelsplanning: Per afdeling wordt gekeken naar de aanpak, uitkomsten en borging van Strategische Personeelsplanning (SPP). SPP is een proces waar leidinggevenden continu mee bezig zijn, omdat er ingespeeld moet worden op gewijzigde wet- en regelgeving, technologische ontwikkelen en veranderende omstandigheden.  Inclusieve organisatie: Versterken van de bewustwording bij medewerkers en leidinggevenden door met elkaar in gesprek te zijn over diversiteit, inclusie en inclusief leiderschap. Voorbeelden zijn: inclusie tweedaagse, MD sessie over Diversiteit en Inclusie/inclusief leiderschap, in gesprek met de MT’s.  Vitaliteit: We investeren in de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers door o.a. opleiding, vorming en training (OVT).

In de afgelopen periode is het Tilburgs Leerhuis stevig doorontwikkeld, er is een breed aanbod van opleidingsactiviteiten waarbij er veel aandacht is voor online leren (e-learning) en leren in het werk.

Inclusieve organisatie  Ziekteverzuim en werkdruk: Door corona en griep loopt het ziekteverzuim op, waardoor de werkdruk ook toeneemt. We voeren over de oplopende werkdruk het gesprek en interveniëren waar nodig/mogelijk.  Strategische Personeelsplanning: Er is nog verbreding van de Strategische Personeelsplanning mogelijk afdelingsoverstijgend, dus bijvoorbeeld per domein of op concernniveau.  Inclusieve organisatie: Er kunnen nog stappen gezet worden in het duidelijker stellen van de doelen en ambities als organisatie op dit onderwerp, het in kaart brengen van het gevoel van inclusie in de organisatie en het verder verbeteren en optimaliseren van het W&S proces, om zo een diversere groep sollicitanten te bereiken en aan te spreken.  Vitaliteit: We gaan nog meer inzetten op het bevorderen van vitaliteit in een bredere context met aandacht voor bewustwording, preventie en maatwerk t.a.v. van mentale/fysieke gezondheid en een gezonde werk-privé balans.

Communicatie met de stad Communicatie met de stad  De toolbox inwonerparticipatie is via intranet  In contact staan met inwoners, partners en beschikbaar gesteld en de doorontwikkeling is ondernemers heeft de aandacht in de organisatie. geborgd. Dit zit in bijna elke opgave. Het contact met inwoners kunnen we nog beter op elkaar  Met de start van de Adviseur inwoner- en afstemmen. Als organisatie en met het bestuur en overheidsparticipatie op 1 mei 2022 is een vast de raad. In het actieplan inwonerparticipatie is aanspreekpunt en vraagbaak gerealiseerd. opgenomen dat ‘inwonerparticipatie’ de norm is.  Bij de besluitvorming over de cityring is ervaring Hoe ziet dat er uit? Welke ambitie hebben we en opgedaan met een uitgebreid participatietraject. In wat voor gemeente willen we zijn? Dat bepaalt de het raadsvoorstel is een participatieparagraaf bandbreedte voor inwonerparticipatie en het opgenomen. De opgedane ervaring is gedeeld met samenspel tussen representatieve en participatieve de ambtelijke organisatie. democratie. De adviseur inwonerparticipatie is 1  We proberen zoveel mogelijk data beschikbaar te mei 2022 gestart. Zodra er meer beeld is bij de stellen aan onze stad. Een mooi voorbeeld is de uitwerking van inwonerparticipatie, nemen wij inzet energieagenda. Een weergave van wat wij doen en en budget op in de begrotingscyclus.

