03 Programmabegroting 2022 - DEF_14-10-21

Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Aandachtsgebied 1: Zorg en Veiligheid We realiseren extra inzet op vijf thema’s: 1. 



2. 



Terugdringen van (woon)overlast In de eerste helft van 2021 zagen we een grote stijging van meldingen jeugdoverlast die sterk corona gerelateerd was. Bij veel meldingen over jeugd ging het over het te dicht op elkaar zitten van meerdere personen. Dit soort meldingen wordt nu minder. We blijven in 2022 jeugdoverlast en problematische jeugd(groepen) actief volgen samen met de wijk. Samen met onze ketenpartners (jongerenwerk, politie, jeugdboa’s en waar nodig OM) signaleren we pro-actief, pakken we meldingen op, zetten acties in en monitoren. We gaan verder met de jongerentafels in de wijken en hebben een stedelijke weegploeg jeugd om op te schalen (hier worden integrale aanpakken geregisseerd, waarbij ook het Zorg- en Veiligheidshuis wordt ingezet). Vanuit de jongerentafels onderhouden we pro-actiever contact met netwerkpartners in de wijk, waaronder ook de scholen. Deze structuur is vastgelegd conform het landelijk 7-stappenmodel. Voor de meldingen en integrale aanpakken gebruiken we één informatiesysteem om van daaruit effectief te monitoren en sturen. We blijven aandacht hebben voor het vergroten van de leefbaarheid in de directe omgeving door het aanpakken van woonoverlast, illegale prostitutie, hennepteelt, dealpanden, verpaupering, en strijdigheid bestemmingsplan.

Terugdringen van criminaliteit met een persoonsgerichte aanpak Bij opvallend asociaal gedrag van jongeren proberen we te begrijpen waar dit gedrag vandaan komt en zetten we in op voorkomen van herhaling. Hulp vanuit het sociale systeem (iemands gezin, buurt, sociale netwerk, school, sportvereniging) is een belangrijke factor naast correctie en repressie. Bij de integrale aanpak vanuit de weegploeg jeugd zetten we tijdig en actief coaches in op de jongeren om te proberen het verschil te maken in de context van hun gezin en leefwereld. Vanuit de Regiegroep Veilige School werken we, samen met scholen, verder aan een aanpak om (dreigende) criminaliteit onder scholieren en op en rond scholen tegen te gaan. Samen met het onderwijs en partners kijken we naar het hele beeld rond straatcultuur, wapenbezit, mensenhandel en jonge aanwas (drugs)criminaliteit. Het aanbod aan interventies, training en voorlichting stemmen we samen actief af op de behoefte en timing in de verschillende typen onderwijs in Tilburg. Datzelfde gaan we ook doen op het gebied van sociale onrust en maatschappelijke spanningen (zie punt 5 hieronder).

3. 

Optimaliseren van ‘de acute keten’, meldroutes en vroegsignalering Dit onderwerp beschrijven we bij het thema inclusieve stad onder ingrijpen bij crisis en onveiligheid.

4. 

Aanpak van mensenhandel We blijven veel aandacht vragen van professionals binnen de gemeente en bij netwerkpartners voor het herkennen en signaleren van mensenhandel. Dit doen we onder andere met workshops en aandacht op social media. De centrale positie van de zorgcoördinator Mensenhandel is verder uitgebouwd en steeds meer professionals uit zorg en veiligheid weten de zorgcoördinator te vinden om signalen te melden of advies te vragen. Hierdoor kunnen we meer slachtoffers helpen en krijgen we meer zicht op het fenomeen. We zijn nauw betrokken bij het Actieprogramma dat in ontwikkeling is voor de aanpak van mensenhandel in ZeelandWest-Brabant. Het Actieprogramma berust op 3 pijlers:  Pijler 1 Mensenhandel voorkomen  Pijler 2 Beschermen van slachtoffers  Pijler 3 Mensenhandel verstoren en daders stoppen In 2021 zijn we gestart met een pilot met integrale controles naar prostitutie. Deze controles zijn gericht op het tegengaan van misstanden binnen de seksbranche en sluiten daarmee aan op het prostitutiebeleid dat in 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad. Deze controles vinden plaats in het kader van het IVP en het Regionaal Beleidsplan politie (RBP) omdat misstanden die bij de controles worden aangetroffen ons op het spoor brengen van mensenhandel en ondermijning.







Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

76.

5. 



Aanpak van polarisatie en radicalisering Ons Actieplan voorkomen radicalisering en polarisatie is nog leidend. Inhoudelijk is er altijd aandacht voor verandering in de aard van radicalisering en polarisatie en inzichten worden doorvertaald naar contacten in het netwerk en in trainingen. Hoofdzaak van de aanpak is dat professionals die met radicalisering en polarisatie te maken kunnen krijgen in welke vorm dan ook - weten waar ze voor hulp en advies terecht kunnen. Het belangrijkste blijft de inzet op laagdrempelige netwerkvorming (elkaar weten te vinden, kunnen sparren). Dat netwerk geven we een nieuwe impuls door het te koppelen aan het netwerk vanuit de Veilige School. We blijven scherp op spanningen en bedreigingen in de samenleving; mensen kunnen teleurstelling voelen over sociaaleconomische ontwikkelingen en mensen kunnen geisoleerd raken door de gevolgen van de coronaopandemie. We monitoren polariserend gedrag uit meerdere invalshoeken, bijvoorbeeld ten aanzien van links en rechts activisme en complottheorieën. Samen met andere steden in de regio verspreiden we kennis door onder meer actuele trainingen. In preventief opzicht kijken we of er aansluiting is op ontwikkelingen vanuit inclusie en diversiteit (zie ook inclusieve stad).

Aandachtsgebied 2: Een weerbare stad en organisatie tegen ondermijning In 2022 continueren we onze aanpak voor ondermijning. Deze omvat een combinatie van preventie en repressie. We zetten in op de verdere weerbaarheid van onze stad (wijken) en onze organisatie. We blijven daarbij aandacht houden voor de (regionale) thema's synthetische drugs, hennep, OMG’s en het fenomeen witwassen. We zoeken de samenwerking op thema's die dwarsverbanden hebben met ondermijning zoals mensenhandel en zorgfraude. Maar ook in de preventieve aanpak met jeugd en onderwijs. We werken op districtelijk en regionaal niveau samen met onze RIEC partners om de criminelen die in beeld zijn optimaal te verstoren. We blijven werken aan meer actuele en snellere signalen om dit te realiseren. 1. 







Weerbare stad (wijken) Intensieve leefbaarheidsaanpak (ILA): om de maatschappelijke weerbaarheid in de wijken te vergroten, gaan we in delen van de PACT-wijken Noord en Groenewoud door met onze meervoudige aanpak met de vier smaken zoet (positieve initiatieven, verleiden en belonen), zuur (uitstroom grootste probleemgezinnen), zout (voorwaardelijke hulpen zorgtrajecten) en bitter (regulering instroom). Voorkomen jonge aanwas: we hebben speciale aandacht voor het weerbaar maken van (kwetsbare) jongeren. We willen voorkomen dat jongeren en jongvolwassenen (verder) afglijden naar de criminaliteit of verder opklimmen op de weg naar ondermijning. Onze preventieve aanpak in met name Tilburg Noord zetten we daarom voort. Maatregelen en interventies hebben we ingericht op basis van de pijlers thuis (integrale familie aanpak), straat/vrije tijd (We Are Urban Culture Europe-Urban Naschoolse Activiteiten (WAUCE-UNA) en wapens van de straat) en school (veilige scholen). Gebiedsgerichte aanpak winkellinten: we gaan verder met de aanpak van de winkellinten Korvel – Besterd om daar vermenging tussen boven- en onderwereld tegen te gaan.

In de wijk Het Zand in Tilburg West gaan we bij enkele kleinere winkelstrips een buurtpionier inzetten om verdere verloedering, gesloten panden, leegstand en malafide bedrijvigheid tegen te gaan en om samen met bewoners en winkeliers de vitaliteit en leefbaarheid naar een hoger plan te trekken. Weerbare branches: ondernemers zijn regelmatig doelwit van criminelen. Sommige branches zijn extra kwetsbaar voor ondermijning en krijgen dan ook extra aandacht. We willen in een zo vroeg mogelijk stadium zicht krijgen op welke branches kwetsbaar zijn en smeden coalities om samen barrières op te werpen om te voorkomen dat criminelen er voet aan wal krijgen. We richten ons de komende tijd onder meer op de particuliere verhuur(bemiddelings)branche waarbij we gestart zijn met het Huurteam Tilburg om huurders bij te staan bij misstanden. Andere branches zijn o.a. de coffeeshops, opslaglocaties voor particulieren, vastgoed en de autoverhuurbranche.

