03 Tussenrapportage 2021 - versie Raad

Aantrekkelijke leefomgeving Wat gaat goed

Wat kan beter

• In de uitvoering van civiele projecten worden steeds vaker wensen en ideeën van bewoners meegenomen en is er aandacht voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, verdroging en hittestress. • Bij de noodzakelijk sanering van gasleidingen door Enexis benutten we kansen om te vergroenen en waterberging

• Het tijdig verkrijgen van voldoende en juiste menskracht voor de steeds complexere opgaven. Dit vraagt om actie en het maken van keuzes in de planning van het Meerjarenprogramma. • Monumentenzorg ter plekke (direct contact met eigenaren en bezoeken van projecten) blijft in verband met de corona maatregelen lastig.

Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

34.

te realiseren, dat geldt ook voor de Willem II-straat waar ook wordt samengewerkt met KPN en Brabant Water. • De experimenten openbare ruimte zijn afgerond en geëvalueerd. Dat heeft veel nuttige inzichten opgeleverd die zijn verzameld in een digitaal magazine. Een belangrijke leerervaring was dat relatief kleine en toch opvallende ingrepen veel waardering opleveren van inwoners. Bijvoorbeeld de muurschilderingen en de houten eekhoorns langs de Bredaseweg. Komend jaar is opnieuw € 100.000,- vrijgemaakt voor dergelijke initiatieven. • In maart 2021 zijn de eerste besluiten genomen over het voornemen tot aanwijzing van 26 nieuwe monumenten (met name in en om de dorpen). Het voormalig GGDgebouw aan de Ringbaan-West is per direct aangewezen als monument. • De tijdelijke subsidieregeling voor gevelverbetering wordt benut. • Het project m.b.t. energiescans specifiek voor monumenten is afgerond en krijgt dit jaar een vervolg. • Op het gebied van monumentenzorg, cultuurhistorie en archeologie is gestart met de voorbereiding voor een overgang naar de Omgevingswet en het tijdelijke Omgevingsplan. • Het onderhouden van de permanent verhuurde gebouwen (op conditieniveau 3) verloopt volgens afspraak.

• De nieuwe uitvoeringsplannen (routekaarten) ruimtelijk erfgoed en archeologie worden naar verwachting dit jaar vastgesteld door het college. Doordat door corona het overleg met derden anders georganiseerd moest worden, heeft dit wat meer tijd gekost dan aanvankelijk geraamd. • Het klanttevredenheidsonderzoek bij huurders van gemeentelijke gebouwen is vertraagd. De nulmeting zal naar verwachting na de zomer plaatsvinden.

Economie, cultuur en evenementen Wat gaat goed

Wat kan beter

• Binnen de Subsidieregeling Regio Deal Midden- en WestBrabant Makes and Moves zijn 13 van de 17 projecten beschikt (€ 11,7 miljoen) en zijn voorschotten verstrekt. De andere projecten volgen in 2021. • Het meerjarenprogramma Smart MKB van Midpoint wordt mede gefinancierd vanuit de Versnellingsagenda Next Economy. Midpoint heeft een propositie opgesteld voor het genereren van middelen van de provincie, het Rijk en Europa, zodat de bijdrage van Tilburg wordt verveelvoudigd en veel MKB bedrijven kunnen worden bereikt. • Voor de eind vorig jaar afgesloten “MKB deal digitalisering” met het Ministerie van EZK is het subsidiedossier op 1 juni aan het college ter besluitvorming voorgelegd, op grond waarvan partijen dit jaar met de uitvoering aan de slag kunnen. • De gemeenschappelijke acquisitie voor de Spoorzone (door de gemeente en ontwikkelaars) is gestart, waarbij de focus wordt gelegd op de doelgroep Smart Services. • De financiering voor de komende jaren van de organisaties Station 88 en Braventure voor MKB- en startersondersteuning is geregeld. • MindLabs is in aanbouw, waarvan 11.000 m2 van de 13.000 m2 inmiddels is verhuurd. We werken samen met MindLabs bij het opschalen van projecten, het vinden van partners en de rol van MindLabs als AI Hub in het Nederlandse AI-netwerk, waarvoor in 2021 middelen zijn verkregen uit het Nationale Groeifonds.

• De raad heeft het koersdocument Tilburg Circulair 20212025 vastgesteld. De Human Capital Agenda Klimaatadaptatie/energietransitie & Circulaire Economie

• Wat betreft de realisatie van de beoogde doelstellingen van de Regio Deal loopt 60% van de beschikte projecten op schema. De andere hebben enige vertraging opgelopen vanwege de coronapandemie. De ruimte hiervoor is aanwezig omdat het programma loopt tot 3112-2024 • Enkele initiatieven uit de uitvoeringsagenda Versnelling Next Economy op het gebied van verduurzaming en talentontwikkeling starten later door de coronacrisis. Dit valt nog binnen de looptijd van de agenda. • Door corona is de culturele sector vrijwel geheel stil komen te liggen, staan de cultuurambities deels ‘on hold’ en blijken eerst andere acties nodig, zoals twee specifieke subsidieregelingen coronasteun en de afspraken met OCW over ondersteuning van culturele instellingen. • Het opstellen van het uitvoeringsprogramma circulaire economie heeft door de complexiteit van de verschillende interventies meer tijd nodig dan gepland. Het streven is om dit in het 3e kwartaal 2021 op te leveren.

2. Programma's

35.

is door de regio vastgesteld en samen met Midpoint en de gemeente Waalwijk zijn we gestart met een onderzoek naar de kansen om retourlogistiek meer circulair te maken. • Vanwege de effecten van corona is samen met de sector besloten het horecabeleid geheel te vernieuwen in plaats van te actualiseren. De startbijeenkomst over de vernieuwing heeft plaatsgevonden. • De beleidsregels ‘Recreatief gebruik Piushaven’ zijn door de raad vastgesteld. De implementatie is ter hand genomen. • Samen met organisatoren en input van andere betrokken (omwonenden, BMT) is er een alternatieve evenementenkalender 2021 opgesteld. Dit om evenementen die in de eerste helft van 2021 niet door konden gaan vanwege corona een nieuwe datum in het najaar te kunnen geven. • De Uitvoeringsagenda van het Cultuurplan is besproken met en vindt instemming van de raad. Acties op het gebied van onder meer ‘Cultuur met sociale impact’, aandacht voor jongeren én ouderen, en ‘de monitoring van impact’ zijn daarin concreet uitgewerkt. • Het voorbereidingstraject voor de verbouwing van De Nieuwe Vorst is gestart. Er is toegewerkt naar een programma van eisen. Het streven is het Definitief Ontwerp voor de zomer af te ronden, waarna na de zomer de technische uitwerking volgt en de realisatie wordt ingezet.

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit Wat gaat goed

Wat kan beter

• We actualiseren onze stedelijke ontwikkelingsstrategie en maken daarmee de beleidsbeslissingen om 25.000 extra woningen te realiseren in de gemeente Tilburg tot 2040. • We kunnen versneld van start met de realisatie van 1.000 (grotendeels) betaalbare woningen op Stappegoor met de bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls. • We verhogen de afspraken in het convenant Wonen met corporaties en huurders wat betreft de bouw van sociale huurwoningen. • Het bestemmingsplan Wijkevoort ligt ter visie. Het komen tot een innovatie community en innovatie ecosysteem zijn belangrijke speerpunten voor Wijkevoort. • Samen met de provincie is een eerste onderzoek naar herstructureringskansen op bestaande grootschalige bedrijventerreinen uitgevoerd. • Samen met Vitaal Loven onderzoeken we de mogelijke quick wins om Loven toekomstbestendiger te maken. • De vitaliteitsscan voor de binnenwijkse bedrijventerreinen is uitgevoerd. Hierbij is er gekeken naar het economisch potentieel, maar is ook nadrukkelijk gezocht naar kansen om verbinding te leggen met de wijk en zo de leefbaarheid te versterken. • De raad heeft vastgesteld dat we het autoverkeer in de binnenstad gaan verluwen. Dit proces zijn we voortvarend gestart met partners in de binnenstad. Tevens zijn we een participatietraject gestart om te komen tot de juiste keuzes voor verluwing.

• We versnellen de vergroening van het verkeerssysteem (emissieloos vervoer verloopt voortvarend).

