Agendabundel

Accountantskosten De kosten voor de controle van de accountant. Advieskosten Hierin zijn opgenomen verwachte advieskosten voor o.a. aanbestedingen. Inhuur en uitzendkrachten Hierin zijn opgenomen verwachte kosten voor inhuur. Uitbestedingen HLT Samen De ISD maakt gebruik van de diensten van HLT Samen op het gebied van automatisering en personeelsadministratie. Uitvoeringskosten derden De uitvoeringskosten betreffen de kosten van de uitvoering van tegenprestatie naar vermogen of preventieve activiteiten bij schulddienstverlening toegevoegd, die voorheen via subsidies van de gemeenten betaald werden. Algemene kosten Hierin is opgenomen presentiegelden commissie bezwaar & beroep en de cliëntenraad, proceskosten, opvragen van voertuiginformatie, contributies, verzekeringen en diverse kleine kosten. Bank- en Rentekosten Alle door de banken in rekening gebrachte kosten en betaalde/ontvangen rente. Afschrijving kantoormeubilair Afschrijvingskosten op het kantoormeubilair.

19 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

Uitvoeringskosten TOZO Dit zijn kosten die we denken te maken bij de afhandeling van de regeling, met name bij de terugvordering van de bedrijfskredieten. Incidentele baten en lasten Onvoorziene en niet toe te rekenen baten en lasten. Ook verrekeningen uit voorgaande dienstjaren vallen hieronder. Tabel 18 Beleidsindicatoren De beleidsindicatoren volgens het BBV.

2.3 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen De middelen die de ISD ontvangt vanuit de deelnemende gemeenten zijn opgenomen in het programma Algemene dekkingsmiddelen. Tabel 19 Algemene dekkingsmiddelen

Tabel 20 Structureel begrotingssaldo

Deze tabel is een verplichting vanuit het BBV Het structureel begrotingssaldo van de ISD Bollenstreek is nihil. Al onze kosten dekken we uit de bijdrage van de deelnemende gemeenten. Tekorten of overschotten op onze uitgaven ten opzichte van het Rijksbudget, komen tot uitdrukking in de begroting van de gemeenten.

2.4 Vennootschapsbelasting De Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen is ingegaan per 1 januari 2016. Dit wetsvoorstel beoogt de vennootschapsbelasting (Vpb) zodanig aan te passen dat overheidsondernemingen die economische activiteiten ontplooien op een markt waarop ook nietoverheidsondernemingen (private ondernemingen) actief zijn, op dezelfde wijze aan de heffing van vennootschapsbelasting worden onderworpen als die private ondernemingen. De ISD voldoet niet aan alle 3 gestelde criteria en is daarom niet Vpb-plichtig.

2.5 Onvoorzien Er komen geen incidentele baten en lasten voor in de begroting 2023.

20 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

Paragrafen 3.1.1 Lokale heffingen De ISD kent geen lokale heffingen.

3.1.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing De ISD heeft geen eigen vermogen. De deelnemende gemeenten hebben bij de oprichting besloten dat de ISD geen reserves vormt. Eventuele financiële tegenvallers zijn voor rekening en risico van de deelnemende gemeenten. Met de steeds groeiende financiële stromen binnen de ISD gaan deze risico’s en vooral de beperking daarvan, een steeds grotere rol spelen. Deze groei wordt veroorzaakt door het toenemende takenpakket van de ISD en wijzigingen in de budgettering. Risico De ISD heeft te maken met onzekerheden en risico’s. Een aantal daarvan is nagenoeg uit te sluiten, te beheersen of te beperken door tijdig maatregelen te nemen, verzekeringen af te sluiten en alert te zijn op veranderingen. Andere risico’s kan de ISD overdragen, bijvoorbeeld op de gemeenten. Soms moeten we accepteren dat er risico’s zijn, waar we niet veel aan kunnen doen. De gemeenten staan garant voor alle tekorten bij de ISD en in die zin lopen zij dan ook de risico’s. De ISD heeft in kaart gebracht welke risico’s de gemeenten dan wel de ISD lopen. Er is onderscheid gemaakt in algemene risico’s (risico’s die in elk bedrijf aanwezig zijn) en specifieke risico’s (risico’s specifiek voor een ISD of een sociale dienst). De kans en het effect van een gebeurtenis zijn uitgedrukt in een cijfer oplopend van 1 tot en met 25.

