01-3 Jaarstukken 2022 - versie 1 juni 2023

De nieuwe Wet inburgering (Wi2021) is op 1 januari 2022 geïmplementeerd. De ingestroomde statushouders zitten in trajecten passend binnen de Wi2021. De taakstelling huisvesting 2022 is behaald. 9. Eind 2022 is in samenwerking met de provincie en 4 andere arbeidsmarktregio's de basis uitgewerkt voor een scholingsfonds voor alle burgers. Dit fonds probeert voor alle scholingsbehoeftigen de drempel weg te nemen en Leven Lang Ontwikkelen bereikbaar te maken. Begin 2023 wordt de opzet van het fonds voor besluitvorming en financiering voorgelegd aan de arbeidsmarktregio Midden Brabant en het college. 10. Eind 2022 is de agenda Staying Connected opgeleverd. De agenda geeft aan welke investeringen nodig zijn om hoog opgeleid talent beter te binden aan de regio en het bedrijfsleven (MKB). Begin 2023 wordt de agenda voor besluitvorming voorgelegd aan het college. 11. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hebben we in Tilburg alle Oekraïners kunnen opvangen in nauwe samenwerking met alle partijen uit de stad. We hebben in een snel tempo Gemeentelijke Opvang locaties gerealiseerd en onderwijs waardoor we een hoog aantal Oekraïners op een goede manier kunnen opvangen en laten meedoen in onze samenleving.

Wat kan beter 1. Het behalen van de streefcijfers rondom voortijdig schoolverlaten in de regio Midden-Brabant blijft een uitdaging; we behalen deze streefcijfers niet allemaal. Samen met partners in en om het onderwijs in de 25

2.

3. 4.

5.

regio werken wij verder aan het omlaag brengen van het aantal jongeren dat het onderwijs behaald zonder startkwalificatie en aan het terugleiden van deze jongeren naar onderwijs. De vertaalslag van verschillende Human Capital Agenda's naar implementatie verloopt moeizamer/trager dan gedacht. De mogelijke tijdinzet en aandacht van bedrijven, maar ook verschillende publieke partners speelt een rol.Voor 2023 komen we met gerichte verbeterslagen in samenwerking met Midpoint Brabant. De agenda Hoger Onderwijs is nog niet opgeleverd. Er is veel nodig geweest om consensus te bereiken tussen de belanghebbende partijen over de opzet en insteek van de agenda. Het doel is om in 2023 een praktische agenda Hoger Onderwijs te presenteren. De pilot Praktijkleren heeft te maken met weinig aanmelding van deelnemers. In 2022 zijn slechts 11 deelnemers gestart. Voor 2023 wordt geïnvesteerd in nieuwe aanmeldroutes en hoger gebruik van het succesvolle programma om werkzoekenden praktijkscholing en daarmee een beter perspectief te bieden. Het uitbouwen van een ontwikkelingsgericht wijkaanbod voor kinderen t/m 6 jaar is afgelopen jaar onvoldoende tot stand gekomen. Voor de versterking van het wijkaanbod in relatie tot de voorschoolse educatie zijn met de nieuw LEA aanvullende middelen beschikbaar gesteld.

Wat wilden we bereiken: doelen en indicatoren Doel: Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling Impact

Tilburgers kunnen zich (optimaal) persoonlijk ontwikkelen in alle levensfasen Indicatoren:

Bron

Streefwaarde*

Aantal inwoners dat formele en non formele scholing volgt Het percentage dertigers uit gezinnen met verschillende inkomenscategorieën (laag, midden, hoog) dat HBO of hoger onderwijs heeft gevolgd in Tilburg

CBS/in ontwikkeling

Jaarlijkse toename

Onderwijskansenkaart ArbeidsmarktInZicht

Verschillen worden iedere 2 jaar kleiner

2022

Nb Alleen cijfers 2018 n u ter b es ch ikkin g, u p d ate 2020 volgt.

-

Laag

Nb

-

Midden

Nb

-

Hoog

Nb

Jaarlijkse doorstroom van MBO naar HBO per sector:

DUO/ ArbeidsmarktInZicht

Gelijke tred met provinciale cijfers

Nb

- Techniek

Nb

- Onderwijs

Nb

- Gezondheidszorg

Nb

- Economie

Nb

- Sectoroverstijgend

Nb

Inzicht in hoe inwoners tegen persoonlijke ontwikkeling aankijken, het ervaren en in willen investeren

Inwonersonderzoek/in ontwikkeling

Nb: nog niet bekend, indicatoren worden in kaart gebracht.

Inzicht in beweegredenen

** zie toelichting

*Nieuwe indicatoren vastgesteld in begroting 2021, eerste jaar van meting 2022. Cijfers nog niet beschikbaar.

Jaarstukken 2022 Gemeente Tilburg

26

**Toelichting op inzicht in hoe inwoners tegen persoonlijke ontwikkeling aankijken, het ervaren en in willen investeren: 36,7% volgt of volgde een opleiding, training of cursus van meer dan 2 dagen in de afgelopen 2 jaar. Dat is vergelijkbaar met het aandeel in 2020. Van hen vindt 48,3% het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen en 41,5% vindt het leuk om nieuwe dingen te leren. 36,9% wil zich verbeteren in het huidige werk. ‘Ik vind het belangrijk om me te blijven ontwikkelen’ wordt nu minder gezegd dan in 2020. Van degenen die geen opleiding e.d. volgen of volgden (63,3%) vindt 46,3% het niet nodig, 22,3% heeft geen tijd. ‘Ik vind het niet nodig’ wordt meer genoemd dan in 2020. Impact

Tilburgers kunnen de ontwikkelde vaardigheden inzetten op de arbeidsmarkt en/of in de samenleving. Indicatoren:

Bron

Streefwaarde (2023)

2019

2020

2021

Netto Arbeidsparticipatie: percentage werkzame beroepsbevolking Percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet

ArbeidsmarktInZicht

> 70%

70%

69,9%

71,4%

72,4%

(zie indicator bij Sociaal en Veerkrachtig)

Jaarlijkse toename

zie bij Sociaal en Veerkrach tig

zie bij Sociaal en Veerkracht ig

Suite Sociaal Domein

Stijging van het aantal geactiveerde klanten

46% omhoog bewogen (1377 personen)

41% omhoog bewogen (1716 personen)

Indeling van bijstandsgerechtigden op de treden Participatieladder

-

34% omhoog bewogen (813)

2022

Impact

Tilburgers zijn weerbaarder, passen zich snel aan veranderende omstandigheden aan en zijn in hoge mate zelfredzaam Indicatoren:

Bron

Streefwaarde*

2022

Gebruik van formele en informele voorzieningen die persoonlijke ontwikkeling mogelijk maken Het aantal mensen dat scholing- en loopbaanadvies aanvraagt via het loket Leren en Werken. Werkloosheidsduur WW (peilmoment jaarlijks juli)

In ontwikkeling

Jaarlijkse stijging

Nb

Loket Leren en Werken

Jaarlijkse stijging

812

UWV/ArbeidsmarktInZicht

Afname van werkloosheidsduur

Jaarlijks in juli opvolgend jaar beschikbaar

-

> 2 jaar

Nb

-

1-2 jaar

Nb

-

6 – 12 maanden

Nb

-

< 6 maanden

Nb

*Nb: Nieuwe indicatoren vastgesteld in begroting 2021, eerste jaar van meting 2022. Cijfers nog niet beschikbaar/bekend.

27

Wat heeft het gekost - financiën Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid x € 1.000

Oorspronkelijke begroting

Gewijzigde begroting

Rekening 2022

Verschil t.o.v. gewijzigde begroting

Lasten

40.324

63.808

55.028

8.780 V

Baten

-13.533

-34.766

-33.942

824 N

Saldo van lasten en baten

26.791

29.042

21.086

7.956 V

Toevoeging reserves

0

500

500

0

Onttrekking reserves

-375

-1.904

-1.769

135 N

Saldo reserves

-375

-1.404

-1.269

135 N

26.416

27.638

19.817

Totaal

Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen

V

Bedrag

Niet corona gerelateerde meldingen Overheveling crisismiddelen schoolverlaters en kwetsbare jongeren In 2020 en 2021 heeft Tilburg als centrumgemeente extra middelen ontvangen vanuit het Rijk voor het bestrijden van (jeugd)werkloosheid. Hiervan was € 1.063.000 overgeheveld naar 2022 ter ondersteuning van kwetsbare en voortijdig schoolverlaters die, mede als gevolg van Covid, extra aandacht vragen. Een deel van deze middelen, € 530.000, is conform het bestedingsplan beschikt en besteed in 2022. De aanpak tegen jeugdwerkloosheid is bij de meicirculaire verlengd voor 2022 en hiervoor heeft Tilburg als centrumgemeente € 878.408 ontvangen. Omdat een groot deel van deze middelen pas in schooljaar 20232024 besteed zal gaan worden is er bij de Najaarsbijstelling 2022 al € 500.000 overgeheveld naar 2023. Omdat het Rijk in 2023 stopt met de vergoeding van coronagerelateerde meerkosten in het sociaal domein maar we de problematiek bij jongeren als gevolg van Corona nog zien toenemen willen we de resterende regionale middelen ook nog voor 2023 en 2024 beschikbaar houden om deze doelgroep extra te kunnen blijven ondersteunen. We stellen voor om € 315.000 over te hevelen naar 2023 en € 500.000 naar 2024 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening.