• Gezien de bijgestelde huishoudensprognoses van de provincie is het belangrijk dat we meer woningen toevoegen. Bij de Programmabegroting 2022 zullen we voorstellen onze doelstelling bij te stellen van 950 naar 1.500 woningen per jaar. • De aanpassing van het kamerverhuurbeleid willen we in samenhang oppakken met de aanstaande wettelijke mogelijkheden voor opkoopbescherming. De wet die opkoopbescherming mogelijk maakt is nog niet door de Eerste kamer. Daarom zal het aangepaste beleid in 2022 worden opgesteld.

Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

36.

• De uitwerking van voorrang op rotondes begint vorm te krijgen. Voorbereidingen voor realisatie zijn gestart.

Actueel (ontwikkelingen/risico's) • • •

De samenwerking aan het verstedelijkingsakkoord "stedelijke regio Breda-Tilburg" en aan "regionale investeringsagenda als onderdeel van dit verstedelijkingsakkoord gaat voortvarend Ter ondersteuning van (startende) ondernemers hebben we het ‘Lokale steunpakket Economie’ en ‘Steunpakket startende (horeca)ondernemers’ vastgesteld Voor de culturele sector hebben we twee specifieke subsidieregelingen vastgesteld: het Makersfonds PLUS en de compensatieregeling voor de amateurkunsten

Financieel resultaat Het resultaat is € 3,2 miljoen nadelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn: • Boekwinst Auteurslaan 9 (V 0,8) • Correctie interne huren (V 0,5) • Implementatie Omgevingswet (N 0,5) • Dividend Enexis (N 1,1) • Stadsforum/Netwerkanalyse (N 0,4) • Coronakosten (N 2,7) • Overige (V 0,2)

Voorstellen Er is voor € 0,8 mln. nadelig aan voorstellen ingediend. Dit zijn: • Storting boekwinst Auteurslaan 9 in reserve Duurzaamheidsinvesteringen gebouwen (N 0,8) • 3e Ontsluiting Kraaiven; geen toekenning provinciale bijdrage (N 0,02) • Buurthuis Broekhoven t.l.v. Reserve Incidentele Opgaven (N/V 0,13) • Investeringskrediet SPZ Broedplaats voorbereiding fase 2 + nadeelcompensatie • Investeringskrediet Wilhelminakanaal

Actueel (ontwikkelingen en risico's) Ontwikkelingen

Stedelijke Regio Breda - Tilburg / Woningbouwimpuls De samenwerking aan een verstedelijkingsakkoord ‘stedelijke regio Breda-Tilburg’ met het Rijk gaat voortvarend. Met enkele buurgemeenten en waterschappen werken we aan een ‘regionale investeringsagenda’ als onderdeel van dit verstedelijkingsakkoord. Bovendien doen we voor onze stedelijke ontwikkeling in meerdere tranches een beroep op de Woningbouwimpuls van de Rijksoverheid. Tevens werken we aan een gezamenlijk economisch perspectief voor de stedelijke regio. De hieruit voortvloeiende kosten worden gedekt via middelen die uw raad hiervoor beschikbaar heeft gesteld bij de begroting 2021. Mogelijk is aanvullende (externe) inzet nodig. Wij zullen in dat geval hiervan melding doen bij de volgende P&C-productie. Impact Corona Voor 2021 is het totaalpakket ‘Lokale steunpakket Economie’ vastgesteld. In dit pakket zitten (bijna) alle maatregelen voor de ondersteuning van met name de detailhandel, horeca en leisure, de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de corona maatregelen. Denk hierbij aan het uitstellen van heffingen, kwijtschelden van precario en verruimen van de terrassen. Voor startende ondernemers hebben we een ‘Steunpakket startende (horeca)ondernemers’ gerealiseerd. Hiermee helpen we startende ondernemers met advies en ondersteunen we financieel met een lening waar noodzakelijk.

Natuurlijk loopt ook de uitvoering van de landelijke steunmaatregelen voor ondernemers door, waaronder de TOZO (zie Inclusieve Stad). De impact van corona op evenementen en cultuur is groot. De meeste evenementen die gepland stonden in de eerste maanden van 2021 zijn afgelast. Het culturele leven, zeker de live-beleving van cultuur, is stilgevallen. Nieuw zijn twee specifieke subsidieregelingen voor coronasteun waar veel gebruik van wordt gemaakt: het Makersfonds PLUS en de compensatieregeling voor de amateurkunsten. 2. Programma's

37.

Het eerste steunpakket van OCW heeft ervoor gezorgd dat 013, Theaters Tilburg, het Textielmuseum en De Nieuwe Vorst 2020 de coronacrisis kunnen doorstaan. Factorium heeft steun ontvangen via ons steunloket corona. Het kabinet heeft een tweede steunpakket cultuur beschikbaar gesteld. Mogelijk volgt er een derde steunpakket medio dit jaar.

Risico's (nieuw/gewijzigd/vervallen) Er zijn geen wijzigingen in de risico’s voor het programma Vitale stad.

Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

38.

Resultaat Vitale stad Openbare orde en veiligheid • Algemene fiets afhandel centrale

(x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) 2023 2024 2025

L/B

2021

2022

L B B L L B L L B

30 N 15 V 274 V 36 N 233 N 182 V 182 N 750 V 750 N

30 N 15 V

30 N 15 V

30 N 15 V

30 N 15 V

L

75 N

L B B B B L B L B L

4V 55 N 1.000 V 110 N 450 V 471 N 55 N 150 N 200 V 50 N

51 V 110 N

51 V 110 N

51 V 110 N

51 V 110 N

420 V

420 V

99 V

99 V

55 N

55 N

55 N

55 N

B

260 N

L B L B L B L B L B L B B L

1.689 V 1.689 N 250 V 250 N 373 N 373 V 23 N 23 V 160 N 160 V 1.474 V 1.474 N 1.060 N 41 N

1.689 N 1.689 V 250 N 250 V 93 N 93 V 23 N 23 V

34 N 34 V 23 N 23 V

148 N 148 V

148 N 148 V

1.060 N 41 N

100 V 6N

6N

6N

• Leges evenementenvergunningen

L L L L L B B

1.250 N 255 N 159 N 10 N 356 V 690 N 90 N

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit • Stadsforum / Netwerkanalyse

L

360 N

2. Programma's

39.

• Veiligheidsregio MWB - jaarrekening 2020 • Veiligheidsregio MWB - bijstelling FLO-kosten • SPUK Versterkingsgelden aanpak radicalisering • SPUK preventieve aanpak tegen ondermijning (Botoc) Corona Openbare orde en veiligheid • Toezicht op naleving 1,5 m samenleving Aantrekkelijke leefomgeving • Verkoop Auteurslaan 9, effect op gebouwenexploitatie • Boekwinst verkoop Auteurslaan 9 • Afboeken taakstelling verkoop panden • Aanpassing interne huren • Implementatie Omgevingswet • Leges archeologie • Leges Bestemmingsplannen • Kerkenvisie (GF) Corona Aantrekkelijke leefomgeving • Huurkwijtschelding gebouwenexploitatie Economie, cultuur en evenementen • Herontwikkeling Zwaaikom Loven (tlv reserve Lokaal HerstructureringsFonds Tilburg) • Versnelling Next Economy (tlv reserve incidentele Opgaven) • MKB-Deal digitalisering • Bedrijveninvesteringszone Kernwinkelgebied 2021-2025 • Circulaire economie • Regio Deal • Dividend Enexis • Overige Economie, cultuur en evenementen Corona Economie, cultuur en evenementen • Subsidieregeling Makersfonds plus • subsidie amateurkunst-verenigingen • Steunverzoek Factorium • Stichting Tilburgse Markten • Tilburgse Kermis

Vitale stad • Gezondheidscentrum en appartementencomplex P. v.d. Elsenplein (Reserve Herstructurering) • Kapitaallasten Wonen, werken en mobiliteit

L/B L B

2021 560 V 560 N

2022

2023

2024

2025 560 N 560 V

• Wilhelminakanaal, vrijval kapitaallasten

L B B

277 V 43 N 27 V

104 V 174 V 27 V

158 V 189 V 27 V

142 V 261 V 27 V

106 N 417 V 27 V

• Wilhelminakanaal, fasering project T.l.v. Reserve Incidentele Opgaven T.l.v. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen

L B B

30 N 447 V 417 N

2.753 V 2.753 N

1.823 V 2.000 N 177 V

227 V 2.027 N 1.800 V

4.773 N 3.580 V 1.193 V

L

316 N 3.196 N

505 N

759 V

394 V

302 V

Corona Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit • Huurderving Koepelhal/Wagenmakerij Totaal Vitale stad Onderwerp (GF) = gemeentefondsuitkering

