Document · PDF

03 Tussenrapportage 2022 - Versie Raad 18-07-22

Raadsvergadering 18 juli 2022, gemeente TilburgBij agendapunt: Raadsvoorstel vaststellen Tussenrapportage 202243.524 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

Ook het beschikbaar stellen van € 425.000 voor de landschappelijke inrichting van de openbare ruimte langs de Tatraweg, vanuit het klimaatfonds (€ 342.240) en het Programma Water en Riolering 2020-2023, een budget van € 222.300 voor het realiseren van een openbare oost-west fietsverbinding tussen Stappegoor en Groenewoud over het perceel van het KWllC ten laste van het Programma Mobiliteit 2022 en € 125.000 voor de uitvoering van een archeologische opgraving op de locatie van het sportveld in het plangebied nieuwbouw KWllC is onderdeel van deze herijking, conform het collegebesluit vastgesteld op 22 februari 2022. Bovendien wordt de huurvergoeding van DNS (De Nieuwe School) St.Josephstraat + villa en DNS Goretti uit 2022 gecontinueerd in 2023 omdat de bouw later start. Dit betreft een nadeel van € 381.000. Toegang Tilburg - Persoonlijk Passend Pakket (PPP) 2020 (V 206) De middelen PPP zijn geoormerkt binnen de begroting van Toegang Tilburg (TT). In de jaarrekening TT 2020 is een lagere besteding hierop gemeld van € 206.000. Uit de concept-jaarrekening TT 2021 blijkt dat deze nog niet bestede middelen ook in het jaar 2021 niet voor het geoormerkte doel nodig zijn geweest. De middelen worden teruggevorderd en vallen daarmee vrij.

Kinderopvang SMI (N 710) De stijging die vorig jaar is ingezet op het aantal aanmeldingen op basis van Sociaal Medische Indicaties (SMI’s) is in de eerste maanden van 2022 niet afgenomen. Enerzijds heeft dit nog steeds te maken met de toegenomen problematiek als gevolg van de landelijke corona-maatregelen m.b.t. kinderopvang. Anderzijds heeft dit ook nog steeds te maken met meer bekendheid van deze regeling bij gezinnen die in de problemen zitten (sociaal of financieel) en voor deze regeling in aanmerking komen. Op dit moment wordt er gewerkt aan de definitieve prognose in samenwerking met alle betrokken partijen maar de inschatting is nu al wel dat ook in 2022 sprake gaat zijn van een tekort. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden om hierop te sturen. Gebaseerd op de realisatie van 2021 is dat een tekort van € 710.000. Mocht de definitieve prognose anders uitvallen dan melden we dit in de najaarsbijstelling. Actualiseren besluitvorming Regionaal Arbeidsmarktbeleid (N/V 1.130) Namens de arbeidsmarktregio beheren we het Regionaal Fonds Arbeidsmarkt beleid. Uit dit fonds financieren we regionale opgaven op het gebied van arbeidsmarktbeleid.

Op basis van de meest recente besluiten van het regionaal portefeuillehoudersoverleg Arbeidsparticipatie inzake Jeugdwerkloosheid, Human Capital Agenda Klimaatadaptatie, Energietransitie en Circulaire Economie (KEC), de Ontwikkelbeurs, het project Hoofdzaak Werkt, het project Praktijkleren, Deltaplan Techniek en het project Digitalent/Smart MKB, actualiseren we het budget ten laste van de reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt. Actualiseren uitgaven 2022 Talent voor de kenniseconomie van morgen 2020-2023 (115 N/V) We actualiseren het budget van de provinciale subsidie Talent voor de kenniseconomie van morgen 2020-2023 van in totaal € 1,72 miljoen, waarvan het inhoudelijk programma en de activiteiten worden uitgevoerd met partners uit de stad. In de begroting 2022 is hiervoor € 423.000 geraamd. We verwachten dit jaar totaal € 538.000 aan projectkosten te realiseren en stellen het budget daarop bij. Storting overgehevelde middelen in reserve regionale middelen (N/V 1.408) Bij de Jaarstukken 2021 is een bedrag van € 1.408.000 aan incidentele middelen voor het uitvoeren van regionale taken en projecten door de arbeidsmarktregio overgeheveld naar 2022. Tevens heeft uw raad de Reserve Regionale opgaven arbeidsmarktregio ingesteld. De overgehevelde middelen worden op basis van de criteria in deze reserve gestort.

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

Klantregie (V/N 1.021) Voor dit jaar staat de laatste tranche uitrol van de klankregisseurs gepland. In tegenstelling tot wat eerst aangenomen werd, wordt de implementatie van het beleid rondom klankregisseurs en de uitgangspunten daarbij volledig uit het participatiebudget betaald. Daarmee vervalt in feite de claim op de reserve Investeringsfonds sociaal domein van € 1,0 miljoen. Deze claim was destijds vastgelegd omdat toen het beeld was dat de totale uitrol niet vanuit het P-budget bekostigd kon worden en er nog geen beeld was bij de uitkomst van de businesscase. Nu dat de totale implementatie gedekt is wordt de claim als vrijval gemeld en blijven de middelen beschikbaar in de reserve voor andere investeringsdoeleinden in het sociaal domein. BUIG (V/N 2.102) Er is sprake van een verlaging van het Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeente (BUIG) budget 2022 met € 2.102.225 vergeleken met de begroting. De verlaging wordt veroorzaakt door aanpassing van het landelijk verdeelmodel en de verwerking van de realisatiecijfers 2021 in het nader voorlopig budget BUIG 2022. Daar tegenover staat eenzelfde daling van de uitkeringslasten, veroorzaakt door een kleine afname van het uitkeringsbestand, waardoor het resultaat conform begroting blijft.

Herijking besparingspotentieel nieuwe inkoop Wmo (N 1.600) Begin 2021 is het besparingspotentieel op de nieuwe inkoop voor Wmo voor het eerst berekend op basis van de toen beschikbare inzichten en aannames. Input voor de berekening destijds waren aannames in omvang klantvolume, caseloadverhouding, implementatiedatum en ingroeipad, overlap met hefbomen en frictie voor systeemverandering. Op basis van huidige en actuele inzichten in bovenstaande elementen herijken we het huidige besparingspotentieel naar een actueel beeld. Dit is het financiële beeld voor aanvang van de dialoogfase in de inkoop. Eventuele bijstellingen naar aanleiding van de dialoogfase worden in een volgende P&C productie als herijking verwerkt. - Wmo begeleiding (V 2.300) Besparingspotentieel Wmo begeleiding

2022

Begroting 2022

€ 2,3 N

Tussenrapportage 2022

Bijstelling

€ 2,3 V

- Wmo beschermd wonen (N 3.900) Besparingspotentieel Wmo beschermd Wonen

2022

Begroting 2022

€ 3,9 V

Tussenrapportage 2022

Bijstelling € 3,9 N Een eventuele besparing vanuit een daling van het volume wordt hier nog buiten beschouwing gelaten vanwege het risico rondom haalbaarheid. Budgetbijstelling actuele prognose Wmo (N 201) - Begeleiding (V 3.195) De kosten Zorg in natura (ZIN) zullen naar verwachting op het niveau van 2021 geworden gerealiseerd. Bij het persoonsgebonden budget (PGB) zien we daarentegen een dalende trend, waarbij zowel het aantal cliënten als de gemiddelde zorgkosten per cliënt dalen. Dit is de resultante van de inzet van de PGB specialisten die aan de voorkant de aanvragen strikter beoordelen op beheer en regievaardigheid. Daarnaast is er meer inzet op ‘eigen kracht’ en het informele PGB tarief en wordt bij de formele urenbepaling meer ingezet op noodzaak in plaats van wenselijkheid. De uitstroom naar de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft de cliëntaantallen ook beïnvloed. In de begroting 2022 hadden we rekening gehouden met een autonome groei voor zowel ZIN als PGB van 2,2%, terwijl deze groei zowel bij ZIN als PGB niet doorzet. De verwachting voor 2022 is een te behalen voordeel op zorgkosten ZIN en PGB van circa € 3.947.000. Dit voordeel wordt afgezet tegen een nadeel van de nog te betalen zorgkosten uit 2021 van ca. € 244.000 (exclusief eindafrekening SVB) en de kosten voor inhuur schakelteam van circa € 460.000.

