Document · PDF

03 Tussenrapportage 2022 - Versie Raad 18-07-22

Raadsvergadering 18 juli 2022, gemeente TilburgBij agendapunt: Raadsvoorstel vaststellen Tussenrapportage 202243.524 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Warmtenet Tilburg Zuid (V/N 300) Door het college is er € 382.000 beschikbaar gesteld voor het Warmtenet Tilburg vanuit lopende budgetten, namelijk de Incidentele Klimaatgelden van € 1,5 miljoen in 2022. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor de opdracht van een verdere verkenning van de mogelijkheden van een 5de generatie warmte-koude net in Tilburg Zuid. De toekenning van de Aanvraag Proeftuin Aardgasvrije Wijken 3de tranche (voor de benodigde cofinanciering) is door ons als randvoorwaardelijk gesteld voor de verdere uitrol van het project. Deze aanvraag is in 2022 afgewezen en er lopen nu enkele alternatieve subsidieaanvragen om het 5de generatie warmtekoude net verder te kunnen verkennen. In 2022 is de verwachting dat er nog circa € 80.000 aan kosten gemaakt gaat worden door personele inzet ten aanzien van voorbereiding en afwikkeling subsidie aanvragen. De verwachting is dat de middelen verder grotendeels in 2023 ingezet worden, daarom wordt € 300.000 doorgeschoven van 2022 naar 2023. Aanpassing fasering projectgelden uitvoeringsprogramma energietransitie bedrijven (V/N 530) Wij hebben in september 2021 de nota voor het uitvoeringsprogramma energietransitie bedrijven vastgesteld. Binnen het programma worden de gewenste projecten uitgevoerd in samenspraak met ondernemers, provincie, de BOM en stichting MOED.

Het uitvoeringsprogramma heeft als doel de energiebesparing te versnellen, meer duurzame energie op te wekken en de bedrijventerreinen in de gemeente in te richten met de energie infrastructuur van de toekomst. Er is voor het programma € 1.555.000 beschikbaar gesteld voor de periode 2021-2025. De budgetraming voor 2022 bedraagt € 814.000 (€ 386.000 afkomstig uit 2021). Omdat de opgaven in het programma nog verder uitgewerkt moeten worden is het realistisch te stellen dat van het gereserveerde bedrag € 530.000 doorgeschoven kan worden naar 2023. De verwachting is dat er in 2022 kosten gemaakt worden voor met name De Green Deal Loven Kanaalzone, de kansenkaart als eerste stap in het opstellen van het masterplan voor Kraaiven Vossenberg, de aanvraag van de subsidie voor de Grote Oogst terreinen bij de provincie, een Interreg subsidie aanvraag, het kantorenproject, stimulerend toezicht, de Tilburgse Energy Leaders en het programmamanagement. Specifieke uitkering aanpak energiearmoede (V/N 250 in 2022 en V/N 2.003 in 2023) Wij hebben subsidie van het Rijk ontvangen voor aanpak energiearmoede. Deze uitkering is door het Rijk verstrekt voor ondersteuning van huishoudens in een kwetsbare positie. Deze middelen zetten we in via ons ‘Aan de slag met je huis' programma om huishoudens te ondersteunen via o.a.

energiecoaches (opschaling en verlenging), gespikkeld bezit projecten en Tilburg IsoleerT. Wij gaan ervan uit dat we hiervan in 2022 ca. € 250.000 aanwenden en de overige uitvoeringskosten van € 2.003.000 in 2023. De uitvoering dient volgens de huidige subsidievoorwaarden voor 1 mei 2023 plaats te vinden. Consequenties Gemeentefonds (meicirculaire 2022)  Bodembescherming (N 502) Voor apparaatskosten bodem worden ook in 2022 middelen beschikbaar gesteld. Het gaat om uitvoeringskosten voor bevoegd gezag-taken bodem (o.a. ook door OMWB).  Toezicht en handhaving Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III) (N 19) Naar aanleiding van EPBD III is er een verplichting geïntroduceerd voor het documenteren van de energieprestatie van een installatie, voor het installeren van zelfregulerende apparatuur per

2. Programma's



verblijfsruimte en voor laadinfrastructuur voor elektrische auto's. Ook zijn de eisen voor de energieprestatie van technische bouwsystemen en de keuring van verwarmingsinstallaties en airconditioningssystemen aangepast. De handhaving en toezicht op deze activiteiten besteden wij uit aan de OMWB. Uitvoeringskosten klimaatakkoord (N 1.140) Vanaf 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid. Om reeds in 2022 de gewenste versnelling teweeg te brengen ontvangen gemeenten in 2022 een totaalbedrag van € 112,591 miljoen, voor Tilburg € 1.140.207. Deze middelen zijn deels in 2022 nodig om uitvoering te kunnen geven aan onze ambities. Het restant is nodig om in 2023 en volgende jaren een vervolg te geven aan onze klimaatinspanningen. De beoogde versnelling van het Rijk zit reeds in onze inspanningen van 2022 verankerd. Bij de Najaarsbijstelling 2022 wordt bezien in hoeverre we specifiek middelen "reserveren" voor 2023 en volgende jaren. Regionale energie strategie (N 341) Als penvoerder van de regio ontvangen wij deze middelen vanuit het gemeentefonds. Wij sluizen deze vervolgens door naar Hart van Brabant zodat zij deze kunnen inzetten ten behoeve van de regionale REKS opgave.

Toelichting overige financiële mutaties (< € 100.000): Overige fysieke basiskwaliteit  Wassen werkkleding BAT (N 65): Naar aanleiding van de laatste risico-inventatisatie en -evaluatie (RI&E) mogen medewerkers van het BAT hun werkkleding niet meer zelf thuis wassen (i.v.m. hygiëne en veiligheid). Ongeveer 80% van de medewerkers waste de werkkleding thuis.  Juridische procedures mestverwerkingsinstallatie (N 60): Een extern bedrijf is van plan om binnen een tijdsbestek van ongeveer twee jaar aan de Vloeiveldweg 5 in Tilburg een mestverwerkingsinstallatie te bouwen en operationaliseren. Deze locatie bevindt zich in Tilburg Noord, de Spinder. Om deze ongewenste ontwikkeling tegen te gaan heeft Tilburg bij de provincie Noord-Brabant haar zorgen geuit en zijn juridische procedures gestart. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een inhoudelijk adviseur en de stadsadvocaat.  Werkprogramma omgevingsdienst 2022 (V/N 40): De vaststelling van het werkprogramma 2022 van de Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant leidt tot een neerwaartse bijstelling van het budget van € 40.000,- t.o.v. de eerder vastgestelde begroting 2022 (college 11 januari 2022, nr. 24) en een lagere onttrekking uit de reserve bodem en geluid.  Verplaatsing budget milieuhandhaving (V 2): Het budget voor milieuhandhaving wordt verplaatst van het veld Fysieke basiskwaliteit naar het veld Openbare orde en veiligheid.

Overige Klimaat  Bijstelling kapitaallasten klimaat (V 10): De kapitaallasten van de investeringen op het veld Klimaat zijn bijgesteld op grond van de gerealiseerde investeringen 2021, realistisch investeringsvolume en de toevoeging van de nieuwe jaarschijf 2026.

