Document · PDF

03 Tussenrapportage 2022 - Versie Raad 18-07-22

Raadsvergadering 18 juli 2022, gemeente TilburgBij agendapunt: Raadsvoorstel vaststellen Tussenrapportage 202243.524 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Tussenrapportage 2022 Gemeente Tilburg

Inhoudsopgave 1. Algemeen ..................................................................................................................... 3 1.1 Inleiding ..............................................................................................................................................................3 1.2 Financieel resultaat ............................................................................................................................................6

2. Programma's................................................................................................................. 8 2.1 Inclusieve stad ....................................................................................................................................................8 2.2 Duurzame stad .................................................................................................................................................32 2.3 Vitale stad ........................................................................................................................................................44 2.4 Samen en dichtbij .............................................................................................................................................60

3. Bedrijfsvoering............................................................................................................. 71 4. Bijlagen ........................................................................................................................ 76 4.1 Actualisering begroting ....................................................................................................................................76 4.1.1 Begrotingsbijstelling ......................................................................................................................................76 4.1.2 Overzicht lasten en baten .............................................................................................................................78 4.2 Algemene reserve ............................................................................................................................................81 4.3 Reserve Incidentele Opgaven (RIO) .................................................................................................................82 4.4 Hefbomen Sociaal Domein ...............................................................................................................................84 4.5 Investeringen ...................................................................................................................................................87

4.6 Reëel ramen .....................................................................................................................................................90 4.7 Tarievenlijst sport seizoen 2022-2023 .............................................................................................................95 4.8 Lijst met afkortingen ........................................................................................................................................98

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

1. Algemeen 1.1 Inleiding Met de Tussenrapportage 2022 rapporteren we over de periode januari tot en met mei 2022. In de tussenrapportage focussen we op bijsturing en afwijkingen ten opzichte van onze begroting. Per programma geven we u in de "In één oogopslag" op hoofdlijnen een totaalbeeld van het betreffende programma. Zoals gebruikelijk doen we dit door onderscheid te maken in wat goed gaat en wat beter kan. De financiële meldingen leiden bij vaststelling tot een begrotingsbijstelling. Met de vaststelling van het financieel beleid in 2019 is de ruimte gecreëerd om bij de tussenrapportage, indien nodig, nieuw beleid op het lopende jaar aan u voor te stellen. Daar is in deze rapportage gebruik van gemaakt. Dit biedt u de mogelijkheid tot integrale afweging en prioritering. Vluchtelingen Oekraïne Als gevolg van de Russische inval in de Oekraïne vangt ook onze gemeente vanaf 4 maart dit jaar vluchtelingen op. Op basis van de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne heeft de burgemeester de wettelijke taak om zorg te dragen voor de opvang, waaronder begrepen de huisvesting en verzorging van ontheemden uit de Oekraïne, alsmede de voorbereidingen daartoe. Inmiddels zijn meerdere opvanglocaties binnen onze gemeente hiertoe ingericht.

Het Rijk heeft aangegeven gemeenten een reële compensatie te zullen geven voor de kosten die ze maken met als uitgangspunt ‘…dat gemeenten als gevolg van de opvang er niet slechter voor komen te staan dan voorheen’. In deze rapportage gaan we er dan ook vooralsnog vanuit, dat de kosten die we als gemeente hiervoor maken, volledig door het Rijk zullen worden gecompenseerd. In lijn met de maximale duur van de huidige vergoedingsregeling - tot september 2022 - is een prognose opgenomen dat we € 7 miljoen aan rijksmiddelen ontvangen en ook aan opvangkosten uitgeven. Coronacrisis Ook dit jaar heeft de coronacrisis nog impact op onze lopende begroting. Naast de gebruikelijke uitvoeringsafwijkingen hebben wij de financiële consequenties als gevolg van corona, in lijn met de afgelopen twee jaren, separaat inzichtelijk gemaakt. De meerkosten, in deze rapportage € 3,0 miljoen, worden conform vastgesteld beleid centraal geëgaliseerd via de reserve corona. Rijksmiddelen die wij ter compensatie van corona via het Rijk (hebben) ontvangen zijn/worden ook conform vastgesteld beleid in deze reserve gestort. Stijgende energieprijzen en bouwkosten Vanwege de Oekraïne crisis, een toenemende vraag vanwege een aantrekkende economie en het koude weer van de afgelopen maanden in Europa, alsook het beperkte aanbod van gas, worden we geconfronteerd met stijgende energieprijzen.

Ook voor het lopende jaar leidt dit al tot hogere kosten dan waar in de begroting rekening mee is gehouden, vooralsnog geprognosticeerd op € 0,9 miljoen. Via het Rijk hebben we € 14,7 miljoen ontvangen om huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum voor deze stijgende energieprijzen eenmalig tegemoet te komen. Naast de stijgende energieprijzen, met een directe invloed daarvan op stijgende materiaalkosten van bijvoorbeeld staal en beton, zorgen een lagere productie van grondstoffen en stagnaties in de aanvoerketens in verband met Covid-19, aantrekkende economie, grote vraag naar bouw- en infraprojecten en een oplopend tekort aan goed gekwalificeerd personeel voor stijgende bouwkosten. Ook in deze rapportage zien we hiervoor een bijstelling van € 0,7 miljoen nadelig als gevolg van prijsstijgingen regulier onderhoud in de openbare ruimte. Voor de Programmabegroting 2023 zal een inschatting worden gemaakt wat dat meerjarig voor onze gemeente gaat betekenen.

1. Algemeen

Realisatie impact Hefbomen Zoals gebruikelijk wordt in de P&C-cyclus integraal verslag uitgebracht over de voortgang van de hefbomen. De hefbomen zijn een onderdeel van de transformatiestrategie in het sociaal domein. Een hefboom is een beleidsen/of systeeminterventie, gericht op grotere impact: zowel maatschappelijk, institutioneel als financieel. Voor het sociaal domein een aanpak die nog steeds vernieuwend is en werkt. Zo is vanaf 2020 voor 18 hefbomen de maatschappelijke, institutionele en financiële impact bepaald en ingeboekt in de begroting en zijn we de realisaties daarvan gaan volgen. Dit steeds vanuit de optiek van bijstellen of -sturen waar nodig, inzet van nieuwe hefbomen op basis van actuele inzichten en afscheid nemen van hefbomen die niet de gewenste impact hebben; een steeds terugkerend en cyclisch proces van plan-docheck-act. Bij het samenstellen van de hefbomenmonitor t/m april 2022, als onderdeel van deze tussenrapportage, is het overall beeld dat we de impact bereiken die we willen; sommige hefbomen hebben meer en andere minder impact dan beoogd. Voor de 10 hefbomen die in 2022 nog in uitvoering zijn, hebben we een financieel doel van € 8,5 miljoen (exclusief de hefboom Ontwikkelplan Toegang die in 2021 is gestopt). Van deze € 8,5 miljoen is t/m april 2022 € 5,1 miljoen gerealiseerd.

Een aantal hefbomen wordt bijgesteld met deze Tussenrapportage 2022 (zie bijlage 4.4). Overall hebben we t/m heden circa 70% van het berekende besparingspotentieel gerealiseerd. In deze tussenrapportage maken we melding van het feit dat we het financieel perspectief op 1 hefboom in de tijd moeten bijstellen (Meldroutes), op 1 hefboom die vorig jaar is gestopt (Ontwikkelplan Toegang) te maken hebben met een openstaand ongerealiseerd rendement en op 1 lopende hefboom (Impact gericht subsidiëren) het bijbehorend financiële rendement niet volgens de beoogde interventie realiseerbaar is. Dit betekent dat we in de tussenrapportage met een nadeelmelding van € 4,6 miljoen in 2022 en € 1,4 miljoen in 2023 komen. Deze melding moet gezien worden als een bijstelling conform de systematiek van reëel ramen in het sociaal domein. Zoals we de systematiek van reëel ramen hanteren voor de nodige bijstellingen op hefbomen, zo stellen we ook de andere budgetten bij in het sociaal domein. Daarmee wordt deze bijstelling gezien als onderdeel van de integrale bijstelling van budgetten in het sociaal domein. Reëel ramen In deze rapportage is extra aandacht besteed om budgetten, veelal investeringen en bestedingsplannen reserves, reëler te faseren over de komende jaren. De afgelopen jaren bleek de ambitie en daarmee gepresenteerde begroting voor het lopende jaar hoger dan praktisch uitvoerbaar.