De nog te betalen zorgkosten betreffen de ingediende declaraties van zorgaanbieders. Deze zijn hoger uitgevallen dan waar we al

2. Programma's

rekening mee hadden gehouden in de Jaarrekening 2021. Na actualisatie van de hefboom maatpact is het te behalen rendement naar beneden bijgesteld met € 47.500 (N). - Beschermd wonen (N 3.396) Er zijn een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de prijs en het zorgvolume die een behoorlijke impact hebben op de kosten. Momenteel is er nog sprake van een wachtlijst en worden maatregelen genomen om deze af te bouwen. Bij verschillende zorgaanbieders komen in de loop van 2022 meer plekken beschikbaar voor reguliere zorg en daarnaast ook plekken voor cliënten complexe casuïstiek. In de prognose is rekening gehouden met een toename van circa 16 reguliere plekken, welke in lijn is met de autonome groei CPB MLT van 2,2% en 5 plekken voor cliënten complexe casuïstiek. De extra kosten ad. € 1,2 miljoen zullen naar verwachting deels gecompenseerd worden door het Rijk. Naast de volumegroei is er ook sprake van een loonen prijsbijstelling. We zien op basis van de beschikbare data dat de gemiddelde kosten per cliënt 6% hoger zijn dan in 2021, terwijl de prijsindexatie 3,09% bedraagt. Cliënten krijgen de zorg die nodig is of wordt geacht. De extra kosten worden bijvoorbeeld veroorzaakt doordat meer cliënten geïndiceerd worden voor de zwaardere arrangementen. Deze ontwikkeling is op landelijk niveau ook te zien. De extra kosten vanwege loon- en prijsontwikkeling bedraagt circa € 2,4 miljoen.

De verwachting is dat hiervan de helft door het Rijk gecompenseerd zal worden vanwege de loonprijscompensatie (LPO). In de septembercirculaire 2021 is een bedrag van € 287.493 (extra) ontvangen vanwege nacalculatie Wet langdurige zorg (Wlz). Het budget is hiermee positief bijgesteld. Bij de persoonsgebonden budgetten (PGB) zien we een daling van de kosten, voornamelijk het resultaat van het strikter beoordelen op beheer- en regievaardigheden. Hier wordt een voordeel verwacht van circa € 200.000. De nog te betalen zorgkosten van de ingediende declaraties van zorgaanbieders bedragen circa € 283.900 meer dan waar we al rekening mee hadden gehouden in de Jaarrekening 2021. Ongerealiseerde impact hefboom Ontwikkelplan Toegang (N 3.300) In 2021 is de hefboom Toegang stopgezet. Deze hefboom is in 2020 van start gegaan, waarbij als KPI voor financiële impact, het doel was om toe te werken naar een verhouding van 80% inzet vanuit sociale basis of lichte ondersteuning en 20% inzet vanuit een maatwerkvoorziening. In de raadsinformatiebrief van 19 oktober ’21 over de stand van zaken Toegang Tilburg hebben we uw raad gemeld dat Toegang Tilburg o.a. aan de slag is gegaan met het verbeteren van de informatiehuishouding. In dat proces hebben we ook zicht gekregen op de berekening van de KPI inzet sociale basis/lichte ondersteuning versus specialistische ondersteuning.

Op basis van actuele inzichten (2021) is er sprake van een verhouding 45,8% sociale basis/lichte ondersteuning versus 48,7% specialistische ondersteuning. De actuele waarde KPI impliceert dat de financiële impact niet bereikt is en niet bereikt gaat worden; immers de aannames in 2020 bij het bepalen van het doel voor KPI financiële impact bleken niet realistisch. Naast financiële impact voorzag de hefboom ook in maatschappelijke- en institutionele impact. Daartoe was een ontwikkelplan Toegang Tilburg opgesteld met meerdere actielijnen. Ondanks het feit dat een groot deel van de actielijnen is geïmplementeerd, zien we de gewenste effecten zoals een Toegang die snel ondersteuning biedt en zo licht als mogelijk nog niet terug. De oorzaak hiervan is dat Toegang Tilburg werkt in een complex veld met op elkaar ingrijpende actoren (zoals de wijze waarop zorg is ingekocht, rijksmaatregelen zoals abonnementstarief Hulp aan huis etc.) wat de afgelopen jaren continue aan verandering onderhevig is geweest. Met de nieuwe inkoop, de veranderde rol van de Toegang en het herontwerp zetten we door in de beweging naar normaliseren en lichte ondersteuning. Correctie oplopende besparing informeel PGB (N 332) Bij het doorvoeren van het nieuwe tarief informeel PGB bij nieuwe aanvragen treden de besparingen trapsgewijs op tot structureel € 415.000 per 2025.

Hierbij is sprake van een sterfhuisconstructie. Dit betekent dat we bestaande indicaties niet gaan openbreken, maar dat bij een nieuwe aanvraag informele PGB het lagere tarief wordt toegepast. Aanname besparing: 2022 – 20%, 2023 – 50%, 2024 – 75%, 2025 – 100%. In de Programmabegroting 2022 is per abuis daar geen rekening mee gehouden. Middels deze correctie zit de besparing trapsgewijs in de begroting conform voorstel: 2022

2023

2024

2025

2026

332 N

207 N

104 N

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

Hulp aan huis (V 1.025) Door een wijziging in het OVA (overheidsbijdrage in de arbeidsontwikkeling) percentage en een aanpassing in de CAO is het tarief met 2,10% verhoogd. Hierdoor nemen de kosten toe met € 504.000. Vanuit het Rijk worden we hiervoor gecompenseerd voor € 226.000. In de Jaarrekening 2021 is een structureel voordeel gemeld vanwege het scherper herÏndiceren van het aantal beschikte uren. Deze daling komt door beter onderzoek naar de persoonskenmerken bij een aanvraag. In 2022 zien we dat deze daling zich verder voortzet wat resulteert in een voordeel van € 1.362.000. Daarnaast nog wat kleine aanpassingen gedaan in de prognose waardoor voordeel in 2022 op € 1.025.000 uitkomt. Het effect voor de jaren daarna bedraagt € 1.062.000 voordelig. Stijging salariskosten zorgpersoneel Jeugd (N 131) De salariskosten voor zorgpersoneel Jeugd worden per 2022 aangepast als gevolg van nagekomen landelijke indexatie loonkosten zorgpersoneel door het Rijk met 1,13%. Het kabinet heeft daartoe besloten nadat in de Tweede Kamer de motie Rijink/Bikker werd aangenomen over het vrijmaken van voldoende extra financiële middelen voor zorgsalarissen in de eerstvolgende begroting. De in de decembercirculaire ontvangen rijksmiddelen ter compensatie van deze kostenstijging waren ontoereikend, nadelig € 131.000.

Herijking uitvoeringsbegroting Jeugd 2022 (N 104) De uitvoeringsbegroting 2022 voor de gastheertaken in het kader van jeugd is bijgesteld. In verband met o.a. de inkoopstrategieën komen er meer taken te liggen bij de gastheer (Tilburg). In dat kader worden in 2022 incidentele kosten gemaakt die in 2023 en verder niet terugkomen. Hiervoor wordt het budget in de regionale uitvoeringsbegroting verhoogd. Het Tilburgse aandeel hierin (55,50%) bedraagt € 104.460. Structurele ophoging betreft een aanvulling in verband met een formatie uitbreiding gecorrigeerd voor deelname van Alphen, Chaam en Baarle-Nassau aan de regio. De bijstelling van de uitvoeringsbegroting Jeugd wordt gemeld bij het programma Samen en Dichtbij. Ongerealiseerde impact hefboom versimpelen meldroutes (N 500) In het hefboomplan meldroutes was beoogd de financiële impact te behalen door capaciteit effectiever te gebruiken en door snellere inzet, duurdere inzet voorkomen. Daarnaast was beoogd bestaande meldpunten samen te voegen, waardoor dubbelingen en verwijzingen over en weer worden voorkomen en daarmee capaciteit wordt bespaard. Verder was beoogd extra meerkosten te voorkomen door nieuwe initiatieven samen te laten gaan met bestaande initiatieven. In 2021 is al geconstateerd dat deze hefboom anders verloopt dan verwacht vanwege te weinig duidelijkheid over de exacte inrichting van het nieuwe meldpunt.