Dit cijfer is het gevolg van het vermenigvuldigen van de kans x effect. Waarbij een hele kleine kans staat voor getalwaarde 1 en een grote kans voor getalwaarde 5. Waarbij geringe schade staat voor getalwaarde 1 en fatale schade voor getalwaarde 5. Risico = kans x effect Risicoprofiel De belangrijkste risico’s zijn: 1. Algemene risico’s Gebeurtenis Brand of andere calamiteit waardoor de inventaris verloren gaat en de voortgang van het werk niet meer mogelijk is

Kans x effect = risico 1x1=1

Fraude/ integriteitsschendingen

2x2=4

Vermindering van taken ISD, bijvoorbeeld Wmo/opheffen

1x3=3

Financiële gevolgen schade oplopend tot maximaal € 1.130.224 (dit is de aanschafwaarde van de vaste activa per 31-12-2021). Huur ander pand € 97.444 PM (is afhankelijk van omvang fraude, dit is niet bij benadering aan te geven)

maatregel De financiële risico’s van brand zijn gedekt door de verzekering.

WW-verplichtingen + bovenwettelijke uitkering 50 fte’s (Wmo)

Afsluiten tijdelijke arbeidscontracten.

21 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

Dagelijks worden betalingen zowel aan klanten als crediteuren gecontroleerd op bankrekeningnummer. Daarnaast worden dagelijks de betalingen steekproefsgewijs gecontroleerd.

€ 5.700.000 tot € 11.400.000 bij opheffing ISD

ISD/uittreden gemeenten

Automatisering, gegevens weg als gevolg van calamiteit bij bijv. HLT Samen (bijv. brand)

1x4=4

Schaalnadelen: PM Inhuur extra fte’s om gegevens opnieuw in te brengen en betalingen te verzorgen € 250.000

Overgang ISD personeel naar gemeenten/andere organisaties die taken overnemen. Begeleiding bij van werk naar werktrajecten. De ISD maakt dagelijks een backup van alle bestanden zowel van de uitkeringsbestanden als van de boekhouding. In geval van calamiteiten (brand e.d.) kan de ISD deze bestanden gebruiken om elders te verwerken. We kunnen altijd zorgdragen voor de betaling van de uitkeringen (binnen enkele dagen).

2. Specifieke risico’s Gebeurtenis Bijstand: Toename klanten als gevolg economische crisis/minder participatiegelden/ Achterblijven uitstroom via SPW Toename beroep op bijzondere bijstand

Kans x effect = risico 5 x 2 = 10

4x1=4

10 % toename = € 225.000

Verlaging van de eigen bijdrage door het Rijk

4x2=8

Sterk verlaagd eigen bijdrage en 5 % toename Hbh en vervoervoorzieningen € 150.000

Toename beroep op individuele voorzieningen ingevolge de Wmo

4x2=8

10 % toename = € 2.197.700

Wettelijke mogelijkheid tot 5 jaar uitnutting PGB Incident met Informatiebeveiliging

1x1=1

Niet benutte PGB’s 5 jaar = € 3.832.856 PM

Nieuwe aanbesteding (hulpmiddelen, begeleiding, Hbh en collectief vervoer)

1x1=1

4 x 3 = 12

50 klanten extra x gemiddeld € 14.500 = € 725.000 per jaar

Nieuwe aanbestedingen kunnen leiden tot hogere prijzen = € 1.500.000 22

Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

maatregel Poortwachterfunctie, handhaven, re-integratie-activiteiten. Aanvragen vangnetuitkering. Tekorten gedekt door gemeenten*

Beleid wijzigen (veel van wat de ISD verstrekt is bovenwettelijk) / begrotingswijziging indienen bij gemeenten. Als het Rijk de eigen bijdrage sterk verlaagd heeft dat twee gevolgen: 1. Verminderde inkomsten uit eigen bijdrage; 2. Een sterke aanzuigende werking op de voorzieningen, waardoor we veel meer uitgaven hebben. Beleid wijzigen (kiezen voor wettelijk minimale variant, meer algemene voorzieningen, zoals scootmobielpool), begrotingswijziging indienen bij gemeenten. Restant budget PGB is nog 5 jaar recht op uitbetaling Het risico bij informatiebeveiliging brengen we omlaag door diverse audits te laten uitvoeren. De gevolgen zijn moeilijk in geld uit te drukken.

