Document · PDF

03 Tussenrapportage 2022 - Versie Raad 18-07-22

Raadsvergadering 18 juli 2022, gemeente TilburgBij agendapunt: Raadsvoorstel vaststellen Tussenrapportage 202243.524 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

-7.004

-7.000

-9.562

-9.558

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

9.293

-19.615

-10.323

9.108

-16.950

-7.842

Programma Samen en dichtbij

21.628

-26.876

-5.248

38.123

-41.350

-3.227

Bestuur en samenwerking

-883

-12

Publieke dienstverlening

-281

Diensten aan andere overheden

-43

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

-5.938

502

-6.350

-5.848

Algemene baten en lasten

21.628

-20.055

1.573

37.621

-34.664

2.957

Totaal mutaties reserves

38.501

-72.335

-33.834

57.222

-111.688

-54.466

Begroot saldo van baten en lasten inclusief reserves

953.660

-953.660

0 1.062.157 -1.074.058

-11.901

Mutaties Reserves

Groen blauwe leefomgeving

Economie, cultuur en evenementen

* inclusief besluitvorming over de begroting

4. Bijlagen

Bedragen x € 1.000 incl. beleidsvoorstellen

Oorspronkelijke begroting 2022 * Lasten

Gewijzigde begroting TR 2022

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten en Baten inclusief mutatie reserves Programma Inclusieve stad

548.185

-138.835

409.350

611.700

-163.519

448.181

Sociaal en veerkrachtig

93.897

-8.730

85.166

118.358

-12.939

105.419

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

40.324

-13.909

26.416

55.355

-27.766

27.589

Passende ondersteuning: Toegang

22.878

-204

22.674

24.330

-306

24.024

Passende ondersteuning: Werk en inkomen

175.825

-110.413

65.411

181.759

-113.329

68.430

Passende ondersteuning: WMO

117.697

-4.765

112.932

125.585

-5.646

119.939

Passende ondersteuning: Jeugdhulp

75.422

-167

75.255

78.447

-544

77.903

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

22.142

-647

21.495

27.867

-2.989

24.877

Programma Duurzame stad

118.280

-37.316

80.964

137.848

-51.938

85.910

Fysieke basiskwaliteit

106.503

-31.383

75.120

114.526

-35.810

78.716

Groen blauwe leefomgeving

4.946

-1.147

3.800

6.178

-2.473

3.705

Klimaat

6.830

-4.786

2.044

17.145

-13.655

3.490

Programma Vitale stad

187.660

-102.710

84.951

199.001

-107.647

91.354

Openbare orde en veiligheid

33.058

-746

32.313

35.637

-4.006

31.630

Aantrekkelijke leefomgeving

34.356

-23.880

10.476

32.423

-23.603

8.820

Economie, cultuur en evenementen

42.691

-13.906

28.786

54.465

-18.263

36.202

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

77.555

-64.179

13.376

76.475

-61.774

14.701

Programma Samen en dichtbij

99.535

-674.799

-575.264

113.608

-750.954

-637.346

Bestuur en samenwerking

11.868

-1.037

10.830

11.471

-167

11.304

Publieke dienstverlening

18.119

-9.583

8.536

20.759

-10.379

10.380

Diensten aan andere overheden

27.339

-27.582

-244

30.404

-30.718

-314

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

3.877

-616.331

-612.454

5.239

-674.643

-669.404

Algemene baten en lasten

38.333

-20.265

18.068

45.735

-35.048

10.688

Begroot saldo van baten en lasten inclusief reserves

953.660

-953.660

0 1.062.157 -1.074.058

-11.901

* inclusief besluitvorming over de begroting

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

4.2 Algemene reserve Hieronder is het meerjarig verloop van de Algemene Reserve weergegeven. De bovenbandbreedte van de Algemene Reserve voor het jaar 2022 is € 49,1 miljoen. De onderbandbreedte is € 38,2 miljoen. Algemene Reserve Bedragen x € 1.000,Stand per 1 januari

2022

2023

2024

2025

2026

49.100 55.068 52.332 51.332 51.332

Onttrekkingen 2022: Opstartsubsidie Kompaan/ De bocht t.b.v. activiteiten 'nieuwe' Tilburgers Garantstelling Ondernemersfondsen BIZ-stichtingen Tekort in de jaarschijf 2023 Veiligheidsmaatregelen Willem II stadion Onttrekking ten behoeve van PACT Projectbegeleiding Meerjarig Integraal Huisvestingsplan voor het Primair en Speciaal Onderwijs Toevoegingen 2022: Storting ten behoeve van het tekort in 2023 Saldo Programmabegroting 2022 Storting ten behoeve van PACT

-66 -50 -1.736 -200 -1.000 -1.000 -200

1.736 2.748 2.000

Stand per 31 december exclusief voorstellen Tussenrapportage 2022

55.068 52.332 51.332 51.332 51.332

Voorstellen Tussenrapportage 2022 Overheveling naar Reserve Incidentele Opgaven in verband met het overschrijden van de bovenbandbreedte -5.968 Verloop inclusief voorstellen 2022 2023 2024 2025 2026 49.100 49.100 46.364 45.364 45.364 0 -2.736 -1.000 0 0 49.100 46.364 45.364 45.364 45.364

Stand per 1 januari Mutaties Stand per 31 december

4. Bijlagen

4.3 Reserve Incidentele Opgaven (RIO) Hieronder is het meerjarig verloop van de Reserve Incidentele Opgaven (RIO) weergegeven. Reserve Incidentele Opgaven (RIO) Bedragen x € 1.000,Stand per 1 januari

2022

Onttrekkingen Nieuwbouw Traverse (NJB 2011/ACT PB12) Wilhelminakanaal Groenambities spoorzone/ spoorpark Glasvezel - Digitale wayfinders en Uitnodigen, Uitlichten, Uitleggen Culturele coöperatieve samenwerking Peristal Duurzaam vervoer Stappegoor Fietsenstalling station Doorontwikkeling Spoordijk (VGB) Doorontwikkeling Spoordijk (SPB) Bijdrage onrendabele top mediacluster Invoering Omgevingswet CUPUDO Herijken evenementenbeleid Viaducten tussen Spoorzone en Binnenstad Cultuur, afmaken cultuurplan Klimaatadaptatie Voetbalvisie Impuls organisatieontwikkeling bestuursakkoord Cityring incl herinrichting openbaar gebied binnenstad (inclusief kernwinkelgebied) Kinderboerderij Maria Goretti HNW Aanpak laaggeletterdheid, taalhuiscoördinatie Loopagenda Vuurwerkshows Kermis toekomstbestendig Wilhelminakanaal, fasering project Versnelling next economy Buurthuis Broekhoven Openbare toiletten Impuls Klimaatbestendig Tilburg Gemeentelijke huisvesting HNW van 2021 naar 2022

2023

2024

2025

2026

18.947 7.635 6.094

5.584

2.004

-1.000 -2.500 -2.500 -779 -361 -42 -37 -10 -1 -358 -1.725 -60 -156 -1.525 -402 -161 -302 -206 -112 -465 -500 -50

