Document · PDF

03 Tussenrapportage 2021 - versie Raad

Raadsvergadering 15 juli 2021, gemeente TilburgBij agendapunt: Raadsvoorstel Tussenrapportage 202134.424 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Tussenrapportage 2021 Gemeente Tilburg

Inhoudsopgave 1. Algemeen ...................................................................................................................... 3 1.1 Inleiding ..............................................................................................................................................................3 1.2 Financieel resultaat ............................................................................................................................................5

2. Programma's ................................................................................................................. 7 2.1 Inclusieve stad ....................................................................................................................................................7 2.2 Duurzame stad .................................................................................................................................................26 2.3 Vitale stad.........................................................................................................................................................34 2.4 Samen en dichtbij .............................................................................................................................................45

3. Bedrijfsvoering ............................................................................................................ 53 4. Bijlagen........................................................................................................................ 56 4.1 Begrotingsbijstelling .........................................................................................................................................56 4.2 Algemene reserve ............................................................................................................................................58 4.3 Reserve Incidentele Opgaven (RIO)..................................................................................................................59 4.4 Hefbomen Sociaal Domein ...............................................................................................................................60 4.5 Investeringen ....................................................................................................................................................63 4.6 Tarievenlijst sport seizoen 2021-2022 .............................................................................................................65 4.7 Lijst met afkortingen ........................................................................................................................................67

Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

1. Algemeen 1.1 Inleiding Met de Tussenrapportage 2021 rapporteren we over de periode januari tot en met mei 2021. In de tussenrapportage focussen we op bijsturing en afwijkingen ten opzichte van onze begroting. Per programma geven we u in de "In één oogopslag" op hoofdlijnen een totaalbeeld van het betreffende programma. Zoals gebruikelijk doen we dit door onderscheid te maken in wat goed gaat en wat beter kan. De financiële meldingen leiden bij vaststelling tot een begrotingsbijstelling. Met de vaststelling van het financieel beleid in 2019 is de ruimte gecreëerd om bij de tussenrapportage indien nodig nieuw beleid op het lopende jaar aan u voor te stellen. Daar is in deze rapportage gebruik van gemaakt. Dit biedt u de mogelijkheid tot integrale afweging en prioritering. Deze tussenrapportage kan niet los worden gezien van de perspectiefnota die u reeds in uw bezit heeft en de eerder met u gedeelde financiële informatie tijdens de sessie van 26 april jl. We leven in financieel onzekere tijden. Zowel corona als de doorlopende landelijke discussie over gezonde financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten maken het voor gemeenten niet makkelijk om financiële keuzes te maken. In deze tussenrapportage komen een aantal zaken samen waar we u eerder over hebben geïnformeerd.

De in de programmabegroting opgenomen claim op het Rijk komt te vervallen omdat deze volgens de provincie onvoldoende te onderbouwen was. Tegelijkertijd zijn we blijven anticiperen op extra middelen van het Rijk op met name het jeugddossier en de herijking van het gemeentefonds. Inmiddels zijn we daarin bevestigd door de beweging die het demissionair kabinet heeft gemaakt op het jeugddossier (ruim € 600 miljoen extra in 2021 en recentelijk € 1,3 miljard extra in 2022). De extra middelen 2021 landen voor een groot deel in deze rapportage. Op 26 april schetsten we het beeld dat we dit jaar ten opzichte van de begroting een fors tekort verwachten van € 19,1 miljoen met daar tegenover nog een resterende transformatiebuffer van € 3 miljoen. Per saldo een te verwachten tekort van ruim € 16 miljoen. In paragraaf 1.2 van deze inleiding is te zien dat op basis van de actuele inzichten het te verwachten resultaat ruim € 10 miljoen nadelig is. Een forse verbetering ten opzichte van het eerder gedeelde beeld. Deze verbetering wordt met name veroorzaakt door positief effect meicirculaire en een incidenteel voordeel op de aandelenopbrengst Nationale Nederlanden duurzaam aandelenfonds. In de perspectiefnota stellen wij u voor de koepel van het sociaal domein los te laten en toe te werken naar een structureel sluitende begroting.

Hiervoor hebben wij u, rekening houdend met de Rijksdossiers, zoekrichtingen voorgesteld en hebben we u in een aanvullende brief geïnformeerd over de meest actuele ontwikkelingen in het jeugddossier. Nu de transformatiebuffer niet meer voldoende is om de kosten binnen het sociaal domein in dit lopende jaar op te vangen kiezen we er voor de koepel ook in dit lopende jaar al los te laten en het financieel resultaat van het sociaal domein ten laste van de algemene middelen te brengen. Dit vraagt een formeel besluit van u als raad en is onderdeel van deze rapportage. Bij positieve besluitvorming zullen in toekomstige rapportages de afwijkingen in het sociaal domein niet meer worden verrekend met de buffer dan wel de taakstelling transformatieopgave. Dit komt de leesbaarheid van onze rapportages ten goede. Door het loslaten van de koepel en het verwerken van de claim op her Rijk beseffen wij dat er veel technische administratieve wijzigingen worden verwerkt in deze rapportage die de leesbaarheid moeilijk maakt. Deze techniek is helaas wel nodig om de genoemde besluiten netjes binnen onze financiële kaders te kunnen verwerken. Ook dit jaar heeft de coronacrisis nog grote consequenties voor onze economie.

Al zien we nu door de volgtijdelijke versoepelingen en het toenemende aantal gevaccineerde burgers dat dit weer perspectief biedt voor ondernemingen, culturele instellingen en burgers. In lijn met vorig jaar maken we, naast de gebruikelijke uitvoeringsafwijkingen, de financiële consequenties die door de coronacrisis worden veroorzaakt separaat inzichtelijk en egaliseren wij deze via de reserve Corona. In deze rapportage wordt € 9,5 miljoen aan meerkosten corona via deze reserve geëgaliseerd. Rijksmiddelen die wij ter compensatie van corona via het Rijk ontvangen worden conform vastgesteld beleid in de reserve Corona gestort, in deze rapportage € 3,9 miljoen. Meicirculaire In deze rapportage is zoals gebruikelijk de meicirculaire over het gemeentefonds verwerkt, een bedrag van € 11,8 miljoen. Een deel van deze circulaire, € 2,3 miljoen, betreft aanvullende middelen die als budget beschikbaar zijn gesteld voor Inclusieve stad (€ 2,2 miljoen) en de overige programma's (€ 0,1 miljoen). De overige middelen, te weten € 9,5 miljoen, zijn ten gunste van de algemene middelen gebracht. In deze € 9,5 miljoen zitten ook de extra jeugdmiddelen van € 6,2 miljoen.

Deze middelen hebben we ten gunste van de algemene middelen gebracht in lijn met de Perspectiefnota 2022 en vanwege het feit dat we de (hogere) indexeringen op het sociale domein (claims op het Rijk) over de afgelopen jaren ten laste van de algemene middelen hebben gebracht.

1. Algemeen

Transformatiebuffer sociaal domein In de begroting 2019 hebben we diverse posten bijeen gebracht onder de noemer Transformatieopgave sociaal domein en voor het verwachte tekort een reserve Transformatiebuffer sociaal domein gevormd. Daarbij is de afspraak gemaakt dat we eventuele voor- en nadelen voor zover als mogelijk met elkaar verevenen en bij een gebleken tekort een beroep kunnen doen op deze reserve. Daarnaast is destijds ook de afspraak gemaakt dat bij onvoldoende saldo in deze reserve, de financiële consequenties als taakstelling op het sociale domein dienen te worden verwerkt. De mutaties in deze rapportage leiden ertoe dat de reserve volledig is ingezet, waarna een nadelig saldo resteert van € 8,9 miljoen, wat in lijn met het beleid als taakstelling is verwerkt. Het beleidsvoorstel bij deze rapportage is dan ook om, conform de aankondiging in de Perspectiefnota 2022, de reserve Transformatiebuffer sociaal domein en daarmee ook de koepel over het sociaal domein per direct op te heffen. En daarnaast de taakstelling op het sociale domein voor 2021 ten laste van het resultaat te brengen. Dit past in de lijn die wij met u in de perspectiefnota hebben gedeeld hoe we om wensen te gaan met het negatieve financiële beeld in de eerste jaren van onze meerjarenraming. Het structurele effect voor de jaren 2022 e.v. zal bij de Programmabegroting 2022 worden verwerkt.

