03 Programmabegroting 2022 - DEF_14-10-21

Integrale ouderenaanpak: Afronding programma Ggoud Op basis van het raadsbesluit Integrale Kijk op Ouderen van 2019 en de extra middelen zijn we in 2020 het programma gestart Gezond en Gelukkig Oud in Tilburg (Ggoud). Dit programma kent volgend jaar zijn laatste jaar. Binnen dit programma zijn diverse resultaten bereikt. We creëren een omgeving waar de randvoorwaarden aanwezig zijn om oud(er) te worden in het midden van de maatschappij, waar je er bij hoort en er toe doet. De activiteiten van het programma zetten we in 2022 door en we dragen zorg voor borging. Voorbeelden hiervan:  Pilot leefbare en dementievriendelijke wijken. We ronden de pilot af met een wijkgerichte visie per wijk/dorp (totaal 6) en een actieplan.  De Fijn Thuisgesprekken worden verbreed over de hele stad.  We verstevigen de aanpak tegen Eenzaamheid, door met behulp van rijksmiddelen inzetten van een kwartiermaker voor de Coalitie tegen de Eenzaamheid.  De voorziening Automaatje hebben we structureel geborgd. Integrale samenwerking en aanpak Ook heeft het programma er voor gezorgd dat de verbinding tussen de diverse betrokken partijen is versterkt en dat er ook nieuwe samenwerkingen zijn aangegaan. Dit vormt een goede basis voor het komend (en komende) jaren. Komend jaar zijn hierbij speerpunten:  Verder versterken van de samenwerking van en tussen ouderenorganisaties.

 Uitvoeren (regionaal) van een woon-zorg analyse .  Binnen het regionaal programma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt ouderenmishandeling een speerpunt.  Afspraken met de woningcorporaties (Woonconvenant) leiden tot de aanstelling van een seniorenmakelaar, er is aandacht voor het doorstroombeleid en wordt wijkgericht onderzocht welke ondersteuningsmogelijkheden er binnen de wijk zijn om ouderen te ontzorgen (bijv. bij verhuizen). Gezond en gelukkig oud in Tilburg, ook in 2030 en 2040 In onderzoeksnotitie gezond en gelukkig oud in Tilburg (2030-2040) zijn vier thema’s benoemd waar een versnelling en maatwerk nodig is: 1. De derde levensfase verzilveren 2. Geschikte en passende woningen voor ouderen in een fijne leefomgeving 3. Een woon- en zorginfrastructuur die zelfstandigheidsbehoud ouderen ondersteunt 4. Diversiteit ouderen vraagt om maatwerk Met de resultaten van deze notitie hebben en zijn we met de raad en met de betrokken partners het gesprek aangegaan om te bepalen welke plek de thema’s moeten krijgen in de huidige en toekomstige aanpak. Met deze begroting stellen we voor al vanaf 2022 extra middelen beschikbaar te stellen, waarmee het mogelijk wordt te intensiveren op het vierde thema, diversiteit (zie voorstel nieuw beleid).

Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

20.

Wat gaat het kosten – financiën Sociaal en veerkrachtig x € 1.000

Realisatie 2020

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Lasten

91.770

94.466

93.897

93.574

93.562

93.539

Baten

-8.320

-8.347

-8.638

-8.678

-8.678

-8.678

Saldo van lasten en baten

83.450

86.119

85.259

84.896

84.884

84.861

Toevoeging reserves

45

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-747

-2.547

-93

-93

-93

-93

Saldo reserves

-702

-2.547

-93

-93

-93

-93

82.749

83.572

85.166

84.804

84.792

84.768

Totaal

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 1. Armoedebestrijding kinderen (GF) 9V 9V 9V 9V Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats van de verdeling voor het jaar t+1 en verder. De middelen worden verdeeld op basis van CBS-gegevens over kinderen met een kans op armoede. De verdeling voor 2022 en verder is gebaseerd op gegevens over het jaar 2018 en dat betekent een afname van het budget voor Tilburg van € 9.100 structureel. Deze melding geeft een voordeel in dit veld omdat de lagere ontvangst wordt verantwoord onder het programma Samen en Dichtbij. 2. Inwonersbijdrage GGD 110 N 163 N 216 N 277 N De raming voor de inwonersbijdrage is geactualiseerd op basis van de conceptbegroting 2022 van de GGD Hart voor Brabant en de prognose (meerjarig) voor de inwonersaantallen. In de begroting van de GGD voor 2022 is een bedrag per inwoner opgenomen van € 34,90 (in 2021 € 34,09). 3. Special Olympics Nationale Spelen 2024 105 N Ten behoeve van de kandidatuur van de gemeente Tilburg en Breda voor het gezamenlijk gastheerschap van de Special Olympics Nationale Spelen 2024 heeft de raad op 26 april 2021 (raad 2021_1122 definitief) besloten om incidenteel € 105.000 beschikbaar te stellen in 2023. 4.

Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken 45 N 46 N 47 N 47 N Met ingang van 1 januari 2021 wordt de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY) overgedragen aan de gemeenten. Via het gemeentefonds is de totale bijdrage voor 2022 en verder € 45.000 oplopend tot € 47.000 in 2024. De GGD heeft bij hun begroting 2022 al aangekondigd dat dit opgenomen zal worden in de inwonersbijdrage. Deze melding geeft een nadeel in dit veld omdat de hogere baten worden verantwoord onder het programma Samen en Dichtbij. 5. Prenataal huisbezoek jeugdgezondheidszorg 71 N 71 N 71 N 71 N Vanaf 2022 zijn middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg. Naar verwachting treedt het wetsvoorstel op 1 januari 2022 in werking. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s voor het kind te beperken, is het van belang tijdig hulp en 2. Programma's

21.

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 ondersteuning tijdens de zwangerschap te bieden. Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de taak een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak op grond van de wet opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert. De GGD heeft bij hun begroting 2022 al aangekondigd dat dit opgenomen zal worden in de inwonersbijdrage. Deze melding geeft een nadeel in dit veld omdat de hogere baten verantwoord worden onder het programma Samen en Dichtbij. 6. Kinderopvang toezicht en handhaving 5N 5N 5N 5N In de meicirculaire is een extra bedrag van € 5.000 vanaf 2022 opgenomen voor het ondersteunen van gemeenten bij hun handhavingstaak in de kinderopvang. De toevoeging komt in de plaats van een subsidie die de VNG tot en met 31 december 2021 vanuit het Rijk ontving en waarmee zij gemeenten ondersteunde via training, kennisontwikkeling, beleidsadvisering en innovatie op het terrein van handhaving kinderopvang. Deze melding geeft een nadeel in dit veld omdat de hogere baten verantwoord worden onder het programma Samen en Dichtbij. 7.

Dorpsondersteuner/mantelzorgconsulente 20 N 20 N 20 N 20 N Biezenmortel In de consolidatie van de begroting van Biezenmortel was nog geen rekening gehouden met de dorpsondersteuner/mantelzorgconsulente van ContourdeTwern in Biezenmortel ad € 19.597. De middelen hiervoor worden alsnog toegevoegd aan de subsidiebegroting voor Sociaal werk vanuit de stelpost herindeling Biezenmortel in programma Samen en Dichtbij. 8. Dekking kapitaallasten Hall of Fame 71 V 71 V 71 V 71 V Conform het raadsvoorstel kredietaanvraag ten behoeve van het toekomstbestendig renoveren, aanpassen en verbouwen van Hal 90 t.b.v. Hall of Fame (2020_1071) wordt het onrendabele deel van de investeringen in de broedplaats en de creatieve broedplaats gedekt uit het resterende budget huisvestingssubsidie Hall of Fame. 9. Administratieve bijstellingen 990 N 990 N 990 N 990 N Naast de begrotingsvoorstellen worden in de begroting ook administratieve correcties verwerkt. De administratieve correcties hebben geen beleidsmatige consequenties en zijn of op veldniveau of gemeentebreed budgettair neutraal, maar moeten wel formeel worden vastgesteld om aan het budgetrecht te voldoen. Op dit veld betreft het met name de overheveling van budgetten in verband met de kinderboerderijen.

De verantwoordelijkheid voor de kinderboerderijen komt geheel in het sociaal domein te liggen, gelijk met de huidige taken rondom het dierenasiel en de zwerfkatten.

Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 10. Kinderboerderijen 250 N 250 N 250 N 250 N In 2019 stelde de raad de visie kinderboerderijen vast. Bij de verkenning om de visie uit te voeren werd duidelijk dat extra middelen nodig zijn om invulling te geven aan de uitgangspunten. Met wettelijk vereist gediplomeerd beheer waarborgen we het dierenwelzijn – in samenwerking met de Diamant-groep. Daarnaast waarborgen we de veiligheid van de gebouwen van de kinderboerderijen door het vastgoed in gemeentelijk beheer te nemen, waarbij de Diamant-groep de gebouwen op haar beurt gaat huren van de gemeente. Door het inregelen van een stabiele basis ontstaan direct verschillende mogelijkheden voor extra impact op de kinderboerderijen zoals versterken wijkfunctie, inwonerbetrokkenheid, educatie, gezondheid. Hiervoor is een aanvullend budget nodig van € 250.000. 11. Investeren in de sociale basis 1.000 N 1.000 N 1.000 N 1.000 N De beleidsnota Sociale Basis “Samen een sterke basis” 2021-2025 verbindt inzet in de sociale basis met inwonersinitiatieven en wijkgericht werken. We willen de sociale basisinfrastructuur in de wijken op orde hebben zodat inwoners mee kunnen doen en voldoende sociaal veerkrachtig zijn om de uitdagingen van het leven aan te kunnen, hiermee sluiten we ook aan op de beweging van normaliseren.

We willen proefondervindelijk leren hoe we in de basis kunnen omgaan met een andere invulling van informele ondersteuning, meer collectief en dichtbij in de wijk. Door een experimentenbudget in te stellen, kunnen we aansluiten bij oplossingen die inwoners en/of professionals in de wijk zien. Belangrijkste randvoorwaarde daarbij is dat we meten en leren wat werkt. Succesvolle experimenten kunnen we vervolgens verduurzamen. Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

22.

Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 We willen daarnaast investeren in preventie en in het versterken van de weerbaarheid en mentale gezondheid van de kinderen en jongeren. Dit is noodzakelijk, omdat inzet op preventie en het versterken weerbaarheid en mentale gezondheid op vroege leeftijd, ergere problemen later kunnen voorkomen. De financiering maakt onderdeel uit van € 1 mln. extra voor de sociale basis. In het najaar 2021 volgt het uitvoeringsplan. 12. Ouderenbeleid 75 N 75 N 75 N 75 N Tilburg vergrijst de komende 2 decennia in hoog tempo. Onderzoek hiernaar vanuit het uitvoeringsprogramma Gezond en Gelukkig oud in Tilburg (GGoud) laat 4 thema’s zien waar nu versnelling nodig. Binnen het thema 4 ‘Diversiteit ouderen vraagt om maatwerk’ is urgentie voor intensivering van de uitvoering v.w.b. ouderen met migratieachtergrond. Het bereik van deze doelgroep en de samenwerking hieromtrent is laag. Terwijl deze groep snel zal groeien, verbinding met bestaand aanbod beter kan, grotere toename van ouderen met dementie, mantelzorgers moeilijk bereikt worden, de zorg niet goed is voorbereid op deze toenemende vraag en medewerkers met migratieachtergrond ondervertegenwoordigd zijn.

Intensivering is nodig:  Het bereiken en betrekken van ouderen met migratieachtergrond (en hun omgeving), een sterkere sociale basis voor hen en versterken van stedelijk kennisnetwerk en samenwerking hieromtrent.  Definiëren, opzetten en uitvoeren van projecten cultuurintensief en cultuursensitief werken in de zorg. Hiervoor ontwikkelen we ketensamenwerking met zorg- en welzijnspartners, het zorgkantoor, UWV e.a., ook in regionaal verband met Hart van Brabant. De gemeente is aanjager en medefinancier en bijdragen van ketenpartners zijn onderdeel van deze aanpak. 13. Inclusie 75 N 75 N 75 N 75 N In juli heeft de raad de beleidsnota Inclusie vastgesteld. De extra structurele middelen à € 75.000 dragen deels bij aan prioriteit 'De dialoog in de stad'. Middelen om bijeenkomsten, manifestaties of andere innovatieve initiatieven uit de stad mogelijk te maken, met het doel om ontmoeting tussen alle Tilburgers mogelijk te maken en wederzijds begrip te vergroten en inclusie te bevorderen. Een deel wordt ingezet om aandacht te besteden aan één van de hoofdthema’s van inclusie: werken aan de zelfstandige, gelijkwaardige en veilige positie van vrouwen (en de rol daarin van mannen) blijft , waarin de (financiële) borging van de emancipatie en expertisecentrum een noodzakelijke bouwsteen is. 14.

Nieuwe aanpak spelen en bewegen in de openbare 200 N 400 N 400 N 400 N ruimte De nieuwe aanpak op spelen en bewegen in de openbare ruimte (BOSS: Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen) ziet toe op een proces/programma, waarbinnen per gebied (per wijk/buurt) een omvorming van de structuur van aanbod aan speelplekken en -plekjes en -voorzieningen in de gehele stad stapsgewijs wordt gerealiseerd. Bij de omvorming naar deze nieuwe structuur zal geleidelijk een verschuiving ontstaan van een vermindering van de grote hoeveelheid kleine straatplekjes, naar grotere speelplekken in de wijk, passend binnen de stedenbouwkundige structuur en betekenisvol voor de wijk/buurt. Grotere plekken bieden ook meer de mogelijkheid van een aansluitende programmering van sport & bewegen door buurtsport of jongerenwerk. BOSS geeft daarbij ook handvatten waarmee binnen de projecten per gebied (door contractanten) met bewoners een participatieve aanpak kan worden opgezet. Met deze middelen wordt de bovengenoemde aanpak mogelijk. Er is dan capaciteit om de aanpak te implementeren en te coördineren, het gesprek met de wijk te voeren, de benodigde kwaliteit en veiligheid te waarborgen en de projectuitvoering te begeleiden. Het projectmatig vervangen van speelplekken gaat over in een procesmatig beheer en optimalisatie van de speelplekken conform de aanpak.

Bezuinigingen Begroting (x € 1.000,-) 2022 15. Stoppen Goirke/Hasselt kindereiland 8V De activiteiten zijn stopgezet en het budget kan vrijvallen.

Begroting 2023 8V

Begroting 2024 8V

Begroting 2025 8V

16. Afschaffen huisbezoek bij aanvragen bijzondere 34 V 34 V 34 V 34 V bijstand voor duurzame gebruiksgoederen Deze maatregel gaat over de meeste duurzame gebruiksgoederen zoals koelkast, wasmachine kookplaat en meubels. Niet langer wordt bij een aanvraag bijzondere bijstand met een huisbezoek vastgesteld of het gevraagde noodzakelijk is/de oude goederen onbruikbaar zijn. Ten tijde van Corona is ervaring opgedaan in het beoordelen van een dergelijke aanvraag aan de hand van bijvoorbeeld foto’s en een telefoongesprek. In veel gevallen blijkt dit zonder problemen te kunnen wat lijdt tot hierboven genoemde bezuinigingen. 2. Programma's

23.

Bezuinigingen (x € 1.000,-) 17. Afstoten van de blaashal

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 61 V 61 V 61 V 61 V 36 N 36 N 36 N 36 N Het Sportbedrijf heeft in 2019 een blaashal gekocht voor het tijdelijk capaciteitstekort in Berkel Enschot (sporthal Rauwbraken). De noodzaak is met de recente ontwikkelingen niet meer aanwezig. De aangeschafte blaashal kan mogelijk worden verkocht. De hal staat in de boeken voor een bedrag van € 198.000,(aanschafkosten hal en vloer). Structureel kan er per saldo € 25.000 vrijvallen van de begrote exploitatielasten.

Wat weten we nog meer Kengetallen:

Realisatie 2019 486.110 99.623 32.055

Realisatie 2020 274.629 53.351 22.366

Raming 2021 475.000 100.000 35.000

Raming 2022 425.000 85.000 27.000

Realisatie 2017 10% n.b.

Realisatie 2018 10% n.b.

Realisatie 2019 9%. n.b.

Realisatie 2020 n.b. n.b.