Opvang Oekraïense vluchtelingen Ten opzichte van de melding in de najaarsbijstelling zijn er meer rijksbijdragen ontvangen en minder lasten gerealiseerd dan was geraamd. Dit leidt tot een voordeel van € 5,0 miljoen in 2022. De totale kosten van opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne bedroegen € 11,6 miljoen. Dit is inclusief de verbouwingskosten van opvanglocaties. Daar staan vergoedingen van het Rijk tegenover voor een bedrag van € 16,6 miljoen. We hebben meer opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen gerealiseerd ten opzichte van de verwachting bij de najaarsbijstelling. Omdat we voor elke opvangplek een normvergoeding per dag ontvangen leidt dit tot meer baten (€ 1,6 miljoen V). Dat we aan de lastenkant geld overhouden heeft met name te maken met het feit we bij de ‘bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne’ normbedragen per gerealiseerde opvangplek mogen declareren terwijl onze werkelijke kosten nadrukkelijk lager zijn (€ 3,4 miljoen V). Met name de component huurkosten voor de gebouwen waar Oekraïners worden opgevangen is in Tilburg ruimschoots lager dan het normbedrag wat hiervoor staat. Wij hebben de huisvesting in overleg met onze partners grootschalig en relatief goedkoop kunnen vormgeven. Gemeenten die bijvoorbeeld hotels, vakantiewoningen of schepen gebruiken voor opvang maken aanmerkelijk hogere kosten.

In het normbedrag zit ook een component voor leefgeld. Maar aangezien veel Oekraïense vluchtelingen inmiddels werken wordt aan hen geen leefgeld meer verstrekt, wat ook tot een voordeel leidt. Ook onze kosten voor catering zijn duidelijk lager dan de component uit het normbedrag. Vooral in de beginfase is gebruik gemaakt van catering maar in de loop van de tijd zijn de Oekraïense vluchtelingen zelf gaan koken. Ze betalen hun eigen ingrediënten omdat velen inkomen uit werk hebben. Wij doen in het raadsvoorstel bij deze jaarstukken aan uw raad het voorstel via de resultaatbestemming om het bedrag van € 5,0 miljoen toe te voegen aan de reserve crisisherstelfonds. Gemeenten staan in 2023

Jaarstukken 2022 Gemeente Tilburg

7.821

28

815 V

5.037 V

Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen

Bedrag

wederom voor een grote uitdaging om de opvang en huisvesting van diverse groepen vluchtelingen, asielzoekers, AMV-ers en statushouders, samen met het COA, vorm te geven. Hoewel het Rijk heeft toegezegd hiervoor middelen ter beschikking te stellen is nog niet op alle onderdelen duidelijk hoe deze vergoeding eruit gaat zien en hoeveel middelen we waarvoor krijgen. Tussenvoorziening statushouders

De kosten voor de tijdelijke opvang van statushouders in de Willem II-kazerne (periode eind 2021 tot november 2022) waren € 804.000 lager dan geraamd. Derhalve ook een lagere bijdrage van het COA en het Rijk van € 819.000. Het verschil betreft kosten die we niet via de SPUK konden verhalen.

804 V 819 N

660 V

Lagere kosten onderwijshuisvesting

De kosten voor onderwijshuisvesting vallen € 660.000 lager uit dan begroot. Dit komt met name door:  De desinvestering voor de gymzaal Koning Willem II college is in 2022 begroot op € 472.725. Doordat de afgelopen jaren reeds versneld is afgeschreven, was de boekwaarde in 2022 nog maar € 170.707. Dit leidt tot een voordeel van € 302.000;  Door vertragingen in de gebiedsontwikkeling van het kazerneterrein in Stappegoor kon pas later worden begonnen met de verbouw van een aantal kazernegebouwen ten behoeve van kindcentrum WillemsPoort. Hierdoor is in 2022 een voordeel gerealiseerd op de afschrijvingslasten van dit project van € 239.000;  Lagere kosten voor sloop-, verhuis-, en tijdelijke huisvestingskosten; begin 2022 is het samen met de schoolbesturen opgestelde Meerjarig Huisvestingsplan voor het primair en speciaal onderwijs (MIHP PO+) door uw raad vastgesteld. In afwachting hiervan is de concrete uitvoering van projecten onderwijshuisvesting uitgesteld;  Er zijn minder huuropbrengsten voor het (mede)gebruik van multifunctionele accommodaties;  Voor onderwijshuisvesting was bij de start van het MIHP PO+ in 2022 extra personele inzet begroot ten behoeve van de investeringsprojecten uit de Meerjarige Huisvestingsplannen. Een deel was bestemd voor de inhuur van projectleiding ter ondersteuning van schoolbesturen. Hiervoor was een onttrekking aan de algemene reserve begroot.

Door de opstartfase van de projecten, waarvoor pas in een latere fase projectondersteuning nodig is vanuit de gemeente, is de onttrekking € 69.000 lager. Onderwijs achterstandenbeleid (OAB)

468 V 468 N

Er zijn twee subsidies verstrekt waarvan oorspronkelijk beoogd was om deze uit algemene middelen te dekken. Omdat deze subsidies onder de bestedingsrichtlijnen passen van de OAB middelen zijn deze rijksmiddelen met voorrang ingezet. Dit leidt tot een voordeel op de baten van € 657.000.

657 V

Financieel resultaat inburgering

153 V

Lagere subsidieafrekening peutervoorziening uit Rijksmiddelen onderwijsachterstandenbeleid (OAB), vanwege lager aantal peuters (468 V/N)

De nieuwe wet is per 1 januari 2022 in gang getreden. Er is hiervoor in het aanloopjaar een kleiner beroep op de specifieke uitkering gedaan dan gepland voor € 924.000. De uitgaven voor de inburgeraars die onder de nieuwe wet inburgering vallen zijn vanaf de tweede helft van 2022 gaan lopen, € 1.143.000 voordelig. Gemeenten hebben niet alle inburgeraars tijdig in beeld gehad door problemen in de gegevensuitwisseling tussen COA en DUO waardoor de begeleiding later is gestart. Door Sterk Huis zijn geen kosten gemaakt voor ontmoetingsactiviteiten voor jonge vluchtelingen (amendement A10 begrotingsbehandeling 2018) en is er geen € 66.000 onttrokken aan de algemene reserve.

29

Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen

Bedrag

Overige afwijkingen Vrijval technische overhevelingen (16 V) Er was € 1.811.000 aan rijksmiddelen beschikbaar voor subsidies volwasseneneducatie. Hierop is € 87.357 minder uitgegeven dan begroot en er is € 66.514 terugontvangen in verband met lager vastgestelde beschikkingen (154 V/N) Lagere subsidieverstrekkingen in het kader van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) hebben tot een voordeel van € 137.000 geleid (137 V) Het leerlingenvervoer voor kinderen uit de Oekraïne kost € 111.234. Hiervoor zijn rijksmiddelen ontvangen voor een bedrag van € 138.400. Deze worden verantwoord op het veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen (111 N) Het realiseren van onderwijshuisvesting voor kinderen uit de Oekraïne heeft in 2022 € 93.000 gekost. Hiervoor is een specifieke uitkering van het Rijk ontvangen (93 V/N) Er is meer inzet op de ondersteuning van kwetsbare jongeren toegerekend aan de crisismiddelen die we vanuit het Rijk hebben ontvangen. Dit leidt tot een voordeel van €139.000 (139 V) Er is € 207.000 minder uitgegeven ten laste van de specifieke uitkering Voortijdig Schoolverlaters omdat deze kosten gedekt zijn vanuit de crisismiddelen. De niet bestede middelen kunnen tot en met 2024 besteed worden (207 V/N) Er is € 112.000 minder uitgegeven op onderwijsbeleid.