waar wij nu staan als gemeente en waar wij naartoe

3. Bedrijfsvoering

71

gaan in 2045. Volledig inzichtelijk en up to date voor  De twee pilotprojecten om de e-tool de inwoners van onze stad. inwonerparticipatie uit te proberen en later te  We monitoren het bereik van onze communicatie implementeren, zijn vertraagd. Dit heeft te maken via Social Media. Zo krijgen we inzicht in het effect met technische problemen in de installatie. van onze Social Media uitingen en leren we hoe we dit in het vervolg kunnen toepassen.  Digitale toegankelijkheid is belangrijk als inclusieve organisatie. Daarom investeren wij in digitale middelen die voor iedereen toegankelijk zijn. Werken in verbinding, digitalisering & privacy  Sturing op de geleidelijke beweging naar de cloud is uit de startblokken gekomen. Hierbij is speciale aandacht voor het eigenaarschap van onze data, archivering, informatieveiligheid en privacy aspecten.  Klantinteractiesysteem (CRM) is geïmplementeerd voor dienstverlening bij de eerste teams.  Een aantal websites, waaronder www.tilburg.nl, zijn volledig (digitaal) toegankelijk voor mensen met een functiebeperking.  Bewustwording op informatieveiligheid en privacy krijgt structurele aandacht in de organisatie. Dit blijkt onder andere uit een toenemend aantal meldingen bij informatieveiligheid van incidenten, zoals phishing en datalekken.

 Het aantal privacy vragen en data protection impact assessment (DPIA) verzoeken vanuit de organisatie neemt toe.  Strategische keuzes worden ondersteund door het dataplatform (technische voorziening) en beschikbare rapportages.  De gemeentelijke gebouwen worden na de afschaffing van de coronamaatregelen weer intensiever gebruikt. We begeleiden de organisatie bij het hybride werken, waarbij we de flexfactor van gemiddeld 0,5 als uitgangspunt nemen. Ook hebben we medewerkers voorzien van middelen (zoals laptops e.d.) om op een goede manier hybride te kunnen werken. Aanvullend zijn we samen met de toekomstige interne en externe partijen bezig om de inrichting van de stadswinkel tot in detail uit te werken.

Werken in verbinding, digitalisering & privacy  Landelijk probleem is de beschikbaarheid van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het doorvoeren van lokale software aanpassingen t.b.v. vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor de implementatie van de omgevingswet wacht op beschikbaarheid vanuit leverancier.  Een extra structurele investering is nodig om ook voor de nabije toekomst onze weerbaarheid op het gebied van informatieveiligheid te behouden.  Mede door uitval van medewerkers is de capaciteit voor privacy ondersteuning onvoldoende.  Adoptie van datagedreven werken behoeft meer impuls binnen de organisatie. Eind van dit jaar is een beleidsimpuls te verwachten, waarmee een volgend niveau van datavolwassenheid bereikt kan worden.  Bij de renovatie van de Stadswinkel constateren we dat de prijzen excessief gestegen zijn. De effecten hiervan zien we terug bij de aanschaf van de fysieke inrichtingselementen (zoals meubilair e.d.) en digitale voorzieningen (laptops en AV middelen e.d.), maar ook in de offertes voor verzoeken tot wijzigingen die tijdens het bouwtraject worden gedaan. De budgetten zijn niet toereikend om deze prijsstijgingen te dekken. Gemeentebreed wordt gezocht naar een oplossing hiervoor aangezien de prijsstijgingen op meerdere onderdelen effect heeft.

Geschillenbeslechting  Dejuridisering multiproblematiek: De pilot van het Ministerie van Justitie en Veiligheid loopt. De analyse die is uitgevoerd heeft waardevolle informatie opgeleverd en nu worden er in de uitvoering bij afdelingen Juridische Zaken en Werk & Inkomen aanpassingen gemaakt, waarmee we gaan ontdekken of het aantal bezwaren dat wordt ingediend afneemt, ofwel dat er vaker een informele aanpak op kan worden toegepast.  Verwerken achterstanden: In 2020 en 2021 hadden we te maken met grote achterstanden rondom

Geschillenbeslechting  Personele bezetting/capaciteit Inkoop:De personele capaciteit van Team Inkoop is qua fte’s niet in lijn met het initiële implementatieplan en het voorgenomen serviceniveau. Personeel is niet tot nauwelijks te vinden of moet stevig getraind/opgeleid worden waardoor de capaciteit structureel onder druk staat. Dit gaat weer ten koste van het serviceniveau en de rechtmatigheid.