Aantal bezoekers zwembaden Aantal bezoekers ijsbaan (recreatief gebruik) Aantal uren verhuur sporthallen (t.b.v. sportorganisaties & onderwijs) Aanvragen kwijtschelding 8.713 8.382 9.000 9.000 Aanvragen bijzondere bijstand 7.016 6.067 7.500 7.400 Aanvragen individuele inkomenstoeslag 6.077 6.147 6.150 6.350 De realisatie bezoekers en uren verhuur in 2020 is een stuk lager dan begroot en dat is zo goed als volledig toe te schrijven aan de corona-maatregelen, die een grote impact hebben op het gebruik van onze sportaccommodaties. De voorspelling voor 2022 is nog erg onzeker. Met de kennis van nu hebben we een zo goed mogelijke raming gemaakt.

Waarstaatjegemeente.nl Kinderen in uitkeringsgezin Niet-wekelijkse sporters; percentage inwoners dat niet sport t.o.v. totaal aantal inwoners*

* De meest recente meting was in 2016. Het percentage niet-sporters in Tilburg was toen 46,3%. Landelijke was dit percentage 48,7%.

Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

24.

2.1.2 Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Wat willen we bereiken Tilburg wil een inclusieve stad zijn, met gezonde en gelukkige inwoners. Voor deze gezondheid en het ervaren van geluk is het kunnen ontwikkelen en inzetten van talenten aantoonbaar relevant. We willen bereiken dat alle Tilburgers een stimulerende en veilige omgeving ervaren die mogelijkheden biedt om de eigen talenten te ontdekken, optimaal te ontwikkelen en in de verschillende levensfasen naar wens in te zetten. Zo kunnen Tilburgers zich vanuit intrinsieke motivatie persoonlijk ontwikkelen en creëren ze voor zichzelf en anderen welzijn en welvaart. Daarmee willen we voorkomen dat mensen structureel achterblijven of een achterstand dreigen op te lopen. De scheidslijnen op de arbeidsmarkt en in de samenleving tussen sociaal zwakkere en sterkere groepen burgers moeten niet nog scherper worden. Persoonlijke ontwikkeling stopt niet bij een bepaalde leeftijd. We werken aan drie opgaven: Bevorderen van gelijke kansen Leven lang ontwikkelen Leren doe je overal : stimuleren samenhang in talentontwikkeling. Het is geslaagd wanneer iedereen de eigen talenten optimaal benut, bezig blijft met zich zelf ontwikkelen (leven lang ontwikkelen) en de ruimte hiertoe ook ervaart. We willen een gemeente zijn waarin alle vormen van talent worden erkend.

Daarvoor is het ook nodig om verschillende vormen van talent te willen zien. Dit doen we door niet alleen oog te hebben voor het behalen van het hoogste diploma of best betaalde banen, maar ook meer waardering te hebben voor bijvoorbeeld het ambacht, creativiteit bij de inzet van het talent en de waarde voor de samenleving. 2022 is het jaar waarin we voor het eerst een heel jaar de nieuwe indicatoren van de Kadernota stimuleren Persoonlijke Ontwikkeling meten, bespreken en wegen met alle belanghebbenden in de stad. Zodoende ontstaat er op basis van kwantitatieve en kwalitatieve inzichten de mogelijkheid om het kaderbeleid inhoudelijk dan wel financieel bij te sturen/aan te passen.

Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling Impact Tilburgers kunnen zich (optimaal) persoonlijk ontwikkelen in alle levensfasen Indicatoren:

Bron

2018

2019

2020

2024**

Aantal inwoners dat formele en non formele scholing volgt Het percentage dertigers uit gezinnen met verschillende inkomenscategorieën (laag, midden, hoog) dat HBO of hoger onderwijs heeft gevolgd in Tilburg

CBS/in ontwikkeling

-

-

-

Jaarlijkse toename

Onderwijskansenkaart ArbeidsmarktInZicht

25,8% laag

-

-

Verschillen worden iedere 2 jaar kleiner

Jaarlijkse doorstroom van MBO naar HBO per sector

DUO/ ArbeidsmarktInZicht

Techniek 133

Techniek 100

-

Onderwijs 105

Onderwijs 81

Gelijke tred met provinciale cijfers

Gezondheidszorg 62

Gezondheidszorg 60

Economie 525

Economie 516

Sectoroverstijgend 5

Sectoroverstijgend 3

2. Programma's

35,4% midden 54,9% hoog

25.

Inzicht in hoe Inwonersonderzoek/in Inzicht in inwoners tegen ontwikkeling beweegpersoonlijke redenen ontwikkeling aankijken, het ervaren en in willen investeren *uit onderwijskansenkaart publicatie maart 2021 over cijfers gemeten 2018. Iedere 2 jaar verschijnt nieuwe publicatie ** streefwaarden zoals in kadernota vastgesteld Impact Tilburgers kunnen de ontwikkelde vaardigheden inzetten op de arbeidsmarkt en/of in de samenleving Indicatoren:

Bron

2018

2019

2020

2024*

Netto Arbeidsparticipatie: percentage werkzame beroepsbevolking Percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet Indeling van bijstandsgerechtigden op de treden Participatieladder.

ArbeidsmarktInZicht

68,8%

70%

69,9%

> 70%

(zie indicator bij Sociaal en Veerkrachtig Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling) Suite Sociaal Domein 1.941

Jaarlijkse toename Stijging van het aantal geactiveerde klanten

* streefwaarden zoals in kadernota vastgesteld Impact Tilburgers zijn weerbaarder, passen zich snel aan veranderende omstandigheden aan en zijn in hoge mate zelfredzaam Indicatoren:

Bron

2018

2019

2020

Gebruik van formele en informele voorzieningen die persoonlijke ontwikkeling mogelijk maken Het aantal mensen dat scholing- en loopbaanadvies aanvraagt via het loket Leren en Werken. Werkloosheidsduur WW (peilmoment jaarlijks juli)

In ontwikkeling

-

-

-

Jaarlijkse stijging

Loket Leren en Werken

-

-

526

Jaarlijkse stijging

UVW/ArbeidsmarktInZicht

>2 jaar 431

>2 jaar 242

>2 jaar 82

Afname van werkloosheidsduur

1-2 jaar 796

1-2 jaar 620

1-2 jaar 553

6 -12 maanden 878

6 -12 maanden 802

6 -12 maanden 758

<6 maanden 2029

<6 maanden 1939

<6 maanden 3274

* streefwaarden zoals in kadernota vastgesteld

Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

26.

2024*

Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad MBO Doe Agenda De MBO Doe Agenda is in 2021 voor het eerst opgeleverd en zal in 2022 het eerste volledige jaar van uitvoering kennen. We actualiseren de agenda jaarlijks en monitoren de impact van verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld het effect van de werkgroep flexibilisering MBO of de verbetering van de overdracht van de leerlingbegeleiding tussen voortgezet onderwijs naar het MBO. Afhankelijk van de resultaten stuurt de stuurgroep MBO Doe Agenda, waarin bestuurders van gemeenten en alle regionale MBO instellingen deelnemen, bij. Lokaal Educatieve Agenda In 2022 ontwikkelen we, mede op basis van de ervaringen met de lopende LEA, met partners een nieuwe agenda die investeert in het onderwijs, kinderen en ouders en op draagvlak kan rekenen. Het succes van de ouderkamers in het primairen voortgezet onderwijs is één van de aspecten waarop we willen voortborduren; dit nemen we structureel in de begroting op binnen de OAB-middelen. Het is bij de ontwikkeling van de nieuw LEA van belang om de kabinetsplannen rondom Onderwijs te verweven in de nieuwe agenda. Hoger Onderwijs Agenda Een nieuw Koersdocument Hoger Onderwijs is in voorbereiding. De nieuwe koers legt de strategische ambities van alle kennis- en onderwijspartners vast.