De ISD gaat in 2022 hulpmiddelen aanbesteden.

3. Weerstandsvermogen Op grond van voorgaande inventarisatie van de risico’s en rekening houdend met de risicofactor is de berekening van het weerstandsvermogen als volgt; Tabel 21 berekening weerstandsvermogen

Tabel 22 verdeling weerstandsvermogen naar gemeente

Conclusie: De deelnemende gemeenten aan de ISD Bollenstreek moeten rekening houden met een weerstandsvermogen dat nodig is om de financiële risico’s van de ISD Bollenstreek af te dekken, zoals in bovenstaande tabel is vermeld.

23 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

Tabel 23 Verloop kengetallen

Netto schuldquote: De netto schuldquote zijn alle schulden en overlopende passiva minus de vlottende activa in verhouding tot de totale baten voor mutaties reserves. Dit kengetal is laag bij de ISD Bollenstreek omdat er geen vaste schulden zijn. Solvabiliteitsratio; Het solvabiliteitsratio geeft de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal weer. De ISD Bollenstreek heeft geen eigen vermogen, daardoor is het solvabiliteitsratio nul. Structurele exploitatieruimte: Is laag omdat de structurele lasten gedekt worden door de structurele baten. Alleen de incidentele baten/lasten hebben bij de ISD Bollenstreek invloed op dit kengetal. Grondexploitatie: Is niet van toepassing. Belastingcapaciteit: Is niet van toepassing omdat de ISD Bollenstreek geen heffing kent.

24 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

3.1.3 Onderhoud kapitaalgoederen De ISD heeft geen kapitaalgoederen. De investeringen in software, hardware en inventaris zijn bij de oprichting van de ISD rechtstreeks door de deelnemende gemeenten gefinancierd. De investeringen in verband met de inrichting van het kantoorgebouw Amiant te Lisse worden geactiveerd en afgeschreven over een periode van 10 jaar (de duur van het huurcontract). Hetzelfde geldt voor de investering in automatisering, zij het dat de afschrijvingsperiode daarbij drie jaar bedraagt. Er worden voor deze vaste activa geen kostenegalisatievoorzieningen voor grootonderhoud getroffen. De onderhoudskosten worden derhalve jaarlijks begroot en verantwoord.

3.1.4 Financiering De ISD rekent per jaar volledig af met de deelnemende gemeenten. Dat betekent dat we geen eigen vermogen hebben en dus volledig afhankelijk zijn van de bevoorschotting door de gemeenten. Vanaf 2007 gaan de Rijksbijdragen rechtstreeks naar de gemeenten, waardoor we geen andere externe financiers hebben dan de gemeenten. Kasgeldlimiet Het Rijk heeft in 2000 regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Dit staat in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). In de wet Fido is geregeld dat overheden de toezichthouders informeren over de kasgeldlimiet. Het gaat bij de kasgeldlimiet om het beperken van renterisico's op de korte schuld. Korte schuld is bedoeld voor het financieren van lopende uitgaven. De kasgeldlimiet is gekoppeld aan het begrotingstotaal, dat wil zeggen de totale lasten van de begroting, inclusief tegelijkertijd met de begroting vastgestelde begrotingswijzigingen. Schatkistbankieren De Eerste Kamer heeft op 10 december 2013 ingestemd met het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren. Dat betekent dat het verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden op 16 december 2013 van start is gegaan. Het drempelbedrag is bepaald op 0,75% van de begroting met een minimumbedrag van € 250.000. Begroting 2023 is € 60.117.000 en 0,75% is € 450.878.