Toelichting reguliere financiële mutaties: Hogere exploitatiekosten Algemene Fiets Afhandel Centrale (AFAC) (N 30/V 15) De AFAC is in het kader van een herontwikkeling van de panden aan de Koopvaardijstraat verhuisd naar de Bredaseweg. De huurkosten van het nieuwe pand liggen hoger dan de huur van de oude panden. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren meer mensen ingezet door een toename van het aantal geruimde fietsen. De hogere kosten ad. € 30.000,- kunnen voor € 15.000,gedekt worden uit hogere opbrengsten van retour gehaalde fietsen. Veiligheidsregio MWB- jaarrekening 2020 (V 274/N 36) Op basis van de Jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio MWB ontvangt Tilburg een bedrag van € 274.022,- terug. Doordat de gemeenten in Midden- en West-Brabant in 2021 de weggevallen Impulsgelden Omgevingsveiligheid compenseren, valt het netto voordeel voor Tilburg € 36.442,- lager uit. Dit betekent een incidenteel voordeel van € 237.580,-. Veiligheidsregio MWB – bijstelling FLO-kosten (N 233) Tilburg draagt bij aan de Veiligheidsregio MWB voor medewerkers die gebruik mogen maken van het overgangsrecht voor Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). Dit is een afspraak die in 2010 door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio MWB is gemaakt bij de regionalisering van de brandweer.

De werkelijk gemaakte kosten voor FLO komen ten laste van de gemeente waar de betreffende medewerkers tot 1 januari 2010 in dienst waren. Eind 2020 heeft een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving gezorgd voor een noodzakelijke aanpassing van de prognose met als gevolg een verwachting van hogere kosten. Daarnaast zorgen wijzigingen op medewerkersniveau voor een verandering/verschuiving van kosten. Voor Tilburg meldt de Veiligheidsregio een nadelige bijstelling van de kosten voor FLO van € 378.638,-. Bij de Jaarrekening 2020 is op basis van een tussentijdse prognose voor 2021 een bedrag van € 145.435,- nadelig gemeld. Daarmee resteert een nog te melden nadelige herijking van € 233.203,-. SPUK Versterkingsgelden aanpak radicalisering (N/V 182) De gemeente heeft een specifieke uitkering van € 182.090,- ontvangen voor de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme voor 2021. De subsidie is bestemd voor het bestrijden en verzwakken van extremistische bewegingen in Nederland en het voorkomen van aanwas en het tegengaan van radicalisering. Het budget wordt verhoogd met de ontvangen subsidie.

SPUK Preventieve aanpak tegen ondermijning (Botoc) (N/V 750) De gemeente heeft voor 2020, 2021 en 2022 een specifieke uitkering van in totaal € 1.630.000,- toegekend gekregen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de preventieve aanpak tegen ondermijnende criminaliteit, gericht op het voorkomen van criminele carrières van jongeren en jongvolwassenen. De verwachting is dat hier dit jaar € 750.000,- van besteed gaat worden. Het budget wordt voor dit bedrag verhoogd met de ontvangen middelen. Verkoop Auteurslaan 9 (4 V/55 N) en verwerking boekwinst (V 1.000/N 110) De locatie Auteurslaan 9 is verkocht aan de zittende huurder. Naar verwachting passeert de akte op korte termijn. Verkoop levert de gemeente een eenmalige boekwinst op van ca. € 1 mln. In de lijn van het voorstel in de begroting 2020 wordt deze boekwinst gebruikt om de taakstelling van € 110.000,- te realiseren en de wegvallende exploitatielasten/baten in 2021 te compenseren.

Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

40.

Aanpassing interne huren (V 450) Begin dit jaar is gebleken dat de door Vastgoed begrote huurbaten van interne huurders niet aansluiten bij de begrote huurlasten van deze afdelingen. De jaarlijkse indexering van de huren is anders dan de jaarlijkse budgetverhoging van de interne huurders. Dit is gecorrigeerd en nu sluiten huurbaten en huurlasten wel correct aan. Deze correctie leidt tot een voordelig effect van € 450.000,- in 2021, aflopend naar een structureel voordeel van € 99.000,- vanaf 2024. Implementatie Omgevingswet (N 471) Sinds de start van de invoering van de Omgevingswet hanteren we het uitgangspunt dat de inzet uit de lijnafdelingen voor de implementatie zo veel mogelijk wordt uitgevoerd binnen bestaande (ontwikkel)capaciteit en door prioriteitstelling van de lijnafdelingen. De vraag van input voor activiteiten en projecten vanuit het programma overstijgt de capaciteit die de lijnafdelingen kunnen leveren en daarmee is dit uitgangspunt niet meer houdbaar. De extra capaciteit is noodzakelijk voor de afdelingen Dienstverlening en Ruimte en wordt ingezet op projecten en activiteiten om de gehele keten (van planvorming tot VTH) gereed te krijgen voor de implementatie van de Omgevingswet. Daartoe behoren het implementeren van systemen, aanpassen van processen, inrichten van loketten en het maken van afspraken om het niveau van dienstverlening op niveau te houden.

Leges archeologie (N 55) Bij de begroting 2021 hebben wij een deel van de inspanningen die wij verrichten in het kader van archeologie opgenomen binnen de tariefberekening van de omgevingsvergunning. Daarnaast brengen wij leges in rekening voor aanvullende activiteiten in het kader van archeologie (bijvoorbeeld beoordeling plannen van aanpak en programma's van eisen binnen dit kader). Abusievelijk is een deel van de opbrengsten dubbel geraamd, wat nu wordt gecorrigeerd. Leges Bestemmingsplannen (N 150/V 200) De vraag naar “een herziening van een bestemmingsplan” is momenteel hoog. Dit vraagt om extra inzet voor planologische juridische werkzaamheden en werkzaamheden op het vlak van de watertoets. Hier moet extra capaciteit voor worden ingehuurd, waarvan de kosten voor 2021 € 150.000,- zijn. De toenemende vraag leidt ook tot aanvullende legesopbrengsten, die we op basis van de realisatiecijfers over de eerste 4 maanden van 2021 ramen op € 200.000,-. Kerkenvisie (GF) (N 50) Het college heeft in december 2020 een aanvraag voor subsidie ingediend. Via de meicirculaire zijn deze middelen toegekend. We zetten deze middelen in om beter inzicht te krijgen in wat er speelt rondom religieuze ensembles in brede zin. De rijkssubsidie is bestemd voor het proces: een dialoog tussen betrokkenen en burgers, want dat is de kern van het traject van een “kerkenvisie”.

Naast kerken zullen wij dus ook ander religieus erfgoed betrekken en zo een bredere thematiek aansnijden: niet alleen herbestemming, maar ook zaken die voor langere termijn belangrijk zijn zoals instandhouding, verduurzaming, omgeving, groen, plek en betekenis in straat/wijk e.d. Dit traject loopt van medio 2021 t/m 2022. Herontwikkeling Zwaaikom Loven (V/N 1.689) De reserve Lokaal HerstructureringsFonds Tilburg houdt rekening met een bijdrage in 2021 t.b.v. de herontwikkeling Zwaaikom Loven. Op dit moment is de verwachting dat de bijdrage op zijn vroegst in 2022 nodig is bij het openen van een grondexploitatie Loven. De voorziene bijdrage 2021 wordt derhalve doorgeschoven naar 2022. Versnelling Next Economy (V/N 250) Vanwege de coronapandemie loopt de uitvoering van de uitvoeringsagenda 'Versnelling Next Economy' door in 2022 en schuift € 250.000,- van de geraamde uitgaven en de onttrekking uit de Reserve Incidentele Opgaven door naar 2022. MKB-Deal digitalisering (N/V 373) Voor de uitvoering van de met het Ministerie van EZK gesloten MKB-deal Digitalisering en inspiratie voor en door het MKB in Midden-Brabant heeft het Rijk € 400.000,- beschikbaar gesteld en de Provincie € 100.000,-, in totaal € 500.000,-. De MKBDeal heeft een looptijd tot en met 31 december 2023. Het restant van € 127.000,- wordt in 2022 en 2023 gebudgetteerd.

