03 Programmabegroting 2022 - DEF_14-10-21

Deze melding geeft een nadeel in dit veld omdat de hogere baten integratie uitkering beschermd wonen verantwoord worden onder het programma Samen en Dichtbij. 41. Verwerking taakstelling sociaal domein 9.784 N 10.539 N 11.906 N 11.906 N Bij de Tussenrapportage 2021 is besloten de koepel op het sociaal domein op te heffen en de resterende taakstelling 2021 in het domein ten laste van algemene middelen te brengen. In het verlengde van dit besluit wordt bij de Programmabegroting 2022 de resterende taakstelling over de jaren 2022 t/m 2015 ten laste van algemene middelen gebracht. 42. Implementatie en uitvoering een gezin, een plan en 550 V 550 V 550 V 550 V een coördinator Het college heeft besloten om de uitvoering van één gezin, één plan en één coördinator te versterken met 6,6 fte met de mogelijkheid om uit te breiden naar 10 fte. Hiermee wordt beoogd dat complexe huishoudens in de stad Tilburg goed afgestemde en gecoördineerde zorg ontvangen. Conform de hefboomsystematiek worden de structurele coördinatie kosten gedekt vanuit de zorgbudgetten WMO en Jeugd (zie Veld Passende ondersteuning : Toegang). De beoogde netto besparing is opgenomen in de gelijknamige hefboom. 43. Administratieve bijstellingen 351 V 351 V 351 V 351 V Naast de begrotingsvoorstellen worden in de begroting ook administratieve correcties verwerkt.

De administratieve correcties hebben geen beleidsmatige consequenties en zijn of op veldniveau of gemeentebreed budgettair neutraal, maar moeten wel formeel worden vastgesteld om aan het budgetrecht te voldoen. Op dit veld betreft het met name het verplaatsen van het budget WGGZ naar het veld Ingrijpen bij crisis en onveiligheid. Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 44. Rendement inkoopstrategie Wmo begeleiding en 1.558 V 5.116 V 7.173 V 6.273 V beschermd wonen Door middel van een nieuwe inkoopstrategie werken we aan de transformatie naar een meer integraal en op termijn betaalbaar ondersteunings- en zorgsysteem. Om deze doelen te bereiken wordt ingezet op o.a. Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

40.

normalisatie, een overzichtelijk, samenhangend en beheersbaar zorglandschap en een meer gesloten systeem van bekostiging. Daarbij zetten we de inkoopinstrumenten van bekostiging, toegang, leveranciers- en contractmanagement in samenhang in en investeren daar waar nodig. Het daarbij beoogde en berekende besparingspotentieel is in beeld gebracht en als voordeel op de zorgbudgetten WMO begeleiding en beschermd wonen ingeboekt in de (meerjaren)begroting 2022. Bij de berekening is rekening gehouden met enerzijds een samenloop met de meerjarig ingeboekte besparingen vanuit de hefbomen en anderzijds de eventuele noodzakelijke investeringen in keten om transformatie en normalisatie mogelijk te maken. Bezuinigingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 45. Verlagen van de tarieven informeel PGB voor Wmo 415 V 415 V 415 V 415 V Het college heeft op 20 juli 2021 besloten de tarieven informeel PGB voor Jeugd, Wmo en Hulp aan Huis met ingang van 1 januari 2022 te verlagen. Het informeel PGB is een aanvulling op de eigen mogelijkheden en nadrukkelijk niet bedoeld als inkomensvoorziening. Normaliseren betekent dat we meer inzetten op de eigen kracht en we willen daarbij ook een aanzuigend effect van informeel PGB door te hoge tarieven voorkomen. Het tarief wordt op 125% van het wettelijk minimumloon vastgesteld.

Rekening houdend met een overgangsregeling voor bestaande indicaties, de hefbomen Wmo PGB en beheersmaatregelen Wmo begeleiding wordt de besparing naar verwachting € 415.000. Er is geen rekening gehouden met eventuele weglekeffecten van informele naar formele zorg. 46. Safe house alleen voor inwoners Hart van Brabant 195 V 195 V 195 V 195 V Op dit moment betaalt Tilburg als centrumgemeente de kosten voor een safehouse plaats voor inwoners uit Hart van Brabant, maar ook voor inwoners van buiten de regio. Wanneer wij stoppen met betalen voor inwoners van buiten de regio moeten we ook gaan betalen voor plaatsing van onze inwoners in een safehouse buiten de regio Hart van Brabant. Per saldo ontstaat er een bezuiniging (berekend op basis van historische data) aangezien we nu in de praktijk al veelal zelf betalen voor inwoners Hart van Brabant die elders geplaatst zijn. We sluiten hiermee aan bij de regelgeving zoals de meeste centrumgemeenten deze nu hanteren. Voor de cliënten betekent dit alleen maar meer duidelijkheid en een snellere indicatie waardoor de aansluiting van een behandeling op een plaatsing in een safehouse naadloos op elkaar aansluit. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat een VNG werkgroep momenteel de richtlijnen voor plaatsing in een safehouse onderzoekt en met aangescherpte landelijke richtlijnen zal gaan komen.

We zullen deze bezuiniging wellicht (deels) terug moeten draaien als deze toch anders uitvallen. 47. Periodieke controle op verzilvering Dagbesteding 128 V 128 V 128 V 128 V We merken dat dagbesteding bij beschermd wonen niet altijd wordt ingezet terwijl wij hier wel voor betalen. Dit komt pas naar boven als men een herindicatie aanvraagt of om een andere reden contact heeft met de backoffice. Het voorstel is om enerzijds de afschaling van dagbesteding via de backoffice te laten verlopen om sneller te kunnen aansluiten op de (tijdelijke) afschaling en anderzijds om meer te gaan controleren op de juistheid en volledigheid van de gedeclareerde dagbesteding. 48. Halveren budget overig onvoorzien Wmo en pilots 99 V 99 V 99 V 99 V Wmo Gezien de uitgaven van afgelopen jaren is de helft van het budget toereikend voor onvoorziene kosten en pilots op het gebied van Wmo. 49. Uitvoeringskosten WMO algemeen 317 V 317 V 317 V 317 V Beschikbare budgetten bieden voldoende ruimte om kosten te dekken, dit leidt tot een structurele vrijval van € 317.000.

Wat weten we nog meer Kengetallen

Realisatie 2019 7.760

Aanvragen Wmo

Realisatie 2020 11.145*)

Raming 2021 10.000

Raming 2022 12.659

*) Door de omvorming van Hulp aan Huis van een algemene voorziening naar een maatwerkvoorziening in 2020 stijgt het aantal Wmo- aanvragen. Hulp aan Huis als algemene voorziening werd tot 2020 niet meegenomen in dit cijfer. Dit verklaart de stijging t.o.v. 2019.

Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Aantal Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners)

Realisatie 2017 680

Realisatie 2018 650

Realisatie 2019 640

De verandering in Hulp aan Huis -van een algemene naar een maatwerkvoorziening in 2020- leidt tot een hogere realisatie in 2020.

2. Programma's

41.

Realisatie 2020 859

2.1.6 Passende ondersteuning; Jeugdhulp Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad In het najaar van 2017 is de koers ‘Samen met de Jeugd’ door de gemeenteraden binnen de regio Hart van Brabant vastgesteld. Deze koers hebben we vervolgens vertaald in een Uitvoeringsprogramma 2019-2021, waarin we met vier inhoudelijke lijnen praktisch uitvoering geven aan de bouwstenen van de koers: Wonen doe je thuis Ieder kind groeit veilig op Ieder kind voelt zich thuis op school Snel op de juiste plek Het Uitvoeringsprogramma loopt eind 2021 af. De huidige thema’s vragen op een aantal punten om een verdere ontwikkeling om de gestelde doelen te behalen. Mede daarom zetten we de huidige lijnen van het Uitvoeringsprogramma de komende jaren voort. Wonen doe je Thuis Voortzetting van het programma middels de nieuwe inkoopstrategie Wonen en de uitvoering van de pilot Jouw Ingebrachte Mentor (JIM). In 2022 gaan we door met de Pilot JIM vanuit programma 'Wonen doe je thuis', waarbij we inzetten op het voorkomen van uithuisplaatsingen bij jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Om ervoor te zorgen dat als de uithuisplaatsing noodzakelijk blijkt, kinderen wel zo thuis mogelijk opgroeien, organiseren we met de nieuwe contractpartners in segment 2 voldoende pleegzorgouders en gezinshuisouders zodat kinderen niet onnodig en te lang op de verkeerde plek zitten.