Het raakt namelijk aan de bestaande meldpunten en zekerheden van teams en organisaties. Deze verandering kost meer tijd en leidt tot het incidenteel uitblijven van financieel resultaat voor 2022 en 2023. Consequenties Gemeentefonds (meicirculaire 2022)  Energietoeslag lage inkomens (N 14.697) De Energietoeslag is een eenmalige, landelijke tegemoetkoming om huishoudens met een laag inkomen te compenseren voor de gestegen energieprijzen. De verwachting is dat Tilburg toe gaat komen met het verkregen budget. Met het budget wordt ondersteuning geboden aan inwoners die de energietoeslag ambtshalve krijgen, inwoners die zelf een aanvraag voor de toeslag kunnen doen en voor inwoners die buiten de regeling vallen, maar wel aantoonbaar problemen hebben hun energiekosten te betalen (maatwerkoplossing).  Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg (V 30) Invoering van wetsvoorstel 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg' is uitgesteld van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022. In de begroting van de GGD is rekening gehouden met dit uitstel en verlaging van het budget.  Gezond in de stad (N 80) Deze middelen worden ingezet voor opgave 5 Kansrijke start vanuit het uitvoeringsprogramma positieve gezondheid; met name voor beleidscapaciteit, het platform kansrijke start en project uitrol babyroute.

2. Programma's



Inburgering; leefbaarheidstoets en einde lening inburgeringsplichtig (N 84) Leefbaarheidstoets: Deze middelen worden ingezet voor de inkoop van de leefbaarheidstoetsen in het kader van de nieuwe wet Inburgering (N 66) Einde lening inburgeringsplichtig (ELIP): Deze middelen worden ingezet voor het begeleiden van inburgeraars die hun lening voor de inburgering (vrijwel) volledig hebben uitgeput, maar nog steeds inburgeringsplichtig zijn (N 18). Crisisdienstverlening (N 878) Als onderdeel van de crisisdienstverlening is de Aanpak Jeugdwerkloosheid met een jaar verlengd tot en met 2022. We zetten deze middelen in voor het ondersteunen naar werk van kwetsbare aankomend mbo-gediplomeerden en voor het ondersteunen naar werk van voortijdig schoolverlaters 2022 (N 782). De resterende middelen zetten we in voor het continueren van het programma Jeugdwerkloosheidsvrije regio (N 96) Informele scholing (N 50) Wij ontvangen deze middelen voor een project dat wij op dit gebied ontwikkelen. Deze middelen worden ingezet op brede kennisontwikkeling over informele scholing in de regio en versteviging van het lokale aanbod. Mantelzorgbeleid (N 50) In afstemming met VWS heeft de gemeente een projectaanvraag ingediend voor onderzoek naar een verbeterde toegankelijkheid van ondersteuning van mantelzorgers. De ontvangen middelen worden hiervoor ingezet.

Participatie; loon/prijsbijstelling 2022 (N 644) De loon- en prijsbijstelling voor de uitvoering van de WSW (N 570) wordt 1-op-1 doorbetaald aan de Diamant-groep. Deze middelen zijn bestemd voor m.n. de financiering van de SW-plekken. Het resterende bedrag is bestemd voor uitvoering van de Banenafspraak. Brede aanpak dak- en thuisloosheid (N 1.348) Deze middelen worden ingezet om de extra aangevraagde subsidie van Traverse voor 2022 te honoreren. De extra subsidie is nodig voor tijdelijke uitbreiding van personele capaciteit, om de extra gezinnen die zich melden op te kunnen vangen en om de winteropvang te kunnen bekostigen. Daarnaast wordt de jaarlijkse bijdrage van Stichting Barka ingezet voor hun ondersteuning aan dakloze arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa. Vrouwenopvang; Kind- en gezinsbescherming (N 549) Deze middelen hebben betrekking op actielijn 6: Toekomst scenario Kind- en gezinsbescherming. Deze middelen zullen worden ingezet voor het uitvoeren van het toekomstscenario in onze regio c.q. de 2e tranche proeftuinen. Een plan van aanpak is in voorbereiding. Uitstapprogramma prostituees (N 90) In 2022 wordt éénmalig € 90.000 extra ontvangen. Deze middelen worden ingezet voor het regionaal ontwikkelen en laten uitvoeren van het uitstapprogramma prostituees (RUPS).

Toelichting overige financiële mutaties (< € 100.000): Overig Sociaal en veerkrachtig  Inclusie uitvoeringsprogramma (2022 N 20, 2023-2025 N 40): Op 22 februari 2022 heeft het college het uitvoeringsprogramma Inclusie - De Stad van verbinding 2022-2025 vastgesteld. Voor 2022 heeft het Rijk op 28 februari 2022 € 20.000 ter beschikking gesteld voor Veilige steden (verwerking in meicirculaire 2022). Voor 2023 en 2024 is er € 40.000 per jaar extra nodig om wegvallende rijksmiddelen op te vangen.  Vrijval subsidiebudgetten Ypsilon en Vrouwenraad (V 5): Vrijval subsidiebudgetten Vereniging Ypsilon en Stichting Vrouwenraad Tilburg vanwege respectievelijk geen activiteiten in Tilburg en opheffing.  Lagere subsidievaststellingen 2020 (V 38): ContourdeTwern (Thuisadministratie) en Stichting Topsportopleiding Tilburg hebben in 2020 minder kosten gemaakt voor uitvoering van activiteiten waardoor er € 38.316 van de subsidie is teruggevorderd.  Cofinanciering ForwArt; verplaatst naar veld Sociaal en Veerkrachtig (N/V 91, 2023 N/V 45, 2024 N/V 584): De Europese subsidie vanuit het financieringsprogramma 'Urban Innovative Actions' voor de PACT-aanpak specifiek in Tilburg-Noord; Forwart wordt verantwoord op het veld sociaal en veerkrachtig en de 20% cofinanciering vanuit de reserve cofinanciering komt hierbij te staan.

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg



Onderzoek Tilburgs 'koloniaal verleden en heden' (N 80): In lijn met de motie 'Onderzoek Tilburgs' koloniaal verleden en heden' zoals aangenomen in november 2021 wordt er in 2022 voor het onderzoek € 80.000 ten laste van de algemene middelen gebracht.  Realisatie uitgifte in erfpacht hockeycomplex Berkel-Enschot (V 20, 2023 e.v. V 22): De realisatie van de uitgifte in erfpacht van hockeycomplex Generaal Eisenhowerweg 11 te Berkel-Enschot (Raadsbesluit 2-3-2020, aktedatum 1-2-2022) betekent een voordeel op de lasten in 2022 van € 19.962 en structureel € 22.418. Dit voordeel wordt conform Raadsbesluit ingezet ter compensatie bij het grondbedrijf op deze erfpachtovereenkomst. Overig Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid  Leerplichttaken regio (V/N 24): De baten en lasten voor het uitvoeren van regionale leerplichttaken worden in de toekomst gemeld op het veld diensten aan andere overheden.  Bijdrage Tilburg University aan Agenda Hoger Onderwijs (V/N 45): De bijdrage van Tilburg University voor de agenda Hoger Onderwijs is structureel vervallen.  Huisvesting asielzoekers (V 35): Het structurele budget huisvesting asielzoekers kan komen te vervallen omdat de kosten gedekt worden uit het budget Wmo begeleiding zorg en natura.

Overig Passende ondersteuning: Toegang  Bijdragen regiogemeenten voor de verwijsindex jeugd (V 47/N 41): De regiogemeenten dragen bij aan de kosten voor de verwijsindex jeugd en het beheer daarvan, het restant valt vrij ten gunste van de algemene middelen  Stijging loonkosten zorgpersoneel Toegang (N 41): De salariskosten worden per 2022 aangepast als gevolg van nagekomen landelijke indexatie loonkosten zorgpersoneel door het Rijk met 1,13%. De in de decembercirculaire ontvangen rijksmiddelen ter compensatie van deze kostenstijging waren ontoereikend. Overig Passende ondersteuning; Werk en inkomen  Verplaatsen budget cc-regisseurs Zorg- en Veiligheidshuis (V 60): Het budget voor de dekking van de complexe casuïstiek regisseurs in het zorg- en veiligheidshuis wordt verschoven. Dit leidt tot een lager budget op het veld Passende ondersteuning; Werk en Inkomen (V 60) en een hoger budget op het veld Ingrijpen bij crisis en onveiligheid (N 60)  ESf periode 2021-2024 (N/V 75): In aanloop naar de nieuwe ESF-periode 2021-2024 worden voorbereidingskosten gemaakt voor de subsidieaanvraag die zullen worden verrekend met de te ontvangen ESF-subsidie.  Interreg Eyes (N/V 25): We ontvangen Europese Interreg subsidie omdat we partner zijn in het Europese project Empowering Youth through Entrepreneurial Skills voor de uitvoering van onze activiteiten in het project.