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

72

bezwaar en beroep. Deze achterstanden zijn gedeeltelijk ingelopen. Mede vanwege de uitbreiding van extra juridische capaciteit. Op dit moment is er nog steeds een achterstand, maar zijn de urgente dossiers opgepakt.

Actueel (ontwikkelingen/risico's)  Er komt het komende jaar veel wetgeving op de gemeente af waar input op het gebied van informatietechnologie wordt verwacht. Denk hierbij aan de Omgevingswet, Wet Open Overheid (WOO), Wet Digitale Overheid (WDO) en Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV).  De situatie in Oekraïne creëert meer zorg rondom cyberaanvallen en legt hiermee druk op onze informatiebeveiliging.  Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt wordt inhuur van personeel moeilijker en stijgen de tarieven/kosten steeds verder.

Financieel resultaat Het resultaat is € 0,2 miljoen nadelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:  Stijging energielasten (N 0,2)

Voorstellen Er is voor € 0,3 miljoen nadelig, oplopend tot € 0,5 miljoen nadelig vanaf 2023 aan voorstellen ingediend. Dit zijn:  Aanpassing dienstverlening als gevolg van Gastvrij Tilburg, ondersteuning bestuur en intensiever gebruik nieuwe Stadhuis (N 0,1 in 2022, N 0,5 vanaf 2023)  Herwaardering secretaresses (N 0,2)  Licentiekosten voor ANPR camera's

3. Bedrijfsvoering

73

Resultaat Bedrijfsvoering  Stijging energielasten Totaal Bedrijfsvoering

L/B L

2022 231 N 231 N

2023 -

(x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) 2024 2025 2026 -

Toelichting financiële mutaties: Stijging energielasten (N 231) De stijging van energieprijzen geeft een nadeel van € 231.000 (zie toelichting op veld "Sociaal en veerkrachtig").

Voorstellen Voorstellen

Soort

Structurele aanpassing dienstverlening als gevolg van Gastvrij Tilburg, uitbreiding ondersteuning bestuur en intensiever gebruik nieuwe Stadhuis Herwaardering secretaresses Licentiekosten voor ANPR camera's

BV

(x € 1.000) Bedrag 2022 117 N

BV BV

159 N 21 N

(BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, KR=Kredietvoorstel) Aanpassing dienstverlening als gevolg van Gastvrij Tilburg, uitbreiding ondersteuning bestuur en intensiever gebruik nieuwe Stadhuis (N 117 in 2022, N 510 vanaf 2023) Om de dienstverlening uit te kunnen voeren zoals deze gevraagd wordt in het nieuwe Stadhuis en het PaleisRaadhuis, de intensiteit van het gebruik van deze locaties, tezamen met de hogere ambitie op gastvrijheid, de toename van het aantal evenementen wat wordt georganiseerd en een andere manier van werken, dient de formatie structureel uitgebreid te worden met 9,47 fte (€ 627.000) voor de periode vanaf 2022. Dit heeft enerzijds betrekking op de afdeling Bestuurszaken waarvoor bij het inrichtingsplan van deze nieuwe afdeling per 1 januari 2022 door directie en met instemming van het college is besloten de formatie voor ondersteuning van het college voor bodes en bestuurssecretariaat te verhogen (+2,08 fte). Anderzijds betreft het een uitbreiding bij de afdeling faciliteiten in verband met toegenomen evenementen en dienstverlening op het gebied van gastvrijheid in het nieuwe stadhuis (+7,39 fte). Hier is slechts beperkt structurele dekking voor beschikbaar in de bedrijfsvoering, namelijk voor een bedrag van € 117.000, waardoor per saldo structureel een nadeel van € 510.000 resteert.