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

Voorstellen Voorstellen

(x € 1.000) Bedrag 2022 249 N/V

260 N/V

76 N/V

KR BV BV KR BV KR BV KR BV KR

1.112 41 N 675 7N 200 33 N/V 50 200 N 272

Soort

Inzet middelen reserve duurzame investeringen t.b.v. energietransitie/klimaatopgave Verplaatsing budget groene leges en opheffing reserve Duurzame investeringen Aanpak bijplaatsingen bij ondergrondse en bovengrondse containers Elektrificatie wagenpark BAT en aanpassing afschrijvingstermijntabel Instellen afzonderlijke afschrijvingstermijn bomen Inhaalslag herplant bomen Fietsenstalling dwaalgebied Fietsenstalling Zwijsen Vervanging Houten bruggen Geluidsmaatregelen Laarstraat Landschappelijke kwaliteitsverbetering tangenten (1e fase) (BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, KR=Kredietvoorstel)

Inzet middelen reserve duurzame investeringen t.b.v. energietransitie/klimaatopgave (N/V 249) Wij ontvangen van het Rijk in 2022 ca. € 200.000 voor onze uitvoerende taken in het kader van de energietransitie (met name voor opwekken duurzame energie en realisatie aardgasvrije wijken binnen de bebouwde omgeving). Wij hebben op basis van eerdere berekeningen rekening gehouden met een rijksbijdrage van € 600.000. Om dit tekort op te kunnen vangen - en om uitvoering te kunnen geven aan ons energieprogramma 2022 -- stellen wij voor om de restant middelen van de reserve duurzame investeringen hiervoor in te zetten. Deze dekking is (deels) aanwezig als enkele restant budgetten (die financieel via deze reserve werden afgedekt: onder andere "Nul op de Meter, diverse bijdragen regelingen i.k.v. monumenten, strategische energie visie en restant saldo binnen de reserve) worden afgesloten. Deze projecten / regelingen hebben veelal hun opvolging gekregen binnen het project aan de Slag met je Huis (ADSMJH)". Het tekort wat vervolgens nog resteert a.g.v. de lagere algemene uitkering vangen we op door herprioritering en fasering binnen het voorgenomen programma. Wij stellen uw raad voor om voornoemde "vrij te besteedbare middelen" binnen de reserve Duurzame Investeringen (ter hoogte van € 249.000) in te zetten voor het energieprogramma 2022.

Verplaatsing budget groene leges en opheffing reserve Duurzame Investeringen (V/N 260) De reserve Duurzame investeringen heeft binnen het bestedingsplan een budget (€ 260.000) voor de regeling "Groene Leges". Wij stellen uw raad voor dit laatste budget over te hevelen naar de Reserve Investeringsfonds Klimaat en deze beschikbaar te houden voor de regeling "Groene Leges". Wij stellen uw raad ten slotte voor om de huidige reserve Duurzame Investeringen op te heffen. Aanpak bijplaatsingen bij ondergrondse en bovengrondse containers (N/V 76) Voor de aanpak van illegale bijplaatsingen bij ondergrondse en bovengrondse containers is voor 2 jaar budget verstrekt dat afloopt medio 2022. Continuering is afhankelijk van de evaluatie, die nog voor het zomerreces van dit jaar in de raad wordt gebracht. Wij stellen voor de huidige aanpak tot einde jaar voort te zetten en na de evaluatie in de begroting 2023 met een voorstel te komen voor de aanpak voor de komende jaren. De extra kosten voor dit jaar bedragen € 76.000. Wij stellen voor de kosten in 2022 ten laste van de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing te brengen.

2. Programma's

Elektrificatie wagenpark BAT en aanpassing afschrijvingstabel Vanaf 2025 mogen binnen de ringbanen alleen nog elektrische vrachtwagens rijden. In de begroting 2023 wordt er daarom een voorstel opgenomen voor de elektrificatie van het wagenpark BAT. Vooruitlopend hierop is ook in 2022 een investeringskrediet van per saldo € 1.112.000 nodig (na aftrek subsidie, wv. € 360.000 in 2023) voor voertuigen waarvan de vervanging is gepland in 2022 en bijbehorende laadinfrastructuur. De kapitaallasten zijn in 2022 € 41.000, in 2023 € 88.000 en structureel € 94.000. De afschrijvingstabel in de financiële beheersverordening kent bij het onderdeel Afvalinzameling, reiniging en gladheidsbestrijding nog geen termijnen voor elektrische voertuigen en laadinfrastructuur. Voorgesteld wordt de volgende afschrijvingstermijnen te hanteren; Elektrische voertuigen 8 jaar Bovengrondse laadinfrastructuur 10 jaar Ondergrondse laadinfrastructuur 30 jaar Instellen afzonderlijke afschrijvingstermijn bomen In de raadsbrief ‘herplant bomen’ (19-04-2022) hebben we uw raad geïnformeerd dat de levensduur van bomen langer is dan de algemene afschrijvingstermijn die nu voor groen wordt aangehouden. Met het instellen van een separate afschrijvingstermijn voor bomen wordt recht gedaan aan de veel langere levensduur van dit kapitaalgoed.

Voorgesteld wordt een termijn van 50 jaar te hanteren, gebaseerd op de gemiddelde levensduur. Inhaalslag herplant bomen In de raadsbrief ‘herplant’ bomen (19-04-2022) hebben we uw raad geïnformeerd dat er een achterstand is bij de herplant van bomen. Er is een krediet van € 675.000 benodigd om aan de herplantplicht te voldoen. Deze bomen worden in het komend plantseizoen geplant. De kapitaallasten hiervan bedragen in 2022 € 6.750 en structureel € 13.500. Fietsenstalling dwaalgebied De totale investering aan de fietsenstalling Dwaalgebied bedraagt € 485.000. Van dit bedrag wordt het pand aangepast en gebruiksklaar gemaakt en worden fietsenrekken aangeschaft. Binnen de bestaande kredieten parkeren is daarvoor € 285.000 beschikbaar. Er is een aanvullend investeringskrediet benodigd van € 200.000 om de investeringen te kunnen realiseren. De kapitaallasten worden gedekt binnen de reguliere parkeerexploitatie. Fietsenstalling Zwijsen (N/V 33) In het raadsvoorstel ‘aankoop parkeergarage Spoorzone’ (18-06-2021) is aangegeven dat voor de fietsenstalling enkel de kosten voor realisatie en huurdersonderhoud opgenomen waren. Naar aanleiding van de behandeling van het raadsvoorstel hebben we uw raad in raadsbrief ‘fietsparkeren garage Zwijsen’ (20-07-2021) toegezegd dat deze fietsenstalling beheerd zou worden met personeel.

In lijn met de andere stallingen in de binnenstad die in eigendom en beheer zijn van de gemeente Tilburg, wordt fietsenstalling Zwijsen eveneens gratis. De kosten voor het bemensen van de fietsenstalling zijn € 33.000 in 2022 en € 130.000 voor 2023 e.v. Deze kosten worden verrekend met de reserve betaald parkeren. Vervanging houten bruggen Het vervangen van houten bruggen is duurder geworden vanwege prijsstijgingen als gevolg van materiaalkrapte. Er is aanvullend investeringskrediet benodigd van € 50.000 waarvan de kapitaallasten worden gedekt uit beschikbare exploitatiebudgetten voor Civiele kunstwerken. Geluidsmaatregelen Laarstraat (N 200) Wij hebben onlangs besloten om de civiel technische ingrepen aan de Laarstraat te beperken tot enkel werkzaamheden aan de gasleiding. Dit om de overlast voor ondernemers, na de afgelopen periode van Corona, zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent dat vooralsnog geen geluid reducerend asfalt wordt aangelegd en geen infrastructurele maatregelen getroffen worden aan de kruising Generaal Winkelmanstraat / Afrikaanderstraat. Het voorgaande betekent ook dat de door het Rijk toegezegde subsidie voor het geluid reducerend asfalt niet doorgaat. Vanuit de gemeente zijn verwachtingen gewekt richting omwonenden t.a.v. de benodigde geluidsanering. Wij stellen voor om alsnog aanvullende gevelmaatregelen te treffen aan diversen woningen. De

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

kosten hiervan worden geraamd op € 200.000. Op het moment dat alsnog (geluid reducerend) afvalt wordt aangelegd - hetgeen leidt tot verdergaande reductie van het aantal decibel - dienen wij de aanvraag voor subsidie opnieuw in bij het Rijk. Landschappelijke kwaliteitsverbetering tangenten ( afronding 1e fase) Op 8 maart 2022 ( nr. 29) hebben wij kennis genomen van het ontwerp landschappelijke kwaliteitsverbetering tangentenzone Tilburg. Daarin was aangegeven dat voor het vergroenen van de eerste fase (A58- MiddenBrabantweg) bij een eerstvolgend integraal afwegingsmoment een voorstel zal worden gedaan voor een aanvullende dekking van € 175.000. Totaal is voor afronding van de 1e fase een investeringskrediet van € 272.000,- noodzakelijk. Hiervan is € 93.000 reeds afgedekt uit reeds beschikbaar gestelde middelen vanuit de reserve Bomen. Wij stellen voor om voor de afronding van de vergroening 1e fase van de tangentenzone een investeringskrediet van € 272.000 beschikbaar te stellen en de benodigde aanvullende dekking van € 179.000 ten laste van de voorziening beklemde middelen derden onderdeel “regeling kwaliteitsverbetering landschap" te brengen. In de voorziening beklemde middelen derden is voor dat onderdeel € 250.000 beschikbaar vanuit de ontwikkeling Rugdijk. De tangent is in het Masterplan Pauwels benoemd als ecologische verbindingszone.