2. Weerbare overheid Ook als organisatie bouwen we aan weerbaarheid. Gemeente Tilburg wil een betrouwbare en integere partner zijn. Wij hechten daarom niet alleen waarde aan de integriteit van onze eigen organisatie en medewerkers, maar ook aan de integriteit van partijen waarmee we als gemeente zaken doen. We maken onze processen en medewerkers zo weerbaar mogelijk tegen criminele invloeden door onder andere het maken van risico analyses en het onderzoeken van de mogelijkheid om functies te screenen. We willen de mogelijkheden die de wet BIBOB (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) ons biedt volledig benutten. Daarnaast blijven we inzetten op bewustwording in onze organisatie ten aanzien van integriteit en ondermijning door nieuwe en bestaande medewerkers te trainen. We hebben onafhankelijke vertrouwenspersonen in onze organsiatie. Aandachtsgebied 3: Een vitale stad is een voelbaar veilige stad  High Impact Crimes: We blijven investeren in preventie om het aantal woninginbraken te voorkomen. We zetten, in samenwerking met de politie, gebiedsgebonden interventies in wanneer er pieken zijn waar te nemen in bepaalde wijken.

Ook kijken we, samen met Interpolis en de politie, naar nieuwe ontwikkelingen zoals voorspellingen van woninginbraken op basis van data en intelligence (om daar de preventie op aan te passen), en toepassingen van nieuwe technieken om woninginbraken te voorkomen. Daarnaast intensiveren we, samen met politie en andere partners, de aanpak op auto-inbraken en fietsendiefstallen. Zo zetten we mobiele zenders in tegen auto-inbraken, intensiveren we de communicatie rondom preventie en maken we gebruik van gebiedsgerichte interventies, zoals bijvoorbeeld lokfietsen en extra controles. 2. Programma's 77.





 

We investeren in de volle breedte in het bestrijden van intimidatie in alle verschijningsvormen; van intimidatie in huiselijke kring tot aan de aanpak van ondermijning. Straatintimidatie is een van de vormen waarvoor we een aanpak ontwikkelen; in de aanpak leggen we de nadruk op bewustwording en voorlichting, waarbij we veel aandacht hebben voor de wijze waarop slachtoffers en omstanders melding kunnen maken. We focussen op seksuele intimidatie van vrouwen en meisjes en op intimidatie van de LHBTIQ+-community. Bij het ontwikkelen van de aanpak trekken we lering uit de ervaringen in Rotterdam en andere steden. De Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen zal gelijktijdig met de Omgevingswet (naar verwachting in juli 2022) in werking treden. Taken die nu nog bij de gemeente liggen zullen dan naar private partijen verschuiven. We onderzoeken wat de komst van de Wkb betekent voor de rol van de gemeente. Aan de hand van pilotprojecten geven we vorm aan de veranderende rol, gewijzigde processen en benodigde inzet. We hebben blijvende aandacht voor bouwveiligheid en brandveiligheid van geprioriteerde (risico)gebouwen en voor de (brand)veiligheid en problematiek bij kamerverhuurpanden. Ook de Omgevingswet zal een andere rol van de gemeente vragen.

De gewijzigde rol en impact hiervan op de gemeentelijke organisatie wordt op dit moment uitgewerkt door het programmateam Omgevingswet en naar verwachting geïmplementeerd op 1 juli 2022.

Wat gaat het kosten – financiën Openbare orde en veiligheid x € 1.000

Realisatie 2020

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Lasten

34.905

33.845

33.058

32.980

32.678

32.618

Baten

-1.488

-1.095

-382

-369

-369

-369

Saldo van lasten en baten

33.417

32.750

32.677

32.611

32.310

32.249

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-1.100

-364

-364

-40

-40

-40

Saldo reserves

-1.100

-364

-364

-40

-40

-40

Totaal

32.317

32.386

32.313

32.571

32.270

32.209

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 87. Loon- en prijscompensatie Veiligheidsregio MWB 132 N 132 N 132 N 132 N Op basis van de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant (VRMWB) wordt de gemeentelijke bijdrage met de compensatie voor loon- en prijsontwikkeling voor een bedrag van structureel € 131.910,-,- bijgesteld. De loon- en prijscompensatie wordt volgens een vastgestelde methodiek berekend en jaarlijks als herijking in de begroting verwerkt. 88. Actualisering bijdrage FLO Veiligheidsregio MWB 87 N 101 N 103 N 42 N Tilburg draagt bij aan de Veiligheidsregio MWB voor medewerkers die gebruik mogen maken van het overgangsrecht voor Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). Dit is een afspraak die in 2010 door het Algemeen Bestuur van de VR MWB is gemaakt bij de regionalisering van de brandweer. De werkelijk gemaakte kosten voor FLO komen ten laste van de gemeente waar de betreffende medewerkers tot 1 januari 2010 in dienst Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

78.

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 waren. In de begroting 2022 van de Veiligheidsregio MWB zijn de verwachte kosten voor FLO vanwege een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving geactualiseerd, wat tot een hogere bijdrage leidt. 89. Administratieve bijstellingen 3 V/N 3 V/N 3 V/N 3 V/N Naast de begrotingsvoorstellen worden in de begroting ook administratieve correcties verwerkt. De administratieve correcties hebben geen beleidsmatige consequenties en zijn of op veldniveau of gemeentebreed budgettair neutraal, maar moeten wel formeel worden vastgesteld om aan het budgetrecht te voldoen.

Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 90. Toezicht en handhaving op zondagen 98 N 98 N 98 N 98 N Om handhavers (BOA's) structureel ook op zondagen in te kunnen zetten in het centrumgebied wordt de formatie met 1,5 fte uitgebreid. De kosten hiervan bedragen € 98.000. Om op zondagen ook direct meldingen over bijplaatsingen, illegale stortingen en afvaldumps uit te kunnen voeren zal er ook geruimd gaan worden. De kosten voor deze ruimingen bedragen circa €52.000 per jaar en worden verantwoord onder het veld Fysieke Basiskwaliteit.

Bezuinigingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 91. Veiligheidsregio MWB 0 0 358 V 358 V Betreft een bezuinigingsmaatregel van 2,5 % structureel op de bijdrage aan de Veiligheidsregio. Het daadwerkelijk doorvoeren van deze bezuinigingsmaatregel is mogelijk ná besluitvorming door het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio. De maatregel heeft bij voorkeur en naar verwachting alleen effect op de uitvoering van de bovenwettelijke taken.

Wat weten we nog meer Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Verwijzingen Halt (per 1.000 jongeren) Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners) Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners) Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners) Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte, per 1.000 inwoners)

2. Programma's

Realisatie 2017 31 3,4 7,2 3,1 7,9

79.

Realisatie 2018 27 3,9 7,1 2,2 7,0

Realisatie 2019 30 3,6 7,1 1,8 8,1

Realisatie 2020 20 2,8 6,7 1,6 8,3

2.3.2 Aantrekkelijke leefomgeving Wat willen we bereiken De omgeving waarin we wonen, werken en recreëren draagt bij aan de vitaliteit, gezondheid en de veiligheid De leefomgeving draagt bij aan het behalen van doelen op tal van terreinen, niet alleen aan de doelen binnen Vitale stad maar ook aan het realiseren van doelen binnen de Duurzame en Inclusieve stad. Andersom richten veel velden zich niet primair op het bevorderen van de aantrekkelijkheid van de leefomgeving maar dragen er wel aan bij. We zetten onze openbare ruimte in als middel ter verbetering van onder andere de gezondheid en het geluk van de Tilburgers. Met de uitvoering van onze projecten maken we de stad steeds veiliger en is de openbare ruimte meer en meer bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Met de juiste inrichting bevorderen we de biodiversiteit, nodigen we uit tot spelen en ontmoeten en dragen we ook bij aan een aantrekkelijke stad voor bezoekers. De nadruk ligt op de aantrekkelijkheid, toegankelijkheid en beleving van de openbare ruimte en de relatie daarvan met de waardering die de gebruiker heeft voor die openbare ruimte. Indicatoren, die uitdrukken hoe ingrepen in de openbare ruimte bijdragen aan al deze onderliggende doelen, beschrijven we bij de velden Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit, en bij Fysieke basiskwaliteit.