In 2022 gaan we door met programma 'Sneller op de juiste plek' waarbij we inzetten op het bestrijden van wachttijden door te experimenteren met nieuwe werkwijzen bij Toegang Tilburg. Daarnaast zijn we met onder meer Toegang Tilburg in specifieke casussen aan het kijken of kinderen die door gebrek aan voldoende gezinshuizen toch weer thuis kunnen komen wonen. Snel op de juiste plek In 2022 gaan we door met programma 'Sneller op de juiste plek', waarbij we inzetten op het bestrijden van wachttijden door te experimenteren met nieuwe werkwijzen bij Toegang Tilburg. 







We zijn in de regio Hart van Brabant aan de slag met de aanpak van schadelijke wachttijden in de jeugdhulp. Hiervoor is in 2020 het akkoord gesloten Jeugdhulp in Hart van Brabant wachttijd vrij. Met als doel: In 2030 is er geen sprake meer van wachttijden in de Regio Hart van Brabant. Voor 2022 willen we significante, meetbare verbeteringen op het gebied van wachttijden realiseren. Om dat waar te kunnen maken hebben we enkele subdoelen te bereiken: 1. We hebben duidelijk in kaart waar en hoe de belangrijkste wachttijden ontstaan. 2. Samen met (oud)cliënten, jeugdhulp-professionals, het OZJ (Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd) en de gemeenten verbinden we bestaande initiatieven. Zo nodig vullen we deze aan met nieuwe innovaties om een integrale gedragen regionale wachttijden aanpak te creëren. 3. De hiervoor benodigde financiële middelen worden samen beschikbaar gemaakt. 4. Er wordt structureel tijd van professionals vrij gemaakt om aan de wachttijden problematiek en oplossingsgerichte innovaties te werken. De POH (GGZ) Jeugd is een bewezen concept. We zien tot nu toe (en verwachten dit ook in de komende jaren) een reductie van 40-60% van de doorverwijzingen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Eind 2022 is het beoogde resultaat deelname van 75% van de huisartsen-normpraktijken.

Voorzetten van de aanpak ADHD in de jeugdhulpregio Hart van Brabant, waarbij samen met zorggroepen PrimaCura en Zorroo huisartsen worden geschoold in het overnemen van de ADHD zorg van het ziekenhuis. Hierdoor kunnen kinderen en jongeren laagdrempeliger ondersteund worden. Het doel is om in 2022 en 2023 meer huisartsen te scholen in deze aanpak zodat kinderen en jongeren bij meer huisartsen terecht kunnen.

Ieder kind voelt zich thuis op school We verlengen het programma ‘ieder kind voelt zich thuis op school’ met een periode van 4 jaar (2022 t/m 2025). Met het programma ontwikkelen we door op 6 thema’s: 1) Borging en doorontwikkeling expertise verantwoordelijkheden Passend onderwijs en Jeugdwet. 2) Collectieve bekostiging van zorg op Onderwijscentrum Leijpark en De Bodde. 3) Doorontwikkeling naar een onderwijszorgcombinatie op Scholengemeenschap De Keyzer voor de volledige school (zowel SO als VSO). 4) Ontwikkeling onderwijszorg combinaties op andere speciale scholen met een regiofunctie voor de meest complexe doelgroepen; De Hondsberg, Parcours, Track 013 en SBO’s binnen regio HvB. Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

42.

5) Inzet preventieve jeugdhulp op alle VO scholen op basis van data en kennis. Startend op Cambreurcollege, Theresialyceum, Campus013, Praktijkcolleges (Tilburg en Waalwijk) en Jozefmavo. 6) Pilot preventieve dyslexiezorg. Ieder kind groeit veilig op De impact die we willen bereiken voor ieder kind groeit veilig op richten we vanaf 2022 vooral op scheidingen. Zaken op het gebied van kindermishandeling zijn geborgd in het centrum voor huiselijk geweld. Impact die we willen bereiken: Ouders scheiden op een manier zodat hun kinderen zo weinig mogelijk in hun ontwikkeling worden belemmerd. Hier zetten we talrijke acties voor in:  Digitaal scheidingsloket "alsjeuitelkaargaat"  Pilots fysieke scheidingsloketten  Folder gezag en omgang  Netwerk "alsjeuitelkaargaat"  Pilot gezinsadvocaat  Risicotaxatie om ernst scheiding in te schatten  Inzet Villa Pinedo, buddy voor kinderen, training voor ouders  Ouderbijeenkomsten Normaliseren  In het kader van de inkoop jeugdhulp maken we met aanbieders afspraken rondom het thema normaliseren: o Aanbieders streven meer naar een duurzaam resultaat en verlengen minder. o Jeugdigen krijgen tijdens de hulpverlening meer en betere handvatten mee om het na de jeugdhulp weer zelf te kunnen, ondersteund door hun ouders en netwerk. o Jeugdhulp wordt meer ingezet in combinatie met lichte ondersteuning in de wijk.

 BSO+ (buitenschoolse opvang) wordt ingevoerd als vervanging van kinderopvang voor jeugdigen met een zorgbehoefte. Daarmee wordt kinderopvang niet meer onnodig als specialistische jeugdhulp gefinancierd.  Beoordelen van en sturen op eigen kracht van jeugdigen en hun ouders wordt - na de invoering hiervan bij informele pgb’s - voor alle aanvragen jeugdhulp in de Toegang ingevoerd. 

Wat gaat het kosten – financiën Passende ondersteuning: Jeugdhulp x € 1.000

Realisatie 2020

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Lasten

76.484

69.058

75.422

74.290

72.898

71.747

Baten

-683

-5.906

-5

0

0

0

75.801

63.153

75.417

74.290

72.898

71.747

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-661

-796

-161

-25

0

0

Saldo reserves

-661

-796

-161

-25

0

0

75.141

62.357

75.255

74.265

72.898

71.747

Saldo van lasten en baten

Totaal

2. Programma's

43.

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 50. Lokale jeugdzorg PGB 222 N 222 N 222 N 222 N Als gevolg van de bijstelling van het budget voor PGB jeugd conform de MLT CPB index van 4,6%, komt er € 222.109,- bij in 2021. 51. Regionale jeugdzorg 1.433 N 807 N 807 N 807 N De ontwerpbegroting 2022 van de GR Regio Hart van Brabant komt op € 68,6 mln. aan regionale kosten jeugdhulp. Deze begroting is gebaseerd op de laatste prognose 2020. De regio heeft de zorgbudgetten voor 2022 geïndexeerd met 3,5% voor prijs- en volumegroei. Met de meicirculaire 2021 wordt via IU Voogdij/18+ € 974.370 toegevoegd aan het budget jeugdhulp. Door de structurele doorwerking vanuit de Jaarrekening 2020 en deze toevoeging resteert een herijking van structureel € 0,8 mln. 52. IU Voogdij 18+ (GF) 974 N 974 N 974 N 974 N De integratie-uitkering Voogdij/18+ wordt in 2022 voor het eerst verdeeld op basis van het nieuwe woonplaatsbeginsel dat per 1 januari 2022 wordt ingevoerd. Met het nieuwe woonplaatsbeginsel kunnen er verschuivingen optreden tussen gemeenten met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor de zorg. In afwachting van besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds komt er voor Tilburg structureel € 974.370 bij. De hogere ontvangst van de gemeentefondsuitkering wordt verantwoord bij het programma Samen en Dichtbij. 53.

Jeugdhulp aan kinderen in een AZC (GF) 13 V 13 V 13 V 13 V Vanaf 2019 zijn gemeenten volledig verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van jeugdhulp, inclusief jeugd -GGZ, aan kinderen in een AZC. Voor 2021 en verder is gebruik gemaakt van cijfers van januari 2020 tot en met december 2020 waardoor de structurele bijdrage is verlaagd met € 13.204. De mutatie van de gemeentefondsuitkering wordt verantwoord bij het programma Samen en Dichtbij. 54. Nominale bijstelling budgetten jeugd De budgetten Jeugd worden geïndexeerd met 1,6%.