Resultaat Het financieel resultaat van de Tussenrapportage 2021 komt uit op € 10,3 miljoen nadelig ten opzichte van de Programmabegroting 2021. Dit resultaat is inclusief de voorstellen die in deze rapportage zijn opgenomen voor een bedrag van € 10,6 miljoen. Het grootste deel van deze voorstellen betreft het opheffen van de koepel dat formeel een voorstel is aan de raad maar waar financieel geen keuze in te maken is. Het resultaat is voor een groot deel te verklaren door een nadelige structurele doorwerking vanuit de jaarrekening op 2021 (€ 3,9 miljoen nadelig), vervallen claims Rijk in het sociale domein (Wmo begeleiding € 1,8 miljoen nadelig en Jeugd € 2,5 miljoen nadelig), loonkostenontwikkeling (CAO) (€ 2,8 miljoen nadelig), dividend Enexis (€ 1,1 miljoen nadelig), loonen prijsbijstelling Beschermd wonen (€ 1,0 miljoen nadelig), gemeentefonds (€ 11,8 miljoen voordelig), boekwinst verkoop Auteurslaan (€ 0,8 miljoen voordelig) en een aandelenopbrengst Nationale Nederlanden duurzaam aandelenfonds (€ 2,0 miljoen voordelig). Daarnaast zorgen de voorstellen voor een nadeel van € 10,6 miljoen.

Dit komt met name door het voorstel om de taakstelling op het sociaal domein voor 2021 ten laste van het resultaat te brengen (€ 8,9 miljoen nadelig), het voorstel om ontvangen Rijksmiddelen bodem in de reserve Bodem te storten (€ 0,8 miljoen nadelig) en de boekwinst Auteurslaan in de reserve Duurzaamheidsinvesteringen gebouwen te storten (€ 0,8 nadelig).

Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

1.2 Financieel resultaat De Tussenrapportage 2021 laat een nadelig resultaat zien van € 10.283.000,- ten opzichte van de begroting 2021. Dit resultaat is inclusief de beleidsvoorstellen. Dit resultaat is een verbetering ten opzichte van de eerder met u gedeelde informatie op 26 april jl. (x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) 2021 Saldo Programmabegroting 2021 0 Doorwerking jaarrekening 2020 3.894 N Uitgangspositie 3.894 N Afwijkingen en herijkingen: 5.887 N • Inclusieve stad 590 V • Duurzame stad 447 N • Vitale stad 9.913 V • Samen en dichtbij Subtotaal afwijkingen en herijkingen excl. corona 4.169 V Afwijkingen a.g.v. corona 2.493 N • Inclusieve stad 3.615 N • Duurzame stad 2.749 N • Vitale stad 625 N • Samen en dichtbij 9.482 V • Reserve corona Subtotaal afwijkingen corona 0 Voorstellen: 8.939 N* • Inclusieve stad 763 N • Duurzame stad 856 N • Vitale stad • Samen en dichtbij Subtotaal voorstellen 10.558 N Resultaat Tussenrapportage 2021 6.389 N Resultaat t/m Tussenrapportage 2021 10.283 N * Het opheffen van de koepel is in formele zin een voorstel maar is in wezen onontkoombaar zonder een aanvullende storting in de transformatiebuffer vanuit de algemene middelen. Hier kiezen we echter niet voor gezien de gekozen lijn bij de perspectiefnota.

Structurele doorwerking* 2022 2023 2024 2025 Inclusieve stad 3.496 N 3.423 N 3.437 N 3.660 N Duurzame stad 213 V 99 V 104 V 472 N Vitale stad 505 N 759 V 394 V 302 V Samen en dichtbij 726 N 813 N 871 N 1.348 N Totaal 4.514 N 3.378 N 3.810 N 5.178 N * De structurele doorwerking wordt verwerkt bij de begroting 2022 en zijn voor het grootste deel al verwerkt in de financiële kaders van de perspectiefnota (vervallen claim Rijk). Coronakosten en compensatie In deze tussenrapportage zijn de kosten van corona in beeld gebracht. Hoewel op het moment van verschijnen van deze tussenrapportage het beeld is dat veel beperkende coronamaatregelen steeds verder versoepeld of afgeschaft worden, blijft hierover onzekerheid bestaan. Het is daarom moeilijk te voorspellen of en in welke mate extra kosten door corona zich ook na de zomervakantie zullen voordoen. Waar mogelijk is, uitgaande van een afbouw van coronamaatregelen, een doorkijk gemaakt naar eind 2021, op andere plekken zijn de kosten t/m mei opgenomen. Vanuit het Rijk hebben we voor diverse onderwerpen compensatie ontvangen. Het Rijk heeft in 2020 al compensatie toegekend voor het jaar 2021. Vervolgens zijn in maart jongstleden via het gemeentefonds aanvullende compensatiebedragen toegekend. De kosten en compensatie worden verevend via de reserve Corona.

Wij verevenen alleen de compensatie-bedragen die definitief en specifiek voor Tilburg via het gemeentefonds zijn toegekend. Compensatie via een specifieke uitkeringen zoals voor de Tozo-regeling laten we hier buiten beschouwing omdat die een eigen traject van verantwoording en afrekening kennen. Hieronder is het samenvattende beeld opgenomen. Hierbij tekenen we aan dat het moment waarop de kosten van corona zich voordoen en het moment waarop het Rijk compensatie verleent niet altijd gelijk loopt. 1. Algemeen

Coronakosten en compensatie vanuit het Rijk

Bedrag (x € 1.000)

Meldingen in de tussenrapportage 2021: Hogere kosten: o.a. diverse steunverzoeken van partijen in de stad, crisisdienst-verlening, meerkosten bij zorgaanbieders jeugd en Wmo, steunregeling cultuur, verkiezingen) Lagere kosten: o.a. exploitatie sportbedrijf, Wmo vervoerskosten, kosten Kermis Lagere opbrengsten: o.a. parkeeropbrengsten, ingezameld textiel, huurkwijtschelding, pachten kermis, toeristenbelasting Hogere opbrengst: ontvangen compensatie Zwembaden/IJsbanen en tegemoetkoming verhuurders sportbedrijven Reeds door de raad besloten (d.d. 17 mei 2021): Vrijstelling Precariobelasting, vrijstelling leges terrasseizoen, compensatie ondernemersfondsen Totaal van kosten en opbrengsten corona Compensatie vanuit het Rijk, al toegekend in 2020 ten behoeve van 2021 Compensatie vanuit het Rijk, toegekend in 2021 Totaal compensatie via gemeentefonds Saldo van kosten en compensatie

6.628 N 1.342 V 4.796 N 600 V

377 N 9.859 N 8.258 V 3.864 V 12.122 V 2.263 V

De reserve corona kent het volgende verloop. Na verwerking van de kosten en compensatie bij deze Tussenrapportage resteert er nog € 3,9 miljoen ter verevening van verdere corona-kosten in 2021 en 2022. Verloop reserve Corona (x € 1.000)

Bedrag (x € 1.000) 3.402 -/- 2.314 1.088 12.122 -/- 9.859 587 3.938

Stand reserve per 31 december 2020 Waarvan geoormerkt voor uitvoeringskosten Tozo Beschikbaar in reserve t.b.v. verevening coronakosten Toevoeging: compensatie vanuit het Rijk Onttrekking: coronakosten t/m de tussenrapportage Toevoeging: saldo programmabegroting 2021 aan reserve corona Saldo reserve Corona bij Tussenrapportage 2021 t.b.v. verevening kosten

Ten slotte geven we hieronder een overzicht van de besluiten die het college heeft genomen op basis van het door de raad op 14 december 2020 verleende mandaat om tot een bedrag van € 75.000,- per corona-maatregel te besluiten als dekking ontbreekt. Omschrijving Totaalbedrag mandaat Collegebesluiten: Steunverzoek De Boemel Steunverzoek Stichting Mossob Steunverzoek Tilburgse Markten Steunverzoek Bonheur/Willem II Steunverzoek PortAgora Resterend mandaat

Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

Besluit d.d.