Voor de overige aspecten (zoals gezondheid, meedoen en welbevinden) werken we in 2021 indicatoren uit bij de doorontwikkeling van het Meerjarenprogramma Openbare Ruimte. Deze sluiten zoveel mogelijk aan bij de doelen en indicatoren uit het concept Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) dat in de loop van 2022 aan de raad wordt voorgelegd.

Ruimtelijk erfgoed draagt bij aan de herkenbaarheid, aantrekkelijkheid en identiteit van Tilburg Met de zorg voor het ruimtelijk erfgoed (cultuurhistorisch en archeologisch) in de gemeente dragen we bij aan de herkenbaarheid én aantrekkelijkheid van de dagelijkse leefomgeving en aan de verschillende identiteiten van stad en dorpen. We dragen daarmee bij aan ruimtelijke kwaliteit en beleving voor en door onze burgers en bezoekers. Indicatoren

bron

Streefwaarde 2022

2018

2019

2020

2021

Waardering van het ruimtelijk erfgoed door Burgeronderzoek 2020 6,2 inwoners Gegevens komen uit de Inwonersenquete die elke twee jaar wordt uitgevoerd. Bij de volgende zal naar verwachting ook een streefwaarde bepaald worden bij deze indicator.

Gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is toekomstbestendig, functioneel en toegankelijk Indicatoren

Onderhoudsscore van het gemeentelijke vastgoed Huurderstevredenheid*

Percentage gebouwen dat voldoende tot goed toegankelijk is Percentage CO2-reductie t.o.v. 2019

bron

Streefwaarde 2022

2019

2020

2021

2022

2023

2024

NEN 2767

3

3

3

3

3

Klanttevreden heidsonderzoek (KTO)

Nulmeting

6,5

6,5

7

75%

75%

75%

75%

-2%

-2%

-2%

-2%

Inventarisatie Stichting Zet

61%

niet gemeten, onderzoek nog niet gereed 69%

Erbis en Fastlane

**

-11,8%

Toelichting KTO Met een aantal in- en externe huurders is gesproken over de opzet van het klanttevredenheidsonderzoek. Door hen zijn de zaken benoemd die zij belangrijk vinden om jaarlijks te meten. In september/oktober 2021 starten we met de nulmeting. Als Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

80.

streefcijfer gaan wij uit van een overall score van 7. We verwachten bij de nulmeting en het jaar erna dat we dit cijfer nog niet zullen behalen, daarom is voor 2022 een 6,5 opgenomen en vanaf 2023 een 7. Toegankelijkheid De raad heeft (in totaal) € 1,2 mln. beschikbaar gesteld om de toegankelijkheid van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed te verbeteren. € 0,3 mln. betrof quick wins, € 0,9 mln. de uitgebreidere maatregelen. Deze zijn inmiddels gerealiseerd waarmee 75% van onze gebouwen voldoende tot goed toegankelijk is. De 25% gebouwen die nog niet aan de norm van 'voldoende tot goed' toegankelijk voldoen, hebben ingrijpende verbouwingen nodig. Samen met TOG en Stichting Zet wordt gewerkt aan een plan van aanpak daarvoor en wordt een raming gemaakt van de bijbehorende kosten. Dit plan zal naar verwachting begin 2022 bestuurlijk worden voorgelegd. CO2 reductie De gerealiseerde besparing aan CO2 in 2020 lag ver boven de streefwaarde van 2%. Dit werd enerzijds veroorzaakt door de uitgevoerde duurzaamheidsmaatregelen, anderzijds door de gedwongen sluiting van gebouwen als gevolg van corona, waardoor er minder gas en elektra is verbruikt. Dit laatste effect is incidenteel, waardoor wij voor de komende jaren vooral uitgaan van CO2 reductie als gevolg van de uitvoering van de roadmap 2.0 (15 gebouwen in 5 jaar verduurzamen).

We laten het streefcijfer daarom op 2% per jaar staan.

Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Waardering openbare ruimte Eind 2020 hebben we 13 verschillende experimenten in wijken uitgevoerd zoals o.a. ontstenen, realisatie van muurschilderingen, realisatie van groene entrees en de realisatie van vaste plantvakken. Daaruit bleek onder meer dat kleine en relatief goedkope ingrepen in de openbare ruimte veel impact kunnen hebben. Daarom is er in 2022 opnieuw budget vrijgemaakt voor kleine en verrassende initiatieven in de openbare ruimte. Ook het project muurschilderingen loopt door. Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed In 2022 zal uitvoering worden gegeven aan het uitvoeringsprogramma voor ruimtelijk erfgoed en archeologie (routekaarten). Ons welstandsbeleid en de inzet van de integraal adviserende Omgevingscommissie zullen worden gecontinueerd. Dit betekent blijvende aandacht en zorg voor ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk erfgoed binnen de bestaande budgetten. Het accent ligt in 2022 op aanwijzing van monumenten (ongeveer 25 in 2022), de voorbereiding op de beleidsneutrale overgang naar de Omgevingswet, bijdragen aan publieksactiviteiten, zoals de Open Monumentendag, de Archeologiedagen en subsidiëren van de activiteiten van het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg e.o. (CAST) en het afronden van de tijdelijke regeling gevelverbetering.

CAST is verder gevraagd om in 2022 het publieksdebat te starten over de waardering en bescherming van architectuur van na 1965. Ook blijven we actief in gesprek met partners over de herbestemming van erfgoed, waarbij er bijzondere aandacht blijft voor het religieus erfgoed.

Wat gaat het kosten – financiën Aantrekkelijke leefomgeving x € 1.000

Realisatie 2020

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Lasten

29.308

32.681

34.210

33.007

33.414

33.780

Baten

-14.664

-16.618

-17.309

-17.320

-17.283

-17.290

Saldo van lasten en baten

14.644

16.063

16.902

15.688

16.131

16.490

Toevoeging reserves

390

46

146

146

146

146

Onttrekking reserves

-5.818

-6.727

-6.571

-4.569

-4.491

-4.491

Saldo reserves

-5.428

-6.681

-6.425

-4.424

-4.345

-4.345

Totaal

9.215

9.381

10.476

11.264

11.786

12.144

2. Programma's

81.

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 92. Omgevingswet 650 N 400 N 400 N 400 N De Omgevingswet is in mei 2021 wederom uitgesteld. Niet 1 januari 2022, maar 1 juli 2022 is nu voorzien als nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit leidt tot extra incidentele kosten voor het Programmateam, een implementatiemanager en de inzet van een projectleider voor een aantal ICT-projecten. Ook de kosten voor een extra functioneel beheerder en een coördinator Omgevingstafel zitten in de incidentele kosten. De structurele impact van de Omgevingswet wordt steeds duidelijker. De kosten gaan echter voor de baten uit. Dat betekent dat we nu moeten inzetten op een aantal nieuwe rollen en taken. Dit betreft het toevoegen van de volgende functies: een coördinator Omgevingsplan, een Coördinator Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), een regelanalist, functioneel beheerders VTH-systeem en een coördinator Omgevingstafel. De baten volgen uit keuzes die de gemeente Tilburg de komende jaren gaat maken. 93. Herijking kapitaallasten wijkbudget openbare 5V 6V 17 V ruimte Er is een structureel investeringsbudget van jaarlijks € 560.000 voor wijkbudget openbare ruimte. De kapitaallasten zijn bijgesteld op grond van gerealiseerde investeringen 2021 en toevoeging van de nieuwe jaarschijf 2025.