Overig Passende ondersteuning; Wmo  Stijging loonkosten personeel Wmo (N 26): De salariskosten worden per 2022 aangepast als gevolg van nagekomen landelijke indexatie loonkosten zorgpersoneel door het Rijk met 1,13%. De in de decembercirculaire ontvangen rijksmiddelen ter compensatie van deze kostenstijging waren ontoereikend. Overig Passende ondersteuning; Jeugdhulp  Formatie contractmanager jeugd (N 88): Vorig jaar is het nieuwe formatiecalculatiemodel (FCM) voor de diverse maatschappelijke ondersteuning teams binnen dienstverlening vastgesteld. Destijds is er toen 8,80 FTE formatie ingeleverd. Abusievelijk is er toen geen rekening gehouden met het feit dat er een teammanagerspositie gecreëerd is vanuit een formatieplaats die door de regio werd bekostigd. Deze formatieplaats had bij aanpassing FCM gecorrigeerd moeten worden omdat de afdeling recht heeft op deze teammanagersfunctie binnen de huidige span of control. De formatie die vanuit de regio wordt bekostigd sluit nu dus niet meer aan met de formatie die binnen DVL aanwezig is. Middels deze correctie wordt dit rechtgezet. Overig Ingrijpen bij crisis en onveiligheid  Bijdragen regiogemeenten t.b.v. subsidie Blauwe Maan (N/V 28): Gemeenten Gilze-Rijen, Hilvarenbeek en Oisterwijk dragen, in navolging van 2021, bij aan de subsidie 2022 voor Blauwe Maan waarmee het subsidiebudget wordt verhoogd met € 27.763.

 Specifieke uitkering heroïnebehandeling t.b.v. subsidie Novadic-Kentron (N/V 52): De specifieke uitkering heroïnebehandeling ten behoeve van de subsidie aan Novadic-Kentron is door het Rijk bijgesteld naar 22 behandelplaatsen waardoor de ontvangen subsidie 2022 € 51.707 hoger wordt dan begroot en dit wordt structureel doorgetrokken.

2. Programma's



Maatschappelijke opgave crisisinterventieteam (V 58): Het subsidiebudget voor het crisisinterventieteam kan structureel vrijvallen vanaf 2022. Vanwege het regionale karakter loopt de financiering geheel via de GR regio Hart van Brabant. De Maatschappelijke opgave crisisinterventieteam komt hiermee te vervallen. Verplaatsen budget cc-regisseurs Zorg- en Veiligheidshuis (N 60): Het budget voor de dekking van de complexe casuïstiek regisseurs in het zorg- en veiligheidshuis wordt verschoven. Dit leidt tot een lager budget op het veld Passende ondersteuning; Werk en Inkomen (V 60) en een hoger budget op het veld Ingrijpen bij crisis en onveiligheid (N 60)

Toelichting financiële mutaties als gevolg van corona: Onderstaande meldingen betreffen meldingen die het gevolg zijn van de corona pandemie. Tenzij anders is aangegeven worden al deze meldingen centraal bij het programma Samen en dichtbij via de reserve Corona verevend. Dit geldt dus niet voor neutrale meldingen. Corona materialen lage inkomens (N 15) Het college heeft besloten om antigeenzelftesten te verstrekken aan inwoners en antigeenzelftesten en mondmaskers aan maatschappelijke partners. De kosten voor levering, opslag, ompakken en bezorgen bedragen tot op heden € 15.524. Combinatiefunctionaris Urban (N 100) De combinatiefunctionaris Urban zet in op organiseren en uitvoeren van brede Urban activiteiten (sportcultuur-sociaal) voor 10-27 jaar in de stad. Deze leeftijdsgroep vraagt om deze relatief nieuwe activiteiten die in Tilburg nog in onvoldoende mate beschikbaar zijn. We betrekken hiermee andere jongeren dan de jongeren die we via verenigingen en buurtsport bereiken. Het voorstel past binnen de actielijn jeugd binnen het coronasteunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. Het college heeft op 14 december 2021 hiervoor € 100.000 ter beschikking gesteld.

Plan preventie en zorg Eritrese (zwangere) meisjes (N 29) Op 14 december 2021 heeft het college besloten € 29.239 beschikbaar te stellen aan de GGD Hart van Brabant voor het integraal plan preventie en zorg voor Eritrese (zwangere) meisjes voor 2022. In tijden van de corona maatregelen is de afstand tussen deze groep en de zorg nog veel groter geworden. Extra inzet vanuit de GGD met een Voorlichter Eigen Taal en Cultuur op zowel een preventieprogramma als een goede start voor eenmaal zwangere meisjes, is daarom nodig vanuit het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. Bestedingsvoorstel kwetsbare groepen (N 75) In het bestedingsplan kwetsbare groepen voor 2022 is er € 75.000 voor het versterken van GGZ in de wijk door Toegang Tilburg. Het bestedingsplan wordt gefinancierd vanuit het coronasteunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl en is op 13 juli 2021 vastgesteld door het college. Toegang Tilburg heeft hiervoor meer capaciteit ingezet om in 3 Tilburgse wijken de samenwerking te verbeteren met zorgverzekeraars, huisartsenorganisaties en GGZ aanbieders. Exploitatie Sportbedrijf (V 279) Tot en met maart 2022 heeft het Sportbedrijf in afnemende mate last gehad van beperkingen t.a.v. de exploitatie. Voor de sportexploitatie betekent inkomstenderving het grootste financiële nadeel. In het eerste kwartaal ging dit over een bedrag van € 215.000.

Dit is inclusief verleende huurkorting (Collegebesluit van 10 mei 2022 - 17). Daarnaast is er bespaard op personele kosten, een voordeel van totaal € 77.000. In 2022 wordt nog aanspraak gemaakt op de sectorspecifieke steunpakketten Sport vanuit het Rijk. Dit zijn de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) en de regeling Specifieke Uitkering zwembaden en ijsbanen (SPUK Zwem/IJs) voor de periode november 2021 t/m januari 2022. Totaal wordt een bedrag van € 417.000 geclaimd. Per saldo voor de sportexploitatie een voordeel op de baten van € 202.000,- en een voordeel op de lasten van € 77.000. Daarmee een totaal voordelig financieel effect van corona in 2022 van € 279.000.

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

Nationaal Programma Onderwijs (N/V 1.846) Vanuit het Rijk zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) met doel het terugdringen van onderwijsvertragingen als gevolg van corona. Gemeente Tilburg ontvangt een totaalbedrag van € 3.953.078 te besteden in de periode 1 juli 2021 tot en met 31 juli 2025. Deze gemeentelijke NPO middelen zijn aanvullend op de NPO middelen die het onderwijs ontvangt. Het bestedingsplan wordt gefaseerd vastgesteld en uitgevoerd en op basis van het collegebesluit over de eerste tranche op 14 december 2021 en over de tweede tranche op 29 maart 2022 worden de bestedingen voor dit jaar geraamd op € 1.846.000. Uitvoering Regionaal Mobiliteitsteam (N/V 700) De Regionale Mobiliteitsteams bieden hulp aan werkgevers en aan werknemers die naar aanleiding van de corona-maatregelen met werkloosheid worden bedreigd. We voeren de functie van het Regionaal Mobiliteitsteam in de arbeidsmarktregio uit samen met het UWV, werkgeversorganisaties, vakbonden, onderwijs, SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en de ministeries van OCW en SZW. We ontvangen hiervoor een vergoeding van het UWV die namens het Rijk de kassiersfunctie vervult. Deze vergoeding en de uitvoeringskosten waren nog niet opgenomen in de Programmabegroting 2022.

Uitvoeringskosten TOZO-regeling (N/V 650) Op basis van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) konden zelfstandigen een beroep doen op financiële ondersteuning. De regeling is per 1 oktober 2021 gestopt. In 2022 is echter nog budget nodig voor afhandeling van de regeling. Dit budget is beschikbaar via de reserve Corona, waar in 2020 en 2021 de Rijksvergoeding voor de uitvoering van de TOZO in gestort is. We verwachten dat de kosten voor uitvoering in 2022 € 650.000 bedragen. Terug ontvangen TOZO gelden (V/N 600) In 2022 verwachten we terugbetalingen op de leningen die we verstrekt hebben in het kader van de TOZOregeling en vorderen te veel verstrekte uitkeringen levensonderhoud terug. Deze ontvangsten moeten we terugbetalen aan het Rijk. We verwachten dit jaar € 600.000 aan terug ontvangsten TOZO. Uitvoeringskosten vereenvoudigde Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) (N 135) De verlenging van de tijdelijke vereenvoudigde Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), welke regeling een opvolging is van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO), leidt tot veel extra aanvragen waarvoor extra capaciteit ingezet moet worden. Voor de uitvoering van deze regeling stelt het Rijk geen extra budget beschikbaar waardoor deze uitvoeringskosten ten laste van de reserve Corona worden gebracht.