Bedrag (x € 1.000) 500

5-1-2021 9-3-2021 9-3-2021 9-3-2021 16-3-2021

36,2 13,5 10,2 39,48 13,5 387,12

2. Programma's 2.1 Inclusieve stad In één oogopslag Sociaal en veerkrachtig Wat gaat goed

Wat kan beter

Positieve gezondheid: • Inzet van meer dan 50 partners, van ondernemers, onderwijs tot sport en cultuur, om gezondheid Tilburgers te versterken (preventieakkoord). • Inwoners maken meer gebruik van digitale ondersteuning versterken mentale gezondheid en weerbaarheid, zowel EVIE als digitale opvoedondersteuning voor pas bevallen moeders (Mama's Home). • Jongeren op het voortgezet onderwijs krijgen extra mentale ondersteuning. • Vaccinatie- en testlocaties GGD op orde.

• Het eerder bereiken van inwoners met mentale problematiek; deze problematiek blijft vaak te lang verborgen, waardoor deze complexer wordt en moeilijker te behandelen is. • Als gevolg van corona is het niet mogelijk om op huisbezoek te gaan voor gesprekken over bestaanszekerheid en integrale ouderenaanpak (GGoud, Gezond en Gelukkig Oud in Tilburg). Ook via andere kanalen is het lastig om in contact te komen en hen te activeren.

Integrale jeugdaanpak: • We houden continue vinger aan de pols bij jongeren, zodat we direct in kunnen spelen op hun (ondersteunings) behoeften. • Extra activiteiten tijdens corona voor (kwetsbare) jongeren, door o.a. R-Newt, buurtsport, Avondje Uit, Brabantmaatjes en vanuit cultuur. Sport en bewegen: • Kandidaat gesteld voor de Special Olympics Nationale Spelen 2024, samen met Breda. Dit past binnen de met het beleidsplan Sport en Bewegen vastgestelde ambitie dat we minstens één toonaangevend sportevenement per jaar binnen onze gemeente aantrekken. Inclusie: • Met ruim 100 mensen gesprekken gevoerd over discriminatie en inclusie, waarin inwoners hun zorgen, wensen en behoeften hebben aangegeven. De uitkomsten van deze gesprekken vormen de basis voor de beleidsnota inclusie, die na de zomer aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd. Sociale basis en Bestaanszekerheid: • Met hulp van de gemeente heeft de Voedselbank een nieuwe huisvestingslocatie gevonden. Het traject m.b.t. de omgevingsvergunning is inmiddels positief afgerond. • Voor de kinderboerderijen hebben we besloten het beheer en dierverzorging in te besteden bij de Diamantgroep, waarmee we uitvoering geven aan de door de raad vastgestelde kaders.

2. Programma's

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Wat gaat goed

Wat kan beter

• De meest urgente acht thema’s binnen het grijze gebied tussen de Wet passend onderwijs en de Jeugdwet zijn door een grote vertegenwoordiging namens de samenwerkingsverbanden Plein013 en Portvolio (onderwijs in de regio) en gemeenten/ Toegang uitgewerkt en met consensus van alle betrokkenen in een werkdocument vastgelegd. • De hefboom onderwijs jeugdhulp zorgt voor een intensieve samenwerking tussen het passend onderwijs en de gemeente. Er ontstaan verbindingen en gezamenlijke investeringen die voorheen ondenkbaar waren. • Het Regionale Mobiliteitsteam Arbeidsmarkt Midden Brabant is gestart en helpt met extra dienstverlening voor door corona getroffen ondernemers, werkzoekenden en (met ontslag bedreigde) werkenden. Midden Brabant gaat door een proactieve aanpak naar ondernemers en zelfstandigen verder dan de landelijk voorgeschreven dienstverlening. • Het nieuwe regioplan aanpak basisvaardigheden “samen begrijpen wij elkaar” 2021-2024 is met breed draagvlak in samenwerking met de regio tot stand gekomen en vastgesteld. • Het thuiszitterspact 2018-2021 is succesvol. Het aantal thuiszitters is in het primair onderwijs (van 38 naar 21 leerlingen) en in het voortgezet onderwijs (van 75 naar 38) afgenomen. • De eerste MBO DOE Agenda is vastgesteld met alle MBOinstellingen in de regio. In mei start de uitwerking in financiële en uitvoerende zin.

Insteek is om de komende jaren de agenda door samenwerking tussen MBOinstellingen onderling en gemeenten te laten groeien in betekenis en impact op belangrijke maatschappelijke vraagstukken. • We liggen op koers met de ontwikkeling van een nieuwe concept beleidsnota HOST (Hoger Onderwijs en Studenten Tilburg). Door samenwerking mèt de hoger onderwijspartners, de studenten(raad en -verenigingen), de woningcorporaties en Midpoint ligt de nota er voor de zomer. • De nieuwe Wet inburgering gaat op 1 januari 2022 van kracht. We bereiden ons hierop voor met verschillende pilots, die goed lopen en ons in staat stellen te experimenteren met verschillende taken die de gemeente vanaf 2022 krijgt: o.a. financieel ontzorgen, brede intake en oriëntatie en leerroutes.

• Als gevolg van de coronacrisis kunnen niet alle activiteiten uit de LEA worden uitgevoerd. Daar waar mogelijk zoeken de partners naar alternatieven. • Het traject dat we samen met de schoolbesturen doorlopen voor vaststelling van het MIHP PO+ heeft als gevolg van de impact van de coronacrisis op het onderwijs vertraging opgelopen. Naar verwachting wordt dit plan eind 2021/begin 2022 ter besluitvorming voorgelegd. • Als gevolg van de sluiting van de kinderopvang laat het 1e kwartaal een daling zien ten opzichte van andere jaren in de nieuwe aanmeldingen voor de peutervoorzieningen. Daarnaast heeft de extra inzet die we doen op toeleiding in de vorm van Kracht van de Preventie vooral online plaatsgevonden. Dit is minder succesvol. • De ontwikkeling van een Provinciaal scholingsfonds heeft vertraging opgelopen. De Provincie Noord Brabant is aan zet om het proces te organiseren en tempo te ontwikkelen.

Passende ondersteuning; Toegang Wat gaat goed

Wat kan beter

• Coördinatie van gezinnen en inwoners met complexe problematiek. • Inwoners weten de Tilburgse Toegang goed te vinden, het aantal hulpvragen is t/m 8 mei 2021, met een kleine 10% gestegen t.o.v. een jaar eerder. • Het leren volgens de maatpact methodiek is via werktafels geborgd in de Tilburgse Toegang.

• Sneller inzetten van lichte ondersteuning, zodat inwoners direct geholpen worden en problemen niet groter worden • Door stijging (8%) hulpvragen, lopen wachttijden weer op

Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

Passende ondersteuning; Werk en inkomen Wat gaat goed

Wat kan beter

• Mede als vervolg op de resultaten van de experimenten Doe Mee in Tilburg, het Vertrouwensexperiment en de pilot Bestaanszekerheid ontwikkelen we een pilot waarin uitstroom naar parttime werk aantrekkelijker wordt en duurzame uitstroom beter wordt ondersteund. We verwachten dat deze pilot rond de zomer gereed is. • We ronden Perspectief op Werk, het programma dat beoogt meer kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te creëren, dit jaar af. We boeken resultaten met onder andere de plustrajecten (werken aan werk en taal), Talent uit WerkHart (plaatsingen op werk m.b.v. presentatie aan werkgevers via platform) en jongeren uit beeld (verbetering ondersteuningsstructuur). • De hefboom samenhang dagbesteding en SW wordt als onderdeel van de regionale inkoop strategie in de regio uitgewerkt. Daarin zijn we afhankelijk van de bereidheid van regiogemeenten, zorgaanbieders en SW-bedrijven of het lukt om de beoogde kwaliteits- en efficiencyslag te realiseren. • De Human Capital Agenda Klimaatadaptatie, Energietransitie en Circulaire Economie is met bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners opgeleverd en vastgesteld. Voor de komende 10 jaar ontstaan ongeveer 2.600 nieuwe banen als gevolg van de (technologische) ontwikkelingen en daarvoor zullen investeringen nodig zijn om voldoende geschikte arbeidskrachten te vinden.