Mede op basis van een gezamenlijke financiering zullen vanaf 2022 een aantal projecten in het kader van de City Deal Kennis Maken worden opgeschaald. Ook zal opnieuw gekeken worden naar het borgen en realiseren van acties ten behoeve van het studentenwelzijn. De gemeente Tilburg heeft bovendien een rol in het ENGAGEprogramma. Dit programma wil een aantal opgaven in de stad door TiU laten oplossen/onderzoeken ter vergelijking met andere Europese steden. Praktijkleren We maken het praktijkleren toegankelijker voor een bredere doelgroep en verbreden het aanbod naar additionele opleidingen in nieuwe branches in vervolg op de bestaande pilot. Het uiteindelijke doel is een breed en gevarieerd aanbod op maat voor niveau 1 en 2 in de regio. Instroom kan dan plaatsvinden vanuit werkenden én werkzoekenden. Praktijkleren is in het Covid herstelpakket van de landelijke overheid ook meegenomen als scholingsinstrument voor het Regionaal Mobiliteitsteam voor kwetsbare jongeren en als additioneel instrument voor werkzoekenden en werkenden (baanafspraak). Hiervoor worden tijdelijke voorzieningen getroffen en is inkoop bij het MBO georganiseerd op basis van vastgestelde bedragen en een persoonlijk ontwikkelplan.

Integraal Huisvestigingsplan kindgerichte voorzieningen Met de schoolbesturen in het primair onderwijs (PO) en andere partners werken we aan de totstandkoming van een Meerjarig Integraal Huisvestingsplan voor kindgerichte voorzieningen in de wijken (MIHP PO+). We brengen in kaart welke investeringen in huisvesting van scholen de komende jaren noodzakelijk zijn om een toekomstbestendig palet van kindgerichte voorzieningen in de Tilburgse wijken te realiseren. We streven naar meer kwaliteit voor onze schoolgebouwen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de ambitie om de schoolgebouwen te verduurzamen. Dit gebeurt in het kader van de ambitie van de gemeente om in 2045 klimaatneutraal te zijn. Voor de verduurzamingsopgave zal extra budget noodzakelijk zijn. Hiervoor kijken we nadrukkelijk naar de mogelijkheden die het Klimaatfonds ons biedt. De planning voor vaststelling van MIHP PO+ door de gemeenteraad is januari 2022. Sluitende aanpak PrO-VSO onderwijs Arbeidsdeskundigen spreken de leerlingen uit de deelnemende gemeenten die in het laatste schooljaar zitten en het onderwijs gaan verlaten. De doelgroep bestaat uit de leerlingen die (nog) geen regulier vervolgonderwijs gaan volgen en die geen aanspraak kunnen maken op een Wajong uitkering.

De arbeidsdeskundigen stellen op basis van de beschikbare informatie vanuit school, de jongere en ouders een plan van aanpak op om zo de leerlingen naar de juiste reintegratietrajecten te verwijzen of te matchen op de arbeidsmarkt. Het doel is om alle leerlingen uit deze doelgroep te spreken en een plan van aanpak te bieden. Inburgering We willen met het beleid en de uitvoering van de nieuwe wetgeving rondom Inburgering bereiken dat inburgeringsplichtigen zo snel als mogelijk geactiveerd worden en een zinvolle dagbesteding hebben waarbij ze taal in de praktijk leren en zinvol deelnemen aan de Nederlandse maatschappij. Iedere inburgeringsplichtige krijgt een persoonlijk ontwikkelingsplan. Het aanbieden van deze duale trajecten zal via een mix van inkoop en inbesteding plaatsvinden en zet in op maatwerk. VSV/RMC Jaarlijks wordt een jaarverslag leerplicht/RMC/VSV opgeleverd met daarin de meest relevante cijfers. Voor het uitvoeringsprogramma VSV 'vasthouden en niet loslaten' zal in 2022 een effectmeting plaatsvinden. Uitkomsten daarvan worden besproken en gewogen en indien nodig vertaald naar nieuw beleid en uitvoering. Gedurende het schooljaar 20212. Programma's

27.

2022 is een projectleider actief om te bezien wat meer- en hoogbegaafde jongeren extra geboden kan worden om te voorkomen dat ze VSV'er worden. Ook onderzoeken we of het mogelijk is een speciaal MBO traject te ontwikkelen voor instroom voor jongeren die SBO en VSO hebben gevolgd. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) In 2022 ontvangt de gemeente NPO middelen om, aanvullend op dat wat het onderwijs doet, de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen te stimuleren. Samen met de partners uit de stad zal onderzocht worden op welke manier de grootste impact bereikt kan worden met inzet van deze middelen. VVE-peutervoorziening en ontwikkelgericht aanbod ouders en kinderen t/m 6 jaar We versterken de toeleiding naar VVE in 2022 verder en zetten een ontwikkelingsgericht wijkaanbod neer, zodat we meer jonge kinderen en hun ouders bereiken in de wijk. Dit doen we o.a. door het nieuwe kwaliteitskader VVE wat in 2022 in gaat. Met het nieuwe kwaliteitskader vergroten we de gelijke kansen door kwaliteitsverbetering. Het nieuwe beleidskader is gericht op de verbetering van het inhoudelijk aanbod, met name voor de kinderen die zich in een ongelijke positie bevinden.

Wat gaat het kosten – financiën Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid x € 1.000

Realisatie 2020

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Lasten

36.108

37.904

40.324

41.983

40.647

40.405

Baten

-12.463

-12.145

-13.533

-13.385

-13.385

-12.865

Saldo van lasten en baten

23.645

25.760

26.791

28.598

27.262

27.540

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-6

-703

-375

-303

-303

-303

Saldo reserves

-6

-703

-375

-303

-303

-303

23.639

25.057

26.416

28.295

26.959

27.237

Totaal

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 18. Leerlingenvervoer 20 N 20 N 20 N 20 N Het budget voor leerlingenvervoer wordt jaarlijks geïndexeerd met de NEA-index. Aangezien de nieuwe index altijd pas in oktober wordt gepubliceerd wordt de index van het voorgaande jaar gehanteerd. De index 20202021 bedraagt 1%. Het budget wordt hiermee op prijspeil 2021 gezet. 19. Uitvoeringsprogramma LEA 2021-2022 989 N/V 989 N/V 989 N/V 989 N/V In 2019 zijn door het college en de Raad ‘Een kansrijke toekomst begint hier! De Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2019 – 2022’ en het bijbehorende uitvoeringsprogramma ‘Samen aan de slag voor een kansrijke toekomst’ vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma zijn de (gezamenlijke) stappen (voor 2019 en 2020) beschreven en wat die stappen in grote lijnen moeten opleveren. Het college heeft eind 2020 het uitvoeringsprogramma 2021 en 2022 vastgesteld. De totale uitgaven zijn ten opzichte van het uitvoeringsprogramma 2019-2020 met € 989.000 gestegen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

28.

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 extra uitgaven ten behoeve van de kostprijsverhogingen voor de peutervoorzieningen en het volledig (budgettair) in de LEA opnemen van de subsidies voor kracht van preventie. Beide kostenstijgingen worden gedekt uit de OAB middelen. 20. Onderwijshuisvestingsprogramma 2022 572 N 588 N 538 N 538 N Deze herijking omvat de kosten voor de wettelijk verplichte voorzieningen die moeten worden opgenomen in het huisvestingsprogramma onderwijs 2022 (€ 322.000 exploitatie en € 250.000 sloop en tijdelijke huisvesting). Het gaat onder andere over voorzieningen die nodig zijn voor uitbreiding van de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Tilburg (incl. uitbreiding 1e inrichting). Deze voorzieningen zijn nodig om het ruimtegebrek op te lossen waar deze scholen mee geconfronteerd worden als gevolg van het gestegen aantal leerlingen. Om te kunnen waarborgen dat het onderwijs op deze scholen door kan gaan tijdens de bouwwerkzaamheden voor de uitbreiding wordt een budget van € 250.000 gereserveerd voor sloop en tijdelijke huisvesting. Het reeds toegekende investeringskrediet voor realisatie van de nieuwe basisschool WillemsPoort op het kazerneterrein in Stappegoor (planning 2022) wordt opgehoogd.