De feitelijke uitvoering wordt belegd bij Stichting Midpoint Brabant en Stichting Huis voor Ondernemerschap en Innovatie. Bedrijveninvesteringszone Kernwinkelgebied 2021-2025 (N/V 23) De huidige verordening bedrijveninvesteringszone Kernwinkelgebied Tilburg heeft een vervolg gekregen vanaf 2021 voor 5 jaar. De opbrengst van de BIZ-bijdragen maken wij na aftrek van de perceptiekosten over aan de Stichting BIZ Vastgoedeigenaren Kernwinkelgebied Tilburg die de activiteiten uitvoert. Circulaire economie (N/V 160) Het Koersdocument Tilburg Circulair is vastgesteld door de raad en geldt als beleidsnota voor de aanpak Tilburg Circulair voor de periode 2021 – 2025. In 2021 voeren we een Uitvoeringsagenda 2021 Tilburg Circulair uit waarvoor de dekking van € 160.000,- uit de reserve Investeringsfonds Klimaat komt. Dit betreft een budgetneutrale administratieve bijstelling. 2. Programma's

41.

Regio Deal (V/N 1.474) In 2020 zijn we gestart met de uitvoering van de Regio Deal. Als gevolg van de corona beperkingen lopen projecten binnen de Regio Deal Makes and Moves langer door. Het bestedingsplan van de reserve Regio Deal Makes & Moves is geactualiseerd en de budgetten worden hierop aangepast. Dividend Enexis (N 1.060) Op 15 april jl. heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van Enexis Holding N.V. het dividend over 2020 vastgesteld op € 0,5026787 per aandeel. De totale dividendopbrengst voor Tilburg komt hiermee op € 2,8 miljoen. Dat is ruim € 1 miljoen lager dan geraamd. Ook voor 2022 wordt de raming van de dividendopbrengst naar beneden bijgesteld. Vanaf 2023 is al rekening gehouden met een lagere dividendopbrengst van € 2,1 miljoen als gevolg van de tariefregulering voor netwerkbeheerders, waardoor de winst naar verwachting lager zal uitvallen. Overige Economie, cultuur en evenementen (N 41) • Markten (N 6) • Onderzoek emissieloos varen Piushaven (N 10) • Verkeersregelaars markt Koningsplein (N 25) Stadsforum/Netwerkanalyse (N 360) Uw raad heeft op 8 april jl. initiatiefbudgetten van in totaal € 360.000,- beschikbaar gesteld i.h.k.v. Stadsforum en Netwerkanalyse. Besloten is de financiële gevolgen hiervan te verwerken in de Tussenrapportage 2021.

Dit betreft: • het uitwerken van project ‘Schouwburgring’ en ‘Paleisring’ inclusief het autoluw maken van de Cityring (€ 200.000,-); • onderzoeken omgeving Factorium, Gerechtsgebouw en Frankenhof (€ 50.000,-); • onderzoeken toevoeging nieuwe kunst op het Stadsforum (€ 50.000,-); • het project Paleis (€ 60.000,-). Gezondheidscentrum en appartementencomplex P. v.d. Elsenplein (V/N 560) Uw raad heeft een bijdrage beschikbaar gesteld voor de grondexploitatie van het Pater v.d. Elsenplein (t.b.v. ontwikkeling gezondheidscentrum en appartementencomplex). Hiervan wordt € 560.000,- gedekt via de reserve Herstructurering. Deze bijdrage staat vooralsnog geraamd voor 2021 maar de verwachting is dat deze in 2025 administratief verrekend wordt met het vastgoedbedrijf. Voorgesteld wordt de geraamde bijdrage door te schuiven naar 2025. Kapitaallasten wonen, werken en mobiliteit (L 277 V /B 43 N ) De kapitaallasten van de investeringen zijn bijgesteld op grond van de gerealiseerde investeringen 2020, realistisch investeringsvolume MJP van € 50 miljoen conform begroting 2021 en de toevoeging van de nieuwe jaarschijf 2025. Wilhelminakanaal, vrijval kapitaallasten (V 27) Zie toelichting bij Vitale Stad, Ruimte voor Wonen werken en Mobiliteit, kopje voorstellen.

Wilhelminakanaal, fasering project (N/V 30) Door vertragingen in met name uitvoering fase 1,5 worden zowel de kosten als de bijdragen later in de tijd uitgevoerd dan eerder verwacht. Betreft een budgetneutrale verschuiving van lasten en bijdragen uit reserves.

Toelichting financiële mutaties als gevolg van corona: Onderstaande meldingen betreffen meldingen die het gevolg zijn van de corona pandemie. Tenzij anders is aangegeven worden al deze meldingen centraal bij het programma Samen en dichtbij via de reserve Corona verevend. Dit geldt dus niet voor neutrale meldingen. Toezicht op naleving 1,5m samenleving (N 75) Er worden op drukke momenten gastheren en -vrouwen ingezet die zich richten op spreiding van bezoek en naleving van de 1,5m samenleving in de binnenstad. Daarnaast worden er beveiligers en handhavers ingezet om drukte in onder andere de Piushaven en het Spoorpark te handhaven. Het nadeel over januari tot en met juni wordt ingeschat op € 75.000,-. Huurkwijtschelding gebouwenexploitatie (N 260) Op grond van het convenant ketensolidariteit heeft het college een gedeelte van de huur kwijtgescholden van haar horeca(onder)huurders. Het gaat om een bedrag van in totaal € 259.480,- (€ 39.480,- op grond van collegebesluit van 9 maart 2021 nr. 31 en € 220.000,- op grond van raadsbesluit van 26 april 2021, nr. 1121). Makersfonds plus (N 1.250) Het Makersfonds plus is in het leven geroepen omdat de beroepsuitoefening voor veel makers door corona is stilgevallen. Deze regeling biedt de mogelijkheid om steun aan te vragen, zodat makers het mogelijk wordt gemaakt om tijdens de coronacrisis kunst te kunnen produceren.

Het betreft een compensatiebedrag tot maximaal € 7.500,- per maker voor de Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

42.

periode tot juni 2021. Dit conform collegebesluit “Corona Steunmaatregelen cultuur” van 18 februari (€ 750.000,-) en de verhoging van het subsidieplafond conform het collegebesluit "Verhoging subsidieplafond Makersfonds" van 25 mei (€ 500.000,-). Subsidieregeling Perspectief voor amateurkunstverenigingen en -organisaties (N 255) De organisaties op amateurgebied kennen over het algemeen een bescheiden begroting en een fragiele financiële positie. Met de subsidieregeling 'Perspectief voor amateurkunstverenigingen en -organisaties' wordt beoogd dat deze organisaties perspectief op de toekomst kunnen houden waarmee wordt voorkomen dat ze stil komen te liggen of genoodzaakt zijn te stoppen door de effecten van corona. Het maximale subsidieplafond voor deze regeling is € 250.000,-. De uitvoeringskosten door Art-fact bedragen € 5.000,-. Steunverzoek Factorium (N 159) Factorium podiumkunsten ondervindt de financiële nadelige gevolgen vanwege corona. Het nadeel komt voort uit derving van inkomsten uit cursussen/lessen, inkoop vanuit het onderwijs en ook de verhuur van zalen en ruimten is volledig stil komen liggen vanaf medio maart 2020. Deze nadelen zullen ook dit jaar nog sowieso tot de zomerperiode een grote rol spelen. Om Factorium in stabiel vaarwater te kunnen houden is er een eenmalige subsidie verleend voor 2020 van € 209.300,- en voor 2021 € 159.000,-.

Dit conform collegebesluit "Corona steunverzoek Factorium podiumkunsten" van 2 februari 2021. Stichting Tilburgse Markten (N 10) Stichting Tilburgse Markten heeft op de ontvangen compensatie voor derving van marktgelden 2020 m.b.t. de non-food producten een aanvullende tegemoetkoming ontvangen van € 9.832,- alsmede een vergoeding voor gemaakte kosten € 368,- i.v.m. de aanvraag om coronasteun. Tilburgse Kermis (V 356/N 690) Als gevolg van de landelijke COVID-19 maatregelen kan de Tilburgse Kermis ook in 2021 niet in de normale omvang plaatsvinden. We verwachten dat in aanloop naar de maand juli door versoepeling van de maatregelen toch een Vakantiekermis naar de stad gebracht kan worden. De organisatiekosten van deze kermisbeleving bedragen naar verwachting € 960.000,- ten opzichte van € 1.216.000,- voor de reguliere kermis en we verwachten een bedrag van € 450.000,- aan pachten te ontvangen van de exploitanten ten opzichte van de reguliere pachtopbrengsten van € 1.140.000,-. Daarnaast is er dit jaar € 223.000,- beschikbaar voor de impuls Tilburgse Kermis. We verwachten hier een bedrag van € 123.000,- in te zetten. Het restantbedrag van € 100.000,- valt vrij uit de reserve Kermis. Leges evenementenvergunningen (N 90) De raad heeft op 1 maart jl.

de eerste wijziging van de Legesverordening 2021-1 vastgesteld waardoor de leges voor de aanvraag van een evenementenvergunning en eventuele kosten voor een tapontheffing in de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 niet geheven worden c.q. worden terugbetaald als een evenement vanwege de corona maatregelen niet doorgaat. Voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 gaat het om een bedrag ca. € 90.000,- dat we maximaal missen aan inkomsten doordat evenementen vanwege corona maatregelen niet doorgaan. Huurderving Koepelhal en Wagenmakerij Spoorzone (N 316) Door corona zijn zowel de Koepelhal als de Wagenmakerij in 2020 en 2021 zeer beperkt verhuurd geweest. De vaste lasten van beide panden gaan wel gewoon door. Deze huurinkomsten zijn binnen de grondexploitatie Spoorzone opgenomen. De gemiste huurinkomsten leiden daar tot een nadeel. Over de periode maart 2020 t/m mei 2021 bedraagt de lagere huuropbrengst € 316.000,-.