-500

-1.078 -300 -336 -72 -223 -118 -235 -200 -10 2.000 2.000 -3.580 -250 -124 -207 -15 -25 -418

Stand per 31 december exclusief voorstellen Tussenrapportage 2022 7.635 6.094 5.584

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

2.004

Reserve Incidentele Opgaven (RIO) Bedragen x € 1.000,Voorstellen Tussenrapportage 2022 Resultaat Tussenrapportage 2022 Overheveling van de Algemene Reserve in verband met het overschrijden van de bandbreedte Voorstellen in voorbereiding Hub ten behoeve van atletiek Stadsbos Middelen Biezenmortel

2022

2023

2024

2025

2026

11.901 5.968 -1.000 -766

Verloop inclusief voorstellen 2022 2023 2024 2025 2026 18.947 24.738 22.197 21.687 18.107 5.791 -2.541 -510 -3.580 0 24.738 22.197 21.687 18.107 18.107

Stand per 1 januari Mutaties Stand per 31 december

4. Bijlagen

4.4 Hefbomen Sociaal Domein

TRANSFORMATIESTRATEGIE SOCIAAL DOMEIN De bedoeling De bedoeling is dat mensen zolang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving en dat wie het nodig heeft passende ondersteuning krijgt. Het is ook de bedoeling dat we dat betaalbaar houden en daar met elkaar voor zorgen. Nu en straks en op z’n Tilburgs. We werken aan een inclusieve stad, waar iedere Tilburger erbij hoort, ertoe doet en mee kan doen. We zorgen voor een stimulerende omgeving om persoonlijke talenten te ontdekken, ontwikkelen en in te zetten. Tilburgers die het nodig hebben krijgen passende ondersteuning, zodat ze naar eigen vermogen mee kunnen doen aan de samenleving. We richten ons op de transformatie van intensieve ondersteuning naar preventie. We willen gewone problemen gewoon oplossen en zorgen voor een sterke verbinding met de wijk en de informele mogelijkheden die daar zijn. De transformatiestrategie is gericht op meer maatschappelijke, institutionele en financiële impact. Dat doen we door het inzetten van hefbomen (interventies, innovaties), intensieve lobby, nieuwe regionale inkoop en door de menselijke maat centraal te stellen door onder andere patronen te doorbreken met behulp van de werktafels. Periodiek geven we een beeld van de voortgang van de transformatiestrategie. In dit voortgangsbeeld gaan we in op het onderdeel hefbomen.

We geven in één oogopslag een beeld van de voortgang en impact van de hefbomen. Hoe we zijn gestart met hefbomen Hefbomen zijn interventies en innovaties met een businesscase die start vanuit inzichten wat anders moet én vanuit aannames over wat (wel) werkt. In zo’n businesscase nemen we op hoe we impact willen maken en welke investering in mensen, middelen en activiteiten daarvoor nodig zijn. Met onze hefbomen experimenteren en leren we door te dóen. Gedurende de uitvoering ontstaan nadere inzichten en data (bewijslast). We hebben met serieuze ambitie om het beter te gaan doen, en met lef, impactdoelen gesteld: maatschappelijk, institutioneel en ook financieel. Op basis van de beste inschatting en beschikbare inzichten.

We zijn in 2019 gestart met 18 hefbomen. 8 hefbomen zijn afgerond in 2021. De meeste van die 8 zijn succesvol afgesloten. Een enkele hefboom, zoals Ontwikkelplan Toegang, is in die vorm niet haalbaar gebleken. Op dit moment wordt de ontwikkeling van De Toegang opnieuw herzien. De voortgang en impact De impact van de hefbomen is zichtbaar gebleken: maatschappelijk, institutioneel en financieel. Er is meer effectieve ondersteuning van inwoners; op maat, persoonlijk en dichterbij. Veranderingen zijn soms weerbarstig, raken belangen en zekerheden en kosten tijd en investering. De voortgang in activiteiten en bereikte maatschappelijke en institutionele impact is over all volgens de verwachting, met positieve en negatieve afwijkingen. Verschillende hefbomen hebben een relatie met de nieuwe inkoop van Wmo, jeugdhulp en dagbesteding (per 2023 in uitvoering) om daar de bredere beweging te kunnen maken in kwaliteit en betaalbaarheid van de ondersteuning aan onze inwoners. In 2022 zijn nog 10 hefbomen in uitvoering. In de eerste periode van dit jaar is hefboom Maatpact al afgerond. Twee hefbomen worden opnieuw bekeken deze periode: Meer effect en doelmatigheid subsidies en Versimpelen meldroutes.

VOORTGANGSBEELD HEFBOMEN JANUARI-APRIL 2022 FASE HEFBOOM

HEFBOOM

RELATIE MAATSCHAPPELIJKE INKOOP IMPACT

Wat valt op? INSTITUTIONELE IMPACT

FINANCIËLE IMPACT

Meer effectiviteit en doelmatigheid minimareg. (bestaanszekerheid)

Meer effect en doelmatigheid subsidies in sociale basis

Kansrijke start

Beheersmaatregelen Jeugdhulp (POH GGZ Jeugd)

Beheersmaatregelen Jeugdhulp (toetser medisch domein Jeugd)

Beheersmaatregelen Jeugdhulp (dyslexiescreeners)

Beheersmaatregelen Wmo (schakelteam)

Van beschermd wonen naar beschermd thuis

Wonen doe je thuis

INZICHTELIJK

Klantregie participatie

NOG NIET INZICHTELIJK

Maatpact

Versimpelen meldroutes

HEFBOOM WORDT HERIJKT

NOG NIET

INZICHTELIJK

NOG NIET

HEFBOOM WORDT HERIJKT

AFGESLOTEN HEFBOMEN 2021 In 2021 zijn 8 hefbomen afgesloten, dat wil zeggen dat het resultaat van de hefboom is behaald en de werkwijze zo nodig is geborgd in de organisatie of dat een hefboom niet werkte of haalbaar is gebleken.