Het restant na onttrekking bedraagt € 71.000. Het toevoegen van groen heeft ook invloed op de beheerkosten. De jaarlijkse kosten voor onderhoud van deze 1e fase ramen wij op structureel € 24.000 nadelig vanaf 2023.

2. Programma's

2.3 Vitale stad In één oogopslag Openbare orde en veiligheid Wat gaat goed  Het aantal misdrijven huiselijk geweld is gedaald in de afgelopen 12 maanden.  High impact crimes: het aantal woninginbraken is gedaald in de afgelopen 12 maanden. Het aantal overvallen is stabiel gebleven voor dezelfde periode (-10% t.o.v. referentiejaar 2017).  Het aantal misdrijven zeden is stabiel gebleven in de afgelopen 12 maanden (-18% t.o.v. referentiejaar 2017).  Het aantal meldingen van overlast door jongeren/jeugd is gedaald in de afgelopen 12 maanden.  Aanpak van ondermijnende criminaliteit: Er is een structurele en integrale aanpak bij het voorkomen van jonge criminele aanwas, begeleiden criminele families en de intensieve leefbaarheidsaanpak in Groenewoud en Tilburg Noord. Er worden goede en concrete resultaten geboekt met de projecten laagdrempelige coaching en community building in Noord.  Mensenhandel staat op de (bestuurlijke) agenda en er is een regionaal Actieplan voor de regio Zeeland-West-Brabant. Binnen een aantal (zorg)organisaties is een aandachtsfunctionaris voor mensenhandel en veel lijnen komen samen bij de zorgcoördinator mensenhandel. Hierdoor komen er meer adviesaanvragen en meldingen over mogelijke slachtoffers.  Bij de aanpak van problematische jeugd(groepen) werken we samen met partners om deze aanpak verder te versterken.

We stemmen ambities op elkaar af, borgen informatie en zetten sneller in op coaching en begeleiding naast dwang en drang waar dat nodig is.  We hebben onderzoek gedaan naar de rol van de gemeente - samen met onze partners - in de aanpak van cyberdreiging (cybercrime en cybersecurity). Het betreft de digitale veiligheid van onze eigen gemeentelijke organisatie en de inwoners en bezoekers van Tilburg. We zijn van plan deze opgave als gemeente verder uit te werken in het nieuwe Integrale Veiligheidsplan 2023-2027. We zoeken op dit thema de samenwerking met andere gemeenten en de politie.

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

Wat kan beter  High impact crimes: het aantal straatroven is gestegen in de afgelopen 12 maanden.  Het aantal geweldsincidenten (openlijke geweldpleging, bedreiging, mishandeling) is gestegen in de afgelopen 12 maanden.  Het aantal meldingen van overlast door zwervers is gestegen in de afgelopen 12 maanden.  Het aantal meldingen van overlast door verwarde/overspannen personen is gestegen in de afgelopen 12 maanden.  Het aantal meldingen drugs/drankoverlast en overige (woon)overlast is gestegen in de afgelopen 12 maanden.  Polarisatie en radicalisering. De samenwerking met het Openbaar Ministerie en politie is goed en partners in de wijken zijn getraind om te signaleren en te handelen bij mogelijke casuïstiek. Toch weten we nog onvoldoende over de samenhang tussen de economische recessie, (religieus) extremisme, de toestroom van vluchtelingen en polariserend gedrag. Onze kennis moet groeien, ook over de rol van sociale media in dit geheel.

Aantrekkelijke leefomgeving Wat gaat goed

Wat kan beter

Openbare ruimte  Zie de toelichting over voortgang IBOR onder Fysieke Basiskwaliteit.  De archeologische waarden- en verwachtingskaart wordt in 2022 opgesteld.  Ontwerpend onderzoek Mommerskwartier verloopt volgens plan.  (niet gepland) Realisatie van 6 gemeentelijke opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Maatschappelijk Vastgoed  Plan van aanpak toegankelijkheid wordt, in verband met de inzet voor de Oekraïne crisis, later in 2022 opgeleverd.  Oplevering nieuwbouw Mindlabs en renovaties Broedplaats en Hall of Fame zijn vertraagd.

Economie, cultuur en evenementen Wat gaat goed Next economy: digitalisering, circulaire economie en het innovatie ecosysteem  Het Smart MKB programma van Midpoint, de industriële en logistieke proeftuinen en het coachings- en inspiratieprogramma binnen de “MKB-deal digitalisering” zijn gestart. Door beide programma’s zijn inmiddels vele bedrijven geïnspireerd, gecoached en op weg geholpen bij hun digitaliseringsplannen.  Het Uitvoeringsprogramma Tilburg Circulair (20212025) is in uitvoering genomen. Eén van de interventies in het Uitvoeringsprogramma is het ontwikkelen van een strategie voor circulaire economie als economische kans. Hiervoor wordt een handboek voor een programmatische aanpak opgeleverd.  De verkenning naar een circulaire textielhub (Dröge Atelier) is gestart. Op deze manier verbinden we cultuur & creativiteit met ondernemerschap t.b.v. talentontwikkeling, innovatie en de ontwikkeling van cultureel ondernemerschap.  De Spoorzone is een belangrijke broedplaats voor de Tilburgse next economy. Per juni nemen de eerste starters hun intrek in gebouw 90 (ca. 500m2). Na renovatie wordt gebouw 80 (ca. 800m2) daaraan toegevoegd. Voor doorgroeiers hebben we Deprez aangekocht, maar voorlopig zal de Tilburg University daar nog zijn opleiding entrepeneurship gaan huisvesten.  De Spoorzone is onderdeel van de kennisas in de Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT).

In december 2021 verscheen de economische visie voor de SRBT-regio. Op dit moment maakt bureau Ecorys een kwantitatieve onderbouwing. Dit is een tussenstap voor de implementatie. Verder werken we voor het Kenniskwartier een economisch profiel uit.  In samenspraak met de andere gemeenten in de regio Hart van Brabant en met Midpoint stellen we

2. Programma's

Wat kan beter Next economy  Het voornemen om naast de hardware voor starters in de Spoorzone (de fysieke broedplaatsen) ook de software (de programmatische ondersteuning van starters) in te regelen (via de Braventure activiteiten van Midpoint) heeft vertraging opgelopen omdat het bieden van maatwerk om meer voorbereiding vraagt. Ruimtelijke economie  Het formuleren van passende oplossingsrichtingen voor de korte en middellange termijn (no regret maatregelen) voor het Wilhelminakanaal tussen Kraaiven en Loven duurt langer dan voorzien.  Het project Wilhelminakanaal Sluis II is vertraagd door de landelijke stikstofproblematiek. De exacte gevolgen zijn nog niet in beeld. Cultuur  Corona: De herstart van cultuur betekent niet dat cultuur in Tilburg direct weer op het niveau van 2019 is. Een paar zaken spelen hierbij een rol: de heropbouw van publiek, personeelstekorten en voor afstudeerders in de kunsten is het moeilijk om toe te treden tot de culturele markt omdat er veel (inhaal)aanbod is; de agenda’s van podia zijn overvol.  Cultuurplan/uitvoeringsplan: Om de cultuurambities uit het cultuurplan te kunnen realiseren, is een nadere investering nodig in de verankering van een aantal onderdelen uit het cultuurplan. Het gaat om onderdelen als erfgoed, het mediabeleid, cultuurstimulering (cultuurcoaches) en meer ateliers, broedplaatsen, oefenruimtes en studio’s.