De voorbereidingen voor implementatie zijn gestart. • Diamant-groep heeft haar dienstverleningsaanbod uitgebreid met een digitaal aanbod waardoor we in coronatijd een bredere doelgroep kunnen blijven bedienen. • De Challenge Nieuw Werk heeft zowel bij de prijswinnaars als bij de niet prijswinnaars tot mooie resultaten geleid. Hierdoor is de lobby naar het Rijk voor een alternatief voor de Participatiewet kracht bijgezet en is daarnaast ons re-integratiebereik en -instrumentarium verrijkt. Met een aantal prijswinnaars zijn we nog verder in ontwikkeling/in gesprek zodat we later dit jaar nog meer resultaten kunnen boeken. • Tweede tranche klantregie per 1-1-2021 gestart (de aantallen klanten met een klantregisseur verloopt volgens planning). • Het aantal aanmeldingen Schuldhulpverlening is in overeenstemming met de verwachting. De coördinatie van de ondersteuning aan ouders die geraakt zijn door de Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT) ligt bij team schuldhulpverlening. Alle ouders die bij de belastingdienst (BD) bekend zijn, dan wel ouders die zichzelf gemeld hebben bij de BD, worden door team schuldhulpverlening telefonisch benaderd. In het eerste kwartaal betrof dit ongeveer 200 gedupeerden. • Ondanks corona stijgend aantal verwijzingen naar instrumenten bij klanten in klantregie. Dat betekent dat werk wordt gemaakt van de activering van klanten.

• Inmiddels hebben we zo'n 11.000 aanvragen in behandeling genomen (incl. regio-aanvragen) en zijn we bezig aan de 4e TOZO periode. Het TOZO-team slaagt erin de aanvragen ruimschoots binnen de wettelijke termijn

• Uitstroom naar werk en uitstroom overig onder target. Gevolg van corona maar sowieso trendmatig eerste kwartaal altijd lager. • De doorontwikkeling van de Diamant-groep zoals vastgesteld in het Strategieplan verdient nog aandacht. Vooral de ontwikkeling van nieuwe minder fysieke werksoorten voor een grotere doelgroep stagneert. Momenteel wordt nagedacht over de volgende stap om dit bij te sturen. • Het instrument P-detachering dient nog beter onder de aandacht van ondernemers gebracht te worden. Het is zeker in deze tijden een aantrekkelijke manier voor ondernemers om nog meer kandidaten vanuit de Participatiewet aan het werk te krijgen en met minder risico mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te schakelen.

2. Programma's

van 6 weken af te handelen en uit te keren. Hoewel de versoepelingsmaatregelen tot een voorzichtige heropening van de economie leiden, doen nog altijd ruim 1.000 zelfstandige ondernemers een beroep op deze tijdelijke bijstandsregeling

Passende ondersteuning; Wmo Wat gaat goed

Wat kan beter

• Verbeterde indicatiestelling begeleiding door toepassing van een leidraad indicatiestelling. • Uitbreiding van de opvangmogelijkheden voor de meest kwetsbare burgers door opening van de Domus. • Tijdens de lockdown was er passende opvang voor iedereen die het nodig had. • Er is een project ingericht om 1.000 extra tijdelijke woningen in de stad te realiseren om de opgave voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen te realiseren. Woningcorporaties en gemeente Tilburg realiseren een leerwerkplaats gemengd wonen om deze manier van wonen te stimuleren. • De ‘call to action 50 van 013’ waarin woningcorporaties 50 woningen beschikbaar stellen om de uitstroom uit de tijdelijk opvang in de Willem II kazerne te realiseren is succesvol.

• Kosten van inkoop begeleiding zijn hoger door de manier van inkoop. Dit wordt aangepakt door aanscherping van de indicatiestelling en de nieuwe inkoop. • 35 cliënten verblijven langer in beschermd wonen doordat de uitstroom naar huisvesting stagneert. • Er staat een beperkte groep cliënten langere tijd op de wachtlijst om in te stromen in beschermd wonen omdat er geen passende plek is.

Passende ondersteuning; Jeugdhulp Wat gaat goed

Wat kan beter

• Houtskoolschets Jeugdhulp is opgesteld en besproken met de Raad. In de schets is aangegeven hoe we de inkoop voor 2022 willen veranderen. Ook aanbieders zijn geïnformeerd over het inkooptraject dat gepland is. • Pilot Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) om uithuisplaatsingen te voorkomen is door de regionale bestuurscommissie geaccordeerd. Training van professionals is gestart. • De pilots beschikkingsvrije Zorg In Onderwijstijd bij speciaal onderwijsinstellingen Leijpark en De Bodde worden vanwege succes uitgebreid voor het schooljaar 2021 – 2022. • De aanpak van problematische scheidingen is speerpunt in de uitvoeringsagenda jeugd, binnen de pijler Ieder kind groeit veilig op. In de periode 1 mei 2021 – 1 juli 2022 start de pilot gezinsadvocaat met subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand. Maximaal 100 gezinnen met beginnende scheiding kunnen gebruik maken van de gezinsadvocaat. Dit is een advocaat is die niet de belangen van 1 volwassene behartigt, maar systeemgericht werkt en daarbij de belangen van kinderen centraal zet. • De actie kortlopende doorlooptijden, gestart in 2020, onderzoekt of aanbieders de afspraken over op- en afschalen van trajecten goed toepassen. Gebleken is dat dit in 50% van de gevallen zo is. Met de andere aanbieders zijn verbeterafspraken gemaakt en is een bedrag van € 2 miljoen teruggevorderd (waarvan 1 miljoen voor Tilburg).

• Een aantal jeugdigen met een jeugdbescherming- of reclasseringsmaatregel wacht lang op hulp. Met de

• We zien, ook landelijk, de wachttijden, bij vooral de GGZ, oplopen. Zowel regionaal als landelijk, via de VNG, bezien we welke bijsturing mogelijk is. • Er komen extra incidentele middelen voor de jeugdhulp. Structureel is er nog steeds geen passende financiering. Lobby-traject blijft daarom speerpunt. • De inzet praktijkondersteuner Jeugd bij de huisartsen blijkt nog steeds effectief. De uitrol bij huisartsenpraktijken blijft iets achter bij de planning. • Het verkorten van de justitiële keten jeugdhulp loopt trager dan beoogd.

Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

10.

gecertificeerde instellingen pakken we, via de doorbraakmethode, de wachttijden aan.

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid Wat gaat goed

Wat kan beter

• Data gestuurd werken bij het Zorg en Veiligheidshuis MB: d.m.v. inzet van een criminologe is er steeds meer inzicht in de casuïstiek van het ZVH (o.a. in- en uitstroom) waardoor beter gestuurd kan worden, er is zicht op wat werkt en wat niet werkt. En hierdoor o.a. tijdig kunnen signaleren naar het voorliggende veld.

• Bij het Zorg en Veiligheidshuis zijn we gestart met een nieuwe applicatie welke nog meer inzicht moet kunnen genereren, managementgegevens moet op kunnen leveren en analyses kunnen gaan doen op interventies. Vanwege vertraging in de implementatie van deze applicatie is de tool die dit mogelijk maakt nog niet optimaal bruikbaar. De verwachting is dat deze in het derde kwartaal van 2021 verder verfijnd gaat worden en het vierde kwartaal volledig functioneel is. • Structurele financiering van het Trans-forensisch Team (levensloopteam ketenveldnorm) is nog problematisch, aangezien dit raakt aan meerdere financieringsstelsels (Wmo, WLZ, ZVW, Justitie). • Corona heeft een negatieve invloed op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit heeft zich landelijk geuit in een toename van het aantal meldingen bij (onder meer) de politie. • Pilots binnen de acute keten vooruitlopend op een integraal spoedplein hebben vertraging opgelopen door corona. De acute keten kan hiermee niet (extra) worden belast. • Vangnet: i.v.m. de toename van het aantal daklozen 2020/2021, mede door corona, zijn er afspraken gemaakt met de woningcorporaties om 50 extra woonplekken te creëren om dakloze inwoners te huisvesten. Dit kost tijd. De nieuwbouw van Traverse die in juli 2021 in gebruik wordt genomen heeft onvoldoende plekken om de extra instroom van de Kazerne te huisvesten.

Per juli aanstaande zal de Kazerne sluiten, als gevolg van de herontwikkeling van dit gebied.