Voorstellen Voorstellen

Soort

Buurthuis Broekhoven SPZ Broedplaats voorbereiding fase 2 + nadeelcompensatie Verlagen bijdrage krediet fase 1 3e ontsluiting Kraaiven Wilhelminakanaal Doorontwikkeling Mommerskwartier Storting boekwinst Auteurslaan 9 in reserve Duurzaamheidsinvesteringen gebouwen

BV KR BV KR BV KR BV BV

(BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, KR=Kredietvoorstel) 2. Programma's

43.

(x € 1.000) Bedrag 2021 N/V 130 215 N/V 85 85 N 17 5.231 N/V 200 N 839

Buurthuis Broekhoven (N/V 130) Op 14 december 2020 heeft de raad besloten om het bewonersinitiatief realisatie Buurthuis Broekhoven mede mogelijk te maken door een kwartiermaker in te zetten en de locatie KS Broekhoven aan de Matterhornstraat 20, die in bezit is van de gemeente Tilburg, beschikbaar te stellen. Om de oude voetbalkantine geschikt te maken en een opstart te maken met de exploitatie is € 130.000,- nodig. Om deze kosten te kunnen dekken is er incidenteel dekking gevonden binnen de Reserve Incidentele Opgaven. Spoorzone (SPZ) Broedplaats voorbereiding fase 2 + nadeelcompensatie In september 2020 heeft uw Raad besloten om een uitvoeringskrediet voor fase 1 van de Broedplaats in de Spoorzone beschikbaar te stellen. Per abuis is geen voorbereidingskrediet voor fase 2 aangevraagd. Voorgesteld wordt hier alsnog een voorbereidingskrediet van € 215.000,- voor beschikbaar te stellen. Daarnaast is een bedrag van € 85.000,- nodig voor de nadeelcompensatie van de betreffende ondernemers. We stellen voor dit bedrag af te dekken vanuit de grondexploitatie Spoorzone kerngebied en hiermee de bijdrage vanuit deze grondexploitatie aan de investering in fase 1 te verminderen.

Omdat deze kosten al wel onderdeel waren van de kosten- en dekkingsparagraaf voor zowel fase 1 als de voorbereiding voor fase 2 heeft dit per saldo geen gevolgen voor de uiteindelijke exploitatie van de broedplaats. Meerkosten 3e ontsluiting Kraaiven (N 17) Uw raad heeft bij de begroting 2021 een investeringsbudget van € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor een derde ontsluiting Kraaiven. Daarbij is rekening gehouden met een provinciale bijdrage van € 1 miljoen. Inmiddels heeft de provincie laten weten dat zij haar bijdragen met ingang van 2021 met name prioriteert op basis van het criterium "verkeersveiligheid". In de ogen van de provincie draagt het project Kraaiven daar in onvoldoende mate aan bij, hetgeen heeft geleid tot een afwijzing van de subsidieaanvraag. Het voorgaande heeft tot gevolg dat de volledige investering van € 2,5 miljoen voor onze rekening komt. Wij spreiden de kosten van de ontsluiting over 30 jaar uit. Dit betekent dat de jaarlijkse kapitaallast van deze investering (structureel) toeneemt met € 33.000,- per jaar (eerste jaar afgerond € 17.000,-). Wilhelminakanaal (5.231 N) Enkele grote bijdragen aan het Wilhelminakanaal fase 1 zijn geactiveerd. De afschrijvingen hierop werden gedekt uit de reserve kapitaallasten. Gebleken is dat de overeenkomst niet voldoet aan de BBV-regels.

Bij de Jaarrekening 2020 zijn de betreffende bijdragen daarom alsnog in één keer afgeboekt. Dit heeft geleid tot een verschuiving in de aanwending van de dekkingsbronnen. Specifiek tot het in de tijd naar voren halen van de geraamde bijdragen uit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen en het desinvesteren van de bijdragen vanuit de investeringsbudgetten Verkeer en Vervoer en Rioleringen. Het betreft een administratieve aanpassing met beperkte budgettaire gevolgen. Voorgesteld wordt het investeringskrediet ter grootte van de bij de jaarrekening gedesinvesteerde bedragen wederom voor het Wilhelminakanaal (deelproject sluis II) ter beschikking te stellen. De kapitaallasten behorende bij deze investering zijn reeds beschikbaar. Omdat een deel van de investering reeds afgeschreven is, resulteert dit in een structurele vrijval van kapitaallasten van € 27.000,- per jaar. Zie onderstaand de verschuiving over de jaren heen. Het restant exploitatiekrediet van Fase 1 -groot € 897.000,- en opgenomen in jaar 2022- zal na het ondertekenen van de overeenkomst worden doorgezet naar Fase 1,5. Programma/Veld Duurzame Stad, Fysieke basiskwaliteit Vitale Stad, Ruimte voor wonen, werken, mobiliteit Vitale Stad, Ruimte voor wonen, werken, mobiliteit

L/B L L B

2021 0 -1.786 4.915

2022 -1.751 -11.301 8.923

2023 796 -4.872 6.522

2024 799 3.960 -2.300

2025 901 7.144 -5.974

Totaal 745 -6.855 12.086

Doorontwikkeling Mommerskwartier (N/V 200) In maart 2020 heeft het college het Startdocument ontwerp-gebiedsagenda Museumkwartier vastgesteld en opdracht gegeven tot een haalbaarheidsonderzoek. In het haalbaarheidsonderzoek zijn tot op heden verschillende scenario’s en varianten onderzocht. Om tot een gedegen Go-/No go-besluit te komen is een verdere uitwerking nodig, waarvoor € 450.000,- aanvullend onderzoeksbudget is geraamd. Hiervan is € 250.000,- reeds gedekt binnen bestaande middelen (€ 200.000,- vanuit het Klimaatfonds en € 50.000,- vanuit het incidentele jaarbudget voor de Cultuurambities). Voorgesteld wordt om de resterende € 200.000,- beschikbaar te stellen vanuit de Algemene Reserve Grond Exploitatie (ARGE) om te komen tot het volledig geraamde aanvullend onderzoeksbudget in de definitiefase voor de doorontwikkeling van het Mommerskwartier. Storting boekwinst Auteurslaan 9 in reserve Duurzaamheidsinvesteringen gebouwen (N 839) Bij de criteria voor toevoegingen aan de reserve Duurzaamheidsfonds gemeentelijke gebouwen is onder andere de storting van een incidentele boekwinst opgenomen. Voorgesteld wordt om de gerealiseerde boekwinst Auteurslaan 9 á € 839.000,conform dit criterium aan de reserve Duurzaamheidsfonds gemeentelijke gebouwen toe te voegen.

Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

44.

2.4 Samen en dichtbij In één oogopslag Bestuur en samenwerking Wat gaat goed

Wat kan beter

• In de netwerksamenleving moet de gemeente goed in kunnen spelen op de wensen van de inwoners: dat betekent snel kunnen schakelen en in interactie met inwoners en andere organisaties díe interventies en maatregelen of investeringen plegen, die de grootste impact hebben en op steun kunnen rekenen. We verbinden en versnellen de opgaven Tilburgerschap, wijkgericht werken, de PACT-aanpak (in Tilburg Noord, Tilburg West en Groenewoud) en inwonerparticipatie. Met het gesprek over Tilburgerschap leggen we een stevig fundament voor een inclusief Tilburg. • Vanwege de coronapandemie is er veel ervaring opgedaan met digitale participatie en het voeren van een omgevingsdialoog, net als met digitale beraadslaging en besluitvorming in de gemeenteraad. Hoewel het een goed gesprek niet vervangt, is het een waardevol instrument gebleken. Daarom continueren we deze vormen van dialoog en interactie met inwoners, organisaties, bedrijven en andere samenwerkingsverbanden. • Het eindrapport van Tilburg University 'Balanceren, verbinden en schakelen' over de governance Hart van Brabant is in februari 2021 gepubliceerd. Besluitvorming en meer focus in en verbetering van de regionale samenwerking is voorzien in oktober 2021.