Regio Deal Makes & Moves  Eén aanvraag is ingetrokken (subsidiebedrag € 1,0 miljoen) en één aanvraag is nog in behandeling

een regionale Kernagenda Economie op. Dit is de opvolger van de Strategische Meerjaren Agenda Hart van Brabant. Bestuurlijke bespreking en vaststelling van deze agenda vindt plaats in de tweede helft van 2022.  We ontwikkelen momenteel het profiel voor de ontwikkeling van Wijkevoort als innovatiecampus en de bijbehorende ontwikkelstrategie, zodat de raad hierover in de tweede helft van 2022 een besluit kan nemen.

(€ 1,2 miljoen). Ter compensatie van het project dat ingetrokken is, is een aanvullende subsidieaanvraag ingediend voor extra inzet in het project “Duurzaam ondernemerschap Bedrijventerreinen”. Hiervoor reserveren we € 271.800.

Ondersteuningsstructuur ondernemerschap  Met Station88, Midpoint en kennisinstellingen zijn gesprekken gaande om het systeem van ondernemersondersteuning (start en bestaand MKB) in Midden-Brabant te optimaliseren. De aanleiding is o.a. de huidige veelheid aan loketten die leidt tot versnippering. De gesprekken leiden tot meer focus, samenhang en slagkracht. Voor een effectievere ondersteuning van starters is een actieplan in afronding. Stedelijke economie  De evenementensector is weer opgestart na twee zware jaren waar nauwelijks evenementen mogelijk waren vanwege corona. De evenementenkalender 2022 laat een groot en gevarieerd aanbod aan evenementen zien. De eerste evenementen, zoals carnaval en ‘d’n Opstoet’ waren een groot succes. Herstelprogramma corona 2022  In aanvulling op het steunpakket corona hebben wij een herstelprogramma ontwikkeld. Hiermee beogen we langs twee sporen een constructief en toekomstbestendig herstel te bevorderen van door corona hard getroffen sectoren: mkb uit detailhandel, horeca en evenementensector. De behoefte van ondernemers staat centraal en we maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande instrumenten, infrastructuur & dienstverlening. Besluitvorming zal voor de zomer kunnen plaatsvinden.  Wij hebben een herstelfonds cultuur corona ingericht van € 3 miljoen om instellingen te ondersteunen bij de herstart en/of doorstart na corona.

Tot dusver is hierop een beroep gedaan van ca. € 1,5 miljoen. Cultuurplan/Uitvoeringsplan  De uitwerking van cultuur met sociale impact krijgt vorm. Zo heeft het congres arts & health plaatsgevonden en bereiden wij vanuit het Vlaams-Nederlands netwerk cultuurparticipatie een ontmoeting voor op het gebied van cultuurparticipatie voor jongeren.

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

Regio Deal Makes & Moves  In 2020 zijn we gestart met de uitvoering van de Regio Deal. Door de Coronapandemie is de realisatie van de beoogde doelstellingen in eerste instantie trager op gang gekomen dan vooraf beoogd maar inmiddels loopt dit beter. Van de 17 projecten zijn 15 projecten definitief beschikt (subsidiebedrag € 12,6 miljoen).

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit Wat gaat goed Wat kan beter Wonen  We hebben de raad een voorstel gedaan voor invoering opkoopbescherming en actualisatie van het kamerverhuurbeleid.  Voor een brede groep spoedzoekers onderzoeken we samen met corporaties 4 locaties voor de realisatie van flexwonen.

Wonen  In 2022 worden weinig sociale huurwoningen gerealiseerd door/voor de Tilburgse corporaties. Veel nieuwbouw is gepland voor oplevering in 2023 en 2024. Het is belangrijk dit jaar de nodige voorbereidingen te treffen zodat deze nieuwbouw ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Werken  Wij willen medewerking verlenen aan het starten van de ruimtelijke procedure voor de Trimodale overslagterminal op Loven. Samen met ondernemers op het terrein gaan wij plannen ontwikkelen in het kader van klimaatadaptatie om het gebied rond de Wegastraat sterk te vergroenen.  In de regiegroep waarin we samenwerken met BORT (Bedrijven Overleg Regio Tilburg), TOV (Tilburg OndernemersVereniging) en de vitaal verenigingen monitoren we plannen om de grotere bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken en identificeren we nieuwe kansen en/of knelpunten.  Met regiogemeenten delen we periodiek ruimtevragen van ondernemers via het nieuwe regioloket. Daar waar er lokaal geen ruimte is, bekijken we of we ruimtevragers wellicht regionaal kunnen bedienen.  Met de regio en de provincie werken we dit jaar, met gebruik van nieuwe prognoses, toe naar kwalitatieve en kwantitatieve afspraken over bedrijventerreinen en kantoren.

Werken  Green deal bedrijventerreinen wordt pas in het 2e kwartaal van 2022 afgesloten in plaats van eind 2021. De reden hiervoor is dat er meer tijd voor het aanbestedingstraject nodig was, dan vooraf was ingeschat.

Mobiliteit  Voor de uitrol van laadpalen in de wijken is een plankaart gemaakt op basis waarvan exploitanten sneller tot het plaatsen van een laadpaal kunnen overgaan. Deze planmatige uitrol van plaatsing is noodzakelijk om de benodigde aantallen te halen. De teller staat nu op ca. 500 openbare laadpalen. Momenteel constateren we een tekort aan technici en materieel, wat vertragend werkt. Er is in de wijken geen gebrek aan netcapaciteit.

Mobiliteit  De uitwerking van de verluwing van de cityring is gestart. Het participatie-onderdeel is gestart en de planning is er nog steeds op gericht om in 2025 gereed te zijn. Aandachtspunt vormt de stijging van de bouwkosten in algemene zin. Dit heeft naar alle verwachting zijn weerslag op het beschikbare werkbudget.  De voetgangersagenda blijft als gevolg van langdurige capaciteitsuitval als gevolg van Corona enigszins achter op onze ambities.

2. Programma's

 Er is toestemming van het Openbaar Ministerie om met scanauto’s de milieuzone te handhaven. Dit is tevens een proof of concept voor het handhaven van de nul-emissiezone voor bestelvoertuigen, vrachtwagens en taxi’s in 2025.  Het onderzoek naar de ombouw van de spoorknoop (kruising Ringbaan Oost-SpoorlaanBosscheweg) is opgestart. Het streven is nog realisatie in 2030.  Samen met Breda, de regio hart van Brabant en regio de Baronie is een multimodaal integraal mobiliteitsprogramma SRBT (stadsregio BredaTilburg) opgesteld dat aan de basis staat van onze verstedelijkingsopgave. Dit is de doorvertaling van de Mobiliteitsaanpak 2016 en vormt een basis voor de nieuwe Omgevingsvisie.  Het college heeft ingestemd met een vergunningstelsel voor elektrische deelscooters, fietsen en deelauto’s. Dit is de eerste stap in de ontwikkeling van een hoogwaardig deelmobiliteitssysteem. De gesprekken met aanbieders zijn gestart. Het streven is om eind dit jaar een operationeel deelsysteem te hebben voor de mobiliteitshub in de nieuwe parkeergarage Zwijsen in de Spoorzone.

Actueel (ontwikkelingen/risico's)  Vraag om versnelling van de woningbouw, met accent op betaalbaarheid  Aanvullend krediet voor lopende projecten door prijsstijgingen  Extra onvoorziene kosten parkeerkelder Stadhuis/Paleis/Stadsforum

Financieel resultaat Het resultaat is € 2,4 miljoen nadelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:  Budgetbijstellingen als gevolg van gemeentefondsuitkering (GF) (N 2,0)  Verschuiving budget aanpak verloedering naar veld fysieke basiskwaliteit (V 0,8)  Actualisering bestedingsplan Regio Deal (V/N 4,1)  Correctie huuropbrengst exploitatie stadswinkel (N 1,5)  Gebruikersonderhoud gebouwen interne huurders (V/N 1,3)  Vertraging bouw Mindlabs (N 0,9 /V 1,1)  Coronameldingen (N 1,0)  Hoger dividend Essent (V 0,9)  Overig (V 0,2)

Voorstellen Er is voor € 1,5 miljoen nadelig aan voorstellen ingediend. Dit zijn:  Herwaardering wijkregisseurs (N 0,1)  Opheffing reserve Openbaar vervoer  Verwerving MOB-complex (N 0,4)  Voorbereiding verstedelijkingsakkoord (N 0,75)  Aanvullend budget uitwerking visie paleis van de democratie (N 0,25)  Investeringskrediet vervanging dak Regionaal Archief