1N

94. Herijking kapitaallasten gebouwenexploitatie 791 V 1.073 N 1.313 N 1.666 N Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor gebouwen is geactualiseerd. In dit onderhoudsplan zijn ook de (vervangings)investeringen opgenomen (curatief onderhoud). De stijging van de vervangingsinvesteringen is toegelicht in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. De afgelopen jaren is voor de afschrijvingslasten, bij de programmabegrotingen, ervan uitgegaan dat niet alle geplande vervangingsinvesteringen werkelijk worden uitgevoerd. Gebleken is dat de realisatie van de vervangingsinvesteringen in lijn is met de planning en er nagenoeg geen sprake meer is van onderuitputting. Daarom is de verwachting bijgesteld en worden de kapitaallasten voor de komende jaren hoger begroot. De herijking van de kapitaallasten is als volgt opgebouwd. Verklaring verschillen Koepelkosten, kostprijsverhogende btw en SPUK Hogere realisatie t.o.v. eerder begroot Stijging MJOP Vrijval kapitaallasten Stadswinkel Totale mutatie kapitaallasten

2022 34 318 341 -1.484 -791

2023 102 461 510

2024 167 611 535

2025 225 611 830

1.073

1.313

1.666

95. Herijking onderhoud, overige goederen en 1.592 N 93 N 186 N 200 N diensten inclusief de BTW- en SPUK-effecten 1.569 V 56 V 20 V 27 V Vanaf begroting 2022 e.v. wordt de SPUK apart begroot en heeft de analyse op pand-niveau plaatsgevonden met het geldende BTW-/SPUK-regime, dit leidt tot een aflopend voordeel. Daarnaast is er sprake van enkele mutaties in de lasten, namelijk de herijking onderhoud en overige goederen en diensten, de begroting van de BTW per pand en een lagere onttrekking aan de voorziening onderhoud gebouwen. Dit leid per saldo tot een nadeel. 96. Storting in voorziening onderhoud gebouwen Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

42 N

75 V 82.

75 V

75 V

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 Het MJOP is geactualiseerd, naar het prijspeil 2021. Hierbij is voor het preventieve onderhoud over een periode van 10 jaar beoordeeld wat de normstorting moet zijn in de voorziening onderhoud gebouwen. Ten opzichte van de begroting 2021 is in 2022 eenmalig een aanvullende storting noodzakelijk om al het onderhoud, gegeven het gewenste kwaliteitsniveau, uit te kunnen voeren. Deze aanvullende storting wordt vanaf 2023 evenredig in mindering gebracht op de normstorting. 97. Panden Spoorzone in exploitatie

2.364 N 2.342 N 2.328 N 2.309 N 2.092 V 2.092 V 2.092 V 2.092 V Bij het toekennen van de investeringskredieten voor de Broedplaats, Mindlabs en Hall of Fame, zijn deze gebouwen nog niet opgenomen in de gebouwenexploitatie. Omdat de gebouwen naar verwachting in 2022 (opnieuw) in gebruik worden genomen, nemen we deze nu op in de begroting, conform de opgestelde exploitatieberekeningen bij de raadsvoorstellen voor de beschikbaarstelling van krediet. 98. Storting Reserve Bovenwijkse Voorzieningen 100 N 100 N 100 N 100 N van ontvangen bijdragen i.k.v. 100 V 100 V 100 V 100 V Bestemmingsplannen Bij wijziging/afwijking van een bestemmingsplan wordt, indien daar op basis van de nota Bovenwijkse Voorzieningen een grondslag voor is, een bijdrage bovenwijks gevraagd aan de betreffende aanvragers. Deze wordt vervolgens gestort in de reserve Bovenwijkse voorzieningen. Deze bijdragen zijn tot op heden niet geraamd in onze begroting omdat het aantal en hoogte van de bijdragen op voorhand moeilijk zijn in te schatten. Op basis van de gemiddelde bijdragen over de afgelopen jaren wordt in het vervolg rekening gehouden met een jaarlijkse bijdrage van € 100.000. Deze wordt gestort in de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen. 99. Administratieve bijstellingen 910 N/V 1.192 N/V 1.192 N/V 1.206 N/V Naast de begrotingsvoorstellen worden in de begroting ook administratieve correcties verwerkt.

De administratieve correcties hebben geen beleidsmatige consequenties en zijn of op veldniveau of gemeentebreed budgettair neutraal, maar moeten wel formeel worden vastgesteld om aan het budgetrecht te voldoen.

Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 100. Depot textielmuseum 0 200 N 200 N 200 N Het aanbestedingstraject leidt naar verwachting in Q1 2022 tot gunning. Dan moet de betreffende marktpartij zekerheid hebben dat Mommers na realisatie van het depot de huur kan gaan betalen. Om die reden wordt voorgesteld deze structurele bijdrage aan Stichting Mommerskwartier ten behoeve van het depot op te nemen in de meerjarenbegroting. Het moment van realisatie van het depot is afhankelijk van de offerte van de marktpartij. Dat wordt volgend jaar duidelijk. 101. Visies en verkenningen 800 N Op het terrein van stedelijke ontwikkeling zullen een aantal visie- en verkenningstrajecten worden gestart en uitgewerkt, waarvoor we incidentele middelen (€ 800.000) reserveren. Concreet zal het om de volgende trajecten gaan: Afronding en uitwerken van het verstedelijkingsakkoord regio Breda- Tilburg; Uitvoering geven aan de actualisatie stedelijke ontwikkelingsstrategie. In 2022 starten we met het opstellen van ruimtelijke gebiedsperspectieven voor Tilburg-Noord en voor Groenewoud en met het uitwerken van een Koersdocument voor het gebied Pauwels Oost; We doen in 2022 vooronderzoek naar benodigde aanpassingen Omgevingsvisie Tilburg 2040 in het kader van de omgevingswet; Voortzetting van het kwartier maken Kenniskwartier en Museumkwartier in 2022.

2. Programma's

83.

2.3.3 Economie, cultuur en evenementen Wat willen we bereiken Economie, cultuur en evenementen dragen bij aan de brede welvaart in Tilburg Tilburg versterkt haar economisch, sociaal-cultureel en ecologisch kapitaal in een goede balans met elkaar. Indicator

Bron

Duurzaamheidsscore van Tilburg in de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten

Nationale Monitor Duurzame Gemeenten

Streefwaarde 2022 Jaarlijkse stijging op de ranglijst van alle gemeenten

2017

2018

2019

2020

score: 47,9 rank: 308 (van 380)

score: 45,6 rank: 327 (van 380)

score: 48,3 rank: 275 (van 355)

score: 49,6 rank: 256 (van 355)

We realiseren de economie van de toekomst De wendbaarheid en weerbaarheid van de Tilburgse economie nemen toe. Indicator

Bron

Toegevoegde waarde per baan - alle banen Toegevoegde waarde per baan - banen in Smart Industry, Smart logistics en Smart Services Aandeel bedrijven dat investeert in digitalisering in geld en/of personeel

LISA

Aandeel bedrijven dat investeert in verduurzaming in geld en/of personeel

Datamaturiteit van MKB bedrijven

Banen in smart services Beroepsniveau vacatures arbeidsmarktregio MiddenBrabant L = elementaire en lagere beroepen M = middelbare beroepen H = hogere en universitaire beroepen Indicator(en) circulaire economie werken we in 2021 nader uit

LISA

In ontwikkeling. Wordt in 2021/22 uitgewerkt In ontwikkeling. Wordt in 2021/22 uitgewerkt In ontwikkeling. Wordt in 2021/22 uitgewerkt LISA UWV

Streefwaarde 2022 Groei t.o.v. jaar ervoor Groei t.o.v. jaar ervoor

2017

2018

2019

€ 69.404

€ 68.823

€ 68.303

€ 87.196

€ 86.291

€ 83.908

11.796

11.799

12.188

12.152

L 27.028 M 3.513 H 4.545

L 25.921 M 3.236 H 4.359

L 25.671 M 3.676 H 4.383

L 22.850 M 3.600 H 4.400

Groei t.o.v. jaar ervoor

Groei t.o.v. jaar ervoor

Groei t.o.v. jaar ervoor

Groei t.o.v. jaar ervoor Groei middelbaar en hoog t.o.v. jaar ervoor

In ontwikkeling. Wordt in 2021/22 uitgewerkt

Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

2020

84.