De afgelopen maanden is een traject ingezet om de ramingen zo realistisch mogelijk neer te zetten. De eerste financiële gevolgen, met name voor het lopende jaar, zijn in deze rapportage verwerkt. Zo wordt er circa € 143 miljoen aan investeringen doorgeschoven en circa € 15 miljoen aan onttrekkingen uit de reserves. Dit levert een voordeel op van € 3,5 miljoen aan kapitaallasten, waarvan € 1,9 miljoen via de heffingen loopt. Veel investeringen zijn doorgeschoven naar 2023. Bij de Programmabegroting 2023 wordt gekeken naar de meerjarige fasering. Organisatie In deze tussenrapportage zien we op meerdere velden binnen de programma’s voorstellen voor formatieuitbreiding en functieherwaardering. Vanwege de versnippering binnen de rapportage en de hoeveelheid meldingen is besloten deze in gezamenlijkheid als twee beleidsvoorstellen aan u voor te leggen. Omdat de financiële consequenties van deze meldingen niet binnen de huidige organisatiekosten kunnen worden opgevangen is een structurele verhoging van de bedrijfsvoeringsbudgetten gewenst. Formatie-uitbreiding Vanwege structureel toenemende taken, waarvan het niet meer reëel is om deze binnen de bestaande formatie uit te kunnen voeren, worden in de tussenrapportage voorstellen gedaan om op specifieke onderdelen de formatie uit te breiden.

Dit betreft:  Uitbreiding team inkoop/aanbesteding (5 fte) (€ 467.000,- structureel; € 234.000,- voor 2022) vanwege het sterk gestegen inkoopvolume en het daaraan gerelateerde aantal uitbestedingen  Uitbreiding afdelingen Bestuurszaken en Faciliteiten ingevolge de aanpassing van de dienstverlening, uitbreiding ondersteuning en intensiever gebruik nieuwe Stadhuis en Paleis-Raadhuis, tezamen met de hogere ambitie op gastvrijheid, toename van het aantal evenementen wat wordt georganiseerd en een andere manier van werken (9,47 fte) (€ 510.000,- structureel; € 117.000,- voor 2022). Dit heeft enerzijds

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg



 

betrekking op de afdeling Bestuurszaken waarvoor bij het inrichtingsplan van deze nieuwe afdeling per 1 januari 2022 door directie en met instemming van het college is besloten de formatie voor ondersteuning van het college voor bodes en bestuurssecretariaat te verhogen (+2,08 fte). Anderzijds betreft het een uitbreiding bij de afdeling faciliteiten in verband met toegenomen evenementen en dienstverlening op het gebied van gastvrijheid in het nieuwe stadhuis (+7,39 fte). Formatie-uitbreiding juridische zaken in verband met toegenomen privacyvraagstukken vanwege de implementatie AVG (1 fte) (€ 110.000,- structureel; € 74.000,- voor 2022 t/m 2027 gedekt via het gemeentefonds) Tijdelijke uitbreiding juridische zaken in verband met het toegenomen aantal algemene bezwaren (2 fte) (€ 82.000 voor 2022 en € 196.000,- voor 2023) Tijdelijke uitbreiding bouwtoezicht (2,3 fte) (€ 144.000,- incidenteel)

Functieherwaardering Vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt, de omstandigheden dat het steeds moeilijker wordt om goed gekwalificeerd personeel aan te trekken en de zwaardere eisen die aan functies worden gesteld, hebben er in de afgelopen maanden voor enkele functiecategorieën herwaarderingen plaatsgevonden. Daar waar het voor een enkele functieherwaardering gebruikelijk is om deze binnen de eigen loonsom op te lossen, is dat voor een herwaardering voor een volledige functiecategorie niet realistisch, waardoor deze als beleidsvoorstel aan u worden voorgelegd. Dit betreft:  Functiewaardering teams vergunningen (34,78 fte) (€ 355.000,- structureel)  Functiewaardering secretaresses (46,89 fte) (€ 319.000,- structureel; € 159.000,- voor 2022)  Functiewaardering wijkregisseurs (12,44 fte) (€ 146.000,- structureel) Meicirculaire In deze rapportage is zoals gebruikelijk de meicirculaire over het gemeentefonds verwerkt, een bedrag van € 37,8 miljoen. Een groot deel van deze circulaire betreft aanvullende middelen die als budget beschikbaar zijn gesteld voor Inclusieve stad (€ 21,5 miljoen) en de overige programma's (€ 4,3 miljoen). De overige middelen, te weten € 12,0 miljoen, worden ten gunste van de algemene middelen gebracht. Resultaat Het financieel resultaat van de Tussenrapportage 2022 komt uit op € 11,9 miljoen voordelig ten opzichte van de Programmabegroting 2022.

Het resultaat is inclusief de voorstellen die in deze rapportage zijn opgenomen voor een bedrag van € 3,1 miljoen. Dit resultaat geeft enigszins een vertekend beeld doordat we vanuit de doorwerking van de Jaarrekening 2021 voor 2022 met een voordelige uitgangspositie van € 8,3 miljoen starten (met name gemeentefondsmiddelen) en bij deze rapportage vanuit de meicirculaire nog eens € 12,0 miljoen aan de algemene middelen kunnen toevoegen. Het gepresenteerde resultaat komt uit op € 11,9 miljoen voordelig wat betekent dat we daarnaast onze begroting inclusief voorstellen voor € 8,4 miljoen negatief bijstellen. De grootste afwijkingen die zorgen voor de negatieve bijstelling zijn de ongerealiseerde hefbomen Ontwikkelplan Toegang, Meldroutes en impact gericht subsidiëren (€ 4,6 miljoen nadelig), besparingspotentieel inkoop Wmo (€ 1,6 miljoen nadelig), correctie huuropbrengst exploitatie stadswinkel (€ 1,5 miljoen nadelig), hogere energieprijzen (€ 0,9 miljoen nadelig) en prijsstijgingen onderhoud openbare ruimte (€ 0,7 miljoen nadelig). De grootste positieve bijstellingen in deze rapportage, naast de ontvangsten via het gemeentefonds, zijn kapitaallasten reëel ramen (€ 1,6 miljoen voordelig), hulp aan huis (€ 1,0 miljoen voordelig) en hoger dividend Essent (€ 0,9 miljoen voordelig). Daarnaast zorgen de beleidsvoorstellen voor een nadeel van € 3,1 miljoen.

De grootste hiervan zijn kosten ten behoeve van functieherwaarderingen en formatie-uitbreidingen (€ 1,3 miljoen), de voorbereiding verstedelijkingsakkoord en samenwerking Stedelijke regio Breda-Tilburg (€ 0,8 miljoen), verwerving MOBcomplex (€ 0,4 miljoen) en een aanvullend budget voor de uitwerking visie voor het Paleis van de democratie (€ 0,3 miljoen).