• Persoon- en systeemgerichte aanpak: - Inzet Trans-forensisch Team loopt inhoudelijk volgens plan. Pilot Koers en Kansen is verlengd omdat structurele financiering vanuit Zorgverzekering nog niet volledig geborgd is. - Daarnaast is in het ZVH een persoonsgerichte aanpak voortgezet op die personen met verward gedrag die verantwoordelijk zijn voor de meeste meldingen bij de politie. Deze aanpak richt zich op ongeveer 60 personen uit de regio Hart van Brabant. - Meldingen Tilburg verward gedrag bij de politie, zijn iets toegenomen, maar stijging is minder sterk dan in vergelijkbare steden. - Landelijk meldpunt zorgwekkend gedrag is operationeel en is ondergebracht bij het Crisis Interventie Team. • Hefboom: versimpelen meldroutes richt zich op 2 lijnen: - het samenwerken van uitvoerende crisisdiensten (op één locatie) en - het versimpelen van meldroutes in niet acute situaties. Concreet resultaten Acute keten: - Er is een strategische alliantie aangegaan met het ziekenhuis om de acute keten (crisissituaties) te optimaliseren. - Samenwerking politie, crisisdienst GGZ en CIT is geïntensiveerd. - Pilot wordt gestart om te komen tot meer crisis- en time out mogelijkheden voor volwassenen door gebruik te maken van leegstand t.g.v. frictie. Niet acute keten: - Scenario’s en uitgangspunten voor toekomstige meldroute zijn uitgewerkt ter verbetering.

Inrichting nieuw meldpunt Zorg -en veiligheid wordt voorbereid. • Huiselijk geweld en kindermishandeling: De realisatie van het Centrum Huiselijk Geweld ligt op schema, de eerste casussen zijn door het Veiligheidsteam opgepakt. De taskforce tegen kindermishandeling is de jongerencampagne voor Zorgen om een Kind gestart en is op Snapchat 44.950 keer in beeld geweest bij 17.262 jongeren. Op Facebook en Instagram zijn de video's 39.695 keer in beeld geweest bij 14.749 jongeren. Politie, Onderwijs en CHGK zijn gestart met het realiseren van Handle with Care waarin er - binnen 24 uur na ernstig huiselijk geweld - steun is op school voor het kind. 2. Programma's

11.

• De invoering van de WvGGZ is succesvol verlopen, meldingen WvGGZ worden gedaan bij het Crisis Interventie Team (CIT).

Actueel (ontwikkelingen/risico's) • Aanpassing indicator percentage beweegrichtlijn volwassenen en ouderen • Nog geen duidelijkheid over toekenning subsidieaanvraag Veilig Thuis van € 1,8 miljoen • Het rendement op de hefbomen bestaat uit een directe en indirecte besparing; de indirecte besparing gaat gepaard met een risico van realisatie • Nog onduidelijk hoe de doordecentralisatie Beschermd Wonen op basis van het woonplaatsbeginsel budgettair voor Tilburg uitpakt • Ondanks extra middelen jeugdhulp voor 2021 en 2022 nog geen structurele oplossing voor de tekorten • Door oplopende hulpvragen en wachttijden bij de Toegang onduidelijk of het budget toereikend zal zijn

Financieel resultaat Het resultaat is € 8,4 miljoen nadelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn: • Transformatie sociaal domein (N 1,7) • Reserve Transformatiebuffer sociaal domein/taakstelling (V 1,7) • Verwerking claim Rijk (N 4,3) • Loon- en prijsbijstelling Beschermd Wonen (N 1,0) • Corona kosten (N 17,1/V 0,6) • Corona specifieke uitkering (V 14,0) • Overig (N 0,6)

Voorstellen Er is voor € 8,9 miljoen nadelig aan voorstellen ingediend. Dit zijn: • Tarievenlijst Sport seizoen 2021-2022 • Opheffing reserve Transformatiebuffer sociaal domein • Afboeking taakstelling Sociaal Domein (N 8,9) • Aanvullend investeringskrediet nieuwbouw basisschool Rennevoirt • Aanvullend investeringskrediet spoedprocedure onderwijshuisvesting

Actueel (ontwikkelingen en risico's) Ontwikkelingen

Aanpassing indicator percentage dat voldoet aan beweegrichtlijn volwassenen en ouderen Bij het proces van behandeling van de Jaarstukken 2020 is gebleken dat abusievelijk een verkeerde indicator voor sporten en bewegen (voldoen aan beweegrichtlijn) van volwassenen en ouderen in de P&C cyclus (via vaststelling Kadernota Sociaal en Veerkrachtig Tilburg) is opgenomen. Met hantering van eenzelfde ambitie nemen we hiervoor in het vervolg de volgende 2 indicatoren en hiermee corresponderende data op: • Het percentage volwassenen (19 – 64 jaar) dat voldoet aan de beweegrichtlijn (2016: 59%, streefcijfer 2020: 62% en 2024: 64%) • Het percentage ouderen (vanaf 65 jaar) dat voldoet aan de beweegrichtlijn (2016: 70%, streefcijfer 2020: 73% en 2024: 75%)

Risico's (nieuw/gewijzigd/vervallen) Hieronder worden enkel nieuwe en substantieel gewijzigde risico's toegelicht. Nieuw: Landelijke functies Het Rijk heeft de Decentralisatie Uitkering Landelijke functies in de decembercirculaire 2020 omgezet in een Specifieke Uitkering voor specialistische functies in het kader van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierdoor is een budget van € 1,8 miljoen voor Veilig Thuis komen te vervallen en is een subsidieaanvraag ingediend van € 1,8 miljoen. Er is nog geen besluit genomen over de subsidieverlening, deze wordt binnenkort verwacht.

Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

12.

Hefbomen In de (meerjaren)begroting staat het nog te realiseren rendement van 18 hefbomen in 2021 ingeboekt op € 6,2 miljoen. Vanuit de inzichten van realisatie in 2020 maken we een onderscheid in type besparing. Zo onderscheiden we hefbomen met een directe besparing en hefbomen met een indirecte besparing. Hefbomen met een indirecte besparing hebben een risico op zekerheid van het te realiseren rendement. We monitoren hierop en sturen of stellen bij daar waar noodzakelijk. Gewijzigd: Beschermd wonen Er zijn een aantal ontwikkelingen m.b.t. beschermd wonen die in potentie een forse budgettaire impact kunnen hebben. In de meicirculaire 2020 is de uitname voor de Wet langdurige zorg (Wlz) opgenomen. Deze is voor het volledige bedrag van € 16,3 miljoen in mindering gebracht op het budget beschermd wonen. De uitname is gebaseerd op de aanname dat een fors percentage van de cliënten die nu gebruik maken van beschermd wonen, na de openstelling van de Wlz voor mensen met een psychische stoornis, een Wlz indicatie zullen krijgen en dus zorg zullen ontvangen vanuit de Wlz en niet meer vanuit de gemeente. De uitname is echter substantieel hoger dan wij hadden verwacht. In de septembercirculaire 2021 zal nacalculatie plaatsvinden waarbij mogelijk bijstellingen zullen plaatsvinden. De nacalculatie zal plaatsvinden op basis van werkelijke kosten.

Hiermee is er in principe geen budgettair risico voor de gemeente aangezien de uitname niet groter zal zijn dan de minderkosten voor de gemeente. Gelijksoortige risico’s betreffen de doordecentralisatie en de nieuwe objectieve verdeling van de integratie-uitkering beschermd wonen. Onderdeel van de objectieve verdeling is de doorvoering van een bezuiniging. Met deze bezuiniging is in onze begroting al rekening gehouden. Bij de doordecentralisatie zullen de budgetten naar de gemeenten verdeeld gaan worden op basis van het woonplaatsbeginsel. Hoe deze ontwikkelingen precies budgettair zullen uitpakken is, zoals bij elke wijziging in verdelingssystematiek, een risico dat zowel voordelig als nadelig kan uitvallen voor de gemeente. Jeugdhulp De afgelopen jaren zien we de kosten voor jeugdhulp steeds verder stijgen. Onderzoek naar wat er nodig is voor een doeltreffende uitvoering van de huidige Jeugdwet en wat er aan Rijksmiddelen tegenover staat, is eind 2020 afgerond. De mate waarin gemeenten door het Rijk worden gecompenseerd voor stijgende kosten, is ontoereikend. Gemeenten hebben in 2019 € 1,6 tot € 1,8 miljard meer uitgegeven dan het budget dat t.b.v. de Jeugdwet is overgeheveld naar het gemeentefonds.

