03 Programmabegroting 2022 - DEF_14-10-21

Beëindigen subsidie Japanse School 46 V 46 V Als gevolg van het beëindigen van de subsidie zal de Japanse School het tekort op haar begroting moeten oplossen. We hanteren een overgangsperiode en kunnen helpen bij het vinden van alternatieve financieringsbronnen, b.v. bij Japanse bedrijven in Tilburg. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat er maar een gering aantal Japanse bedrijven in Tilburg is gehuisvest. Het stoppen van de subsidie geeft mogelijk geen goed signaal af richting Japanse bedrijven die gevestigd zijn in Tilburg en heeft mogelijk impact op de relatie met o.a. Fuji Film en Iris Ohyama. Het kan gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het internationale vestigingsklimaat in Tilburg. Daarnaast heeft het mogelijk impact op de ouderbijdrage. Stoppen kan als gevolg hebben dat de Japanse school zich elders gaat vestigen of stopt.

Wat weten we nog meer Kengetallen:

Realisatie 2019 45.055 1.370.436 4.347.845 88.353 74.764 135.246 25.329 28.423 261.555

Ingeschreven leners bibliotheek Bezoekers bibliotheek Digitale bezoekers bibliotheek* Bezoekers Natuurmuseum Brabant Bezoekers Textielmuseum Bezoekers Schouwburg, Concertzaal Bezoekers Paradox Bezoekers NWE Vorst (culturele activiteiten) Bezoekers 013 Poppodium

Realisatie 2020 44.087 679.472 3.863.643 47.329 39.826 40.967 8.103 7.537 70.282

Raming 2021 40.000 1.200.000 2.500.000 77.000 60.000 130.000 23.000 22.500 285.000

Raming 2022 40.000 1.200.000 2.500.000 77.000 60.000 130.000 23.000 22.500 285.000

* Aantal geldt voor het gehele werkgebied van Bibliotheek Midden-Brabant. Door het inrichten van lokale Facebookpagina's per vestiging is er een enorme groei van het aantal digitale bezoekers.

Het is nu moeilijk te voorspellen wat de effecten zijn van corona op de omvang van de activiteiten van de culturele instellingen en op de beoogde bezoekersaantallen. Omdat de versoepelingen die het kabinet toelaat met regelmaat ook weer aangescherpt worden, blijft het onduidelijk voor de instellingen hoeveel activiteiten zij en onder welke voorwaarden kunnen realiseren in 2022. Elke raming kan door een maatregel van het Rijk op elk moment achterhaald blijken. Daarom wordt hier in de raming 2022 uitgegaan van de aantallen die idealiter gerealiseerd worden op basis van de ramingen voor 2021 die door de culturele instellingen zijn aangeleverd. We hebben het voornemen een Tilburgse Waarde van Cultuur op te zetten. Zodat wij in 2022 en 2024 meer informatie kunnen opnemen over de culturele, sociale en economische waarde van cultuur in Tilburg. Bovenstaande kengetallen geven een beperkt deel van de culturele werkelijkheid weer, want zij betreffen alleen de gesubsidieerde culturele sector. Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Functiemenging *) Aantal banen (per 1.000 inwoners van 15-64 jaar) Aantal vestigingen (van bedrijven) (per 1.000 inwoners van 15-64 jaar)

Realisatie 2017 54,0% 767,7

Realisatie 2018 54,5% 786,8

Realisatie 2019 54,8% 802,3

Realisatie 2020 54,9% 811

116,3

123,4

129,2

136,3

*) Functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

2. Programma's

93.

2.3.4 Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit Wat willen we bereiken We maken werk van passende en voldoende woningen, dat is nodig door een veranderende bevolkingsopbouw en druk op de woningmarkt. We blijven ons richten op voldoende en aantrekkelijke werklocaties. De mobiliteit is duurzaam, gezond, veilig en slim en daarin zetten we volgende stappen.