1. Algemeen

1.2 Financieel resultaat De Tussenrapportage 2022 laat een voordelig resultaat zien van € 11.901.000 ten opzichte van de begroting 2022. Dit resultaat is inclusief de doorwerking van de Jaarrekening 2021 en de beleidsvoorstellen. (x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) 2022 0 8.253 V

Saldo Programmabegroting 2022 Doorwerking Jaarrekening 2021 Uitgangspositie Afwijkingen en herijkingen:  Inclusieve stad  Duurzame stad  Vitale stad  Samen en dichtbij Subtotaal afwijkingen en herijkingen excl. corona Afwijkingen a.g.v. corona  Inclusieve stad  Duurzame stad  Vitale stad  Samen en dichtbij  Reserve corona Subtotaal afwijkingen corona Voorstellen:  Inclusieve stad  Duurzame stad  Vitale stad  Samen en dichtbij Subtotaal voorstellen Resultaat Tussenrapportage 2022 Resultaat t/m Tussenrapportage 2022

27.349 N 2.550 N 1.421 N 38.058 V 6.738 V 1.058 N 671 N 1.009 N 260 N 2.998 V 0 181 N 248 N 1.549 N 1.112 N 3.090 N 3.648 V 11.901 V

Structurele doorwerking* 2023 2024 2025 Inclusieve stad 410 V 299 N 578 N Duurzame stad 315 N 3.052 N 1.384 N Vitale stad 863 V 781 V 685 V Samen en dichtbij 836 V 833 V 188 N Totaal 1.794 V 1.737 N 1.465 N Voorstellen 2.321 N 2.131 N 2.131 N Totaal incl. voorstellen 527 N 3.868 N 3.596 N * De structurele doorwerking wordt verwerkt bij de begroting 2023

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

2026 639 N 2.042 N 477 V 496 N 2.700 N 2.131 N 4.831 N

Coronakosten en compensatie In deze tussenrapportage zijn - net als in voorgaande P&C-producties - de kosten van corona en de ontvangen compensatie van het Rijk in beeld gebracht. Ook in deze Tussenrapportage zijn de corona gerelateerde afwijkingen afzonderlijk opgenomen. De kosten en compensatie worden verevend via de reserve Corona. Wij verevenen alleen de compensatiebedragen die definitief en specifiek voor Tilburg via het gemeentefonds zijn toegekend. Compensatie via een specifieke uitkeringen zoals voor de Tozo-regeling laten we hier buiten beschouwing omdat die een eigen traject van verantwoording en afrekening kennen. Hieronder is het samenvattende beeld opgenomen. Hierbij tekenen we aan dat het moment waarop de kosten van corona zich voordoen en het moment waarop het Rijk compensatie verleent niet altijd gelijk loopt. Coronakosten en compensatie vanuit het Rijk

Bedrag (x € 1 mln.)

Meldingen in de Tussenrapportage 2022: Hogere kosten: o.a. compensatie meerkosten zorgaanbieders en subsidietoekenningen vanuit herstelfonds cultuur Lagere kosten: o.a. exploitatie Sportbedrijf en lagere subsidievaststelling Contour de Twern Lagere opbrengsten: m.n. opbrengst parkeergarages

2,4 N 0,3 V 0,9 N

Reeds door de raad besloten 2022: Vrijstelling leges terrassen en overkappingen, vrijstelling leges evenementen, gederfde inkomsten precario en advieskosten Totaal van kosten en opbrengsten corona Compensatie vanuit het Rijk Totaal compensatie via gemeentefonds Saldo van kosten en compensatie

0,6 N 3,6 N

3,6 N

De reserve corona kent het volgende verloop. Na verwerking van de kosten en compensatie bij deze Tussenrapportage resteert er nog € 6,1 miljoen ter verevening van verdere corona-kosten in 2022. Verloop reserve Corona Stand reserve per 31 december 2021 Toevoegingen: - Compensatie vanuit het Rijk, al toegekend in 2021 ten behoeve van 2022 - Begrotingssaldo 2022 (programmabegroting 2021) Onttrekkingen: - Saldo Tussenrapportage 2022 - Uitstel versobering minimaregeling - UItvoeringskosten Tozo Stand reserve bij Tussenrapportage 2022 Waarvan bestemd voor overhevelingsvoorstellen JR2021 Waarvan geoormerkt voor uitvoeringskosten Tozo Waarvan geoormerkt voor Cultuurherstelfonds Overige besluiten Saldo reserve Corona bij Tussenrapportage 2022 t.b.v. verevening kosten

Bedrag (x € 1 mln.) 13,2 + 3,1 2,2 0,9 -/- 6,2 -/- 3,6 -/- 1,9 -/- 0,7

Voor het jaar 2021 heeft het college mandaat gekregen om tot een bedrag van € 75.000,- per maatregel (ingeval de dekking ontbreekt en de maatregel geen onderdeel is van een Rijkscompensatiepakket) te besluiten (raad 14 december 2020). Het maximaal bedrag van het mandaat aan het college bedroeg € 500.000. In 2021 zijn besluiten genomen tot een totaal bedrag van € 251.880. Voor 2022 is geen mandaat verleend.

1. Algemeen

10,1 -/- 0,3 -/- 1,3 -/- 2,1 -/- 0,3 6,1

2. Programma's 2.1 Inclusieve stad In één oogopslag Sociaal en veerkrachtig Wat gaat goed

Wat kan beter

Positieve gezondheid  Collectieve preventie 12In Oud-Noord en Oud-Reeshof - waar de jeugdhulpcijfers JGGZ het hoogst zijn - zijn de ondersteuningsteams op de scholen uitgebreid met extra capaciteit voor versterken mentale gezondheid en weerbaarheid.  Kansrijke Start In Groenewoud en West is gestart met extra inzet Kansrijke Start vanuit FNO subsidie. Inzet vindt plaats op uitbreiding Multidisciplinair overleg zwangeren, creëren ontmoetingsplek, versterken inbreng inwoners zelf en continueren/ uitbreiden succesvolle initiatieven (zoals Community School). Ook hier worden extra bewezen interventies, zoals stevig ouderschap en voorzorg ingezet (hefboom kansrijke start).  De wijkcentra zijn vanaf 2022 rookvrij. Bestaanszekerheid  Aanvullend op het bestaand aanbod (zoals Leergeld) werken we samen met het jeugdeducatiefonds. Naar gelang de behoefte van het kind worden specifieke producten en diensten beschikbaar gesteld, zoals educatieve software, bijles en kindercoaching.  Het uitbetalen van de landelijke energietoeslag is voortvarend opgepakt en vooruitlopend op de ontvangst van de rijksmiddelen (totaal € 14,5 miljoen energietoeslag) voorgefinancierd. Eind april hebben ruim 11.500 huishoudens de energietoeslag van € 800 ontvangen. Daarnaast hebben we € 200.000 gereserveerd om via het Tilburgs Ondersteuningsfonds een maatwerkoplossing te kunnen bieden.

Dierenwelzijn  Met de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Baarle-Nassau en met de Diamantgroep hebben we een overeenkomst gesloten inzake samenwerking op en beheer en exploitatie van Dierenopvang Hart van Brabant (was DOC-T).  In mei is de geheel vernieuwde kinderboerderij Maria Goretti geopend.

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

Sport en bewegen  Het vernieuwde wielerparcours van TWC Pijnenburg is inmiddels in gebruik.  De Special Olympics Nationale Spelen 2024 zijn in maart officieel toegekend aan Tilburg en Breda.  In het kader van wijkgericht werken zijn gebiedsteams sportstimulering van het Sportbedrijf van start gegaan. Hierdoor zijn per wijk vaste teams medewerker sport en bewegen actief, hetgeen meewerkt in de versterking van de netwerken met scholen, kind- en jongerenwerkers en sportverenigingen in deze wijk.

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Wat gaat goed Wat kan beter  Regionalisering leerplicht is operationeel. Hierdoor is een uniforme manier van werken mogelijk gemaakt in een deel van de regio voor jongeren tussen de 5 en de 27 jaar.  Per 1 januari 2022 werken we voor VVE met een nieuw kwaliteitskader. Hiermee versterken we het inhoudelijke aanbod en zetten we in op resultaatmonitoring.  Het Nationaal Programma Onderwijs heeft in samenwerking met de partners in het veld vorm gekregen. De activiteiten uit de eerste en tweede tranche gefinancierd vanuit de gemeentelijke NPO middelen zijn beschikbaar gesteld aan onze subsidiepartners.  De evaluatie van de huidige LEA verloopt goed en geeft een goede opmaat naar de volgende LEA vanaf 2023.  Begin februari is het Meerjarig Integraal Huisvestingsplan voor het primair en speciaal onderwijs (MIHP PO+) vastgesteld voor de periode 2022-2037. In het kader van dit meerjarenplan wordt de komende jaren grootschalig geïnvesteerd in duurzame vervanging en/of uitbreiding van schoolgebouwen (en gymzalen) in de stad.  De voorbereidingen van de Staying Connected Agenda zijn op volle stoom. Na het zomerreces presenteren de multi-helix partners een aanpak hoe we hoogopgeleid talent willen aantrekken.