Voor de ISD Bollenstreek betekent schatkistbankieren dat wij onze overtollige middelen (alles > € 450.878) aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat wij ons geld niet langer bij banken buiten de schatkist mogen aanhouden. Onze (verplichte) deelname aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld. Renterisiconorm De renterisiconorm is een wettelijke norm die betrekking heeft op de vaste schuld van de gemeente. Vaste schuld ontstaat wanneer leningen worden afgesloten met een rente typische looptijd van 1 jaar of langer. De norm geeft het bedrag aan waarover de gemeente zich per begrotingsjaar maximaal mag bloot stellen aan renterisico. Voor gemeenschappelijke regelingen bedraagt de renterisiconorm 20% van het begrotingstotaal. De renterisiconorm als bedoeld in de Wet Fido wordt niet overschreden. De ISD Bollenstreek kent geen renterisico. De reden hiervan is dat we geen leningen hebben afgesloten. Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte De ISD heeft geen eigen vermogen. De deelnemende gemeenten hebben bij de oprichting besloten dat de ISD geen reserves vormt. Ieder jaar wordt er volledig afgerekend. De deelnemende gemeenten betalen maandelijks 1/12 van de begroting als voorschot. Hiermee kan de ISD Bollenstreek in de financieringsbehoefte voorzien. Rentevisie Rentevisie is de toekomstverwachting over de renteontwikkeling.

De ISD heeft geen rentedragende leningen en is derhalve geen rente verschuldigd. De renteontwikkeling heeft op dan ook geen invloed op de financiële positie van de ISD.

25 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

Rentekosten/-opbrengsten De rentekosten/-opbrengsten bij de ISD bestaan uit de rente op de r/c die banken in rekening brengen of uitbetalen.

3.1.5 Bedrijfsvoering Rechtmatigheid Ook in 2023 moeten wij voldoen aan de wettelijke rechtmatigheidseisen. Er is een wetswijziging aangenomen over rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten. Door deze wijziging zal het Dagelijks Bestuur zelf een rechtmatigheidsverantwoording af moeten geven in de jaarstukken. De externe accountant geeft dan alleen nog een controleverklaring af met een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening. De accountant zal haar oordeel geven over de getrouwheid van de jaarrekening waar de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel van uitmaakt. Deze rechtmatigheidsverantwoording betreft de rechtmatige uitvoering van de taken en omvat het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium bij de desbetreffende financiële beheershandelingen en transacties. De grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 3,0% van de totale lasten € 60.117.000. Participatie We verwachten in 2023 een stijging van de klantenaantallen. Voor de PW betekent dit dat de uitgaven binnen de verwachte budgetten blijven. Voor de bedrijfsvoering geldt dat het werk door loopt. Het aantal loonkostensubsidies stijgt. Voor de bijzondere bijstand geldt dat het een open einde regeling is. Zorg Voor de Wmo voorzieningen geldt dat het open einderegelingen zijn. De begroting wordt opgesteld aan de hand van ervaringscijfers en verwachte ontwikkelingen.

Ondanks dat dit zorgvuldig plaatsvindt, is het mogelijk dat er veel meer of veel minder van een voorziening gebruik gemaakt wordt. De ISD zal de gemeenten bij afwijkingen van de begroting zo snel mogelijk informeren over de financiële gevolgen. We hebben geen directe invloed op het aantal aanvragen. De enige manier om de hoogte van de uitgaven te sturen is aanpassing van het beleid waaronder voorzieningen worden verstrekt. Dat is per definitie een actie achteraf. Hierdoor kunnen de uitgaven in enig jaar (explosief) stijgen of dalen.

3.1.6 Verbonden partijen De ISD is niet verbonden aan andere partijen.

3.1.7 Grondbeleid De ISD heeft geen grond en derhalve ook geen grondbeleid.

26 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

Financiële begroting 4.1 Overzicht van baten en lasten Tabel 24 Baten en lasten

4.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten De financiële begroting is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

4.3 Algemene grondslagen voor het opstellen van de begroting De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts opgenomen voor zover zij zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende verlofaanspraken en dergelijke. De Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen welke is ingegaan per 1 januari 2016. Dit wetsvoorstel beoogt de vennootschapsbelasting (Vpb) zodanig aan te passen dat overheidsondernemingen die economische activiteiten ontplooien op een markt waarop ook nietoverheidsondernemingen (private ondernemingen) actief zijn, op dezelfde wijze aan de heffing van vennootschapsbelasting worden onderworpen als die private ondernemingen.