Dit betreft met name lagere kosten voor combinatiefunctionarissen en minder uitgaven op het budget informele scholing omdat hiervoor nog rijksmiddelen beschikbaar waren die ingezet zijn (112 V) Er resteert € 95.000 aan budgetten die begroot waren voor incidentele subsidies waaronder voor arbeidsmobiliteit en kansrijke toekomst maar niet zijn beschikt (95 V) Er resteert € 58.000 op de budgetten voor mondiale bewustwording ad € 379.000 (58 V) Diversen (68 V)

514 V

Corona-gerelateerde meldingen

Onderstaande meldingen betreffen meldingen die het gevolg zijn van de corona pandemie. Ook bij de tussentijdse rapportages hebben al meldingen plaatsgevonden. Hier worden de (aanvullende) kosten/minderopbrengsten als gevolg van corona gemeld t.o.v. de najaarsbijstelling. Tenzij anders is aangegeven worden al deze meldingen centraal via de reserve corona verevend op het veld 'Algemene baten en lasten' bij het programma Samen en Dichtbij. Dit geldt dus niet voor neutrale meldingen. Subsidie nationaal programma onderwijs Vanuit het Rijk zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) met doel het terugdringen van onderwijsvertragingen als gevolg van corona. Gemeente Tilburg ontvangt een totaalbedrag van € 3.953.078 te besteden in de periode 1 juli 2021 tot en met 31 juli 2025. De uitvoering van de activiteiten ten laste van de middelen die beschikbaar zijn gesteld in de tweede tranche voor het Primair onderwijs om de samenwerking onderwijs, zorg en welzijn hebben vertraging opgelopen. De verdeling van de middelen was een gezamenlijk proces met het samenwerkingsverband plein013 en de directeuren van de scholen in de betreffende wijk. Dit hebben we wijkgericht aangepakt door een gezamenlijk plan te maken met alle primair onderwijs scholen in de wijk. Deze nieuwe manier van werken heeft meer tijd nodig gehad dan we hadden voorzien.

Dit proces is nu afgerond en in 2023 zullen de plannen uitgevoerd worden t.b.v. het welzijn van de kinderen. Er is € 494.674 aan uitgaven minder gerealiseerd dan voorzien. Dit schuift door naar 2023.

495 V 495 N

Totaal afwijkingen

7.821 V

Wat weten we nog meer Kengetallen:

Aantal toekenningen leerlingenvervoer

Jaarstukken 2022 Gemeente Tilburg

30

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Raming 2022

Realisatie 2022

659

793

755

808

Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)* Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerllingen)**) Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Netto arbeidsparticipatie

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Realisatie 2022

7,6 27

5,0 18

5,2 21

n.b. n.b.

2,7%

2,3%

2,5%

n.b.

71,2%

71,1%

71,4%

72,4%

*) Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. **) Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend

31

Passende ondersteuning Doel: Passende ondersteuning Voor alle vier velden van passende ondersteuning geldt: We bieden Tilburgers waar nodig passende ondersteuning zodat ze naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Deze ondersteuning noemen wij passend omdat deze integraal, dichtbij en op maat is. Inwoners geven hier zelf naar vermogen sturing aan en de mogelijkheden vanuit de eigen omgeving worden zoveel mogelijk benut. Dit meten we met de volgende indicatoren. Enkele indicatoren moeten nog ontwikkeld worden: Indicatoren:

Bron

Streefwaarde

2. % Inwoners dat aangeeft met ondersteuning beter de dingen te kunnen doen die hij of zij wil

Gemeentelijke applicaties Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd

3. % Inwoners dat aangeeft samen met medewerker naar oplossingen te hebben gezocht

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd

Hoger dan landelijk gemiddelde: >80%

4. % Inwoners dat aangeeft daadwerkelijk stappen in zijn/haar ontwikkeling te hebben gemaakt.

Klanttevredenheidso nderzoek Werk en Inkomen

>80%

5. Tevredenheid over de dienstverlening (klantregisseur/ contactpersoon)

Klanttevredenheidso nderzoek Werk en Inkomen

>80%

6. % Inwoners dat door de ondersteuning vanuit de Toegang geen verdere passende ondersteuning meer nodig heeft. 7. Ervaringen inwoners met voorliggend/lichte ondersteuning (ontwikkelindicator) 8. Verhouding inwoners met specialistische ondersteuning t.o.v. totaal inwoners Tilburg 9. In- en uitstroom specialistische ondersteuning t.o.v. totaal inwoners Tilburg 10. Verschil werkelijke uitgaven sociaal domein t.o.v. Rijksbudgetten (ontwikkelindicator). 11. Gemiddelde wachttijd ondersteuningsgesprek 12. Servicenorm aanvraag bijstandsuitkering

Gemeentelijke applicaties

nog nader te bepalen

In ontwikkeling

nog nader te bepalen

1. Gemiddelde uitkeringsduur

2021

2022

Lager t.o.v. 2021 65% (Jeugd) ** (Wmo)

Hoger dan landelijk gemiddelde: >80%

WSJG*

geen

Gemeentelijke applicaties

geen

In ontwikkeling

Passend binnen het rijks-budget

In ontwikkeling

nog nader te bepalen

Gemeentelijke applicaties

90% <30 dagen

Jaarstukken 2022 Gemeente Tilburg

2020

32

**

68%

73%

94%

Indicatoren:

Bron

Streefwaarde

2020

2021

2022

13. % Inwoners dat wist waar hij of zij moest zijn met zijn/haar hulpvraag

Cliëntervaringsonderzoek Toegang

Hoger dan landelijk gemiddelde:>75%

82%

14. % Inwoners dat snel geholpen is met zijn/haar hulpvraag

Cliëntervaringsonderzoek Toegang

Hoger dan landelijk gemiddelde: >75%

68% (Jeugd)

15. % Inwoners dat positief is over kwaliteit van de ondersteuning

Cliëntervaringsonderzoek Toegang

Hoger dan landelijk gemiddelde: >85%

* CBS benchmarkgegevens, te raadplegen via www.waarstaatjegemeente.nl ** In verband met een nieuwe onderzoeksmethode zijn deze cijfers nog niet beschikbaar

33

Passende ondersteuning; Toegang Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan 1.

2. 3. 4.

5.

De raad heeft een besluit genomen over de doorontwikkeling van Toegang Tilburg. De implementatie van de inkoop (ingaande vanaf 1 januari 2023) en implementatie van de doorontwikkeling van Toegang Tilburg gingen hand in hand. De doorontwikkeling krijgt vorm vanuit een aantal leidende principes waaronder (a) De inwoner krijgt ondersteuning vanuit specialismen, direct vanaf eerste contact. (b) De inwoner krijgt snel en op maat passende ondersteuning geboden. (c) Het collectief beetpakken van ondersteuningsvragen is nadrukkelijk een opdracht aan o.a. Toegang Tilburg. Bedrijfsvoering van Toegang Tilburg is verbeterd waardoor inwoners sneller en vanuit de passende expertise worden geholpen. Meer inwoners hoeven minder lang te wachten op een eerste gesprek over passende ondersteuning. Er zijn concrete stappen gezet in samenwerking tussen organisaties in sociale basis en Toegang Tilburg. Toegang Tilburg neemt deel aan Dichtbij-teams, er is uitwisseling tussen het Contact Centrum Toegang en het telefonisch vraagpunt van ContourdeTwern. Verder is er een tripartite overleg tussen Toegang Tilburg, het medisch domein en ContourdeTwern. Professionals zijn voorbereid op doorontwikkeling Toegang Tilburg waaronder de nieuwe inkoop. Via een pilot zoeken we naar kansen om normaliseren in te bedden in Toegang Tilburg.

Wat kan beter 1. 2.

Inwoners wachten langer dan wenselijk op inzet vanuit team Coördinatie en veiligheid. De oorzaak hiervan is gelegen in de verstopping van de jeugdbeschermingsketen. Deelname aan proeftuin toekomstscenario jeugd- en gezinsbescherming moet hier verbetering in brengen (zie ook jeugdhulp). Nog niet alle inwoners worden snel geholpen. De nieuwe inkoop (ingaand vanaf 1 januari 2023) van jeugdhulp en Wmo draagt er aan bij dat wachttijden voor iedere inwoner op acceptabel niveau zitten.