Er is een passende woning voor elke Tilburger Indicatoren

Kwaliteit van de woning (cijfer)* Aantal nieuwe woningen (conform de actuele regionale woningbouwafspraken 2016 t/m 2025, gemiddeld per jaar) Aandeel sociale voorraad onder aftoppingsgrens

Sociale voorraad in 2025 onder liberalisatiegrens Omvang woningbouwprogramma in 2025 Waarvan harde plannen

bron

Lemon (tweejaarlijks) CBS

Streefwaarde 2022 7,5

2017

2018

2019

2020

7,7

-

7,6

-

1500*1

1.377 waarvan 967 nieuwbouw 25.312

1.392 waarvan 1.097 nieuwbouw 25.624

1.414 waarvan 1.243 nieuwbouw 26.120

1.465 waarvan 1.177 nieuwbouw 26.194

87%

87%

87%

87%

29.018

29.383

29.949

30.048

Monitor Convenant Wonen

Bandbreedte 85-93%

Monitor Convenant Wonen Woningbouwprogramma Woningbouwprogramma

31.399

16.250*2 5.000

*1 Dit is de streefwaarde op basis van de update stedelijke ontwikkelingsstrategie die in december 2021 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. De streefwaarde is op dit moment 950 woningen per jaar. *2 Nog afhankelijk van besluitvorming update stedelijke ontwikkelingsstrategie.

Voldoende ruimte voor economische ontwikkeling en werken Indicatoren

Logistieke hotspot

bron

Streefwaarde 2022

www.logistiek.nl

2017

2018

2019

2020

2

3

1

1

Rapportcijfer van het Bedrijvenpanel 7,2 ** bedrijvenpanel voor het vestigingsklimaat in de gemeente Tilburg* Zie ook de indicatoren bij het doel 'aanpassingsvermogen en vernieuwingskracht van bedrijven neemt toe' en 'toename van economische duurzaamheid' * Dit wordt eens in de twee jaar gemeten. ** De gemeente heeft het bedrijfsleven in 2020 veelvuldig gesproken en bevraagd in het kader van corona (hoe gaat het met de bedrijven, wat hebben ze nodig?) Daarom is ertoe besloten om ze niet ook nog met onze tweejaarlijkse vragenlijst te belasten.

Mobiliteit in Tilburg vindt plaats op een gezonde, slimme, veilige, duurzame en inclusieve wijze Indicatoren

Aantal openbare laadpalen

bron

Streefwaarde 2022

Beheer & Ruimte

Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

94.

2017

2018

2019

2020

-

200

300

380

Aantal verkeersdoden Aantal verkeersgewonden Oordeel bereik bus (belangrijker bestemmingen) Rapportcijfer autobereikbaarheid binnenstad Aantal slimme verkeerslichten (iVRI's)

VIA-stat data VIA-stat data Burgeronderzoek 2 jaarlijks Burgeronderzoek 2 jaarlijks Beheer op basis van vervangingsopgave

5 196 -

7 195 73,2%

8 177 -

4 155 81,4%

-

7,2

-

6,5

-

2

23

23

Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Doel: Er is een passende woning voor elke Tilburger • We werken samen met onze partners en maken afspraken over voldoende, betaalbaar en aantrekkelijk woonaanbod voor alle doelgroepen in onze gemeente. • We zetten ons in om gemaakte afspraken onder andere in het Convenant Wonen 2020-2025 uit te voeren. Dit doen we aan de hand van thema’s uit de Woonagenda 2020-2025. • Op basis van de huishoudensprognoses is versnelling nodig in de realisatie van de woningbouwopgave. Dit is vastgelegd in de stedelijke ontwikkelingsstrategie wonen 2021 en de in 2021 gewijzigde afspraken in het Convenant Wonen 2020-2025. We hebben onze indicatoren en streefwaarden hierop bijgesteld. • We volgen de Uitvoeringsagenda Wonen 2020-2025 en komen in aanvulling daarop onder andere met een voorstel over kamerverhuurbeleid in samenhang met opkoopbescherming en een (regionale) woonzorg analyse. • Naast de actualisatie van de stedelijke ontwikkelingsstrategie, werken we (boven)regionaal en met het Rijk samen aan een verstedelijkingsstrategie Brabant en verstedelijkingsakkoord voor de stedelijke regio Breda-Tilburg (SRBT). Hierin maken we brede opgaves en investeringen concreet om de woningbouwopgave integraal aan te pakken. Deze zetten we om in afspraken over investeringen.