Minder instroom beschermingsbewind

Samenhang SW-voorzieningen en Wmo-dagbesteding

Jeugdhulp-onderwijs

Ontwikkelplan Toegang Tilburg

PGB Wmo

Toezicht Wmo / Jeugdwet

Eén gezin, één plan, één coördinator

Handhaving Participatiewet

AFGESLOTEN

LEGENDA

Het resultaat van de hefboom is behaald of niet haalbaar gebleken. De werkwijze is zo nodig geborgd in de organisatie

UITVOERINGSFASE

De hefboom is in uitvoering

CONFORM BEOOGD

Afronding Hefboom Maatpact Met deze regionale hefboom is met ontschot budget en aanpak, maatwerk geboden aan huishouden met complexe problemen op meerdere gebieden. Er zijn zogenaamde ‘giftige cocktails’ gesignaleerd voor het ontstaan van problemen, die vaak verborgen gaan achter maatwerkcasussen. In de afgelopen periode is een ontwikkeling gemaakt in het doorbreken van patronen in beleid en regelgeving om ondersteuning met de menselijke maat te kunnen bieden. Dat doen we via de Tilburgse Werktafel ‘doorbreken van patronen’ aan de hand van illustratieve casuïstiek. In een werkbezoek van de ministeries BZK, VWS en SZW aan de gemeente Tilburg is onze methodiek van de Werktafel omarmd en afgesproken deze ook op landelijk niveau te ondersteunen. In deze nieuwe samenwerking met de ministeries, het Werkpact, zal de werkwijze van de Werktafel worden gebruikt om samen te komen tot doorbraken van hardnekkige patronen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Hefboom Wonen doe je thuis en borging in nieuwe inkoop jeugdhulp Binnen deze hefboom is het doel uithuisplaatsingen van kinderen te verminderen door 1) intensieve ondersteuning in het gezin of 2) verblijf in gezinsgerichte woonvormen: 1) De pilot JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) is een jaar in uitvoering. Het eerste half jaar zijn professionals opgeleid in de werkwijze. Sinds oktober 2021 is het aanmelden gestart.

Inmiddels zijn er 60 aanmeldingen gedaan, met 25 jongeren wordt gezocht naar een mentor, 5 jongeren hebben een JIM en voor de anderen wordt gekeken wat nodig is. 2) Het is een opgave om passende woonplekken voor kinderen te vinden die niet meer thuis kunnen worden. Met potentiële aanbieders voor de nieuwe inkoop van jeugdhulp zijn we in gesprek over een passend woonlandschap met meer gezinshuizen, behoud van pleeggezinnen en kleinschalige woonvormen voor moeilijk plaatsbare jongeren. Daarin kijken we ook hoe vraag en aanbod (boven)regionaal beter bij elkaar komt. Verlenging hefboom Dyslexiescreeners De Dyslexiescreeners beoordelen namens de gemeente Tilburg (en Goirle-Hilvarenbeek en Oisterwijk) of een leerling in aanmerking komt voor een vergoed onderzoek voor Enkelvoudige Dyslexie (ED). Voor de beoordeling of een leerling in aanmerking komt voor een vergoed traject, screenen zij het leerlingdossier wat door school is opgesteld. In het verleden bleek dat sommige scholen jeugdigen naar de vergoede dyslexiezorg (Jeugdwet) verwees, terwijl niet aan de criteria werd voldaan waardoor zij zelf verantwoordelijk waren voor de ondersteuning van deze jeugdigen. Door de dyslexiescreeners is het aantal jeugdigen binnen de vergoede dyslexiezorg gedaald en wordt de ondersteuning door de scholen zelf opgepakt. De screeners toetsen de leerlingdossiers n.a.v.

vastgestelde toetsmomenten van het onderwijs (januari en juni). Wij monitoren om deze reden deze hefboom op jaarbasis en niet per kwartaal, omdat dat geen betrouwbaar beeld zou geven.

MEER DAN BEOOGD

MINDER DAN BEOOGD

FINANCIEEL VOORTGANGSBEELD HEFBOMEN JANUARI-APRIL 2022 HEFBOOM

FASE HEFBOOM

BEOOGD 2022

TOTALE REALISATIE T/M APR 2022

Meer effectiviteit en doelmatigheid minimareg. (bestaanszekerheid)

€ 445.0

Meer effect en doelmatigheid subsidies in sociale basis

€ 900.0

€ 104.6

Kansrijke start

€ 11.2

€0

Beheersmaatregelen Jeugdhulp (POH GGZ Jeugd)

€ 951.2

€ 893.8

Beheersmaatregelen Jeugdhulp (toetser medisch domein Jeugd)

€ 200.0

€ 148.9

Beheersmaatregelen Jeugdhulp (dyslexiescreeners)

€ 98.4

Beheersmaatregelen Wmo (schakelteam)

€ 1.375.0

€ 1.100.0

Van beschermd wonen naar beschermd thuis

€ 2.530.0

€ 1.446.5

Wonen doe je thuis

€ 665.0

€ 135.0

Klantregie participatie

Maatpact

€ 859.9

Versimpelen meldroutes

€ 500.0

AFGESLOTEN

Het resultaat van de hefboom is behaald of niet haalbaar gebleken. De werkwijze is zo nodig geborgd in de organisatie

FINANCIËLE IMPACT

HERIJKT

NOG NIET INZICHTELIJK

UITVOERINGSFASE

De hefboom is in uitvoering

€ 764.9 HEFBOOM WORDT HERIJKT

€ 5.133.7

CONFORM BEOOGD

In 2020 zijn we met een financieel doel van 15,5 miljoen gestart. In de afgelopen jaren zijn hefbomen bijgesteld en gerealiseerd. Voor het jaar 2022 is het financiële doel 8,5 miljoen. Daarvan is t/m april 2022 5,1 miljoen gerealiseerd. Dit betekent dat er nog 3,4 miljoen resteert.

HEFBOOM WORDT

NOG NIET INZICHTELIJK

€ 8.535.7

LEGENDA

Financiële impact

TOTAAL

MEER DAN BEOOGD

Vervolgens vindt op basis van dit voortgangsbeeld een bijstelling plaats op drie hefbomen: • Hefboom Beheersmaatregel Wmo (schakelteam), het financieel effect is 0,3 miljoen minder dan beoogd. Het plafond van de financiële impact is bereikt (1,1 miljoen structureel). Het lerend effect dat we willen bereiken is nog beperkt door het verloop onder professionals in de Toegang en de ervaren werkdruk. • Hefboom Meer effect en doelmatigheid subsidies in sociale basis: de financiële impact zal in 2022 en 2023 nog niet zichtbaar zijn, het financieel effect is daarmee 0,8 miljoen minder. • Hefboom Versimpelen meldroutes, de financiële impact zal in 2022 en 2023 nog niet zichtbaar zijn, het financieel effect is daarmee 0,5 miljoen minder. Dit betekent dat er na bijstelling voor 2022 nog 1,9 miljoen aan financiële opgave te realiseren is. Overigens is de hefboom Ontwikkelplan Toegang met een financiële opgave van 3,3 miljoen vorig jaar al afgesloten omdat deze niet haalbaar bleek. Deze hefboom zit daarom niet meer in het financiële doel van de hefbomen voor 2022.