1.169 N

1.169 N

1.169 N

1.169 N

55. Implementatie en uitvoering een gezin, een plan en 550 V 550 V 550 V 550 V een coördinator Het college heeft besloten om de uitvoering van één gezin, één plan en één coördinator te versterken met 6,6 fte met de mogelijkheid om uit te breiden naar 10 fte. Hiermee wordt beoogd dat complexe huishoudens in de stad Tilburg goed afgestemde en gecoördineerde zorg ontvangen. Conform de hefboomsystematiek worden de structurele coördinatie kosten gedekt vanuit de zorgbudgetten WMO en Jeugd (zie veld Passende ondersteuning: Toegang). De beoogde netto besparing is opgenomen in de gelijknamige hefboom.

Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 56. Rendement inkoopstrategie jeugd 0 0 1.200 V 2.200 V Door middel van een nieuwe inkoopstrategie werken we aan de transformatie naar een meer integraal en op termijn betaalbaar ondersteunings- en zorgsysteem. Om deze doelen te bereiken wordt ingezet op o.a. normalisatie, een overzichtelijk, samenhangend en beheersbaar zorglandschap en een meer gesloten systeem van bekostiging. Daarbij zetten we de inkoopinstrumenten van bekostiging, toegang, leveranciers- en contractmanagement in samenhang in en investeren daar waar nodig. Het daarbij beoogde en berekende besparingspotentieel is in beeld gebracht en als voordeel op de zorgbudgetten Jeugdhulp ingeboekt in de (meerjaren)begroting 2022. Bij de berekening is rekening gehouden met enerzijds een samenloop met de meerjarig ingeboekte besparingen vanuit de hefbomen en anderzijds de eventuele noodzakelijke investeringen in keten om transformatie en normalisatie mogelijk te maken.

Bezuinigingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 57. Verlagen van de tarieven informeel PGB voor jeugd 167 V 334 V 501 V 652 V Het college heeft op 20 juli 2021 besloten de tarieven informeel PGB voor Jeugd, Wmo en Hulp aan Huis met ingang van 1 januari 2022 te verlagen. Het informeel PGB is een aanvulling op de eigen mogelijkheden en nadrukkelijk niet bedoeld als inkomensvoorziening. Normaliseren betekent dat we meer inzetten op de eigen kracht en we willen daarbij ook een aanzuigend effect van informeel PGB door te hoge tarieven voorkomen. Het tarief wordt op 125% van het wettelijk minimumloon vastgesteld. Rekening houdend met een Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

44.

overgangsregeling voor bestaande indicaties, de hefbomen Wmo PGB en beheersmaatregelen jeugd loopt de besparing in 2025 voor jeugd op naar € 652.000. Er is geen rekening gehouden met eventuele weglekeffecten van informele naar formele zorg.

Wat weten we nog meer Indicatoren

bron

Streefwaarde 2022 > 80%

2017

2018

2019

2020

% De hulp is gericht op dingen waar ik CEO Jeugd 73% 74% * * goed in ben, in plaats van alleen op mijn problemen % Beslissingen over de hulp worden CEO Jeugd > 80% 89% 90% * * samen met mij genomen Tevredenheid over de dienstverlening CEO Jeugd >8 7,6 7,5 7,8** (rapportcijfer) % jongeren met specialistische jeugdhulp CBS Jeugd n.v.t. 10,8 13,2 14,1 13,7 t.o.v. totaal jongeren tot 18 jaar Tilburg * We zijn nu bezig met een doorontwikkeling van het onderzoek, waarbij we de hele keten (van toegang tot einde zorg) betrekken. Vanaf 2022 komen er weer enquêtes. Niet meer een meting 1x per jaar, maar continu gemeten. Daar komen deze indicatoren in voor. Over 2021 zullen we in 2022 dus weer kwantitatieve gegevens hebben, want dan loopt de continumeting. **Cliëntervaringsonderzoek 2020 gaat over jeugdhulp in 2019 en 2020 en betreft kwalitatief onderzoek. In 2020 wilden we niet meer de oude enquête uitvoeren, maar we hadden ook nog geen nieuwe methode. We hebben er daarom voor gekozen een verdiepend onderzoek te doen in de vorm van interviews. Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering Jongeren met een dellict voor de rechter

2. Programma's

Realisatie 2017 10,8% 1,5% 0,6% 1%

45.

Realisatie 2018 13,2% 1,4% 0,5% 1%

Realisatie 2019 14,1% 1,3% 0,5% 1%

Realisatie 2020 13,7% 1,4% n.b. n.b.

2.1.7 Ingrijpen bij crisis en onveiligheid Wat willen we bereiken Tilburg wil een inclusieve stad zijn, met gezonde en gelukkige inwoners. Een stad waarin iedereen mee kan doen en erbij hoort. Een stad met extra aandacht en ondersteuning voor wie dat nodig heeft. Elke inwoner in Tilburg moet zich hier veilig kunnen voelen, zodat hij/zij naar vermogen kan meedoen in de samenleving. We stimuleren zelfredzaamheid, maar bieden passende ondersteuning indien nodig. Tilburgers zijn en voelen zich veilig, zodat ze zich zo maximaal mogelijk kunnen ontwikkelen en meedoen in de veilige samenleving. Waarbij hij/zij zo min mogelijk crisis of onveilige situaties meemaakt. De hoofdopgave voor het veld ´Ingrijpen bij crisis en onveiligheid´ is onderverdeeld in de deelopgaven: 1. Persoonsgerichte- en systeemgerichte aanpak van complexe casuïstiek, waarin onveiligheid en/of criminaliteit aanwezig is, duurzaam effectief maken. 2. Optimaliseren van de keten ingrijpen bij crisis en onveilige situaties. 3. Terugdringen van overlast.

Elke Tilburger is en voelt zich veilig zodat hij/zij zich maximaal kan ontwikkelen De hoofdopgave voor het veld ´Ingrijpen bij crisis en onveiligheid´ is onderverdeeld in de deelopgaven: 1.

Persoons- en systeemgerichte aanpak van complexe casuïstiek, waarin onveiligheid en/of criminaliteit aanwezig is, duurzaam effectief maken. Hulpverlening weet in samenwerking met (repressieve) partners geweld en onveiligheid te voorkomen en adequaat te stoppen. Impactdoelen: 1. Tilburgers ervaren zo min mogelijk situaties van acute crisis en onveiligheid, zodat Tilburgers veilig kunnen leven en zich kunnen ontwikkelen. (Tilburgers voelen zich veilig) 2. Bij onvermijdelijke crisissituaties zorgen we voor effectief passende ondersteuning en maatregelen, zodat Tilburgers zo snel mogelijk weer een stabiel leven hebben. Hulpverlening is duurzaam effectief. 3. We maken kwetsbare inwoners weerbaarder waardoor crisissituaties zoveel mogelijk uitblijven en herhaling wordt voorkomen.

2.

Optimaliseren van de keten ingrijpen bij crisis en onveilige situaties. Meldingsbereidheid van naasten of mensen in de omgeving is waar het begint, gevolgd door vindbare meldpunten die garant staan voor een snelle en adequate opvolging. We zetten in op het versimpelen en optimaliseren van de meldroutes in zowel acute als niet acute situaties. We organiseren multidisciplinaire inzet bij crisissituaties die ook op de lange termijn effect heeft. Impactdoelen: 1. Met heldere meldroutes voor inwoners en professionals waarborgen we dat men weet waar men zorgen, overlast of vermoedens van criminaliteit kan melden. 2. De melder ervaart dat de melding adequaat wordt opgepakt en afgehandeld. 3. De meldingsbereidheid bij inwoners en professionals groeit. 4. Effectiviteit en efficiency van professionals wordt vergroot (melding komt sneller op de juiste plek).

3.

Terugdringen van overlast. Overlast kan een vorm van onveiligheid(sgevoel) zijn, veroorzaakt door kwetsbare inwoners, zoals daklozen, personen met verward gedrag en risicojeugd. Impactdoelen: 1. Tilburgers ervaren minder overlast van overlast gevende personen zoals jeugd, personen met verward gedrag en zwevers). 2. Overlastgevers worden ondersteund waar nodig en mogelijk (om de kans op nieuwe overlast door deze persoon te verkleinen). 3. Meldingen worden adequaat opgepakt. 4. Er komt een verbetering van de registratie van overlastmeldingen, waardoor er meer zicht komt op de huidige situatie. (Deze deelopgave wordt uitgewerkt bij Vitale Stad/ Openbare Orde en Veiligheid.) A. Kwalitatief = Cliëntervaringsonderzoek  Kwalitatief onderzoek bij zowel volwassenen als kinderen naar tevredenheid ondersteuning Onveiligheid. Aansluiten bij narratief onderzoek Inclusieve stad.  Veiligheidsbeleving: gemiddeld rapportcijfer veiligheidsbeleving volwassenen t.o.v. 2017. Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

46.