In 2022 kunnen de meerkosten grotendeels worden opgevangen door incidentele meevallers in de bedrijfsvoering als gevolg van de naweeën van Covid-19 voor een bedrag van € 393.000, waardoor dit in 2022 leidt tot een netto nadeel van € 117.000. Op basis van de ervaringen opgedaan met het gebruik van het Stadhuis en het Paleis-Raadhuis zal de behoefte aan extra formatie worden bepaald voor de periode vanaf de ingebruikname van de nieuwe Stadswinkel. Herwaardering secretaresses (46,89 fte schaal 6 en 7 naar schaal 7, 8 en 9) (N 159 in 2022, N 319 vanaf 2023) De inschaling van de functies van secretaresses is opnieuw beoordeeld. Oorzaken voor deze aanpassing zijn onder andere gelegen in schaarste op de arbeidsmarkt, het vergelijk met andere functies in de organisatie die vergelijkbare taken uitvoeren en de extra belasting voor de ondersteuning van de burgemeester buiten de reguliere werktijden, in de avonduren en op de dagen in het weekend. Het betreft een aanpassing van 21,56 fte van schaal 6 naar 7, 24,33 fte van schaal 7 naar 8 en 1 fte van schaal 7 naar 9 waarvoor het formatiebudget per 1 juli 2022 verhoogd dient te worden en waar geen dekking voor beschikbaar is. Voor 2022 betekent dit een verhoging van het formatiebudget met € 159.000 en structureel met een bedrag van € 319.000.

Licentiekosten voor ANPR camera's (N 21) Stadstoezicht gebruikt slimme handhavingssoftware voor het handhaven en invoeren van processen verbaal. Dit gebruikte ze al voor brede handhaving en mobiele fietshandhaving en sinds 2018 is daar een applicatie voor de ANPR camera's aan toegevoegd. De eerste twee jaar is dit incidenteel gedekt uit het project rond de selectieve toegang van het centrum maar er is nagelaten om hier structureel budget voor te regelen. Om te

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

74

-

kunnen blijven handhaven op ongewenst verkeer in het voetgangersgebied van het centrum is deze uitbreiding van de handhavingssoftware noodzakelijk. Dit leidt tot een structureel nadeel van € 20.750 voor 20 ANPR camera's.

3. Bedrijfsvoering

75

4. Bijlagen 4.1 Actualisering begroting 4.1.1 Begrotingsbijstelling In onderstaande tabel zijn zowel de financiële afwijkingen - zoals toegelicht bij de diverse programma’s - als een aantal administratieve mutaties verwerkt. De administratieve mutaties hebben geen beleidsmatige consequenties en ook geen effect op het financiële resultaat (lasten/baten neutraal). Desondanks moeten ze wel formeel worden vastgesteld om aan het budgetrecht van de raad te voldoen. Het betreft hier mutaties als gevolg van: Administratieve verwerking raadsbesluiten; Actualisering bestedingsplannen reserves en voorzieningen; Actualisering bijdragen in projecten; Budgettaire verschuivingen binnen - en over velden; Beleidsmatige- en technische overhevelingen vanuit 2021; Technische doorrekening van de begroting = het jaarlijks opnieuw (meerjarig) goed zetten van de detailbudgetten. Inclusief actualiseren van de kostenverdeelsleutels; Budgettaire bijstelling dienstverlening voor derden en interne dienstverlening; Herschikking kostenmix. De bijstelling per veld in de tussenrapportage: Veld 1.10 1.10

Omschrijving Inclusieve stad Inclusieve stad

1.20

Inclusieve stad

1.20

Inclusieve stad

1.30 1.30

Inclusieve stad Inclusieve stad

1.31

Inclusieve stad

1.31

Inclusieve stad

1.32 1.32 1.33 1.33 1.40 1.40 2.10 2.10 2.20 2.20 2.30 2.30 3.10 3.10 3.20 3.20 3.30

Inclusieve stad Inclusieve stad Inclusieve stad Inclusieve stad Inclusieve stad Inclusieve stad Duurzame stad Duurzame stad Duurzame stad Duurzame stad Duurzame stad Duurzame stad Vitale stad Vitale stad Vitale stad Vitale stad Vitale stad

Omschrijving veld Sociaal en veerkrachtig Sociaal en veerkrachtig Pers. ontwikk. & zelfredzaamh. Pers. ontwikk. & zelfredzaamh. Passende onderstToegang Passende onderstToegang Passende onderst Werk&inkomen Passende onderst Werk&inkomen Passende onderst WMO Passende onderst WMO Passende onderst Jeugdhulp Passende onderst Jeugdhulp Ingrijpen crisis onveiligheid Ingrijpen crisis onveiligheid Fysieke basiskwaliteit Fysieke basiskwaliteit Groen blauwe leefomgeving Groen blauwe leefomgeving Klimaat Klimaat Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Aantrekkelijke leefomgeving Aantrekkelijke leefomgeving Economie, cultuur en evenem.