 De opdracht voor het onderzoek naar vormgeving van integrale dienstverlening van het loket Leren en Werken, Brabant Leert en het regionaal mobiliteitsteam is vastgesteld.  Brabant Leert heeft in 2 jaar tijd meer dan 100.000 Brabanders bereikt en gaat door met het bieden van gratis loopbaanadvies en trainingen/scholing. Op het online platform staan meer dan 1.000 gratis cursussen, opleidingen en trainingen.  Via het Rangeerterrein krijgen steeds meer mensen vanuit de praktijk inzicht in verschillende

2. Programma's

 Vanuit het veld merken we een toename van het aantal peutervoorzieningen en scholen in het primair en voortgezet onderwijs die zwaarbelast zijn. Met de onderwijspartners onderzoeken we wat op langere termijn nodig is om de zwaarbelaste kinderopvanglocaties en scholen te ondersteunen. Het resultaat hiervan zal meegenomen worden in de nieuwe Lokale Educatieve agenda die in 2023 start. De financiële gevolgen zullen voorgelegd worden met de begroting 2023. Voor 2022 bieden we extra ondersteuning vanuit de OAB-middelen en de middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs.  Om leef- en leervertragingen in te lopen voorzien wij dat op onderdelen meer inzet (in tijd en geld) nodig is dan het Nationaal Programma Onderwijs biedt. De komende tijd brengen we dit in beeld en bepalen we welke nu incidenteel gefinancierde interventies ook op de langere termijn dienen te worden doorgezet. Het inzicht hierin leggen we neer in de nieuwe LEA en de financiële gevolgen brengen we in bij de begroting 2023.  De ventilatie in schoolgebouwen is bij 30 scholen (waarvan 6 deelnemen aan de SUVIS regeling) nog niet op orde. Schoolbesturen hebben te weinig middelen om de verantwoordelijkheid voor goede ventilatie op zich te nemen. Dit wordt nog verder onderzocht.  De aanbevelingen van het programmabureau Jeugdwerkloosheid vrije regio zijn nog niet overal in de regio overgenomen en geïmplementeerd.

 De implementatie Human Capital Agenda Klimaatadaptatie Energietransitie en Circulaire economie heeft vertraging opgelopen vanwege de overdracht naar een nieuwe implementatiemanager

werkzaamheden (en bijbehorende scholingen) die het werk in de belangrijkste sectoren vragen.  In Tilburg is het nieuwe programma Inburgering aanbesteed en draaiende waarmee de nieuwe Wet inburgering is geïmplementeerd. Zo wordt nieuwe Tilburgers vroegtijdig een integraal programma aangeboden waarbij taal en participatie worden gecombineerd.  In het veld van asiel wordt de pilot Regioplaatsing verlengd en is de Tussenvoorziening geopend om de nationale druk op het COA te verlichten. Dit is een tijdelijke opvanglocatie voor 200 statushouders die vroegtijdig geactiveerd worden en reeds vanuit de opvang kunnen starten met inburgering.

Passende ondersteuning; Toegang Wat gaat goed  Verbetering triage bij start ondersteuningsvraag door aanpassingen op website, in telefoonmenu en inzet van medewerkers (inwoner wordt sneller naar antwoord 'geleid').  Bij aanmelding ondersteuning voor hulp aan huis en Wmo-voorzieningen zijn er geen wachttijden langer dan vier weken.

Wat kan beter  Mede als gevolg van verstopte jeugdketen (landelijk probleem) blijft het beperken van wachttijden voor inwoners/jeugdigen om aandacht vragen.  Het 'laaghangend fruit' om versnelling in de afhandeling van aanvragen af te handelen is geplukt. Het verder wegwerken van achterstanden vergt een nieuwe aanpak waarbij we aanlopen tegen oorzaken zoals de verstopte jeugdketen, maar ook een hoog ziekteverzuim en de krappe arbeidsmarkt. De nieuwe aanpak is nu in uitvoering.

Passende ondersteuning; Werk en inkomen Wat gaat goed Wat kan beter  Derde tranche klantregie per 1-1-2022 gestart. Hiermee zorgen we er voor dat aan het einde van 2022 elke bijstandsgerechtigde een klantregisseur heeft.  Er is sprake van een stijgend aantal verwijzingen naar (maatwerk)instrumenten. Het betreft een 30% stijging ten opzichte van het laatste kwartaal 2021) Hierdoor werkt een groeiend aantal bijstandgerechtigden aan perspectief via een maatwerkaanpak.  Voor zelfstandige ondernemers die getroffen zijn door de corona-maatregelen was vanaf oktober 2021 de Bbz (Bijstand voor zelfstandigen) tijdelijk versoepeld. De tweede en laatste periode van deze tijdelijke Bbz regeling liep van januari tot en met maart 2022. Tilburg voerde deze regeling uit voor zowel Tilburg als een aantal regiogemeenten. In het totaal zijn er in deze tweede periode 222 aanvragen afgehandeld waarvan 156 uit de gemeente Tilburg. Daarnaast zijn er nog 79 aanvragen (waarvan 51 uit Tilburg) tijdelijke Bbz 1

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

 Uitstroom naar werk en uitstroom overig is ongeveer 30% onder target. Het is trendmatig dat de realisatie in het eerste kwartaal altijd lager is dan geraamd. Verwachting is dat dit gedurende het jaar weer aantrekt.  Vanwege corona hebben er beperkt huisbezoeken plaatsgevonden in het kader van bestaanszekerheid. Hierdoor is nog geen analyse beschikbaar of terugbrengen inkomensvoorzieningen op te vangen is door de doelgroep 120/130%.  Langstraat gemeenten zijn uit een intensieve variant van regionale werkgeversdienstverlening gestapt. Hierdoor zijn aanpassingen in de regionale uitvoering noodzakelijk en staat de samenwerking onder spanning.  Aanbesteding van Social Impact Bond 45plus heeft vertraging opgelopen met het oog op verkrijgen van regionaal draagvlak en de insteek van het inkoopproces en bijbehorende complexiteit.

afgehandeld die in januari 2022 met terugwerkende kracht zijn aangevraagd voor december 2021.  Aanvragen Schuldhulpverlening hebben zich gedurende de COVID-19 pandemie gestabiliseerd. In het voorjaar van 2022 is een lichte stijging van ca. 5% aanmeldingen zichtbaar.  In het kader van de aanpak gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire zijn circa 350 huishoudens, waarvan 148 een concrete hulpvraag hebben, behandeld.  In korte tijd is een aanpak voor matchen Oekraïense vluchtelingen op werk ontwikkeld.  Rapport over haalbaarheid regionale variant Basisbanen is opgeleverd. Voor de zomer 2022 wordt in Tilburg advisering en besluitvorming verwacht over mogelijke inrichting van een pilot. Besluitvorming in de regio volgt daarna.  Midden Brabant is door het Rijk aangemerkt als regio die voorop loopt in het vormgeven van een aanpak voor onbenut potentieel in de arbeidsreserve. We ontwikkelen momenteel een aanpak voor een extra impuls met alle partners  Besluitvorming regionaal over de nieuwe opzet van het Regionaal Werkbedrijf is nagenoeg afgerond. Er ontstaat samen met alle partners meer samenhang en sturing op de vertaalslag van initiatieven en regelingen naar de arbeidsmarktpraktijk.  Advies over mogelijkheden intensievere regionale samenwerking op uitvoerend niveau Werk en Inkomen is gepresenteerd.

De nieuwe bestuurders zullen het rapport wegen en mogelijke vervolgacties bepalen.

 De evaluatie Perspectief op Werk is nog niet helemaal afgerond. Wel worden de (voorlopige) inzichten al meegewogen in de extra impuls voor onbenut potentieel.  Samenwerking op regionaal niveau wordt steeds belangrijker. Er leven veel vragen over de praktische uitwerking van deze samenwerking via de kern- en keuze agenda, die helder maken dat nadere uitwerking en duidelijke afspraken nodig zijn.