Corona steunverzoek NAHuis (N 38) Het NAHuis is in 2013 gestart als laagdrempelige inloopvoorziening voor iedereen met Niet-aangeborenhersenletsel (NAH) en hun mantelzorgers. Als gevolg van gedeeltelijke sluiting en de 1,5 meter maatregel zijn er minder cliënten ontvangen en kon er dus minder gedeclareerd worden. Ter voorkoming van continuïteitsproblemen in de dienstverlening van het NAHuis heeft het college op 29 maart 2022 besloten compensatie te verlenen in de vorm van een subsidie van € 38.000. Budgetplafond(s) meerkosten (N 945) Voor zorgaanbieders Wmo Begeleiding-Overig en Wmo Beschermd Wonen en Jeugd zijn regelingen vastgesteld voor compensatie meerkosten als gevolg van corona. Er zit een financieel plafond aan de regeling voor Wmo Begeleiding-Overig € 269.494, Wmo Beschermd Wonen € 301.343 en voor Jeugd € 373.942. Het Collegebesluit voor de meerkostenregeling is gedateerd op 22 september 2021. De bestuurscommissie Jeugd heeft de meerkostenregeling vastgesteld op 17 februari 2022.

2. Programma's

Voorstellen

Tarievenlijst Sport 2022-2023 Topsportevenementen

BV BV

Stagevergoedingen Sportbedrijf Inhuurkrachten Sport naar minimumloon CAO Non-fill pupillenkunstgrasveld Gudok

BV BV KR

(x € 1.000) Bedrag 2022 35 N 35 V 77 N 104 N 169

Overheveling middelen Persoonlijk Passend Pakket en Mantelzorgwaardebonnen 2021 Toegang Tilburg Uitbreiding logeervoorziening Frits

30 N 30 V

Voorstellen

Soort

(BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, KR=Kredietvoorstel) Tarievenlijst Sport seizoen 2022 -2023 De gemeenteraad stelt jaarlijks de sporttarieven vast voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties (basistarieven). De sporttarieven vormen een belangrijk instrument om mensen in de gelegenheid te stellen hun sport op een betaalbare wijze te beoefenen. Hierbij leggen wij u de sporttarieven voor het sportseizoen 1 augustus 2022 tot 1 augustus 2023 voor. De genoemde tarieven zijn vrijgesteld van BTW en geïndexeerd met 1,9% ten opzichte van het seizoen 2021-2022. Jaarlijks gebruiken we hiervoor de CBSprijsindex Bruto Binnenlands Product. Zie bijlage 4.7 voor de vast te stellen tarievenlijst Sport 2022-2023. Voorstel voor vervroegde onttrekking uit de overhevelingsreserve Topsportevenementen (N/V 35) Bij de najaarsbijstelling 2021 heeft uw raad besloten om het budget sportevenementen 2021 (€ 35.000) over te hevelen naar 2023 in verband de Special Olympics 2024. Nu komen we tot de conclusie dat met de definitieve toekenning van de Special Olympics 2024 aan Tilburg en Breda de stichting i.o. ook in 2022 al kosten moet maken vanuit de opgestelde begroting. Vanuit de organisatie is het verzoek gekomen om een deel van de totale subsidie (€ 175.000) al in 2022 te verstrekken.

We stellen voor om hiertoe de € 35.000 die vanuit 2021 in de overhevelingsreserve is gestort niet in 2023 maar in 2022 beschikbaar te stellen. Stagevergoedingen Sportbedrijf (N 77) De directie heeft op 30 september 2020 besloten de stagevergoeding voor MBO studenten gelijk te stellen met de stagevergoeding voor HBO- en WO-studenten. Destijds is ook besloten om te onderzoeken hoe we in de toekomst omgaan met stagevergoedingen binnen het Sportbedrijf. Binnen het Sportbedrijf worden tot op heden geen stagevergoedingen toegekend. Een belangrijke reden hiervoor is dat het op jaarbasis om ruim 70 stagiaires gaat, wat neerkomt op ca. € 77.000 aan stagevergoedingen. Dit is niet uit de eigen bedrijfsvoering te dekken. Om binnen de gemeente geen onderscheid te maken in wie wel en wie geen stagevergoeding krijgt stellen we voor om aan het Sportbedrijf structureel een budget van € 77.000 beschikbaar te stellen voor stagevergoedingen. Inhuurkrachten Sport naar minimumloon CAO (N 104) In de huidige CAO gemeente is bepaald dat alle medewerkers (inclusief inhuurkrachten) vanaf 1 januari 2022 een salaris van minimaal € 14 per uur krijgen. De flexibele schil bij het Sportbedrijf kent een aantal functies ingevuld door uitzendkrachten met een uurloon dat tot en met 2021 beneden de € 14 per uur lag.

Dit kan niet worden opgevangen in de bedrijfsvoering zonder aanpassing van het aanbod van het Sportbedrijf. Het nadeel voor de bedrijfsvoering is € 104.000 per jaar. Non-fill pupillenkunstgrasveld Gudok Door de hogere investeringskosten van het veld is een extra krediet € 169.000 nodig. Voor verdere toelichting verwijzen we u naar de toelichting bij reguliere financiële mutaties (zie boven).

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

Toegang Tilburg - Persoonlijk Passend Pakket (PPP) en Mantelzorgwaardebonnen (MZW) 2021 De middelen PPP en MZW zijn geoormerkt binnen de begroting van Toegang Tilburg (TT). Uit de conceptjaarrekening TT 2021 blijkt een onderbesteding van € 113.000 PPP en € 18.000 MZW. Voorgesteld wordt om deze middels een t-1 systematiek nog niet terug te vorderen op dit moment, maar nog voor deze geoormerkte doelen beschikbaar te houden gedurende 2022. Dit omdat de inzet van de middelen afhankelijk is van de hoeveelheid en het type casussen dat speelt, en de inzet daarmee fluctueert. In het eerste kwartaal 2022 is bijvoorbeeld meer budget ingezet dan een kwart van de middelen. Uitbreiding logeervoorziening Frits (Beschermd Wonen) (N/V 30) Eind 2020 is door de deelnemende partijen afgesproken om logeerhuis Frits uit te breiden van 12 naar 18 plekken. Deze uitbreiding kon tot nu toe niet gerealiseerd worden omdat er geen akkoord was over een duurzame huurrelatie met de eigenaar van het landgoed. Uiteindelijk bleek dat de door Frits begrote huisvestingslasten ontoereikend waren. Om logeervoorziening Frits ook in de toekomst te kunnen laten functioneren moet er een oplossing komen voor het knelpunt rondom de huisvestingslasten.

Er ligt nu een werkbaar voorstel met een nieuwe projectbegroting van in totaal € 600.000 (€ 150.000 per financier) waarin voldoende ruimte is om een structurele huurrelatie aan te gaan en Frits dus ook in de toekomst blijvend te kunnen exploiteren op de huidige locatie. In dit voorstel is rekening gehouden met de eerder voorgenomen uitbreiding van 12 naar 18 plekken, inclusief aanvullend benodigde dekking ad € 30.000 voor het huisvestingsvraagstuk. In de huidige begroting is dekking voor € 30.000 per jaar gevonden bij het werkbudget Passende ondersteuning.