Wat heeft het gekost - financiën Passende ondersteuning: Toegang x € 1.000

Oorspronkelijke begroting

Gewijzigde begroting

Rekening 2022

Verschil t.o.v. gewijzigde begroting

Lasten

22.878

24.243

24.349

106 N

Baten

-204

-251

-589

338 V

22.674

23.992

23.759

233 V

Toevoeging reserves

0

0

0

Onttrekking reserves

0

-55

-48

7 N

Saldo reserves

0

-55

-48

7 N

22.674

23.937

23.711

Saldo van lasten en baten

Totaal

Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen

0

226

V

Bedrag

Niet corona gerelateerde meldingen

50 V

Overheveling budget mantelzorgbeleid

De uitvoering van de activiteiten in het kader van de vermindering van de regellast voor mantelzorgers is vertraagd doordat overleg

Jaarstukken 2022 Gemeente Tilburg

34

Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen met participanten meer tijd heeft gekost en zal in 2023 plaatsvinden. Het Rijk had daarvoor incidenteel budget beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt € 50.000 over te hevelen naar 2023 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening.

Bedrag

Overige afwijkingen

176 V

-

Vrijval technische overhevelingen (119 V) De bijdrage voor het schoolmaatschappelijk werk is hoger dan begroot door een hogere rijksbijdrage voor risicoleerlingen (40 V) Toegang Tilburg heeft in totaal € 292.465 terugbetaald voor 1G1P1C en persoonlijk passend pakket zoals reeds gemeld in de tussenrapportage en de najaarsbijstelling. In de administratie is dit abusievelijk verkeerd verwerkt en daarom is hier een budgettair neutraal verschil lasten/baten ontstaan (292 N/V) Diversen (17 V) Totaal afwijkingen

35

226 V

Passende ondersteuning; Werk en Inkomen Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan 1.

Iedere bijstandsgerechtigde heeft eind 2022 een klantregisseur gekregen. Daarmee is het implementatieplan van het re-integratiemodel Tilburg investeert in Perspectief nagenoeg afgerond. Bovendien hebben we het rendement van de hefboom klantregie hiermee aangetoond. In 2022 is het directe contact met klanten (na Corona) en de aanmelding voor ontwikkelingsmodules toegenomen. 2. In 2022 hebben 593 ondernemers zich gemeld bij Ondernemersadvies met een hulpvraag. Bovendien is naast de reguliere dienstverlening: Bbz, IOAZ en begeleiding van (potentiële) ondernemers, ook uitvoering gegeven aan tijdelijke ondersteuningsmaatregelen in verband met Corona. In dit kader zijn in het 1e kwartaal 2022 222 tijdelijke Bbz-aanvragen (waarvan 66 voor de regiogemeenten) afgehandeld. In 2022 zijn we ook gestart met de afwikkeling van de Tozo-kredieten/-vorderingen levensonderhoud. Bovendien zijn 15 trajecten ingezet gericht op ondersteuning bij het herstellen van de Coronamaatregelen in de horeca-, evenementen- en Retail-branche. Dit continueren we in 2023. 3. De coördinatie van de ondersteuning aan ouders die geraakt zijn door de Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT) ligt bij team schuldhulpverlening. Alle ouders die bij de belastingdienst (BD) bekend zijn, dan wel ouders die zichzelf gemeld hebben bij de BD, zijn door team schuldhulpverlening telefonisch benaderd. 4.

De Diamantgroep heeft met presentatie van Kikmaat en het creëren van nieuwe werksoorten in 2022 concrete en nieuwe stappen gezet naar een modern mensontwikkelbedrijf. Voor de inbesteding 2023 laten we basisgarantiebedragen los en zetten we verder in op meer flexibele financiering zonder dat belangrijke infrastructuur wordt losgelaten. 5. De evaluaties van de experimenten bijverdienpremie en ontwikkelpremie zijn afgerond. Uit de evaluaties bleek dat de instrumenten onvoldoende effect sorteren. We onderzoeken nu de reguliere dienstverlening hoe deeltijdwerk en duurzame uitstroom en scholing in samenhang, passend bij het geheel aan instrumenten, op een andere manier kan worden gestimuleerd. 6. Met het afronden van het project ‘maatpact’(hefboom) is een beweging in gang gezet naar meer maatwerk en meer menselijke maat. Naar meer investeren op bestaanszekerheid. Naar leren waar de systemen écht anders moeten en daar samen aan werken. 7. Eind 2022 is de succesvolle aanpak Klas van '19, waarin langduriger nazorg wordt geboden aan Pro/VSO leerlingen die naar de arbeidsmarkt uitstromen, ingebed in de sturing bij Werk en Inkomen. 8. De belangrijkste basisstappen zijn gezet om het nieuwe zorg/activeringsproduct: ontwikkelgerichte arbeidsmatige dagbesteding in te kopen bij de Diamantgroep en te implementeren voor 2023 9.

In 2022 is door alle arbeidsmarktpartners het besluit genomen om een nieuw regionaal overleg in te stellen: Regionaal Werkbedrijf (nieuwe stijl). Dit overleg komt in de plaats van een aantal andere overleggen, voorkomt dubbelingen en draagt bij aan een hogere uitvoeringskracht en snellere implementatie. 10. De uitstroom naar werk is in 2022 behaald.

Wat kan beter 1.

2.

3.

De ambitie is om de regionale samenwerking op het gebied van arbeidsparticipatie te intensiveren, maar daar zijn in 2022 nog geen concrete stappen in vooruit gezet. Sterker nog: Langstraat heeft zich teruggetrokken uit een belangrijke samenwerking rondom regionale werkgeversdienstverlening Het lukt, om redenen die zich in de leefwereld van de inburgeraar bevinden (denk aan stress, trauma vanuit land van herkomst), niet altijd om nieuwkomers snel te activeren, waardoor een brede intake pas na huisvesting start. In 2023 zal er extra aandacht voor deze vorm van vroegtijdige activering zijn, omdat we ook zien dat als mensen eenmaal gestart zijn, dit ook ten goede komt aan een vroegtijdige start van de inburgering. De arbeidsmarkt is weerbarstig voor de doelgroep 45+. In de aanpak ‘meedoen tot aan je pensioen’ hebben we inzichten en ervaringen opgedaan die we kunnen inzetten om in het vervolg de dienstverlening voor deze doelgroep stevig neer te zetten. De geplande aanbesteding voor een sociale impact bond is als onderdeel van het programma niet gelukt.

Jaarstukken 2022 Gemeente Tilburg

36

4.

5.

De uitstroom van werknemers Tilburgs Banen Model naar de reguliere arbeidsmarkt, blijft achter bij de verwachtingen. Begin 2023 ligt een beleidsvoorstel voor dat aanpassingen doet in de werking van dit initiatief. De verwachting is dat hiermee meer rendement wordt behaald. Het platform Talent uit Midden Brabant krijgt maar weinig aanmeldingen. Het doel was om werkzoekenden met beeld en geluid beter inzichtelijk te maken voor werkgevers. We stoppen daarom met het initiatief.

Wat heeft het gekost Passende ondersteuning: Werk en inkomen x € 1.000

Oorspronkelijke begroting

Gewijzigde begroting

Rekening 2022

Verschil t.o.v. gewijzigde begroting

Lasten

175.825

180.535

185.713

5.178 N

Baten

-108.917

-108.190

-109.211

1.021 V

66.907

72.345

76.502

4.157 N

Toevoeging reserves

0

1.408

1.462

53 N

Onttrekking reserves

-1.496

-5.323

-3.530

1.793 N

Saldo reserves

-1.496

-3.914

-2.068

1.846 N

Totaal

65.411

68.430

74.434

Saldo van lasten en baten

Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen

6.004

N

Bedrag

Niet corona gerelateerde meldingen Overheveling Implementatie Breed Offensief

253 V

Overheveling budget Arbeidsmarktvernieuwing

177 V

In 2022 had de gemeente een incidenteel bedrag van € 253.000 beschikbaar voor de implementatie van de wet Breed Offensief. Er is voor de uitwerking van Breed Offensief zoveel als mogelijk aansluiting gezocht bij de staande aanpak voor mensen met een arbeidsbeperking vanuit het Regionaal Werkbedrijf. Voor de nadere uitwerking is breder overleg nodig. Deze werkzaamheden zullen met name plaatsvinden in 2023. Voorgesteld wordt om de het budget over te hevelen naar 2023 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening.