Tevens zijn middelen opgenomen voor de kosten van bouw- en woonrijp maken perceel basisschool Rennevoirt in deelgebied 8 Koningsoord. In het schooljaar 2022-2023 vindt vernieuwbouw van het schoolgebouw van het Schakelcollege plaats (project MIHP VO). Tijdelijk verhuist de school naar het schoolgebouw aan de Schout Backstraat. Ook hiervoor zijn middelen opgenomen in het programma. 21. Specifieke uitkering educatie 117 N/V 117 N/V 117 N/V 117 N/V De specifieke uitkering educatie is voor 2021 vastgesteld op € 1.601.857. Voor de jaren 2022 en verder worden de budgetten vanuit deze middelen op dit niveau bijgesteld conform het Regioplan Aanpak Laaggeletterdheid 2021-2024. 22. Inburgering (GF) 139 N 77 N 51 N 22 N De integratie-uitkering Inburgering wordt met de meicirculaire 2021 verhoogd als gevolg van: 1. De begeleiding van de bredere groep asielmigranten binnen de ondertussen-groep (inburgeraars die nog inburgeringsplichtig zijn onder de Wet inburgering 2013). 2. Uitstel van de inwerkingtreding van de nieuwe inburgeringswet naar 1 januari 2022 waardoor enerzijds de integratie-uitkering wordt verlaagd omdat er vanaf 2021 al structureel budget was toegevoegd voor uitvoeringskosten van de nieuwe wet anderzijds worden gemeenten gecompenseerd voor het uitstel. De middelen worden toegevoegd aan het budget voor het programma Asiel en vergunningshouders.

De hogere ontvangst van de gemeentefondsuitkering wordt verantwoord bij het programma Samen en Dichtbij.

Nieuw beleid Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 23. Huisvesting maatschappelijke partners onderwijs 15 V 15 V 15 V Dit voorstel heeft betrekking op het realiseren van huisvesting voor de zorgpartners in de schoolgebouwen van de speciaal onderwijsscholen Auris Florant en ZML de Bodde. Concreet betekent dit dat het schoolgebouw met meer m2 wordt uitgebreid dan waar de school formeel op grond van haar leerlingenaantal recht op heeft. De meerinvestering voor huisvesting van de zorgpartners in het schoolgebouw wordt gekoppeld aan de geplande uitbreiding van het schoolgebouw. Uitgangspunt is dat we willen stimuleren dat onderwijs en zorg goed met elkaar kunnen samenwerken en hun dienstverlening aan de leerlingen op het gebied van zorg en ondersteuning optimaal op elkaar kunnen afstemmen. Huisvesting van de zorgpartner in het gebouw helpt hierbij. Dit betreft een gedekt voorstel nieuw beleid. De jaarlijkse kapitaallasten van de investering in m2 huisvesting zorgpartners worden meer dan gedekt door een jaarlijkse huurvergoeding, waardoor een klein voordeel resteert. Uitgangspunt is dat de maatschappelijke zorgpartners een langjarige huurverplichting (minimaal 10 jaar) aangaan om het investeringsrisico voor de gemeente te minimaliseren.

Voor het berekenen van de huurvergoeding gaan wij uit van de afspraken die in 2016 met de schoolbesturen zijn gemaakt in het kader van ‘huur en medegebruik schoolgebouwen’. De schoolbesturen gaan een langjarige huurovereenkomst aan met de maatschappelijke zorgpartners. Omdat het hier een investering betreft in niet-onderwijsruimte claimen wij de huurvergoeding bij de schoolbesturen (minus de vergoeding groot onderhoud).

2. Programma's

29.

Nieuw beleid (x € 1.000,-) 24. 4B + AMV

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 228 N 228 N 28 V PM Zowel de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, als de huisvesting en begeleiding van AMV jongeren boven de 18 jaar, zijn wettelijk verplichte taken van de gemeente in de jaren 2022 en 2023 geworden. In 2021 zijn deze activiteiten op projectbasis gefinancierd.

Bezuinigingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 25. Kosten schadeherstel onderwijshuisvesting 70 V 70 V 70 V 70 V Kijkend naar de werkelijke kosten van de afgelopen 5 jaar, wordt het budget voor kosten schadeherstel onderwijshuisvesting verlaagd met € 70.000. Hierbij wordt de kanttekening gemaakt dat de werkelijke kosten van herstel schade elk jaar kunnen fluctueren.

Wat weten we nog meer Kengetallen: Aantal toekenningen leerlingenvervoer

Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Absoluut verzuim (aantal per 1.000 inwoners 518 jaar)*) Relatief verzuim (aantal per 1.000 inwoners 518 jaar)**) Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (totaal VO + MBO) Netto arbeidsparticipatie

Realisatie 2019 661

Realisatie 2020 659

Raming 2021 700

Raming 2022 755

Realisatie 2017 4,0

Realisatie 2018 8,2

Realisatie 2019 7,6

Realisatie 2020 n.b.

42

29

27

n.b.

2,8%

2,6%

2,6%

2,3%

68,3%

68,7%

69,9%

69,8%

*) Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school. **) Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is.

Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

30.

Passende ondersteuning Wat willen we bereiken? Op 4 oktober 2021 heeft de gemeenteraad de kadernota passende ondersteuning vastgesteld. Passende ondersteuning is een breed veld en omvat vier deelopgaven die ook in de begroting herkenbaar zijn:  Toegang  Participatie  Wmo  Jeugdhulp Voor de vier deelopgaven van passende ondersteuning willen we het volgende realiseren: Tilburgers die het nodig hebben, bieden we passende ondersteuning. De ondersteuning is gericht op het hervinden van evenwicht, zodat zij naar vermogen kunnen meedoen aan de samenleving. We zijn pas tevreden als alle burgers met een vraag om ondersteuning het nut en effect van de ondersteuning als voldoende beoordelen en (meer zicht op) perspectief ervaren. We willen impact realiseren op drie vlakken: Maatschappelijke impact - het tijdig vinden van een passende oplossing 1. Van zorg overnemen naar (daar waar mogelijk) het vinden van oplossingen in het gewone leven. 2. Van oog voor de ondersteuningsvraag naar oog voor ondersteuningsvraag én maatschappelijke rol (werk, opleiding). Financiële impact - een duurzaam betaalbaar sociaal domein 3. Van open-einde financiering naar grip op de financiën met meer gesloten financiering per segment. 4. Van achteraf handhaven naar oneigenlijk gebruik voorkomen en het geld besteden aan ondersteuning.

Institutionele impact - dichterbij en meer integraal organiseren van ondersteuning met partners (samenhang in dienstenaanbod) 5. Van lange procedures naar snel op weg geholpen. 6. Van een individualistisch en groot zorglandschap naar een overzichtelijk en kwalitatief veld met aanbieders die elkaar kennen. Voor alle vier velden van passende ondersteuning geldt: We bieden Tilburgers waar nodig passende ondersteuning zodat ze naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Deze ondersteuning noemen wij passend omdat deze integraal, dichtbij en op maat is. Inwoners geven hier zelf naar vermogen sturing aan en de mogelijkheden vanuit de eigen omgeving worden zoveel mogelijk benut. Dit meten we met de volgende indicatoren. Deze indicatoren zijn op 4 oktober 2021 vastgesteld. Enkele indicatoren moeten nog ontwikkeld worden: Indicatoren: Bron Streef2018 2019 2020 waarde 2022 1. Gemiddelde uitkeringsduur GA* <2021 2. % Inwoners dat aangeeft met ondersteuning beter de dingen te kunnen doen die hij of zij wil 3. % Inwoners dat aangeeft samen met medewerker naar oplossingen te hebben gezocht 4. % Inwoners dat aangeeft daadwerkelijk stappen in zijn/haar ontwikkeling te hebben gemaakt. 5. Tevredenheid over de dienstverlening (klantregisseur/ contactpersoon) 6. % Inwoners dat door de ondersteuning vanuit de Toegang 2. Programma's

CEO***

>80%

CEO***

>80%

CEOWI*****

NNTB

CEOWI*****

>80%

GA*

NNTB

31.

Indicatoren:

Bron

geen verdere passende ondersteuning meer nodig heeft. 7. Ervaringen inwoners met voorliggend/lichte ondersteuning (ontwikkelindicator) 8. Verhouding inwoners met specialistische ondersteuning t.o.v. totaal inwoners Tilburg 9. In- en uitstroom specialistische ondersteuning t.o.v. totaal inwoners Tilburg 10. Verschil werkelijke uitgaven sociaal domein t.o.v. Rijksbudgetten (ontwikkelindicator). 11. Gemiddelde wachttijd ondersteuningsgesprek 12. Servicenorm aanvraag bijstandsuitkering 13. % Inwoners dat wist waar hij of zij moest zijn met zijn/haar hulpvraag 14. % Inwoners dat snel geholpen is met zijn/haar hulpvraag 15. % Inwoners dat positief is over kwaliteit van de ondersteuning * ** *** **** ***** ******

Streefwaarde 2022

ONTWIK******

NNTB

WSJG**

geen

GA*

geen

ONTWIK******

NNTB

ONTWIK******

NNTB

GA* CEOT****

<30 dagen >75%

CEOT****

>75%

CEOT****

>85%

2018

Gemeentelijke applicaties CBS benchmarkgegevens, te raadplegen via www.waarstaatjegemeente.nl Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd Cliëntervaringsonderzoek Toegang Klanttevredenheidsonderzoek Werk en Inkomen In ontwikkeling.

Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

32.

2019

2020

2.1.3 Passende ondersteuning; Toegang Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad De wijkteams zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot het scharnierpunt in het sociaal domein voor het versterken van de sociale veerkracht en het maken van effectieve keuzes voor passende ondersteuning. Gelet op de nieuwe inkoop jeugd, Wmo en participatie die in 2022 zijn beslag krijgt in combinatie met onze hernieuwde ambities vanuit de kadernota passende ondersteuning, raadsvoorstel normaliseren en de beleidsnota "Samen een sterke basis" werken we aan een herontwerp van Toegang Tilburg. De doelen van het herontwerp zijn gericht op het bereiken van maatschappelijke, financiële en institutionele impact. De maatschappelijke impact is dat de inwoner zich voldoende gesteund voelt in het gewone leven. Door eerdere en betere steun in het gewone leven en door minder te problematiseren en medicaliseren, is passende ondersteuning (via maatwerkvoorzieningen) voor inwoners minder nodig en wordt financiële impact bereikt. De institutionele impact heeft betrekking op de veranderende rol en samenwerking van de professional in Toegang Tilburg, aanbieders en inwoners zelf. De professional richt zich meer op het helpen van mensen zichzelf en elkaar te helpen in plaats van direct een voorziening of ondersteuning te regelen.

De financiële impact is gericht op het bijdragen aan realisatie van afgesproken financiële kaders binnen nieuwe inkoop.

Wat gaat het kosten – financiën Passende ondersteuning: Toegang x € 1.000

Realisatie 2020

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Lasten

24.120

18.530

22.878

22.878

22.878

22.878

Baten

-458

-269

-204

-203

-203

-203

23.663

18.261

22.674

22.674

22.674

22.674

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-761

0

0

0

0

0

Saldo reserves

-761

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 26. Implementatie en uitvoering één gezin, één plan en 1.100 N 1.100 N 1.100 N 1.100 N één coördinator Een gezin, een plan en een coördinator is onderdeel van de aanpak om te komen tot een inclusieve stad. Hiermee waarborgen we dat een professional samen met het huishouden waar sprake is van complexe problematiek verantwoordelijk is voor de inzet van de juiste op elkaar afgestemde interventies, waardoor de hulpverlening tot betere resultaten leidt. De structurele coördinatie kosten ad € 1,1 mln. worden bekostigd uit een structurele besparing op de zorgkosten (collegebesluit d.d. 2 maart 2021). Zie hiervoor de velden Passende ondersteuning: WMO en Passende ondersteuning: Jeugd. De formatieve consequenties worden meegenomen in de verrekeningssystematiek van de Toegang.

2. Programma's

33.

2.1.4 Passende ondersteuning; Werk en inkomen Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Een duurzaam re-integratiemodel Op basis van de uitkomsten van een formatiecalculatiemodel, de ervaringen van de afgelopen 2 jaar en de rendementen van de hefboom klantregie ontwikkelen we voor de komende jaren een gezonde financiële basis voor de financiering van het reintegratiemodel Tilburg investeert in Perspectief. Zodoende kunnen we alle klanten de aandacht geven die ze verdienen en ontwikkelen we het meeste perspectief en inhoudelijk en financieel rendement voor de mensen zelf, de stad en de gemeente. Jaarlijkse actualisatie HCA's Voor wat betreft de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de verschillende effecten van Corona zetten we via Midpoint Brabant in op een jaarlijkse actualisatie van de Human Capital Agenda's. Dat is zeker nog geen dagelijkse praktijk bij werkgevers en kennis-/scholingsinstellingen die de toenemende krapte op de arbeidsmarkt ook in toenemende mate lastiger te tackelen vinden. Alleen door dichter op de ontwikkelingen te zitten en gezamenlijk te investeren kunnen vraagstukken opgepakt worden. Arbeidsmobiliteit In 2022 stopt de financiering van het Rijk voor het crisisinstrument: de Regionale mobiliteitsteams.

Dat is voor de arbeidsmarktregio Midden Brabant aanleiding om te wegen welke functionaliteiten al dan niet moeten worden toegevoegd aan het loket Leren en Werken. Dit loket vormt de basis voor de toekomstige adequate dienstverlening rondom arbeidsmobiliteit en (om)scholing voor alle burgers en bedrijven in de regio. Hiervoor maken we onder andere gebruik van het met de provincie ontwikkelde platform Brabant Leert. Inbedden Perspectief op Werk De afgelopen 2 jaar hebben we meer middelen van het Rijk ontvangen om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt beter terug te leiden naar de arbeidsmarkt. Onder de noemer van Perspectief op Werk hebben verschillende projecten geïnvesteerd in dit doel. Op basis van een evaluatie eind 2021/begin 2022 nemen we enkele lijnen van deze projecten in het reguliere beleid op. Voldoende financiële middelen zijn hierin wel een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemersakkoord Ook in 2022 investeren we in een betrokken werkgeversnetwerk als het gaat om borgen en innoveren van re-integratie op de werkplek bij werkgevers. We denken dat dit groeiende netwerk blijvend noodzakelijk is om de constante dialoog met bedrijven over wat kan en niet kan op de werkvloer voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te voeren. We kunnen zo nieuwe ontwikkelingen als bijvoorbeeld kabinetsplannen doornemen en implementeren.

Tozo De crisisdienstverlening Tozo aan ondernemers is beëindigd per 1 oktober 2021. Door de nawerking van de crisismaatregelen naast de al bestaande reguliere dienstverlening, wordt een extra beroep gedaan op Ondernemersadvies. Dit komt mede door de tijdelijke verruiming van het Bbz per 1 oktober 2021 en verdere hulp bij het doorstarten of stoppen van bedrijven/ondernemers, die een beroep doen op deze vorm van het Bbz i.v.m. het aflopen van de Tozo of die een beroep doen op begeleiding om regie op de onderneming te houden/te krijgen in de nasleep van de crisisregelingen. Indikken van regionale overleg- en uitvoeringsstructuur In 2022 onderzoeken we met de regiogemeenten of en hoe we door slimmer samen te werken kunnen indikken in het aantal uitvoeringsorganisaties op de regionale arbeidsmarkt. Het vertrekpunt van het onderzoek veronderstelt dat we het efficiënter kunnen inrichten dan nu met 3 SW bedrijven en 6 'sociale diensten' actief in een vrij kleine regio. In 2021 hebben we in ieder geval een start gemaakt met de ontwikkeling van een regionale tafel Arbeidsmarkt waar op termijn meerdere overlegorganen in de regio opgaan. Een voorbeeld hiervan is het Regionale Werkbedrijf dat specifiek stuurt op de inschakeling van arbeidsbeperkten.

