03 Tussenrapportage 2021 - versie Raad

Om de verkiezingen coronaproof te kunnen organiseren heeft het Rijk een aanvullende bijdrage verstrekt van in totaal € 485.399,- die conform ons beleid in de reserve corona is gestort. Per saldo is er € 39.601,- extra nodig gebleken om de verkiezingen te organiseren. Toeristenbelasting (N 100) De verwachte inkomsten aan toeristenbelasting zijn lager dan begroot omdat op dit moment in 2021 de Covid-19 maatregelen de hotel/accommodatiesector nog steeds hard raken. De prognose voor de afwijking is echter minder groot 2. Programma's

51.

dan in 2020 (€ 160.000,-) aangezien er perspectief is op een beter tweede deel van 2021 doordat het aantal besmettingen daalt en het aantal gevaccineerden stijgt. Voor 2021 verwachten we dan ook een minderopbrengst van € 100.000,-. Verrekening coronakosten en coronacompensatie via de reserve corona (N 3.864 / V 9.482) De coronakosten die in deze tussenrapportage zijn opgenomen worden verrekend met de van het Rijk verkregen compensatie. De compensatie vanuit het Rijk die in deze tussenrapportage gemeld is bedraagt € 3,864 miljoen en wordt in de reserve gestort. Daartegenover staan kosten voor corona van in totaal € 9,482 miljoen die aan de reserve worden onttrokken ter dekking van die kosten. Per saldo wordt hiermee € 5,618 miljoen onttrokken aan de reserve corona. In hoofdstuk '1.2 Financieel resultaat' van deze rapportage is een financiële samenvatting m.b.t. corona opgenomen en ook het verloop en de stand van de reserve corona.

Voorstellen Voorstellen

Soort

Inzet op projecten ROI Bijdrage 2e geldstroom reserve Beleggingsfonds

BV BV

(x € 1.000) Bedrag 2021 520 N/V 1.375 V/N

(BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, KR=Kredietvoorstel) Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI) (N/V 520) De CIO (Chief Informatie Officer) van de organisatie besluit jaarlijks aan welke projecten de ROI (Reserve Ontwikkeling Informatisering) middelen worden toegekend voor dat jaar. In de begroting 2021 is totaal € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld voor jaarschijf 2021 om projecten uit de ROI te dekken. Van dit bedrag was voor ‘smart mobility’ € 520.000,- opgenomen in de jaarschijven 2022 resp. 2023 omdat uitgaven pas in die jaren worden verwacht. Bij de Jaarrekening 2020 zijn conform bestaand beleid middelen in de ROI gestort waardoor de kosten van smart mobility voor 2022 en 2023 ten laste van die jaarschijven kunnen worden gebracht. Hiermee komt in 2021 € 520.000,- beschikbaar voor aanvullende ROI projecten. Wij stellen de raad voor om een extra bedrag van € 520.000,- te onttrekken ten behoeve van informatiseringsprojecten 2021 en daarmee de onttrekking weer in lijn te brengen met het bestaande beleid en programmering van € 1,2 miljoen onttrekking op de lopende jaarschijf. Bijdrage 2e geldstroom reserve Beleggingsfonds (V/N 1.375) Wij hebben na de vaststelling van de begroting 2021 een drietal bijdragen ontvangen van de corporaties inzake de 2e geldstroom (verrekening grondprijs bij verkoop sociale woningvoorraad).

Deze bijdragen worden - via de reserve Beleggingsfonds - uiteindelijk gestort in de reserve Herstructurering. Om uitvoering te kunnen geven aan de woonagenda, woonconvenant en Stedelijke Ontwikkelingsopgaven stellen wij uw raad voor deze bijdragen te storten in de reserve Herstructurering.

Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

52.

3. Bedrijfsvoering In één oogopslag Wat gaat goed

Wat kan beter

Inclusieve organisatie • De e-learning ‘waardevrij selectiegesprekken voeren’ is ontwikkeld en aangeboden via het Tilburgs Leerhuis. Er is structureel aandacht voor diversiteit en inclusiviteit, zowel extern via de werving- en selectieprocedure als intern door intranetberichten en de start van het Regenboognetwerk. • In deze tijd van thuiswerken stimuleren we vooral ook het online leren via bijvoorbeeld online sessies en e-learning. Communicatie met de stad • We specificeren de behoefte en koppelen dat aan huidige en nieuwe e-tooling als platform om in te zetten bij inwonerparticipatie en het structureel voeren van het gesprek met de stad. • In het kader van datagedreven werken bouwen we een dashboard voor de social media-kanalen. Monitoren van het effect van onze communicatie-uitingen en het opvangen van signalen over wat er leeft in de stad, is de volgende stap. • Om wendbaar te werken en impact te maken in de stad, werken enkele afdelingen met Agile Portfolio Management. Daarvoor heeft de afdeling communicatie een e-learning gemaakt. Werken in verbinding, digitalisering & privacy • In februari 2021 hebben we het Stadhuis in gebruik genomen, heeft de verhuizing van medewerkers naar hun nieuwe werklocatie plaatsgevonden en is er een start gemaakt met de renovatie van de Stadswinkel.

Op dit moment worden medewerkers begeleid om in de nieuwe fysieke en digitale omgeving samen te werken. • De Jaarlijkse ENSIA verantwoording “stand van zaken informatieveiligheid 2020” is met een positief resultaat afgerond. • Het nieuwe informatiebeveiligingsbeleid 2021-2023 “Weerbaar en Werkbaar” is door het college vastgesteld. • Bewustwording op informatieveiligheid en privacy krijgt structurele aandacht in de organisatie. • Als onderdeel van datagedreven werken wordt de monitor Gezond & Gelukkig in Tilburg opgeleverd. Hierin krijgen alle doelen en indicatoren uit de kadernota’s een plaats.

Werken in verbinding, digitalisering & privacy • Het doorvoeren van software aanpassingen t.b.v. de implementatie van de omgevingswet (onderdeel vergunningen) wacht op beschikbaarheid vanuit de leverancier.

Geschillenbeslechting • Interne juridische professionals zijn via het Servicepunt beter vindbaar en worden steeds vaker gevonden. We zien een toename (ook sinds het thuiswerken) in de interne verzoeken om advies. • De overgang naar digitale hoorzittingen voor (algemene) bezwaren. • Er is een uitgebreid dashboard operationeel o.b.v. data uit het zaaksysteem en enquêtes waarmee we de kwaliteit van ons werk en de tevredenheid in klantcontacten continue monitoren.

Geschillenbeslechting • Bij rechtsbescherming (algemene bezwaren) loopt op dit moment een groot deel van de bezwaren buiten de wettelijke afdoeningstermijn. Door een onverwachte toename van bezwaren zijn achterstanden ontstaan.

3. Bedrijfsvoering

53.