In 2022 hebben we niet aan alle projecten en opgaven uit het budget Arbeidsmarktvernieuwing uitvoering kunnen geven, waardoor er nog € 105.000 uit het budget resteert. Voor de challenge nieuw werk ligt het ontwikkelproces voor een deel bij partners in de stad en die hebben meer tijd nodig dan aanvankelijk gepland. Voor wat betreft de MBO Doe Agenda ronden we de besluitvorming over definitieve borging af en krijgen we ook zicht op de definitieve financiële inzet. Voor 2023 is voor deze onderwerpen in totaal € 70.000 benodigd. Daarnaast zijn er middelen van het implementatiebudget TIIP niet uitgegeven ter hoogte van € 72.000. De vertraging is ontstaan door corona in het eerste gedeelte van 2022. We voorzien deze kosten te maken in 2023 en besteden dit aan de doorloop van opleiding van medewerkers en kosten voor extra (aan)sturing op de opdracht TiiP. Voorgesteld wordt om de incidentele middelen van € 142.000 over te hevelen naar 2023 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening.

7.102 N

Lagere inkomsten op de BUIG

Bij de Tussenrapportage 2022 werd uitgegaan van een positief resultaat op de BUIG van € 2,8 miljoen als verschil tussen het rijksbudget en de uitkeringslasten BUIG. In werkelijkheid komen we € 4,4 miljoen tekort op het definitieve macrobudget dat in oktober is vastgesteld. Hierdoor wordt er in de jaarrekening een nadeel gepresenteerd van € 7,1 miljoen als verschil tussen begroting en realisatie.

37

Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen

Bedrag

Dit verschil is m.n. toe te schrijven aan de verlaging van het aandeel dat Tilburg toekomt vanuit het verdeelmodel BUIG. In 2021 was het verdeelpercentage nog 1,699%. Dit aandeel is in 2022 verlaagd naar 1,663%. Het definitieve BUIG-budget 2022 van € 100.095.923 is daarmee 7,56% lager dan in 2021. In 2022 is het aantal uitkeringen ten opzichte van 2021 met 2,48% gedaald. Door extra inzet vanaf de tweede helft van het jaar is de norm uitstroom naar werk gehaald. Hogere kosten uitvoering Landelijke KOT

3.098 N 3.068 V

Voordeel op organisatiekosten

2.343 V

Incidentele storting voorziening debiteuren Sociale Zaken

1.337 N

Voor de uitvoering van landelijke kinderopvangtoeslag affaire (KOT) zijn kosten gemaakt en middelen ontvangen vanuit de Sociale Banken Nederland die we hier verantwoorden. Doordat alle gemaakte personeelskosten doorbelast zijn wordt er op de uitvoering per saldo een nadeel van € 30.000 gepresenteerd maar in de organisatiekosten is hier een voordeel op gerealiseerd.

Op de organisatiekosten is een voordeel gerealiseerd van € 2.343.000. Dit wordt aan de ene kant veroorzaakt door een efficiëntere bedrijfsvoering waarvan het structurele effect wordt meegenomen bij de Tussenrapportage 2023 door herijking van het formatiecalculatiemodel. Aan de andere kant zijn de uren die ingezet werden op de uitvoering van regelingen als de Eenmalige Energie Toeslag en Inburgering vergoed vanuit het Rijk.

Conform de gebruikelijke systematiek zijn de (verwachte) aflossingspercentages per soort vordering bepaald en herijkt voor 2022. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bijzonderheden per soort debiteuren. Op basis hiervan is een incidentele storting van € 1.337.000 noodzakelijk. Vertraging regionale projecten arbeidsparticipatie

De gemeente Tilburg is beheerder van de regionale middelen voor de regionale taken en projecten op het gebied van arbeidsparticipatie. De besluitvorming over deze middelen vindt in het regionale portefeuillehoudersoverleg arbeidsparticipatie plaats. Met het fonds kunnen tijdelijke regionale initiatieven gefinancierd worden. Er is sprake van vertraagde uitgaven op deze projecten ook al blijven de regionale doelstellingen/ambities overeind. Dat heeft verschillende oorzaken, waaronder bijvoorbeeld achterblijvende aanmelding van kandidaten (Praktijk Leren) of minder snelle consensus op multi helix investeringsplannen als Deltaplan Techniek.

1.074 V 1.074 N

Hierdoor hoeft er minder uit de reserves te worden onttrokken dan geraamd: € 691.000 uit de reserve Regionale opgaven arbeidsmarktregio en € 383.000 uit de reserve Regionaal fonds arbeidsmarkt. Geen aanvullende bijdrage Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

834 V 834 N

Overige afwijkingen

177 V

De Diamant-groep verwacht over het boekjaar 2022 een positief resultaat. Dit positieve resultaat ontstaat met name door een snellere uitstroom van sw-geïndiceerden vergeleken met de rijksbijdrage voor hen. Als gevolg van het positieve resultaat is er geen aanvullende gemeentelijke bijdrage nodig ter hoogte van € 834.000, welke wel was geraamd. Omdat deze bijdrage zou worden onttrokken uit het weerstandsvermogen van Diamantgroep, is dit voordeel budgettair neutraal.

-

Vrijval technische overhevelingen (25 V) Er is minder uitgegeven voor de projecten van de (lokale) agenda 'Versterking Next Economy'. Dit als gevolg van het gegeven dat met veel verschillende partners op de Staying Connected Agenda (onder andere met Hoger Onderwijs, bedrijven, UWV en maatschappelijke partners) wordt samengewerkt en dat dit in 2022 meer tijd heeft gevraagd dan aanvankelijk ingeschat. Hetzelfde geldt voor Brabant Leert. Door de vertraging wordt er in 2022 minder onttrokken uit de reserve Verkoop Essent. Voor 2023 dienen de middelen in de reserve Verkoop Essent beschikbaar te blijven voor de uitvoering van de in 2022 vertraagde activiteiten (263 V/N)

Jaarstukken 2022 Gemeente Tilburg

38

Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen

-

-

-

-

Bedrag

De beoordelingscommissie van het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant heeft niet alle plannen die door werkgevers zijn ingediend als innovatief beoordeeld. Hierdoor hoeft er € 211.000 minder uit de reserve Stimulering innovatieve regionale arbeidsmarkt te worden onttrokken en € 9.000 uit de reserve Regionaal fonds arbeidsmarkt (220 V/N) De kosten voor trajecten ondernemersadvies zijn lager dan geraamd vanwege de verschuiving van minder vraag naar algemene adviestrajecten naar meer gebruik van algemene inkomensondersteuning (94 V) Er is per saldo meer uitgegeven dan geraamd ten laste van het Participatiebudget, met name als gevolg van hogere kosten voor werkgeversarrangementen en inkoop voor de uitvoering van TiiPtrajecten (159 N) In 2022 zijn er minder bedrijfskredieten (BBZ regeling) verstrekt als gevolg van minder aanvragen, conform de landelijke trend. Daarnaast zijn de ontvangen aflossingen op de verstrekte BBZ bedrijfskredieten per saldo lager dan geraamd. Meerjarig leidt dit naar verwachting niet tot een negatief resultaat (92 V/162 N) Er werd € 23.000 uit de ESF-subsidie Joint Action Plan ontvangen, wat niet was geraamd. Het betreft regionale middelen die, conform de stortingscriteria, worden gestort in de reserve Regionale opgaven arbeidsmarktregio (23 N/V) Er is € 25.000 van het regionale budget versterking arbeidsmarktregio niet uitgegeven.

Dit restant is ten gunste van de arbeidsmarktregio en wordt daarom, conform stortingscriteria, gestort in de reserve Regionale opgaven arbeidsmarktregio (25 V/N) Er is € 32.200 onttrokken uit de reserve Fraudebestrijding i.v.m. voorbereidende werkzaamheden voor een proeftuin. De in 2022 niet ingezette middelen blijven beschikbaar binnen de reserve Fraudebestrijding voor 2023 (247 V/N) Afstemming met stakeholders heeft geresulteerd in vertraagde implementatie van delen van het (regionale) Actieplan Talentontwikkeling 2020-2023 met minder uitgaven tot gevolg. Om die reden worden ook minder inkomsten verantwoord (60 V/N) Er is een voordeel op de personeelslasten gerealiseerd van € 114.000 (114 V) Diversen (173 V)

Corona-gerelateerde meldingen

Onderstaande meldingen betreffen meldingen die het gevolg zijn van de corona pandemie. Ook bij de tussentijdse rapportages hebben al meldingen plaatsgevonden. Hier worden de (aanvullende) kosten/minderopbrengsten als gevolg van corona gemeld t.o.v. de najaarsbijstelling. Tenzij anders is aangegeven worden al deze meldingen centraal via de reserve corona verevend op het veld 'Algemene baten en lasten' bij het programma Samen en Dichtbij. Dit geldt dus niet voor neutrale meldingen. TOZO

609 N 609 V

Overige afwijkingen

485 N

De TOZO-regeling loopt budgetneutraal voor zowel de uitvoeringskosten die gedekt worden uit de reserve Corona als de terugbetalingen op de TOZO die terugbetaald worden aan het Rijk. In 2022 zijn er meer uitvoeringskosten gemaakt dan geraamd (€ 91.000). Daarnaast is er sprake van hogere inkomsten m.n. vanuit de bijdrage vanuit de Regio (€ 5.000) welke in de reserve Corona zijn gestort. In 2022 is er per saldo meer afgelost op de TOZO-regeling dan geraamd (€ 513.000) waartegenover de terugbetalingsverplichting staat aan het Rijk.