% Jeugd 12-18 jaar, dat zich wel eens onveilig voelt t.o.v. 2017.

Indicatoren

Bron

Veiligheidsgevoel overdag

Lemon

Streefwaarde 2022 Omhoog

Veiligheidsgevoel in de avond

Lemon

Omhoog

2015

2017

2019

2021

7,9

8,0

8,0

*

6,7

6,7

6,8

*

*De Lemon wordt 2 jaarlijks gehouden. B. Kwantitatief  Vermindering aantal recidive VT (Veilig Thuis) en aantal meldingen CIT (crisisinterventieteam) t.o.v. 2019  Verhogen % jeugd (4-18) en % volwassenen dat voldoende weerbaar is t.o.v. 2017 (GGD Brabantscan).  Vermindering % inwoners dat overlast ervaart t.o.v. 2017 (Lemon) Indicatoren

Meldingen Crisis Interventie Team Tilburg (CIT) Recidive Veilig Thuis (VT)

Bron

CIT Hart van Brabant Veiligheid en Wijken

Streefwaarde 2022 Omlaag

2018

2019

2020

596

810*

n.n.b.

Omlaag

Over de gemeten periode 2015 n.n.b. t/m maart 2019 was de recidive 27% op hetzelfde adres** * Betreft de cijfers t/m juli 2019. Stijging o.a. als gevolg van onderbrengen meldpunt verwarde personen bij CIT en rechtstreekse meldingen van inwoners vanaf september 2018. ** Kanttekening dat in 50% van de casussen betrokkenen niet op hetzelfde adres wonen. Bij de aanpak van huiselijk geweld wonen de betrokkenen (slachtoffers, plegers en andere direct betrokkenen van een casus huiselijk geweld) in 50% van de gevallen niet op hetzelfde adres. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ex-partners, kinderen die niet meer thuis wonen etc. Indicatoren

Bron

2017

2018

2019

2020

GGD

Streefwaarde 2022 Omhoog

Kind (4 tm 11 jaar) is voldoende weerbaar

91%

n.b.

*

n.n.b.

Kind (12 tm 17 jaar) is voldoende weerbaar

GGD

Omhoog

n.b.

n.b.

95%

n.n.b.

Kind (12 t/m 17 jaar) voelt zich overdag en/of 's GGD avonds/'s nachts wel eens onveilig * cijfers 4 t/m 11 jaar verwacht de GGD voor eind 2021.

Omlaag

38%

24%

35%

n.n.b.

Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Vangnet en doorgeleiding In 2022 wordt ingezet op: Instroom  het voorkomen van instroom in de maatschappelijke opvang, met name van inwoners met complexe problematiek. Door binnen de zorgketen meer passende zorg te bieden voor mensen met multi problematiek, voorkomen we dat hun woning of beschermde woonplek verliezen, waardoor mensen niet uitvallen en aangewezen zijn op maatschappelijke opvang. Doorstroom  Er zijn voldoende woonplekken in de regio beschikbaar via de lokale woonconvenanten én het regionaal convenant Weer Thuis tussen woningcorporaties, gemeenten van de regio Hart van Brabant en zorgaanbieders. We creëren passende woonvormen voor kwetsbare inwoners, onder andere logeerwoningen in de hele regio en gemengd wonen en zorgen voor snelle doorstroom van dakloze gezinnen, om onze ambitie géén kinderen in de opvang te realiseren.  We zetten in op snelle doorstroom van dakloze cliënten met een gespecialiseerde zorgvraag, door betere samenwerking en sluitende afspraken tussen de stakeholders en financierders (gemeente, zorgverzekeraars en zorgkantoor). Uitstroom  het verbeteren van de duurzame uitstroom vanuit de maatschappelijke opvang naar de wijk in samenwerking met wijkteams, zorgpartijen en woningcorporaties.

2. Programma's

47.

Vrouwenopvang In 2022 wordt ingezet op een verbetering binnen de vrouwenopvang in doorstroom, uitstroom, preventie en kwaliteit van hulpverlening (waaronder de aanpak van schulden in de opvang) met als uiteindelijke doel het structureel doorbreken van huiselijk geweld. Het bieden van integrale en systeemgerichte ondersteuning wordt voortgezet, met aandacht voor trauma. Daarbij is er specifieke begeleiding voor kinderen die met hun ouders mee zijn gekomen naar de opvang. Acute zorg en Crisisinterventieteam (CIT) In 2022 wordt ingezet op:  Het verstevigen van de samenwerking van het CIT met de crisisfuncties binnen de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg als één van de opmaten naar het integraal spoedplein.  Het inrichten van een eenduidige structuur voor het toewijzen van crisiszorg (ambulant en bedden) voor volwassenen in de regio Hart van Brabant. Hierdoor worden belemmeringen voor crisiszorg qua beschikbaarheid, qua financiering of qua problematiek weggenomen.  Het starten met een pilot voor acuut letsel van slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling bij het ETZ als opmaat naar het Integraal spoedplein.

Hefboom: Het optimaliseren van ‘de acute keten’, meldroutes en vroegsignalering  We werken toe naar een optimalisering van de niet acute keten, waarbij we voor zowel inwoners als voor professionals één nieuw meldpunt oprichten voor alle meldingen zorg, overlast en veiligheid, gericht op snelle en adequate opvolging. In dit meldpunt is integrale kennis en outreachende capaciteit aanwezig, die gebiedsgericht wordt ingezet. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een melding te maken.  Integraal spoedplein: De acute zorgketen is op dit moment nog te verkokerd georganiseerd, waardoor kwetsbare inwoners onvoldoende tijdige ondersteuning krijgen. Door de keten van acute diensten van ziekenhuis, huisartsen, ggz en gemeente beter te coördineren, kan effectiever worden gehandeld bij crisissituaties. Hierdoor wordt voorkomen dat mensen in een crisissituatie van het ene naar het andere loket worden verwezen. Tevens leidt dit tot een efficiënter gebruik van (24/7) capaciteit. Persoons- en systeemgerichte aanpak van complexe casuïstiek De Zorg- en Veiligheidshuizen zijn een belangrijke schakel in het zorg- en veiligheidsdomein. De focus ligt op complexe, domeinoverstijgende problematiek en personen met een hoog veiligheidsrisico. Het doel is het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval.

In maart 2021 is de nieuwe Meerjarenagenda Zorgen Veiligheidshuizen 2021-2024 gepresenteerd. Om uiterlijk eind 2024 een landelijk dekkend netwerk van duurzame basisvoorzieningen in iedere regio te hebben gerealiseerd, ontwikkelen de Zorg- en Veiligheidshuizen langs drie lijnen: 1. Personen met een (hoog) veiligheidsrisico 2. Verbinding met de omgeving (lokale en regionale netwerken) 3. Huis op orde (ondersteunende processen, ontwikkeling medewerkers en managers en bestuurlijke aansturing) 1. Personen met een (hoog) veiligheidsrisico Personen met verward gedrag  We gaan door met het intensiveren van de persoonsgerichte aanpak op de personen met verward gedrag. Vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis voeren we extra regie op de personen die verantwoordelijk zijn voor het grootste aantal meldingen. We sturen hierbij op het verbeteren van de reguliere inzet en bekrachtigen wat effectief is gebleken. Dit moet leiden tot een afname van het aantal (politie)meldingen.  De pilot personen met verward gedrag zal in 2022 gecontinueerd worden, met als doel om de aanpak te borgen. Transforensisch Team en Ketenveldnorm  We zetten de pilot van het Transforensisch Team voort binnen het landelijke implementatietraject van de 'ketenveldnorm beveiligde zorg en levensloopfunctie'.

Vanuit dit team worden passende zorg, begeleiding en ondersteuning geleverd op alle leefgebieden bij straf afdoening of gedurende c.q. aansluitend aan detentie of maatregel, waardoor het maatschappelijk perspectief toeneemt en de kans op recidive afneemt. Het team richt zich op de meest complexe doelgroep met een agressieprofiel die nu tussen wal en schip valt.  De financiering via subsidie stopt per 31-12-2021. Een belangrijke doelstelling die voor 2022 bereikt moet worden, is het realiseren van een duurzame bekostiging van dit levensloopteam. Landelijke lobby loopt. Jeugd en Veiligheid  Begin 2021 is er een 2-jarig project aanpak complexe jeugd 18- gestart. In dit project worden de zorg- en de strafketen gelijktijdig betrokken met als doel om de criminaliteitscijfers van jeugdigen in de regio Midden Brabant te laten dalen. Een kwartiermaker jeugd geeft vanuit het Zorg- en veiligheidshuis Midden Brabant (inhoudelijk en beleidsmatig) uitvoering aan het project. De kwartiermaker richt zich onder andere op opstellen van criteria voor complexe jeugd, een aanmeldroute voor deze complexe jeugd en financiering in de overgang van minder- naar meerderjarigheid. Dit project zal in 2022 gecontinueerd worden. Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

48.