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

Actueel (ontwikkelingen en risico's) Ontwikkelingen Wonen  Vanuit het Rijk wordt met de Nationale Woon- en Bouwagenda en Programma Woningbouw ingezet op versnelling van de woningbouw en inhoudelijk extra accenten gelegd op onder andere betaalbaarheid van wonen en een thuis voor iedereen. Dit kan leiden tot aanvullende afspraken en bijstelling van lokaal beleid.  De toestroom van vluchtelingen uit o.a. Oekraïne hebben we voorzien van opvang. Een deel van de vluchtelingen zal naar verwachting een asielprocedure opstarten omdat ze zich hier blijvend willen vestigen.  Bij de Programmabegroting 2023 zullen we een voorstel doen voor dekking kosten voor handhaving die het gevolg zijn van invoering van de opkoopbescherming en actualisatie van het kamerverhuurbeleid. Prijsstijgingen lopende projecten Door o.m. de situatie in de Oekraïne is er sprake van forse prijsstijgingen in de afgelopen maanden voor bouwen grondstoffen. Er is sprake van hogere indexatie, een groot tekort aan voldoende kwalitatief personeel en een tekort aan grondstoffen. Deze macro economische effecten kunnen ook hun weerslag krijgen in de bouwen infra projecten van de gemeente Tilburg of de onderhoudsbegroting. Op dit moment wordt in beeld gebracht bij welke projecten dit speelt en wat de waarschijnlijke gevolgen zijn in deze projecten.

In veel projecten wordt de situatie besproken met de aannemers en volgt een traject van onderhandeling over de verdeling van de pijn. Bij een aantal projecten zal aanvullend krediet nodig zijn, vooral bij de renovatie van de Stadswinkel is een flinke kredietverhoging te verwachten. De trajecten met de aannemer worden doorlopen en bij de Najaarsbijstelling 2022 en Programmabegroting 2023 worden de gevolgen voor de bestaande investeringskredieten en de gevolgen voor de exploitatie uitgewerkt. Extra constructieve voorzieningen parkeerkelder Stadhuis/Paleis/Stadsforum Bij de sloop van de Willemspleingarage onder het Stadhuis is gebleken dat er onvoorziene kosten gemaakt moeten worden om extra wapening aan te brengen die nodig is voor de stabiliteit van het stadhuis na sloop van de garage. De onvoorziene kosten worden veroorzaakt doordat de betondekking van het dak van de parkeergarage, waarop een deel van het stadhuis en het paleisje staat, onvoldoende is gebleken. Het is noodzakelijk om deze problematiek acuut aan te pakken om te zorgen dat de ontwikkelingen van het Stadsforum niet stagneren en er geen veiligheidsproblemen ontstaan. Daarom is opdracht verstrekt voor de uitvoering van deze constructieve voorzieningen. De kosten worden thans in beeld gebracht en bij de najaarsbijstelling wordt voor het definitieve bedrag krediet aangevraagd.

Tevens is dan uitgewerkt welk deel van de investering is toe te rekenen aan het project Stadsforum, welk deel feitelijk bij de sloop van Stadskantoor 1 zou behoren en wat als onderhoud is aan te merken. Op basis daarvan kan dan de dekking van de kosten worden bepaald.

2. Programma's

Resultaat Vitale stad Openbare orde en veiligheid  Verplaatsen budget aanpak verloedering  Verlagen opbrengsten en kosten uitvoering damoclesbeleid  SPUK preventieve aanpak tegen ondermijning (Botoc)  SPUK versterkingsgelden aanpak radicalisering

(x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) 2024 2025 2026

L/B

2022

L L B L B L B L B L B

820 V 100 V 100 N 930 N 930 V 382 N 382 V 401 N 401 V 405 N 405 V

977 V 100 V 100 N -

1.001 V 100 V 100 N -

 Veiligheidsregio - MWB jaarrekening 2021  Districtelijke Crisisorganisiatie herstel vrijval budget regiogemeenten  Districtelijke Crisisorganisatie structureel budget  Experiment gesloten coffeeshopketen (GF)

B L

505 V 84 N

L B L

81 N 81 V 174 N

81 N 81 V -

 Extra capaciteit BOA's (GF)

70 N

 Overige Openbare orde en veiligheid

22 N

26 V

46 V

16 V

L B

254 N 254 V

6.053 V

6.253 V

B L B L B L L B L B L B L B

898 N 1.101 V 278 N 334 V 232 N 232 V 50 N 392 N 50 N 1.291 V 1.291 N 513 N 50 V 1.520 N

B B L B L L

575 V 107 V 8N 135 V 135 N 178 V

135 V 135 N 178 V

 Bijdrage versterking wijkaanpak  SPUK goed verhuurderschap

2023

Corona Openbare orde en veiligheid  SPUK controle op het Corona Toegangsbewijs

Aantrekkelijke leefomgeving  Verplaatsen subsidiebudgetten musea naar veld Economie, cultuur en evenementen  Vertraging bouw Mindlabs  Vertraging renovatie Broedplaats fase 1  Vertraging renovatie Hall of Fame  Extra advieskosten verkoop stadion WII  Lagere opbrengst exploitatie Winkelplint  Gebruikersonderhoud gebouwen interne huurders  Huurderving GGD-gebouw  Correctie mutatie PB2022 exploitatie Stadswinkel  Indexatie huuropbrengsten  Zonnepanelen op gebouwen  Oplevering van Fastlane projecten  Vervallen extern gehuurde locaties

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

Vitale stad  Aanpassing bestedingsplannen reserves in het kader van de actie reëel ramen  Invoering omgevingswet (GF)  Overige aantrekkelijke leefomgeving Corona aantrekkelijke leefomgeving  Vaststelling subsidie coronasteun 2020 Contourde Twern Economie, cultuur en evenementen  Hogere dividenduitkering Enexis Holding NV  Subsidiebudgetten musea van veld aantrekkelijke leefomgeving  TiLT Bookawake  Subsidies Lustwarande en Corpo Maquina t.l.v. reserve cofinancieringsfonds  Hybride Leeromgeving Spoorzone MindLabs  Regio deal  Actualisatie VVV inkopen en verkopen  Aanpassingen bestedingsplannen reserves in het kader van de actie reëel ramen  Overige Economie, cultuur en evenementen Corona Economie, cultuur en evenementen  Herstelfonds cultuur  Makersfonds PLUS  Compensatie ondernemersfondsen en BIZstichtingen t.l.v. reserve Corona  Minder pachtopbrengsten Kermis Tilburg als gevolge van Corona  Minder pachtopbrengsten Dorpskermissen als gevolge van Corona Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit  Bijstelling kapitaallasten Wonen, werken en mobiliteit  Administratieve bijstelling kernwinkelgebied t.l.v.

de Reserve Incidentele opgaven  Aanpassingen bestedingsplannen reserves in het kader van de actie reëel ramen  Toekenning bommenregeling (GF)  Overige Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit Corona Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit  Huurderving Koepelhal en Wagenmakerij