-

Met de septembercirculaire heeft de gemeente een bedrag van € 157.000 ontvangen ter compensatie van exploitatietekorten bij SW-bedrijven als gevolg van corona. Deze middelen zijn doorbetaald aan de Diamantgroep. Op het programma Samen en Dichtbij staat hier een voordeel van dezelfde omvang tegenover (157 N) Meer uitgaven kinderopvang SMI. De coronamaatregelen in de eerste 4 maanden van 2022 en de betere bekendheid van de regeling leidden tot een stijging van de aanmeldingen op basis van Sociaal Medische Indicaties (SMI's). Dit samen met een geringe uitstroom leidt tot een nadelig effect van € 343.000. Op dit moment wordt er gewerkt aan een raming met betrekking tot de structurele impact (343 N) Diversen (15 V) Totaal afwijkingen

39

6.004 N

Jaarstukken 2022 Gemeente Tilburg

40

Wat weten we nog meer Kengetallen

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Raming 2022

Realisatie 2022

3.689 99

3.580 48

3.666 62

3.241 26

57% 70%

48% 73%

50% 65%

48% 85%

2.118 69 532 515 17 1.384 1.328 56 7.183 6.688 376 28 91 471 94,8

1.718 35 668 649 19 1.303 1.235 68 6.862 6.510 323 5 24 171 530 119

1.833 40 652 642 10 1.168 1.138 30 7.178 6.683 350 25 120 525 120

1.559 22 632 621 11 1.111 1.053 58 6.616 6.285 277 11 43 156 613 134

Meldingen aanvraag levensonderhoud * Participatiewet (P-wet) * IOAW Toekenpercentage: * P-wet * IOAW Instroom * P-wet * IOAW Uitstroom naar werk: * P-wet * IOAW Uitstroom overig: * P-wet * IOAW Omvang uitkeringsbestand: * Aantal P-wet uitkeringen * Aantal IOAW-uitkeringen * Aantal IOAZ-uitkeringen * Aantal BBZ-uitkeringen * Aantal tijdelijke BBZ Aantal verstrekte loonkostensubsidies art. 10d P-wet Aantal gerealiseerde beschutte werkplekken (fte) Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Realisatie 2022

2%

3%

2%

Aantal personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)

488,6

572,0

517,6

Nog niet beschikbaar Alleen kwartaal 1 en 2 2022 nu beschikbaar

Aantal lopende re-integratie-voorzieningen (per 10.000 inwoners van 15-64 jaar)

137,7

101,6

110,5

145,1

Werkloze jongeren

41

Passende ondersteuning; Wmo Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan 1.

De drie regionale inkopen Wmo Begeleiding, Beschermd Wonen en Ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding (OAD) zijn na een intensief traject afgerond en van start gegaan per 1-12023. Daarmee zijn de werkzaamheden van het schakelteam afgerond. 2. Zowel voor Begeleiding als voor Beschermd Wonen is één samenwerkingsverband (Coalitie) gecontracteerd. Dit is een voordeel voor een soepelere overgang voor cliënten van Begeleiding naar Beschermd Wonen, en andersom. 3. De inkoop is echt een coproductie tussen gemeenten en zorgaanbieders en hierdoor praten we steeds meer met één mond richting cliënten maar ook richting andere samenwerkingspartners. Een mooie ontwikkeling die bijdraagt aan een betere samenwerking in de keten. 4. De regionale afspraken ‘Weer Thuis’ tussen 9 gemeenten, 6 corporaties en zorginstellingen over de uitstroom vanuit zorg naar zelfstandig wonen verlopen goed. Afgelopen jaar is er middels de regionale matchingstafel meer spreiding gerealiseerd in de uitstroom vanuit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Er zijn 177 kandidaten doorgestuurd waarvan er inmiddels 118 een huurcontract getekend hebben. 5. In 2022 hebben we de regionale woonzorganalyse opgeleverd waardoor we een beeld hebben van het aanbod en de behoefte aan woon/zorgvoorzieningen in onze regio.

Tevens is eind 2022 het startsein gegeven om hierop door te pakken en een regionale woonzorgvisie op te stellen in samenwerking met corporaties en zorgpartijen 6. Begin 2022 zijn vier locaties aangewezen voor flexwoningen en is op deze locatie de haalbaarheid onderzocht en de planvorming gestart. 7. In de winter van 2021/2022 is de winteropvang voor niet-rechthebbende daklozen gerealiseerd op het NOAD-terrein. Daardoor hebben we gedurende de wintermaanden op een humane manier onderdak kunnen bieden aan dakloze arbeidsmigranten en andere daklozen die niet in de reguliere opvang kunnen of mogen verblijven. Door de samenwerking met de buurt, politie en andere partijen is het zeer goed verlopen. Deze winter hebben we opnieuw de winteropvang gerealiseerd op dezelfde locatie en ook dit jaar verloopt het vooralsnog zeer goed. 8. Nieuwe stappenplan huishoudelijke hulp is ingevoerd in de Toegang. Hierbij wordt een moreel appel gedaan op inwoners om, als ze zelf in de huishoudelijke hulp te kunnen voorzien, dat ook te doen. Daarbij is de aanvraagprocedure aangescherpt om zoveel mogelijk wachtlijsten te voorkomen. 9. Eerste aanzet tot inkomenstoets in de huishoudelijke hulp is gemaakt, wordt in 2023 verder onderzocht en uitgewerkt. 10.

We nemen deel aan een landelijke proeftuin over Toezicht waarin we met ketenpartners, regio Twente, VNG en VWS een aanpak uitproberen en de wettelijke mogelijkheden en onmogelijkheden onderzoeken.

Wat kan beter 1.

2. 3. 4.

5.

De complexiteit van de doelgroep binnen Begeleiding en Beschermd Wonen vraagt om een betere afstemming. Dit komt o.a. naar voren bij triple problematiek (Psychiatrie, licht verstandelijke beperking en verslaving). We werken daarom samen in de keten: naast gemeenten en coalitie ook met o.a. het zorgkantoor, zorg en veiligheidshuis en politie. Door de stagnerende woningmarkt is er een gebrek aan reguliere huisvesting. Dit heeft zijn weerslag op de in- en uitstroom van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Abonnementstarief Wmo heeft nog steeds aanzuigende werking op de aanvragen huishoudelijke hulp. Daardoor zijn er forse wachtlijsten bij de aanbieders huishoudelijke hulp. Het gemeentebrede overzicht van de wachtlijsten Hulp aan Huis - om te monitoren waar de wachtlijsten het hoogst zijn en inwoners te sturen naar waar die het laagst zijn - functioneert niet meer. De wachtlijsten zijn inmiddels overal zo hoog dat men overal een aantal maanden moet wacht op hulp. Er wordt gezamenlijk gezocht naar oplossingen om de gevolgen van de personeelstekorten en wachtlijsten te mitigeren. Toezicht op taakgericht werken in de Wmo moet nog uitgewerkt worden. Hierin nemen we de resultaten van de landelijke proeftuin mee.