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

L/B B L

2022 -4.198 23.101

2023 -852 3.789

2024 -891 3.012

Bedragen X € 1.000 2025 2026 -307 -144 1.621 97

B

-13.857

60

60

60

69

L

15.014

-1.790

382

1.700

1.427

B L

-102 578

0 638

0 638

0 637

0 41

B

-2.904

2.102

2.102

2.102

2.102

L

5.943

-663

-663

-667

-2.257

B L B L B L B L B L B L B L B L B

595 3.158 -376 2.100 -2.282 5.266 -4.622 8.018 -1.327 1.232 -8.359 9.806 -3.255 2.525 -1.460 -1.294 -4.357

1.472 -2.347 0 -262 8 989 -255 1.753 -151 198 -3.038 2.992 15 -773 -5.076 -710 117

1.472 -2.555 0 -158 8 489 -437 4.999 -5 120 -5 -41 15 -817 -2.345 -3.445 -1.432

1.472 -2.764 0 -54 8 516 -392 3.339 -5 39 -5 -29 15 -801 -1.848 -3.945 307

1.472 -2.636 0 195 8 -6 994 2.073 -4 59 -5 17 19 -1.019 -1.517 -4.854 310

76

Veld Omschrijving 3.30 Vitale stad 3.40 Vitale stad 3.40 Vitale stad 4.10 Samen en dichtbij 4.10 Samen en dichtbij 4.20 Samen en dichtbij 4.20 Samen en dichtbij 4.70 Samen en dichtbij 4.70 Samen en dichtbij 4.80 Samen en dichtbij 4.80 Samen en dichtbij 4.90 Samen en dichtbij 4.90 Samen en dichtbij Eindtotaal

Omschrijving veld Economie, cultuur en evenem. Ruimte wonen,werken,mobil Ruimte wonen,werken,mobil Bestuur en samenwerking Bestuur en samenwerking Publieke dienstverlening Publieke dienstverlening Diensten andere overheden Diensten andere overheden Financ. en alg dekkingsmidd. Financ. en alg dekkingsmidd. Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten

L/B L B L B L B L B L B L B L

2022 11.370 2.154 -828 595 -122 -791 2.137 -3.135 3.059 -38.897 514 -14.883 3.147 -6.738

2023 6.720 1.238 -600 -43 -89 -99 1.098 -2.432 2.355 77 276 -1.052 -7.459 -1.794

2024 8.288 -7.758 8.506 -43 -89 -1 1.000 -2.432 2.355 -322 279 0 -8.549 1.737

2025 6.494 1.619 -753 -43 -89 -1 1.018 -2.432 2.355 -267 279 0 -7.713 1.465

2026 6.058 4.145 -3.617 -43 43 0 75 -2.138 2.138 -963 30 3.580 -3.049 2.700

2022

2023

2024

2025

2026

0

194

558

3.544

3.226

-8.253

-9.648

-9.859 -11.032 -11.032

-6.738 3.090 -11.901

-1.794 2.321 -8.927

1.737 2.131 -5.433

De bijgestelde meerjarenraming tot en met de tussenrapportage 2022: Saldo programmabegroting 2022 Doorwerking jaarrekening 2021 Consequenties Tussenrapportage 2022 Beleidsvoorstellen Tussenrapportages 2022 Totaal saldo t/m tussenrapportage 2022 incl. voorstellen

1.465 2.131 -3.892

De doorrekening jaarrekening 2021 is in bovenstaand overzicht opgenomen voor de jaren 2022 tot en met 2026. De besluitvorming over de jaren 2023 tot en met 2026 wordt meegenomen bij de programmabegroting 2023.