Hierbij gaat het dus ook over de nieuwe economie, duurzame energie, slimme en gezonde mobiliteit, een groen-blauw leefomgeving en inclusieve gebiedsontwikkeling. De Regionale Omgevingsagenda (ROA) en Regionale Investeringsagenda (RIA) betrekken we hierbij. Doel: Er is voldoende (kwalitatief goede) ruimte voor economische ontwikkeling en werken  We maken samen met Rijk, Provincie en vitaalverenigingen plannen om de bestaande grotere bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken, waarbij we de planvorming voor Loven afronden  We geven uitvoering aan de Green Deal Bedrijventerreinen die eind 2021 wordt afgesloten  We geven uitvoering aan de ontwikkelstrategie voor de binnenwijkse bedrijventerreinen  We bereiden de realisatie van de innovatiecampus Wijkevoort verder voor. Doel: Mobiliteit in Tilburg vindt op een gezonde, slimme, veilige, duurzame en inclusieve wijze plaats We maken impact door het slim combineren van mindware (gedragsbenadering), software (inzet van techniek), orgware (samenwerken, we doen het niet meer alleen) en hardware (het beter inzetten van bestaande infrastructuur). Hieraan geven we richting door adaptief te programmeren en dwarsverbanden te leggen, onder andere door relaties met de actualisatie van de stedelijke ontwikkelingsstrategie.

We doen dit door:  Het opstellen van een OV agenda naar aanleiding van de naderende nieuwe concessie in 2024 en de actualisatie stedelijke ontwikkelingsstrategie.  Er komt een Mobiliteitsagenda013 (de koepel waar alle afzonderlijke agenda’s onder vallen).  We maken werk van een Deelagenda als onderdeel van de nieuwe parkeervisie.  Er komt een ontwikkelstrategie voor de NS-stations Berkel-Enschot en Tilburg Universiteit.  We stellen een ruimtelijke visie Cityring op in relatie tot verluwing en verdichting.  Een dashboard stedelijke mobiliteit gaat ons ook helpen om nog data-gericht(er) te werken.  We komen met een uitwerking regionale snelfietsroutes Eindhoven, Berkel-Enschot en Goirle.  De raad kan een actualisatie verwachten op de indicatoren over mobiliteit in de programmabegroting 2023.  We actualiseren de Netwerkanalyse na de actualisatie van de stedelijke ontwikkelingsstrategie en zo mogelijk de Brabantse verstedelijkingsstrategie en verstedelijkingsakkoord met de Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT).  Er komt een (gedeeltelijke) actualisatie van de verkeersveiligheidsagenda.

2. Programma's

95.

Wat gaat het kosten – financiën Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit x € 1.000