L/B L B L L B

2022 1.699 V 1.699 N 1.349 N 100 N 87 N

2023 1.587 N 1.587 V 137 N 91 V

2024 112 N 112 V 133 N 91 V

200 V

B L

909 V 6.053 N

L L B L B L B L B L B L B

110 V 740 V 740 N 100 N 100 V 4.062 V 4.062 N 155 V 155 N 1.829 V 1.829 N 38 N 105 N

L L L

2026 -

133 N 91 V

151 N 91 V

6.253 N

55 N 50 N 50 V -

155 V 155 N 140 N 140 V 61 V 155 N

155 V 155 N 1.689 N 1.689 V 40 V 155 N

155 V 155 N -

40 V 155 N

887 N 20 N 100 N

131 N

11 N

L B L B L B L L B

924 V 986 N 325 N 325 V 8.045 V 8.045 N 434 N 204 V 80 N

535 V 724 N -

452 V 700 N -

327 V 668 N -

13 V 527 N -

304 V 304 N

8.668 N 8.668 V

741 V 741 N

1.908 N 1.908 V

88 V 22 N

38 V 22 N

10 V 22 N

60 N 2.430 N

863 V

781 V

685 V

477 V

Onderwerp (GF) = gemeentefondsuitkering

2. Programma's

2025

Toelichting reguliere financiële mutaties: Verplaatsen budget aanpak verloedering (V 820) Het budget aanpak verloedering wordt gebruikt voor complexe fysieke meldingen en wordt daarom verplaatst van het veld Openbare orde en veiligheid naar het veld Fysieke basiskwaliteit. Bijstelling budgetten uitvoering Damoclesbeleid (V/N 100) Er worden minder kosten en opbrengsten gerealiseerd voor de uitvoering van het Damoclesbeleid dan begroot. De budgetten worden aangepast naar de realisatie. Specifieke uitkeringen en bijdragen openbare orde en veiligheid (N/V 2.118) Voor de uitvoering van het beleid omtrent het handhaven van openbare orde en veiligheid zijn in de afgelopen periode de volgende specifieke uitkeringen en bijdragen ontvangen of beschikbaar:  Vanuit de specifieke uitkering voor de preventieve aanpak tegen ondermijnende criminaliteit (Botoc) is er in 2022 nog € 930.116 te besteden (N/V 930);  Voor 2022 is er een specifieke uitkering van € 279.210 ontvangen voor de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme. Daarnaast zijn de gelden van 2021 met een jaar verlengd (N/V 382);  Voor 2022 is er een bijdrage van € 300.000 ontvangen vanuit de Taskforce-RIEC voor de doorontwikkeling van de Intensieve Leefbaarheidsaanpak.

Daarnaast zijn de gelden over 2019-2021 verlengd met een jaar (N/V 401);  Vanuit de specifieke uitkering voor de pilot goed verhuurderschap is er in 2022 nog € 405.406 te besteden (N/V 405) Veiligheidsregio MWB- jaarrekening 2021 (V 505) Op basis van de Jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant ontvangt Tilburg een bedrag van € 542.118 terug. Doordat de gemeenten in Midden- en West-Brabant in 2021 de weggevallen Impulsgelden Omgevingsveiligheid compenseren, valt het netto voordeel voor Tilburg € 36.777 lager uit. Dit betekent een incidenteel voordeel op de baten van € 505.341. Districtelijke Crisisorganisatie (N 165/V 81) Bij de Jaarrekening 2021 is abusievelijk het restantbudget vanuit de bijdragen van de regiogemeenten als voordeel vrijgevallen in het resultaat. Om dit te corrigeren wordt deze vrijval van € 84.176 teruggedraaid en als een incidenteel nadeel gemeld op de lasten. De jaarlijkse bijdrage van de regiogemeenten aan de Districtelijke Crisisorganisatie is in zijn totaliteit € 81.280, deze is tot op heden niet in de begroting opgenomen. De lasten bestaan uit OTO kosten (=opleiden, trainen, oefenen), managementondersteuning en beheerkosten. Er wordt een structurele baten/lastenmelding gemaakt van € 81.280.

Verplaatsen subsidiebudgetten musea naar veld Economie, cultuur en evenementen (V 6.053) De subsidiebudgetten voor de basisvoorzieningen Natuurmuseum Brabant en Stichting Mommerskwartier worden verplaatst van het veld Aantrekkelijke leefomgeving naar het veld Economie, cultuur en evenementen zodat alle cultuurbudgetten bij elkaar binnen 1 veld staan. Vertraging bouw Mindlabs (N 898/V 1.101) De bouw van Mindlabs in de Spoorzone is vertraagd ten opzichte van wat eerder begroot was. De aannemers hebben veel last van schaarste in bouwmaterialen en gekwalificeerd personeel. Doordat wij het gebouw later in exploitatie nemen, zijn er minder kosten dan begroot in 2022 en ontstaat een voordeel van € 203.000. Vertraging renovatie Broedplaats fase 1 (N 278/V 334) De renovatie van de Broedplaats fase 1 in de Spoorzone wordt later opgeleverd dan in de begroting was opgenomen, door vertraging van het aansluiten van de nutsvoorzieningen. Doordat wij het gebouw later in exploitatie nemen, zijn er minder kosten dan begroot in 2022 en ontstaat een voordeel van € 56.000.

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

Vertraging renovatie Hall of Fame (N/V 232) De renovatie van de Hall of Fame in de Spoorzone is met 6 maanden vertraagd ten opzichte van wat eerder begroot was. De vertraging wordt veroorzaakt door o.a. bruinrot in het gebouw, bodemverontreiniging en vertraagde aansluiting van de nutsvoorzieningen. De exploitatielasten en -baten die door deze vertraging doorschuiven zijn budgetneutraal. Extra advieskosten verkoop Willem II stadion (N 50) Om tot afronding van het financieringsvoorstel en eigendomsoverdracht te komen voor de verkoop van het Willem II stadion zijn er extra kosten voor juridisch en financieel advies nodig € 50.000. Lagere exploitatie Winkelplint (N 392/N 50) Voor de winkelplint zijn de afgelopen maanden diverse huurcontracten afgesloten en is inmiddels 88% van de winkelplint verhuurd. Er zijn een aantal langjarige huurcontracten afgesloten, waarbij voor de eerste jaren een huurkorting is verleend. De volledige geraamde huuropbrengst wordt dus in 2022 niet volledig gerealiseerd. Tevens is er een incidenteel nadeel op de exploitatie lasten door gemaakte kosten voor verhuur van de winkelunits. Gebruikersonderhoud gebouwen interne huurders (V/N 1.291) Het budget van het gebruikersonderhoud van de interne huurders in de gemeentelijke gebouwen is voor de gehele gemeente bij elkaar gevoegd en betreft daarmee enkel een administratieve verschuiving.

Huurderving GGD-gebouw (N 513/V 50) Het oude GGD-gebouw aan de Ringbaan-West 227 werd tot 1 februari tijdelijk verhuurd als priklocatie aan de GGD. Sinds april verblijven er vluchtelingen uit de Oekraïne. Doordat wij het GGD-pand inzetten t.b.v. opvang van Oekraïense vluchtelingen is het niet mogelijk het pand te verhuren dan wel de herontwikkeling voortvarend ter hand te nemen. De directe kosten voor het beschikbaar stellen van deze locatie worden gecompenseerd door de rijksbijdrage voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, maar deze vergoeding is een stuk lager dan de begrote huurinkomsten. Correctie mutatie Programmabegroting 2022 exploitatie Stadswinkel (N 1.520) Bij de Programmabegroting 2022 zijn de ramingen van de kosten van de Stadswinkel aangepast op basis van de actuele planning van de renovatie van de Stadswinkel. Abusievelijk is de verlaging van de huuropbrengsten in 2022 echter niet meegenomen. Het betreft een incidentele correctie. Indexatie huuropbrengsten (V 575) De huren zijn geïndexeerd naar het prijspeil van 2022. Dit heeft een structureel positief effect van € 575.000 met betrekking tot de externe huurders. Zonnepanelen op gebouwen (V 107/N 8) Door hogere opbrengsten van de zonnepanelen op gebouwen van de gemeente zal er een voordeel van € 107.000 zijn op de SDE bijdrage vanuit de overheid.

Oplevering van fastlane projecten (V/N 135) Als gevolg van de fastlane verduurzamen van gemeentelijk vastgoed ontvangen we € 135.000 meer aan huurdersbijdrage voor de gerealiseerde duurzaamheidsmaatregelen. Daar tegenover staan er voor hetzelfde bedrag kapitaallasten als gevolg van de duurzaamheidsinvesteringen. Vervallen extern gehuurde locaties (V 178) VGB Structureel voordeel op betaalde huur van € 178.000 omdat enkele extern gehuurde locaties vanaf 2022 zijn komen te vervallen. Aanpassing bestedingsplannen reserves in het kader van de actie reëel ramen (V/N 1.699) De bestedingsplannen van de reserves zijn - in het kader van de actie reëel ramen - kritisch doorgelicht en bijgesteld op basis van de gewijzigde planningen en inzichten (zie bijlage 4.6).