Jaarstukken 2022 Gemeente Tilburg

42

Wat heeft het gekost - financiën Oorspronkelijke begroting

Gewijzigde begroting

Rekening 2022

Lasten

117.697

122.371

117.076

5.295 V

Baten

-4.417

-4.057

-4.677

619 V

113.280

118.314

112.400

5.914 V

Toevoeging reserves

0

0

0

Onttrekking reserves

-348

-616

-318

297 N

Saldo reserves

-348

-616

-318

297 N

112.932

117.698

112.081

Passende ondersteuning: WMO x € 1.000

Saldo van lasten en baten

Totaal

Verschil t.o.v. gewijzigde begroting

Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen

0

5.617

V

Bedrag

Niet corona gerelateerde meldingen

2.857 V

Lagere kosten Wmo Beschermd Wonen

Ten opzichte van de begroting is een incidenteel voordeel behaald bij de verleende zorg in natura (ZIN) en persoonsgebonden budget (PGB) van circa € 2,857 miljoen. De kosten ZIN zijn ten opzichte van de begroting lager uitgevallen. Verschillende oorzaken liggen aan dit voordeel ten grondslag. Er waren extra opvangplekken voorzien. In het 4e kwartaal bleek echter dat er vertragingen in de oplevering zouden ontstaan. Tevens werd in deze periode duidelijk dat de gemiddelde prijs per cliënt minder hoog bleek te zijn en uitkwam op het verwachte geïndexeerde tarief. In dit eindresultaat is het rendement en de gerealiseerde kosten op hefbomen verwerkt. Aan de batenkant vielen daarnaast de ontvangen bijdragen van regiogemeenten voor uitvoeren Beschermd Wonen licht verstandelijk beperkten en psychiatrie circa € 58.000 hoger uit dan begroot. Per saldo is het voordeel ZIN circa € 1,727 miljoen. De uitgaven voor het persoonsgebonden budget (PGB) viel dit jaar € 0,642 miljoen lager uit en daarnaast was de eindafrekening van de SVB 2021 € 0,488 miljoen lager dan verwacht. In 2023 is de nieuwe inkoop van start gegaan en zal het definitieve lumpsumbudget worden bepaald aan de hand van een actueel cliëntenbestand per 1 januari 2023 met reëel ingroeipad. Op basis van deze parameters zal worden bepaald of er een structurele bijstelling van het zorgbudget nodig is.

Eventuele bijstelling vindt plaats bij de Tussenrapportage 2023. Lagere kosten Hulp aan Huis

985 V

Lagere kosten Wmo Begeleiding

351 V

Het voordelige resultaat ontstaat door een lagere klantengroei en verzilveringspercentage dan geprognosticeerd. De klantengroei stijgt in 2022 nog steeds en bedraagt in totaal 3,65% ten opzichte van voorgaand jaar, maar is wel lager dan de verwachte groei van 6%. De afvlakking in klantengroei kent 3 oorzaken; afvlakking aanzuigende werking abonnementstarief, aanscherping van de aanvraagprocedure en minder aanvragen vanwege onvrede over wachtlijsten in verband met personeelstekorten bij aanbieders. Het verzilveringspercentage in 2022 bedraagt 81,09%, dit is bijna 4% lager dan verwacht. Oorzaak hiervan is de personeelstekorten bij de aanbieders. Hierdoor kunnen niet alle beschikte uren worden ingezet. Ook komt het voor dat klanten langer moeten wachten op een aanbieder, waardoor over de eerste maanden van de beschikking niets verzilverd kan worden.

Ten opzichte van de begroting is voor verleende zorg in natura (ZIN) en persoonsgebonden budget (PGB) per saldo een incidenteel voordeel behaald van € 351.000.

43

Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen

Bedrag

Aan de kostenkant zien we dat de verleende zorg in natura (ZIN) uitkomt op een nadeel van circa € 401.000. Hierin zijn de behaalde rendementen van de bijbehorende hefbomen verwerkt (zie bijlage bij jaarrekening). Het persoonsgebonden budget (PGB) komt uit op een voordelig resultaat van € 752.171. Aan de batenkant zien we dat het totaal van terugvorderingen aanbieders een voordeel oplevert ten opzichte van de begroting van € 38.000. Interne doorbelasting Maatschappelijke opvang naar WMO begeleiding. Jaarlijks vindt er een interne doorbelasting plaats vanuit de maatschappelijke opvang voor bekostiging arrangement PSY-OGGZ+ (1.472 N/V). Het betreft hier een administratieve en budgetneutrale doorbelasting. In 2022 was dit nog niet budgettair juist verwerkt. In 2023 is de nieuwe inkoop van start gegaan en zal het definitieve lumpsumbudget worden bepaald aan de hand van een actueel cliëntenbestand per 1 januari 2023 en reëel groeipad. Op basis van deze parameters zal worden bepaald of er een structurele bijstelling van het zorgbudget nodig is. Eventuele bijstelling vindt plaats bij de Tussenrapportage 2023. Overige afwijkingen

-

-

Vrijval technische overhevelingen (153 V) Voor de hefboom FACT van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis was een bedrag van € 400.000 uit de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein voorzien in 2022. Hiervan is voor Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis € 102.553 besteed. Het restant blijft beschikbaar in de reserve investeringsfonds Sociaal Domein voor de verdere realisatie van FACT in 2023 en 2024 (297 V/N) Woningaanpassingen: grillig verloop van de jaarlijkse kosten, in 2022 zijn incidenteel minder noodzakelijke aanpassingen aan woningen gerealiseerd (464 V) Wmo eigen bijdrage: vanuit CAK iets meer bijdragen van klanten uitbetaald gekregen dan verwacht (79 V) Chauffeurstekorten bij aanbieders regiotaxi hebben ertoe geleid dat tijdens momenten waarin leerlingenvervoer verreden werd het niet mogelijk was Wmo vervoer aan te vragen. Hierdoor minder kosten inzake Wmo vervoer (237 V) Er zijn al kosten gemaakt voor de deelname aan een landelijke proeftuin waar een subsidie vanuit het Rijk tegenover staat, dit was nog niet begroot (84 N/V) Lagere vaststelling en verlening subsidies (52 V) Diversen (240 V)

1.225 V

Corona-gerelateerde meldingen

Onderstaande meldingen betreffen meldingen die het gevolg zijn van de corona pandemie. Ook bij de tussentijdse rapportages hebben al meldingen plaatsgevonden. Hier worden de (aanvullende) kosten/minderopbrengsten als gevolg van corona gemeld t.o.v. de najaarsbijstelling. Tenzij anders is aangegeven worden al deze meldingen centraal via de reserve corona verevend op het veld 'Algemene baten en lasten' bij het programma Samen en Dichtbij. Dit geldt dus niet voor neutrale meldingen. Meerkosten corona Wmo begeleiding en beschermd wonen

199 V

Tilburg heeft de subsidieregeling meerkosten corona uitgevoerd voor de regiogemeenten. Het subsidieplafond voor Tilburg is vastgesteld op € 570.837. De kosten van de subsidies bedragen € 468.358. Hiervan is € 97.159 in rekening gebracht bij de regiogemeenten. Totaal afwijkingen

Jaarstukken 2022 Gemeente Tilburg

5.617 V

44

Wat weten we nog meer Kengetallen

Aanvragen Wmo Waarstaatjegemeente.nl Indicatoren

Aantal Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners)

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Raming 2022

Realisatie 2022

11.145

11.581

12.659

12.598

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Realisatie 2022

640

859

840

770

De verandering in Hulp aan Huis -van een algemene naar een maatwerkvoorziening in 2020- leidt tot een hogere realisatie in 2020.

45

Passende ondersteuning; Jeugdhulp Wat hebben we bereikt Wat is goed gegaan 1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

In 2021 zijn we gestart met inkooptrajecten voor de drie domeinen Jeugdhulp, WMO en Ontwikkelingsgericht arbeidsmatige dagbesteding. Eind 2022 hebben we deze met succes afgerond. Bij jeugdhulp hebben we de inkoop in vijf segmenten verdeeld: hoog specialistische jeugdhulp, wonen, dagbegeleiding & respijtzorg, veelvoorkomende jeugdhulp en crisishulp. Voor hoog specialistische jeugdhulp en crisishulp is één samenwerkingsverband (Crossroads) gecontracteerd. Bij de andere segmenten hebben we meerdere partijen gecontracteerd. In de regio werken we aan de koers ‘Samen met de Jeugd’ via vier programmalijnen: - Wonen doe je thuis Ieder kind groeit veilig op - Ieder kind voelt zich thuis op school - Snel op de juiste plek. In 2022 zijn weer de nodige stappen gezet. POH GGZ Jeugd De uitrol van de POH's GGZ Jeugd bij de huisartsenpraktijken wordt succesvol voortgezet, zowel door toevoeging nieuwe praktijken als door toevoeging uren bij enkele bestaande praktijken. Met positief resultaat zowel m.b.t. de reductie van het aantal verwijzingen naar jeugdhulp (41%) als patiënttevredenheid (meer dan een 8). Nu neemt 51% van de huisartsenpraktijken deel. Deze hefboom is in 2022 afgerond en geborgd. Bij ‘Wonen doe je thuis’ is het doel uithuisplaatsingen te voorkomen:  Sinds het najaar 2021 zijn 33 uithuisplaatsingen voorkomen door de inzet van de methodiek Jouw Ingebrachte Mentor (JIM).