Passende ondersteuning; Wmo Wat gaat goed

Wat kan beter

 De drie regionale inkopen Wmo 2023 voor Begeleiding, Beschermd Wonen en Ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding (OAD) zijn in volle gang. Vanwege de complexiteit is de ingangsdatum uitgesteld tot 01-01-2023. Het inkoopproces loopt op schema;  Toegang Tilburg werkt met PGB-specialisten; wijkprofessionals met expertise PGB. Inmiddels zijn er een flink aantal wijkprofessionals PGB-specialist en zien we dat de kennis en ervaring op dit gebied is toegenomen;  Goede samenwerking in de keten van maatschappelijke opvang, Wmo beschermd wonen, de Wet Langdurende Zorg en Wmo begeleiding is essentieel, met name voor de meest kwetsbare inwoners. We gaan dit jaar aan de slag met een meerjarig programma complexe

2. Programma's

 Uit een oogpunt van kostenbeheersing én effectiviteit van ondersteuning blijft het noodzakelijk om te investeren in kennis van mogelijkheden in de sociale basis, ook omdat er steeds weer nieuwe initiatieven voor (onderlinge) ondersteuning ontstaan. T-Helpt wordt steeds geupdate en is een belangrijk instrument voor de Toegang.  Het aantal inwoners in Hart van Brabant dat een beroep doet op Maatschappelijke Opvang en op Beschermd Wonen blijft stijgen. We willen hen passende ondersteuning bieden maar dat lukt niet altijd of niet meteen omdat er geen passende plek is.  Kostenbeheersing blijft een belangrijk aandachtspunt. Bij de nieuwe inkoop maken we afspraken over het bieden van passende ondersteuning en het vinden van oplossingen in

casuïstiek. We werken daarbij samen met zorgaanbieders en het zorgkantoor;  De regiovisie Beschermd Wonen 2022 is vastgesteld. Hierin staan de regionale samenwerkingsafspraken voor de decentralisatie van Beschermd Wonen;  We hebben regionaal afspraken gemaakt met gemeenten, corporaties en zorginstellingen over de uitstroom vanuit zorg naar zelfstandig wonen onder de noemer Weer Thuis. Sinds begin dit jaar is een regionale matchingstafel ingericht die mensen die uitstromen uit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen toewijst aan een woningcorporatie in de regio die voor een uitstroomwoning zorgt ( Weer Thuis woning);  De winteropvang voor Moelanders (arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa) van november 2021 tot april 2022 is goed verlopen. In tegenstelling tot het voorgaande jaar zijn er meer arbeidsmigranten uitgestroomd naar werk of teruggekeerd naar hun thuisland en is er weinig overlast ervaren;  Het Schakelteam dat de Toegang ondersteunt bij het indiceren van Wmo begeleiding blijft onverminderd renderen; het voorkomt onnodig (hoge) indicaties, en zorgt voor passende vormen van de ondersteuning in bijvoorbeeld de sociale basis, de WLZ of Zvw. Ook de versnellingsaanpak, om wachtlijsten bij de Toegang terug te dringen, heeft geleid tot adequate alternatieve ondersteuning in plaats van Wmo begeleiding.

 We werken samen met de aanbieders Hulp aan Huis om nieuwe klanten over hen te verspreiden en zodoende wachttijden te beperken. We introduceren een nieuwe en scherpere aanvraagprocedure.  Het gemiddeld aantal minuten huishoudelijke hulp dat een inwoner krijgt toegekend blijft dalen.

Passende ondersteuning; Jeugdhulp Wat gaat goed

het gewone leven (normaliseren); en afspraken over een doelmatig lumpsumbudget, besparingsopties en beperking van eventuele winst.  Door de stagnerende woningmarkt is er een gebrek aan reguliere huisvesting. Dat heeft zijn weerslag op de in- en uitstroom van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen.  Het aantal inwoners dat een beroep doet op huishoudelijke hulp blijft stijgen. We willen hen passende ondersteuning bieden maar dat lukt niet altijd of niet meteen omdat de aanbieders kampen met personeelstekorten.

Wat kan beter

 De inkoop Jeugdhulp, als onderdeel van de inkoop Sociaal Domein, is in volle gang. Het inkoopproces loopt op schema.  Het thema Normaliseren is een belangrijk gespreksthema in de dialooggesprekken met aanbieders voor de nieuwe inkoop. Afgesproken is met hen tot scherpere kaders te komen voor de toegang en betere verbinding met voorliggend veld.  Het traject om BSO+ (buitenschoolse opvang) per 1-1-2023 in te voeren als vervanging van kinderopvang voor jeugdigen met een zorgbehoefte, loopt op schema. Hiermee wordt

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

voorkomen dat kinderopvang onnodig als specialistische jeugdhulp wordt gefinancierd.  De regionale programmalijn ‘Wonen doe je thuis’ hebben we gekoppeld aan de inkoop voor het ‘Woon-segment’. In de tweede helft van 2022 wordt een coördinatiepunt ingericht om vraag en aanbod rondom specifieke woonvoorzieningen beter te organiseren. Er zijn inmiddels 8 JIM’s (Jouw Informele Mentor) aan de slag in gezinnen. En bij circa 25 gezinnen staat de zoektocht naar de meest geschikte JIM voor de jeugdige en het gezin centraal.  Met de programmalijn ‘Ieder kind voelt zich thuis op school’ willen we komen tot betere, efficiëntere en effectievere samenwerking met het onderwijs en de school als werkplek benutten. Op de zes onderscheiden thema’s lopen de beoogde activiteiten.  In de programmalijn ‘Ieder kind groeit veilig op’ richten we ons in 2022 op scheidingen. Impact die we willen bereiken: Ouders scheiden op een manier zodat hun kinderen zo weinig mogelijk in hun ontwikkeling worden belemmerd. Samen met regiogemeenten zijn de verschillende activiteiten in gang gezet.  In regionaal verband werken we aan de programmalijn ‘Snel op de juiste plek’. Doel is dat de regio 2030 wachtlijstvrij is. Sinds 1 januari 2022 is een programmamanager aangesteld om uitvoering te geven aan het programma en een plan opgesteld om te zorgen voor meer focus. Twee belangrijkste resultaten: 1.

de drie pilot gemeenten, waarvan Tilburg er een is, doorlopen minimaal een cyclus van testen en ontwikkelen; 2. de wachttijden worden eenduidig in beeld gebracht.

 Voor een aantal complexe kinderen is er op dit moment geen passend aanbod. Deze kinderen vragen om specifieke woonvoorzieningen die er in de regio en provincie onvoldoende zijn. Met aanbieders wordt er naar maatwerkoplossingen gezocht.

 Ontwikkeling van pilots en vormgeving van structurele samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp kunnen alleen als alle betrokken partijen hierin tijd (kunnen) investeren. Op dit moment constateren we dat het personeelsprobleem binnen onderwijs soms leidt tot vertraging van de processen.

 Mede door de arbeidsmarktproblematiek zijn de wachttijden momenteel een groot probleem. Met de regio bezien of we tot creatieve (collectieve) oplossingen kunnen komen voor bepaalde doelgroepen.

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid Wat gaat goed

Wat kan beter

 We werken steeds meer datagestuurd waardoor we als zorg- en veiligheidspartners meer duiding kunnen geven aan cijfers, trends en fenomenen. Dit helpt in de aanpak van complexe casuïstiek.  De pilot Personen met verward gedrag is voortgezet in 2022. Er is een regisseur Personen met verward gedrag gestart, die de persoonsgerichte aanpak Personen met verward gedrag verder zal borgen. De aanpak heeft er toe geleid dat het recidivecijfer binnen een groep van 50 overlastgevende personen met verward gedrag significant is gedaald. Dit neemt niet weg dat het totaal aantal overlastmeldingen van personen met verward gedrag is gestegen.