We bestendigen en versterken onze economische en culturele basis a. De werkgelegenheidsontwikkeling in Tilburg is in balans met de ontwikkeling van de beroepsbevolking. Indicator Bron Streefwaarde 2017 2018 2019 2020 2022 Verhouding Banen: LISA Ontwikkeling Banen: Banen: Banen: Banen: tussen het beroepsbevol aantallen gaat 113.620 117.445 120.985 122.867 aantal banen king: CBS gelijk op (+2,36%) (+3,37%) (+3,01%) (+1,56%) in Tilburg en (beiden via BeroepsBeroepsBeroepsBeroepsde omvang arbeidsmarkt bev.: bev.: bev.: bev.: van de -inzicht.nl) 120.000 120.000 123.000 125.000 beroepsbevol (+1,69%) (0%) (+2,5%) (+1,63%) king Ontwikkeling CBS via Percenta Tilb. NL Tilb. NL Tilb. NL Tilb. NL van arbeidsmarkt ges Vmb 52,0 51,5 54,5 51,9 53,8 52,5 53,7 51,4 arbeidspartici inzicht.nl minimaal o % % % % % % % % patie op op het Mbo 76,3 74,0 75,9 74,0 77,4 74,5 75,6 73,8 vmbo, mbo, land. % % % % % % % % hbo en wogem. Hbo/ 86,8 83,0 82,6 83,5 84,7 83,7 85,5 83,8 niveau Wo % % % % % % % % b.

Bedrijven vinden in de stad de ruimte en de ondersteuning om zich toekomstbestendig te ontwikkelen Indicator Bron Streefwaarde 2017 2018 2019 2020 2022 Rapportcijfer in het Bedrijvenpanel Minimaal bedrijvenpanel voor gemeente niveau 2019 het Tilburg vestigingsklimaat in Tilburg (algemeen en eigen bedrijventerrein) Gevestigde Gemeente Score 35-40 Nieuwe Nieuwe Nieuwe Nieuwe bedrijven bevelen Tilburg in 2022 indicator indicator indicator indicator Tilburg als per 2020 per 2020 per 2020 per 2020 vestigingsplaats aan (net promotor score) Arbeidsplaatsen per Brabant atlas In vierkante meter in ontwikkeling. Tilburg ten opzichte Wordt in van andere 2021/22 Brabantse steden uitgewerkt Aanbod-opname Dynamis, NVM 1,5 ratio bedrijventerreinen c. Goede kwaliteit en bereik van ondernemersdienstverlening (lokaal en regionaal), ook voor ondernemers in de culturele sector. Indicator Bron Streefwaarde 2017 2018 2019 2020 2022 Bereik Gemeente n.v.t. 724 551 614 5.389 ondernemersadvisering Tilburg (hoog (aantallen ondersteunde i.v.m. bestaande en startende covid 19 MKB-bedrijven) pandemie) Klantwaardering Gemeente Minimaal een Nieuwe Nieuwe Nieuwe 8.1 ondernemersadvisering Tilburg 8. Meting indicator indicator indicator (net promotor score) vanaf 2020 per 2020 per 2020 per 2020

2. Programma's

85.

d. We houden koers met onze culturele basisvoorzieningen en de impulsen die we de afgelopen jaren hebben gegeven aan cultuur (Makersfonds, cultuureducatie, samenwerking Brabantstad), een gevarieerd pallet aan evenementen, onze vrijetijdseconomie en een fijnmazige en vitale detailhandelsstructuur en ontwikkelen deze door. Indicator Bron Streefwaarde 2017 2018 2019 2020 2022 Indicatoren voor In cultuur worden nog ontwikkeling. heroverwogen in Wordt in samenspraak met de 2021/22 stad uitgewerkt Percentage inwoners Gemeente Gelijk Nieuwe 93,1% Nieuwe Nieuwe en bezoekers dat Tilburg gebleven of indicator meting in meting in positief is over het gestegen in per 2018 2022 2022 evenementenaanbod 2022 t.o.v. 2018 Percentage Stijging Nieuwe Nieuwe Nieuwe detailhandel in de concentratie indicator indicator indicator winkelstructuur in 2022 ten per 2020 per 2020 per 2020 (toename opzichte van concentratie) 2020 Percentage deelname Cultuur in >85% 89% 93% 95% 89%* aan cultuureducatie School door leerlingen in Tilburg (CiST) primair onderwijs Aantal ondersteunde Stichting 200 185 231 236 242 ateliers in het atelierAteliers en Tilburg (SAT) oefenruimtebestand stedelijke beheersorganisatie Aantal door stedelijk Art-fact >600 660 666 650 85** servicepunt amateursector (Artfact) ondersteunde amateurproducties *Op een totaalaantal van 17.000 worden 15.130 Tilburgse leerlingen bereikt.

** Door corona is het culturele stilgevallen, vandaar het beperkte aantal amateurkunstactiviteiten die Art-fact heeft kunnen ondersteunen.

We zorgen voor een dynamisch en inspirerend ondernemings- en vestigingsklimaat a. We creëren een dynamische binnenstad, met een toename van combinatiebezoek winkelen, horeca en cultuur en een langere verblijfstijd. Indicator Bron Streefwaarde 2017 2018 2019 2020 2022 Waardering aanbod Strabo Verbetering 7,4 7,4 7,5 7,4 binnenstad (rapportcijfer) t.o.v. jaar ervoor Combinatiebezoek Strabo Groei t.o.v. jaar 5% 28% 15% 19% binnenstad ervoor Duur bezoek in minuten Strabo Groei t.o.v. jaar 75 65 59 49 binnenstad ervoor Net promotor score Strabo Verbetering -13 -10 -8 -1 binnenstad t.o.v. jaar ervoor

Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

86.

b. We ontwikkelen een innovatiedistrict als regionaal brandpunt voor innovatie en creativiteit. Indicator Bron Streefwaarde 2017 2018 2019 2022 Partners en leden van MindLabs Groei t.o.v. jaar n.v.t. 15 40 onze innovatie ervoor communities (o.a. Station 88 12 MindLabs) Aantal kennisintensieve In Groei t.o.v. jaar starters en groeiers (scale ontwikkeling. ervoor ups) Wordt in 2021/22 uitgewerkt Verdere indicatoren m.b.t. In het innovatiedistrict als ontwikkeling. broedplaats van nieuwe Wordt in bedrijvigheid worden in de 2021/22 loop van 2021 ontwikkeld uitgewerkt

2020

19

c. Tilburg is in Brabant een broedplaats en showcase van toonaangevende en innovatieve cultuur en evenementen. Indicator Bron Streefwaarde 2017 2018 2019 2020 2022 Aantal ondersteunde Makersfonds 20 28 33 29 32* projecten vanuit het Makersfonds Score vernieuwing In evenementen ontwikkeling. Wordt in 2021/22 uitgewerkt Citymarketing: trots op Gemeente Score 25-30 in Nieuwe Nieuwe Nieuwe +18 Tilburg neemt toe (net Tilburg 2022 indicator indicator indicator promotor score) per 2020 per 2020 per 2020 Indicatoren voor cultuur In nog niet worden nog ontwikkeling. bekend heroverwogen in Wordt in samenspraak met de stad 2021/22 uitgewerkt * Makers hebben in plannen rekening gehouden met activiteiten die corona-proof dienden te zijn, zoals onder meer het streamen van voorstellingen en concerten. d. Economie, cultuur en evenementen versterken in verbinding met elkaar de Tilburgse economische en culturele vitaliteit. Indicator Bron Streefwaarde 2017 2018 2019 2020 2022 Functiemenging In bijzondere stadmilieus ontwikkeling. (wordt in loop van 2021 Wordt in nader uitgewerkt) 2021/22 uitgewerkt Indicatoren voor cultuur In nog niet bekend worden nog ontwikkeling. heroverwogen in Wordt in samenspraak met de 2021/22 stad uitgewerkt

Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Werken aan een robuuste innovatieve economie We werken de komende jaren verder aan een wendbare en weerbare economie en versnellen de digitalisering, verduurzaming en verslimming ervan.

2. Programma's

87.