Realisatie 2020

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Lasten

48.626

67.974

68.262

60.612

46.113

49.326

Baten

-16.723

-33.815

-44.563

-43.028

-30.611

-37.195

Saldo van lasten en baten

31.903

34.159

23.699

17.584

15.502

12.131

Toevoeging reserves

47.183

5.325

9.293

7.740

6.943

11.202

Onttrekking reserves

-64.635

-25.682

-19.615

-12.626

-9.680

-10.484

Saldo reserves

-17.452

-20.357

-10.323

-4.886

-2.737

718

Totaal

14.451

13.802

13.376

12.698

12.765

12.848

Herijkingen (x € 1.000,-) 113. Bijstelling grondexploitatie

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 7.553N 7.359N 9.872N 15.418N 7.553V 7.359V 9.872V 15.418V Voor de begroting 2022 zijn de grondexploitaties geactualiseerd (zie paragraaf Grondbeleid). Dit leidt tot mutaties in lasten- en batenramingen. Per saldo zijn de mutaties budgettair neutraal 114. Sint Annahof Reserve Herstructurering 27 N Dekking Reserve Herstructurering Erfpachtomzettingen 27 V Afronding van de (gebieds)ontwikkeling rondom de voormalige brandweerkazerne St. Annahof vindt in 2022 plaats. Abusievelijk is een bedrag van € 26.500 van de huidige projectraming financieel niet afgedekt. De onrendabele top van deze investering is eerder ten laste van de reserve Herstructurering gebracht. Het ontstane tekort wordt - in lijn van deze eerdere dekking - in 2022 eveneens ten laste van deze reserve gebracht. 115. Administratieve bijstellingen 4.788 N/V 830 V/N 35 N/V 4.862 N/V Naast de begrotingsvoorstellen worden in de begroting ook administratieve correcties verwerkt. De administratieve correcties hebben geen beleidsmatige consequenties en zijn of op veldniveau of gemeentebreed budgettair neutraal, maar moeten wel formeel worden vastgesteld om aan het budgetrecht te voldoen.

Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 116. Emissieloos vervoer 185 N 207 N 207 N 207 N Deze structurele middelen zijn randvoorwaardelijk om invulling te geven aan onze ambities op het vlak van duurzame (deel)mobiliteit. Specifiek worden deze middelen de komende jaren ingezet voor verbreding van onze infrastructuur van laadpalen. Daarnaast dienen zij voor de handhaving van de milieuzone. Voor 2022 wordt rekening gehouden met een incidentele last van € 75.000 voor de begeleiding van de Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

96.

Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 aanbestedingsprocedure openbare laadinfra in gemeentelijke parkeergarages. Uw raad heeft eerder middelen vrijgemaakt voor ambtelijke capaciteit op het vlak van emissieloos rijden (tot en met 2022). Met het beschikbare stellen van deze structurele middelen is ook de personele ondersteuning voor 2023 en volgende jaren geborgd. 117. Actualiseren projecten openbare ruimte 16 V 25 V 34 V 44 V De capaciteit voor projecten in de openbare ruimte wordt uitgebreid, tegelijkertijd wordt gestuurd op een volume van € 50 miljoen. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten van € 16.000. Zie verder de toelichting op het veld Fysieke basiskwaliteit. 118. Actualisatie Parkeerbeleid 340 N 340 N Bijdrage Provincie Noord – Brabant 158 V 157 V Bijdrage Reserve Betaald Parkeren 182 V 183 V In november 2021 wordt een voorstel aan uw raad voorgelegd voor actualisatie van het parkeerbeleid. Uitgangspunt is een viersporenbeleid. Beter en slimmer benutten van de huidige parkeercapaciteit en faciliteren van deelmobiliteit staan hierin centraal. Wij gaan voor de uitvoering uit van een projectraming van € 680.000 waarvan € 315.000 gedekt wordt via een provinciale bijdrage en overige gedeelte via de reserve parkeren.

Deze middelen worden met name ingezet voor de ontwikkeling van een hoogwaardig deelmobiliteitssysteem (platform van integraal aanbod en digitale ontsluiting). 119. Voorbereidingsbudget Volkshuisvestingsfonds 500 N Wandelbos Subsidie bijdrage Rijk 100 V Bijdrage reserve herstructurering erfpachtomzettingen 400 V Met succes is dit jaar een aanvraag ingediend bij het Rijk voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds. Dit heeft geleid tot een totale subsidie toekenning van € 11,9 miljoen. Tezamen met gemeentelijke inzet van middelen van € 5,6 miljoen leidt dit tot een totaal budget van € 17,5 miljoen dat ingezet gaat worden voor onze “dubbel Duurzaam” wijkgerichte aanpak in Wandelbos. Het betreft in eerste instantie het faciliteren van energetische maatregelen van de goedkoopste segment particuliere koopwoningen. Wij gaan vooralsnog uit van een uitvoeringstermijn van 5 jaar (2022 – 2026). Voorbereiding en projectinrichting geschiedt in 2022. Daadwerkelijke uitvoering van het programma wordt voorzien vanaf 2023. Wij nemen een voorbereidingsbudget op binnen deze begroting van € 500.000 voor 2022. Een separaat voorstel voor het beschikbaar stellen van het benodigde uitvoeringsbudget 2023 - 2025 wordt later aan de gemeenteraad voorgelegd. 120. Initiatieffase Spoorknoop - Ringbaan Oost