 Pilot crisis- en time out bedden leidt nog onvoldoende tot passende oplossingen in alle crisissituaties.  Het meldpunt Zorg en Veiligheid in niet acute situaties is nog niet opgericht. Het project heeft vertraging opgelopen.  Het Transforensisch team vangt cliënten op die passen onder het levensloopteam van de ketenveldnorm*, dat is goed. Echter de financiering voor deze doelgroep is nog niet geregeld (landelijk). De Nederlandse Zorgautoriteit is gestart met duiding van de kosten voor de ketenveldnorm op de korte termijn (2022). Het Zorginstituut gaat vanaf oktober 2022 starten met duiding van de kosten voor de lange termijn. (*Het

2. Programma's

 Hefboom: versimpelen meldroutes richt zich op 2 lijnen: - het samenwerken van uitvoerende crisisdiensten (op één locatie) en - het versimpelen van meldroutes in niet acute situaties. Concrete resultaten Acute keten: - Het college heeft de eindnotitie "Samenwerken op het spoedplein, SiRM, 19 oktober 2021" vastgesteld, waarin de gezamenlijke ambitie en gewenste fysieke samenwerking staat beschreven inclusief de voorgenomen koers voor de gemeentelijke acute diensten op het toekomstig spoedplein (realisatie 2026). - Er is een pilot gestart om te komen tot meer crisisen time out mogelijkheden voor volwassenen door gebruik te maken van leegstand ten gevolge van frictie.

doel van de Ketenveldnorm is om een geïntegreerd en domein overstijgend zorgaanbod te organiseren voor personen van 18 jaar en ouder die agressief en/of gevaarlijk gedrag (dreigen te) vertonen als gevolg van een psychische aandoening en/of een (licht) verstandelijke beperking en/of een niet aangeboren hersenletsel.)  Er zijn knelpunten in de uitstroom uit de Vrouwenopvang doordat er nog onvoldoende aanpak was van financiële problemen onder de cliënten in de Vrouwenopvang, zodat schulden geen belemmerende factor vormen bij de uitstroom uit de opvang.

Niet acute keten: - Het college heeft besloten om één nieuw meldpunt voor zorg en veiligheid in niet-acute situaties op te richten, welke integrale kennis en outreachende capaciteit biedt en gebiedsgericht wordt ingezet.  De eerste stappen richting een gezamenlijk triagepunt (één voordeur binnen het Zorg- en Veiligheidshuis) voor de regio Midden Brabant zijn gezet. Meldingen van de teams Gezinsmanagement, het Veiligheidsteam en het team Complexe Casuïstiek en Re-integratie worden hier getriageerd. Ook de aanmeldingen voor het Trans-forensisch Team zullen hier landen. Met deze route kunnen we ook escaleren.  Huiselijk geweld en kindermishandeling: Het Regionaal Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor bewustwording, kennis, deskundigheids-bevordering en inzet van ervaringsdeskundigheid is gerealiseerd. Het aantal adviesvragen bij Veilig Thuis stijgt. Het is positief dat inwoners en partners Veilig thuis weten te vinden.  Handle with Care is gestart (Handle with care betekent dat een school in de regio Hart van Brabant een ‘dat’ melding ontvangt na een politie incident van huiselijk geweld en kindermishandeling bij een leerling van die school, waardoor de school steun kan bieden aan de betreffende leerling.) Direct na een ernstig huiselijk geweld krijgt school een signaal, zodat er steun kan worden geboden.

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

Actueel (ontwikkelingen/risico's)  Sinds 4 maart vangen we als gemeente vluchtelingen uit de Oekraïne op in onze gemeente  Stijging zorgkosten Beschermd wonen

Financieel resultaat Het resultaat is € 28,4 miljoen nadelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:  Budgetbijstellingen als gevolg van gemeentefondsuitkering (GF) (N 4,1)  Verwerking budget eenmalige energietoeslag (GF) (N 14,7)  Opvang vluchtelingen Oekraïne (N/V 7,0)  Ongerealiseerde hefbomen Ontwikkelplan Toegang, Meldroutes en Impact gericht subsidiëren (N 4,6)  BUIG (V/N 2,1)  Nationaal Programma Onderwijs (N/V 1,8)  Besparingspotentieel inkoop Wmo Begeleiding en Beschermd wonen (N 1,6)  Uitkering Wet inburgering (N/V 1,4)  Uitkering tussenvoorziening statushouders (N/V 1,4)  Projecten regionaal arbeidsmarktbeleid (N/V 1,3)  Hulp aan Huis (V 1,0)  Coronameldingen (N 1,1)  Administratieve verschuivingen (N 1,7)  Overig (N 1,6)

Voorstellen Er is voor € 0,2 miljoen nadelig aan voorstellen ingediend. Dit zijn:  Tarievenlijst Sport seizoen 2022-2023  Vervroegde onttrekking budget Topsportevenementen uit overhevelingsreserve  Stagevergoedingen Sportbedrijf (N 0,1)  Inhuurkrachten Sport naar minimumloon CAO (N 0,1)  Non-fill pupillenkunstgrasveld Gudok  Overheveling middelen Persoonlijk Passend Pakket en Mantelzorgwaardebonnen 2021 Toegang Tilburg  Uitbreiding logeervoorziening Frits (Beschermd wonen)

Actueel (ontwikkelingen en risico's) Ontwikkelingen Opvang Oekraïense vluchtelingen Sinds 4 maart vangt de Gemeente Tilburg mensen op die als gevolg van de oorlog in Oekraïne naar Nederland zijn gevlucht. Op basis van de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne heeft de burgemeester de wettelijke taak om zorg te dragen voor de opvang, waaronder begrepen de huisvesting en verzorging, van ontheemden uit Oekraïne, alsmede de voorbereidingen daartoe. Uw raad is via enkele raadsbrieven en een raadsinformatie bijeenkomst de afgelopen periode geïnformeerd over de opvang van Oekraïne vluchtelingen in onze gemeente. Het Rijk heeft aangegeven gemeenten een reële compensatie te zullen geven voor de kosten die ze maken met als uitgangspunt ‘…dat gemeenten als gevolg van de opvang er niet slechter voor komen te staan dan voorheen’. Vergoeding De vergoedingsregeling vanuit het ministerie van J&V is eind mei vastgesteld. Deze regeling gaat uit van een vergoeding van € 700,- per gerealiseerde opvangplek per week. De transitiekosten om gebouwen geschikt te maken voor opvang worden separaat vergoed. Daarnaast zijn vanuit de ministeries van OCW en VWS aparte regelingen in voorbereiding om kosten voor onderwijs en zorg aan vluchtelingen te vergoeden. Wat hier precies onder valt en hoe deze vergoedingsregelingen vorm krijgen is op dit moment nog niet duidelijk.

2. Programma's

Risico's (nieuw/gewijzigd/vervallen) Hieronder worden enkel nieuwe en substantieel gewijzigde risico's toegelicht. Nieuw: Stijging zorgkosten Beschermd wonen Stijging zorgkosten beschermd wonen vanwege toename vraag en stijging gemiddelde zorgkosten. Daarnaast zien we geen daling van de wachtlijsten.

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

Resultaat Inclusieve stad Sociaal en veerkrachtig  Bijdragen regiogemeenten t.b.v. Dierenopvang Hart van Brabant  Specifieke uitkering Preventieakkoord t.b.v. Lokaal Preventieakkoord Tilburg  Specifieke uitkering nationaal Sportakkoord t.b.v. Tilburgs Sportakkoord  Ongerealiseerde impact hefboom impactgericht subsidiëren  Herijking kapitaallasten Sportbedrijf  Voetbalvisie, gelijke eigendomsverhoudingen (tarieven fase 3)  Non-infill pupillenveld Gudok  Herijking kwijtschelding  Meedoenregeling  Uitstel versobering minimaregeling t.l.v. Reserve Corona  Eenmalige Energietoeslag (GF)  Verplaatsen budget PACT aanpak  Verplaatsen budget systeemleren en noord west  Stijging energieprijzen  Prenataal huisbezoek (GF)  Gezond in de Stad (GF)  Overig Sociaal en veerkrachtig

L/B

2022

(x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) 2024 2025 2026

2023

B L B L B L L

145 V 145 N 120 V 120 N 120 V 120 N 795 N

145 V 145 N 868 N

145 V 145 N -

L L B L L L L B L L L

241 V 500 V 500 N 295 N 225 V 120 N 1.940 N 1.940 V 14.697 N 1.000 N 725 N

283 V 500 N 500 V 225 V 120 N 1.000 N -

231 V 225 V 120 N 1.000 N -

38 V 225 V 120 N -

72 N 225 V 120 N -

L L L L B

442 N 30 V 80 N 128 N 91 V

58 N 45 V

597 N 584 V

13 N -

27 V -

L L L

15 N 100 N 29 N

L L B

75 N 77 V 202 V

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid  Specifieke Uitkering Wet Inburgering Budget Wet inburgering  Uitkering Tussenvoorziening statushouders Budget Tussenvoorziening statushouders  Prognose uitkering Oekraïense vluchtelingen Budget Opvang Oekraïense vluchtelingen  Inzet RMC-middelen t.l.v. Rijksuitkering RMC  Uitvoeringsprogramma LEA t.l.v. Rijksuitkering OAB  Volwasseneneducatie t.l.v. Rijksuitkering volwasseneneducatie  Herijking onderwijshuisvesting