Voor een beschrijving van het arbeidsmarktbeleid en onze HBO/MBO agenda verwijzen wij naar Inclusieve Stad, veld Passende Ondersteuning, subveld Werk en Inkomen en naar Inclusieve Stad, veld Persoonlijke Ontwikkeling en zelfredzaamheid. We realiseren de economie van de toekomst We rollen onze "next economy" aanpak, gericht op digitalisering, verduurzaming en talentontwikkeling in 2022 verder uit: We versnellen de digitalisering en dataficering van het innovatieve MKB. Daarom werken we in 2022 samen met Midpoint Brabant aan het regionale Smart MKB programma. De doelen zijn: 1) om bestaande mkb-sectoren (waaronder de industrie en de logistiek) in de regio Midden-Brabant meer datagedreven te maken, 2) een nieuwe sector van digitale toeleveranciers te ontwikkelen en 3) een voorwaardenscheppend ecosysteem te creëren. In 20022 gaat het om 112 MKB-bedrijven. Als elementen van dit ecosysteem versnellen we de ontwikkeling van proeftuinen en innovatiehubs zoals Dali, Campione, de Cyber Physical Factory en een Virtual & Augmented Reality proeftuin voor de logistiek. Om massa te maken hebben we lokale/regionale investeringsmiddelen met landelijke en provinciale middelen gecombineerd via de Regio Deal en de MKB Deal met het Rijk.

Specifiek in de Spoorzone bouwen we verder aan een sterk en aantrekkelijk ecosysteem dat innovatie en nieuwe bedrijvigheid stimuleert in de sector smart services, waarin bedrijven product- en service-innovaties ontwikkelen met hulp van nieuwe technologie (data, AI en ICT). We gebruiken daarvoor het concept innovatiedistrict, een label voor een binnenstedelijk gelegen en goed bereikbaar gebied met een mix van innovatieve bedrijvigheid, kennisinstellingen, labs en andere faciliteiten en voorzieningen en geven daar samen met stakeholders, zoals TiU, een Tilburgse smoel aan. We trekken ook, samen met onze partners in de Spoorzone, meer kennisintensieve, datagedreven bedrijven aan door de uitvoering van het “Acquisitieplan Spoorzone”. In de Spoorzone is MindLabs in aanbouw, waarbij vrijwel de volledige 13.000 m2 inmiddels is verhuurd. We werken samen met MindLabs aan het opschalen van projecten en het vinden van partners en we zorgen voor een sterke inbedding van MindLabs in de Spoorzone, met verbindingen naar de Start Up Kitchen (vestiging van start ups) en het Deprez gebouw (vestiging van scale ups). De nieuwe smart services sector zetten we onder andere in om de industrie en de logistiek slimmer en duurzamer te maken. Daarvoor maken we verbindingen tussen de Spoorzone en Gate-2 en Wijkevoort.

Het uitwerken van de businesscase voor Wijkevoort als toonaangevende innovatiecampus is in 2022 een belangrijke prioriteit. De spoorzone is onderdeel van de kennisas Tilburg-Breda. Als onderdeel van het Verstedelijkingsakkoord voor de Regio Tilburg-Breda verzilveren we nieuwe economische kansen. We koppelen onze sterke kennisbasis op het gebied van mens, gedrag en innovatie én onze sterke economische sectoren aan stedelijke vernieuwing op het gebied van wonen, werken en mobiliteit. We willen de regio daarmee ontwikkelen en profileren als “European Testbed for Urban Innovation” (ETUI). We vertalen in 2022 de in 2021 opgestelde visie in een concreet plan van aanpak en maken afspraken met de provincie en het Rijk over gezamenlijke investeringen. De gemeente Tilburg heeft hoge ambities op het gebied van circulariteit. In 2045 wil zij een volledig circulaire gemeente zijn, vijf jaar eerder dan de plannen van het Nederlandse kabinet. Voor de gemeente Tilburg staan hierbij vier sleutelsectoren centraal: Bouw & Infrastructuur, Biomassa & Voedsel, Maakindustrie en Textiel & Logistiek. Door het goede voorbeeld te geven met een circulaire gemeentelijke organisatie aan de ene kant en ondersteunend beleid aan de andere kant, wordt toegewerkt naar een 100% circulair Tilburg in 2045.

Binnen deze bredere context bevorderen we een circulaire economie: we maken de bestaande bedrijvigheid meer circulair en verzilveren nieuwe economische kansen die de circulaire economie biedt. Op basis van het koersdocument Tilburg Circulair 2021-2025 wordt in november 2021 het Uitvoeringsprogramma Tilburg Circulair 2022-2025 aan de raad aangeboden. De 11 interventies uit dit programma met de hoogste prioriteit starten in 2022. We zetten onder andere de randvoorwaarden neer om structureel meer circulair in te kopen en bij alle projecten rond energietransitie worden de kansen voor circulariteit geïnventariseerd en afgewogen. Ook gaan we, samen met Midpoint Brabant en kennisinstellingen, circulaire innovaties in het bedrijfsleven en de financiering daarvan intensiever bevorderen en ondersteunen. Er lopen ook activiteiten door: we werken in 2022 minimaal 1 business case uit voor retourlogistiek en implementeren een projectplan voor de vergroening van de chemische industrie (o.a. de sterk vertegenwoordigde kunststofindustrie in Tilburg). Activiteiten voor 2022 zijn: - Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Tilburg Circulair (2021-2025) dat in november 2021 aan de raad is aangeboden. De 11 interventies uit dit programma met de hoogste prioriteit starten in 2022.

- Naast het voortzetten van al eerder gestarte interventies zoals retourlogistiek, ligt de focus op de onderwerpen circulair inkopen (op verschillende terreinen), op het vergroten van kennis over circulaire economie binnen en buiten de gemeente, en het koppelen van circulaire economie aan onder andere de energietransitie en aan proces van stedelijke ontwikkeling. Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

88.

- We gaan samen met Midpoint Brabant en kennisinstellingen, circulaire innovaties in het bedrijfsleven en de financiering daarvan intensiever bevorderen en ondersteunen. - Alle overige interventies worden concreter gemaakt richting 2023 en verder. Veel van de interventies vragen inzet van de gemeente Tilburg. Op dit moment ontbreekt het vaak nog aan de benodigde kennis op het gebied van Circulaire Economie. Met de gekozen prioritering willen we deze kennis structureel binnenhalen om zo een robuust (intern) netwerk op te bouwen. We gaan in 2022 met volle kracht met dit belangrijke onderwerp aan de slag: met het verder opbouwen en onderhouden van een sterk (intern en extern) netwerk, het opbouwen van kennis, het opzetten van monitoring maar vooral door aan de slag te gaan. Met de stad en met onze partners. We versterken en bestendigen onze economische basis 1. We stimuleren ondernemerschap We zorgen, onder andere via de inzet van Station88 en Midpoint/Braventure, voor een adequate informatievoorziening aan en ondersteuning van bestaande en startende MKB bedrijven in Tilburg en de regio. We bevorderen daarbij een goede samenhang en samenwerking tussen de ondersteunende organisaties. In 2022 werken we in het bijzonder aan de versterking van het start-up ecosysteem in Tilburg/Midden-Brabant.

We betrekken ook de accountmanagers en de adviseurs van Ondernemersadvies bij de samenwerking. Naast de uitvoering van de BBZ ondersteunt Ondernemersadvies Tilburgse bedrijven (en dan vooral de kleinere bedrijven) op weg naar een nieuw perspectief na corona. De verwachting is dat hierop in 2022 door bedrijven een groot beroep op zal worden gedaan. Grotere MKB-bedrijven worden aan een nieuw perspectief geholpen door samen met Midpoint een “rebuild & accelerate” aanpak uit te voeren, waarmee bedrijven worden geholpen hun businessmodel te vernieuwen of om te turnen. 2. We geven bedrijven (kwantitatief en kwalitatief) de ruimte om te ondernemen. Er zijn in Tilburg (nagenoeg) geen kavels meer beschikbaar op de bestaande bedrijventerreinen en de leegstand is onder een gezond frictieniveau. Daarom is het belangrijk om zuinig met de ruimte voor bedrijvigheid om te gaan en onze bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken. Via een ondernemersgerichte aanpak bewegen we ondernemers om hier gezamenlijk aan te werken, met als prioriteiten in 2022: -

Uitvoering geven aan de Green Deal Bedrijventerreinen die eind 2021 wordt afgesloten Op minimaal 2 locaties op Loven samen met Vitaal Loven de planvorming voor een vitaliseringssopgave afronden, zodat ondernemers hun investeringsbeslissing kunnen nemen. Op de andere bedrijventerreinen samen met de vitaalverenigingen een aanzet tot vergelijkbare afspraken maken Uitvoering geven aan de ontwikkelstrategie voor de binnenwijkse bedrijventerreinen Op minimaal 1 binnenwijks bedrijventerrein samen met betrokkenen (zoals eigenaren, gebruikers en omgeving) een plan van aanpak opstellen om de vitaliteit van het terrein in gezamenlijkheid op niveau te brengen, waarbij rekening wordt gehouden met opgaven op het gebied van energie en klimaatadaptatie. De verdere voorbereiding van de realisatie van de innovatiecampus Wijkevoort.