2. Programma's

Hogere dividenduitkering Enexis Holding NV (V 909) Doordat Enexis Holding het boekjaar 2021 met een hoger resultaat heeft afgesloten dan verwacht, hebben wij meer dividend ontvangen. Het in 2022 ontvangen dividend 2021 van Enexis bedraagt € 3.709.462 en is daarmee € 909.462 hoger dan begroot. Verplaatsen subsidiebudgetten musea naar veld Economie, cultuur en evenementen (N 6.053) De subsidiebudgetten voor de basisvoorzieningen Natuurmuseum Brabant en Stichting Mommerskwartier worden verplaatst van het veld Aantrekkelijke leefomgeving naar het veld Economie, cultuur en evenementen zodat alle cultuurbudgetten bij elkaar binnen 1 veld staan. TiLT Bookawake (V 110) Op 27 oktober 2020 heeft het college besloten TiLT een jaarlijkse subsidie voor 4 jaar te verlenen vanuit een bijdrage van de Bibliotheek Midden-Brabant (BMB) in het kader van 'groot helpt klein'. BMB heeft éénmalig een bedrag bespaard om het voortbestaan van de enige literaire organisatie in Tilburg te borgen. Het restant van € 110.000 van die bijdrage schuift door naar 2023 en 2024. Subsidies Lustwarande en Corpo Maquina ten laste van reserve Cofinancieringsfonds (V/N 740) In het collegebesluit van 27 oktober 2020 is besloten de Lustwarande voor 2 jaar te subsidiëren (€ 80.000 per jaar) 2021 - 2022 en Corpo Maquina voor 4 jaar € 50.000 per jaar.

Voor 2022 was er een onttrekking van € 870.000 begroot, die wordt gecorrigeerd. Voor 2022 wordt er € 740.000 minder onttrokken en voor 2023 en 2024 wordt er € 50.000 per jaar onttrokken aan de reserve Cofinancieringsfonds. Ontvangen Provinciale subsidie voor Hybride Leeromgeving Spoorzone MindLabs (N/V 100) De Provincie heeft uit de Bijdrageregeling Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel op 5-11-2021 € 100.000 subsidie beschikt als bijdrage in het project Hybride Leeromgeving Spoorzone MindLabs. De uitgaven voor dit project zijn voorzien in 2022. Regio Deal (V/N 4.062) In 2020 zijn we gestart met de uitvoering van de Regio Deal. Van de 17 projecten zijn 15 projecten definitief beschikt (subsidiebedrag € 12,6 miljoen). Eén aanvraag is ingetrokken (subsidiebedrag € 1,0 miljoen), en één aanvraag is nog in behandeling (€ 1,2 miljoen). Ter compensatie van het ingetrokken project is een aanvullende subsidieaanvraag ingediend voor extra inzet in het project “Duurzaam ondernemerschap Bedrijventerreinen” (€ 271.800,-). De rijkssubsidieverstrekkers en de partners in het directeurenoverleg van 15 oktober 2021 zijn overeengekomen dat een deel van de uitvoeringskosten met de vrijvallende middelen van de Regiodeal bekostigd mag worden (€ 100.000,- voor 2022). Het bestedingsplan van de reserve Regio Deal Makes & Moves is geactualiseerd en de budgetten worden hierop aangepast.

Verlagen VVV inkopen en verkopen (V/N 155) Het achterblijven van met name de verkopen van de VVV geschenkbonnen en het wegvallen van de groepsarrangementen leidt tot een structurele bijstelling van zowel de inkopen als de verkopen. Aanpassing bestedingsplannen reserves in het kader van de actie reëel ramen (V/N 1.829) De bestedingsplannen van de reserves zijn - in het kader van de actie reëel ramen - kritisch doorgelicht en bijgesteld op basis van de gewijzigde planningen en inzichten (zie bijlage 4.6). Bijstelling kapitaallasten wonen, werken en mobiliteit (V 924/N 986) De kapitaallasten van de investeringen zijn bijgesteld op grond van de gerealiseerde investeringen 2021, realistisch investeringsvolume en de toevoeging van de nieuwe jaarschijf 2026. Administratieve bijstelling budget kernwinkelgebied (N/V 325) Deze administratieve bijstelling betreft een correctie van het voorbereidingskrediet Stadsforum welke vanuit het project Kernwinkelgebied beschikbaar is gesteld ten laste van de Reserve Incidentele Opgaven. Aanpassing bestedingsplannen reserves in het kader van de actie reëel ramen (V/N 8.045) De bestedingsplannen van de reserves zijn - in het kader van de actie reëel ramen - kritisch doorgelicht en bijgesteld op basis van de gewijzigde planningen en inzichten (zie bijlage 4.6).

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

Consequenties Gemeentefonds (meicirculaire 2022)  Experiment gesloten coffeeshopketen (N 174) Tilburg neemt samen met 9 andere gemeenten deel aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Dit experiment moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. De bijdrage wordt gebruikt voor het uitvoeren van extra werkzaamheden waaronder extra toezicht en handhaving.  Extra capaciteit BOA's (N 70) Het kabinet heeft via de motie Hermans opdracht gekregen om de capaciteit van (wijk)agenten en Boa's in de openbare ruimte te vergroten. Met deze uitkering zal de formatie (structureel) met 1 fte uitgebreid worden.  Invoering Omgevingswet (N 1.349) De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld naar 1 januari 2023. Dit heeft tot gevolg dat de implementatie- en programmakosten doorlopen. Ook de transformatie die feitelijk na invoering van de wet start zal op diverse gebieden kosten met zich meebrengen. De implementatie van de wet vraagt veel extra inzet en (incidentele) capaciteit. Daarnaast zien we richting de invoeringsdatum ook risico’s, met name op ICT-gebied. Deze hangen samen met invoering van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en aanpassingen in de gemeentelijke systemen.

Mochten deze risico’s uitkomen dan zal dit veel handmatige handelingen tot gevolg hebben die extra kosten met zich meebrengen om de kwaliteit van dienstverlening op voldoende peil te houden. Het Rijk kent extra middelen voor de in- en uitvoering van de Omgevingswet toe. Dit betreft een meerjarige reeks (2022 t/m 2025) maar over de verdeelsystematiek voor komende jaren vinden nog gesprekken plaats. Op hoofdlijnen worden de middelen ingezet om:  tijdelijke capaciteitsuitbreiding om de benodigde aanpassingen in processen en systemen door te kunnen voeren;  specifieke kennis en expertise over de omgevingswet in te huren (bijvoorbeeld over de impact van de omgevingswet op de legesverordening);  verlenging van het programmateam en om de nazorg na 1 januari 2023 te waarborgen (bijvoorbeeld een helpdeskfunctie);  het opvangen van het risico van extra handmatige handelingen door het niet of niet tijdig beschikbaar zijn van ICT functionaliteiten;  de meerjarige transformatie richting 2029 goed vorm te geven.  Toekenning bommenregeling (N 434) De aanvraag voor tegemoetkoming in de kosten voor explosievenonderzoek ten behoeve van diverse projecten gedurende 2020 en 2021 heeft geleid tot een uitkering van € 433.964.

Toelichting overige financiële mutaties (< € 100.000): Overige Openbare orde en veiligheid:  Bijstelling kapitaallasten Openbare orde en Veiligheid (V 33): De kapitaallasten van de investeringen op het veld Openbare orde en veiligheid zijn bijgesteld op grond van de gerealiseerde investeringen 2021, realistisch investeringsvolume en de toevoeging van de nieuwe jaarschijf 2026;  Verplaatsing budget milieu handhaving (N 2): Het budget voor milieu handhaving wordt verplaatst vanaf het veld Fysieke basiskwaliteit;  Herindelingseffect Veiligheidsregio Midden en West Brabant (N 48): De opheffing en splitsing van de gemeente Haaren, betekent dat de kern Biezenmortel bij gemeente Tilburg is gevoegd. Deze herindeling heeft een nadelig effect op de bijdrage;  Stijging energieprijzen (N 5): De stijging van energieprijzen geeft een nadeel (zie toelichting op veld "Sociaal en veerkrachtig"). Overig aantrekkelijke leefomgeving:  Lagere vaststelling bewonersbudgetten (V 21): Als gevolg van een lagere besteding in 2020 en 2021 zijn diverse bewonersbudgetten in de vorm van subsidies aan dorps- en wijkraden lager vastgesteld waardoor het financieel voordeel € 20.487 bedraagt;  Indexering bijdrage subsidie buurtbemiddeling (V 9): De bijdragen van de woningcorporaties aan de subsidie voor buurtbemiddeling worden geïndexeerd en het budget wordt structureel verhoogd met €9.296;