2. Programma's

2.2 Duurzame stad In één oogopslag Fysieke basiskwaliteit Wat gaat goed  Het vergroenen van de 45 straten in het centrum verloopt voorspoedig: ongeveer 20% van de uitvoering is gereed, o.a. Frater Paulussehof, Frater Romboutshof, Vincentiusstraat en Wingerdhoek. In het najaar 2022 volgt de 2e uitvoeringsronde en in 2023 de laatste.  Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) met daarin o.a. het ambitieniveau voor de openbare ruimte, is op tijd gereed voor de behandeling bij de Programmabegroting 2023.  De Snelfietsroute Tilburg-Breda is nagenoeg klaar, waardoor het voor fietsers makkelijker en comfortabeler is geworden om met (snelle elektrische) fietsen vanuit Gilze-Rijen en Breda de binnenstad te bereiken en vice versa.  We hebben in diverse straten na intensieve afstemming met en tevredenheid van de bewoners klimaatadaptieve maatregelen toegepast en gezorgd voor vergroening. Hierdoor is er verkoeling voor de bewoners en een aangename uitstraling van de straat. Zo is de Veestraat heringericht met 27 nieuwe bomen en diverse groenvakken, in de Gasstraat zijn bomen vervangen en grote groenvakken toegevoegd op de brede trottoirs, de Philips Vingboonsstraat is ingevuld met nieuw groen en in de omgeving van de Friezenlaan is veel groen toegevoegd en zijn speelplekken aangepast.

 De Beneluxlaan is opnieuw ingericht waarbij een blauwe ader is aangelegd, zodat het regenwaterrioolstelsel weer meer compleet gemaakt is en de bewoners in het westelijk deel van de stad minder last krijgen van natte voeten. Ook hebben we hier naast nieuwe verharding, nieuw groen en waterbergingen toegevoegd.  De wachttijden bij de milieustraten zijn door invoering van het reserveringssysteem afgenomen.  We hebben 4 parkeergarages en 3 fietsenstallingen voorzien van LED verlichting.  De publieke elektrakasten voor de markten en evenementen zijn gerealiseerd bij de Heyhoef, de Westermarkt en het Wagnerplein, waardoor deze voorzien zijn van betrouwbare stroomlevering.  De regionale samenwerking voor afvalinzameling is uitgebreid met de gemeenten Alphen-Chaam en Dongen.

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

Wat kan beter  De verwachtingen van inwoners zijn hoger dan het vastgestelde onderhoudsniveau van de openbare ruimte voor groen, verhardingen en schoonhouden. Dit blijkt uit de analyse van het IBOR.  De budgetten voor groenonderhoud passen niet bij de vastgestelde beleidsambities op het gebied van klimaat, biodiversiteit, hittestress en gezondheid.  Meerjaren Programma Openbare ruimte projecten hebben vertraging door o.a. vertraagde oplevering van elektriciteitsaansluitingen door Enexis, gebrek aan beschikbare materialen, in- en extern personeel en prijsstijgingen.  De opgave voor het structureel vervangen van bomen is groter dan het beschikbare budget.  De invoering van de elektronische toegangspoort (Bikelane) bij de NS Zuid fietsenstalling heeft als gevolg van technische problemen nog geen directe invloed op het terugdringen van bemensing tijdens piekmomenten. We verwachten dit pas na het 2e kwartaal.  Gebrek aan beschikbare materialen heeft gezorgd voor vertraging in de planning van de vervanging van 70 speelplekken. Voor de zomervakantie is 70% van de speelplekken gereed, na de vakantie tot eind september wordt de resterende 30% opgeleverd.  In de stad is veel overlast van graffiti. Huidig beleid is dat we alleen aanstootgevende graffiti verwijderen. Plan van aanpak volgt voor het zomerreces.

 Een deel van het ingezamelde GFT-afval is niet geschikt voor hergebruik en wordt afgekeurd vanwege vervuiling met ander afval zoals plastic verpakkingen.  De norm voor het aantal kilogram restafval per inwoner wordt nog niet gehaald ondanks lichte daling.

Groen blauwe leefomgeving Wat gaat goed

Wat kan beter

 Ecologisch beheer van het groen in de openbare ruimte wordt nagenoeg volledig toegepast binnen en buiten de bebouwde kom.  We weten welke projecten in het kader van het programma water en riolering uitgevoerd moeten worden. Deze worden stapsgewijs in de meerjarenprogrammering (MJP) opgenomen.  De programmasturing van Park Pauwels en Stadsbos013 loopt voorspoedig. En daarmee de aansturing om de nieuwe natuur en ecologische verbindingszones te ontwikkelen en uit te voeren.  Er is een eerste ruime subsidie door de provincie vanuit de rijksbegroting Landelijk Programma Natuur toegekend ten behoeve van de voorbereidingen voor de realisatie van het klimaatlandgoed (zwaluwenbunders) in Park Pauwels.

 De inwoners langjarig en beter uitleggen waarom ecologisch beheer goed is en bijdraagt aan een gezonde en groene stad.

Klimaat Wat gaat goed  In februari heeft het college het besluit genomen tot de oprichting van een regionaal ontwikkelbedrijf om de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) tot uitvoer te brengen.  De ambitie en het beleid op het gebied van duurzame nieuwbouw wordt voor het zomerreces aan het college voorgelegd.  We zijn gestart met een onderzoek in de stad naar het draagvlak voor een breed platform om het thema klimaat meer onder de aandacht te brengen voor bedrijven, inwoners, verenigingen, etc. en onze opgaven ook meer samen op te pakken.  Binnen het programma "Aan de slag me je huis" zijn we, dankzij een geslaagd subsidietraject, behalve particuliere woningeigenaren ook huurders aan het helpen met verduurzamen.  De "Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW)" voor het warmte-koude net Tilburg Zuid is niet gehonoreerd, maar de Rijksbijdrage Volkshuisvestingsfonds voor Wandelbos Noord wél.  Beleidsregels uit de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Koel Tilburg zijn doorvertaald naar gebiedsgericht maatwerk (klimaatscores). Besluitvorming is voorzien in het 2e kwartaal 2022. De klimaatscores worden samen met het puntensysteem Natuurinclusief Bouwen ingezet bij stedelijke ontwikkelingsprojecten.  Er wordt volop gebruik gemaakt van de subsidieregeling Klimaatbestendig Tilburg.  In diverse wijken lopen er inwonersinitiatieven om met duurzaamheidsacties in de eigen omgeving

2. Programma's

Wat kan beter  We zijn we nog niet gestart met de uitvoering van de Transitievisie Warmte. Hiervoor is nog geen duidelijkheid van het Rijk over structurele middelen voor de uitvoering van de energietransitie.  De corona-situatie vormde een beperking in de uitvoering van samenwerkingsprojecten van en met de stad gericht op het vergroten van de bewustwording rond klimaatadaptatie. Hier kan nu weer meer richting aan worden gegeven.  Het parapluplan waterberging is nog niet vastgesteld.

aan de slag te gaan, vooralsnog gericht op de aanleg van groene daken.  Tilburg doet weer mee aan het NK Tegelwippen. De intentie is om dit jaar ook de tegeltaxi te lanceren.

Actueel (ontwikkelingen/risico's)  Het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte lijdt onder hoge prijsstijgingen, materiaaltekorten en krapte op de arbeidsmarkt.

Financieel resultaat Het resultaat is € 3,2 miljoen nadelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:  Budgetbijstellingen als gevolg van gemeentefondsuitkering (GF) (N 2,0)  Verschuiving budget aanpak verloedering van veld openbare orde en veiligheid (N 0,8)  Lagere kosten afvalverwerking en verrekening met egalisatiereserve en voorziening afvalstoffenheffing (V/N 0,8)  Prijsstijgingen onderhoud openbare ruimte (N 0,6)  Stijging energielasten openbare ruimte (N 0,2)  Actualisering projecten en bijstelling kapitaallasten openbare ruimte (V 1,1)  Bijstelling parkeerexploitatie en verrekening met reserve betaald parkeren en reserve onrendabele top (V/N 0,7)  Lagere opbrengst parkeergarages vanwege corona (N 0,7)

Voorstellen Er is voor € 0,2 miljoen nadelig aan voorstellen ingediend. Dit zijn:  Inzet middelen reserve duurzame investeringen t.b.v. energie transitie/klimaatopgave (N/V 0,2)  Verplaatsing budget groene leges en opheffen reserve duurzame investeringen (N/V 0,3)  Aanpak bijplaatsingen bij ondergrondse en bovengrondse containers (N/V 0,1)  Investeringskrediet elektrificatie BAT en aanpassing afschrijvingstabel  Investeringskrediet inhaalslag herplant bomen en afzonderlijke afschrijvingstermijn bomen  Aanvullend investeringskrediet fietsenstalling dwaalgebied  Beheer/bewaking fietsenstalling Zwijsen  Aanvullend investeringskrediet vervanging houten bruggen  Geluidsmaatregelen Laarstraat (N 0,2)  Investeringskrediet landschappelijke kwaliteitsverbetering tangenten

Actueel (ontwikkelingen en risico's) Ontwikkelingen Het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte lijdt onder hoge prijsstijgingen, materiaaltekorten en krapte op de arbeidsmarkt. Algehele prijsstijging van materialen, uurloon medewerkers etc. legt een druk op de beschikbare onderhoudsbudgetten. Verder zal de doorlooptijd van projecten verder oplopen door langere levertijden van materialen en een tekort aan technisch personeel. Dit kan op termijn negatieve gevolgen hebben voor het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte.