4. Bijlagen

77

2.700 2.131 -2.975

4.1.2 Overzicht lasten en baten Bedragen x € 1.000 incl. beleidsvoorstellen

Oorspronkelijke begroting 2022 * Lasten

Gewijzigde begroting TR 2022

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten en Baten exclusief mutatie reserves Programma Inclusieve stad

548.185

-136.362

411.823

610.362

-149.079

461.282

Sociaal en veerkrachtig

93.897

-8.638

85.259

118.428

-9.397

109.031

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

40.324

-13.533

26.791

55.355

-25.863

29.492

Passende ondersteuning: Toegang

22.878

-204

22.674

24.330

-251

24.079

Passende ondersteuning: Werk en inkomen

175.825

-108.917

66.907

180.351

-108.341

72.009

Passende ondersteuning: WMO

117.697

-4.417

113.280

125.585

-4.493

121.092

Passende ondersteuning: Jeugdhulp

75.422

-5

75.417

78.447

-6

78.440

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

22.142

-647

21.495

27.867

-728

27.139

Programma Duurzame stad

110.849

-27.885

82.965

129.350

-30.070

99.280

Fysieke basiskwaliteit

101.012

-26.357

74.655

108.227

-25.040

83.187

Groen blauwe leefomgeving

4.856

-226

4.630

6.088

-228

5.860

Klimaat

4.981

-1.302

3.679

15.035

-4.802

10.233

Programma Vitale stad

178.218

-69.155

109.063

189.738

-73.617

116.121

Openbare orde en veiligheid

33.058

-382

32.677

35.637

-3.164

32.473

Aantrekkelijke leefomgeving

34.210

-17.309

16.902

32.272

-16.928

15.344

Economie, cultuur en evenementen

42.687

-6.902

35.786

54.461

-8.701

45.760

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

68.262

-44.563

23.699

67.367

-44.824

22.543

Programma Samen en dichtbij

77.907

-647.924

-570.016

75.485

-709.604

-634.119

Bestuur en samenwerking

11.868

-154

11.713

11.471

-155

11.316

Publieke dienstverlening

18.119

-9.583

8.536

20.759

-10.098

10.661

Diensten aan andere overheden

27.339

-27.582

-244

30.404

-30.675

-271

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

3.877

-610.394

-606.516

4.737

-668.292

-663.555

Algemene baten en lasten

16.705

-211

16.495

8.114

-384

7.731

Begroot saldo van baten en lasten exclusief reserves

915.160

-881.325

33.834 1.004.935

-962.370

42.565

* inclusief besluitvorming over de begroting

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

78

Bedragen x € 1.000 incl. beleidsvoorstellen

Oorspronkelijke begroting 2022 *

Gewijzigde begroting TR 2022

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma Inclusieve stad

0

-2.473

-2.473

1.338

-14.440

-13.101

Sociaal en veerkrachtig

0

-93

-93

-70

-3.542

-3.612

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

0

-375

-375

0

-1.904

-1.904

Passende ondersteuning: Toegang

0

0

0

0

-55

-55

Passende ondersteuning: Werk en inkomen

0

-1.496

-1.496

1.408

-4.987

-3.579

Passende ondersteuning: WMO

0

-348

-348

0

-1.153

-1.153

Passende ondersteuning: Jeugdhulp

0

-161

-161

0

-537

-537

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

0

0

0

0

-2.262

-2.262

Programma Duurzame stad

7.431

-9.431

-2.001

8.498

-21.868

-13.370

Fysieke basiskwaliteit

5.491

-5.027

465

6.299

-10.770

-4.471

90

-920

-830

90

-2.245

-2.155

Klimaat

1.849

-3.484

-1.635

2.109

-8.852

-6.743

Programma Vitale stad

9.442

-33.555

-24.112

9.263

-34.030

-24.767

Openbare orde en veiligheid

0

-364

-364

0

-842

-842

Aantrekkelijke leefomgeving

146

-6.571

-6.425

151

-6.676

-6.524