Het Rijk heeft vervolgens besloten om in 2021 eenmalig € 613 miljoen extra beschikbaar te stellen voor specifieke taken binnen de jeugdhulp deels via het Gemeentefonds en deels via een Specifieke uitkering. Inmiddels komt er voor 2022 € 1,314 miljard extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Voor Tilburg betekent dat zo’n € 18 miljoen, € 12 miljoen meer dan we al ingerekend hadden. Besluitvorming over een structurele oplossing in termen van benodigd budget en aanpassing in het stelsel vanaf 2023 zal aan een volgend kabinet zijn. In 2018 zijn er lokaal al beheersmaatregelen in gang gezet om de stijging van de kosten af te vlakken zoals het schakelteam, de praktijkondersteuner bij de huisarts (POH GGZ), Wonen doe je thuis en andere maatregelen. De coronacrisis kan er toe leiden dat de impact van de beheersmaatregelen/ hefbomen lager wordt en anderzijds de zorgvraag toeneemt. Voor 2022 wordt een nieuwe inkoopstrategie ontwikkeld die tot goede zorg in combinatie met een betere beheersing van de kosten moet leiden. Toegang In de eerste 18 weken van 2021 zijn de hulpvragen bij de Toegang met een 8% toegenomen, in vergelijking met het aantal hulpvragen in dezelfde periode in 2020. Dit leidt tot het oplopen van de wachttijden bij de Tilburgse Toegang.

Met de toename van het aantal hulpvragen en het oplopen van de wachttijden betekent dit ook dat een grotere hoeveelheid beschikkingen met terugwerkende kracht zal worden toegekend. Voor de budgetprognoses ligt hier een risico. Het traject is in gang gezet om de terugwerkende kracht beter in beeld te brengen.

2. Programma's

13.

Resultaat Inclusieve stad L/B Sociaal en veerkrachtig L • Ontvangst subsidie Social Spring B actieprogramma maatschappelijke diensttijd • Ontvangst Europese subsidie Urban Innovative L B Actions L • Evaluatie impactgericht subsidiëren B t.l.v. Reserve investeringsfonds sociaal domein L • Rendement hefboom impactgericht subsidiëren L • Nationaal Sportakkoord B L • Herijking kapitaallasten Sportbedrijf L • Rijksvaccinatieprogramma meningokokken en informed consent (GF) Transformatiebuffer Sociaal en veerkrachtig L • Teruggaaf subsidie IMW 2018 tijdelijke huisvestingskosten-TBSD L • Taakstelling sociaal domein Corona Sociaal en veerkrachtig L • Corona steun PortAgora L • Jeugdactiviteiten spoor 1 en 2 L • Bijdrage GGD integrale aanpak mentale gezondheid jongeren L • Corona steun stg Mossob L • Urban vouchers L • Corona steun Ronde Tafelhuis L • Steunpakket welzijn & leefstijl: korte termijn L • Exploitatie Sportbedrijf B L • Steunverzoek Tilburg Trappers Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid • Inzet RMC middelen • Uitvoeringsprogramma LEA 2021-2022 • Aanpak laaggeletterdheid • Verbetering ventilatie schoolgebouwen • Herijking onderwijshuisvesting • Uitbreiding tijdelijke huisvesting basisschool Rennevoirt • Inburgering (GF) • Maatschappelijke begeleiding (GF) Transformatiebuffer Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid • Personeelskosten regiovervoer-TBSD •

Taakstelling sociaal domein Passende ondersteuning; Toegang • Rendement hefboom impactgericht subsidiëren • Hefboom Maatpact fase 2 en 3 t.l.v. Reserve Investeringsfonds sociaal domein • Hefboom Maatpact fase 2 en 3 Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

+(x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig) 2023 2024 2025

2021

2022

40 N 40 V 2.120 N 2.120 V 300 N 300 V 304 N

32 N

82 N

136 N

162 N

78 N

1.571 V

2.613 V

9V 28 N

125 V 16 N

121 V

186 N

346 N 346 V 50 V 52 N

73 V 1.571 V 14 N 126 N 100 N 14 N 12 N 9N 86 N 200 V 600 V 200 N

L B L B L B L B L L

724 N 724 V 989 N 989 V 117 N 117 V 2.375 N 2.375 V 2V 75 N

L L

60 V 225 N

L L

7V 80 N

32 V

L B L

113 N 88 V 341 N 14.

110 N 110 V

Inclusieve stad • Taakstelling sociaal domein Passende ondersteuning; Werk en inkomen • Provinciale subsidie Talent voor de kenniseconomie van morgen 2020-2023 • Interreg EYES subsidie • Economische zelfstandigheid vrouwen • Stimuleringsfonds Werkgevers t.l.v. reserve Stimulering Regionale Arbeidsmarkt • Loon- en prijsbijstelling Participatie (GF) • Heroriëntatie zelfstandigen (GF) Transformatiebuffer Passende ondersteuning; Werk en inkomen • Aanvullende gemeentelijke bijdrage Diamantgroep-TBSD • BUIG-TBSD • Formatiecalculatiemodel MO-TBSD • Taakstelling sociaal domein Corona Passende ondersteuning; Werk en inkomen • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) • Uitvoeringskosten TOZO t.l.v. Corona-reserve • BUIG • Participatiebudget • Crisisdienstverlening • BBZ • Uitvoering Regionaal Mobiliteitsteam • Lokale steunmaatregelen startende ondernemers • TONK Passende ondersteuning; Wmo • Wmo begeleiding: claim Rijk ten laste van resultaat • Bijdragen regiogemeenten voor mensen met LVB binnen beschermd wonen • Verschuiven budget cc-regisseurs Zorg- en veiligheidshuis • Rendement hefboom impactgericht subsidiëren • Hefboom Maatpact casuskosten fase 2 en 3 • Professionalisering inkoop t.l.v. Investeringsreserve sociaal domein • Hefboom implementatie&uitvoering 1G/1P/1C t.l.v.

Investeringsreserve sociaal domein • Loon- en prijsbijstelling Beschermd Wonen (GF) Transformatiebuffer Passende ondersteuning; Wmo • Ontmoetingskamer Reeshof t.l.v. Wmo begeleiding-TBSD 2. Programma's

L/B L

2021 4.008 N

2022 3.073 N

2023 3.103 N

L B L B L B L B L L

963 N 963 V 32 N 32 V 25 N 25 V 200 N 200 V 501 N 63 N

423 N 423 V

306 N 306 V

L B B L L

734 V 734 N 351 V 43 V 9.307 V

688 V 688 N

820 V 820 N

1.245 V 1.245 N

43 V 9.092 V

43 V 7.435 V

L B L B L B L L L B L B L

6.500 N 6.500 V 1.700 N 1.700 V 4.950 N 4.950 V 500 N 441 N 200 V 200 N 1.071 N 1.071 V 139 N

1.127 N

1.798 N

L B L

645 N 645 V 200 V

200 V

272 V

L L B L B

183 V 297 N 297 V 605 N 605 V

977 N

59 V

15.