Op basis van adviezen van de klankbordgroep governance en de raadsklankbordgroep, en aanbevelingen van de Kring Gemeentesecretarissen worden nadere keuzes en te nemen stappen voorbereid. • Herijking van de governance van Midpoint Brabant volgt op een later moment in 2022. We bezien dit ook in de context van de groeiende netwerksamenwerking met Breda en De Baronie in het ruimtelijk-economisch domein (verstedelijking, economisch ontwikkelperspectief). • De samenwerking in de Stedelijke Regio Breda/BaronieTilburg/Hart van Brabant (SRBT) loopt voortvarend. De eerste formele stappen op weg naar een Verstedelijkingsakkoord met het Rijk (in 2022) zijn gezet en we verkennen hoe de netwerksamenwerking, gedragen door coalities van partijen, kan worden verbreed en verder geïntensiveerd (ook met steun van het Rijk en provincie). In juni 2021 is de Regionale InvesteringsAgenda (RIA) Hart van Brabant gereed; een belangrijke bouwsteen voor het Verstedelijkingsakkoord, net als voor de Regionale Omgevingsagenda.

• Wij zijn actief in gesprek met onze regiogemeenten in Hart van Brabant en de ABG-gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen) over hun toekomst en wat dat betekent voor de (inter)regionale samenwerking en in het bijzonder de relatie met Tilburg; mede in het licht van landelijke ontwikkelingen zoals herverdeling Gemeentefonds en regionalisering van (wettelijke) taken (zoals in het sociaal domein, de REKS, op het gebied van wonen, werken en mobiliteit) en de strategische samenwerking met Breda. Alphen-Chaam en Baarle-

• Wij hebben het gesprek met de stad over de (waarden van) Tilburgerschap (vanwege de beperkende maatregelen als gevolg van de coronacrisis) niet goed kunnen oppakken. Er is daarom geen Manifest Tilburgerschap opgesteld. • Herijking governancetraject Hart van Brabant en Midpoint Brabant vergt zorgvuldigheid in proces en kost derhalve (meer) tijd voordat definitieve besluitvorming en implementatie plaatsvindt. Voor Hart van Brabant is dit voorzien in oktober 2021. Voor Midpoint Brabant op zijn vroegst in 2022. • De coronapandemie heeft gevolgen voor onze netwerksamenwerking en lobby waardoor wij heel bewust onze inzet en het vormgeven van partnerschap moeten bezien. Dat vraagt continu flexibiliteit, aanpassingsvermogen, creativiteit en vernieuwing; ten aanzien van onze werkwijze en hoe we onze impact kunnen optimaliseren. • Het uitnodigen van representatie uit Brussel/Europa is vanwege de coronapandemie een onmogelijke opgave geworden. In aanloop naar het najaar 2021/ voorjaar 2022 willen we weer afvaardiging vanuit Brussel/Europa uitnodigen om Tilburg op de kaart te zetten.

2. Programma's

45.

Nassau sluiten via een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Tilburg aan in Hart van Brabant voor het sociaal domein; na besluitvorming over de governance in Hart van Brabant volgt besluitvorming over eventuele toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant voor het programma Mens & Samenleving. • We voeren een lobbystrategie en hebben richting het nieuwe kabinet (en verder) onze lobbyprioriteiten en onze inzet bepaald. We trekken daarin nauw samen op met de VNG (bijvoorbeeld in de financiële lobby voor gezonde financiële verhoudingen met het Rijk, net als goede bestuurlijke verhoudingen), de G40 (o.a. sociaal domein) en andere gelegenheidscoalities (zoals de 15 Manifeststeden voor de meest kwetsbare wijken (PACTaanpak), en met Breda (op het gebied van duurzame verstedelijking)). We nodigen nieuwe Tweede Kamerleden gericht uit om kennis te maken met Tilburg en onze regio; en als er een nieuw kabinet aantreedt kunnen we rond urgente maatschappelijke opgaven concreet invulling geven aan nieuw partnerschap met de bewindspersonen en het samenwerken als één overheid. • Herstel en perspectief (duurzame groei) ná corona heeft onze aandacht, ook in relatie tot Europa en de kansen die het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en het herstelpakket Next Generation EU bieden.

We maken (nieuwe) consortia om ons te profileren, beleid mede te beïnvloeden en Europese subsidies te ontsluiten. Met de B5-steden en provincie ontwikkelen we het 'Verhaal van Brabant' en schetsen een handelingsperspectief post corona ('perspectief 2024' met no-regret maatregelen). Het vormt tevens een opmaat richting een nieuwe Stedelijke Agenda BrabantStad 2022 en verder. • Het welkom van Biezenmortel op 1 januari 2021 is ingetogen, maar stijlvol georganiseerd. De integratie van Biezenmortel is in de volle breedte ingebed in onze reguliere werkorganisatie en pakken we op vele fronten actief op samen met inwoners en partners in Biezenmortel (bijvoorbeeld de dorpsagenda, op het gebied van wonen, voorzieningen, openbare ruimte en Landpark Assisië). De financiële eindbalans (balansverdeling) volgt als sluitstuk van de herindeling na de zomer 2021 (ter besluitvorming in de gemeenteraad). Wijkgericht samenwerken met de stad • Representatie in wijken en buurten: de rol en het mandaat • Wendbare organisatie: naast wijkwethouders zijn er nu van omgevingsmanagers en wijkregisseurs is niet versterkt ook directieleden met aandachtsgebieden en en qua omvang beperkt in relatie tot de opgave. wijkafstemmingstafels.

En vanuit de thematische, • Als gevolg van de corona maatregelen missen we het inhoudelijke afdelingen werken verbinders aan het leggen sociale cement van de fysieke wijknetwerken. en versterken van de link tussen stedelijke opgaven/beleid • Wijk- en dorpsagenda’s zijn een continu, cyclisch proces en het wijkniveau. van een visie formuleren, opgaven en activiteiten • Er is een dekkend netwerk van eerste versies van wijk- en prioriteren, afspraken maken, uitvoeren, monitoren en dorpsagenda’s (totaal 19). Deze worden dit jaar digitaal evalueren. Ze zijn dan ook nooit af. Het proces is toegankelijk gemaakt voor iedereen. De wijk- en gebaseerd op de drie pijlers: input van buiten (inwoners, dorpsagenda’s zijn het resultaat van een nauwe partners en ondernemers), inbreng vanuit de samenwerking tussen de gemeente en onze inwoners en gemeentelijke organisatie en data. De huidige eerste partners buiten. versies van wijkagenda’s zijn met name tot stand gekomen • We zien steeds vaker een wijkgerichte insteek bij stedelijk met behulp van externe input en wijkgerichte data. Vanuit beleid; zoals bijvoorbeeld met de gebiedsgerichte de interne organisatie is nog niet op alle externe input uitwerking van de woonagenda. gereflecteerd of nog niet vanuit alle disciplines • Representatie in wijken en buurten: actieplan inwoner wijkgerichte input geleverd.

In nieuwe versies van wijk- en participatie is in voorbereiding; goede ervaringen met digitale communicatie opgedaan. Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg 46.

dorpsagenda’s moet de interne pijler nadrukkelijker meegenomen worden. • Het betrekken van een meer representatieve groep inwoners bij de wijk- en dorpsagenda’s, door op verschillende manieren in gesprek te gaan (digitaal én fysiek als het weer kan) en meer in te steken op doelgroepen die tot nu toe minder bereikt zijn, zoals jongeren. Alle wijk- en dorpsagenda’s zijn wel tot stand gekomen met input van inwoners, partners en/of ondernemers, maar (mede door corona) is het niet altijd gelukt om een representatieve groep inwoners te betrekken.