2. Verbinding met de omgeving (lokale en regionale netwerken) De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau hebben de regio Hart van Brabant op 25 februari 2021 verzocht om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling voor het programma Mens en Samenleving; dit wil zeggen het sociaal domein en de daaraan verbonden onderdelen van het veiligheidsdomein, te weten Veilig Thuis en Zorg- en Veiligheidshuis. De voorziene datum voor toetreding is 01-01-2023. De precieze gevolgen voor de (financiële) begroting worden inzichtelijk gemaakt. Zowel 2021 als 2022 zullen gebruikt worden om zaken (in) te regelen. 3. Zorg- en Veiligheidshuis, Huis op orde In 2021 is Bureau V-Square gestart met een analyse gericht op strategieontwikkeling voor het Zorg- en Veiligheidshuis Midden Brabant. Er zal samen met ketenpartners een strategische agenda ontwikkeld worden die aansluit bij de Landelijke Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2024. Mogelijk zal er in 2022 sprake zijn van een (accent)wijziging in strategische koers. Continu proces is zorgen dat de informatiepositie ten behoeve van aanpak complexe casuïstiek geborgd is en blijft. Huiselijk geweld en kindermishandeling Het landelijke programma Geweld Hoort Nergens Thuis en het Regionaal Programma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling lopen in 2021 af. De afgelopen jaren is veel bereikt.

Zoals de aanjagende, vernieuwende en verbindende rol van de Regionale Taskforce Kindermishandeling op het thema, de investeringen in deskundigheidsbevordering in onder meer wijkteams en de start van verbindende samenwerking tussen wijkteams en Veilig Thuis. Ook de ontwikkeling van het integraal spoedplein bij acuut letsel, de multidisciplinaire aanpak in ernstige huiselijk geweld en kindermishandeling zaken en het expertisecentrum onder de noemer van het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, hebben eraan bijgedragen dat huiselijk geweld en kindermishandeling hoog op de ambtelijke en bestuurlijke agenda staan. Dat is ook zo bij onze ketenpartners in het Bestuurlijk Platform Huiselijk geweld en Kindermishandeling waar vier keer jaar met bestuurders op het terrein van zorg en straf wordt gesproken en gehandeld op een sluitende aanpak op huiselijk geweld en kindermishandeling. In 2022 zetten we die lijn voort met een aantal focuspunten. De activiteiten van de Taskforce Kindermishandeling worden geborgd in de maatschappelijke opgave voor het Centrum Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Daarin worden kennis, deskundigheid, training en informatie gebundeld en laagdrempelig ter beschikking gesteld aan beroepskrachten en vrijwilligers die actief zijn op het terrein van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het Toekomstscenario Jeugd en Gezinsbescherming vormt uitgangspunt voor inzet van toekomstige ontwikkelingen. Specifieke focuspunten voor 2022 zijn: • Pilot acute aanpak Kindermishandeling met Letsel (verbonden aan het ETZ). • Aandacht voor ouderenmishandeling. Aandacht voor implementeren Meldcode bij ouderenorganisaties. • Aandacht voor seksueel geweld. Opnieuw inrichten van regionaal netwerk seksueel geweld. Aandacht functionarissen seksueel geweld binnen de lokale wijkteams. • Handle with Care, waar scholen de volgende dag een ‘dat-melding’ ontvangen na een incident van huiselijk geweld of kindermishandeling de vorige dag.

Wat gaat het kosten – financiën Ingrijpen bij crisis en onveiligheid x € 1.000

Realisatie 2020

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Lasten

22.542

21.125

22.142

22.141

22.141

22.141

Baten

-1.499

-551

-647

-644

-644

-644

Saldo van lasten en baten

21.043

20.574

21.495

21.497

21.497

21.497

Toevoeging reserves

-135

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

2.066

-75

0

0

0

0

Saldo reserves

1.931

-75

0

0

0

0

Totaal

22.974

20.499

21.495

21.497

21.497

21.497

2. Programma's

49.

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 58. Vrouwenopvang (GF) 96 N 96 N 96 N 96 N De verdeling van de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang is bij deze circulaire vanaf uitkeringsjaar 2021 geactualiseerd. Dit betekent een structurele verhoging van € 95.901. Dit is onder meer het gevolg van de herindeling van de gemeente Haaren wat extra werkzaamheden voor gesubsidieerde instellingen met zich meebrengt. De hogere ontvangst van de gemeentefondsuitkering wordt verantwoord bij het programma Samen en Dichtbij. 59. Maatschappelijke opvang (GF) 109 N 109 N 109 N 109 N De verdeling van de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang is in de meicirculaire vanaf uitkeringsjaar 2021 geactualiseerd. Dit betekent een structurele verhoging van € 108.606. Met het oog op de toename van het aantal dak- en thuislozen en de fluctuaties in de instroom wordt voorgesteld dit toe te voegen aan het budget maatschappelijke opvang. De hogere ontvangst van de gemeentefondsuitkering wordt verantwoord bij het programma Samen en Dichtbij. 60. Bijdrage begeleiding ex-gedetineerden 65 V 65 V 65 V 65 V Wij ontvangen jaarlijks een bijdrage vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor trajecten op het terrein van wonen en werken voor begeleiding van (ex-)gedetineerden. 61.

Administratieve bijstellingen 310 N 310 N 310 N 310 N Naast de begrotingsvoorstellen worden in de begroting ook administratieve correcties verwerkt. De administratieve correcties hebben geen beleidsmatige consequenties en zijn of op veldniveau of gemeentebreed budgettair neutraal, maar moeten wel formeel worden vastgesteld om aan het budgetrecht te voldoen. Op dit veld betreft het de overheveling van het budget WGGZ (zie Passende ondersteuning: WMO).

Bezuinigingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 62. Verlagen budget persoonsgerichte aanpak 75 V 75 V 75 V 75 V Door slimmere inkoop van zorg, het strak sturen op uitgaven en het zoeken naar oplossingen binnen reguliere mogelijkheden wordt er minder gebruik gemaakt van het budget persoonsgerichte aanpak. Verlaging van het budget levert een besparing op van € 75.000.

Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

50.

2.2 Duurzame stad Inleiding Onze inzet voor een meer duurzaam energiesysteem, klimaatadaptatie en een circulaire economie begint steeds meer vorm te krijgen. We stimuleren eigenaren en woningcorporaties om hun woningen te isoleren en verduurzamen, maar we zetten zelf ook stappen. In 2021 is de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) vastgesteld en leggen we de Transitievisie Warmte aan de raad voor ter vaststelling. Tegelijk starten we met de uitvoering hiervan. Voor de aanleg van de energie- en warmtenetwerken nemen we de regie en we zoeken we de juiste partners om ons hierbij te helpen. Voor de uitvoering van de REKS starten we een publiek ontwikkelbedrijf en een regionaal klimaatfonds. De uitvoering van de Transitievisie Warmte begint in Tilburg Zuid, waar we bouwen aan een vijfde generatie warmte-koudenet en waar we de behoefte aan een gemeentelijk warmtebedrijf onderzoeken. Het gebruik van aardwarmte is belangrijk voor de haalbaarheid en betaalbaarheid van het nieuwe warmtenet. We maken een leidraad voor hoe we omgaan met de verschillende belangen (drinkwater, boringen voor warmte) in de ondergrond. Ook in andere wijken blijven we actief. Belangrijk is dat bij de overstap naar duurzame energie en warmte, de lusten en lasten worden verdeeld. Samen met de inwoners stellen we wijkuitvoeringsplannen op.