MINDER DAN BEOOGD

4.5 Investeringen (Bedragen x € 1.000,-) Veld 1.10 - Sociaal en veerkrachtig 1.20 - Pers. ontwikk. & zelfredzaamh. 2.10 - Fysieke basiskwaliteit 2.20 - Groen blauwe leefomgeving 2.30 - Klimaat 3.10 - Openbare orde en veiligheid 3.20 - Aantrekkelijke leefomgeving 3.30 - Economie, cultuur en evenem. 3.40 - Ruimte voor wonen,werken,mobil 4.20 - Publieke dienstverlening 4.90 - Algemene baten en lasten Totaal Lasten 1.20 - Pers. ontwikk. & zelfredzaamh. 2.10 - Fysieke basiskwaliteit 2.20 - Groen blauwe leefomgeving 2.30 - Klimaat 3.20 - Aantrekkelijke leefomgeving 3.40 - Ruimte voor wonen,werken,mobil 4.90 - Algemene baten en lasten Totaal Baten Totaal Saldo

Oorspr. Mutaties Budget Budget Budget Budget Budget L/B Budget TR TR 2023 2024 2025 2026 L 5.807 -3.586 2.221 5.319 2.694 2.694 1.847 L 40.969 -12.001 28.969 95.484 677 11.243 250 L 58.310 -1.687 56.623 82.675 45.066 28.440 36.516 L 1.802 4.158 5.960 1.561 844 -92 709 L 100 335 435 100 350 100 0 L 75 125 200 120 120 120 120 L 46.589 8.611 55.200 24.735 13.392 12.913 554 L 0 45 45 0 0 0 0 L 19.962 3.729 23.691 24.106 20.998 31.751 12.277 L 150 93 243 150 150 150 150 L 25.711 2.652 28.363 18.303 7.528 4.368 3.368 199.475 2.476 201.951 252.554 91.818 91.686 55.791 B 0 18 18 0 0 0 0 B -3.884 -2.576 -6.459 -1.021 -2.708 0 0 B -500 -3.119 -3.619 0 0 0 0 B 0 -15 -15 0 0 0 0 B -7.608 -2.940 -10.548 -688 -602 -955 0 B -4.906 -7.920 -12.826 -5.921 -4.504 -10.624 0 B -663 -118 -780 -301 0 0 0 -17.561 -16.668 -34.229 -7.931 -7.813 -11.579 0 181.914 -14.192 167.722 244.622 84.005 80.107 55.791

Toelichting: In de bovenstaande tabel zijn de volgende mutaties verwerkt: Actualisering investeringsraming BAT In het kader van reëel ramen is de investeringsraming van het BAT bijgesteld op grond van de geactualiseerde raming van de vervangingsinvesteringen en de investeringen nieuw beleid begroting 2022. Voor 2022 betekent dit € 10,6 miljoen minder investeringen, voornamelijk door het doorschuiven van de herinrichting milieustraat en afvalinzameling binnenstad naar 2023. Per saldo bevat de reeks tot en met 2026 een toename van ca € 0,9 miljoen. Dit komt onder andere door versnelde vervangingen in verband met de invoering van de zero-emissie zone in Tilburg en door uitbreiding ten behoeve van én ten laste van de regio. Het bijbehorende effect op de kapitaallasten is verwerkt in de herijking bijstelling kapitaallasten BAT bij het veld Fysieke basiskwaliteit. x € 1.000 Bijstelling kredieten

2022

2023

2024

2025

2026

-10.598

9.887

1.783

-834

672

Actualisering investeringsraming Data, Informatie en Technologie De investeringsplanning is op basis van de meest recente inzichten naar beneden bijgesteld, o.a. als gevolg van vertraging in de aanbesteding hardware. € 0,6 miljoen investeringskrediet wordt naar 2023 doorgeschoven. Daarnaast zien we dat de ICT-kosten verschuiven van investeringen met bijbehorende kapitaallasten naar jaarlijkse exploitatiekosten. Dit is o.a. het geval bij de huur i.p.v. aanschaf van Windows Server. Om de exploitatiekosten hiervan te kunnen dekken, laten we € 1,15 miljoen aan investeringskrediet vrijvallen.

4. Bijlagen

Bijstelling investeringskrediet Sport In het kader van reëel ramen is het voor Sport in 2022 benodigde investeringskrediet bijgesteld op grond van de geactualiseerde raming van de vervangingsinvesteringen (overloop vanuit 2021 en een actualisering voor 2022 e.v.). Met name door de actuele kunstgrasinfill problematiek zijn diverse investeringen bewust vertraagd. Op grond van keuringen en met behulp van beperkte renovatie kunnen de vervangingen van de kunstgrastoplagen uitgesteld worden tot 2024. Daarnaast schuift het krediet voor de sportinbreng voor de te realiseren sporthallen van het Koning Willem II College door naar 2023 omdat hiervoor in 2022 nog geen kosten zullen worden gemaakt. x € 1.000

2022

2023

2024

2025

2026

Bijstelling kredieten

-7.603

4.172

1.547

1.654

Administratieve bijstelling voorbereidingskrediet turnhal in 2021 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor een te bouwen turnhal van € 150.000. Deze is destijds onjuist op het veld Inclusieve stad / Sociaal en Veerkrachtig terecht gekomen, terwijl dit als vastgoedactiviteit Vitale stad / Aantrekkelijke leefomgeving had moeten zijn. We corrigeren dit nu in 2022 voor het restant krediet van € 49.693. Vrijval risicoreservering fietsenstallingen Spoorzone In het project fietsenstallingen Spoorzone was gezamenlijk met ProRail een risicoreservering opgenomen voor onvoorziene zaken. Voor het gemeentelijk deel is er in de reserve Bovenwijkse Voorzieningen (RBV) een risicoreservering van € 1,1 miljoen opgenomen. Het project fietsenstallingen is nagenoeg afgerond en de risicoreservering en ook het restant krediet van € 1,1 miljoen is niet meer benodigd. Verschuiven investeringskredieten a.g.v. actualiseren onderhoudsprojecten openbare ruimte In het kader van reëel ramen is er gekeken naar de investeringskredieten onderhoudsprojecten openbare ruimte. Vertraging bij de uitvoering van onderhoudsprojecten in de openbare ruimte leidt tot verschuiving van kredieten over verschillende jaren. Enkele projecten die vertraging oplopen zijn Kraaiven 3e auto-ontsluiting, Sportlaan Udenhout, Versnellen LED, Inhaalslag Groen spoor 4.

De vertraging wordt veroorzaakt door prijsstijgingen, materiaaltekorten, wachttijd van 1 jaar voor nieuwe projecten bij Enexis, capaciteitstekort, burgerparticipatie en bezwaren op beslissingen.