150 N 150 V In de uitvoeringsagenda van de vastgestelde netwerkanalyse is het opstarten van de reconstructie Spoorknoop-Ringbaan Oost meegenomen. In 2021 worden de voorbereidingen getroffen om een project te kunnen starten. De projectkosten voor 2022 worden geraamd op een bedrag van € 150.000. Voorgesteld wordt deze te dekken uit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen (deze maatregel is opgenomen binnen de nota Bovenwijks). 121. Raming 2e geldstroom Reserve Herstructurering 1.600 N 1.400 N 1.200 N 1.000 N Erfpachtomzettingen 1.600 V 1.400 V 1.200 V 1.000 V Wij ontvangen jaarlijks vergoedingen van corporaties op moment dat (voormalige erfpacht) huurwoningen door hen worden verkocht. Deze bijbetaling noemen we de 2e geldstroom. Deze wordt bepaald door het verschil van de actuele grondwaarde van een koopwoning t.o.v. een sociale huurwoning. Deze vergoedingen komen allereerst terecht in de Reserve beleggingsfonds 2000 van de gemeente en bij gebleken noodzakelijkheid worden deze doorgestort naar de reserve Herstructurering. Binnen de ramingen van de reserve Herstructurering wordt vanaf 2022 rekening gehouden met deze jaarlijkse bijdragen. De ramingen zijn gebaseerd op de gemiddelde inkomsten van de afgelopen jaren. Wij houden rekening met een jaarlijkse afname van deze bijdragen. Het "woningpotentieel" dat verkocht kan worden neemt binnen de corporaties immers af.

Het voorgaande betekent dat deze bijdragen vanaf 2022 niet meer geraamd worden en opgenomen worden binnen de Reserve Beleggingsfonds 2000 (zie ook melding binnen programma "Samen en Dichtbij"). 122. Bijdrage realisatie deelgebied 8 Koningsoord Reserve herstructurering Algemene reserve grondexploitatie 2. Programma's

475 N 225 V 250 V 97.

Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 In deelgebied 8 hebben we samen met TBV en Heijmans de ambitie om een integraal plan te ontwikkelen dat toeziet op duurzame huisvesting voor (zorgbehoevende) ouderen, een integraal kindcentrum dat tegemoet komt aan het nijpend tekort van onderwijshuisvesting in Berkel-Enschot en een gevarieerd en inclusief woningbouwprogramma naar de behoefte van de (lokale) woningmarkt. De ontwikkeling vormt zowel in maatschappelijk als fysiek opzicht de verbindende schakel tussen de bestaande woonbuurten en het nieuwe winkelcentrum Koningsoord. TMIP Projecten Voor de programmabegroting 2022 is gesteund op het instrumentarium Tilburgs Meerjaren Investerings Programma (TMIP) (zie ook bijlage 14), waarmee in beeld is gebracht wat de projecten met de hoogste prioriteit zijn en bijdragen aan de beleidsdoelen van gemeente en andere overheden. Daarbij is tevens in beeld gebracht wat hiervan in grote lijnen de kosten zijn en hoe deze gedekt kunnen worden, waarbij ook de te verwachten ontwikkeling van reserves de komende jaren geraamd is. In deze begroting reserveren we voor enkele projecten vanuit verschillende dekkingsbronnen. De dekking kan definitief worden toegewezen op het moment dat voor deze opgaven een voorbereidingskrediet en later een uitvoeringskrediet bij uw raad opgehaald wordt.