Deze werkwijze wordt geborgd in de hoog specialistische jeugdhulp (segment 1) en zo veel mogelijk verbreed.  Het initiatief Informele Steun kind en gezin is gestart vanuit o.m. Sterk Huis en Contour de Twern. Doel is de informele steun aan jeugdigen en gezinnen te versterken. Bijvoorbeeld door de inzet van buurtgezinnen. Bij ‘Ieder kind groeit veilig op’ zijn de belangrijke ontwikkelingen in 2022:  De regio is Proeftuin toekomstscenario kind- en gezinsbescherming geworden. In dit kader ontvangt de regio extra financiering om een betere inrichting van de kind- en gezinsbeschermingsketen te realiseren. We richten ons in de proeftuin op het eerder en beter ondersteunen van wijkteams op het moment dat de problemen zich opstapelen in een gezin. Hierbij worden specifiek de complexe scheidingen uitgelicht door o.m. de inzet van de gezinsadvocaat.  Pilot gezinsadvocaat: eind 2022 zijn er 15 zaken afgerond, waarin het ouders - met hulp van de Gezinsadvocaat - is gelukt om zonder tussenkomst van de rechter te komen tot overeenstemming. In totaliteit lopen er nu 36 zaken, waarvan tot eind 2022 slechts 4 zaken zijn voorgelegd aan de rechtbank.  In 2022 zijn er 110 mensen uit het veld, waaronder toegangsmedewerkers (IMW), getraind in het inzetten van het Risicotaxatie instrument scheiden (RITAX).

Met dit instrument brengt men de aspecten in beeld die een rol spelen in een (complexe) scheiding en volgt een voorstel voor de passende hulp voor ouders en kinderen; specialistisch waar het moet en normaliserend waar het kan. Met het onderwijs kijken we hoe we tot een efficiënte en effectieve samenwerking komen, zodat elke jeugdige ‘Thuis op school’ is:  Voor de scholen Onderwijscentrum Leijpark en De Bodde is Zorg in Onderwijstijd ingekocht bij Amarant en Siza. Vanaf begin schooljaar 2022-2023 wordt de zorg beschikkingsvrij geleverd.  Met meerdere VO-scholen zijn er samenwerkingsprojecten ontwikkeld gericht op preventie, psychoeducatie en PMT. ‘Snel op de juiste plek’ focust op wachtlijstproblematiek, hierbij komt ook het onderwerp normaliseren aan de orde:  De werkwijze rondom eigen kracht is volledig verankerd in de werkwijze van de Toegang.  Er zijn afspraken gemaakt om de wachttijden conform de nieuwe inkoop vanaf 2023 op de Wegwijzer inzichtelijk te hebben voor verwijzers.  Er is voor kinderen van het speciaal (basis) onderwijs een subsidieregeling opgesteld voor buitenschoolse opvang (BSO+). De werkwijze BSO+ is geïmplementeerd en gecommuniceerd en de regeling is september 2022 gestart.

Jaarstukken 2022 Gemeente Tilburg

46

 Bij de inkoop is het onderwerp normaliseren prominent met aanbieders besproken. Per segment zijn andere accenten gelegd. Voor het segment 'veelvoorkomende hulp’ is afgesproken dat we 2023 samen een kader specialistische hulp opstellen.

Wat kan beter

1.

2.

3.

4.

Als een uithuisplaatsing niet te voorkomen is, is de tweede lijn van ‘Wonen doe je thuis’ te zorgen dat wonen ‘zo thuis mogelijk’ is. In 2022 zien we in dit kader minder positieve ontwikkelingen. Het aantal pleegzorgplaatsingen vertoont een dalende lijn en er is een tekort aan gezinshuis-plaatsen. Met de nieuwe gecontracteerde pleegzorgpartners wordt gezocht of, en hoe, we de trend kunnen ombouwen. Tevens willen we met de nieuwe aanbieders het aantal gezinshuisplekken uitbreiden. Bij ‘Ieder Kind groeit veilig op’ zien we dat, ondanks onze succesvolle pilots, er in de jeugdbescherming nog steeds een relatieve grote instroom is van gezinnen waarbij complexe echtscheidings-problematiek een grote rol speelt (60-70%). Thema voor 2023 wordt daarom te zien hoe we met de mooie en waardevolle initiatieven een grotere groep kunnen bereiken. Bij ‘Thuis op School’ zien we dat:  De complexiteit van de zorg(vragen) bij leerlingen toeneemt. Het achterhalen van de oorzaken blijft complex. Dit zien we ook landelijk. Met het onderwijs kijken we ook wat deze ontwikkeling betekent voor onze oplossingen.  Er is een groot personeelstekort binnen het onderwijs. Hierdoor blijkt er minder prioriteit en tijd om te innoveren. Bij 'Snel op de juiste plek' zien we dat de wachtlijsten een groot aandachtspunt blijven. Juist ook voor de complexere doelgroepen.

Met de nieuwe inkoop en nieuwe afspraken met aanbieders willen we deze trend in 2023, stapsgewijs, keren.

Wat heeft het gekost - financiën Passende ondersteuning: Jeugdhulp x € 1.000

Oorspronkelijke begroting

Gewijzigde begroting

Rekening 2022

Lasten

75.422

84.074

84.824

750 N

Baten

-5

-3.707

-5.357

1.650 V

75.417

80.367

79.467

900 V

Saldo van lasten en baten







Verschil t.o.v. gewijzigde begroting

 0

Toevoeging reserves

0

0

0

Onttrekking reserves

-161

-537

-412

125 N

Saldo reserves

-161

-537

-412

125 N

75.255

79.829

79.054

Totaal

Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen

775

V

Bedrag

Niet corona gerelateerde meldingen Beleidsmatige overheveling restant Aanpak Wachttijden

244 V

De pilot normaliseren in de praktijk is van start gegaan en wordt doorgezet in 2023. Daarom moeten er middelen beschikbaar blijven om de externe inzet en de ureninzet van de Toegang te kunnen betalen. Van de GR HvB is een bijdrage voor ureninzet ontvangen van € 41.837 en vanuit rijksmiddelen € 376.000. Het restantbudget bedraagt inclusief deze bijdrage € 244.000. Voorgesteld wordt het restant van € 244.000 over te hevelen naar 2023 en te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2022. 464 V

Lagere uitgaven lokale jeugdzorg

De PGB uitgaven vallen € 322.411 lager uit dan verwacht als gevolg van een verdere daling van het aantal cliënten alsook werd een bedrag van € 5.000 teruggevorderd.

47

Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen Daarnaast resteert er € 122.000 aan lokale innovatie- en borgingsmiddelen en zijn cofinancieringen ontvangen die niet waren begroot voor de pilot complexe casuïstiek € 3.860 en € 11.570 voor buurtgezinnen.

Bedrag

Bovenstaande melding wordt in eerste instantie gezien als een incident. In 2023 is de nieuwe inkoop van start gegaan. Op basis van actuele inzichten in de ontwikkelingen ZIN en PGB met een mogelijk risico van verschuivingen tussen beiden als gevolg van de nieuwe inkoop zal worden bepaald of er een structurele bijstelling van het PGB-budget nodig is. Eventuele bijstelling vindt plaats bij de tussenrapportage 2023. Hogere kosten Regionale jeugdzorg

Op basis van de derde prognose regionale jeugdhulp ramen we de uitgaven jeugdhulp voor 2022 op € 70,1 miljoen. Ten opzichte van de tweede prognose bij de najaarsbijstelling is dit een incidenteel nadeel van € 0,364 miljoen. Naast de afwijking op de zorggerelateerde kosten is in dit totaal eveneens een gerealiseerd rendement op hefbomen en de prognose voor nagekomen baten/lasten uit voorgaande jaren en het voordeel op de innovatiemiddelen verwerkt.

364 N

In 2023 is de nieuwe inkoop van start gegaan. Op basis van doelgroepen en type hulp is ervoor gekozen onderscheid te maken in 5 segmenten (hoog specialistische hulp, wonen, dagbegeleiding, veelvoorkomende hulp, crisishulp). Bij 2 van de 5 segmenten, te weten hoog specialistische hulp en crisishulp, wordt uitgegaan van een populatiebekostiging (lumpsumfinanciering) en bij de overige 3 segmenten is een productiebekostiging (PxQ) van toepassing. Op basis van actuele inzichten in de parameters zal worden bepaald of er een structurele bijstelling van het zorgbudget nodig is. Eventuele bijstelling vindt plaats bij de Tussenrapportage 2023. Project- en uitvoeringskosten Jeugdbescherming Brabant (JBB) en bijdrage bestuursakkoord 2022 De