In 2022 hebben we speciale aandacht voor het Wilhelminakanaal en de trimodale overslag op Loven: Het beter bereikbaar krijgen van de insteekhaven op Loven en de toekomstige trimodale overslag op het terrein is een van de belangrijke pijlers om een grotere modal shift van het goederenvervoer te realiseren. In het BO MIRT van november 2021 worden er afspraken gemaakt met provincie en rijk op welke wijze er verder gewerkt zal gaan worden aan het beter bevaarbaar maken van het Wilhelminakanaal tussen de brug over de Dongenseweg en de insteek haven op Loven. Deze afspraken zullen in 2022 verder uitgewerkt worden. Er wordt in 2022 in overleg met de ondernemer die een trimodale overslag wil realiseren gestart met het omgevingsplan. We werken aan een dynamisch en inspirerend ondernemings- en vestigingsklimaat We bevorderen dat Tilburg een aantrekkelijke stad is voor burgers, bezoekers, bedrijven en talent/studenten. We werken samen met inwoners, instellingen, pandeigenaren, ondernemers en overheden aan de agenda Binnenstad, waar vraag én aanbod van de verschillende partners samengekomen. Hiermee sturen we op de ontwikkeling van de binnenstad voor de komende 5 tot 10 jaar. Het opstellen van de agenda is een continu proces. De hoofdthema’s zijn openbare ruimte, transformatie en toekomst vastgoed, identiteit, reisbeleving en wonen.

Prioriteit in 2022 is het opstellen van een brancheringsplan/vlekkenkaart van de binnenstad, waarbij profielen worden opgesteld om te komen tot een aantrekkelijke mix van stedelijke voorzieningen, third places en gemengde woon- en werkomgevingen. Daarnaast wordt in 2022 een nieuwe horecavisie opgesteld. Tot slot gaan we werken aan placemaking voor het Stadsforum, om de aantrekkelijkheid van dit gebied nu al te laten zien. 2. Programma's

89.

We voltooien in 2022 de bestemmingsplanprocedure waarin niet gebruikte detailhandelsbestemmingen in de Oude Stad komen te vervallen en de definities voor detailhandel worden aangepast. We blijven in gesprek met de ondernemersverenigingen in de verschillende centra om met hen zo goed mogelijk in te spelen op de steeds veranderende consumentenbestedingen. Ook worden in 2022 de resultaten verwacht van een groot interprovinciaal koopstromenonderzoek. Dit kan gebruikt worden om te beoordelen of beleidsaanpassingen wenselijk zijn, zeker omdat dit elke 3 jaar herhaald zal worden. Met alles dat we in 2022 doen wegen we mee dat de binnenstad en de detailhandel en horeca in het algemeen hard zijn geraakt door Corona. De verwachting is dat de daadwerkelijke impact van de Corona-crisis pas duidelijk wordt wanneer de steunmaatregelen van het rijk worden afgebouwd. Eén van de aandachtspunten is het stimuleren van digitalisering in de detailhandel, omdat juist die bedrijven hard zijn getroffen die geen online platform hadden om op terug te vallen. We continueren het stimuleren van een gevarieerd aanbod aan evenementen voor inwoners en bezoekers, door middel van het opstellen van een evenementenkalender, het verstrekken van subsidie en advies over vergunningen. Uiteindelijk willen we duurzamere evenementen en we stellen daarom een richtlijn duurzame evenementen op.

We stimuleren nieuw talent en bieden nieuwe organisatoren van evenementen daarom ondernemersadvies, met handvatten voor een stevige evenementenorganisatie. We stimuleren ook studentenevenementen en andere evenementen die worden georganiseerd met de hoger onderwijsinstellingen (zoals de Cobbenhagen Summit en mogelijk Tilburg Nationale Onderwijsstad 2022). De nieuwe kermisorganisatiestructuur uit de toekomstvisie staat. Samen met de Kermiswerkgroep Stakeholders (KWS) bepalen we op welke speerpunten we in 2022 verder inzetten: binnenstad, festivalisering, inclusiviteit en/of duurzaamheid. De taak van de nieuwe VVV is city hospitality. De VVV zit op een zichtbare plek en maakt deel uit van een belevingsconcept met meerdere (markt)partijen. We werken in 2022 hiervoor een visie en businessplan uit. Het huidige raamcontract voor City Marketing met Marketing Tilburg duurt tot eind 2022. We zetten verder in op het etaleren van de vestigingskwaliteiten, het merkconcept van de stad en een toename van bezoekers en bestedingen. We starten in 2022 met het formuleren van de uitgangspunten voor een nieuw raamcontract. Cultuur De gevolgen van de coronacrisis duren voort in 2022 en daardoor is het herstel van cultuur met onzekerheden omgeven. In ieder geval betekent dit dat instellingen met minder bezoekerscapaciteit moeten werken.

We realiseren in 2022 onderdelen van de Uitvoeringsagenda van Cultuur raakt ons; cultuurplan Tilburg 2021-2024. In het cultuurplan staan vier cultuurambities: culturele impact versterken, focus op cultuur met sociale impact, economische impact van cultuur, stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling met cultuur. Deze zijn in de Uitvoeringsagenda (SMART) uitgewerkt in concrete activiteiten met te behalen resultaten. Per cultuurambitie zijn: acties, wie, wanneer en resultaat verwoord. Ter illustratie: Voor Cultuur en bedrijfsleven verbinden we het MediaLab LocHal en Mindlabs met de mediasector, richten we ons op de ontwikkeling van circulaire Textielhub Mommers en verkennen de opvolging van het Cultuurfonds Tilburg dat gericht was op crowdfunding. We doen dit met omroepen, Bibliotheek, mediabedrijven, TextielMuseum, WolKat, Midpoint Brabant, Kobra en ondernemers Tilburg. De beoogde resultaten zijn: sterkere verbindingen cultuur & creativiteit met ondernemerschap t.b.v. talentontwikkeling, innovatie en ontwikkeling cultureel ondernemerschap. Daarmee starten we in 2022. Bij Cultuur met sociale impact is het doel om een Arts & Health Centre te realiseren, een netwerk dat fungeert als een multidisciplinair expertisecentrum op het gebied van kunst en gezondheid (m.m.v. cultuur, onderwijs, zorg & welzijn).

De actie in 2022: promotie & lobby van dit centrum door het (mede)organiseren van een congres ín Tilburg. Beoogde resultaten zijn: het programma ‘kunst op recept’ en het ‘outsider art programma’.

Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

90.

Wat gaat het kosten - financiën Economie, cultuur en evenementen x € 1.000

Realisatie 2020

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Lasten

38.505

39.077

42.687

37.019

34.937

34.809

Baten

-8.238

-7.862

-6.902

-6.192

-6.158

-6.158

Saldo van lasten en baten

30.267

31.215

35.786

30.826

28.779

28.651

Toevoeging reserves

3.719

9

4

0

0

0

Onttrekking reserves

-6.362

-5.932

-7.004

-1.804

-169

-129

Saldo reserves

-2.643

-5.923

-7.000

-1.804

-169

-129

Totaal

27.624

25.293

28.786

29.022

28.610

28.522

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 102. Inwonersbijdrage Midpoint Brabant 12 N 12 N 12 N 12 N De inwonersbijdrage aan Midpoint Brabant wordt verhoogd in lijn met de ontwerpbegroting van Regio Hart van Brabant 2022. Dit betekent voor Tilburg een structureel nadeel van € 12.343. 103. BIZ Westermarkt en BIZ Piushaven

212 N 212 N 212 N 212 N 212 V 212 V 212 V 212 V De huidige verordening bedrijveninvesteringszone Westermarkt Tilburg loopt af eind 2021 en krijgt een vervolg inclusief een uitbreiding vanaf 2022 voor 5 jaar. De nieuwe BIZ Piushaven Tilburg loopt eveneens 5 jaar vanaf 2022. De opbrengst van de BIZ-bijdragen maken wij onder aftrek van de perceptiekosten over aan de Stichting BIZ Westermarkt en Stichting BIZ Piushaven Tilburg die de activiteiten uitvoeren. 104. Administratieve bijstellingen 2.111 N/V 150 N/V 40 V/N Naast de begrotingsvoorstellen worden in de begroting ook administratieve correcties verwerkt. De administratieve correcties hebben geen beleidsmatige consequenties en zijn of op veldniveau of gemeentebreed budgettair neutraal, maar moeten wel formeel worden vastgesteld om aan het budgetrecht te voldoen.

Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 105. Circulaire economie 301 N 397 N 296 N 305 N De gemeente Tilburg heeft grote ambities op het gebied van circulariteit. In 2045 wil zij een circulaire gemeente zijn. De afgelopen jaren is al de nodige ervaring opgedaan, met de Aanpak Tilburg Circulair 20162020. Hierbij werd een learning by doing aanpak gehanteerd. In het vastgestelde Koersdocument Tilburg Circulair 2021-2025 is beschreven hoe de gemeente kan doorpakken op de lessen uit de periode 2016 tot en met 2020. Belangrijk onderdeel zijn de 29 interventies, die moeten bijdragen aan de circulaire doelstellingen van de gemeente. Het uitvoeringsprogramma werkt de interventies verder uit, en sorteert ze op prioriteit. 2. Programma's

91.

Om de uitvoering van de 29 interventies uit te kunnen voeren, wordt de formatie tijdens de periode van het uitvoeringsprogramma 2022 tot en met 2025 uitgebreid met 1,0 fte. Voor de programmatische aanpak van het opzetten, onderhouden en versterken van een intern netwerk, het organiseren van communicatie rondom de opgave, het koppelen van circulaire economie aan andere grote opgave, monitoring en voortgangsbewaking van de verschillende interventies is een ½ fte (PPI) in de periode van 2022 t/m 2025 aan inzet noodzakelijk. In het Uitvoeringsprogramma is een aantal interventies op p.m. gezet. Verdere uitwerking is nodig om helderheid te krijgen over eventueel benodigde extra kosten en mogelijke dekkingsmogelijkheden. 106. Extra ondersteuning wijk- en dorpscentra 25 N 25 N 25 N 25 N De gezamenlijke centra hebben verzocht om verdere (financiële) ondersteuning van hun activiteiten. Wij zien hiervan het belang en gaan samen op zoek naar onderwerpen die voor zowel de centra als de gemeente een meerwaarde hebben. 107. Hospitality LocHal 284 N De bezoekersaantallen en het gebruik van het gebouw de Lochal vragen om een grotere inzet dan aanvankelijk gedacht van beheer en aan hospitality.

Omdat niet ingeschat kan worden of deze kosten tijdelijk of structureel van aard zijn, hoe hoog de benodigde kosten zijn en hoe deze kosten opgevangen kunnen worden zijn deze kosten eenmalig opgenomen in de Begroting 2020 en 2021. De eerste twee jaren van de LocHal waren echter geen normale jaren (opstart & corona), terwijl duidelijk is dat hospitality en beveiliging structureel onderdeel uitmaken van de exploitatie van de LocHal. Met de Bibliotheek monitoren we de kosten op de middellange termijn, mede in het licht van (het effect van) de coronamaatregelen nadat deze zijn afgeschaald en bezien we of wat structureel nodig is voor Hospitality & Veiligheid LocHal en hoe deze kosten gedekt kunnen worden. Voor 2022 wordt opnieuw incidenteel extra budget opgenomen. 108. Makersfonds 75 N 75 N 75 N 75 N Vanaf de start van het Makersfonds in 2017 bleek deze in een grote behoefte van makers te voldoen. Makers krijgen hiermee de kans een project tot stand te brengen dat past bij hun artistieke ontwikkeling of de mogelijkheid biedt om andere artistieke wegen te verkennen. Het fonds staat open voor alle kunstdisciplines. Een voorwaarde is dat er ook altijd een presentatie is van de resultaten in Tilburg. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 7.500. Het succes blijkt onder meer uit de stroom aanvragen van tussen de 40 en 60 per aanvraagronde.

Het beschikbare jaarbudget van € 150.000 loopt daarmee steeds meer uit de pas, omdat er gemiddeld 10 à 12 aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Met een structurele verhoging tot een jaarbudget van € 225.000 kunnen er meer projecten worden ondersteund. Daarmee benadrukken we des te meer dat we #stadvanmakers en #stadvoormakers zijn.

Bezuinigingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 109. Inwonersbijdrage Midpoint Brabant 95 V 95 V 95 V Concrete activiteiten die worden uitgevoerd op het gebied van economie en arbeidsmarkt zijn economische ecosysteem ontwikkeling en programmaontwikkeling, opzetten en uitvoeren van projecten en begeleiden van startende en bestaande MKB bedrijven. Dit gebeurt onder andere door uitvoering te geven aan regionale economische uitvoeringsprogramma's voor logistiek, leisure, smart services en smart industry. De terugkomende dwarsverbanden in deze uitvoeringsprogramma's zijn arbeidsmarkt en duurzaamheid. De inhoudelijke onderlegger is de Strategische Meerjaren Agenda Hart van Brabant. De inwonersbijdrage wordt besteed aan de bedrijfsvoering van Midpoint. Naar mate de inwonersbijdrage verder wordt verlaagd nemen de gevolgen toe. Wat betreft de inwonersbijdrage grijpen budgetverlagingen direct in op de bedrijfsvoering. Het verlagen van het budget 10% is mogelijk op te vangen met efficiency maatregelen en door alle verbonden partijen in de regio effectiever en efficiënter met elkaar te laten samenwerken (denk aan het poolen van capaciteit t.bv marketing en communicatie van Marketing Tilburg, E&A, afdeling communicatie). De Gemeente Tilburg kan niet zelfstandig en/of eenzijdig beslissen om de bijdrage te verlagen.

Het Algemeen Bestuur van Hart van Brabant beslist jaarlijks over de hoogte inwonersbijdrage. De gemeente Tilburg is onderdeel van het algemeen bestuur en kan via deze weg wel de maatregel voorstellen. 110. Verlagen budget en beëindigen subsidie Huis 9V 106 V voor Ondernemerschap en Innovatie Aan Stichting Huis voor Ondernemerschap en Innovatie, bekend als Station 88, is een meerjarige subsidie verleend t/m 2024. Hierin is reeds een geleidelijke afbouw van de overheidsbijdrage voorzien. Na 2024 beëindigen we deze subsidie. Gevolg hiervan is dat minder MKB bedrijven in Tilburg en de regio worden ondersteund. De functie van verdeelstation voor ondernemersvragen vervalt. Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

92.

111. Focus aanbrengen en uitbesteden van taken VVV 257 V 257 V De rol van de VVV bezien we in het licht van de huidige en toekomstige ontwikkelingen. We brengen focus aan en strepen taken weg. Hierbij sluiten we aan op de belevingswereld van de bezoeker en inwoner en het DNA van Tilburg. De verkenning hiervoor is gestart door het opzetten van een nieuw "belevingsconcept". Samen met ondernemers, creatieve industrie en andere partijen worden de mogelijkheden verkend en uitgewerkt in concrete voorstellen. Dit levert een structurele kostenbesparing (zowel personeel als exploitatie) op maar vraagt mogelijk ook om een eenmalige investering (€ 100.000). Uitbesteden van taken door digitale informatie en hospitality onder te brengen bij andere partijen. We integreren het digitale informatiemanagement (VVV site en socials) bij een externe partij (Bijv. site VVV en Ticket to Tilburg integreren). Het fysiek gastheerschap, hospitality, zetten we als opdracht uit in de markt. Hiermee houden we hospitality in stand en we houden regie. Alle overige zaken (verkoop producten, bezoek events) zetten we stop. Personele kosten, huisvesting en werkbudget vallen volledig weg, evenals de verkoopwinst van de VVV-artikelen. De uitbesteding kost € 150.000 per jaar. Er wordt rekening gehouden met een uitfaseringsscenario van 50%, 75%, 100%. 112.