Op dat moment zijn ook de geraamde kosten en de werkelijk beschikbare dekkingsmiddelen meer uitgewerkt. Voor gemeentelijke grondexploitaties loopt dit - na het openen van de grondexploitatie - mee in de jaarlijkse bijstelling van deze grondexploitatie in de programmabegroting en jaarrekening. Het betreft de volgende opgaven: Let op! Voor onderstaande ramingen worden nu alleen reserveringen opgenomen. Zodra projecten in voorbereiding of uitvoering gaan, wordt hiervoor een separaat voorstel voorgelegd aan de raad. Reserveringen projecten Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 Raming Stappegoor WBI 6.000 N 7.500 N 6.000 N 6.000 N Reserveringen: Grondopbrengst 500 V 1.500 V 5.100 V 5.000 V WBI Bijdrage 3.000 V 3.000 V 2.000 V 1.000 V Reserve herstructurering 1.500 V 1.500 V 700 V 2.000 V Bestemmingsreserve Betaald parkeren 500 V 1.900 V Algemene Reserve Grondexploitatie 1.000 V 1.000 V 2.000 N Saldo 0 0 1.700 V 2.000 V Invulling geven aan de stedelijke ambities zoals vastgelegd in het Koersdocument Stappegoor, en bijdragen aan de ambitie om de woningbehoefte, met name ten aanzien van sociale en middeldure huur, versneld aan te pakken. Dit draagt bij aan de ambities uit ons Bestuursakkoord Gezond & Gelukkig 2018-2022 en meer specifiek de ambities zoals die geformuleerd zijn in de recent vastgestelde Woonagenda.

In februari 2021 heeft de gemeente een subsidie van € 10,2 mln. verkregen in het kader van de Woningbouwimpuls (WBI) om versneld circa 1.000 woningen te realiseren in gebied Stappegoor en het openbaar gebied opnieuw in te richten. Randvoorwaarde hierbij is een gemeentelijke cofinanciering van €10,6 mln. Dit voorstel voorziet in de reservering van de benodigde dekking voor het project. Het project start in 2022 en loopt naar verwachting door tot en met 2028. Over de gehele looptijd sluitend. Raming inpassing atletiekbaan Stappegoor 800 N 2.100 N 2.100 N Reserveringen: Bijdrage consortium 650 V 650 V ARGE (opbrengst Kazerneterrein) 350 V SPUK 100 V 300 V 300 V ARGE 700V 1.000 V 600 V Saldo 0 150 N 200 N De inpassing van de atletiekaccommodatie vindt plaats als gevolg van de realisatie van het semi openbaar Stappegoorpark. Het Stappegoorpark is opgenomen in het Koersdocument (nov 2019). Op basis van de huidige ramingen leidt de inpassing van de atletiekaccommodatie tot een onrendabele top van 2,3 mln. Dit voorstel voorziet erin om dit tekort te dekken. In de WBI subsidie én de bijbehorende cofinanciering door gemeente is een bedrag van € 3,4 mln. opgenomen. De bijdrage van de ontwikkelaars bedraagt € 1,3 mln. Het project start in 2022 en loopt naar verwachting door tot en met 2028. Over de gehele looptijd sluitend. Raming hub t.b.v.

atletiek Stadsbos Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

1.000 N 98.

Reserveringen projecten Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 Reservering: Reserve Incidentele Opgaven (RIO) 1.000 V Om de boslopers van Attila, maar ook van de Tilburg RoadRunners te faciliteren onderzoeken we de mogelijkheid om een passende douche- verkleed- en verblijfsruimte (hub) in het stadbos013 te realiseren. Er zijn verschillende stadsboscentra benoemd die als zo’n startpunt zouden kunnen dienen en waar een hub inpasbaar wordt geacht. Realisatie van een hub sluit aan bij de doelstelling om Stadsbos013 toegankelijk en beleefbaar te maken. Deze insteek komt voort uit onze ondersteuning van ongebonden sporten door middel van een slimme inrichting van de openbare ruimte. Voor de realisatie van de hub wordt in de Reserve Incidentele opgaven (RIO) een bedrag van € 1,0 mln. gereserveerd. Raming Volkshuisvestingsfonds Wandelbos Reservering: Subsidie bijdrage Rijk Bijdrage reserve herstructurering erfpachtomzettingen Bijdrage reserve investeringsfonds klimaat Bijdrage reserve Co-financieringsfonds