Veld Fysieke basiskwaliteit Groen blauwe leefomgeving Aantrekkelijke leefomgeving Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit Totaal Investeringslasten Fysieke basiskwaliteit Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit Totaal

lasten lasten lasten lasten

baten baten

2022 22.676 V 347 V 275 V 3.887 V

2023 26.702 N 611 N 275 N 1.907 N

Bedragen * € 1.000,2024 2025 2026 1.256 N 5.282 V 136 N 400 V 1.980 N -

27.185 V

29.495 N

3.372 N

5.682 V

1.058 N 170 V

646 V 170 N

412 V -

26.297 V

29.019 N

2.960 N

5.682 V

Administratieve bijstelling investeringskrediet Kernwinkelgebied In 2021 is vanuit het budget Kernwinkelgebied een voorbereidingskrediet van € 325.000 beschikbaar gesteld voor het project Stadsforum. Dit krediet is onterecht vanuit het exploitatiebudget Kernwinkelgebied (Vitale stad, Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit) verwerkt. Dit wordt nu middels deze administratieve bijstelling gecorrigeerd. Herijking onderwijshuisvesting De voorzieningen opgenomen in de vastgestelde huisvestingsprogramma's tot en met 2022 en het MIHP PO+ en MIHP VO, zijn geactualiseerd en geïndexeerd naar prijspeil 2022 (4,92%). Bovendien is in februari 2022 het MIHP PO+ door de raad vastgesteld. Daarin is een actualisatie opgenomen die leidt tot het ophogen van het

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

onderwijshuisvestingskrediet met € 25.882.734. Het ophogen van het normbedrag conform het landelijk kwaliteitskader leidt tot een extra indexering van 9,5%. De totale ophoging van kredieten als gevolg van indexatie bedraagt € 14.051.000 In het kader van reëel ramen is ongeveer € 75 miljoen van 2022 verschoven naar met name 2023. Ook het beschikbaar stellen van € 125.000 voor de uitvoering van een archeologische opgraving op de locatie van het sportveld in het plangebied nieuwbouw Koning Willem ll College is onderdeel van deze herijking, conform het collegebesluit vastgesteld op 22 februari 2022.

Ophogen investeringskredieten Verschuiving a.g.v. reëel ramen Totaal

2022 14.256 N 75.274 V 61.018 V

2023 14.686 N 74.847 N 89.533 N

2024 427 N 427 N

Bedragen * € 1.000,2025 2026 10.992 N 10.992 N -

Actualisering investeringsraming gemeentelijke gebouwen De investeringsplanning op verzoek van huurder is op basis van de meest recente inzichten naar beneden bijgesteld, hierdoor valt er € 700.000 aan investeringskrediet vrij. Aanpassing ramingen investeringskredieten in het kader van de actie reëel ramen Alle ramingen van de uitgaven op investeringskredieten zijn - in het kader van de actie reëel ramen - kritisch doorgelicht en bijgesteld op basis van de gewijzigde planningen en inzichten. Zie bijlage 4.6.

4. Bijlagen

4.6 Reëel ramen In deze bijlage zijn de aanpassingen in het kader van reëel ramen opgenomen. Het betreft hier de ramingen m.b.t. de tempo van investeringen en het tempo van de bestedingsplannen van de reserves. Dit kan betrekking hebben op investeringen, die (deels) uit reserves gedekt worden en op exploitatie-uitgaven. De aanpassingen in de ramingen voor de grondexploitatieprojecten en de reserves betrekking hebbend op de grondexploitatie, worden verwerkt in de programmabegroting 2023 omdat de grondexploitatieplannen 2x per jaar, namelijk bij de programmabegroting en de jaarrekening herzien worden en alle grondexploitatie ramingen dan aangepast worden. Investeringen: Alle investeringen zijn doorgelopen en de ramingen van 2022 tegen het licht gehouden en waar mogelijk de jaarschijven na 2022. Als er sprake is van substantiële gevolgen voor de kapitaallasten, zijn deze bij de velden opgenomen, anders komen deze tot uitdrukking in de jaarrekening 2022.

Investering Kernwinkelgebied opbrengsten Stadsforum Piushaven Programma Werken in verbinding

IST / Programmabegroting 2022 2022 2023 2024 -1.939.000 0 0 5.797.739 1.444.471 2.218.987

Programma Gemeentelijke huisvesting Investeringen op verzoek huurder (1) Roadmap duurzaamheid gebouwen Curatief onderhoud gebouwen Winkelplint Stadhuis Toegankelijkheid gebouwen Verbouwing de Nieuwe Vorst Aankoop parkeergarage Zwijsen Mindlabs (2) Strategische aankopen Wijkevoort

26.138.859 1.000.000 5.834.408 12.163.577 694.610 457.515 1.436.444 25.049.128 12.564.172 5.491.588

10.000.000 1.000.000 1.008.000 10.092.125

1.000.000 1.008.000 8.774.652

1.000.000 0 8.317.309

Subtotaal projecten SO

98.352.497

22.100.125

10.782.652

11.842.309

BAT Sport Onderwijs(3) Meerjarenprogramma openbare ruimte

15.632.731 9.873.833 90.005.544 73.902.194

2.557.200 1.147.000 5.951.257 49.575.105

776.725 1.147.000 250.000 45.005.143

1.792.000 1.040.000 250.000 48.687.309

Totaal

287.766.799

81.330.687

57.961.520

63.611.618

Investering Kernwinkelgebied opbrengsten Stadsforum Piushaven Programma Werken in verbinding

SOLL / Tussenrapportage 2022 2022 2023 2024 0 0 -1.939.000 5.641.739 2.581.000 100.000 380.000 375.000 936.431 907.556

2025 0 0 1.064.471

Programma Gemeentelijke huisvesting Investeringen op verzoek huurder (1) Roadmap duurzaamheid gebouwen Curatief onderhoud gebouwen Winkelplint Stadhuis

21.487.688 300.000 2.822.812 8.930.356 447.670

1.000.000 1.150.000 8.317.309

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

12.398.448 1.000.000 2.877.596 13.325.346 246.940

2.252.723 1.000.000 1.000.000 8.774.652

2025 0 2.525.000

Investering Toegankelijkheid gebouwen Verbouwing de Nieuwe Vorst Aankoop parkeergarage Zwijsen Mindlabs (2) Strategische aankopen Wijkevoort

2022 228.757 718.222 23.246.465 10.764.172 491.588

2023 228.757 718.222 1.802.663 1.800.000 1.000.000

2024

2025

2.000.000

Subtotaal projecten SO

75.834.469

38.915.403

14.095.930

13.531.780

BAT Sport Onderwijs Meerjarenprogramma openbare ruimte

5.035.034 2.270.539 14.731.544 46.716.301

12.444.318 5.319.477 80.798.257 77.883.598

2.559.675 2.694.000 677.120 49.564.543

958.500 2.694.000 250.000 43.005.309

Totaal

144.587.887

215.361.053

69.591.268

46.907.809

Investering Kernwinkelgebied opbrengsten Stadsforum Piushaven Programma Werken in verbinding

Aanpassing / Mutatie verwerkt in de Tussenrapportage 2022 2022 2023 2024 2025 1.939.000 0 -1.939.000 0 -156.000 2.581.000 100.000 -2.525.000 -1.064.471 1.064.471 -1.843.987 936.431 907.556

-4.651.170 -700.000 -3.011.596 -3.233.221 -246.940 -228.757 -718.222 -1.802.663 -1.800.000 -5.000.000