148 N 148 V

2024 3.103 N

2025 3.103 N

Inclusieve stad • Ontmoetingskamer Reeshof-TBSD • Bijstelling rendementen hefbomen-TBSD • Wmo Beschermd Wonen-TBSD • Formatiecalculatiemodel MO-TBSD • Hulp aan huis-TBSD • Hulpmiddelen-TBSD • Transformatiebuffer Sociaal Domein (TBSD)/taakstelling • Taakstelling sociaal domein Corona Passende ondersteuning; Wmo • Budgetplafond meerkosten Wmo begeleiding • Budgetplafond meerkosten Wmo beschermd wonen • Budgetplafond Wmo overig • Uitvoeringskosten meerkostenregeling Wmo en jeugd • Wmo vervoer Passende ondersteuning; Jeugdhulp • Ontvangst subsidie Verbeterplan Gecertificeerde instellingen • Verschuiven budget cc-regisseurs Zorg- en veiligheidshuis • Hefboom Maatpact casuskosten fase 2 en 3 • Jeugd: claim Rijk ten laste van resultaat • Autonome ontwikkeling PGB jeugd • Loon- prijsbijstelling Voogdij/18+ (GF) • Kinderen in een AZC (GF) Transformatiebuffer Passende ondersteuning; Jeugdhulp • Herijking uitvoeringsbegroting jeugd 2021TBSD • Bijstelling rendementen hefbomen-TBSD • Taakstelling sociaal domein Corona Passende ondersteuning; Jeugdhulp • Budgetplafond meerkosten jeugdhulp Ingrijpen bij crisis en onveiligheid • SPUK GHNT Kwaliteit van het lokale veld • Blauwe Maan bijdragen regiogemeenten • Verschuiven budget cc-regisseurs Zorg- en veiligheidshuis • Vrouwenopvang (GF) • Maatschappelijke opvang (GF) Transformatiebuffer Ingrijpen bij crisis en onveiligheid • Bijstelling

rendementen hefbomen-TBSD • Vrijval restant budget huiselijk geweld en kindermishandeling-TBSD • Taakstelling sociaal domein Totaal Inclusieve stad

L/B L L L L L L L

2021 43 N 731 N 1.430 N 614 V 1.441 N 100 N 1.680 V 36 N

2022

2023

2024

2025

540 V 1.430 N 614 V

539 V 1.430 N 614 V

100 N 133 N

100 N 33 N

2.051 N

2.075 N

140 V

2.490 N

L L

289 N 429 N

L L

193 N 71 N

700 V

L B L

83 N 83 V 140 V

L B L L L

183 V 2.490 N 222 N 277 N 13 V

139 N

88 N

L L

945 V 6.157 N

572 V 5.191 N

473 V 4.521 N

243 N

L B L B B

185 N 185 V 27 N 27 V 340 N

340 N

L L

220 N 5N

L L

220 N 276 V

81 N

352 V 8.380 N

601 V 3.496 N

599 V 3.423 N

599 V 3.437 N

599 V 3.660 N

Onderwerp (GF) = gemeentefondsuitkering Onderwerp - TBSD = onderwerp t.l.v. de reserve Transformatiebuffer sociaal domein/taakstelling

Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

16.

Toelichting reguliere financiële mutaties: Evaluatie impactgericht subsidiëren (N/V 300) De invoering van de nieuwe werkwijze is onlangs geëvalueerd. De conclusie is dat de hefboom succesvol verloopt. Om de potentie van deze werkwijze volledig te benutten moeten er nog stappen worden gezet. Ten behoeve van deze doorontwikkeling heeft het college besloten om € 300.000,- uit de reserve Investeringsfonds sociaal domein te onttrekken voor coördinatie, ondersteuning en doorontwikkeling van de nieuwe werkwijze. Voor een compleet inzicht in de financiële bijstelling van de hefbomen wordt verwezen naar het overzicht in bijlage 4.4. Rendement hefboom impactgericht subsidiëren (V/N 304) De impactgerichte benadering heeft geleid tot een directe financiële impact van incidenteel € 303.905,- en structureel € 31.696,- na verrekening met de budgetaanpassing voor het NAHuis (€ 580,- structureel). Dit leidt tot een verlaging van het subsidiebudget op het veld Passende ondersteuning Toegang van € 32.280,- structureel en op het veld passende ondersteuning Wmo van € 271.625,- eenmalig, wat wordt afgewikkeld op de taakstelling. Voor een compleet inzicht in de financiële bijstelling van de hefbomen wordt verwezen naar het overzicht in bijlage 4.4.

Herijking kapitaallasten Sportbedrijf (V 50) De meerjarige investeringsplanning (MIP) van het Sportbedrijf wordt jaarlijks bijgesteld op grond van een actualisering van de te realiseren vervangingsinvesteringen. De bijstelling is met name een resultante van de vertraging c.q. verschuiving van in 2020 voorgenomen investeringen en het kritisch afwegen of, hoe, wanneer en tegen welke bedrag vervangingsinvesteringen in 2021 e.v. aan de orde zijn. Als gevolg van corona en de actuele kunstgrasinfill problematiek zijn diverse investeringen vertraagd, dan wel bewust doorgeschoven naar 2021 e.v. Dit leidt in 2021 tot lagere kapitaallasten. Vanaf 2022 worden de kapitaallasten naar boven bijgesteld omdat er aanvullend investeringskrediet nodig is om de benodigde vervangingsinvesteringen te kunnen realiseren. Rijksvaccinatieprogramma meningokokken en informed consent (GF) (N 52) Met ingang van 1 januari 2021 wordt de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY) overgedragen aan de gemeenten. Daarnaast zijn in 2021 eenmalig middelen beschikbaar voor de uitvoering van de zogenoemde 'informed consent procedure RVP'. Deze procedure richt zich op de toestemmingsverklaring om vaccinatiegegevens te delen met het RIVM. Via het gemeentefonds is de totale bijdrage voor 2021 € 52.000,-.

De GGD heeft bij hun begroting 2022 al aangekondigd dat dit opgenomen zal worden in de inwonersbijdrage. Inzet RMC-middelen (N/V 724) Vanuit het Rijk worden middelen beschikbaar gesteld voor RMC. Het bestedingsplan RMC is op basis van de resterende middelen uit voorgaande jaren én de voor 2021 vanuit het Rijk beschikbaar gestelde middelen, geactualiseerd voor 2021. Naast de formatieve inzet (leerplicht en trajectbegeleiders) wordt daarom € 724.000,- geraamd in 2021 en € 110.000,- voor 2022 ten behoeve van het versterken van RMC taken. Deze middelen worden met name ingezet in de (mentale) begeleiding en ondersteuning van jongeren. Hieraan is in deze, ook voor jongeren, lastige periode veel behoefte. Ook wordt gericht ingezet op jongeren in kwetsbare posities. Uitvoeringsprogramma LEA 2021-2022 (N/V 989) In 2019 zijn door het college en de Raad ‘Een kansrijke toekomst begint hier! De Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2019 – 2022’ en het bijbehorende uitvoeringsprogramma ‘Samen aan de slag voor een kansrijke toekomst’ vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma zijn de (gezamenlijke) stappen (voor 2019 en 2020) beschreven en wat die stappen in grote lijnen moeten opleveren. Het college heeft eind 2020 het uitvoeringsprogramma 2021 en 2022 vastgesteld. De totale uitgaven zijn ten opzichte van het uitvoeringsprogramma 2019-2020 met € 989.000,- gestegen.

Deze stijging wordt met name veroorzaakt door extra uitgaven ten behoeve van de kostprijsverhogingen voor de peutervoorzieningen en het volledig (budgettair) in de LEA opnemen van de subsidies voor kracht van preventie. Beide kostenstijgingen worden gedekt uit de OAB middelen. Herijking onderwijshuisvesting (V 2) De voorzieningen opgenomen in de vastgestelde huisvestingsprogramma's tot en met 2021 en het MIHP, zijn geactualiseerd en geïndexeerd naar prijspeil 2021 (6,38%). Daarnaast heeft er een extra indexering plaatsgevonden van 9,6% op voorzieningen in het basisonderwijs omdat per 1 januari 2021 de wijziging met betrekking tot BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) uit het Bouwbesluit in werking treedt. Deze herijking is voordelig voor de jaren 2021 tot en met 2024. Voor 2025 is er een nadeel omdat het toevoegen van het begrotingsjaar samenvalt met de geplande start van de afschrijving van vervangende nieuwbouw college Cobbenhagen. Onderdeel van deze herijking is het in het kader van de spoedprocedure vervangen van de buitengevel van sporthal Sbo Westerwel. Uit onderzoek blijkt dat de buitengevel van de sporthal op korte termijn moet worden vervangen. Door een slechte constructie zijn vochtproblemen en lekkages ontstaan, waardoor sprake is van corrosie achter de gevelbeplating met het risico op het loslaten van de gevelbeplating.

Vervanging van de buitengevel is vanuit veiligheidsoverwegingen op korte termijn noodzakelijk. Het betreft hier een onvoorziene omstandigheid met een spoedeisend karakter. De kosten hiervan 2. Programma's

17.