4.250 N

4.250 N

4.250 N

2.150 V 800 V 800 V 500 V

2.350 V 600 V 800 V 500 V

3.650 V 600 V 0 0

Zie voor de toelichting onder "Nieuw beleid". Het voorbereidingsbudget wordt bij deze begroting aangevraagd en voor de uitvoering wordt een separaat voorstel voor het beschikbaar stellen van het benodigde uitvoeringsbudget 2023 - 2025 wordt later aan de gemeenteraad voorgelegd. Raming herinrichting Olympiaplein 700 N Reservering: Reserve herstructurering 700 V De kernopgave van de aangenomen motie was: kom samen met de ondernemers op Stappegoor tot een voorstel om het Olympiaplein te veraangenamen. In samenspraak met de Ondernemersvereniging Stappegoor is gewerkt aan, en gekomen tot een gedragen plan (Schetsontwerp) voor de herinrichting van het Olympiaplein. Dit ontwerp zet in op het veraangenamen van de openbare ruimte, door een herinrichting met functionele (zit)objecten op het plein en vergroening. Hiermee wordt onder andere hitte-stress tegengegaan en worden bezoekers uitgenodigd langer in Stappegoor te verblijven. Hiervoor zijn twee varianten uitgewerkt, te weten de variant “Minimaal(=Basis)” en “Optimaal”. Eind 2020 is in een vergadering van de Ondernemersvereniging de variant “Basis” als meest gewenste en daarmee gedragen schetsontwerp vastgesteld. De investerings- en exploitatiekosten (beheer en onderhoud) van dit plan in beeld gebracht, en afgestemd met de WBI plannen.

Voor de herinrichting van het plein wordt ten laste van de Reserve Herstructurering een bedrag van € 0,7 mln. gereserveerd. Raming Stadspark Oude Dijk 750 N 750 N Reservering: Bijdrage MJP/PWR 250 V 250 V Saldo 500 N 500 N Het project Herinrichting Stadspark Oude Dijk is erop gericht de huidige parkruimte aangenamer, toegankelijker en veiliger te maken. Tevens zorgt de herinrichting voor een betere verbinding met de naaste omgeving. Met de realisatie van waterbergingslocaties wordt (toekomstige) wateroverlast in de omgeving voorkomen. Het betreft een reservering van de bijdragen uit MJP en PWR. Voor een investeringsbedrag van € 1,0 mln. worden de kapitaallasten (deel dekking algemene middelen, deel dekking rioolheffing). Deze zijn budgettair opgenomen als post onder Nieuw beleid. Raming Koningswei 1.200 N 5.000 N 5.700 N 6.200 N Reserveringen / geraamde dekking: Grondopbrengsten: 3.100 V 4.000 V 3.000 V Reserve herstructurering 1.200 V 1.900 V 1.300 V 2.200 V Algemene Reserve Grondexploitatie 1.000 V Klimaatfonds 400 V Met de kaders en de uitgangspunten van de raad uit december 2019 is het onderdeel Koningswei samen met ontwikkelaars Amvest en TBV Wonen verder uitgewerkt. Er ligt nu een stedenbouwkundig plan dat het richtinggevend kader wordt voor de verdere ontwikkeling van Koningswei een centrum stedelijk woongebied in een groene omgeving.

Afhankelijk van de besluitvorming van de drie partijen in Q4 2021, zal in 2022 een bestemmingsplan worden uitgewerkt. 2. Programma's

99.