2.398.448

2.252.723

1.869.596 3.233.221 246.940 228.757 718.222 1.802.663 1.800.000 1.000.000

-8.000 0

1.150.000 0

2.000.000

Subtotaal projecten SO

-22.518.028

16.815.278

3.313.279

1.689.471

BAT Sport Onderwijs Meerjarenprogramma openbare ruimte

-10.597.697 -7.603.294 -75.274.000 -27.185.893

9.887.118 4.172.477 74.847.000 28.308.493

1.782.950 1.547.000 427.120 4.559.400

-833.500 1.654.000 0 -5.682.000

Totaal

-143.178.912

134.030.366

11.629.749

-4.861.500

1) Dit is een jaarlijks maximumbudget/plafond. Op voorhand onder uitputting niet echt aan te geven. 2) Naar verwachting € 1 miljoen vrijval bij afwikkeling project (2023) 3) Budgetten onderwijs zijn opgenomen exclusief indexatie en prijsstijging Conclusie is dat in totaal circa € 143 miljoen aan voorgenomen investeringen doorschuiven van 2022 naar 2023 ev. Voor de programmabegroting 2023 worden de ramingen voor 2023 opnieuw op realiteit getoetst en zo nodig bijgesteld. Tevens worden dan de ramingen van de kapitaallasten bijgesteld. Voor de Tussenrapportage is vooral het effect 2022 van belang. Het effect op de kapitaallasten 2022 is een combinatie van bijstellingen als gevolg van de overloop van investeringsbudgetten uit 2021 en reëel ramen. Dit levert een voordeel op van ongeveer € 3,5 miljoen waar een nadeel tegenover staat van ongeveer € 1,9 miljoen door verrekening met voorzieningen afvalstoffenheffing en rioolheffing.

4. Bijlagen

Bestedingsplannen reserves:

Reserve Bestemmingsreserve verkoop Essent Reserve Bovenwijkse voorzieningen Idem RBV nieuwe regeling (1) Reserve Cofinancieringsfonds Reserve Gemeentelijke huisvesting Reserve Herstructurering Reserve Incidentele opgaven (2) Reserve Lokaal herstructureringsfonds Reserve Natuurontwikkeling (3) Reserve Parkeren Res Revolv. fonds gem. gebouwen installaties Reserve Volkshuisvesting Reserve Detailhandelfonds Totaal

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

IST / Programmabegroting 2022 2022 2023 2024 2025 2.096.871 1.000.000 480.000 2.476.725 1.900.000 179.577 2.656.076 1.946.667 1.946.667 0 400.000 150.000 2.229.983 78.667 0 0 13.218.286 3.913.000 3.386.000 5.590.000 3.760.394 2.133.325 340.000 390.000 182.000 1.486.427 322.400 173.510 29.139.272

10.088.059 7.622.667 5.769.577

2022 2.006.871 355.000 714.000 350.000 966.296 5.563.615 3.399.394 394.325

SOLL / Tussenrapportage 2022 2023 2024 2025 2026 1.000.000 0 500.000 2.900.000 1.281.302 0 3.000.000 2.835.410 0 0 200.000 1.230.258 112.096 0 0 5.420.891 11.153.891 6.730.891 -1.908.000 361.000 290.000 1.979.000 200.000 0

182.000

183.000

183.000 1.486.427

322.400 173.510 14.427.411 13.671.576 18.980.396 8.212.192 -1.908.000 Aanpassing / Mutatie verwerkt in Tussenrapportage 2022 2022 2023 2024 2025 2026 -90.000 90.000 0 -125.000 -1.976.725 1.000.000 1.101.725 -1.942.076 1.053.333 888.743 0 -50.000 50.000 -1.263.687 1.151.591 112.096 -7.654.672 1.507.891 7.767.891 -2.043.109 1.908.000 -361.000 361.000 -1.739.000 -50.000 1.589.000 200.000

-1.486.427

1.486.427

-14.711.861

3.673.517 11.357.729

-741.384 1.908.000

Conclusie is dat er naar verwachting circa 15 miljoen van de geraamde bestedingen niet in 2022 uitgegeven zal worden, maar in volgende jaren. Voor de programmabegroting 2023 worden de ramingen voor 2023 opnieuw op realiteit getoetst en zo nodig bijgesteld. Voor de Tussenrapportage is vooral het effect 2022 van belang. In het overzicht zijn de aangepaste ramingen per reserve aangegeven en niet per besteding. De grootste en meest relevante afwijkingen per besteding zijn: Reserve bovenwijkse voorzieningen: Fasering in verband met herijking project Wilhelminakanaal fase 1,5 Zoals aangekondigd in de raadsbrief van 5 april 2022, duurt het totale proces om te komen tot passende oplossingsrichtingen voor de korte en middellange termijn (no regret maatregelen) m.b.t. de uitvoering van fase 1,5 Wilhelminakanaal langer dan voorzien. De uitkomsten hiervan worden op zijn vroegst in het najaar verwacht, waardoor bijbehorende besluitvorming en uitvoering doorschuift naar 2023 en verder. Fasering verluwing Cityring Uw raad heeft in 2021 € 5,8 miljoen krediet beschikbaar gesteld voor het verluwen van de Cityring. De kosten worden gedekt uit de reserve bovenwijkse voorzieningen. Wij zijn in 2022 gestart met de werkzaamheden aan de Cityring. Wij passen de fasering - zoals opgenomen in de primaire begroting 2022 - aan op basis van de meest recente en realistische projectramingen.

Fasering busstation Spoorzone Door onduidelijkheid over het realiseren van de NS parkeerplaatsen op het postperron is er nog geen zicht op de inrichting van Spoorlaan Oost. Het hiervoor bestemde investeringskrediet van € 1,1 miljoen met deels dekking uit de reserve bovenwijkse voorzieningen ad € 495.000 schuift door naar 2024. Reserve Herstructurering: Doorzetten gemeentelijke bijdrage woningbouwontwikkeling Puijackernaar 2024 Wij hebben voor 2022 een bijdrage geraamd staan van afgerond € 1,5 miljoen voor de (sociale) woningbouwontwikkeling Puijacker (dekking reserve herstructurering / taskforce sociale woningbouw). Er is vertraging ontstaan in de planontwikkeling van de 160 woningen, omdat aanpassingen in het ontwerp worden verwacht. Wij verwachten dat op zijn vroegst - bij groen licht - in 2023 gestart kan worden met de bouw. Wij schuiven de geraamde bijdrage door naar 2024. Aanpassing fasering bijdragen aan diverse grondexploitaties (sociale woningbouw) De reserve herstructurering houdt (tot en met 2024) rekening met een jaarlijkse bijdrage van € 1 miljoen om "onrendabele" grondexploitaties (t.b.v. sociale woningbouw) af te kunnen dekken. De fasering van diverse grondexploitaties (o.a. Wagnerplein en Piushaven) is aangepast waardoor ook de bijdrage vanuit de herstructurering verschuift.