(€ 432.000,-) overstijgen het niveau van de stelpost spoedprocedure (€ 250.000,-). Hiermee wordt het krediet voor het totale investeringsprogramma 2021 € 182.000,- hoger. Tevens onderdeel van deze herijking is de voorziening voor de plaatsing en huur van noodlokalen voor kindcentrum WillemsPoort Stappegoor. Deze voorziening wordt deels gedekt uit een vrijval van kapitaallasten als gevolg van fasering van een aantal investeringen en deels uit herprioritering binnen het exploitatiebudget van onderwijshuisvesting. Uitbreiding tijdelijke huisvesting basisschool Rennevoirt (N 75) Basisschool Rennevoirt is in afwachting van een nieuw schoolgebouw voor 500 leerlingen. De nieuwbouw van de school wordt meegenomen in de herontwikkeling van deelgebied 8 van Koningsoord. De nieuwbouw van de school is op zijn vroegst voorzien bij de start van het schooljaar 2023-2024. De school wordt als gevolg van de woningbouwontwikkeling in Berkel-Enschot geconfronteerd met een stijging van het aantal leerlingen, die niet meer opgevangen kan worden in de huidige huisvestingscapaciteit van de school. We zijn in het kader van onderwijshuisvesting als gemeente wettelijk verplicht zorg te dragen voor bekostiging van uitbreiding van de huisvestingscapaciteit van de school (‘dak boven het hoofd’). De stijging van het aantal leerlingen van de school doet zich sneller voor dan was voorzien.

De uitbreiding is vanaf komend schooljaar al nodig. Enige mogelijkheid in de omgeving van de school om dit te realiseren is een uitbreiding van de bestaande tijdelijke noodhuisvesting naast de school. De kosten voor incidentele plaatsing bedragen € 63.000,- en huur op jaarbasis € 28.000,- (start huur augustus 2021 tot en met juli 2023). Inburgering (GF) (V 60) De inwerkingtreding van de nieuwe inburgeringswet is met een half jaar uitgesteld naar 1 januari 2022. Als gevolg hiervan ontvangen we minder middelen voor de uitvoeringskosten 2021. Daartegenover zijn aanvullende middelen ter beschikking gesteld voor de ondertussen- groep vanwege de hogere huisvestingstaakstelling van statushouders in 2021, om nieuwe instroom vanaf 1 juli 2021 zo veel als mogelijk in de geest van de nieuwe wet op te pakken en voor extra implementatiekosten door het uitstel van de nieuwe wet. Per saldo is de integratie-uitkering Inburgering met € 60.000,verlaagd, waardoor de budgetten voor inburgering verlaagd worden. Maatschappelijke begeleiding (GF) (N 225) Ten behoeve van de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden ontvangen we in 2021 een bedrag van € 225.150,- (€ 2.370,- per persoon). Dit bedrag wordt hiervoor ingezet. Hefboom Maatpact fase 2 en fase 3 (N/V 88) Fase 2 van Maatpact stond in het teken van het leren werken met de Doorbraakmethode.

De definitieve afrekening van fase 2 komt € 35.797,- hoger uit dan waar rekening mee was gehouden in de Jaarrekening 2020. De casuskosten fase 2 die in 2020 ten laste van de reserve zijn gebracht à € 113.208,- en de nagekomen kosten komen ten laste van de zorgbudgetten Wmo en jeugd. Ook de casuskosten voor fase 3 à € 217.895,- komen op basis van een 50/50 verdeling ten laste van de zorgbudgetten Wmo en jeugd. Het budget voor jeugdhulp gaat hierdoor met € 183.450,- omlaag evenals het budget Wmo. De projectkosten fase 3 van € 88.088,- worden onttrokken aan de reserve Investeringsfonds sociaal domein. De bijstelling is budgettair neutraal. Voor een compleet inzicht in de financiële bijstelling van de hefbomen wordt verwezen naar het overzicht in bijlage 4.4. Aanvullende gemeentelijke bijdrage Diamant-groep-TBSD (V/N 734) De meerjarenbegroting 2021-2024 van de Diamant-groep laat een tekort zien in de jaren 2021 - 2023. De deelnemende gemeenten hebben met ingang van het boekjaar 2020 de bijdrage aan de Diamant-groep structureel verhoogd, tot het moment dat de tekorten zijn opgelost. Het Tilburgse aandeel hierin bedraagt ruim 75%. Het bestuur van de Diamant-groep heeft de nieuwe strategische visie vastgesteld die vanaf 2024 oplossingen biedt voor deze structurele tekorten.

Om de verhoogde bijdragen vanuit gemeenten te compenseren vindt uitkering vanuit het weerstandsvermogen van de Diamant-groep plaats. Ten opzichte van de meerjarenbegroting 2020-2023 is het structureel tekort afgenomen, waardoor zowel de gemeentelijke bijdrage als de compensatie uit het weerstandsvermogen van de Diamant-groep wordt verlaagd. Stimuleringsfonds Werkgevers (N/V 200) Sinds 2013 geven we uitvoering aan de subsidieregeling Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant. In 2021 zijn meer aanvragen van werkgevers in het kader van het Stimuleringsfonds Werkgevers toegekend dan we vooraf hadden geraamd. Hierop actualiseren we het bestedingsplan en de onttrekking uit de reserve Stimulering regionale arbeidsmarkt. Loon- en prijsbijstelling Participatie (GF) (N 501) Bij de meicirculaire 2021 heeft toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2021 plaatsgevonden. De integratie-uitkering Participatie stijgt hierdoor met € 501.000,-. Deze middelen zijn bestemd voor m.n. de financiering van de SW-plekken die we doorzetten aan de Diamant-groep.

Tussenrapportage 2021 gemeente Tilburg

18.

Heroriëntatie zelfstandigen (GF) (N 63) Vanaf 1 januari 2021 bieden gemeenten ondersteuning aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren. Voor aanvullend maatwerk voor zelfstandige ondernemers ontvangen we incidenteel een bedrag van € 63.000,-. Dit bedrag betreft extra ondersteuning voor ondernemers en wordt ingezet door team Ondernemersadvies. BUIG-TBSD (V 351) Er is sprake van een verhoging van het BUIG budget 2021 t.o.v. de begroting met € 3 miljoen. De verhoging wordt veroorzaakt door aanpassing van het landelijk verdeelmodel en de verwerking van de realisatiecijfers 2020 in het BUIG budget. Dit is exclusief de corona effecten. Door inzet aan de kostenkant waaronder een forse toename van het aantal loonkostensubsidies en de verhoging van het BUIG budget is de verwachting dat het BUIG resultaat uitkomt op een positief resultaat van € 1,8 miljoen. Hiervan is reeds € 1,5 miljoen gemeld als structurele doorwerking bij de Jaarrekening 2020. Resteert in deze rapportage een melding van € 351.000,-. Formatiecalculatiemodel Maatschappelijke Ondersteuning (MO) -TBSD (V 657) Er heeft een actualisering plaatsgevonden van de formatiecalculatiemodellen MO op basis van de huidige werkprocessen.

Deze werkprocessen zijn de afgelopen jaren mede door inzet van ICT verder geoptimaliseerd, wat leidt tot een afname van de formatie met 8,80 FTE, verdeeld over Passende ondersteuning Werk en inkomen (0,09 FTE; € 42.750,-) en Wmo (8,71 FTE; € 613.430,-). Wmo begeleiding: claim Rijk ten laste van resultaat (N 1.798) Als gevolg van de bijstelling van het budget voor Wmo begeleiding conform de MLT CPB index, is er €3,3 mln. bijgekomen in 2021. In de begroting 2021 is structureel €2,7 mln. opgenomen als lobby post richting het Rijk voor autonome ontwikkelingen (claim Rijk). Deze is niet geheel verzilverd; er resteert een structureel nadeel van € 1.798.000,-. Verschuiving budget cc-regisseurs Zorg- en veiligheidshuis (V/N 340) Het budget voor de dekking van de complexe casuïstiek regisseurs in het ZVH wordt verschoven. Dit leidt tot een lager budget op de velden Passende ondersteuning Jeugdhulp (€ 140.000,-) en Passende ondersteuning Wmo (€ 200.000,-) en een hoger budget op het veld Ingrijpen bij crisis en onveiligheid (€ 340.000,-). Professionalisering inkoop (N/V 297) Op 2 juni 2020 heeft het college besloten om ten behoeve van de professionalisering van de inkoop in het sociaal domein, de formatie tijdelijk uit te breiden met 4,5 fte voor een periode van 2 jaar met gedeeltelijke dekking uit de reserve Investeringsfonds sociaal domein.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10369531/1