Mensontwikkelbedrijf DG De Diamantgroep zal in 2022 de verdere transitie naar mensontwikkelbedrijf en met name het creëren en ontwikkelen van nieuwe werksoorten moeten doorzetten. Het is belangrijk om voor mensen passend werkaanbod te ontwikkelen met het oog op een effectievere activering en re-integratie. Ook de nieuwe rol in relatie tot combinatie dagbesteding/reintegratie/zorg zal in 2022 verder uitgewerkt worden. Vanzelfsprekend zetten we het instrument Beschut Werk verder in en hopen we de koplopers positie in Nederland hierop te handhaven. Naar een nieuwe aanpak voor langdurige bijstandgerechtigden? Begin 2022 wordt duidelijk in hoeverre de gemeente Tilburg en regiogemeenten een nieuwe aanpak kunnen en willen introduceren als het gaat om een echt alternatief voor langdurige afhankelijkheid van de Participatiewet. Een onderzoek dat we in de tweede helft van 2021 zijn gestart en voortborduurt op de uitkomsten van de challenge Nieuw Werk, vormt de Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

34.

basis voor het advies over de mogelijkheden. De Participatiewet kent vanaf 2015 een bezuiniging van meer dan 70% op de beschikbare budgetten. Alle creativiteit is nodig om alternatieven te bieden met het beperkte budget dat resteert. Prikkels via premies inbedden Tot en met augustus 2022 loopt een pilot voor twee nieuwe instrumenten: de bijverdien- en de ontwikkelpremie. De bijverdienpremie laat gedurende 1 jaar bijstandgerechtigden die parttime gaan werken een premie ontvangen. De ontwikkelpremie biedt bijstandgerechtigden de mogelijkheid om, als ze in dezelfde periode volledig uitstromen uit de bijstand, te investeren in hun verdere ontwikkeling. In 2022 evalueren we het effect van deze instrumenten en onderzoeken we de mogelijkheden of en hoe we de instrumenten duurzaam kunnen inzetten. Aanpak voor ouderen In 2022 dienen we in totaal 10% meer 45-plussers in te schakelen op betaald werk dan de realisatie in 2019. Dit is de ambitie die is afgesproken in het programma Meedoen tot en met je pensioen. Het programma zet in op verschillende facetten, waaronder de ontwikkeling van een Social Impact Bond voor re-integratie van 45-plussers meer inzet op detachering en een intensievere werkgeversbenadering. Aanpak voor jongeren De afbouw van de sturing van het programma Jeugdwerkloosheid vrije regio hangt samen met het succes van de inbedding van de ontwikkelde aanpak bij gemeenten.

Periodiek rapporteert het programmabureau aan het portefeuillehouderoverleg Arbeidsparticipatie of dit al dan niet lukt. Afhankelijk van de uitkomsten sturen we bij. Zo verwachten we in 2022 bijstellingen in de communicatie en de mogelijkheden voor klantregisseurs om proactief te werken/jongeren aandacht te geven. Het doel is en blijft om alle jongeren die in beeld zijn in de regio binnen 4 maanden perspectief te bieden op adequate zorg en/of werk/en of scholing (vaak een combi).

Wat gaat het kosten – financiën Passende ondersteuning: Werk en inkomen x € 1.000

Realisatie 2020

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Lasten

199.554

183.249

175.825

172.857

171.195

171.717

Baten

-137.765

-107.093

-108.917

-108.359

-107.628

-108.873

Saldo van lasten en baten

61.789

76.156

66.907

64.499

63.568

62.844

Toevoeging reserves

5.202

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

5.521

-300

-1.496

0

0

0

Saldo reserves

10.723

-300

-1.496

0

0

0

Totaal

72.512

75.856

65.411

64.499

63.568

62.844

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 27. Uitkering IU Participatie onderdeel WSW 443 N 389 N 318 N 635 V De omvang van de integratie-uitkering onderdeel WSW wijzigt door volumeontwikkelingen en de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2021. 2. Programma's

35.

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 28. Uitkering IU Participatie onderdeel re-integratie 47 N 52 N 56 N 286 N De omvang van de integratie-uitkering Participatie onderdeel re-integratie wijzigt door volumeontwikkelingen en de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2021. 29. Administratieve bijstellingen 55 N 55 N 55 N 55 N Naast de begrotingsvoorstellen worden in de begroting ook administratieve correcties verwerkt. De administratieve correcties hebben geen beleidsmatige consequenties en zijn of op veldniveau of gemeentebreed budgettair neutraal, maar moeten wel formeel worden vastgesteld om aan het budgetrecht te voldoen.

Wat weten we nog meer Kengetallen Meldingen aanvraag levensonderhoud * Participatiewet (P-wet) * IOAW Toekenpercentage: * P-wet * IOAW Instroom * P-wet * IOAW Uitstroom naar werk: * P-wet * IOAW Uitstroom overig: * P-wet * IOAW Omvang uitkeringsbestand: * Aantal P-wet uitkeringen * Aantal IOAW-uitkeringen * Aantal IOAZ-uitkeringen * Aantal BBZ-uitkeringen Aantal verstrekte loonkostensubsidies art. 10d P-wet Aantal gerealiseerde beschutte werkplekken (fte)

Indicatoren

Bestandsontwikkeling Participatiewet/ IOAW *) - Kringgementen

Bron

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Raming 2021

Raming 2022

3.456 103

3.689 99

4.080 111

3.666 62

46% 68%

57% 70%

50% 65%

50% 65%

1.906 74 731 702 29 1.354 1.304 50 6.908 6.436 385 23 64 398 72,4

2.118 69 532 515 17 1.384 1.328 56 7.183 6.688 376 28 91 471 94,8

2.040 72 615 600 15 1.282 1.235 47 7.554 7.039 391 24 100 435 115

1.833 40 652 642 10 1.168 1.138 30 7.823 6.683 350 25 120 525 120

Streefwaarde 2022

2019

2020

2021

2020

99,3

95,2

89,0

102,6

96,9

94,9

87,6

104,7

-1,3%

-1,3%

+0,2%

n.b.

-2,3%

-2,4%

+1,2%

n.b.

Divosa

- Tilburg

Werkloosheidspercentage

CBS

Jeugdwerkloosheidspercentage (tot 25 jaar)

CBS

Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

Max. kring-1 gemiddelde benchmark Divosa**) Daling t.o.v. voorgaand jaar Daling t.o.v. voorgaand jaar

36.

Indicatoren

Verzilveren loonwaarde

*) **)

Bron

Streefwaarde 2022 Gemiddelde loonwaarde van 50%

2019

2020

2021

2020

188 tegen gemiddelde van 55,4%

276 tegen gemiddelde van 54,2%

399 gemiddeld 50,2%

50%

Deze indicator geeft aan hoe het ons - in verhouding tot andere (kring)gemeenten - lukt om het beroep op uitkeringen te verminderen. Het kringgemiddelde over 2019 betreft het gemiddelde BUIG-(uitkerings)volume van de aan de Divosa benchmark deelnemende gemeenten met grootteklasse 150.000-250.000 inwoners, afgezet tegen de stand op 1 december 2016 (1 december 2016 = 100).

Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren Werkloze jongeren Aantal personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder) Aantal lopende re-integratie-voorzieningen (per 10.000 inwoners van 15-64 jaar)

2. Programma's

37.

Realisatie 2017 2% 542,3

Realisatie 2018 2% 515,3

Realisatie 2019 2% 491,2

Realisatie 2020 n.b. 571,9

198,8

131,6

121,8

89,7

2.1.5 Passende ondersteuning; Wmo Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad Nieuwe Inkoop De nieuwe inkoop voor Wmo begeleiding en Wmo beschermd wonen is gebaseerd op een aantal uitgangspunten: 1. Van zorg overnemen naar (daar waar mogelijk) het vinden van oplossingen in het gewone leven (normaliseren); 2. Van oog voor de zorgvraag naar oog voor zorgvraag én maatschappelijke rol (werk, opleiding); 3. Van een individualistisch en groot zorglandschap naar een overzichtelijk en kwalitatief veld zorgaanbieders dat elkaar kent; 4. Van lange procedures naar snel op weg geholpen; 5. Van open-einde financiering naar grip op de financiën met meer gesloten financiering per segment; 6. Van achteraf handhaven naar oneigenlijk gebruik voorkomen en het geld besteden aan zorg. We willen op basis van deze uitgangspunten samen met de andere gemeenten in de regio Hart van Brabant de nieuwe inkoopstrategie implementeren. Dit zal een taakgerichte inkoop worden op basis van een langjarig partnerschap met een samenwerkingsverband van aanbieders. We contracteren voor zowel begeleiding als beschermd wonen één samenwerkingsverband. Belangrijk hierbij is dat er herkenbare teams komen, die goed aansluiten bij de sociale basis en de wijkteams vanuit Toegang Tilburg.