Hierbij integreren we de andere vraagstukken in de wijken, -sociaal en fysiek - zoveel mogelijk, om onnodige overlast én energiearmoede te voorkomen. Hiervoor gebruiken we de wijkagenda’s. Belangrijke instrumenten voor de financiering van deze grote transitie zijn lobby in Den Haag en aanvragen bij Europese, nationale en provinciale fondsen. We blijven werken aan de verduurzaming van woningen met adviezen, financiële regelingen en andere woningverbeteringsprogramma’s. Dat doen we binnen het programma ‘Aan de Slag Met je Huis’. We bieden onze inwoners één loket voor de diverse regelingen. De verduurzaming van bedrijventerreinen krijgt een impuls door een intensieve samenwerking met de Vitaalverenigingen (Solar Valley) en nieuwe Green Deals. Gezonde leefomgeving Onze inwoners maken steeds meer gebruik van de openbare ruimte, de coronacrisis heeft dit heel duidelijk laten zien. Denk aan de grote toestroom naar het Spoorpark. Een plek wordt vaak op verschillende manieren gebruikt: om te ontmoeten, bewegen, sporten en spelen. We werken aan een gezonde fysieke leefomgeving met een aantrekkelijke openbare ruimte die schoon, groen, heel en veilig is. Dit komt samen in het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR). Onze uitvoeringsorganisatie breiden we uit, zodat we meer projecten uit het Meerjarenprogramma (MJP) kunnen realiseren.

We starten met de uitvoering van de nieuwe aanpak Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen (BOSS) waarin onze ambities op het gebied van gezondheid, welzijn, jeugd, ouderen, groen, spelen, bewegen, ontmoeten en wijkgericht werken samenkomen. De financiële vertaling is opgenomen in hoofdstuk inclusieve stad. Bij de vervangingsopgave van de speelplekken werken we aan de hand van de uitgangspunten van deze aanpak. We realiseren ons dat wijken onderling verschillen en het een uitdaging is om in te spelen op huidige behoeften én te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Hierbij maken we gebruik van informatiesystemen om de actuele informatie over ruimtelijke ontwikkelingen voor iedereen in beeld te brengen. We vergroenen de binnenstad. In 6 straten in de binnenstad planten we bomen in goede groeiplaatsen en realiseren extra groenvakken. Op dit moment zijn daarvoor de werkzaamheden aan de WillemII straat in volle gang, deze lopen door tot in 2022, daarna volgt een vergelijkbare aanpak voor de Stationsstraat. Voor zover mogelijk zijn de maatregelen gecombineerd met het vergroten van de waterberging en infiltratie en de noodzakelijke vervanging van gas- en waterleidingen en riolering. Daarnaast leggen we glasvezel aan.

Met de aanleg van het nieuwe Stadsforum, waarvan fase 1 grotendeels in 2022 gerealiseerd zal worden, en de aanpak van de cityring, realisatie 2022-2023, wordt de groenstructuur in de binnenstad fors versterkt. Alles bijeen komen er honderden bomen bij. De kwaliteit van de buitenruimte wordt verbeterd, hittestress verminderd en er ontstaat een aantrekkelijker verblijfsklimaat. Kunst krijgt hierin een plek. De jaren daarna staan in het teken van verdere vergroening, met de aanpak van het Stadspark Oude Dijk (2022-23), versnelde aanleg Stadsforum fase 2 (2023-24) en stadspark Koningswei, in samenhang met de bouwontwikkeling. Voor al deze projecten zijn de benodigde investeringsmiddelen in deze begroting gereserveerd. De stenige uitstraling van grote delen van onze binnenstad zal binnen 5 jaar verleden tijd zijn. We zetten in op een duurzamere leefstijl en dat betekent ook aandacht voor duurzame mobiliteit (d.w.z. meer fietsen en openbaar vervoer, meer deelsystemen en minder autogebruik) en duurzame stadslogistiek. We vergroten het aandeel emissieloos vervoer.In de binnenstad en de Spoorzone gaan we het afval duurzaam inzamelen. Op de cityring gaat de snelheid terug naar 30 km per uur en brengen we het aantal motorvoertuigen terug tot maximaal 8.000 per dag. We starten in de eerste helft van 2022 met de werkzaamheden voor de verkeersmaatregelen en herinrichting.

Er komt meer ruimte voor voetganger en fietser. Door de bestaande openbare verlichting versneld te vervangen door led-verlichting en de buitenreclame te digitaliseren maken we een extra verduurzamingsslag. Met de combinatie van veel meer bomen en groen, aanzienlijk minder autoverkeer en de inzet op duurzame mobiliteit, bereiken we een forse verbetering van de lucht- en 2. Programma's

51.

geluidskwaliteit in en rond de binnenstad. We bezien de mogelijkheid om in het kader van de monitoring in samenspraak met inwoners meer luchtkwaliteitsmeetpunten in te zetten. Groen in en om de stad Voor het groen om de stad richten we ons op de doorontwikkeling van landschapspark Pauwels, de verdere versterking van het stadsbos 013 en de groenstructuren aan de westkant van de stad, in en rond de Groene Kamer en Wijkevoort. De realisatie van de Reeshofweide (25 hectare nieuwe natuur) is net afgerond. We gaan door met het beekherstel in het Donge gebied, de Oude Leij, Groote Leij en Hultense Leij en voegen daarmee ca 22 ha nieuwe natuur toe. Met de omvorming van de Drasse Driehoek naar natuur realiseren we 25 ha. nieuwe natuur. In landschapspark Pauwels vormen we het voormalig als bedrijventerrein gedachte Zwaluwenbunders om tot in totaal ca. 100 - 170 ha. nieuwe natuur en ook natuurinclusieve landbouw. We realiseren samen met waterschap en provincie het recroduct onder de N261 en aansluitende EVZ tussen de natuurgebieden Huis ter Heide en De Brand, inclusief recreatieve (fiets)routes. De financiering voor dit project (6,5 miljoen) is nu rond, met een stevige bijdrage vanuit Tilburg. Op groter schaalniveau participeren wij met de regio Hart van Brabant en de B5 steden actief in de ontwikkeling van het Van Gogh Nationaal Park (in oprichting).

Dit park biedt ons extra kansen om waardevolle natuur rondom de stad te realiseren. We gaan het groen óm de stad doortrekken tot midden in de stad. Met een integrale visie op dit thema zorgen we voor voldoende groen is in de omgeving van elke inwoner. Eén van onze grote uitdagingen is om deze opgave samen op te pakken met het bouwen van een groot aantal nieuwe woningen. Klimaatadaptie voeren we (op basis van een handboek) consequent door in ruimtelijke projecten. Eind 2021 zal het plan voor het borgen van natuurinclusief bouwen aan de Raad worden voorgelegd, evenals het voorstel voor vastleggen van een betere borging van ecologische randvoorwaarden in stedelijke gebiedsontwikkelingen. We gaan het beheersmatig vervangen van bomen anders aanpakken, waarbij bomen worden beschouwd als kapitaalgoederen. Langs deze weg kunnen we de structureel noodzakelijke vervanging van bomen ook structureel in onze begroting borgen. Een separaat voorstel daarvoor zal voor eind 2021 aan de Raad worden voorgelegd, waarbij de begrotingsconsequenties worden meegenomen in de eerstvolgende integrale afweging.

Circulaire economie Na het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie voeren we enkele interventies uit waaronder:  hergebruik van bouwmaterialen,  circulaire stedelijke ontwikkeling,  circulaire ambachtscentra,  het stimuleren van slimme retourlogistiek,  verbetering van de gemeentelijke inkoop van circulaire producten en diensten. Eén van de eerste acties is het verbeteren van onze Milieustraat en het realiseren van een Circulair Ambachtscentrum. Bij hoogbouw gaan we afval ondergronds inzamelen en we willen het aandeel restafval verder verkleinen. De samenwerking met bedrijven in Tilburg is noodzakelijk om de beweging naar een circulaire economie op gang te brengen. Midpoint Brabant speelt hier een belangrijke verbindende rol.

Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

52.

Financieel overzicht Duurzame stad x € 1.000,-

Inclusief overhead

Exclusief overhead

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

106.503

-31.383

75.120

91.915

-31.367

60.548

Groen blauwe leefomgeving

4.946

-1.147

3.800

4.440

-1.146

3.294

Klimaat

6.830

-4.786

2.044

5.937

-4.785

1.152

Totaal

118.280

-37.316

80.964

102.292

-37.298

64.994

Fysieke basiskwaliteit

2. Programma's

53.