Publieke dienstverlening Wat gaat goed

Wat kan beter

• De kadernota Klantgedreven Dienstverlening is aangeboden aan de raad en vastgesteld op 14 juni 2021. • Het project voor het in eigen beheer nemen van telefonie 14013 is gestart. • Telan-onderzoek interne telefonie is uitgevoerd. Rapportage komt in het 3e kwartaal van 2021. • Pilot voor het digitaal aanvragen van een rijbewijs is met goed gevolg afgerond en wordt door de RDW landelijk uitgerold. • We hebben uitlegvideo’s ontwikkeld voor de producten Verhuizen, Aanvraag paspoort, Aanvraag identiteitskaart, Afval en Gemeentelijke belastingen. • De Klantcontact Monitor (KCM) is geïmplementeerd bij Tilburg Actief, Wmo-Backoffice en Inkomensondersteuning. • Samen met het A&O fonds gemeenten werken we aan een trainingsopzet om de bewustwording over klantgedreven werken binnen de organisatie te vergroten. • Samen met Utrecht en Drechtsteden is de virtuele assistent verder uitgebreid met productinformatie van onder andere belastingen. Deze oplossing wordt vanuit de VNG (Samen Organiseren) bij steeds meer gemeenten ingezet. • We zijn een Initiatief gestart om videobellen als professioneel kanaal in te richten voor contact met klanten.

• Na ingebruikname van de meldingsapp Fixi is het meten van de kwaliteit van de dienstverlening rondom meldingen openbare ruimte tijdelijk niet mogelijk. Dit wordt veroorzaakt door een vertraagde oplevering van de koppeling tussen Fixi en het zaaksysteem.

Actueel (ontwikkelingen/risico's) • Geactualiseerde verdeling gemeentefonds naar verwachting begin juli bekend • De kerkenvrijstelling in de verordening rioolheffing leidt tot een risico voor de rioolheffing

Financieel resultaat Het resultaat is € 18,8 miljoen voordelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn: • Opbrengst verkoop aandelen Nationale Nederlanden duurzaam aandelenfonds (V 2,0) • Uitkering gemeentefonds (V 11,8) • Bureau Regiovervoer (N/V 1,8) • Taakstelling sociaal domein (N 0,9) • Compensatie corona (V/N 3,9) • Onttrekking reserve corona ter dekking coronakosten (V 9,5) • Bedrijfsvoering (N 2,9) • Overig (N 0,7)

2. Programma's

47.

Voorstellen Er worden twee voorstellen gedaan die per saldo budgetneutraal zijn: • Inzet op ICT projecten ten laste van de Reserve Ontwikkeling Informatisering ROI (N/V 0,5) • Bijdrage 2e geldstroom storten in reserve herstructurering (V/N 1,4)

Actueel (ontwikkelingen en risico's) Ontwikkelingen Herijking verdeling gemeentefonds Op 2 februari 2021 is het voorlopige voorstel voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds gepubliceerd en is de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) om advies gevraagd. Het voorlopige herverdeeleffect voor Tilburg bedraagt € 33 voordelig per inwoner. De ROB heeft op 26 maart 2021 om meer toelichting op de keuzes en effecten gevraagd en enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de uitlegbaarheid van de uitkomsten, met name in het sociaal domein. Ook de Tweede Kamer heeft naar aanleiding van de adviesaanvraag vragen gesteld en er zijn veel reacties en vragen vanuit gemeenten gekomen. Momenteel wordt door de fondsbeheerders een nadere analyse uitgevoerd naar aanleiding van alle ontvangen reacties. De VNG is nauw bij dit vervolgonderzoek betrokken. Het aangepaste verdeelvoorstel zal naar verwachting begin juli 2021 gereed zijn en - samen met de geactualiseerde voorlopige uitkomsten per gemeente - gepubliceerd worden. Besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling - voorzien per 1 januari 2023 - is aan het nieuwe kabinet.

Risico's (nieuw/gewijzigd/vervallen)

Hieronder worden enkel nieuwe en substantieel gewijzigde risico's toegelicht. Nieuw: Risico rioolheffing In de verordening rioolrecht is een kerkenvrijstelling opgenomen. Op 26 februari 2021 heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat het vrijstellen van kerken strijdig is met het gelijkheidsbeginsel. Een soortgelijke situatie ligt nu voor bij de Hoge Raad en het arrest wordt binnen enkele maanden verwacht. Het oordeel van de rechtbank heeft inmiddels wel tot een fors aantal bezwaren rioolrecht geleid. Voor de behandeling van deze bezwaren is zowel advies van de VNG als ook advies van een externe adviseur ingewonnen. Het advies van beiden is om de kerkenvrijstelling, met terugwerkende kracht, uit de verordening 2021 te halen. Hiermee kan worden bereikt dat ingediende bezwaren tegen de heffing ongegrond verklaard kunnen worden en dat de nog op te leggen aanslagen voor bedrijven over 2021 ook opgelegd kunnen worden. Het risico wat nu resteert is de vraag of beroep wordt aangetekend tegen de aanpassing van de verordening 2021 en wat de rechtbank hierin dan oordeelt. De financiële omvang van het risico is afhankelijk van een mogelijk beroep en de consequenties daarvan en is daarom op dit moment niet te kwantificeren.

Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

48.

Resultaat Samen en dichtbij Bestuur en samenwerking • Public affairs lobby • Regionale inkoop wmo begeleiding aanpassing taakstelling-TBSD • Taakstelling sociaal domein Publieke dienstverlening • BRP • Herijking formatie i.r.t. bouwleges • Opbrengsten bouwleges • Reisdocumenten en rijbewijzen Corona Publieke dienstverlening • Verkiezingen Diensten aan andere overheden • Regionale inkoop wmo begeleiding aanpassing taakstelling-TBSD • Bureau regiovervoer • Herijking Uitvoeringsbegroting Jeugd

Financiering en algemene dekkingsmiddelen • Uitkering gemeentefonds (GF) • Opbrengst aandelen Nationale Nederlanden duurzaam aandelenfonds • Herijking budgetten Treasury Corona Financiering en algemene dekkingsmiddelen • Uitkering gemeentefonds (GF) • Toeristenbelasting Algemene baten en lasten • Chroom-6 • Gemeentelijke huisvesting • Herijking kapitaallasten • Bedrijfsvoering (zie hoofdstuk 3) Corona Algemene baten en lasten • Verrekening corona-kosten 2021 met compensatie vanuit rijk: - storting in reserve Corona - onttrekking reserve Corona

L/B

2021

2022

(x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) 2023 2024 2025

L B L

103 V 103 N 115 N

103 V 103 N 115 N

103 V 103 N 115 N

103 V 103 N 115 N

103 V 103 N 115 N

L

949 N

949 N

948 N

948 N

948 N

L L B L B

117 N 499 N 455 V 42 N 50 V

44 N

44 N

44 N

44 N

L

525 N

L

171 V

171 V

171 V

171 V

171 V

L B L B

1.816 N 1.827 V 243 N 243 V

1.816 N 1.827 V 153 N 153 V

1.816 N 1.827 V 153 N 153 V

1.816 N 1.827 V 153 N 153 V

1.816 N 1.827 V 153 N 153 V

B B

11.766 V 2.037 V

L B

307 V 4V

306 V 11 V

269 V 11 V

236 V 11 V

172 N 58 N

B B

3.864 V 100 N

L L B L L

243 N 146 N 146 V 2.923 N

26 N 91 N

77 N 91 N

102 N 91 N

102 N 91 N

L B

3.864 N 9.482 V 726 N

813 N

871 N

1.348 N

Totaal Samen en dichtbij

18.770 V

Onderwerp (GF) = gemeentefondsuitkering Onderwerp - TBSD = onderwerp t.l.v. de reserve Transformatiebuffer sociaal domein/taakstelling

Toelichting reguliere financiële mutaties: 2. Programma's

49.

Public Affairs Lobby (V/N 103) In de begroting is € 103.000,- opgenomen voor Lobby en Public Affairs. Daarnaast is er een lasten en baten budget opgenomen van € 103.000,- voor aanvullende lobby activiteiten die gedekt moeten worden vanuit projectbijdragen. Het blijkt lastig om deze projectbijdragen te realiseren. In de uitvoering blijkt dat we kunnen volstaan met een netto budget van € 103.000,-, waardoor het lasten/baten budget van de aanvullende € 103.000,- kan komen te vervallen. Per saldo is de melding budgettair neutraal, maar sluit hierdoor beter aan bij de besteding van de middelen. Regionale inkoop Wmo begeleiding aanpassing taakstelling - TBSD (V/N 171) De openstaande taakstelling in het programma Samen en Dichtbij (veld Diensten aan andere overheden) van € 170.660,wordt verdeeld over de taakstelling op het veld Passende ondersteuning: Wmo (€ 55.875,-) en het veld Bestuur en samenwerking (€ 114.785,-). Dit betreft een budget neutrale administratieve correctie. Taakstelling Sociaal Domein (N 949) Naast de transformatiebuffer resteert er nog een taakstelling binnen het Sociaal Domein. Deze taakstelling staat versnipperd over verschillende velden in de begroting. Ten behoeve van de transparantie is deze taakstelling op één post binnen het veld Passende ondersteuning Wmo opgenomen.