Aanpassing fasering bijdragen aan diverse sociale woningbouwinitiatieven van corporaties Wij houden voor 2022 rekening met een bijdrage voor o.a. ontwikkeling "De Kraan". Wij passen de raming aan op de daadwerkelijke uitgaven 2022 - zoals we die nu verwachten - en faseren het restantbudget uit over de jaren 2023 - 2025. Voor de uitvoeringskosten van de taskforce houden we vanaf 2023 rekening met € 100.000 per jaar. Aanpassing fasering middelen voor Stimulering huisvesting Spoedzoekers Wij hebben voor 2022 een bijdrage beschikbaar gesteld van € 100.000 voor initiatief gemengd wonen voor de gebiedsontwikkeling Stappegoor - Woningbouwimpuls. De restant middelen van deze bestedingsrichting worden t.z.t. ingezet ten behoeve van onze sociale woningbouwopgave (waaronder inzet bij de realisatie van flexwoningen). Realisatie hiervan zal met name in 2023 en 2024 plaatsvinden. Wij passen de fasering van de bestedingsrichting hierop aan. Aanpassing fasering middelen Data gestuurd en Wijkgericht werken Deze bestedingsrichting - binnen de reserve herstructurering - wordt enerzijds ingezet voor aanpak kleinschalige problematiek in buurten en wijken en anderzijds voor (stedenbouwkundige) verkenningen ten behoeve van herstructureringsopgaven (onder andere de PACT wijken). Wij hebben voor 2022 middelen beschikbaar gesteld voor de gebiedsvisies Torenbuurt, Groenewoud. en Ringbaan Zuid.

Wij houden middelen in

4. Bijlagen

2022 beschikbaar voor visieontwikkeling Tilburg - Noord. Wij zetten de - thans voorziene - restant middelen 2022 over naar 2024 om invulling te kunnen geven aan de daadwerkelijke start van transformatie- en verdichtingsopgaven die uit de gebiedsperspectieven naar voren komen. Herschikking middelen voor verduurzaming sociale woningvoorraad corporaties Uw raad heeft - in kader van convenant wonen 2015 / 2020 - middelen beschikbaar gesteld voor energetische verbeteringen van de sociale huurwoningen van de woningcorporaties. Wij hebben de huidige subsidieregeling gewijzigd. Dit houdt onder andere in dat wij de subsidies gaan verstrekken op basis van een programma dat zij hiervoor hebben opgesteld. Het voorgaande betekent ook dat we de voorgenomen fasering van de uitbetaling (zoals opgenomen in de begroting 2022) naar voren halen. Uiteraard rekenen wij achter af met de corporaties af op basis van gemaakte afspraken en behaalde resultaten. Aanpassing fasering Koningswei (V/N 696 ) Uw raad heeft in 2021 € 7,5 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de reserve herstructurering voor de gebiedsontwikkeling Koningswei. Wij passen de fasering - zoals opgenomen in de begroting 2022 - aan op basis van de meest recente inzichten van deze grondexploitatie.

Aanpassing fasering bijdrage deelgebied 8 Koningsoord Uw raad heeft bij de begroting 2022 (NB 122) € 225.000 beschikbaar gesteld vanuit de reserve herstructurering voor ontwikkeling deelgebied 8 van Koningsoord. Wij keren deze uit in 2023 bij start bouwrijp maken. In de begroting 2022 is uitgegaan van uitbetaling in 2022. Reserve Lokaal herstructureringsfonds Fasering herontwikkeling Zwaaikom Loven De reserve Lokaal HerstructureringsFonds Tilburg houdt rekening met een bijdrage in 2022 ten behoeve van de herontwikkeling Zwaaikom Loven. Op dit moment is de verwachting dat de bijdrage op zijn vroegst in 2024 nodig is na het openen van een grondexploitatie Loven. De voorziene bijdrage 2022 wordt daarom doorgeschoven naar 2024. Fasering Fons-participatie Verbo t.l.v. reserve Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg Onderdeel van de Fons-participatie Verbo is een toegekende subsidie voor het aanpakken van grondwatervervuiling waarvan de uitbetaling niet eerder voorzien wordt dan in 2023. De aanpak is nog onderwerp van onderzoek en heeft de instemming nodig van het bevoegd gezag (OMWB). De onttrekking aan de reserve Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg (LHFT) brengen we hiermee in overeenstemming.

Reserve revolverend fonds gemeentelijke gebouwen installaties Fasering Roadmap verduurzamen vastgoed De verduurzaming van het Natuurmuseum als onderdeel van de Roadmap Verduurzamen Gebouwen wordt niet in 2022 uitgevoerd, maar naar verwachting in 2023. De dekking uit de reserve Duurzaamheidsfonds Gemeentegebouwen schuift daarom ook door naar 2023.

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

4.7 Tarievenlijst sport seizoen 2022-2023 A.

Buitensport

Voetbal

'21-'22

basistarief

€

22,55

€

23,00

veld < 5.000 m²

€

11,65

€

11,90

markttarief

€

45,10

€

45,95

toeslag derden gebruik

€

8,80

€

8,95

basistarief

€

14,95

€

15,25

toeslag derden gebruik

€

12,10

€

12,30

basistarief

€

33,10

€

33,70

middenterrein

€

33,10

€

33,70

Rugby

Atletiekaccommodatie

baan

€

8,30

€

8,45

toeslag derden gebruik

€

14,60

€

14,85

€

24,80

€

25,25

< 5.000 m² basistarief

€

7,50

€

7,60

5.000 < 8.000 m²basistarief

€

17,80

€

18,10

8.000 < 12.000 m²basistarief

€

26,70

€

27,20

> 12.000 m² basistarief

€

35,55

€

36,25

basistarief

€

22,45

€

22,85

trainingshoek

€

7,50

€

7,60

toeslag derden gebruik

€

8,20

€

8,35

basistarief

€

7,50

€

7,60

trainingshoek

€

7,50

€

7,60

toeslag derden gebruik

€

8,20

€

8,35

natuurgras

€

7,50

€

7,60

kunstgras

€

10,85

€

11,05

pupillen

€

5,40

€

5,55

toeslag derden gebruik

€

10,80

€

11,00

Wielerparcours basistarief

'22-'23

Trainingsveld

Honkbal

Softbal

Korfbal

4. Bijlagen

'21-'22 9.

10.

'22-'23

Handbal basistarief

€

8,30

€

8,45

toeslag derden gebruik

€

8,20

€

8,35

€

8,30

€

8,45

Beach basistarief

Binnensport: seizoentarief

Gymnastieklokaal

€

16,00

€

16,30

1/3 Sporthal

€

16,00

€

16,30

1/2 Sporthal

€

24,00

€

24,50

1/1 Sporthal

€

48,00

€

48,90

De Schelf (incl. springkuil)

€

23,50

€

23,90

Zwembaden: seizoentarief

Recreatief zwemmen

Ticket 0 t/m 3 jaar

€

1,25

€

1,25

Ticket vanaf 4 jaar STG

€

5,70

€

5,80

Ticket vanaf 4 jaar DRB/RSH

€

4,45

€

4,55

TJIP/65+ passe partout

€

10,00

€

10,00

TJIP/65+ zwemmen STG

€

2,85

€

2,95

TJIP /65+zwemmen DRB/RSH

€

2,20

€

2,25

Paskosten (eenmalig)