B L B L B L L B L B L B L

1.373 V 1.373 N 1.357 V 1.357 N 7.000 V 7.000 N 347 N 347 V 328 N 328 V 137 N 137 V 257 N

1.758 V

370 N

1.560 N

1.551 N

2. Programma's

Corona Sociaal en veerkrachtig  Corona materialen lage inkomens  Combinatiefunctionaris Urban  Plan preventie en zorg Eritrese (zwangere) meisjes  Bestedingsvoorstel kwetsbare groepen  Exploitatie Sportbedrijf

Inclusieve stad  Inburgering; leefbaarheidstoets en einde lening inburgeringsplichtig (GF)  Crisisdienstverlening (VSV) (GF)  Informele scholing (GF)  Overig Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Corona Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid  Nationaal Programma Onderwijs (NPO) t.l.v. Rijksuitkering NPO Passende ondersteuning; Toegang  Vrijval Persoonlijk Passend Pakket 2020 Toegang Tilburg  Mantelzorgbeleid (GF)  Overig Passende ondersteuning; Toegang

Passende ondersteuning; Werk en inkomen  SMI kinderopvang  Loon- en prijsbijstelling participatie (GF)  Projecten Regionaal Arbeidsmarktbeleid t.l.v. reserve Regionaal fonds arbeidsmarktbeleid  Talent voor kenniseconomie van morgen  Storting overgehevelde middelen t.g.v. reserve Regionale opgaven  Klantregie t.l.v. Investeringsreserve Sociaal domein  Budgetaanpassing BUIG t.l.v. Rijksuitkering BUIG  Crisisdienstverlening; jeugdwerkloosheidvrije regio (GF)  Overig Passende ondersteuning; Werk en Inkomen Corona Passende ondersteuning; Werk en inkomen  Uitvoering Regionaal Mobiliteitsteam Rijksvergoeding via UWV  Uitvoeringskosten TOZO-regeling t.l.v. reserve Corona  Terugontvangen TOZO-gelden te betalen aan Rijk  Uitvoeringskosten vereenvoudigde Besluit bijstandverlening zelfstandigen(Bbz) Passende ondersteuning; Wmo  Herijking besparingspotentieel inkoop Wmo  Budgetbijstelling actuele prognose Wmo  Ongerealiseerde impact hefboom Ontwikkelplan Toegang  Correctie oplopende besparing informeel PGB

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

L/B L

2022 84 N

L L L B

2023

2024

2025

2026

782 N 50 N 104 V 69 N

104 V 69 N

L B

1.846 N 1.846 V

206 V

L L B

50 N 82 N 47 V

41 N -

L L L B

710 N 644 N 1.130 N 1.130 V

L B L L L B L B L

115 N 115 V 1.408 N 1.408 V 1.021 V 1.021 N 2.102 V 2.102 N 96 N

2.102 V 2.102 N -

L B

40 N 100 V

60 V -

L B L B B L L

700 N 700 V 650 N 650 V 600 V 600 N 135 N

L L L

1.600 N 201 N 1.650 N

332 N

207 N

104 N

Inclusieve stad  Hulp aan huis  Overig Passende ondersteuning; Wmo Corona Passende ondersteuning; Wmo  Corona steunverzoek NAHuis  Meerkosten corona Begeleiding/BW 2021 Passende ondersteuning; Jeugdhulp  Stijging salariskosten zorgpersoneel Jeugd  Uitvoeringsbegroting jeugd 2022  Ongerealiseerde impact hefboom Ontwikkelplan Toegang  Overig Passende ondersteuning; Jeugdhulp Corona Passende ondersteuning; Jeugdhulp  Meerkosten Corona Jeugd 2021 Ingrijpen bij crisis en onveiligheid  Ongerealiseerde impact hefboom versimpelen meldroutes  Brede aanpak dak- en thuisloosheid; subsidie Traverse (GF)  Vrouwenopvang; Kind- en gezinsbescherming (GF)  UItstapprogramma's prostituees (GF)  Overig Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

L/B L L

2022 1.025 V 26 N

2023 1.062 V 26 N

2024 1.062 V 26 N

2025 1.062 V 26 N

2026 1.062 V 26 N

L L

38 N 571 N

L L L

131 N 104 N 1.650 N

131 N 17 N -

88 N

374 N

500 N

1.348 N

549 N

L L B

90 N 22 N 20 V 28.407 N

6V 8N 410 V

6V 8N 299 N

6V 8N 578 N

6V 8N 639 N

Totaal inclusieve stad Onderwerp (GF) = gemeentefondsuitkering

Toelichting reguliere financiële mutaties: Bijdragen regiogemeenten ten behoeve van Dierenopvang Hart van Brabant (V/N 145) Het college heeft op 22 februari 2022 de overeenkomst Dierenopvang Hart van Brabant vastgesteld met de Diamant-groep en de regiogemeenten Baarle-Nassau, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. De opdracht is voor een periode van 5 jaar (2022-2026) voor uitvoering van de wettelijke taak (opvang van gevonden zwerfdieren) en extra taken in het kader van dierenwelzijn. De regiogemeenten dragen proportioneel bij aan de kosten op basis van inwonersaantallen. Specifieke uitkering Preventieakkoord ten behoeve van Lokaal Preventieakkoord Tilburg (V/N 120) Voor 2022 is er een specifieke uitkering van € 120.000 ontvangen voor de uitvoering van het Lokaal Preventieakkoord Tilburg: “Op uw gezondheid!”. Samen zorgen de meer dan 50 partners uit de stad binnen het preventieakkoord voor een juiste besteding van deze eenmalige middelen in 2022. Specifieke uitkering Nationaal Sportakkoord ten behoeve van Tilburgs Sportakkoord (V/N 120) Tilburg heeft samen met partners uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, overig maatschappelijk middenveld, gemeente en/of bedrijfsleven een Tilburgs Sportakkoord opgesteld. Voor de uitvoering is € 120.000 ontvangen van het ministerie van VWS.

Ongerealiseerde impact hefboom impactgericht subsidiëren (N 795) In het hefboomplan subsidies was beoogd de financiële impact te behalen door strengere beoordeling van impactgerichte aanvragen aan de voorkant en door afrekening op basis van de gerealiseerde impact aan de achterkant (direct) en/of door meer effect uit de bestaande subsidies en doordat inwoners minder beroep doen op individuele maatwerkvoorzieningen (indirect). Beiden blijken in de praktijk niet haalbaar met de methodiek van Impactgericht subsidiëren (direct rendement) – “strengere” beoordeling leidt via de methode

2. Programma's

van impactgericht subsidiëren tot een impactvollere aanvraag, niet tot een besparing. Het indirecte rendement op een korte en middellange termijn is lastig aan te tonen. Hierdoor melden we voor 2022-2023 eenmalig een nadeel vanwege het niet realiseren van de financiële impact. Herijking kapitaallasten Sportbedrijf (V 241) De meerjarige investeringsplanning (MIP) van het Sportbedrijf wordt jaarlijks bijgesteld op grond van een actualisering van de te realiseren vervangingsinvesteringen. De bijstelling is met name een resultante van de vertraging c.q. verschuiving van in 2021 voorgenomen investeringen en het kritisch afwegen in het kader van reëel ramen of, hoe, wanneer en tegen welke bedrag vervangingsinvesteringen in 2022 e.v. aan de orde zijn. Met name door de actuele kunstgrasinfill problematiek zijn diverse investeringen bewust vertraagd. Op grond van keuringen en met behulp van beperkte renovatie kunnen de vervangingen van de kunstgrastoplagen uitgesteld worden tot 2024. Dit leidt tijdelijk tot lagere kapitaallasten. Voetbalvisie, gelijke eigendomsverhoudingen (tarieven fase 3) (V/N 500) Eind 2021 is de volgende fase gestart in het project om de eigendommen van de buitensport-opstallen (met name voetbal) recht te trekken met de bijbehorende afspraken rondom huurdersonderhoud en de verwerking in de tarieven en vergoedingen.