We selecteren onze zorgpartners zorgvuldig en maken afspraken over een doelmatig lumpsumbudget, besparingsopties en beperking van eventuele winst, door bijvoorbeeld herinzet van deze middelen in een volgende periode. We controleren bij PGB's op PGB vaardigheid en op de kwaliteit van aanbieders. Na een dialoogfase met aanbieders willen we per juli 2022 starten met de nieuw contracten. Voor inwoners die gebruik maken van Wmo begeleiding of Wmo beschermd wonen zal er sprake zijn van een overgangssituatie. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat we zoveel mogelijk continuïteit bieden en dat er geen inwoners tussen wal en schip terecht komen. Ketensamenwerking Een goede samenwerking in de keten van maatschappelijke opvang, Wmo beschermd wonen, de Wet Langdurende Zorg en Wmo begeleiding is essentieel, met name voor de meest kwetsbare inwoners. Deze inwoners kunnen gemakkelijk in de knel komen tussen alle regels en dat is niet de bedoeling. We willen daarom goede afspraken maken in de regio over verantwoordelijkheden en afstemming bij knelpunten. We werken daarbij samen met gemeenten uit de regio en het zorgkantoor. De doorstroming bij de maatschappelijke opvang en beschermd wonen is een belangrijk aandachtspunt. Het aantal beschikbare woningen vormt een knelpunt. We maken afspraken en blijven hierover in gesprek met woningcorporaties en regiogemeenten.

In 2022 zal een nieuwe beleidsnota Wmo het licht zien.

Wat gaat het kosten - financiën Passende ondersteuning: WMO x € 1.000

Realisatie 2020

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Lasten

128.696

98.919

117.697

116.058

115.190

117.387

Baten

-4.706

-4.970

-4.417

-3.762

-3.762

-3.762

123.990

93.949

113.280

112.296

111.428

113.626

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-22.401

-239

-348

-120

0

0

Saldo reserves

-22.401

-239

-348

-120

0

0

Totaal

101.589

93.710

112.932

112.176

111.428

113.626

Saldo van lasten en baten

Programmabegroting 2022 gemeente Tilburg

38.

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 30. Wmo begeleiding 2.110 N 2.110 N 2.110 N 2.110 N We ramen een autonome groei van Q (aantal cliënten/volume van zorg) met 2,2%. Dit doen we op basis van de groei van het aantal cliënten / volume van zorg die we de afgelopen 18 maanden hebben gezien. De groei van de P (gemiddelde prijs) ramen we op 2,7%. Dat is op basis van de indexering die contractueel is afgesproken met de zorgaanbieders. Als gevolg van de hefbomen zal de werkelijke groei van het aantal cliënten en de prijzen lager zijn. Deze hefbomen zijn al als taakstelling in de budgetten verwerkt. Voor WMObegeleiding is deze taakstelling € 2,3 miljoen in 2021 oplopend naar € 4,3 miljoen in 2022. We verwachten een verdere stijging van de verzilveringsgraad van de beschikkingen van 97% naar 98%. Per medio 2022 zal de nieuwe inkoop Wmo begeleiding gerealiseerd zijn. De nieuwe inkoop moet leiden tot lagere kosten Wmo begeleiding. Voor 2022 (alleen het laatste half jaar, met nog onzekerheden i.v.m. overgang van bestaande cliënten van het oude naar het nieuwe regime, en andere implementatiekwesties) houden we nog geen rekening met eventuele positieve financiële effecten. 31. WMO vervoer 510 N 510 N 510 N 510 N Het WMO vervoer wordt jaarlijks geïndexeerd voor prijsmutaties op basis van de NEA index.

Vanwege incidentele effecten in 2020/2021 (Corona) is het budget meerjarig niet geïndexeerd voor prijs- en volumegroei. Voor 2022 wordt het budget verhoogd met de NEA index uit 2020 (6,7%) en 2021 (1%) voor prijsmutaties. Aangezien de index voor 2022 altijd pas in oktober van het voorafgaande jaar wordt gepubliceerd wordt hier het budget op prijspeil 2021 gezet; bijstellingen worden in het lopende jaar gemeld. Voor 2022 wordt een volumestijging verwacht van 2,2% conform CPB MLT. 32. Woningaanpassingen 47 N 47 N 47 N 47 N Herijking van het budget voor woningaanpassingen conform de indexering nieuwbouwwoningen van het CBS met 2,2%. 33. Hulpmiddelen 197 N 197 N 197 N 197 N Herijking van het budget voor hulpmiddelen conform de indexering CPI Alle huishoudens van het CBS met 2,1%. Voor 2022 wordt een volumestijging verwacht van 2,2% conform CPB MLT. 34. Hulp aan huis 1.680 N 1.697 N 1.697 N 1.697 N Herijking van het budget voor hulp aan huis op basis van verwachte volumestijging van 6% t.o.v. 2021 en prijsstijging conform OVA van 1,72%. Daarnaast is er sprake van een vrijval van uitvoeringskosten i.v.m. de volledige overgang van alfahulp naar zorgaanbieder. 35. Formatiecalculatiemodel MO 92 N 92 N 92 N 92 N De nieuwe verwachte aantallen leidt tot een aanpassing in de formatie van de MO teams van 1,46 FTE. Hiervan heeft 0,4 FTE betrekking op werkzaamheden voor de Regio HvB.

Deze kosten worden later bij Regio HvB in rekening gebracht. 36. Geen aanspraak op begeleiding (GF) 0 0 0 110 V Jaarlijks betekent het laten vervallen van de aanspraak op begeleiding een extra afname van € 20 miljoen structureel. Hiervan komt € 9 miljoen in mindering op de middelen voor de Wmo begeleiding. Dat betekent voor Tilburg een afname van budget Wmo begeleiding in 2025 van € 110.000. Deze melding geeft een voordeel in dit veld omdat de lagere baten algemene uitkering verantwoord worden onder het programma Samen en Dichtbij.

2. Programma's

39.

Herijkingen Begroting Begroting Begroting Begroting (x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 37. Overgangsrecht levenslang (GF) 9N Deze mutatie betreft een correctie. Cliënten met een verblijfsindicatie voor een hoog zorgzwaartepakket op 31 december 2014 hebben overgangsrecht gekregen voor onbepaalde tijd. Om dit voor gemeenten te corrigeren, wordt gedurende 30 jaar jaarlijks € 1,16 miljoen extra toegevoegd aan het gemeentefonds tot aan het volledige bedrag van € 39 miljoen. Dat betekent voor Tilburg een toename van het budget Wmo begeleiding in 2025 van € 9.000. Deze melding geeft een nadeel in dit veld omdat de hogere baten algemene uitkering verantwoord worden onder het programma Samen en Dichtbij. 38. Beschermd wonen uitstel doordecentralisatie 1.400 V 1.400 V 1.400 V 0 In de begroting is rekening gehouden met een budgettair nadeel als gevolg van het trapsgewijs invoeren van de doordecentralisatie beschermd wonen vanaf 2022. Wegens het uitstel van de invoeringsdatum van de doordecentralisatie van de integratie uitkering beschermd wonen naar 1 januari 2023 valt één trap van € 1,4 miljoen incidenteel vrij. Deze bijstelling leidt tot een verlaging van de taakstelling in het sociaal domein. Door het toevoegen van jaarschijf 2025 valt in 2025 het voordeel weg tegen de lagere afbouw in 2025. 39.

Ontmoetingskamer 16 V 16 V Het college heeft op 10 november 2020 besloten ContourdeTwern een subsidie te verlenen van € 43.000 per jaar voor de periode 2021 tot en met 2023. Uit evaluatie is duidelijk geworden dat de Ontmoetingskamer als laagdrempelige voorziening aantoonbaar een vorm van ondersteuning levert waarmee duurdere vormen van zorg en ondersteuning worden voorkomen c.q. uitgesteld (financiële impact). Maatschappelijk zien we dat het ouderen en mantelzorgers meer kwaliteit van leven biedt, en langer in staat stelt zelfstandig te wonen. Het voorkomen of uitstellen van zorg levert € 59.000 op per jaar waardoor er per saldo een voordeel van € 16.000 resteert. 40. Beschermd wonen loon-, prijs- en volumebijstelling 1.744 N 2.118 N 2.148 N 2.146 N In de meicirculaire 2021 heeft toekenning van loon-, prijsbijstelling 2021 en volumebijstelling van 2022 plaatsgevonden. De integratie-uitkering Beschermd wonen stijgt hierdoor in 2022 met € 1.744.000 oplopend tot € 2.146.000 in 2025. Het bedrag in 2022 is door het Rijk te laag vastgesteld en zal bij de septembercirculaire nog worden gecorrigeerd. Bij de prognoses beschermd wonen hebben we al rekening gehouden met deze compensatie. De loon-, prijs- en volumebijstelling is nodig om de budgetten op het juiste niveau te krijgen.