€

10,00

€

10,00

wedstrijdbad

€

73,25

€

74,65

recreatiebad

€

97,55

€

99,40

Robbenbad

€

48,15

€

49,05

wedstrijdbad

€

73,25

€

74,65

doelgroepenbad

€

73,25

€

74,65

wedstrijdbad

€

97,65

€

99,50

doelgroepenbad

€

52,25

€

53,25

recreatiebad

€

52,25

€

53,25

Basistarieven verenigingszwemmen

Stappegoor

'21-'22

'22-'23

'21-'22

'22-'23

Reeshof

Drieburcht

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

IJssportaccommodaties: winterseizoen

Recreatief schaatsen

'21-'22

0 t/m 3 jaar

'22-'23

gratis

vanaf 4 jaar

€

7,00

€

7,10

TJIP/65+ passe-partout (jaarlijks)

€

10,00

€

10,00

TJIP/65+ passe partout houder schaatsen

€

3,50

€

3,55

Verenigings- / school schaatsen 30 x 60 vloer

€

75,75

€

77,20

verenigingen 400 m baan

€

360,50

€

367,35

4. Bijlagen

4.8 Lijst met afkortingen ADSMJH ANPR AV AVG BAT BBZ BIZ BMB BO BOA BOM BORT BSO BTW BUIG BV BV BW CAO CBS COA COVID19 CPB CPI CRM DIT DNS DOC-T DRB DPIA DSO DVL DVO ECA ELIP EPBD ESF FCM FNO FTE GF GFT GGD GGZ JGGZ GR HBO IBOR ICT JIM JUR KCC KCM

Aan de slag met je huis Automatic Number Plate Recognition Audiovisueel Algemene Verordening Gegevensverwerking Brabants Afval Team Besluit bijstandsverlening zelfstandigen Bedrijfsinvesteringszone Bibliotheek Midden-Brabant Bestuurlijk overleg Bijzonder OpsporingsAmbtenaar Brabantse OntwikkelingsMaatschappij Bedrijven Overleg Regio Tilburg Buiten Schoolse Opvang Belasting Toegevoegde Waarde Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten Besloten Vennootschap Beleidsvoorstel Beschermd Wonen Collectieve Arbeidsovereenkomst Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Coronavirus disease 2019 Centraal Planbureau Consumentenprijsindex Customer Relationship Management afdeling Data Informatie & Technologie De Nieuwste School Dieren Opvang Centrum Tilburg Drieburcht Data Protection Impact Assessment Digitaal Stelsel Omgevingswet afdeling Dienstverlening Dienstverleningsovereenkomst afdeling Economie en Arbeidsmarkt Einde lening inburgeringsplicht Energy Performance of Buildings Directive Europees Sociaal fonds Formatiecalculatie model stichting Fonds NutsOhra Full Time Equivalent Gemeentefonds Groente, Fruit en Tuinafval Gemeentelijke Gezondheidsdienst Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg Gemeenschappelijke Regeling Hogere Beroeps Onderwijs Integraal Beheerplan Openbare Ruimte Informatie- en Communicatietechnologie Jouw

Ingebrachte Mentor afdeling Juridische Zaken Klant Contactcentrum Klant Contact Monitor

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

KEC KGDVL KPI KR KWG KWIIC LEA LED LHFT LPO MBO MD MIHP MIP MIRT MJP MKB MLT MOB MOED MT MWB MZW NAH NB NK NPLV NPO NS NV OAB OAD OCW OM OMWB OTO OV OVA OVT OZB PACT PAW PB pBBP PGB PMD PO PPP RBV REKS REWIN RIA RIEC RIO

4. Bijlagen

Klimaatadaptatie, Energietransitie en Circulaire Economie Klantgerichte Dienstverlening Key Performance Indicator Kredietvoorstel Kernwinkelgebied Koning Willem II College Lokaal Educatieve Agenda Light Emitting Diode Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg Loonprijscompensatie Middelbaar Beroepsonderwijs Management Development Meerjarig Integraal Huisvestingsplan Meerjarig Investeringsplan Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Meerjarenprogramma Openbare Ruimte Midden- en KleinBedrijf Middellangetermijnverkenning (CPB) Mobiliteits(complex) Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid Managementteam Midden en West Brabant Mantelzorg Waardebonnen Niet Aangeboren Hersenletsel Voorstel Nieuw Beleid Nederlands Kampioenschap Nationaal Programma Leefbaarheid & Veiligheid Nationaal Programma Onderwijs Nederlandse Spoorwegen Naamloze vennootschap Onderwijs Achterstanden Beleid Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ministerie) Openbaar Ministerie Omgevingsdienst Midden- en West Brabant Opleiden, trainen, oefenen Overhevelingsvoorstel Overheidsbijdrage in de arbeidsontwikkeling Opleiding Vorming en Training Onroerend Zaak Belasting People Acting in Community Together Proeftuin Aardgasvrije Wijken Programmabegroting Prijsindex Bruto Binnenlands Product Persoons Gebonden Budget Papier Metaal Drankkarton

Primair Onderwijs Persoonelijk Passend Pakket Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Regionale Energie- en Klimaatstrategie Regionaalontwikkelmaatschappijk West-Brabant Investeringen Regionale Investeringsagenda Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Reserve Incidentele Opgaven

RIVM RMC ROA RPA RSH RUI RUPS RUV SBB SDE SiRM SMI SO SOC SOLL SPB SPP SPUK SPUK SRBT STG SUVIS SVB SZW TiLT TJIP TONK TOV TOZO tROM TT TVS TWC UWV VEW VGB VNG VO VROM VSV VTH VVE VVV VWS WII WDO WEB WKB WLZ WMEBV WO WOO WOZ WSW

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Regionale Omgevings Agenda Robotic Process Automation Reeshof afdeling Ruimte Regionaal Uitstapprogramma Prostituees afdeling Ruimtelijke Uitvoering Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Subsidieregeling Duurzame Energieproductie Strategies in Rugulated Markets Sociaal Medische Indicatie Stedelijke Ontwikkeling afdeling sociaal nieuwe (situatie) Sportbedrijf Strategische Personeels Planning Specifieke Uitkering Regeling Specifieke Uitkering stimulering (inzake BTW bij sport) Stedelijke Regio Breda/Baronie-Tilburg/Hart van Brabant Stappegoor Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen Sociale Verzekerings Bank Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tilburg Literatuur & Theater Tilburgse Jeugdsportpas Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten Tilburgse OndernemersVereniging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers Tilburgse en Regionale bedrijven Ondernemen Maatschappelijk Toegang Tilburg Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodatie Tilburgse Wielerclub (Pijnenburg) Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen afdeling Veiligheid & Wijken Vastgoedbedrijf Vereniging Nederlandse Gemeenten Voortgezet Onderwijs Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening & Milieubeleid Voortijdig Schoolverlaten Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Voor- en Vroegschoolse Educatie

Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie) Willem II Wet Digitale Overheid Wet Educatie en Beroepsonderwijs Wet Kwaliteitsborging Bouwen Wet Langdurige Zorg Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer Wetenschappelijk Onderwijs Wet Open Overheid Wet Onroerende Zaken Wet Sociale Werkvoorziening

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11684296/1