Actueel (ontwikkelingen/risico's) • Start nieuwe medewerkers vanuit herindeling Haaren

Financieel resultaat

Het resultaat is € 2,9 miljoen nadelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn: • Ontwikkeling loonkosten 2021 (N 2,8) • Overig (N 0,1)

Voorstellen Er wordt één voorstel gedaan wat budgetneutraal is: • Aanpassing afschrijvingstermijnen ICT devices (-)

Actueel (ontwikkelingen en risico's) Ontwikkelingen Nieuwe medewerkers vanuit herindeling Haaren De voor de komst van Biezenmortel naar Tilburg noodzakelijke aanpassingen van werkprocessen ICT en informatievoorziening heeft een probleemloze overgang mogelijk gemaakt. Zowel op individueel- als in groepsniveau is aandacht besteed aan het beter leren kennen van de gemeente Tilburg en aan een behoeftepeiling naar wat medewerkers nodig hebben. We blijven deze aandacht voor deze groep nieuwe medewerkers houden.

Risico's (nieuw/gewijzigd/vervallen) Er zijn geen wijzigingen in de risico’s voor het onderdeel bedrijfsvoering.

Resultaat Bedrijfsvoering • Loonkostenontwikkeling 2021 • Werkgeversbijdrage vakbonden • Herijking aanvulling taxatieapplicatie Totaal Bedrijfsvoering

L/B L L L

2021 2.800 N 46 N 77 N 2.923 N

2022 46 N 45 N 91 N

(x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) 2023 2024 2025 46 N 45 N 91 N

46 N 45 N 91 N

46 N 45 N 91 N

Toelichting reguliere financiële mutaties: Loonkostenontwikkeling 2021 (N 2.800) De huidige cao (looptijd tot 1 januari 2021) en de ontwikkeling van de sociale lasten komen voor 2021 uit op een loonkostenstijging van 2,1%. Dat is 0,3% hoger dan geraamd. De onderhandelingen voor een nieuwe CAO zijn opgeschort. Voor de loonkostenontwikkeling van de nieuwe CAO gaan we vooralsnog uit van het bod van de werkgever (een voorgestelde loonstijging van 0,5% per 1 april en een éénmalige uitkering van € 300,- bruto) en de thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per dag over 2021 uit de onlangs afgesloten cao’s (o.a. Rijk & waterschappen). Dit leidt tot 1,3% extra kosten. De totale loonkostenstijging 2021 bedraagt hiermee 1,6%. Uitgaande van een loongevoelig budget van € 180,6 miljoen houden we rekening met een nadelig effect van (afgerond) € 2,8 miljoen. De definitieve effecten van een nieuwe CAO zullen bij de eerstvolgende P&C-productie worden verwerkt. De structurele effecten worden meegenomen bij het opstellen van de Programmabegroting 2022. Werkgeversbijdrage vakbonden (N 46) In de CAO die is ingegaan per 1 januari 2020 is afgesproken dat alle leden van de VNG een bijdrage per medewerker betalen aan de vakbonden. Jaarlijks wordt het bedrag per fulltime equivalent (fte) vastgesteld en afgerekend op basis van het aantal in dienst zijnde fte’s op 1 juli van het lopende jaar.

Voor 2021 gaan we uit van 2.050 fte’s en een bijdrage van € 22,50 per fte. Dit komt afgerond uit op € 46.000,- . Dit is een structurele herijking. Aanvulling taxatieapplicatie (N 77) Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

54.

De gemeente moet jaarlijks de WOZ-waarden bepalen van alle onroerende zaken overeenkomstig de Wet WOZ. De eisen die worden gesteld aan het bepalen van de WOZ-waarden worden steeds verder aangescherpt. De inmiddels sterk verouderde taxatieapplicatie voldoet niet meer aan de gestelde eisen. De Waarderingskamer heeft aangegeven dat het taxatieproces meer modelmatig moet worden toegepast. Om te voorkomen dat de Waarderingskamer op enig moment goedkeuring gaat onthouden (en hierdoor de aanslagen gemeentelijke heffingen niet kunnen worden opgelegd) is het noodzakelijk gebleken om een aanvullende taxatieapplicatie aan te schaffen zodat we voldoende uitgerust zijn om de komende jaren op een kwalitatief juiste wijze invulling te geven aan de jaarlijkse waardering. De kosten bedragen structureel € 45.000,-. Voor 2021 zijn de kosten hoger (€ 77.000,-) vanwege implementatiekosten.

Voorstellen Voorstellen Aanpassing afschrijvingstermijnen ICT-devices

Soort BV

(x € 1.000) Bedrag 2021 nihil

(BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, KR=Kredietvoorstel) Aanpassing afschrijvingstermijnen ICT Op dit moment bedraagt de afschrijvingstermijn voor alle ICT-devices 3,5 jaar. Op basis van technologische ontwikkelingen, security (updates, beveiliging) en ervaringen die zijn opgedaan in de praktijk blijkt dat deze termijn niet meer houdbaar is of juist verlengd kan worden. Voorstel is dan ook om de afschrijvingstermijnen aan te passen aan de daadwerkelijke technische levensduur. De afschrijvingstermijnen komen daarmee op: Smartphone en tablet 2,5 jaar Laptop 3,5 jaar Thincliënt en monitor 5 jaar Deze aangepaste termijnen verwerken we in de eerstvolgende actualisering van de Financiële Beheersverordening die aan uw Raad zal worden voorgelegd. De aanpassing leidt tot een financieel nadeel. Het effect van deze aanpassing op de begroting is echter nihil, aangezien de lasten gedekt kunnen worden uit de structurele budgetten van de verantwoordelijke afdeling. De budgetten bieden deze ruimte door een eerder uitgevoerde herijking op de autonome ontwikkelingen van de devices en een aanbestedingsvoordeel op het contract mobiele telefonie.Nadat de uitrol van de devices, die op dit moment nog plaatsvindt, is afgerond en we ons daarmee een beeld kunnen vormen van de “nieuwe” afschrijvingslasten en de bijbehorende exploitatielasten (bijv.

meer datagebruik als gevolg van het tijd- en plaats onafhankelijk werken) zullen we de budgetten opnieuw beoordelen.

3. Bedrijfsvoering

55.

4. Bijlagen 4.1 Begrotingsbijstelling Naast de financiële afwijkingen zoals toegelicht bij de diverse programma's in deze tussenrapportage zijn in de volgende tabel administratieve correcties verwerkt. De administratieve correcties hebben geen beleidsmatige consequenties en geen effect op het financiële resultaat, echter moeten wel formeel worden vastgesteld om aan het budgetrecht te voldoen Het betreft hier mutaties als gevolg van: - Administratieve verwerking raadsbesluiten; - Actualisering bestedingsplannen reserves en voorzieningen; - Actualisering bijdragen in projecten; - Budgettaire correcties binnen en over producten; - Beleidsmatige- en technische overhevelingen vanuit 2020; - Technische doorrekening van de begroting = het jaarlijks opnieuw (meerjarig) goed zetten van de detailbudgetten. Inclusief actualiseren van de verdeelsleutels; - Budgettaire bijstelling werken voor derden en interne dienstverlening; - Herschikking kostenmix. Bedragen x € 1.000,Veld Omschrijving

Omschrijving veld

L/B

2021

2022

2023

2024

2025

1.10

Inclusieve stad

Sociaal en veerkrachtig

L

4.343

-1.386

-2.374

-2.348

-2.432

1.10

Inclusieve stad

Sociaal en veerkrachtig

B

-5.916

-69

-69

-69

-69

1.20

Inclusieve stad

Pers. ontwikk. & zelfredzaamh.