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

Resultaat Duurzame stad Fysieke basiskwaliteit  Budget aanpak verloedering van veld Openbare orde en veiligheid  Hogere opbrengst papier  Lagere inzamelvergoeding PMD-afval vanuit Afvalfonds Verpakkingen  Minder bezoekers milieustraat door afsprakensysteem  Bijstelling kapitaallasten BAT (Brabants Afval Team)  Hogere kosten verzekering wagenpark BAT  Verrekening bijstellingen afvalinzameling met reserve/voorziening afvalstoffenheffing en tarief afvalstoffenheffing  Aanpak bijplaatsingen ondergrondse en bovengrondse containers binnenstad en Spoorzone  Prijsstijgingen regulier openbare ruimte Verrekening met voorziening afvalstoffenheffing en rioolheffing  Stijging energielasten Verrekening voorziening rioolheffing Verrekening reserve betaald parkeren Verrekening reserve aanloopverliezen onrendabele top  Actualiseren projecten onderhoud openbare ruimte Verrekening met voorziening/tarief rioolheffing  Verwerkingskosten bijplaatsingen Verrekening met voorziening afvalstoffenheffing  Reparatieplan riolering Verrekening met voorziening rioolheffing  Parkeren: Tariefdifferentiatie binnenstad  Parkeren: Uitbreidingsgebieden gereguleerd parkeren  Parkeren: Fietsenstalling dwaalgebied  Parkeren: Verschuiven budget van parkeergarage Stappegoor naar regulier parkeerexploitatie  Parkeren: Kapitaallasten gastvrije uitstraling parkeergarages  Parkeren: verrekening reserve

betaald parkeren  Parkeren: verrekening reserve aanloopverliezen onrendabele top  Continueren budget bodembescherming (GF)  Overig Fysieke basiskwaliteit

2. Programma's

L/B

2022

(x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) 2024 2025 2026

2023

820 N

977 N

1.001 N

L B

500 V 155 N

B L L B L L B

90 N 240 V 434 V 4V 110 N 775 N

90 N 240 V 254 V 4V 110 N

90 N 240 V 54 N 4V 110 N

90 N 240 V 110 N 4V 110 N

90 N 240 V 499 V 1N 110 N

621 N

310 N

263 N

1.016 N

L B

149 N 156 V

267 N 279 V

L L

745 N 120 V

L L L B

321 N 15 V 69 V 7V

L B L B L L

1.943 V 405 N 452 N 125 N 76 V

684 V 14 N 64 V -

2.052 N 14 N 152 V -

360 N 14 N 68 V -

1.338 N 14 N 562 V -

L L B L B L L L

243 N 294 V 419 V 42 N 21 V 310 V 167 N 167 V

419 V 195 N 331 V 219 N 219 V

100 N

541 N

236 N

167 N

219 N

L L B

502 N 83 N 40 N

63 N -

Duurzame stad Corona Fysieke basiskwaliteit  Lagere kosten 1,5m maatregelen  Lagere opbrengst parkeergarages Groen blauwe leefomgeving  Bijstelling kapitaallasten groen blauwe leefomgeving en actualiseren projecten  Aanpassing bestedingsplannen reserves in het kader van de actie reëel ramen Klimaat  Aan de slag met je huis t.l.v. reserve investeringsfonds klimaat (aandeel € 1,5 miljoen).  Warmtenet Tilburg Zuid t.l.v. reserve investeringsfonds klimaat (aandeel € 1,5 miljoen).  Uitvoeringsprogramma Energie Bedrijven t.l.v. reserve investeringsfonds klimaat (aandeel € 1,5 miljoen)  Specifieke uitkering aanpak Energiearmoede  Toezicht en handhaving EPBD III (GF)  Uitvoeringskosten klimaatakkoord (GF)  Regionale energie strategie (GF)  Overig Klimaat

L/B

2022

2023

2024

2025

L B

47 V 718 N

L B L B

146 V 49 N 146 V 146 N

49 N 4V 146 N 146 V

117 N 4V -

36 N 4V -

59 N 4V -

L B

200 V 200 N

200 N 200 V

L B

300 V 300 N

300 N 300 V

L B

530 V 530 N

530 N 530 V

L B L L L L B

250 N 250 V 19 N 1.140 N 341 N 5V 5V 3.221 N

2.003 N 2.003 V 3N 5V 315 N

3N 5V 3.052 N

15 N 5V 1.384 N

17 N 5V 2.042 N

Totaal Duurzame stad Onderwerp (GF) = gemeentefondsuitkering

Toelichting reguliere financiële mutaties: Aanpak Verloedering van veld Openbare orde en veiligheid naar veld Fysieke basiskwaliteit (N 820) Het budget aanpak verloedering wordt gebruikt voor complexe fysieke meldingen en wordt daarom verplaatst van het veld Openbare orde en veiligheid naar het veld Fysieke basiskwaliteit. Hogere opbrengst papier (V 500) De opbrengst per ton papier is fors hoger door de toegenomen vraag naar papier/karton als verpakking voor bestellingen via internet en een lager aanbod door inzamelproblemen in diverse landen. Eerder werd er rekening mee gehouden dat de stijging van de papierprijzen (door corona-pandemie) tijdelijk was, maar inmiddels is de verwachting dat de situatie op de markt op korte termijn niet zal omslaan en de schaarste voorlopig zal aanhouden. Structureel levert dit een voordeel op van € 500.000. Lagere inzamelvergoeding PMD-afval vanuit Afvalfonds Verpakkingen (N 155) De inzamelvergoeding van PMD-afval vanuit Afvalfonds Verpakkingen daalt van € 245 per ton naar € 218 per ton doordat landelijk meer vervuiling in PMD-afval wordt aangetroffen. De jaarlijkse inzamelvergoeding voor verpakkingsafval daalt hierdoor structureel met € 155.000. Minder bezoekers milieustraat door afsprakensysteem (V 150) Door de invoering van het afsprakensysteem is het aantal bezoekers in de eerste 4 maanden met 38% gedaald in vergelijking met 2021.

Er wordt minder afval gebracht, ook minder ongescheiden afval waarvoor betaald moet worden. De kosten van verwerken van het afval zijn hierdoor lager (€ 240.000 V op jaarbasis), maar ook de baten aan de poort (€ 90.000 N op jaarbasis). Aan het einde van het 2e kwartaal wordt het

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

2026

afsprakensysteem geëvalueerd. Een aanpassing in de huidige werkwijze heeft mogelijk financiële consequenties. Bijstelling kapitaallasten BAT (V 434/V 4) De kapitaallasten zijn meerjarig bijgesteld op grond van de overloop uit 2021, de geactualiseerde vervangingsplanning en de toevoeging van de nieuwe jaarschijf 2026. Door het reëler ramen van investeringen (zie bijlage 4.6) verschuiven investeringen naar achteren en ontstaat de eerste jaren een voordeel. Daarnaast ontstaat in 2026 een voordeel omdat veel rolcontainers dan zijn afgeschreven. Hogere kosten verzekering wagenpark BAT (N 110) De premies voor de verzekering van het wagenpark zijn sinds de laatste aanbesteding hoger. De kosten van de verzekering zijn daardoor jaarlijks met € 110.000 gestegen. Verrekening bijstellingen afvalinzameling met egalisatiereserve/voorziening afvalstoffenheffing (N 775) De herijkingen met betrekking tot afval en de bijstelling van de kapitaallasten (onderdeel huishoudelijk afval) worden (incl. fictieve btw) voor het jaar 2022 verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing (€ 406.000 N) en egalisatiereserve afvalstoffenheffing (€ 369.000 N). Vanaf 2023 worden deze bijstellingen betrokken bij het tarief van de afvalstoffenheffing.