2. Programma's



Bijstelling kapitaallasten Aantrekkelijke leefomgeving (V 2): De kapitaallasten van de investeringen op het veld Aantrekkelijke leefomgeving zijn bijgesteld op grond van de gerealiseerde investeringen 2021, realistisch investeringsvolume en de toevoeging van de nieuwe jaarschijf 2026;  Actualiseren projecten openbare ruimte (V 5): Het actualiseren van projecten openbare ruimte levert een klein voordeel op.  Herijking kosten archeologische waarden- en verwachtingenkaart (N 75): Vanwege de invoering van de Omgevingswet moet een archeologische waarden- en verwachtingenkaart worden opgesteld en digitaal ontsloten. Dit leidt tot een herijking van incidenteel € 75.000,- nadelig (college, 18 januari 2022, nr. 20);  Verwerking formatie-uitbreiding (N 53): Verwerking structureel effect vanwege melding Tussenrapportage 2021 voor formatie-uitbreiding archeologische ondersteuning en welstandskwaliteit (0,58 fte) gedekt uit de leges omgevingsvergunningen. Structureel effect lasten zou bij begroting 2022 worden verwerkt en dat is niet gebeurd. Dit zorgt voor een nadelig effect van € 53.000;  Stijging energieprijzen (N 20): De stijging van energieprijzen geeft een nadeel (zie toelichting op veld "Sociaal en veerkrachtig");  Aanpassing bijdrage sfeerverlichting (N 10): In 2011 is er een betalingsregeling getroffen voor een bijdrage die wij hadden gedaan aan sfeerverlichting.

De betalingsregeling is inmiddels afgerond waardoor er structureel € 10.000 minder aan baten wordt gerealiseerd;  Bijstelling reserve kapitaallasten LocHal (N 88): De reserve kapitaallasten in relatie tot de investering rondom de LocHal wordt incidenteel bijgesteld,  Toevoeging gebouwenexploitatie (V/N 92): 3 Kinderboerderijen en 2 hertenweides zijn toegevoegd aan de gebouwenexploitatie;  Voordeel op de doorbelaste OZB LocHal (V 29): De afrekening van de onroerendzaak belasting LocHal laat een voordeel zien ten opzichte van de raming;  Incidentele resultaten op overige lasten gebouwen (N 119/V 112). De overige lasten van de gebouwenexploitatie laten incidentele resultaten zien in 2022. De structurele effecten zijn in beeld gebracht en worden verwerkt in de Programmabegroting 2023. Overige Economie, cultuur en evenementen  Bijdrage Provincie aan Makersfonds (V/N 50) De Provincie Noord-Brabant heeft € 50.000 bijgedragen aan het Makersfonds waarmee het subsidieplafond voor de subsidieregeling 2022 eenmalig met € 50.000 wordt verhoogd;  Continuering Mediafonds (N 75): Bij vaststelling van de Programmabegroting 2022 is de motie "Versterk de lokale media" aanvaard.

Het Mediafonds wordt voor ten minste 2022 gecontinueerd met een subsidie van € 75.000 ten laste van de algemene middelen;  Minder subsidie Bibliotheek Midden Brabant (V 26): Er zijn in 2020 minder kosten gemaakt voor hospitality en veiligheid in de LocHal door de Bibliotheek Midden Brabant dan voorzien waardoor de subsidie 2020 € 25.827 lager is vastgesteld;  Aanpassing budget Bedrijveninvesteringszone Westermarkt (V/N 27): Het budget voor de bedrijveninvesteringszone (BIZ) Westermarkt brengen we in lijn met de verwachte inkomsten en uitgaven;  Lagere subsidie Japanse School (V 21): In 2022 en 2023 is respectievelijk wordt als gevolg van de begroting van The Japanese School of Tilburg de subsidie lager toegekend. De raad heeft met het vaststellen van de Programmabegroting 2022 besloten de subsidie aan de Japanese School per 2024 te beëindigen;  Kapitaallasten digitale informatievoorziening en gevelverlichting (V/N 13): De kapitaalslasten voor digitale informatievoorziening en gevelverlichting worden structureel bijgesteld;  Lagere pachtopbrengst kermis (N 82): De exploitatie van de kermis is voor de kermisexploitanten duurder geworden o.a. door de prijsstijgingen en extra eisen die vanuit de overheid worden opgelegd op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid.

Dit leidt structureel tot minder hoge pachtinschrijvingen waardoor de pachtopbrengsten naar beneden worden bijgesteld;  Lagere pachtopbrengst dorpskermissen (N 33): De belangstelling voor de dorpskermissen loopt al jaren terug. Dat is een trend die overal in Nederland zichtbaar is. Financieel hebben dorpskermissen het lastig, ook in onze gemeente. Dit leidt tot een structurele bijstelling van de pachtopbrengsten.

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

Overige Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit:  Vrijval restantmiddelen reserve Openbaar Vervoer (V 86): Wij hebben bij de Najaarsbijstelling 2021 aangeven dat de aanwezige restantmiddelen voor deze afwikkeling niet meer nodig zijn (dekking vanuit reserve Openbaar vervoer). Deze vrijval is nog niet in de begroting verwerkt. Dat wordt nu in de Tussenrapportage 2022 geëffectueerd. De reserve Openbaar Vervoer kan daarmee komen te vervallen;  Bijstelling kapitaallasten Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit (V 50): Actualiseren van de projecten openbare ruimte leidt tot lagere kapitaallasten. In bijlage Investeringen staat opgenomen welke kredieten verschuiven;  Vrijval restantbudget Pieter Vreedeplein (V/N 60): Het project voor verkeersmaatregelen Pieter Vreedeplein is afgerond. Het restant budget vloeit terug naar de oorspronkelijke dekkingsbron: De Reserve Incidentele Opgaven;  Effect verwerking erfpacht hockeycomplex (N 20/V 8): Door de realisatie van de uitgifte in erfpacht van hockeycomplex Generaal Eisenhowerweg 11 te Berkel-Enschot (Raadsbesluit 2-3-2020, aktedatum 1-2-2022) komt voor het vastgoedbedrijf de interne huur voor dit complex te vervallen. Dit betekent een nadeel op de baten in 2022 van € 19.962 en structureel € 22.418. Daar tegenover staat een voordeel op de lasten van € 7.652 in 2022 en structureel € 10.556.

Dit nadeel wordt conform Raadsbesluit gecompenseerd bij het sportbedrijf op de erfpachtovereenkomst.

Toelichting financiële mutaties als gevolg van corona: Onderstaande meldingen betreffen meldingen die het gevolg zijn van de corona pandemie. Tenzij anders is aangegeven worden al deze meldingen centraal bij het programma Samen en dichtbij via de reserve Corona verevend. Dit geldt dus niet voor neutrale meldingen. SPUK controle op het Coronatoegangsbewijs (N 254/V 254) Voor het ondersteunen van de controle op coronatoegangs- en identiteitsbewijzen is er in 2022 voor de periode 1 januari t/m 26 maart een specifieke uitkering ontvangen van € 254.092. Deze middelen zijn voor € 147.420 als subsidie uitgekeerd aan ondernemers in de horeca, sportverenigingen, evenementenbranche en aan cultuurinstellingen. De overige middelen zijn ingezet voor beveiliging bij de gemeentelijke zwembaden en extra inzet van BOA's. Vaststelling subsidie coronasteun 2020 ContourdeTwern (V 200) In 2020 heeft ContourdeTwern € 200.000 coronasteun ontvangen voor het opvangen van financiële nadelen in buurt- en dorpshuizen. De subsidie 2020 bleek niet nodig en is lager vastgesteld voor dit onderdeel. De € 200.000 wordt toegevoegd aan de reserve Corona. Herstelfonds cultuur (N 887) Het college heeft op 5 april 2022 besloten 2 aanvragen te honoreren van Factorium (€ 250.850) en De Nieuwe Vorst (€ 230.000) vanuit het herstelfonds cultuur en op 10 mei 2022 de aanvraag Hall of Fame next van € 104.920.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11684296/1