L

5.126

215

-23

-35

179

1.20

Inclusieve stad

Pers. ontwikk. & zelfredzaamh.

B

-4.815

-202

-93

-93

0

1.30

Inclusieve stad

Passende onderstToegang

L

4.825

3.041

3.071

3.071

3.071

1.30

Inclusieve stad

Passende onderstToegang

B

-504

1.31

Inclusieve stad

Passende onderst Werk&inkomen L

9.502

-9.143

-7.735

-8.466

-7.221

1.31

Inclusieve stad

Passende onderst Werk&inkomen B

-16.769

-329

-80

651

-594

1.32

Inclusieve stad

Passende onderst WMO

L

4.069

3.249

2.381

2.381

2.381

1.32

Inclusieve stad

Passende onderst WMO

B

-98

1.005

1.798

1.798

1.798

1.33

Inclusieve stad

Passende onderst Jeugdhulp

L

5.654

4.405

3.834

3.834

3.834

1.33

Inclusieve stad

Passende onderst Jeugdhulp

B

2.391

2.490

2.490

2.490

2.490

1.40

Inclusieve stad

Ingrijpen crisis onveiligheid

L

3.654

-490

-488

-488

-488

1.40

Inclusieve stad

Ingrijpen crisis onveiligheid

B

-3.497

310

310

310

310

2.10

Duurzame stad

Fysieke basiskwaliteit

L

10.708

-104

-137

-149

297

2.10

Duurzame stad

Fysieke basiskwaliteit

B

-6.922

-195

-22

-16

70

2.20

Duurzame stad

Groen blauwe leefomgeving

L

5.003

2.975

1.345

1.131

533

2.20

Duurzame stad

Groen blauwe leefomgeving

B

-5.018

-2.946

-1.342

-1.127

-485

2.30

Duurzame stad

Klimaat

L

12.104

1.338

59

58

56

2.30

Duurzame stad

Klimaat

B

-12.086

-1.338

-59

-58

-56

3.10

Vitale stad

Openbare orde en veiligheid

L

2.526

20

20

20

20

3.10

Vitale stad

Openbare orde en veiligheid

B

-2.936

-15

-15

-15

-15

3.20

Vitale stad

Aantrekkelijke leefomgeving

L

2.606

-1.055

-1.055

-1.055

-1.055

3.20

Vitale stad

Aantrekkelijke leefomgeving

B

-3.113

745

745

1.066

1.066

3.30

Vitale stad

Economie, cultuur en evenem.

L

6.844

2.000

-33

58

58

3.30

Vitale stad

Economie, cultuur en evenem.

B

-3.541

-895

-57

-48

-48

3.40

Vitale stad

Ruimte voor wonen,werken,mobil L

11.808

3.310

3.149

2.373

819

3.40

Vitale stad

Ruimte voor wonen,werken,mobil B

-11.343

-3.615

-3.523

-2.803

-1.157

4.10

Samen en dichtbij Bestuur en samenwerking

L

2.326

961

961

961

961

4.10

Samen en dichtbij Bestuur en samenwerking

B

-1.262

103

103

103

103

Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

56.

Veld Omschrijving

Omschrijving veld

L/B

2021

2022

2023

2024

2025

44

44

44

44

4.20

Samen en dichtbij Publieke dienstverlening

L

1.450

4.20

Samen en dichtbij Publieke dienstverlening

B

-747

4.70

Samen en dichtbij Diensten aan andere overheden

L

2.517

1.964

1.964

1.964

1.964

4.70

Samen en dichtbij Diensten aan andere overheden

B

-2.364

-1.811

-1.811

-1.811

-1.811

4.80

Samen en dichtbij Financ. en alg dekkingsmidd.

L

-11.722

-306

-269

-236

172

4.80

Samen en dichtbij Financ. en alg dekkingsmidd.

B

-6.156

-11

-11

-11

58

4.90

Samen en dichtbij Algemene baten en lasten

L

23.131

249

300

325

325

4.90

Samen en dichtbij Algemene baten en lasten

B

-25.947 -4.169

4.514

3.378

3.810

5.178

2021

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

3.894

3.562

3.660

3.360

3.458

0

9.625

9.625

9.625

9.625

Eindtotaal

Saldo programmabegroting Doorwerking jaarrekening 2020 (excl. Sociaal Domein) Doorwerking jaarrekening 2020 Sociaal Domein subtotaal doorwerking Jaarrekening 2020

3.894 13.187 13.285 12.985 13.083

Consequenties Tussenrapportage 2021

-4.169

4.514

3.378

3.810

5.178

Beleidsvoorstellen Tussenrapportage 2021

10.558

33

33

33

33

Totaal resultaat t/m Tussenrapportage 2021

10.283 17.734 16.696 16.828 18.294

De doorrekening Jaarrekening 2020 is in bovenstaand overzicht opgenomen voor de jaren 2021 tot en met 2025. De besluitvorming van de jaren 2022 tot en met 2025 wordt meegenomen bij de Programmabegroting 2022.

4. Bijlagen

57.

4.2 Algemene reserve Hieronder is het meerjarig verloop van de Algemene Reserve weergegeven. De bovenbandbreedte van de algemene reserve voor het jaar 2021 is € 46,8 miljoen. De onderbandbreedte is € 36,4 miljoen. Algemene Reserve

2021

2022

2023

2024

2025

36.376

48.355

50.091

48.355

48.355

1.736

-1.736

50.091

48.355

48.355

48.355

Bedragen x € 1.000,Stand per 1 januari Resultaatbestemming P&C producties 2020: Resultaat Tussenrapportage 2020

-987

Resultaat Najaarsbijstelling 2020

4.443

Resultaat Jaarrekening 2020

9.060

Onttrekkingen 2021: Opstartsubsidie Kompaan/De bocht t.b.v. activiteiten

-66

'nieuwe Tilburgers' Openbare toiletten

-230

Impuls Klimaatbestendig Tilburg

-16

Gemeentelijke huisvesting

-25

Garantstelling Ondernemersfondsen BIZ-stichtingen

-100

Tekort wegens het niet opleggen van precario

-100

Afdekken tekort jaarschijf 2023 (Programmabegroting 2021) stand per 31 december excl. voorstellen Tussenrapportage

48.355

Voorstellen Tussenrapportage 2021 Resultaat Tussenrapportage 2021 t.l.v. Algemene Reserve

-10.283

Verloop inclusief voorstellen stand 1 januari

36.376

38.072

39.808

38.072

38.072

mutaties

1.696

1.736

-1.736

0

0

stand 31 december

38.072

39.808

38.072

38.072

38.072

Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

58.

4.3 Reserve Incidentele Opgaven (RIO) Hieronder is het meerjarig verloop van de reserve Incidentele opgaven (RIO) weergegeven. Reserve Incidentele Opgaven (RIO) Bedragen x € 1.000,Stand per 1 januari Onttrekkingen besluit: Nieuwbouw Traverse Najaarsber.2011/PB12 Wilhelminakanaal Progr.begroting 2013 Groenambities spoorzone/ spoorpark Progr.begroting 2013 Glasvezel - Digitale wayfinders B&W 160927-15 Glasvezel / digitale ontwikk.decentr.stadwinkels B&W 150210-14 Gemeentelijke huisvesting, incidentele afboeking Begroting 2017 Culturele coöperatieve samenwerking Peristal Progr.begroting 2014 Ontwikkeling mediacluster (Mindlabs) B&W 171219-07 Duurzaam vervoer Progr.begroting 2015 Impuls econ. domein - stimuleringsagenda spoor 2 Progr.begroting 2015 Impuls econ.

domein - stimuleringsagenda overig Progr.begroting 2015 Stappegoor Progr.begroting 2015 Fietsenstalling station Progr.begroting 2017 Doorontwikkeling Spoordijk (VGB) Raad 180522-08 Doorontwikkeling Spoordijk (SPB) Raad 180522-08 Bijdrage onrendabele top mediacluster B&W 170307-12 Invoering Omgevingswet Progr.begroting 2018 CUPUDO Progr.begroting 2018 Herijken evenementenbeleid Progr.begroting 2018 I-opgave HNW (bytes) Progr.begroting 2018 Verbeteren toegankelijkh.openb.ruimte en gebouw.Progr.begroting 2018 Viaducten tussen Spoorzone en Binnenstad Progr.begroting 2018 Stimuleringsfonds lokale journalistiek Progr.begroting 2018 Impuls stedelijke economie (next economy) Progr.begroting 2019 Cultuur, afmaken cultuurplan Progr.begroting 2019 Klimaatadaptatie Progr.begroting 2019 Voetbalvisie Progr.begroting 2019 Impuls organisatieontwikkeling bestuursakkoord Progr.begroting 2019 Binnenstad (inclusief kernwinkelgebied) Progr.begroting 2019 Kinderboerderij Maria Goretti Progr.begroting 2019 Parkeerafdrachten Lochal Najaarsbijst.

2019 HNW Progr.begroting 2021 Aanpak laaggeletterdheid, taalhuiscoördinatie Progr.begroting 2021 Loopagenda Progr.begroting 2021 Vuurwerkshows Progr.begroting 2021 Kermis toekomstbestendig Progr.begroting 2021 Emissieloos vervoer Progr.begroting 2021 Stand 31 december (exclusief voorstellen Tussenrapportage 2021) Voorstellen Tussenrapportage 2021 Wilhelminakanaal, fasering project Fasering glasvezel digitale wayfinders Versnelling next economy Vrijval groenambities Spoorzone Buurthuis Broekhoven Totaal voorstellen Tussenrapportage 2021

-1.721 0 -1.942 -99 -184 -1.207 -1 -105 -64 -197 -45 -564 -4.568 -60 -156 -1.600 -402 -242 -338 -1.079 -8 -231 -37 -557 -176 -624 -1.000 -109 -1.250 -300 -280 -321 -72 -100 -224

59.

2022 6.833

0

2023 5.824

2024 3.197

2025 688

-2.500 -2.500

-37

-9

-336 -72 -140 -224 -200

-118

-80 6.833 5.824

-447 38 250 632 -130 343

Verloop inclusief voorstellen stand 1 januari mutaties stand 31 december

4. Bijlagen

2021 26.776

3.197

-9

688

688

2.000 -28

2.000 -3.580 -1

-250

1.972

1.999 -3.580

26.776 7.176 -19.600 -1.259 7.176 5.917

5.917 -655 5.262

5.262 4.752 -510 -3.580 4.752 1.172

-250

4.4 Hefbomen Sociaal Domein

Stand van de Transformatiestrategie sociaal domein medio 2021 We werken aan een inclusieve stad, waar mensen zelfredzaam zijn, ertoe doen en erbij horen. De bedoeling is dat mensen zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving en dat wie dat nodig heeft passende ondersteuning krijgt. We willen het ook betaalbaar houden en daar met elkaar voor zorgen. Nu en straks.

De bedoeling is dat mensen zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving en dat wie het nodig heeft passende ondersteuning krijgt.

In de Tussenrapportage zie je op verschillende velden van de Inclusieve stad elementen van de transformatie beweging terug. In deze bijlage geven we een samenhangend en integraal beeld van de voortgang van de Transformatiestrategie met hefbomen, lobby, inkoop en beleidskeuzes. We zijn op koers maar we zijn er nog niet. De zorgvraag en kosten van de ondersteuning blijven groeien. In 2021 Het is ook de bedoeling dat we dat betaalbaar hebben we de transformatiestrategie dan ook doorgezet houden en daar met elkaar voor zorgen. gericht op meer impact en betaalbaarheid in het sociaal Nu en straks. En op z’n Tilburgs. domein. We werken programmatisch aan meer impact en betaalbaarheid van het sociaal domein. Dat wil zeggen dat we doorlopend, cyclisch en vanuit inzichten, bekijken wat daarvoor nodig is: welke hefbomen we uitbreiden en meer in investeren omdat ‘het werkt’ en welke hefbomen we afsluiten en kunnen borgen in onze gewone werkwijzen en beleid. In dat laatste geval zullen die hefbomen regulier gemonitord worden in de P&C, op bijzonderheden, afwijkingen en rendement. Hefbomen geven ons ook inzichten en werkwijzen die we toepassen en breder verankeren in de nieuwe inkoopstrategieën. De verwachting is dat een aantal hefbomen een plek krijgen in de nieuwe wijze van inkopen en organiseren van ondersteuning, naar mate de inkoopstrategieën vorderen.

Hefbomen voor meer impact en betaalbaarheid De hefbomen zijn in uitvoering en de impact is zichtbaar: maatschappelijk, institutioneel en financieel. De impact is merkbaar in meer effectieve en efficiënte ondersteuning van inwoners, op maat, laagdrempelig en dichterbij. Ook de beoogde besparingen zijn tot dusver gerealiseerd. We zijn er alleen nog niet. Actualisatie impact hefbomen Begin 2020 zijn de hefboomplannen aangescherpt. Een jaar verder, in februari 2021, hebben we wederom een actualisatie gedaan van elke hefboom. Op basis van de laatste inzichten die we hebben opgedaan uit ervaringen uit de uitvoering en uit data is de beoogde maatschappelijke, institutionele en financiële impact bepaald voor 2021-2023. De financiële doelen kunnen, op basis van de opbrengst tot nu toe, worden bijgesteld. Bij enkele hefbomen gericht op beheersing en extra deskundigheid hebben we het financiële doel opgehoogd, zoals het schakelteam en de praktijkondersteuner GGZ Jeugd bij de huisartspraktijk. Het financiële doel van de hefboom Van beschermd wonen naar beschermd thuis wordt omlaag bijgesteld door een wachtlijst voor beschermd wonen. In 2019 zijn we met 18 hefbomen gestart. Inmiddels is een aantal hefbomen geborgd in regulier beleid, uitgebreid of doorontwikkeld. Borging • Hefboom Hulp aan huis in regulier beleid.

• Hefboom Toezicht Participatiewet in reguliere formatie en het rendement is structureel. Uitbreiding • Extra investering hefboom Eén gezin, één plan, één coördinator met meer coördinatoren in de Toegang voor huishoudens met meerdere complexe problemen. • Extra investering hefboom Impactgericht subsidiëren met toepassing van deze werkwijze op een groter deel van de subsidies in het sociaal domein. Ontwikkeling • Hefboom Beheersmaatregelen Jeugdhulp: – Praktijkondersteuner GGZ Jeugd loopt door volgens plan – Aanvulling met een Toetser medisch domein en Dyslexie screeners – Borging Schakelteam Jeugdhulp in de werkwijze van Toegang Tilburg. Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

60.

De beoogde financiële impact van de hefbomen groeit richting 2023. Er is dus een blijvende ambitie en opgave de komende jaren. Meer dan helft van de besparing is direct rendement in de begroting (67% in 2021, 59% in 2022 en 2023), het andere deel in indirect en dus een meer onzeker rendement. In de (meerjaren)begroting hebben we het totaal te verwachten rendement (direct en indirect) ingeboekt. In de monitoring van de hefbomen volgen we de realisatie en sturen of stellen bij als dat nodig is.

TOTAALOVERZICHT BEOOGDE FINANCIËLE IMPACT HEFBOMEN 2021-2023 (O.B.V. ACTUALISATIE FEB. 2021) 2021

2022

2023

Oorspronkelijk beoogde financiële impact

€

12.339.140

€

15.626.540

€

16.295.259

Bijstelling o.b.v. actualisatie

€

-5.508

€

1.030.826

€

931.751

Bijgestelde beoogde financiële impact

€

12.333.632

€

16.657.366

€

17.227.010

Verzilverd rendement (o.a. structureel vanuit 2020) Nog te realiseren

€

6.169.933

€

6.169.933

€

6.211.900

€

6.163.699

€

10.487.433

€

11.015.110

TOTAALOVERZICHT FINANCIËLE WERKING HEFBOMEN 2021

2022

2023

DIRECTE BESPARINGEN

Directe besparingen

€

8.284.007

€

9.734.284

€

10.123.384

INDIRECTE BESPARINGEN

Reëel verwachte besparingen

€

2.059.913

€

2.630.513

€

2.696.032

Minder meerkosten

€

1.989.712

€

4.292.569

€

4.407.594

TOTAAL

€ 12.333.632

€

16.657.366

€

17.227.010

Lobby voor meer impact en reëel budget We voeren een intensieve lobby voor meer impact en reëel budget voor de uitvoering van onze taken. Landelijke lobby, met Tilburg in de voorhoede, heeft eraan bijgedragen dat gemeenten in 2022 met 1,3 miljard euro gecompenseerd worden door het demissionair kabinet voor de tekorten jeugdhulp. Voor de structurele financiële middelen moeten afspraken gemaakt worden met het nieuwe kabinet. Ook is geld niet de enige oplossing. Daarom komt er een landelijke hervormingsagenda voor het jeugdstelsel. In gesprek met partners om slimmer en effectiever te werken (nieuwe inkoop) De voorbereiding van de nieuwe inkoop jeugdhulp, Wmo en participatie is in volle gang. Samen met met regiogemeenten, aanbieders, Toegang, vertegenwoordiging van de cliëntraden, de Tilburgse raad en raden in de regio. De beweging van normaliseren is in gang gezet. Daarmee bedoelen we de beweging waarmee we mensen helpen zichzelf te versterken en ook hoe zijzelf een ander kunnen helpen. Niet te snel etiketten opplakken, maar juist in het gewone leven weer ruimte creëren voor wie we zijn, met alle leuke, gekke en soms minder fijne dingen die daar bij horen. Gewone problemen, gewoon oplossen. Wie het nodig heeft krijgt passende ondersteuning; beschikbaar, dichtbij en kwalitatief goed. Een ode aan het anders zijn.

Keuzes worden voorbereid over wat we wel en niet meer inkopen aan ondersteuning, keuzes voor een selectie van aanbieders voor een meer overzichtelijk veld en indien nodig keuzes voor budgetbegrenzingen. Zo nodig besparende beleidskeuzes We transformeren door anders te denken, doen en organiseren. We werken programmatisch aan de transformatieopgave: door te experimenteren, impact- en inzichtsgericht, in samenwerking met inwoners en partners, samenhangend op inhoud en financieel en door te leren vanuit casuïstiek. En door te investeren. Ook in tijden van tekort. De financiële strategie is spannend, gericht én op het tekort én op het overeind houden van de transformatie. De voorbereiding wordt gedaan om zo nodig, aanvullend op de hefbomen, lobby en inkoop, beleidskeuzes te maken die besparingen opleveren.

4. Bijlagen

61.

BEOOGDE FINANCIËLE IMPACT HEFBOMEN 2021-2023 (o.b.v. actualisatie feb. 2021) BIJGESTELD BEOOGD TR 2021

HEFBOOM

2021

2022

BIJSTELLING TR 2021

2023

2021

2022

FINANCIËLE WERKING

2023

MEER EFFECTIVITEIT EN DOELMATIGHEID MINIMAREGELINGEN

€

445.000

€

445.000

€

487.000

€

–

€

–

€

–

Structureel / Directe besparing

MEER EFFECT EN DOELMATIGHEID SUBSIDIES IN SOCIALE BASIS

€

900.000

€

900.000

€

900.000

€

–

€

–

€

–

Structureel / Directe besparing

KANSRIJKE START

€

–

€

11.200

€

76.719

€

–

€

–

€

–

Structureel / Reëel verwachte besparing

MINDER INSTROOM BESCHERMINGSBEWIND

€

200.000

€

200.000

€

200.000

€

–

€

–

€

–

Structureel / Minder meerkosten

JEUGDHULP-ONDERWIJS

€

384.000

€

750.000

€

750.000

€

-116.000 €

-85.000

€

-85.000

Structureel / Directe besparing

BEHEERSMAATREGELEN JEUGDHULP (SCHAKELTEAM, MEDISCH TOETSER, DYSLEXIE)

€

896.216

€

583.216

€

583.216

€

569.216 €

60.216

€

-784

Structureel / Directe besparing

BEHEERSMAATREGELEN JEUGDHULP (POH GGZ)

€

785.380

€

951.016

€ 1.066.041

€

441.380 €

442.016

€

349.041

Structureel / Minder meerkosten

BEHEERSMAATREGELEN WMO (SCHAKELTEAM)

€ 1.375.000

€ 1.375.000

€ 1.375.000

€ 1.154.160

€ 1.154.160

€ 1.154.160

Structureel / Directe besparing

PGB WMO

€

€

€

€

2.000

€

2.000

€

2.000

Structureel / Directe besparing

VAN BESCHERMD WONEN NAAR BESCHERMD THUIS

€ 1.283.223

€ 2.512.221

€ -2.019.777

€

-747.879

€

-747.779

Structureel / Directe en reëel verwachte besparing

WONEN DOE JE THUIS

€

300.000 €

665.000

€ 1.030.000

€

130.000 €

99.700

€

154.500

Structureel / Directe en reëel verwachte besparing

EEN GEZIN, EEN PLAN, EEN COÖRDINATOR

€

400.000 €

859.400

€

859.400

€

-59.000 €

400.400

€

400.400

Structureel / Directe en reëel verwachte besparing

€ 4.502.500

€

–

€

–

€

–

Structureel / Reëel verwachte besparing

BEHEERSMAATREGELEN WMO (HULP AAN HUIS) 525.000

525.000

€ 2.530.121

525.000

KLANTREGIE PARTICIPATIE ONDERZOEK SAMENHANG SW-VOORZIENINGEN EN WMO-DAGBESTEDING ONTWIKKELPLAN TOEGANG

€

MAATPACT

€

859.913 €

859.913

€

859.913

€

-107.487

€

-294.787

€

-294.787

Structureel / Directe en reëel verwachte besparing

VERSIMPELEN MELDROUTES

€

250.000

€

500.000

€

500.000

€

–

€

–

€

–

Nog niet bekend

TOEZICHT WMO EN JEUGDWET

€

350.000

€

350.000

€

350.000

€

–

€

–

€

–

Incidenteel / Directe besparing

TOEZICHT PARTICIPATIEWET

€

650.000

€

650.000

€

650.000

€

–

€

–

€

–

Incidenteel / Directe besparing

TOTAAL BEGROOT

€ 12.333.632

€ 16.657.366

€ 17.227.010

€

-5.508

€

931.751

TOTAAL GEREALISEERD (JR 2020)

€ 6.169.933

€ 6.169.933

€ 6.211.900

TOTAAL NOG TE REALISEREN

€ 6.163.699

€ 10.487.433

€ 11.015.110

2.729.900

€ 4.502.500

€ 1.030.826

Financiële werking van de hefbomen HEFBOOM = interventie

FINANCIËLE WERKING VAN DE HEFBOMEN Investering ja /nee

Financiële impact in de begroting

Structureel

Incidenteel

Directe besparingen

Directe besparingen: direct besparingen doordat naar aanleiding van de interventie direct minder wordt uitgegeven dan voorheen.

Directe besparingen

Reëel verwachte besparingen

Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

62.

Indirecte besparingen

Minder meerkosten

Reëel verwachte besparingen: door de interventie voorkomen we escalatie en daarmee toekomstige uitgaven voor (dure) zorg of ondersteuning. Minder meerkosten: door de interventie verwachten we dat de kosten op dit punt minder stijgen dan de afgelopen periode.

4.5 Investeringen (Bedragen x € 1.000,-) Oorspr. Mutaties Budget Budget TR TR

Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

9.779

2.286

1.147

1.147

1.040

20.947

54.195

32.401

5.951

250

250

66.973

-8.611

58.363

59.482

50.893

38.270

38.689

L

1.513

3.588

5.101

1.840

795

753

753

2.30 - Klimaat

L

350

14

364

100

100

350

100

3.10 - Openbare orde en veiligheid

L

75

214

289

75

120

120

120

3.20 - Aantrekkelijke leefomgeving

L

39.415

21.846

61.260

9.926

9.571

10.239

10.065

3.30 - Economie, cultuur en evenem.

L

0

180

180

0

0

0

0

3.40 - Ruimte voor wonen,werken,mobil L

27.089

15.208

44.083

29.406

24.825

13.723

12.321

Veld

L/B

1.10 - Sociaal en veerkrachtig

L

1.287

8.492

1.20 - Pers. ontwikk. & zelfredzaamh.

L

33.248

2.10 - Fysieke basiskwaliteit

L

2.20 - Groen blauwe leefomgeving

4.20 - Publieke dienstverlening

L

150

716

866

150

150

150

150

4.90 - Algemene baten en lasten

L

22.641

13.437

36.078

18.144

4.368

4.368

4.368

192.741

76.031

270.558

153.810

97.920

69.370

67.857

Totaal Lasten 1.10 - Sociaal en veerkrachtig

B

0

0

0

0

0

0

0

1.20 - Pers. ontwikk. & zelfredzaamh.

B

0

18

18

0

0

0

0

2.10 - Fysieke basiskwaliteit

B

-2.218

-4.502

-6.720

-433

-732

0

0

2.20 - Groen blauwe leefomgeving

B

-500

-3.895

-4.395

-500

0

0

0

2.30 - Klimaat

B

0

-16

-16

0

0

0

0

3.20 - Aantrekkelijke leefomgeving

B

-2.795

-277

-3.072

-211

-271

-271

-271

3.30 - Economie, cultuur en evenem.

B

0

-3

-3

0

0

0

0

3.40 - Ruimte voor wonen,werken,mobil B

-12.314

-7.026

-24.256

-16.892

-9.926

-1.100

-0

-432

-151

-583

-621

0

0

0

Totaal Baten

-18.259

-15.852

-39.026

-18.657

-10.929

-1.371

-271

Totaal Saldo

174.482

60.179

231.532

135.153

86.991

67.999

67.586

4.90 - Algemene baten en lasten

B

In de bovenstaande tabel zijn de volgende mutaties verwerkt: Voorbereidingskrediet Stadsforum Op 8 april jl. heeft u als Raad besloten een voorbereidingskrediet van € 325.000,- te voteren voor voorbereiding t/m besteksraming van het project Willemsplein Fase 1. In het Raadsbesluit is vermeld dat deze kosten deel uitmaken van de totale investering inclusief VTU en later in mindering worden gebracht op het investeringskrediet. Ter dekking van dit voorbereidingskrediet van € 325.000,- worden vooruitlopend op het toekennen van het investeringskrediet de gelden onttrokken uit de ARGE. Actualisering investeringsraming BAT De investeringsraming van het BAT is meerjarig bijgesteld op grond van de geactualiseerde raming van de vervangingsinvesteringen. Voor 2021 betekent dit dat we een bedrag van € 60.500,- aan investeringskrediet hebben laten vrijvallen. De aanpassingen voor 2022 e.v. worden meegenomen bij de begroting 2022. Verschuiving investeringskredieten a.g.v. actualiseren projectenportefeuille openbare ruimte Een aantal projecten in de openbare ruimte voor onderhoud aan de kapitaalgoederen loopt om diverse redenen vertraging op.

Onvoorziene bodemsanering, vertraging bij de aanbesteding en langere voorbereidingen door aanpassingen door inspraak van burgers, capaciteitsproblemen en alsmaar stijgende bouwkosten zorgen ervoor dat dit jaar niet alle geplande budgetten worden besteed en doorschuiven naar latere jaren of dat nog niet opgedragen projecten later ingepland moeten worden. Enkele projecten die vertraging oplopen zijn Sportlaan, ondergrondse infra binnenstad, Wethouderslaan en Lange Nieuwstraat.

4. Bijlagen

63.

Het actualiseren van de projectenportefeuille openbare ruimte levert de volgende verschuiving van investeringskredieten over de jaren heen op: Bedragen x € 1.000,Veld 2021 2022 2023 2024 2025 Fysieke basiskwaliteit Lasten -18.262 6.771 11.280 211 0 Groen blauwe leefomgeving Lasten -60 13 47 0 0 Aantrekkelijke leefomgeving Lasten -55 55 0 0 0 Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit Lasten -410 271 -186 324 0 Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit Baten 319 -55 -264 0 0 Lagere dekking investeringskrediet SPZ Broedplaats fase 1 In september 2020 heeft uw Raad besloten om een uitvoeringskrediet van € 4,5 miljoen voor fase 1 van de Broedplaats in de Spoorzone beschikbaar te stellen. € 4,2 miljoen betreft een investeringskrediet en € 0,3 miljoen betreft een storting in de reserve leegstandsrisico gebouwen. Als dekking is o.a. een bijdrage uit het grondexploitatieproject Spoorzone kerngebied van € 2,2 miljoen opgevoerd. Abusievelijk is deze dekking volledig verwerkt als dekking op het investeringskrediet, daar waar € 0,3 miljoen bestemd is voor de storting in de reserve leegstandsrisico gebouwen. De dekking voor het investeringskrediet is daarom met € 0,3 miljoen naar beneden bijgesteld.

Vrijval investeringskrediet tijdelijke huisvesting en werken in verbinding (Gemeentelijke huisvesting) E/I Bij het activeren van het stadhuis begin dit jaar is geconstateerd dat € 146.000,- aan activiteiten niet geïnvesteerd kunnen worden maar via de exploitatie moeten worden verantwoord. Het betreffende investeringskrediet en bijbehorende onttrekking uit de reserve gemeentelijke huisvesting laten we vrijvallen. Daarvoor in de plaats worden bij het programma Samen en Dichtbij de benodigde exploitatiebudgetten opgevoerd. Bijstelling investeringskrediet Sport Het voor Sport in 2021 benodigde investeringskrediet is bijgesteld op grond van de geactualiseerde raming van de vervangingsinvesteringen (overloop vanuit 2020 en een actualisering voor 2021 e.v.). Voor 2021 is het krediet met € 597.812,- naar beneden bijgesteld en voor 2022 is het krediet met € 896.724,- verhoogd. De verhoging in 2022 wordt veroorzaakt door prijseffecten, kwalitatieve keuzes en vervangingen die niet eerder zijn opgevoerd. Herijking onderwijshuisvesting De voorzieningen opgenomen in de vastgestelde huisvestingsprogramma's tot en met 2021 en het MIHP, zijn geactualiseerd en geïndexeerd naar prijspeil 2021 (6,38%).

Daarnaast heeft er een extra indexering plaatsgevonden van 9,6% op voorzieningen in het basisonderwijs omdat per 1 januari 2021 de wijziging met betrekking tot BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) uit het Bouwbesluit in werking treedt. Deze herijking is voordelig voor de jaren 2021 tot en met 2024. Voor 2025 is er een nadeel omdat het toevoegen van het begrotingsjaar samenvalt met de geplande start van de afschrijving van vervangende nieuwbouw college Cobbenhagen. Tevens onderdeel van deze herijking is de voorziening voor de plaatsing en huur van noodlokalen voor kindcentrum WillemsPoort Stappegoor. Deze voorziening wordt deels gedekt uit een vrijval van kapitaallasten als gevolg van fasering van een aantal investeringen en deels uit herprioritering binnen het exploitatiebudget van onderwijshuisvesting. Het investeringskrediet is als volgt bijgesteld:

Veld Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

Lasten

2021 4.587

2022 2.888

2023 342

Bedragen x € 1.000,2024 2025 0 0

Project Bels Lijntje (V/N 500) De Reserve Bovenwijkse Voorzieningen draagt bij aan de financiële dekking van het project Bels Lijntje. Binnen dit project is rekening gehouden met een aantal mogelijke financiële risico's die uiteindelijk niet zijn opgetreden. Dit betekent een positief resultaat binnen het project van € 500.000,-, waardoor ook minder onttrokken hoeft te worden aan de reserve. Spoorwegovergang en ontsluitingsweg Bogerd (De Mortel) (V/N 1.519) Door een andere manier van aansluiten op de spoorwegovergang in het plan de Mortel, is een aanzienlijke kostenbesparing doorgevoerd. Hierdoor is een lagere onttrekking aan de Reserve Bovenwijkse voorzieningen van in totaal € 1.519.000,voorzien. Subsidie Snel fietsroute Tilburg - Breda (V/N 954) Voor de aanleg van de Snel fietsroute (SFR) Tilburg - Breda ontvangen wij een provinciale subsidie. Wij hebben vorig jaar dit project eveneens aangemeld voor een subsidiebijdrage van het Rijk. Deze laatste subsidie is inmiddels ook toegekend. Dit betekent ook dat er een lagere onttrekking aan de Reserve Bovenwijkse voorzieningen nodig is van € 954.000,-.

Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

64.

4.6 Tarievenlijst sport seizoen 2021-2022 A.

Buitensport

1.

Voetbal

2.

3.

4.

'20-'21

basistarief

€

21,90

€

22,55

veld < 5.000 m²

€

11,30

€

11,65

markttarief

€

43,80

€

45,10

toeslag derdengebruik

€

8,55

€

8,80

basistarief

€

14,55

€

14,95

toeslag derdengebruik

€

11,75

€

12,10

basistarief

€

32,10

€

33,10

middenterrein

€

32,10

€

33,10

baan

€

8,05

€

8,30

toeslag derdengebruik

€

14,15

€

14,60

€

24,05

€

24,80

Rugby

Atletiekaccommodatie

Wielerparcours basistarief

5.

6.

7.

8.

9.

10.

'21-'22

Trainingsveld < 5.000 m² basistarief

€

7,25

€

7,50

5.000 < 8.000 m² basistarief

€

17,25

€

17,80

8.000 < 12.000 m² basistarief

€

25,90

€

26,70

> 12.000 m² basistarief

€

34,55

€

35,55

basistarief

€

21,80

€

22,45

trainingshoek

€

7,25

€

7,50

toeslag derdengebruik

€

7,95

€

8,20

basistarief

€

7,25

€

7,50

trainingshoek

€

7,25

€

7,50

toeslag derdengebruik

€

7,95

€

8,20

natuurgras

€

7,25

€

7,50

kunstgras

€

10,55

€

10,85

pupillen

€

5,25

€

5,40

toeslag derdengebruik

€

10,50

€

10,80

basistarief

€

8,05

€

8,30

toeslag derdengebruik

€

7,95

€

8,20

€

8,05

€

8,30

Honkbal

Softbal

Korfbal

Handbal

Beach basistarief

4. Bijlagen

65.

B.

Binnensport: seizoentarief

1.

Gymnastieklokaal

€

15,55

€

16,00

2.

1/3 Sporthal

€

15,55

€

16,00

3.

1/2 Sporthal

€

23,30

€

24,00

4.

1/1 Sporthal

€

46,65

€

48,00

5.

De Schelf (incl. springkuil)

€

22,80

€

23,50

C

Zwembaden: seizoentarief

C1

Recreatief zwemmen

1.

Ticket 0 t/m 3 jaar

€

1,20

€

1,25

Ticket vanaf 4 jaar STG

€

5,55

€

5,70

Ticket vanaf 4 jaar DRB/RSH

€

4,30

€

4,45

TJIP/65+ passe partout

€

10,00

€

10,00

TJIP/65+ zwemmen STG

€

2,80

€

2,85

'20-'21

€

2,15

€

2,20

€

10,00

€

10,00

wedstrijdbad

€

71,10

€

73,25

recreatiebad

€

94,70

€

97,55

Robbenbad

€

46,75

€

48,15

wedstrijdbad

€

71,10

€

73,25

doelgroepenbad

€

71,10

€

73,25

wedstrijdbad

€

94,80

€

97,65

doelgroepenbad

€

50,75

€

52,25

recreatiebad

€

50,75

€

52,25

2.

Stappegoor

Reeshof

Drieburcht

D

IJssportaccommodaties: winterseizoen

1.

Recreatief schaatsen 0 t/m 3 jaar

2.

'21-'22

Paskosten (eenmalig) Basistarieven verenigingszwemmen

4.

'21-'22

TJIP /65+zwemmen DRB/RSH

C2

3.

'20-'21

'20-'21

'21-'22

gratis

gratis

vanaf 4 jaar

€

6,80

€

7,00

TJIP/65+ passe-partout (jaarlijks)

€

10,00

€

10,00

TJIP/65+ passe partouthouder schaatsen

€

3,40

€

3,50

Verenigings- / school schaatsen 30 x 60 vloer

€

73,55

€

75,75

verenigingen 400 m baan

€

350,00

€

360,50

Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

66.

4.7 Lijst met afkortingen A&O fonds ABG AFAC AI ARGE BAT BBV BBZ BENG BIZ BRP Bs BTW BUIG BV BW BZK CAO CHGK CIO CIT CPB ENSIA ETZ EU EVIE EYES EZK FLO FTE GF GGD GGZ GHNT GI HOST ICT IMW IOAW JIM KCM KR LEA LPO LVB MB MBO MIHP MIP MJP MKB MLT MO MWB NK OAB OCW OM 4. Bijlagen

Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten Gemeenten Alpen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze-Rijen Algemene Fiets Afhandel Centrale Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie) Algemene Reserve Grondexploitatie Brabants Afval Team Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit bijstandsverlening zelfstandigen Bijna Energie Neutrale Gebouwen Bedrijfsinvesteringszone BasisRegistratie Personen Basisschool Belasting Toegevoegde Waarde Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten Beleidsvoorstel Beschermd Wonen Ministerie van Binnenlandse Zaken Collectieve Arbeidsovereenkomst Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Chief Information Officer Crisis Interventie Team Centraal Planbureau Eenduidige Normatiek Single Information Audit Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Europese Unie Online zelfhulpplatform Evie Empowering Youth through Entrepreneurial Skills Economische Zaken en Klimaat (Ministerie) Functioneel Leeftijds Ontslag Full Time Equivalent Gemeentefonds Gemeentelijke Gezondheidsdienst Geestelijke Gezondheidszorg Geweld Hoort Nergens Thuis Gecertificeerde Instelling Hoger Onderwijs en Studenten in Tilburg Informatie- en Communicatietechnologie Instituut voor Maatschappelijk Werk Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers Jouw Ingebrachte Mentor Klant Contact Monitor Kredietvoorstel Lokaal Educatieve

Agenda Loonprijscompensatie Licht Verstandelijke Beperking Midden Brabant Middelbaar Beroepsonderwijs Meerjarig Integraal Huisvestingsplan Meerjarig Investeringsplan Meerjarenprogramma Openbare Ruimte Midden- en KleinBedrijf Middellangetermijnverkenning (CPB) Maatschappelijke ondersteuning Midden en West Brabant Nederlands Kampioenschap Onderwijs Achterstanden Beleid Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ministerie) Openbaar Ministerie 67.

OMWB Omgevingsdienst Midden- en West Brabant OV Overhevelingsvoorstel PACT People Acting in Community Together PGB Persoons Gebonden Budget PO Primair Onderwijs POH Praktijkondersteuner huisarts POH-GGZ Praktijkondersteuner huisarts voor de Geestelijke Gezondheids Zorg RDW Rijksdienst voor het Wegverkeer REKS Regionale Energie en Klimaat Strategie RIA Regionale Investeringsagenda RIO Reserve Incidentele Opgaven RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RMC Regionaal Meld- en Coördinatiepunt ROB Raad voor het openbaar bestuur ROI Reserve Ontwikkeling Informatisering RRE Regeling Reductie Energiegebruik RSH Reeshof SBB Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Sbo Speciaal Basisonderwijs SFR Snelfietsroute SPUK Specifieke Uitkering SPZ Spoorzone SRBT Stedelijke Regio Breda/Baronie-Tilburg/Hart van Brabant STG Stappegoor SUVIS Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen SW Sociale Werkvoorziening TBSD Transformatie Buffer Sociaal Domein TJIP Tilburgse Jeugdsportpas TONK Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten TOZO Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers TVS Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodatie UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten VTH Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving VTU Voorbereiding, toezicht en uitvoering VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie) WAUCE-UNA

project We Are Urban Culture Europe-Urban Naschoolse Activiteiten WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs WLZ Wet Langdurige Zorg Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning WOZ Wet Onroerende Zaken WvGGZ Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg ZVH Zorg - en Veiligheidshuis ZVHMB Zorg - en Veiligheidshuis Midden Brabant ZvW Zorgverzekeringswet

Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

68.