Bij de Jaarrekening 2021 is door uw Raad besloten de uitgaven en bijbehorende onttrekking uit de Reserve Incidentele Opgaven (€ 1 miljoen) door te schuiven naar 2022. Op basis van de huidige stand van zaken van het project zal naar verwachting in 2022 de helft van het beschikbare budget van € 1 miljoen werkelijk uitgegeven worden. Daarom wordt € 500.000 doorgeschoven naar 2023. Non-fill pupillenkunstgrasveld Gudok (N 295) Het gereserveerde budget voor het halve veld blijkt niet toereikend te zijn als gevolg van de inschrijvingen op de ingezette aanbesteding. De huidige stijgende kosten in de bouw- en transportwereld en een plant (een invasieve exoot, de knolcyperus) die onder het beoogde veld zit en verwijderd moet worden zorgen voor aanzienlijke meerkosten. We hebben op 17-05-2022 besloten om het ambtelijk advies over te nemen om, vooruitlopend op de beslissing van uw raad verder te gaan met het non-fill pupillenveld op Gudok. We hebben u middels een raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd. De extra budgetvraag valt in twee onderdelen uiteen:  De knolcyperus: herijking voor de eenmalige kosten in 2022 (€ 295.000 inclusief btw).  De hogere investeringskosten veld: extra krediet (€ 169.000 inclusief btw) en kapitaallasten (structureel € 9.300). De extra kapitaallasten zijn meegenomen in herijking kapitaallasten van het sportbedrijf in deze tussenrapportage.

Herijking kwijtschelding (V 225) De budgetten voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting worden geactualiseerd rekening houdend met de realisatie over afgelopen jaren (300 V). Het totaalbudget voor kwijtschelding wordt hiermee € 2,25 miljoen. Hierbij wordt rekening gehouden met kosten van externe ondersteuning voor de afhandeling van kwijtscheldingsaanvragen waarvoor nog geen lastenbudget was opgenomen (75 N). Meedoenregeling (N 120) De verwachting is dat meer inwoners, mede door een actieve benadering, gebruik zullen maken van de € 100 die zij toegekend krijgen. Uitstel versobering minimaregeling (N/V 1.940) De verwachte kosten die veroorzaakt worden door de uitstel versobering minimaregeling in 2022 worden conform collegebesluit ten laste van de reserve Corona (TONK-middelen) gebracht. Verplaatsen budget PACT aanpak (N 1.000) Het budget voor de PACT aanpakt wordt verplaats van veld 4.90 Algemene baten en lasten naar het veld 1.10 Sociaal en veerkrachtig, zodat alle budgetten binnen hetzelfde veld staan. Verplaatsen budget systeemleren en noord west (N 725) De uitkeringen voor systeemleren en noord west worden verplaats van veld 4.80 Financiering en algemene dekkingsmiddelen naar het veld 1.10 Sociaal en veerkrachtig, zodat alle budgetten binnen hetzelfde veld staan.

Tussenrapportage 2022 gemeente Tilburg

Stijging energieprijzen (N 442) De stijging van energieprijzen geeft in 2022 een nadeel van € 928.000 op energielasten. Deze stijging heeft vooral betrekking op de sportaccommodaties, openbare verlichting en gemeentelijke huisvesting. Onderstaande tabel geeft inzicht in het totale effect voor de gemeentelijke begroting en het veld waarop de stijging betrekking heeft. Op de diverse velden is deze bijstelling inhoudelijk niet verder toegelicht. Het structurele effect van gestegen energieprijzen wordt meegenomen in de Programmabegroting 2023. Veld Sociaal en veerkrachtig Fysieke basiskwaliteit Openbare orde en veiligheid Aantrekkelijke leefomgeving Bedrijfsvoering

Onderwerp Sportaccommodaties Openbare verlichting Veiligheid & Wijken Beheer gem. eigendommen Gemeentelijke huisvesting

2022 € 442.000 € 230.000 € 5.000 € 20.000 € 231.000 € 928.000

Specifieke uitkering Wet Inburgering (V/N 1.373) Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. Hiervoor ontvangen gemeenten via een specifieke uitkering van SZW bekostiging voor de inburgeringsvoorzieningen. De uitkering voor 2022 is voorlopig vastgesteld en wordt definitief als bekend is hoeveel asielstatushouders, gezins- en overige migranten werkelijk in de gemeente zijn gevestigd. Tussenvoorziening voor statushouders (V/N 1.357) Begin 2022 is er een tijdelijke locatie (tussenvoorziening) voor statushouders geopend in de Willem II-kazerne met als doel de druk op de reguliere asielcentra gedeeltelijk weg te nemen. De gemeente maakt kosten om dit mogelijk te maken en voor de voor-inburgering, maar kan deze vervolgens volledig verhalen bij het COA, de gekoppelde gemeenten en/of het Rijk. Opvang Oekraïense vluchtelingen (N/V 7.000) Op basis van de huidige verwachtingen worden de kosten en de bijbehorende rijksvergoeding voor het realiseren en beheren van gemeentelijke opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen, het verstrekken van leefgeld en bijkomende zaken over de periode tot september 2022 geschat op circa € 7 miljoen. De gekozen periode is in lijn met de maximale duur van de huidige vergoedingsregeling vanuit het Rijk.

Het is daarnaast ondoenlijk verder dan dit vooruit te kijken, omdat de ontwikkeling in het aantal vluchtelingen zich moeilijk laat voorspellen. Bij de najaarsbijstelling zullen deze cijfers worden geactualiseerd. Inzet RMC-middelen (V/N 347) Vanuit het Rijk worden middelen beschikbaar gesteld voor RMC. Het bestedingsplan RMC is op basis van de resterende middelen uit voorgaande jaren én de voor 2022 vanuit het Rijk beschikbaar gestelde middelen, geactualiseerd voor 2022 binnen het vastgestelde beleid. Naast de formatieve inzet (leerplicht en trajectbegeleiders) wordt er ingezet op het welzijn van jongeren en het programma hoogbegaafdheid. Uitvoeringsprogramma LEA (N/V 328) Een groot deel van de LEA-activiteiten wordt bekostigd vanuit rijksmiddelen voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Deze middelen worden in periodes van 4 jaar verstrekt waarna een verantwoording en afrekening richting Rijk plaatsvindt. Dit is het laatste jaar van de OAB en LEA cyclus en er is sprake van enerzijds een overschrijding van de budgetten 2022 en anderzijds een aanzienlijke onderbesteding op het OAB-rijksbudget over de periode van 4 jaar (Collegebesluit van 8 februari 2022). De impactgerichte subsidieaanvragen voor de LEA 2022 zijn eind 2021 binnengekomen en beoordeeld. Op een aantal budgetten zijn er meer middelen aangevraagd dan opgenomen in de begroting 2022.

De totale aanvraag is € 327.716 meer dan momenteel in de begroting staat opgenomen. Het meerdere wordt gedekt binnen de ruimte in het OAB-rijksbudget. Volwasseneneducatie (N/V 137) Er worden dit jaar meer rijksmiddelen specifieke uitkering educatie (WEB middelen) ingezet om het regioplan aanpak laaggeletterdheid 2021-2024 te realiseren. Dit past binnen de WEB middelen die zijn ontvangen.

2. Programma's

Herijking onderwijshuisvesting (N 257) De voorzieningen opgenomen in de vastgestelde huisvestingsprogramma's tot en met 2022 en het MIHP PO+ en MIHP VO, zijn geactualiseerd en geïndexeerd naar prijspeil 2022 (4,92%). Bovendien is in februari 2022 het MIHP PO+ door de raad vastgesteld. Hierin is voor de huisvestingsprojecten van het MIHP een ophoging opgenomen van het normbedrag conform het landelijk kwaliteitskader huisvesting. Hierdoor heeft er een extra indexering plaatsgevonden van 9,5% op de investeringsbudgetten onderwijshuisvesting. Tevens onderdeel van deze herijking is verschuiving in de tijd van investeringskredieten naar voornamelijk 2023 als gevolg van het actualiseren van huisvestingsprojecten onderwijs in het kader van reëel ramen. Hierin is ook een administratieve correctie van de desinvestering voor het Koning Willem ll College (KWIIC) van € 320.056 meegenomen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11684296/1