De ISD voldoet niet aan alle 3 gestelde criteria en is daarom niet VPB plichtig.

27 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

4.4 Uiteenzetting van de financiële positie Tabel 25 EMU saldo

28 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

Tabel 26 Geprognotiseerde balans

4.5 Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld Tabel 27 Geraamde baten en lasten

29 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

Meerjarenraming Tabel 28 Overzicht van meerjarenbegroting 2024-2026

In bovenstaande cijfers is uitgegaan van voortzetting van het huidige beleid en wetgeving.

30 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

Bijlage 6.1 Taakstellingen Tabel 29 Overzicht verwerking bezuinigingsopdracht (x €1.000)

Het dagelijks bestuur van Holland Rijnland heeft besloten om akkoord te gaan met indexering van lonen en prijzen binnen Gemeenschappelijke Regelingen van 3,7% voor de lonen en 2,5% voor de prijzen (netto materiaal). Zoals uit bovenstaande opstelling blijkt, voldoet de ISD aan de financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen.

6.2 Verdeelsleutel exploitatiekosten Tabel 30 Verdeelsleutel exploitatiekosten

31 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

6.3 Verdeling kosten begroting 2023 per gemeente Tabel 31 Kostenverdeling per gemeente

32 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

Lijst van afkortingen AB ABP AOW Arbo AWB BBV Bbz BCF BNG BUIG CAK CVV DB EMU Fido fte GR HbH IC I-deel IOAW IOAZ ISD Bollenstreek P&O P-deel PGB PW Sdv Sisa SPW Suwi TOZO Wmo WNT ZIN

Algemeen Bestuur Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Algemene Ouderdoms Wet Arbeidsomstandigheden Algemene Wet Bestuursrecht Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 Btw-compensatiefonds Bank Nederlandse Gemeenten Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten Centraal Administratie Kantoor Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Dagelijks Bestuur Economische Monetaire Unie Financiering decentrale overheden full-time equivalent Gemeenschappelijke Regeling Hulp bij het Huishouden Interne Controle Inkomens-deel Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Zelfstandigen Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek Personeel en Organisatie Participatie-deel PersoonsGebonden Budget Participatiewet Schulddienstverlening Single information single audit Service Punt Werk Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers Wet maatschappelijke ondersteuning Wet Normering Topinkomens Zorg In Natura

33 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

1 2 Conceptbrief zienswijze aan ISD

ISD Bollenstreek Postbus 255 2160 AG LISSE

Verzenddatum

Onderwerp

zaaknummer

afdeling

Postbus 149

Z-22-246195

Jeugd, Onderwijs, Sport, Volksgezondheid en Cultuur

2215 ZJ Voorhout

uw kenmerk

(Voorlopige) zienswijze ontwerpbegroting 2023 ISD Bollenstreek gemeente bijlage Teylingen

behandeld door

Esther Loos

gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl T 14 0252 F 0252 – 783 599 Post Teylingen

Bestuurscentrum telefoon

Raadhuisplein 1

14 0252

Voorhout Gemeentekantoor Wilhelminalaan 25 Sassenheim

Geachte leden van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek, Op 12 april 2022 heeft u ons de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek toegestuurd en geeft u ons conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 45 van Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek de gelegenheid om zienswijzen in te dienen over de ontwerpbegroting 2023. In deze brief leest u onze voorlopige reactie onder voorbehoud van besluitvorming in de raadsvergadering van 7 juli 2022. De gemeenteraad van Teylingen stemt in met de ontwerpbegroting 2023. De gemeenteraad spreekt haar waardering uit voor de goed leesbare ontwerpbegroting. Zij stemt in met de ontwerpbegroting, maar wil daarbij wel een opmerking meegeven. De stijgende zorgkosten zijn een punt van aandacht. De gemeenteraad vertrouwt erop dat de ISD Bollenstreek in samenwerking met werkorganisatie HLTSamen met realistische voorstellen komt om deze kosten beheersbaar te houden. De raad verzoekt u hierbij te kijken naar voorbeelden elders in het land. Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw taken. