03 Tussenrapportage 2021 - versie Raad

Voor 2021 wordt hiervoor daarom nog € 296.817,- en voor 2022 nog € 148.409,onttrokken aan de Reserve investeringsfonds sociaal domein. Wmo Beschermd Wonen-TBSD (N 1.430) De data over de eerste maanden van het jaar laten een constante bezetting zien die overeenkomt met het hogere zorgvolume aan het eind van 2020. De verwachting is dat dit gezien het bestaan van een wachtlijst ook het hele jaar zo zal blijven. Boven op het hogere zorgvolume verwachten we nog een stijging van het zorgvolume vanwege de opening van een nieuwe beschermd wonen locatie, welke nog niet in de (meerjaren)begroting is opgenomen. Daarnaast is er in de prognose nog rekening gehouden met een verdere stijging van het verzilveringspercentage naar 99%. In totaal stellen we het budget beschermd wonen daarom met € 1,4 miljoen bij. Hierbij gaan we er vanuit dat het beoogde rendement vanuit de hefbomen ten aanzien van dit budget in 2021 volledig zal worden gerealiseerd. Dwars door deze prognose loopt de overgang van een deel van de cliënten beschermd wonen naar de Wlz. Hierdoor daalt het aantal cliënten BW sinds januari 2021. De daling van het aantal cliënten werkt echter budgettair neutraal uit omdat gemeenten aan de inkomstenkant hierop gekort worden. In de meicirculaire 2020 is hiervoor € 16,9 miljoen uitgenomen uit het budget uitgaande van een overgang van ongeveer één derde van het aantal cliënten.

De bekendmaking van de nacalculatie is uitgesteld naar de septembercirculaire 2021. Tot het moment van deze nacalculatie gaan we in de prognoses uit van een budgetneutrale afwikkeling (dat wil zeggen: budgetuitname is gelijk aan minder kosten beschermd wonen). In deze melding is er bovendien van uitgegaan dat we een loonprijscompensatie (LPO) van € 977.000,- ontvangen vanuit het gemeentefonds bij de meicirculaire. Loon- en prijsbijstelling Beschermd Wonen (GF) (N 977) In de meicirculaire 2021 heeft toekenning van loon- en prijsbijstelling 2021 plaatsgevonden. De integratie-uitkering Beschermd wonen stijgt hierdoor met € 977.000,-. Bij de prognose (zie hierboven) hebben we al rekening gehouden met deze compensatie. De loon- en prijsbijstelling is nodig om de budgetten op het juiste niveau te krijgen. Hefboom Implementatie en uitvoering één gezin, één plan, één coördinator (N/V 605) Het college heeft besloten om de uitvoering van één gezin, één plan, één coördinator te versterken door middel van een uitbreiding van, in eerste instantie, 6,6 fte tot maximaal 10 fte bij de Toegang Tilburg. De kosten voor 2021 worden gedekt uit de reserve Investeringsfonds sociaal domein. Voor de dekking van de structurele coördinatie kosten vanaf 2022 wordt de hefboomsystematiek gevolgd, waarbij de dekking komt uit de structurele besparingen op zorgkosten.

Voor een compleet inzicht in de financiële bijstelling van de hefbomen wordt verwezen naar het overzicht in bijlage 4.4. 2. Programma's

19.

Ontmoetingskamer Reeshof-TBSD (V 16) Het college heeft op 10 november 2020 besloten ContourdeTwern een subsidie te verlenen van €43.000,- per jaar voor de periode 2021 tot en met 2023. Uit evaluatie is duidelijk geworden dat de Ontmoetingskamer als laagdrempelige voorziening aantoonbaar een vorm van ondersteuning levert waarmee duurdere vormen van zorg en ondersteuning worden voorkomen c.q. uitgesteld (financiële impact). Maatschappelijk zien we dat het ouderen en mantelzorgers meer kwaliteit van leven biedt, en langer in staat stelt zelfstandig te wonen. Het voorkomen of uitstellen van zorg levert € 59.000,- op per jaar waardoor er per saldo een voordeel van €16.000,- resteert waarmee een deel van de openstaande taakstelling kan worden verlaagd. Bijstelling rendementen hefbomen-TBSD (N 6) In het verlengde van het voortgangsbeeld hefbomen 2020 zijn ten behoeve van het meerjarenbeeld (perspectiefnota) alle toekomstige rendementen herijkt op basis van de actuele voortgang van de hefbomen. Over de hele begroting is de herijking voor 2021 bijna neutraal. Voor dit programma en voor de jaren daarna laat het een positieve ontwikkeling van rond de € 1,0 miljoen zien. Voor een compleet inzicht in de financiële bijstelling van de hefbomen wordt verwezen naar het overzicht in bijlage 4.4.

Hulp aan huis-TBSD (N 1.441) Vanwege een verwachte klantengroei van 4% voor 2021 die wordt veroorzaakt door de aanzuigende werking van het abonnementstarief wordt een bijstelling gedaan. De verhouding hulp geboden door een alfahulp en hulp geboden door een zorgaanbieder slaat meer door naar de aanbieders. Het herindicatieteam gaat zeer voortvarend te werk, waardoor er versneld minder klanten zijn met een alfahulp. Dit aandeel wordt daarom naar beneden bijgesteld van 10% naar 8%. Hierdoor dalen ook de uitvoeringskosten met € 122.500,-. Het percentage pgb-klanten van het totaal wordt op basis van het eerste kwartaal van 2021 bijgesteld van 2,5% naar 2%. Het verwachte nadeel heeft een incidenteel effect op de begroting, omdat in meerjarenperspectief een stijging van het volume was voorzien. Hulpmiddelen-TBSD (N 100) De uitgaven voor hulpmiddelen zijn hoger dan begroot. De autonome groei 2021 was niet opgenomen in het budget. Deze groei is ruim 2% en blijft daarmee onder het niveau van de MLT 2021 (3,2%). Herijking uitvoeringsbegroting jeugd 2021-TBSD (N 139) De uitvoeringsbegroting 2021 voor de gastheertaken in het kader van jeugd is bijgesteld. In verband met o.a. de inkoopstrategieën komen er meer taken te liggen bij de gastheer (Tilburg). Hiervoor wordt het budget in de regionale uitvoeringsbegroting verhoogd. Het Tilburgse aandeel hierin (57%) bedraagt € 139.000,-.

De bijstelling van de uitvoeringsbegroting Jeugd wordt gemeld bij het programma Samen en Dichtbij. Jeugdhulp: claim Rijk ten laste van resultaat (N 2.490) Als gevolg van de bijstelling van het budget voor jeugd, conform de deelbegroting jeugd van de Regio Hart van Brabant, is er € 6,8 mln. bijgekomen in 2020. In de begroting 2021 is structureel € 5,9 mln. opgenomen als lobby post richting het Rijk voor autonome ontwikkelingen (claim Rijk). Deze is (nog) niet geheel verzilverd; na verwerking van de structurele doorwerking van de Jaarrekening 2020 resteert een structureel nadeel van € 2.490.000,-. Autonome ontwikkeling PGB jeugd (N 222) Als gevolg van de bijstelling van het budget voor PGB jeugd conform de MLT CPB index, komt er € 222.109,- bij in 2021. De kosten komen naar verwachting dit jaar uit op € 5 miljoen. Loon- en prijsbijstelling Voogdij/18+ (GF) (N 277) In verband met de toekenning van loon- en prijsbijstelling is de integratie-uitkering Voogdij/18+ in de meicirculaire verhoogd met € 187.000,-. Daarnaast wordt het niet uitgekeerde deel van de compensatieregeling Voogdij/18+ nu verrekend, wat leidt tot een eenmalige uitkering van € 90.000,-. Deze budgetten zijn bedoeld voor de bijstelling van Zorg in Natura. Vrouwenopvang (GF) (N 220) De decentralisatie-uitkering vrouwenopvang is voor 2021 met € 220.000,- toegenomen.

Deze middelen worden met name ingezet voor extra kosten Veilig Thuis na herindeling Haaren door toetreding van Biezenmortel en Haaren aan de centrumgemeentelijke regio. Vrijval restant budget huiselijk geweld en kindermishandeling-TBSD (V 276) In de septembercirculaire 2020 is voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling € 990.000,- extra budget gekomen. Dit is grotendeels ingezet voor extra inzet van Veilig Thuis. Op 1 december 2020 heeft het college besloten dat het restant van € 276.208,- vrij valt ten gunste van de reserve Transformatiebuffer sociaal domein.

Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

20.

Transformatiebuffer Sociaal Domein (TBSD)/taakstelling (V 1.680) Bij de begroting 2019 is afgesproken om mutaties die onder de koepel in het Sociaal Domein vallen onderling met elkaar te verrekenen. Daarvoor is de reserve Transformatiebuffer sociaal domein gevormd, die gebruikt wordt om de effecten te egaliseren. Daarnaast is destijds ook de afspraak gemaakt dat bij onvoldoende saldo in deze reserve de financiële consequenties als taakstelling op het sociale domein zullen worden verwerkt. Bovenstaande TBSD-meldingen leiden ertoe dat er € 1.680.000,- meer uit de reserve TBSD zal worden onttrokken c.q. als taakstelling zal worden verwerkt. Taakstelling Sociaal Domein (V 949) Naast de reserve Transformatiebuffer sociaal domein resteert er nog een taakstelling binnen het Sociaal Domein. Deze taakstelling staat versnipperd over verschillende velden in de begroting. Ten behoeve van de transparantie is deze taakstelling op één post binnen het veld Passende ondersteuning WMO opgenomen. Dit zorgt voor een budgetneutrale structurele mutatie van de lasten over meerdere velden: Veld 1.10 - Sociaal en veerkrachtig 1.20 - Pers. ontwikk. & zelfredzaamh.

2021

2022

2023

2024

2025

1.571 V

1.571 V

2.613 V

2.613 V

2.613 V

80 N

1.30 - Passende onderst Toegang

4.008 N

3.073 N

3.103 N

3.103 N

3.103 N

1.31 - Passende onderst Werk&inkomen

9.307 V

9.092 V

7.435 V

7.435 V

7.435 V

36 N

2.051 N

2.075 N

2.075 N

2.075 N

1.33 - Passende onderst Jeugdhulp

6.157 N

5.191 N

4.521 N

4.521 N

4.521 N

1.40 - Ingrijpen crisis onveiligheid

352 V

601 V

599 V

599 V

599 V

Saldo programma 1

949 V

949 V

948 V

948 V

948 V

4.10 - Bestuur en samenwerking

949 N

949 N

948 N

948 N

948 N

Saldo programma 4

949 N

949 N

948 N

948 N

948 N

0

0

0

0

0

1.32 - Passende onderst WMO

Totaal mutatie

Budgettaire verwerking ontvangen subsidies (N/V 6.931) In deze rapportage worden begrotingswijzigingen gemeld die het gevolg zijn van middelen die we ontvangen van derden en nog niet in de begroting zijn gebudgetteerd. Deze mutaties zijn zodoende budgetneutraal omdat we enerzijds het (lasten)budget verwerken met daar tegenover de ontvangst van de middelen. Voor het programma Inclusieve stad betreft dit: Ontvangst subsidie Social Spring maatschappelijke diensttijd van ZonMW bestemd voor het actieprogramma maatschappelijke diensttijd (N/V 40) Ontvangst 1e voorschot Europese subsidie Urban Innovative Actions voor de PACT aanpak specifiek in Tilburg Noord (N/V 2.120) Ontvangst subsidie Nationaal Sportakkoord, waarbij destijds bij ondertekening is afgesproken dat dit vertaald diende te worden in lokale en regionale akkoorden. Een Lokaal Sportakkoord betreft het aangaan van stevige samenwerkingsverbanden tussen partners uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, overig maatschappelijk middenveld, gemeente en/of bedrijfsleven. Met het sluiten en indienen van het Tilburgs Sportakkoord heeft Tilburg uitvoeringsbudget van het ministerie van VWS ontvangen voor de uitvoering van het Tilburgs Sportakkoord.

Doordat de gemeente een partner is in het Akkoord gebeurt de besteding van deze middelen in afstemming met de Adviescommissie Tilburgs Sportakkoord en de regisseur van het Tilburgs Sportakkoord (N/V 346) De rijksmiddelen specifieke uitkering educatie (WEB middelen) zijn opgehoogd en worden vanaf 2021 volledig ingezet voor het regioplan aanpak laaggeletterdheid 2021-2024 (N/V 117) Ontvangst specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) bestemd voor projecten in het primair- en voortgezet onderwijs, waarbij bestaande schoolgebouwen worden verbouwd ten behoeve van het verbeteren van het binnenklimaat in schoolgebouwen.

Voor 9 scholen is subsidie bij de rijksoverheid aangevraagd en gekregen (N/V 2.375) Ontvangst en budgettering provinciale subsidie Talent voor de kenniseconomie van morgen 2020-2023 van in totaal € 1,72 miljoen, waarvan het inhoudelijk programma en de activiteiten worden uitgevoerd met partners uit de stad (N/V 963) Ontvangst Europese interreg-subsidie omdat we partner zijn in het Europese project (Empowering Youth through Entrepreneurial Skills) voor de uitvoering van onze activiteiten in het project (N/V 32) Ontvangen subsidie ZonMW als bijdrage aan het project Economische zelfstandigheid van vrouwen binnen het kennisprogramma Vakkundig aan het werk (N/V 25) Ontvangst subsidie Verbeterplan Gecertificeerde Instellingen van het ministerie van Justitie voor activiteiten gericht op beperking van de administratieve lasten, onderzoek naar de mogelijkheden voor zorgbemiddeling en een kostprijsonderzoek (onderdeel verbeterplan Jeugdbescherming Brabant) (N/V 83) Ontvangst specifieke uitkering Geweld Hoort nergens Thuis, Kwaliteit van het lokale veld voorop! 2020-2021 voor het stimuleren van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio HvB (N/V 185) 2. Programma's

21.

-

Bijdragen regiogemeenten voor 2021 en 2022 ten behoeve van de nieuwe regionale inkoop Beschermd Wonen Hart van Brabant, waarvan is afgesproken dat de regiogemeenten de bijdragen overmaken aan de centrumgemeente zodat hieruit de trajecten voor cliënten met een licht verstandelijke beperking kunnen worden bekostigd en indien noodzakelijk de capaciteit van het regionaal uitvoeringsteam Beschermd Wonen (N/V 645)

Overig (V 75) Terugvordering subsidie IMW 2018 voor tijdelijke huisvesting uit 2018 die de Toegang heeft betaald-TBSD (V 73) De subsidie voor Blauwe Maan wordt in 2021 eenmalig verhoogd met de bijdragen van de regiogemeenten, zodat de subsidieaanvraag en -beschikking gecentraliseerd via Tilburg kan plaatsvinden waardoor administratieve lasten voor Blauwe maan worden voorkomen (N/V 27) Hogere doorbelasting aan het regiovervoer door aanpassing externe tarieven-TBSD (V 7) De decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang is in de meicirculaire met € 5.000,- verhoogd. We gebruiken deze extra middelen voor maatschappelijke opvang behoud Kazerne Traverse (GF) (N 5). De decentralisatie-uitkering Kinderen in een AZC is op basis van de definitieve verdeling voor 2020 met € 13.000,verlaagd (GF). Het budget Jeugdhulp wordt hierop aangepast.

Toelichting financiële mutaties als gevolg van corona: Onderstaande meldingen betreffen meldingen die het gevolg zijn van de corona pandemie. Tenzij anders is aangegeven worden al deze meldingen centraal bij het programma Samen en dichtbij via de reserve Corona verevend. Dit geldt dus niet voor neutrale meldingen. Corona steun PortAgora (N 14) In PortAgora participeren meer dan 40 vrijwilligers dagelijks zinvol door in de kringloopwinkel te werken. Als gevolg van dalende inkomsten door corona wordt PortAgora in haar voortbestaan bedreigd. Om te voorkomen dat er een waardevolle ontmoetingsplaats in Tilburg verdwijnt is een eenmalige subsidie van € 13.500,- verleend. Jeugdactiviteiten spoor 1 en 2 (N 126) In december heeft het Rijk het jeugdpakket bekend gemaakt en dat betekent voor Tilburg dat er extra activiteiten voor jeugd- en jongeren kunnen worden georganiseerd in coronatijd. In december heeft het college besloten voor spoor 1 (activiteiten tijdens de kerstvakantie) maximaal € 250.000,- beschikbaar te stellen. In februari 2021 is besloten het restant van € 187.858,- in te zetten voor activiteiten buiten de vakantie. Tot op heden is € 126.099,- hiervan ingezet.

Bijdrage GGD integrale aanpak mentale gezondheid jongeren (N 100) De GGD Hart voor Brabant heeft samen met het onderwijs de opdracht om een integrale aanpak mentale gezondheid voor jongeren (12-18 jaar) te ontwikkelen en te implementeren. Het college heeft besloten om in totaal € 100.000,- voor besteding in 2021 en 2022 beschikbaar te stellen. De aanpak richt zich specifiek op preventie van (beginnende) mentale problemen en bevorderen van veerkracht. Over twee jaar is de aanpak ontwikkeld, uitgewerkt (afspraken gemaakt met partijen) en geïmplementeerd in de praktijk. Corona steun stichting Mossob (N 14) Mossob biedt een oplossing voor de slechte bereikbaarheid van de Eritrese gemeenschap en een tussenoplossing naar een situatie waarin de leden geïntegreerd deelnemen aan het maatschappelijk leven in Tilburg. Kort nadat de stichting de deuren kon openen, zorgden de maatregelen om de coronapandemie tegen te gaan er echter voor dat zij de deuren gesloten moesten houden. Voor compensatie van misgelopen opbrengsten is een eenmalige subsidie van € 13.500,verleend. Urban vouchers (N 12) Het college heeft een subsidieregeling Urban vouchers (Corona Cash) vastgesteld. De vouchers worden ingezet om jongeren die het zwaar hebben door corona een positieve impuls te geven.

Doordat urban sports en culture hierbij het middel zijn, sluit deze vorm van interventie aan op de belevingswereld van de beoogde doelgroep. Corona steun Ronde Tafelhuis (N 9) Het Verhalenhuis van het Ronde Tafelhuis ondervindt financieel nadeel van derving van verhuur- en buffetinkomsten vanwege de sluiting van openbare ontmoetingscentra. Het college heeft besloten het nadeel van € 9.000,- te compenseren. Steunpakket Welzijn & leefstijl korte termijn (N 86) Langs de drie actielijnen: welzijn voor jeugd, welzijn voor kwetsbare doelgroepen en gezonde leefstijl worden drie projectgroepen opgezet. Het doel van de projectgroepen is om te komen tot een bestedingsplan voor de middelen vanuit het steunpakket. Voor de korte termijn is een bestedingsvoorstel voor de actielijnen jeugd en kwetsbare groepen gemaakt waarvan de kosten op € 86.000,- worden ingeschat.

Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

22.

Exploitatie Sportbedrijf (V 800) Voor de sportexploitatie betekent Inkomstenderving het grootste financiële nadeel. Dit wordt voor 2021 nu ingeschat op ca. € 1,4 mln. Hierbij is er van uitgegaan dat de versoepelingen vanaf juni verder worden uitgebreid. Ter compensatie van de verliezen maken we gebruik van de sectorspecifieke steunpakketten Sport vanuit het Rijk. In 2021 schatten we in een totaal bedrag van bijna € 2,0 mln. van het Rijk te kunnen ontvangen. Het betreft de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) voor de periodes 4e kwartaal 2020 (€ 240.000,-) en 1e kwartaal 2021 (€ 200.000,-) en 2e kwartaal 2021 (€ 130.000,-), en de regeling Specifieke Uitkering zwembaden en ijsbanen voor de periodes heel 2020 (€ 970.000,-) en 1e en 2e kwartaal 2021 (€ 440.000,-). Per saldo een voordeel op de baten van € 600.000,-. Daarnaast worden er ook kosten bespaard, te weten personele kosten en energiekosten, naar schatting een voordeel van totaal € 200.000,-. Het financiële effect van corona voor de Sportexploitatie komt daarmee op een voordeel van € 800.000,-. Steunverzoek Tilburg Trappers (N 200) De Raad heeft op 17 mei 2021 ingestemd met het voorstel om de Stichting Topijshockey Tilburg een eenmalige subsidie van € 200.000,- toe te kennen om de continuïteit te waarborgen, onder voorwaarde van het ondertekenen van een deminimisverklaring (i.v.m. staatssteun).

TOZO (N/V 8.200) Op basis van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kunnen zelfstandigen ook in 2021 een beroep doen op 2 voorzieningen: een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal. Gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor de uitkerings- en uitvoeringskosten in het kader van de Tozo. De uitvoeringskosten van € 1,7 mln. brengen we ten laste van de reserve Corona. In 2020 hebben we de ontvangen Rijksvergoeding voor uitvoeringskosten gestort in deze reserve en in 2021 doen we dat ook. Deze melding betreft zodoende een budgettaire verwerking van de Tozo-regeling die nog niet in de begroting was opgenomen. BUIG (N/V 4.950) De coronacrisis heeft effect op de uitgaven van de BUIG. Vorig jaar was een forse stijging in de aantallen te zien van het reguliere uitkeringsbestand van 6.460 naar 6.800. In het eerste kwartaal 2021 stagneert dit aantal op 6.740. De verwachting is dat deze trend zich de komende maanden doorzet. De inschatting is dat dit jaar € 4.950.000,- meer aan de BUIG wordt uitgegeven ten opzichte van de huidige begroting voor corona. In het "Nader voorlopig Budget" van de BUIG is rekening gehouden met de effecten van Corona (5% van het totaal budget) wat overeenkomt met ongeveer € 5 miljoen.

Participatiebudget (N 500) Als gevolg van de coronacrisis is er sprake van een stijging van het uitkeringsbestand. We maken gebruik van de extra middelen die we als onderdeel van het steun- en herstelpakket van het kabinet ontvangen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden en het op peil houden van de dienstverlening. We schatten de extra kosten in op € 500.000,- in 2021. Crisisdienstverlening (N 441 N) Met de decembercirculaire 2020 hebben we als onderdeel van het steun- en herstelpakket van het kabinet extra middelen ontvangen voor het bestrijden van werkloosheid. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld aan de arbeidsmarktregio en worden ingezet voor de regionale van werk(loosheid) naar werk dienstverlening, coördinatie van regionale aanpak jeugdwerkloosheid en schoolverlaters en het bieden van nazorg aan kwetsbare en voortijdige schoolverlaters. Uitvoering BBZ (V/N 200) Als gevolg van het verlengen van de Tozo-regeling verwachten we dat er in 2021 ook minder aanspraak zal worden gemaakt op BBZ- kredieten. We hoeven daarom minder kredieten te verstrekken en ontvangen dan ook een lagere vergoeding van het Rijk. Uitvoering Regionaal Mobiliteitsteam (N/V 1.071) De Regionale Mobiliteitsteams bieden hulp aan werkgevers en aan werknemers die met werkloosheid worden bedreigd.

We voeren de functie van het Regionaal Mobiliteitsteam in de arbeidsmarktregio uit samen met het UWV, werkgeversorganisaties, vakbonden, onderwijs, SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en de ministeries van OCW en SZW en ontvangen hiervoor een vergoeding van het UWV die namens het Rijk de kassiersfunctie vervult. Lokale steunmaatregelen startende ondernemers (Corona-effect) (N 139) Als lokale steunmaatregel corona verstrekt de gemeente Tilburg leningen aan startende ondernemers. Aanvragen konden worden ingediend tot 1 mei 2021. Er zijn 18 aanvragen ontvangen en 8 leningen toegekend voor in totaal € 107.656,-. Er zijn nog 3 leningen in behandeling. De uitvoeringskosten, zowel extern i.v.m. uit te voeren quick scans als intern, bedragen € 85.000,-. Tevens wordt, in lijn met het raadsbesluit, een voorziening getroffen voor 50% van de uitgezette leningen zijnde € 53.828,-.

2. Programma's

23.

TONK (N 1.127) De TONK regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is een landelijke incidentele regeling welke bedoeld is om een terugval in inkomsten bij huishoudens als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De ontvangen TONK gelden voor het 1e kwartaal 2021 zijn € 1.127.000,- en worden via het gemeentefonds ontvangen. Op grond van het collegebesluit “Beleidsregels Tonk 2” van 18 mei 2021 zullen de betreffende gelden worden ingezet om ruimhartige ondersteuning te bieden aan kwetsbare huishoudens die getroffen zijn door de coronamaatregelen. Het aantal aanvragen bleef achter bij de verwachting. Dit was ook het landelijk beeld. Daarop heeft het college op 18 mei 2021 besloten de beleidsregels te verruimen. Wat de totale kosten voor deze regeling zullen zijn, is op dit moment nog niet in te schatten. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de kosten op het niveau liggen van de voor het eerste kwartaal van 2021 toegekende middelen via het gemeentefonds, zijnde € 1,127 miljoen. Op basis van het daadwerkelijke aantal aanvragen en de kostenontwikkeling zullen wij dit budget gedurende 2021 bijstellen. Budgetplafond(s) meerkosten en uitvoeringskosten (N 1.224) Voor zorgaanbieders Jeugd, Wmo begeleiding, Wmo beschermd wonen en Wmo overig zijn regelingen vastgesteld voor compensatie meerkosten als gevolg van corona.

Er zit een financieel plafond aan de regeling voor Jeugd € 242.585,-, voor Wmo begeleiding € 288.676,-, voor Wmo beschermd wonen € 428.828,- en Wmo overig voor € 192.451,-. De uitvoering van de regeling brengt kosten met zich mee voor Tilburg die zijn geraamd op € 71.000,-. Wmo-vervoer (V 700) Als gevolg van corona wordt er veel minder gebruik gemaakt van Wmo-vervoer. Dit leidt tot minder vervoerskosten voor een bedrag van € 700.000,-. Hierbij is uitgegaan van de verwachte lagere vervoerskosten over de eerste helft van 2021 en een aanname dat het kostenniveau over het tweede half jaar op 90% van de begrote kosten ligt.

Voorstellen Voorstellen

Soort

Tarievenlijst Sport: seizoen 2021-2022 Opheffen reserve Transformatiebuffer Sociaal domein Afboeking taakstelling Sociaal Domein Ophoging krediet nieuwbouw bs Rennevoirt Ophoging krediet spoedprocedure onderwijshuisvesting 2021

BV BV

(x € 1.000) Bedrag 2021 -

BV KR KR

N 8.939 N 127 N 182

(BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, KR=Kredietvoorstel) Tarievenlijst Sport seizoen 2021 -2022 De gemeenteraad stelt jaarlijks de sporttarieven vast voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties (basistarieven). De sporttarieven vormen een belangrijk instrument om mensen in de gelegenheid te stellen hun sport op een betaalbare wijze te beoefenen. Hierbij leggen wij u de sporttarieven voor het sportseizoen 1 augustus 2021 tot 1 augustus 2022 voor. De genoemde tarieven zijn vrijgesteld van BTW en geïndexeerd met 3,0% ten opzichte van het seizoen 2020-2021. Jaarlijks gebruiken we hiervoor de CBS-prijsindex Bruto Binnenlands Product. De basistarieven worden op verzoek van het College met ingang van dit jaar niet verwerkt in een separaat raadsvoorstel maar in de tussenrapportage. Zie bijlage 4.6 voor de vast te stellen tarievenlijst Sport 2021-2022. Opheffing reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein Veel financiële meldingen onder Inclusieve stad vallen onder de Transformatieopgave Sociaal Domein (koepel). Bij de begroting 2019 is afgesproken om mutaties die onder de koepel in het Sociaal Domein vallen onderling met elkaar te verrekenen. Daarvoor is destijds de reserve Transformatiebuffer sociaal domein gevormd, die gebruikt wordt om de effecten te egaliseren.

Daarnaast is destijds ook de afspraak gemaakt dat bij onvoldoende saldo in deze reserve, de financiële consequenties als taakstelling op het sociale domein dienen te worden verwerkt. De stand van de reserve Transformatiebuffer bedraagt per 01-01-2021 € 2,5 miljoen. Met zowel de voorliggende financiële meldingen als de structurele budgetbijstellingen vanuit de jaarrekening 2020 onder de koepel komt de reserve negatief uit. Vanwege de volledige uitputting van deze reserve stellen wij voor om de reserve Transformatiebuffer sociaal domein per direct op te heffen onder gelijktijdige opheffing van de koepel sociaal domein waarmee betreffende budgetten weer integraal onderdeel uitmaken van de reguliere exploitatie. Afboeking taakstelling Sociaal Domein Na verwerking van de structurele doorwerking uit de Jaarrekening 2020 op jaarschijf 2021 van € 9,6 miljoen nadelig en de mutaties vanuit deze rapportage uit de koepel van € 1,7 miljoen nadelig, resulteert na volledige inzet van de reserve Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

24.

Transformatiebuffer sociaal domein een te realiseren taakstelling van € 8,9 miljoen. Omdat het niet aannemelijk is dat het sociaal domein, naast de te realiseren hefbomen in 2021, ook nog een dergelijke taakstelling kan realiseren, stellen wij voor om de taakstelling af te boeken en daarmee ten laste te brengen van het resultaat van de tussenrapportage 2021. Het structurele effect voor de jaren 2022 ev. zal bij de Programmabegroting 2022 worden meegenomen. Ophoging krediet nieuwbouw basisschool Rennevoirt Vanwege onvoorziene kosten ter voorbereiding van de bouw van het nieuwe schoolgebouw van basisschool Rennevoirt moet het krediet voor de nieuwbouw basisschool Rennevoirt worden opgehoogd met € 127.186,-. De nieuwbouw vindt plaats op het perceel van de Schalm en de bieb. De onvoorziene kosten betreffen de kosten van het tijdelijk beheer en de sloop van de opstallen. De kapitaallasten voor deze extra investering zijn vanaf 2023 jaarlijks € 3.180,- en zijn in de herijking kapitaallasten verwerkt. Ophoging krediet spoedprocedure onderwijshuisvesting 2021 In het kader van de spoedprocedure moet de buitengevel van sporthal Sbo Westerwel worden vervangen. Uit onderzoek blijkt dat de buitengevel van de sporthal op korte termijn moet worden vervangen.

Door een slechte constructie zijn vochtproblemen en lekkages ontstaan, waardoor sprake is van corrosie achter de gevelbeplating met het risico op het loslaten van de gevelbeplating. Vervanging van de buitengevel is vanuit veiligheidsoverwegingen op korte termijn noodzakelijk. Het betreft hier een onvoorziene omstandigheid met een spoedeisend karakter. De kosten (€ 432.000,-) hiervan overstijgen het niveau van de stelpost spoedprocedure (€ 250.000,-). Hiermee wordt het krediet voor het totale investeringsprogramma 2021 € 182.000,- hoger.

2. Programma's

25.

2.2 Duurzame stad In één oogopslag Fysieke basiskwaliteit Wat gaat goed

Wat kan beter

• Inspectie van het gehele areaal verhardingen is afgerond, streefwaarde gehaald (90% areaal > niveau C). • Herstel van ernstige schades aan elementverhardingen (tot 15 m2 / 1650 stuks) vanuit weginspectie is afgerond. We voldoen hiermee weer aan de norm. • We zijn gestart met de voorbereiding om de eerste speelplekken uit het vervangingsplan speeltoestellen dit najaar te vervangen. Hierbij betrekken we de bewoners. • We hebben een ‘grassenkaart’ opgesteld met grasvelden (gazons) die we mogelijk ecologisch kunnen beheren. Samen met onze partners bepalen we de keuze. Waar mogelijk gaan we deze dit jaar al ecologisch beheren. • Het experiment ‘Kijk op je wijk’ in twee wijken in de Reeshof, waar bewoners zelf bepalen hoe het onderhoudsbudget voor de openbare ruimte wordt ingezet, heeft goede resultaten opgeleverd en vervolgen we in 2021. • Het gereguleerd parkeren is uitgebreid met de gebieden Fatima, Trouwlaan/Oerle (1 maart) en De Reit (1 mei). • Het aantal meldingen van bijplaatsingen van afval naast verzamelcontainers is van januari t/m april met 63% gedaald t.o.v. dezelfde periode in 2020. • We liggen op schema om het in 2021 geplande aantal spoedlocaties bodemsanering te hebben beheerst dan wel te zijn gestart met de sanering ervan. • De ontwikkeling van het Afwegingskader bodem en ondergrond verloopt volgens plan en is begin 2022 klaar voor besluitvorming.

• De luchtkwaliteit voldoet aan de Europese wetgeving.

• Het contract voor het herplanten van bomen dit najaar is nog niet in uitvoering, omdat de resultaten van de recente Boomveiligheids-controles nog worden verwerkt. We maken dit najaar een inhaalslag met het herplanten van de bomen. • De hoeveelheid restafval per inwoner is nog niet gedaald naar het niveau van 2019. De corona-effecten zijn nog altijd voelbaar, derhalve is afname tot niveau 2019 niet in de lijn der verwachting. • De streefwaarden van de indicatoren voor geluidsoverlast, die we zouden vaststellen o.b.v. vragen in de Inwonersenquête 2020, zijn (mogelijk) niet representatief omdat onderzoek plaatsvond tijdens de corona-lockdown. We stellen daarom de streefwaarden vast op basis van de resultaten van de volgende inwonersenquête. • We hebben de huisbezoeken en werkzaamheden in de woningen ten behoeve van geluidssanering, die i.v.m. corona deels tijdelijk hebben stilgelegen, weer opgepakt. Het is nog onzeker of we de doelstelling van 300 te saneren woningen in 2021 volledig behalen.

Groen blauwe leefomgeving Wat gaat goed

Wat kan beter

• De water- en rioleringsprojecten worden adequaat ingepland en gestuurd via de MJP-tafel. • Het ecologisch beheren van groen in de stad krijgt stap voor stap een steeds groter aandeel. • De ontwikkeling van het programma Vorstelijk Landschap is nagenoeg (geheel) afgerond, ondanks de kleine coronavertraging voor het laatste project 'Uitkijktoren'.

• Het meer impact gericht meten van groen kan wellicht slimmer en beter. Nieuwe meettechnieken (zoals iTree) kunnen helpen om betere/ scherpere beleidskeuzes te maken. Onderzoek naar toepassing in Tilburg is gaande. • Bij projecten in groen om de stad, zoals ecologische verbindingszones (EVZ), wens je vaak meer snelheid. Echter is de afhankelijkheid van beschikbare (landbouw)grond groot en moeilijk te sturen. Zoals de Oude Leij (Stadbos013) als één van de laatste EVZprojecten.

Klimaat Wat gaat goed

Wat kan beter

• De transitievisie warmte loopt op schema om dit jaar ter besluitvorming aan de raad voor te leggen om vervolgens de benodigde stappen te kunnen zetten richting een aardgasvrije toekomst. Hierbij worden nadrukkelijk inwoners betrokken middels een Tilburger tafel en ook op andere manieren. Dit is belangrijk om hierna de

• De uitvoering van alternatieven voor aardgas in wijkuitvoeringsplannen is complex; technisch en maatschappelijk. Versnelling en verbreding op dit onderwerp is nodig voor het behalen van onze doelstellingen, maar in afwachting van een rijksbijdrage

Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

26.

wijkuitvoeringsplannen tot uitvoer te brengen en de wijken aardgasvrij te maken op een manier waarop dit haalbaar en betaalbaar is. • Het REKS bod 1.0 (Regionale Energie en Klimaat Strategie) is door het college op 14 juni aan de raad ter besluitvorming aangeboden. Voor de uitvoering van de REKS zijn we in gesprek met de regiogemeenten om een uitvoeringsorganisatie/ ontwikkelbedrijf op te zetten. Hiermee kunnen we concrete stappen zetten voor de aanleg van de benodigde infrastructuur. • De werkzaamheden aan de Mozartflat zijn gestart en de oplevering is gepland voor eind 2021. Na afronding zijn er 256 woningen aardgasvrij. • We hebben tot nu toe 6.102 duurzaamheidsadviezen voor particuliere woningeigenaren uitgebracht, de doelstelling vanuit de RRE subsidie (Regeling Reductie Energieverbruik) is 10.000 adviezen vóór 2022. Daarnaast hebben we een RREW-subsidie (RRE voor Woningen) verkregen van € 3,6 miljoen waarmee ook huurders ondersteund kunnen worden met verduurzamen. • Een eerste haalbaarheidsonderzoek voor een warmtekoudenet in Tilburg Zuid wordt in 2021 afgerond. Met ETZ is een intentieovereenkomst ondertekend. • Onze klimaatpartners zijn met het ondertekenen van de stapstenen mede verantwoordelijk voor het uitvoeren van de projecten uit de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Koel Tilburg. Met de projecten zorgen we er o.a.

voor dat regenwater vaker wordt afgekoppeld en beter infiltreert en dat de verstening afneemt. Met het NK Tegelwippen hebben we meer dan 7.000 tegels 'gewipt' en vervangen door groen. • Subsidieregeling groene daken en groene gevels is verbreed tot een nieuwe subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen. • Beleidsregel waterberging (kort gezegd: 60 liter wateropvang per m2 verhard oppervlak) is opgenomen in de standaardsystematiek van de bestemmingsplannen. Met een parapluplan waterberging implementeren we dit voor heel Tilburg. • Voor de circulaire economie focussen we ons nog op het uitzetten van het proces, zodat we in 2022 kunnen starten met de uitvoering van het uitvoeringsprogramma. Dan gaan we concrete stappen zetten en resultaten boeken.

voor de uitvoering van het Klimaatakkoord ontbreken momenteel de noodzakelijke capaciteit en middelen. • Steeds meer bewoners en bedrijven worden bereikt met onze duurzame aanpak, echter hier is blijvende aandacht voor nodig. Tevens moet de echte slag nog worden gemaakt om bewoners voor te bereiden op de veranderingen in de woonomgeving als gevolg van de energietransitie en ook klimaatadaptatie. Dit vraagt om nog meer inzet, en gerichte expertise en communicatie laagdrempelig en op maat. Met de wijkuitvoeringsplannen na de transitievisie warmte en met de wijkagenda's zal hier steeds meer aandacht en maatwerk voor komen. • Bij de proeftuin Quirijnstok is er een buurtteam opgezet en een duurzaamheidsmakelaar aangesteld; echter het effectief bereiken van bewoners is momenteel lastiger als gevolg van corona. • Het realiseren van 'groen' in projecten is op dit moment nog te vrijblijvend. Wij werken aan een handboek/leidraad en een vertaling in bestemmingsplanregels om dit onderwerp beter te borgen in de planvorming. • Zodra de corona-maatregelen het toelaten weer snel tot uitvoering brengen van verschillende klimaatadaptatie projecten van, door en met de stad, zoals een samenwerking met de bibliotheek, scholen en het ontdekstation.

• Voor het meerjarig Uitvoeringsprogramma Tilburg Circulair was beperkt incidenteel budget beschikbaar, terwijl dit thema natuurlijk meerjarig om inspanningen en dus ook middelen vraagt om voortvarend met de uitvoering aan de slag te kunnen. Een raadsvoorstel wordt na de zomer aan de raad voorgelegd.

Actueel (ontwikkelingen/risico's) • Beschikbare budgetten herplant bomen i.h.k.v. de herplantplicht wellicht onvoldoende

Financieel resultaat

Het resultaat is € 3,0 miljoen nadelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn: • Inzameling huishoudelijk afval incl. kapitaallasten (V 0,4) • Verrekening inzameling huishoudelijk afval met voorziening/egalisatiereserve afvalstoffenheffing (N 0,3) • Resultaat parkeerexploitatie/verrekening met reserve Betaald parkeren (V/N 0,3) • Actualisering projecten openbare ruimte (V 0,2) • Kapitaallasten openbare ruimte (V 0,3) • Corona (N 3,6)

2. Programma's

27.

Voorstellen Er is voor € 0,8 miljoen nadelig aan voorstellen ingediend. Dit zijn: • Investeringskrediet rioolboring Enschotsestraat • Investeringskrediet aanleg blauwe ader Rueckertbaan • Investeringskrediet vervanging kapitaalgoederen Biezenmortel • Investeringskrediet vervanging fietspad Biezenmortelseweg • Investeringskrediet Wilhelminakanaal • Onttrekking reserve duurzame investeringen en reserve herstructurering t.b.v. de energie transitie (N/V 1.331) • Toevoeging en onttrekking reserve bodem m.b.t. bodemtaken OMWB (N 1.150/V 387) • Onttrekking reserve natuurontwikkeling t.b.v. inzet ecologie (N/V 100)

Actueel (ontwikkelingen en risico's) Ontwikkelingen Herplant bomen Er zijn de afgelopen jaren veel bomen gekapt als gevolg van storm of als gevolg van Boomveiligheidscontroles. Vanwege de herplantplicht met bijbehorende termijn hebben we vergunningen aangevraagd voor het herplanten van bomen. We hebben dit jaar extra incidentele middelen beschikbaar, maar het is nog niet duidelijk of dit voldoende zal zijn. We zullen dit in beeld brengen.

Risico's (nieuw/gewijzigd/vervallen) Er zijn geen wijzigingen in de risico’s voor het programma duurzame stad.

Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

28.

Resultaat Duurzame stad Fysieke basiskwaliteit • Inzameling huishoudelijk afval • Kapitaallasten BAT (Brabants Afval Team) • Verrekening bijstellingen afvalinzameling met reserve/voorziening afvalstoffenheffing en tarief afvalstoffenheffing • Actualiseren projecten openbare ruimte • Bijstelling kapitaallasten openbare ruimte • Verrekening met voorziening/tarief rioolheffing • Parkeerexploitatie • Verrekening met reserve Betaald Parkeren • Renovatie kinderboerderij Maria Goretti • Overig fysieke basiskwaliteit

Corona Fysieke basiskwaliteit • Lagere opbrengst textiel • Hogere kosten verwerken huishoudelijk afval • Uitgifte biozakjes • inzet verkeersregelaars milieustraat • Aanpassingen openbare ruimte i.v.m. 1,5 meter samenleving • Parkeerexploitatie Groen blauwe leefomgeving • Kapitaallasten groen blauwe leefomgeving • Vergroeningsopgave Spoorzone • Overig groen blauwe leefomgeving Klimaat • Zon op je Dak • Gespikkeld bezit Abdijbuurt • Amernet Samenwerking • Handhaving energielabel C kantoren (GF) Totaal Duurzame stad

(x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) 2023 2024 2025

L/B

2021

2022

L B L B L B

114 V 169 V 81 V 4N 306 N

164 N 169 V 40 V 4N

164 N 169 V 39 V 4N

164 N 169 V 29 V 4N

164 N 169 V 82 V 4N

19 N

13 N

2N

78 N

L L B L

200 V 838 V 249 N 243 N

84 N 180 V 140 V 9N

116 N 169 V 158 V 129 N

66 V 168 V 147 N

1.081 N 168 V 491 V

L B L L B L B

350 N 614 V 264 N 440 V 440 N 201 N 194 V

295 N 614 V 319 N 17 N 17 V 7N

295 N 614 V 319 N 17 N 17 V 35 N 28 V

295 N 614 V 319 N 17 N 17 V 8N 1V

295 N 614 V 319 N 17 N 17 V 7N

B L B L L L

343 N 264 N 148 V 86 V 100 N 145 N

B

2.997 N

L B L B L

11 N 6N 632 V 632 N 32 V

14 N 12 V

11 N 12 V

16 N 12 V

60 N 12 V

27 N

4N

L B L B L B L

1.293 N 1.293 V 103 N 103 V 155 N 155 V 18 N 3.025 N

1.338 N 1.338 V

59 N 59 V

58 N 58 V

56 N 56 V

213 V

99 V

104 V

472 N

Onderwerp (GF) = gemeentefondsuitkering

Toelichting reguliere financiële mutaties: Inzameling huishoudelijk afval (V 283) De inzameling van huishoudelijk afval geeft een incidenteel voordeel van € 283.000,-. De opbrengst per ton papier is dit jaar fors gestegen door de toegenomen vraag naar papier/karton als verpakking voor bestellingen via internet en lager aanbod door inzamelproblemen in diverse landen. De lasten zijn hierdoor € 278.000,- lager. Verder zijn de afvalstromen structureel 2. Programma's

29.

herijkt o.b.v. actuele prijzen en hoeveelheden waardoor een nadeel van € 164.000,- op de lasten en voordeel van € 169.000,- op de baten is ontstaan. Kapitaallasten BAT (Brabants Afval Team) (V 81/N 4) De kapitaallasten zijn meerjarig bijgesteld op grond van de overloop uit 2020, de geactualiseerde vervangingsplanning en de toevoeging van de nieuwe jaarschijf 2025. De kapitaallasten zijn structureel ook lager. Verrekening bijstellingen afvalinzameling met reserve/voorziening Afvalstoffenheffing (N 306) De herijkingen met betrekking tot afval en de bijstelling van de kapitaallasten (onderdeel huishoudelijk afval) worden (incl. fictieve btw) voor het jaar 2021 verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing (N € 57.000,-) en egalisatiereserve afvalstoffenheffing (N € 249.000,-). Vanaf 2022 worden deze bijstellingen betrokken bij het tarief van de afvalstoffenheffing. Actualiseren projecten openbare ruimte (V 200) Een aantal projecten in de openbare ruimte voor onderhoud aan de kapitaalgoederen loopt om diverse redenen vertraging op.

Onvoorziene bodemsanering, vertraging bij de aanbesteding en langere voorbereidingen door aanpassingen door inspraak van burgers, capaciteitsproblemen en alsmaar stijgende bouwkosten zorgen ervoor dat dit jaar niet alle geplande budgetten worden besteed en doorschuiven naar latere jaren of dat nog niet opgedragen projecten later ingepland moeten worden. Enkele projecten die vertraging oplopen zijn Sportlaan, ondergrondse infra binnenstad, Wethouderslaan en Lange Nieuwstraat. Op het veld Fysieke basiskwaliteit zorgt dit in 2021 voor € 18.261.697,- verschuiving van investeringskredieten en € 200.324,exploitatiebudget naar latere jaren. De investeringen stijgen in 2022 met € 6.771.262,- en in 2023 met € 11.279.847,- en in 2024 met € 210.588,-. De exploitatielasten stijgen in 2022 met € 83.966,- en in 2023 met € 116.589,- en in 2024 dalen met € 231,-. Wij onderzoeken thans de mogelijkheden om dit jaarlijkse overhevelingseffect te verminderen. Het effect op de kapitaallasten is nihil doordat deze in de Programmabegroting 2021 berekend zijn o.b.v. een realistisch haalbaar totaalbedrag aan investeringen in de openbare ruimte van € 50 miljoen.

Bijstelling kapitaallasten openbare ruimte (V 595/N 249) De kapitaallasten van de investeringen zijn bijgesteld op grond van de gerealiseerde investeringen 2020, realistisch investeringsvolume MJP (MeerJarenProgramma Openbare Ruimte) van € 50 miljoen conform begroting 2021 en de toevoeging van de nieuwe jaarschijf 2025. De bijstellingen voor het onderdeel riolering worden (incl. fictieve btw) verrekend met de voorziening rioolheffing en vanaf 2022 betrokken bij de tarieven rioolheffing. Parkeerexploitatie (614 N/V) De opbrengsten van de parkeerexploitatie worden structureel met € 614.000,- naar boven bijgesteld als gevolg van de uitbreiding van de betaald parkeren gebieden Fatima/Oerle (01-03), de Reit (01-05) en Korvel Westend (01-07). De lasten van het straatparkeren nemen hierdoor toe met € 295.000,- structureel en € 135.000,- incidenteel voor de bebording. Daarnaast kan er in 2021 € 80.000,- vrijvallen i.v.m. het uitstellen van de realisatie van de fietsenstalling in het dwaalgebied naar het 4e kwartaal. Omdat de parkeerexploitatie een gesloten exploitatie is worden de voor- en nadelen verrekend met de bestemmingsreserve Betaald Parkeren. Renovatie kinderboerderij Maria Goretti (V/N 440) Conform raadsbesluit (26-4-2021 nr. 2021_1117) is een investeringskrediet gevoteerd van € 465.400,- voor de realisatie van kinderboerderij Maria Goretti.

Het eerder hiervoor beschikbaar gestelde exploitatiebudget wordt gebruikt voor de meerjarige kapitaallasten. Dit leidt tot een bijstelling van € 17.115,- kapitaallasten met dekking uit de reserve kapitaallasten vanaf 2022 (realisatie in 2021). Overige Fysieke basiskwaliteit (N 201/V 194) • Fasering onttrekking t.b.v. wayfinders uit de reserve incidentele opgaven (V/N 38) • Verschuiving budget bomen spoorpark (N 7) • Aanleg glasvezel door KPN (N/V 232) Kapitaallasten Groen blauwe leefomgeving (L 11 N /B 6 N) De kapitaallasten van de investeringen zijn bijgesteld op grond van de gerealiseerde investeringen 2020, realistisch investeringsvolume MJP van € 50 miljoen conform begroting 2021 en de toevoeging van de nieuwe jaarschijf 2025. Vergroeningsopgave Spoorzone (V/N 632) Bij de Programmabegroting 2013 is door uw Raad € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het realiseren van groenambities binnen de Spoorzone. Inmiddels zijn een flink deel van deze ambities gerealiseerd. Een deel daarvan is ten laste van andere (deel)projecten binnen de spoorzone of aanvullende groenbudgetten gebracht. Daarom kan van het gereserveerde bedrag in de Reserve Incidentele Ontwikkelingen een bedrag van € 631.735,- voor andere projecten worden ingezet. Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

30.

Overig Groen blauwe leefomgeving (V 32) • Actualisering projecten openbare ruimte (V 32) Zon op je Dak (project zonnepanelen) (N/V 1.293) Het project Zon op je Dak is gestart en de eerste panelen zijn in april geleverd. De financiële gevolgen van de 1ste tranche (waarbij uitgegaan wordt van 500 deelnemers) zijn verwerkt binnen de ramingen 2021 - 2025. Wij zullen de ramingen volgen en eventueel aanpassen bij toekomstige P&C producties (op basis van actuele inzichten in de afname van zonnepanelen). Gespikkeld bezit abdijbuurt (N/V 103) Wij hebben op 15 december 2021 ingestemd met een bijdrage aan 7 particuliere woningeigenaren in het kader van de pilot verduurzaming woningen Abdijbuurt. Dit met het doel om bij gespikkeld bezit (eigenaarschap verdeeld over grotendeels corporatief woningbezit en deels particulier bezit) collectieve verduurzamingsprojecten mogelijk te maken. 5 eigenaren doen uiteindelijk mee. Dekking vindt enerzijds plaats via eigen bijdrage van maximaal € 4.000,- per woning en (totaal € 20.000,-) deels via een bijdrage uit het gemeentelijk klimaatfonds € 83.000,-. Amernet samenwerking (N/V 155) Wij werken samen met de provincie Noord - Brabant en een aantal andere partijen binnen het netwerk "Verduurzaming Amerwarmtenet". De samenwerkingsovereenkomst hiervoor is in 2018 getekend. Partijen dragen financieel bij aan deze samenwerking.

De provincie Noord - Brabant heeft sinds 2018 de regie genomen voor de aanbesteding en de facturering van de opdrachten. Vanaf 2021 neemt de gemeente Tilburg deze taak over. De provincie heeft de restantmiddelen hiervoor van € 155.000,- aan ons overgemaakt en deze gaan wij de komende periode inzetten voor het vervolg. Handhaving energielabel C kantoren (GF) (N 18) In het Bouwbesluit is vastgelegd dan per 1 januari 2023 een kantoor energielabel C of beter moet hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden. De gemeente is het bevoegde gezag en handhaaft de wetgeving. Via de algemene uitkering ontvangen gemeenten compensatie voor de handhavingslasten. Voor 2021 gaat het om een bedrag van € 18.000,-. Deze middelen gaan we inzetten voor dit specifieke doel. Hierover treden we in overleg met de OMWB.

Toelichting financiële mutaties als gevolg van corona: Onderstaande meldingen betreffen meldingen die het gevolg zijn van de corona pandemie. Tenzij anders is aangegeven worden al deze meldingen centraal bij het programma Samen en dichtbij via de reserve Corona verevend. Dit geldt dus niet voor neutrale meldingen. Lagere opbrengst textiel (N 343) Door de coronacrisis zijn internationale afzetmarkten van textiel gesloten en wordt textiel gebufferd (sinds 1 april 2020 € 0-tarief). Het aanbod van textiel is daarentegen fors toegenomen door de opruimdrift van de mensen die door de maatregelen thuis zijn. Daarnaast is er sprake van meer vervuiling. De verwachting is dat we in de 2e helft van dit jaar weer een opbrengst gaan ontvangen voor textiel; deze zal veel lager zijn dan voorheen. De verwachting is dat de opbrengst voor heel 2021 ca. € 343.000,- lager zal zijn. Meer afval verwerkt door corona-maatregelen (N 264 / V 148) De hoeveelheid huishoudelijk afval is toegenomen. Mensen werken (nog) zoveel mogelijk thuis, gaan nu meer in eigen land op vakantie en kopen uit voorzorg meer verpakte producten. De meeste vrijetijdsactiviteiten zijn door de beperkingen lange tijd niet mogelijk geweest. De "vrijgekomen" tijd is gebruikt om thuis flink op te ruimen of thuis te klussen. De verwachting is dat dit eenmalig is en wellicht in 2022 een omgekeerd effect zichtbaar zal zijn.

Dit betekent meer verwerkingskosten en een hogere bijdrage voor de inzamelstructuur, per saldo wordt voor heel 2021 een nadeel verwacht van ca. € 116.000,-. Uitgifte biozakjes (V 86) Sinds het begin van de coronacrisis zijn de biozakjes niet meer verkrijgbaar bij de wijkcentra en op de weekmarkten. Het aantal biozakjes dat is uitgegeven is hierdoor sterk gedaald. De verwachting is dat de kosten voor heel 2021 ca. € 86.000,lager zullen zijn. Inzet verkeersregelaars milieustraat (N 100) Om de RIVM-richtlijnen in acht te kunnen nemen worden bezoekers gedoseerd op de milieustraat toegelaten. Om incidenten op de milieustraat en de toegangsweg zo veel mogelijk te voorkomen en te waarborgen dat andere bedrijven bereikbaar blijven, worden nog steeds verkeersregelaars ingezet. De verwachting is dat de kosten voor heel 2021 ca. € 100.000,- hoger zullen zijn. Aanpassingen openbare ruimte i.v.m. 1,5 meter samenleving (N 145) Begin vorig jaar is besloten om tijdelijke maatregelen te treffen in de openbare ruimte zodat het voor onze inwoners mogelijk gemaakt wordt, anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Dat geldt zowel in het gebied rond de cityring als bij de vele basisscholen. De tijdelijke maatregelen waren bedoeld voor een coronaperiode van maart t/m november 2020. 2. Programma's

31.

Echter nu de rijksoverheid 1,5 meter afstand nog steeds voorschrijft, moeten deze maatregelen langer blijven staan. Daarom is inzichtelijk gemaakt wat de kosten zijn om deze tijdelijke maatregelen ook in heel 2021 te kunnen laten liggen. Het gaat in totaal om € 695.000,- waarvoor tot € 550.000,- dekking is. Het betreft hogere kosten vanwege het laten staan van de huidige bebording, belijning, hekken en barriers. Er vindt verder geen onderhoud plaats behoudens het veilig houden van het openbaar gebied bijvoorbeeld door het rechtzetten van barriers. Er worden geen nieuwe maatregelen getroffen. Ook wordt de huidige belijning/markering niet opgehaald en worden de openbare toiletten niet meer extra gereinigd. Parkeerexploitatie (N 2.997) Als gevolg van corona zijn er lagere opbrengsten bij de parkeergarages en het straatparkeren. Voor de periode tot en met mei is dit berekend op een nadeel van € 3 miljoen, met het vooruitzicht dat de maatregelen blijven afnemen. Mogelijk komen de lagere baten in aanmerking voor compensatie vanuit het Rijk.

Voorstellen Voorstellen

Soort

Rioolboring Enschotsestraat Aanleg blauwe ader Rueckertbaan Vervanging kapitaalgoederen Biezenmortel Vervanging Fietspad Biezenmortelseweg Energie Transitie • Onttrekking reserve herstructurering • Onttrekking reserve duurzame investeringen • Storting reserve klimaatfonds • Onttrekking reserve klimaatfonds • Inzet middelen klimaatfonds Wilhelminakanaal Omgevingsdienst Midden en West Brabant (bodemtaken) Inzet ecologie

KR KR KR KR BV

(x € 1.000) Bedrag 2021 3.250 888 637 900 V 1.000 V 331 N 1.331 V 1.331 N 1.331

KR BV BV

745 N 1.150 V 387 N 100 V 100

(BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, KR=Kredietvoorstel) Rioolboring Enschotsestraat Bij de kostenopstelling voor de rioolboring Enschotsestraat zijn we uitgegaan van de kengetallen die ook gebruikt zijn bij de projectboring Midden-Brabantweg. Vervolgens bleek dat bij twee boringen (Midden-Brabantweg en NS-plein) de kosten duurder uitvielen dan geraamd. We hebben daarom twee ingenieursbureaus een nieuwe kostenraming laten maken en in Programmabegroting 2020 een risico opgenomen voor hogere kosten voor de rioolboring Enschotsestraat. In Programmabegroting 2021 is het risico bijgesteld naar € 3.250.000,- . Na aanbesteding blijkt dat dit ook het werkelijke nadeel is. De oorzaak is voornamelijk de combinatie van heel specifiek vereist materieel en een erg beperkte periode voor uitvoering van de werkzaamheden i.v.m. bereikbaarheid van de stad. De rioolboring is nodig om het stelsel van blauwe aders aan te leggen. Dit kan niet worden opgevangen binnen de bestaande budgetten voor riolering. Voorgesteld wordt een aanvullend krediet te voteren en dit te dekken door een onttrekking uit de voorziening Rioolheffing. Op deze wijze wordt het tarief voor de burger niet beïnvloed. Aanleg blauwe ader Rueckertbaan De aanleg van de blauwe ader aan de Rueckertbaan heeft een aanbestedingstekort van € 888.000,- vanwege de keuze voor boring i.p.v. graven.

Dit om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken en een maximaal behoud van bomen te realiseren. Dit kan niet worden opgevangen binnen de bestaande budgetten voor riolering. Voorgesteld wordt een aanvullend krediet te voteren en dit te dekken door een onttrekking uit de Voorziening Rioolheffing. Op deze wijze wordt het tarief voor de burger niet beïnvloed. Vervanging kapitaalgoederen Biezenmortel Sinds de uitbreiding van de gemeente met Biezenmortel is het areaal kapitaalgoederen in de openbare ruimte toegenomen. In de begroting zijn beheerbudgetten opgenomen voor deze uitbreiding, inclusief dekking voor de vervanging. Abusievelijk is geen structureel krediet aangevraagd van € 637.000,- voor de vervanging van kapitaalgoederen in Biezenmortel.

Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

32.

Vervanging fietspad Biezenmortelsestraat Bij de herindeling van de gemeente Haaren is afgesproken dat Tilburg het fietspad aan de Biezenmortelsestraat zou vervangen. Het door Haaren beschikbaar gestelde budget van € 460.000,- blijkt ontoereikend voor de noodzakelijke vervanging. Een extra krediet van € 440.000,- is vereist om dit fietspad te kunnen vervangen naar een asfaltfietspad. Voor het totaalbedrag van € 900.000,- wordt nu een krediet aangevraagd. Dekking voor dit totale krediet wordt gevonden in de financiële afwikkeling van de herindeling. Energie Transitie (N/V 1.331) De begroting voor de energietransitie is geactualiseerd. Daaruit blijkt dat we voor het lopende jaar onvoldoende middelen (€ 1,3 miljoen) kunnen inzetten om de geplande activiteiten uit te voeren. Denk hierbij onder andere aan de uitvoering van de wijkuitvoeringsplannen, het warmtenet Zuid en onderzoek naar de energiehubs van de REKS. Wij stellen uw raad voor om de (reeds) beschikbare middelen binnen de reserves Duurzame Investeringen (€ 331.000,-) en Reserve Herstructurering (€ 1.000.000,-; bestedingsrichting verduurzaming goedkope particuliere woningvoorraad) hiervoor aan te wenden. Deze middelen zijn bedoeld voor de energietransitie, echter tot op heden nog niet door uw raad gebudgetteerd voor concrete activiteiten op dit vlak.

De onttrekking uit de Reserve Herstructurering wordt vanuit de jaarschijven 2023 en 2024 (2x € 500.000,-) naar voren gehaald en verschoven van het veld Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit naar het veld Klimaat. Wij willen de - hiervoor genoemde - incidentele middelen van de reserves Herstructurering & Duurzame Investeringen allereerst toevoegen aan het klimaatfonds. Wij gaan vervolgens deze middelen toevoegen aan de budgetten van de reguliere exploitatie zodat we de geplande activiteiten kunnen uitvoeren. We informeren uw raad in het najaar over de geactualiseerde energieagenda met daarin de laatste inzichten in het bereiken van de doelstellingen en de daarvoor benodigde activiteiten en inzet. Wilhelminakanaal Zie toelichting bij Vitale Stad, Ruimte voor wonen, werken en Mobiliteit. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (bodemtaken) (N 1.150 / V 387) Vanuit de meicirculaire 2021 wordt een bedrag van € 763.000,- ontvangen voor bodemtaken. Dit is een aanvulling op de convenantsgelden bodem 2016-2020 en is inclusief een vergoeding voor de aanpak van spoedlocaties en overige afspraken uit het convenant. Voorgesteld wordt om deze middelen in lijn met de convenantsgelden te storten in de reserve Bodem.

In dit bedrag zit een extra storting vanuit het Rijk voor bodemtaken, die bestemd zijn voor het werkprogramma (inclusief bodemtaken) van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Een bedrag van € 387.000,- was nog niet begroot, deels omdat bij het opstellen van de progammabegroting niet bekend was of en hoeveel extra convenantsgelden het Rijk zou uitkeren. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken uit de reserve bodem. Op het moment dat er extra dekking voor het werkprogramma van de OMWB wordt gerealiseerd (bv. voor Aerius berekeningen of externe veiligheid) wordt dit op de onttrekking uit de reserve bodem in mindering gebracht. Inzet ecologie voor groen om de stad (N/V 100) Voor de projecten groen om én in de stad is tijdelijk meer inzet van de ecologen noodzakelijk, gezien de veelheid aan projecten en het belang van tijdige doorgang. De extra kosten bedragen € 100.000,-. Voorgesteld wordt om deze extra kosten in 2021 te onttrekken uit de reserve natuurontwikkeling.

2. Programma's

33.

2.3 Vitale stad In één oogopslag Openbare orde en veiligheid Wat gaat goed

Wat kan beter

• Het aantal meldingen van overlast door zwervers is gedaald in de afgelopen 12 maanden. Vanaf eind 2020 is deze daling ingezet omdat een aantal van de vaste groep overlastgevers is opgevangen of terug zijn naar het land van herkomst. • Het aantal meldingen drugs/drankoverlast en overige overlast is gedaald in de afgelopen 12 maanden. Voor een nadere toelichting zie Dashboard Tilburg onder Corona IV (Vitale stad: openbare orde en veiligheid; woonoverlast). • Het aantal misdrijven huiselijk geweld is stabiel gebleven in de afgelopen 12 maanden (-12% t.o.v. referentiejaar 2017). Voor een nadere toelichting op huiselijk geweld zie Dashboard Tilburg onder Corona IV (Vitale stad: huiselijk geweld). • High impact crimes: het aantal woninginbraken en straatroven is verder gedaald in de afgelopen 12 maanden, het aantal overvallen is stabiel gebleven (-35% t.o.v. referentiejaar 2017). • Het aantal geweldsincidenten (openlijke geweldpleging, bedreiging, mishandeling) is gedaald in de afgelopen 12 maanden. • Bij de aanpak van problematische jeugdgroepen geven we samen met partners verder vorm aan een effectieve aanpak door afstemming van ambities, borging van informatie en het sneller inzetten van coaching en begeleiding naast dwang en drang waar dat nodig is.

• De inspanningen om intern en extern het bewustzijn rondom mensenhandel te vergroten heeft vruchten afgeworpen; de aandacht voor mensenhandel is in de afgelopen periode duidelijk toegenomen bij partners in zorg en in veiligheid. De zorgcoördinator heeft een brugfunctie in de integrale aanpak die steeds meer vorm krijgt binnen de bestaande structuren. Deze aanpak is zowel gericht op slachtoffers als op daders en kent preventieve en repressieve maatregelen. • De aanpak van ondermijnende criminaliteit; met name de wijkaanpak ondermijnende criminaliteit in PACT-wijken (Tilburg Noord, West en Groenewoud), de intensieve leefbaarheidsaanpak, de integrale familie aanpak, het project WAUCE-UNA (We Are Urban Culture EuropeUrban Naschoolse Activiteiten) en het werken aan een weerbare stad en organisatie.

• Het aantal meldingen van overlast door jongeren/jeugd is licht gestegen de afgelopen 12 maanden. De situatie is beheersbaar. Voor een nadere toelichting zie Dashboard Tilburg onder Corona IV (Vitale stad: openbare orde en veiligheid; overlast jongeren). • Het aantal zedenmisdrijven is licht gestegen in de afgelopen 12 maanden. • Het voorkomen van jonge aanwas in de georganiseerde criminaliteit blijft een intensieve samenwerking vergen tussen collega's intern en partners als politie, woningbouwcorporaties, OM en zorg. Hierbij blijven we zoeken naar passende combinaties van repressieve en preventieve interventies. Het vergt extra aandacht om het thema ondermijning en daarbij het voorkomen van jonge aanwas een gemeentebreed integraal gedragen thema te laten zijn. • Polarisatie en radicalisering. De samenwerking met OM en politie is goed en partners in de wijken zijn getraind om te signaleren en te handelen bij mogelijke casuïstiek. Toch weten we nog onvoldoende of en hoe de economische recessie en corona maatregelen polariserend gedrag kunnen versterken en wat bijvoorbeeld de rol van de sociale media hierin is. Onze kennis moet groeien.