2.2.1 Fysieke basiskwaliteit Wat willen we bereiken Tilburgers waarderen de openbare ruimte en deze voldoet aan de basiskwaliteit De doelen en indicatoren hiervoor hebben we gebaseerd op de Waardenmonitor van het CROW, die bestaat uit de begrippen waardering, waarde en waardevol. Het waardevol zijn van de openbare ruimte zorgt voor een aantrekkelijke leefomgeving. Vandaar dat de indicatoren hiervoor zijn weergegeven bij het veld Aantrekkelijke leefomgeving binnen de Vitale Stad. De openbare ruimte krijgt waardering Het oordeel van de Tilburgers is belangrijk, daarom hebben we de openbare ruimte in ons Bestuursakkoord benoemd als één van de grote transformaties. We willen dat onze inwoners de openbare ruimte beter waarderen. Ook als we voldoen aan alle technische eisen, dan kan er nog steeds sprake zijn van ontevredenheid. Daarom investeren we in een schone, hele, groene en veilige openbare ruimte, waarbij we samen met de buurt bepalen op welke onderdelen de meeste inzet nodig is. We willen ook slagkracht laten zien en de meldingen en klachten adequaat, snel en naar tevredenheid afhandelen. Daarvan verwachten we een positieve invloed op de waardering door de stad. De openbare ruimte heeft waarde Onze openbare ruimte heeft een totale vervangingswaarde van ongeveer € 2 miljard.

De technische waarde kan toenemen door bestaande kapitaalgoederen technisch te verbeteren en afnemen omdat ze onvoldoende worden onderhouden. We zetten in op een beheer dat over langere periode voorkomt dat we ineens geconfronteerd worden met grote investeringsbehoefte. Assets moeten onderhouden worden en ze vertonen soms storingen. Daardoor zijn ze niet altijd beschikbaar voor gebruik. Hoe hoger de beschikbaarheid, hoe hoger de effectiviteit van ons areaal. Hier kan dus een verschil in zitten met de waardering door onze inwoners, gebruikers enz. In een op B-niveau onderhouden wijk, kan toch zwerfafval liggen. Dit wordt niet altijd gewaardeerd, maar het voldoet wel aan de norm. Voor een aantal assets gebruiken we een indicator op basis van beeldkwaliteit (zoals groen en schoon), voor een aantal andere (als wegen, riolering, civiele kunstwerken) is de indicator gebaseerd op technische kwaliteit. Indicatoren

Waardering * Oordeel Tilburgers over openbare ruimte1 Oordeel Tilburgers over vervuiling buurt1 Afhandeling meldingen: herstel bestaande situatie binnen 5 werkdagen Afhandeling meldingen: wijzigingen in areaal binnen 10 werkdagen Waarde * Asset voldoet aan de vastgestelde normen**: - Verharding 2 - Riolering 3 - Groen 4 - Schoon 5 - Civiele kunstwerken (vast) 6 (beschikbaarheid) - Verkeersregelinstallaties 7 - Openbare verlichting 8 - betrouwbaarheid - beschikbaarheid

bron

Streefwaarde 2022

2017

2018

2019

2020

Lange termijn 2024

Lemon

6,5

-

6,5

-

5,7

-

5,6

-

Fixi

geen meting geen meting 85%

-

-

-

-

6,8 (in 2023) 6,0 (in 2023) 85%

Fixi

85%

-

-

-

-

85%

Beheersysteem

90%

-

-

91%

90%

Beheersysteem Apptimize Apptimize Beheersysteem

99,9% 90% 90% 99,9%

99% -

100% D 91% C 99% 90% 90% -

99,8% 90% 90% 99%

97,9% 94% 95% 99,9%

99,9% 90% 90% 99,9%

Beheersysteem Beheersysteem

90%

-

-

-

90%

91%

85% 99,83%

-

-

87% 99,93%

90% 99,95%

90% 99,9%

Lemon

Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

54.

*

De indicatoren bij 'Waardering' zijn effectindicatoren, die aangeven welk effect onze inspanningen hebben gehad. De indicatoren bij 'Waarde' zijn prestatieindicatoren, die aangeven welke inspanningen we hebben verricht. ** Het percentage geeft aan hoeveel van ons areaal aan de gestelde normen en eisen voldoet. 1 Het oordeel is gebaseerd op het Leefbaarheidsonderzoek (Lemon). Dit tweejaarlijks onderzoek wordt in 2022 niet gehouden. 2 Verharding: streefwaarde op basis van inspectie technische kwaliteit (C-niveau is ingrijpmoment o.b.v.in 2020 vastgesteld beleidsplan). 3 Riolering: hierbij hebben we aangenomen dat streefwaarde gelijk is aan in beleid vastgesteld technisch kwaliteitsniveau. Vaststelling indicator o.b.v. risicoscan i.c.m. kwaliteitsonderzoek. Gebreken worden binnen 1 jaar gerepareerd, renovaties/vervangingen binnen 5 jaar (via meerjarenprogramma openbare ruimte). 4 Groen: streefwaarde gesteld op basis van de beeldkwaliteit (verzorgend). Apptimize is een schouwmodule. 5 Schoon: streefwaarde gesteld op basis van de beeldkwaliteit (verzorgend). Apptimize is een schouwmodule. 6 Civiele kunstwerken (vaste): streefwaarde gesteld op basis van beschikbaarheid en technische kwaliteit. 7 Verkeersregelinstallaties: streefwaarde gesteld op basis van beschikbaarheid en op basis van het contract van 2019. Daarom geen gegevens uit verleden beschikbaar.

8 Openbare verlichting: twee streefwaarden: 1 op basis van betrouwbaarheid en 1 op basis van beschikbaarheid.

In Tilburg is de milieukwaliteit hoog Schone lucht, een prettig omgevingsgeluid en een veilige omgeving dragen bij aan een gezonde leefomgeving. We vinden daarom een goede lucht- en bodemkwaliteit, een acceptabel geluidsniveau, een aanvaardbaar risiconiveau voor (vervoer van) gevaarlijke stoffen en een afname van de hoeveelheid restafval belangrijk. Daarbij volgen we de wettelijke normen en zoeken we lokaal de afwegingsruimte om ontwikkelingen mogelijk te maken. Indicatoren

bron

Streefwaarde 2022

2017

2018

2019

2020

Huidige norm (EU)

WHO 2030

Luchtkwaliteit Voldoen aan Europese NSL 40 27,2* 25,1 23,9 22,5 40 µg/m3 40 µg/m3 wetgeving m.b.t. monitoringstool stikstofdioxide Voldoen aan Europese NSL 40 19,2 19,9 18,9 19,2 40 µg/m3 20 µg/m3 wetgeving m.b.t. fijnstof monitoringstool PM10 Voldoen aan Europese NSL 25 11,7 12,3 11,2 11,9 25 µg/m3 10 µg/m3 wetgeving m.b.t. fijnstof monitoringstool PM2,5 * Genoemde waarden voor 2017 t/m 2020 zijn de gemiddelde waarden per jaar over de ruim 4000 rekenpunten in onze gemeente (https://www.nsl-monitoring.nl/) Indicatoren

Geluid: Aantal te isoleren woningen (obv saneringslijst / saneringsprogramma geluid) Percentage van de bevolking dat gehinderd wordt door omgevingsgeluid Percentage van de bevolking dat gehinderd wordt door wegverkeerslawaai Bodem: Aantal spoedlocaties waarvan de sanering nog niet is gestart of de risico's zijn beheerst Afval Huishoudelijk restafval per inwoner (kg) 2. Programma's

bron

Streefwaarde 2022

2017

2018

2019

2020

Lange termijn 2024

700

1390

1320

1269

1089

300

monitor Actieplan Geluid Inwonersenquête

n.n.b.*

n.n.b.*

Inwonersenquête

n.n.b.*

n.n.b.*

Gemeente Tilburg

4

17

17

14

9

1

130

154

146

135

149

2025 125

BAT

55.

Totaal huishoudelijk afval BAT 418 406 404 394 427 411 per inwoner (kg) Afvalscheidingspercentage BAT 69 62 64 66 65 70 (%) *Resultaten inwonersenquête 2020 waren (a.g.v. Corona-lockdown) niet representatief om streefwaarde vast te stellen.

Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Openbare ruimte Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) - We ronden het IBOR af en bepalen daarbij het ambitieniveau voor de openbare ruimte in de komende jaren. In het verleden werkten we de beheerprogramma’s uit in afzonderlijke beheerplannen voor wegen, riolering, groen, enzovoort. Het IBOR zorgt voor een betere samenhang tussen de verschillende beheerstromen. Uitbreiden uitvoeringsorganisatie MJP en aftopping piekvolume komende jaren - De komende jaren toppen wij de omvang van het Meerjarenprogramma af naar een volume van € 50 miljoen per jaar. Dit betekent dat een deel van de projecten in de tijd doorschuift ten opzichte van de huidige programmering. Dat is vooral een effect op papier omdat het op dit moment niet lukt om het volledige programma te realiseren. In werkelijkheid zullen er de komende jaren juist méér projecten gerealiseerd worden omdat we de uitvoeringscapaciteit met ca 14 fte ophogen. De kosten daarvan zijn reeds gedekt in de projectramingen . Een ander belangrijk effect is dat budget en realisatie weer op elkaar aansluiten. Groen en bomen - We passen meer ecologisch beheer toe op onze grasvelden door op kansrijke locaties het intensieve maaibeheer op beeldniveau aan te passen naar extensiever beheer. Zo leveren we meer bijdrage aan de biodiversiteit.

We gaan vaker en duidelijker uitleg geven over het maaibeheer, zodat we onze inwoners er ook bij kunnen betrekken. - Voor de 45 straten in het centrum werken we het groenontwerp uit. Vanaf het voorjaar starten we met de realisatie. - De huidige noodzakelijke vervangingsopgave van bomen vanuit beheer is groot en neemt toe. We werken een voorstel uit om een deel van het jaarbudget voor het onderhoud van groen om te zetten naar een eenmalig investeringskrediet. Op die manier genereren we meer budget, vanaf 2022 structureel extra bomen kunnen vervangen en geen achterstanden meer ontstaan. Leidingen centrum en meekoppelkansen - We zetten de vervanging van gas- en waterleiding en riool in de binnenstad voort. Tevens verzwaren we de elektrakabels en leggen we glasvezel aan. Hiermee borgen we de stabiliteit, capaciteit en toekomstbestendigheid van deze basisvoorzieningen. - Deze ingreep benutten we ook om de vergroening in de binnenstad en klimaatadaptatie verder in te vullen door onder andere de aanleg van nieuw groen en waterberging. De Willem II-straat leveren we in 2022 op en we starten met de werkzaamheden voor de Stationsstraat. - Voor 4 straten (Heuvel-, Tuin-, en Nieuwlandstraat en Korte Heuvel) bestuderen we de mogelijkheden voor lokale vergroening, mogelijk met waterberging.

Riolering - We combineren het uitvoeren van onderhoud aan de retentievijvers met een aantal ingrepen om meerwaarde te creëren op gebied van biodiversiteit, tegengaan van droogte en beleving van de openbare ruimte. We richten bijvoorbeeld oevers natuurlijker in door het verwijderen van beschoeiing en we leggen paaiplaatsen aan (waar vissen hun eitjes kunnen leggen). - We voeren een pilot uit om van verschillende rioolproducten en rioolontwerpen de milieu-impact te berekenen (MKIwaarde). De MKI-waarde is vergelijkbaar met de CO2-footprint, maar bevat meer milieueffecten. Hiermee kunnen we het rioolsysteem in de toekomst mogelijk duurzamer ontwerpen. We voeren een pilot uit om op basis van data de relatie tussen boomwortels en riolering beter in beeld te brengen. Doel hiervan is om te onderzoeken of we kunnen voorspellen waar boomwortels overlast geven in de riolering. De uitkomsten van de pilot implementeren we in het risicogestuurd onderhoudscontract voor riolering. Om droge voeten te houden leggen we blauwe aders aan die het regenwater op steeds meer plekken apart opvangen en transporteren naar plekken in Tilburg waar het kan infiltreren in o.a. waterparken. Daarnaast voeren we extra maatregelen uit afkomstig van de klimaatstresstest om ook bij extreme buien (als gevolg van klimaatveranderingen) onze wateroverlast te voorkomen.

Deze maatregelen bestaan uit het aanpassen van het stedelijk watersysteem (riolering en oppervlakte water) waardoor regenwater zowel boven- als ondergronds wordt opgevangen, afgevoerd en geïnfiltreerd.

Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

56.

Openbare Verlichting en verkeersregelinstallaties - De verlichting in de openbare ruimte vervangen we zo veel mogelijk door ledverlichting. Dit levert een bijdrage aan duurzaamheid en circulariteit en zorgt ook voor meer veiligheid op straat. - We vervangen de publieke elektrakasten en stemmen deze af op de vraag van de gebruikers. We voorzien hiermee alle markten en evenementen van continu betrouwbare stroomlevering en dit zorgt voor meer veiligheid. Het principe hierbij is dat de gebruiker betaalt voor zijn eigen verbruik, waardoor de exploitatie budgetneutraal is. Oneigenlijk grondgebruik - Sommige stukken gemeentegrond wordt gebruikt door inwoners en bedrijven. Dit oneigenlijk grondgebruik levert steeds meer operationele en financiële risico’s op. We werken een voorstel uit om dit oneigenlijk grondgebruik aan banden te leggen. Parkeren - Alle parkeergarages en fietsenstallingen krijgen ledverlichting. - We dringen de parkeeroverlast in de woonwijken rond het centrum terug door het gereguleerd parkeergebied verder uit te breiden tot totaal 19.000 plaatsen: per 1 april voegen we de gebieden Groeseind, Hoefstraat en Loven Besterd toe. - We verlagen het tarief van de vergunningen voor parkeren op straat in de gebieden buiten de binnenstad met 20% van 5 naar 4 euro per maand.

- Om het bezoek aan de binnenstad ook na coronatijd beter te spreiden, zal het tarief in de parkeergarages, dat we in verband met corona hadden aangepast, een permanent karakter krijgen. Om geen verschillen te laten ontstaan met de tarieven op straat, verhogen we in de binnenstad het weekendtarief voor kortparkeren op straat. - We openen eind van het jaar de nieuwe parkeergarage Zwijsen in de Spoorzone. Deze wordt voorzien van een 'deelmobiliteitshub': een stalling voor voorzieningen voor deelmobiliteit zoals elektrische deelauto’s, -scooters en fietsen beschikbaar zijn. 20% van de parkeerplaatsen beschikt over een stroomoplaadpunt. - We voorzien de NS- fietsenstalling Station Zuid van een elektronische toegangspoort (Bikelane). Hierdoor is tijdens piekuren minder menskracht nodig. Vervangen speeltoestellen - De eerste 70 speelplekken van de grote vervangingsopgave van speelplekken zijn klaar en worden uiterlijk in juni door de aannemers opgeleverd. In 2022 vervangen we nog veel meer speelplekken, waarbij we de uitgangspunten van de BOSSaanpak volgen en onder meer de wijkbewoners betrekken. Samen zorgen we ervoor dat de speeltoestellen passen bij de speelbehoefte van de doelgroep in de wijk. Ook hebben we aandacht voor de thema’s rondom spelen en ontmoeten, zoals bankjes om op te zitten, prullenbakken, vergroenen, maar ook ontstenen, schaduw en waterberging.

Milieukwaliteit Luchtkwaliteit - Op het gebied van houtstook voeren we een voorlichtingscampagne. Voorafgaand aan de stookseizoen geven we via diverse communicatiekanalen aan hoe de schadelijke effecten beperkt kunnen worden. De bevoegdheid van de gemeente om te reguleren is echter zeer beperkt. - We volgen de vorderingen van de landelijke themagroep die de mogelijkheden van verschoning van werktuigen (zoals aggregaten, graafmachines en hijskranen) onderzoekt. Dit gaat over de beschikbaarheid van de schone (nul-emissie) werktuigen tot de mogelijkheden om het gebruik ervan te stimuleren via vergunningen en aanbestedingen. We scherpen onze emissie-eisen aan de werktuigen (zoals generatoren voor stroomvoorziening) die bij evenementen worden gebruikt aan. Bodem - We zorgen ervoor dat inwoners zo min mogelijk merken van de toenemende drukte (kabels, leidingen, bodemenergie, parkeerkelders, ondergrondse containers, boomwortels e.d.) in de ondergrond. Daarvoor ronden we de Leidraad Inrichting Ondergrond Tilburg (LIOT) af en doen we proefprojecten. Onze ervaringen gebruiken we om de leidraad en onze processen te verbeteren. Door weloverwogen keuzes te maken ontstaat meer ruimte voor initiatieven, bijvoorbeeld op het vlak van klimaatadaptatie en energietransitie (zoals blauwe aders, vergroening binnenstad, bodemenergie, warmtenetten). Afval - Aanpassing/herinrichten Milieustraat, incl.