Dit veroorzaakt een structurele budgetneutrale mutatie over meerdere velden (zie overzicht bij Inclusieve stad). Voor veld Bestuur en samenwerking geeft dit een nadeel van € 0,9 miljoen. Basis registratie personen BRP (N 117) De Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) verplicht gemeenten om de kwaliteit van de basisregistratie te evalueren. Om de kwaliteit te waarborgen is 1,69 Fte nodig. Deze formatie wordt meegenomen in het nieuwe formatiecalculatiemodel wat in 2021 gereed zou zijn. Dit nieuwe formatiecalculatiemodel heeft echter vertraging opgelopen. Vanwege deze vertraging wordt de melding nu hier gedaan. Stijging aanvragen omgevingsvergunningen (N 499 / V 455) Het aantal aanvragen omgevingsvergunningen is flink gestegen. De benodigde extra inzet is berekend op basis van het formatiecalculatiemodel. Het gaat om de functie van medewerkers bouwvergunningen, bijzondere wetten, omgevingskwaliteit en archeologische ondersteuning, in totaal 5,63 fte en € 455.000,-. Deze extra kosten worden gedekt door hogere legesopbrengsten. Het structurele effect wordt meegenomen in de programmabegroting 2022. Daarnaast is in de berekening van de kostendekking van de legesverordening 2021 0,78 fte formatie voor de functie recordbeheerder opgenomen (€ 44.000,-). Deze kosten zijn onterecht nog niet in de formatie en budgetten van de afdeling Informatievoorziening verwerkt.

Dit is een structureel effect. Reisdocumenten en rijbewijzen (V 8) De baten en lasten zijn aangepast op basis van de wettelijke tarieven voor 2021. Deze waren ten tijde van de programmabegroting nog niet bekend. Het structurele effect van deze aanpassing en de nieuwe aantallen voor 2022 zullen in de Programmabegroting 2022 worden meegenomen. Bureau regiovervoer (N 1.816 / V 1.827) Binnen de administratie van de gemeente Tilburg wordt ook de administratie van het regiovervoer Midden-Brabant gedaan. Met deze mutatie zorgen we ervoor dat de begroting van het regiovervoer aansluit op onze administratie. De verhoogde lasten worden doorbelast naar de deelnemende regio gemeenten. Het betreft hier een administratieve bijstelling. De totale begroting van het regiobureau bedraagt ruim € 14 miljoen. Herijking Uitvoeringsbegroting Jeugd (N/V 243) De uitvoeringsbegroting 2021 voor de gastheertaken in het kader van jeugd is bijgesteld. In verband met o.a. de inkoopstrategieën komen er meer taken te liggen bij de gastheer (Tilburg). Hiervoor wordt het budget in de regionale uitvoeringsbegroting verhoogd, wat wordt doorberekend aan de regiogemeenten. Uitkering gemeentefonds (V 11.766) Bij de meicirculaire hanteren we actuelere gegevens m.b.t. de maatstaven, zoals aantal inwoners, woonruimten, bijstandsgerechtigden e.d. en heeft ophoging van de uitkeringsfactor plaatsgevonden.

Dit leidt tot een hogere uitkering van € 1,9 miljoen. Daarnaast zijn in de meicirculaire de volgende componenten opgenomen: - Afrekening van het plafond BTW-compensatiefonds (voordeel € 0,5 miljoen); - Extra beschikbaar gestelde middelen voor acute problematiek in de jeugdzorg (€ 6,2 miljoen); - Toekenning Loon- en prijsbijstelling integratie-uitkeringen Beschermd wonen, Participatie en Voogdij/18+ (€ 1,7 miljoen); - Financiering van bodemopgaven (€ 0,8 miljoen); - Overige mutaties per saldo € 0,7 miljoen voordelig. Opbrengst aandelen Nationale Nederlanden duurzaam aandelenfonds (V 2.037) De opbrengst van de verkoop van de aandelen Bouwfonds is in 2000 gestort in een garantieproduct met hoofdsomgarantie bij de ING-bank met een looptijd van 21 jaar. De jaarlijkse uitkering is gebruikt om de wegvallende dividendopbrengsten Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

50.

vanuit het Bouwfonds te compenseren. In januari 2021 is het garantieproduct afgelopen en is de hoofdsom naar de gemeente teruggekomen. De binnen het garantieproduct aanwezige aandelen in het Nationale Nederlanden Duurzaam aandelenfonds zijn verkocht. Met de verkoop van de aandelen is een opbrengst gerealiseerd van € 4.037.000,-, waar in de begroting een opbrengst van € 2.000.000,- was geraamd. Herijking budgetten Treasury (V 311) De treasury-budgetten zijn herijkt o.b.v. de actuele standen van de aangetrokken en verstrekte leningen en een prognose van nog aan te trekken leningen. Omdat er in het afgelopen jaar minder langlopende leningen zijn aangetrokken dan verwacht en de rente ook lager was, levert dit voor de jaren 2021 t/m 2024 een voordeel op. Omdat de gemeentelijke uitgaven de komende jaren hoger zijn dan de ontvangsten moeten we leningen aan blijven trekken waardoor het benodigde rentebudget een opgaande lijn vertoont. Omdat de nieuwe jaarschijf 2025 een kopie van de jaarschijf 2024 is, waarin deze opgaande lijn nog niet was verdisconteerd, ontstaat er in 2025 een nadeel. Chroom-6 (N 243) De behandeling van aanvragen met betrekking tot tegemoetkomingen en gezondheidsklachten op basis van de regeling tegemoetkoming chroom-6 loopt door in 2021. Begin maart heeft het OM besloten de gemeente strafrechtelijk te vervolgen.

Voor uitvoeringskosten van de regeling en juridische ondersteuning voor het strafrechtelijk traject is voor 2021 € 243.000,- geraamd. Gemeentelijke huisvesting (investeringen / exploitatie) (N/V 146) Binnen het project gemeentelijke huisvesting (onderdelen tijdelijke huisvesting en werken in verbinding) is voor het stadhuis een bedrag van € 146.000,- aan investeringen opgenomen wat echter als exploitatiekosten moet worden verwerkt. Hierdoor valt € 146.000,- aan investeringskrediet vrij wat nu als exploitatiebudget wordt verwerkt. Dit exploitatiebudget is gedekt vanuit de bestemmingsreserve gemeentelijke huisvesting. Herijking kapitaallasten openbare ruimte Bij de herijking van de kapitaallasten is een (voordelige) stelpost voor lagere kapitaallasten die onder Algemene baten en lasten was begroot verschoven naar Vitale stad. Hier vervalt die daarom met een oplopend bedrag van € 26.000,- in 2022 naar € 102.000,- in 2025. Bedrijfsvoering (2.983 N) De afwijking op de bedrijfsvoeringskosten van € 2.983.000,- wordt toegelicht bij de paragraaf bedrijfsvoering onder resultaat.

Toelichting financiële mutaties als gevolg van corona: Onderstaande meldingen betreffen meldingen die het gevolg zijn van de corona pandemie. Tenzij anders is aangegeven worden al deze meldingen centraal bij het programma Samen en dichtbij via de reserve Corona verevend. Dit geldt dus niet voor neutrale meldingen. Uitkering gemeentefonds (V 3.864) In maart 2021 heeft het ministerie van BZK de verdeling van het vierde pakket maatregelen coronacrisis bekend gemaakt. Wij ontvangen een bedrag van € 3,9 miljoen. De compensatie heeft betrekking op de volgende onderdelen: - Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl € 1,70 miljoen - Noodopvang kinderen € 0,06 miljoen - Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)- 1e kwartaal 2021 € 1,13 miljoen - Perspectief Jeugd en jongeren 2020/2021 € 0,61 miljoen - Afvalverwerking € 0,36 miljoen € 3,86 miljoen Conform vastgesteld beleid storten we dit bedrag in de reserve Corona. Overigens hebben wij in 2020 ook al compensatiemiddelen voor 2021 toegekend gekregen. Vanuit de doorwerking van de jaarrekening 2020 is in dit kader een bedrag van € 8,258 miljoen in de reserve corona gestort. Verkiezingen (N 525) Het organiseren van de verkiezingen heeft door alle geldende corona maatregelen tot een overschrijding van € 525.000,geleid.