Aanpak bijplaatsingen ondergrondse en bovengrondse containers Binnenstad en Spoorzone (N 149/V 156) Op 23-05-2022 heeft de Raad bij de behandeling van het raadsvoorstel “Duurzame afvalinzameling in Binnenstad en Spoorzone” besloten budget beschikbaar te stellen voor de inzet van 2 fte afval BOA’s, 2 fte wijkparkbeheerders en 0,5 fte coördinator schone stad. De afval BOA’s en wijkparkbeheerders worden belast met het voorkomen van bijplaatsingen, handhaven op overtredingen en het opruimen van vervuiling bij ondergrondse en bovengrondse containers. De coördinator schone stad zal containeradoptanten werven. In 2022 bedragen de kosten € 149.450. Dekking (incl. fictieve btw) komt ten laste van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. De structurele lasten bedragen jaarlijks € 267.450 en zullen vanaf 2023 worden betrokken bij het tarief van de afvalstoffenheffing. Prijsstijgingen dagelijks onderhoud openbare ruimte (N 745/V 120) De contractueel afgesproken index (gemiddelde CPI over 1e kwartaal = 7,43%) ligt in 2022 veel hoger dan de pBBP op 1 januari (2,7%) welke in de onderhoudsbudgetten is opgenomen. Dit zorgt voor een overschrijding bij het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte. € 73.000 hiervan wordt (incl. fictieve btw) verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing en € 47.000 wordt (incl. fictieve btw) verrekend met de voorziening rioolheffing.

De structurele effecten van de prijsstijgingen worden meegenomen bij de Programmabegroting 2023. Stijging energielasten (N 321/V 91) De stijging van energieprijzen geeft een nadeel van € 321.000 (zie toelichting op veld "Sociaal en veerkrachtig"). Deze kostenstijging wordt voor een bedrag van € 15.000 verrekend met de voorziening rioolheffing, € 69.000 met de reserve betaald parkeren en € 7.000 met de reserve aanloopverliezen onrendabele top nieuwe parkeergarages. Actualiseren projecten openbare ruimte (V 1.086) In het kader van reëel ramen is beoordeeld of de huidige projectenportefeuille voor 2022 realistisch uit te voeren is (zie bijlage 4.6). Stijgende bouwkosten, sterk oplopende wachttijden van Enexis, materiaaltekorten, langere voorbereidingen door aanpassingen door inspraak van burgers en capaciteitsproblemen zorgen ervoor dat dit jaar niet alle geplande budgetten worden besteed. Deze projecten schuiven door naar 2023 en latere jaren . Enkele projecten die vertraging oplopen zijn Kraaiven 3e auto-ontsluiting, Sportlaan Udenhout, Versnellen LED, Inhaalslag Groen spoor 4. In de bijlage investeringen is weergegeven welke kredieten verschuiven. Naast verschuiving van exploitatieprojectbudget worden de kapitaallasten incidenteel lager.

Daarnaast zijn de kapitaallasten van de investeringen bijgesteld op grond van de gerealiseerde investeringen 2021, realistisch investeringsvolume en de toevoeging van de nieuwe jaarschijf 2026. De bijstellingen voor het onderdeel riolering worden (incl. fictieve btw) verrekend met de voorziening rioolheffing en vanaf 2023 betrokken bij de tarieven rioolheffing.

2. Programma's

In de Programmabegroting 2023 wordt een meerjarig reëel financieel beeld voor de projecten openbare ruimte gemeld. Hogere verwerkingskosten bijplaatsingen (N 125/V 76) Een actievere inzet op het ruimen van de bijplaatsingen zorgt wel voor minder meldingen maar ook voor hogere kosten, 50% wordt (incl. fictieve btw) verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing. Reparatieplan Riolering RUV (N 243/V 294) In de Jaarrekening 2021 hebben we een voordeel gemeld op het dagelijks en kortcyclisch onderhoud riool. De reparaties uit het reparatieplan zijn vanwege personeelstekort bij de aanbieder in 2021 niet uitgevoerd. Om deze reparaties in 2022 wel tot uitvoering te laten komen, is aanvullend budget benodigd van € 243.000. Deze kosten worden (incl. fictieve btw) verrekend met de voorziening rioolheffing. Tariefdifferentiatie parkeren in de binnenstad (V 419) Met ingang van 2022 zijn de privaatrechtelijke parkeertarieven aangepast. Hiermee wordt het tarief in de parkeergarages in het weekend hoger en doordeweeks lager. Dit heeft een positief effect op de parkeerexploitatie van € 628.000. Daartegenover is het vergunningparkeren buiten de binnenstad in prijs verlaagd. Deze maatregel heeft een nadelig effect van € 209.000.

Uitbreiding gereguleerd gebied parkeren (V 21 / N 42) De uitbreiding van het gereguleerd parkeergebied wordt in 2022 voortgezet met toevoeging van het gebied Oerle-Zuid. Dit gebied wordt per 01-10-2022 toegevoegd. De gebieden Groeseind, Hoefstraat en Loven Besterd zijn per 01-06-2022 toegevoegd. Dat is twee maanden later dan vooraf was ingeschat. Daarnaast blijken de (beheers)kosten hoger dan we hadden ingeschat. Deze ontwikkelingen zorgen voor een incidenteel nadeel in 2022 van € 21.000. Toevoeging van het gebied Oerle-Zuid zorgt voor een structureel voordeel binnen de parkeerexploitatie van € 136.000 in 2023 ev. Fietsenstalling dwaalgebied (V 310) Er is vanuit de parkeerexploitatie incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de inrichting van het project fietsenstalling dwaalgebied. Inmiddels is duidelijk dat dit project uit investeringen bestaat. Daarvoor doen we in de paragraaf voorstellen een separaat kredietvoorstel. Het incidentele exploitatiebudget van € 310.000 komt daarmee te vervallen. Verschuiven budgetten binnen gesloten exploitatie parkeren en Stappegoor (N 167/V 167) Er is in het verleden onterecht budget bij de parkeergarage Stappegoor toegekend wat onder de reguliere parkeerexploitatie thuishoort. We corrigeren dit in de tussenrapportage.

Omdat de parkeerexploitatie een gesloten exploitatie is, wordt deze bijstelling verrekend met de reserve betaald parkeren en de reserve aanloopverliezen/onrendabele top. Kapitaallasten gastvrije uitstraling gemeentelijke parkeergarages Op 23 mei 2022 heeft uw raad een krediet beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de gastvrije uitstraling van de gemeentelijke parkeergarages. De structurele jaarlijkse kapitaallasten van deze investering bedragen € 100.000 vanaf 2023 en worden in deze Tussenrapportage verwerkt. Verrekening bijstellingen parkeren met reserve betaald parkeren en reserve aanloopverliezen onrendabele top nieuwe parkeergarages (N 708) De bovenstaande bijstellingen met betrekking tot parkeren leiden gezamenlijk tot een hogere storting in de reserve betaald parkeren (€ 541.000) en een lagere onttrekking uit de Reserve aanloopverliezen onrendabele top nieuwe parkeergarages (€ 167.000). Bijstelling kapitaallasten Groen blauwe leefomgeving (V 146/N 49) De kapitaallasten van de investeringen zijn bijgesteld op grond van de gerealiseerde investeringen 2021, realistisch investeringsvolume en de toevoeging van de nieuwe jaarschijf 2026. Daarnaast is de projectenportefeuille geactualiseerd.

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

Aanpassing bestedingsplannen reserves groen blauwe leefomgeving in het kader van de actie reëel ramen (V/N 146) De bestedingsplannen van de reserves zijn - in het kader van de actie reëel ramen - kritisch doorgelicht en bijgesteld op basis van de gewijzigde planningen en inzichten (zie bijlage 4.6). Aan de slag met je huis (V/N 200) In december 2021 is het vervolg programma 'Aan de slag met je huis' door het college vastgesteld. De afgelopen 2,5 jaar is er ingezet op het ontwikkelen van nieuwe producten. Vanaf 2022 wordt er ingezet op de verdere implementatie van succesvolle lopende projecten. Naar verwachting leidt deze verdere implementatiefase tot een budgetbesteding die aansluit bij de geraamde projectbudgetten. Met de huidige budgetbegroting 2022 kunnen projecten, zoals energieadviezen en energiecoaches gecontinueerd worden. Wel voorzien we dat we op programmaniveau € 200.000 door kunnen schuiven van 2022 naar 2023. Deze middelen worden op enkele projecten, zoals: Mobiel Loket, Loket Platform, programmamanagement en communicatiecampagne niet uitgegeven in 2022 door onvoldoende beschikbare capaciteit voor de uitvoering dan wel omdat er nog geen sprake is van vastgesteld beleid/projectplan.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11684296/1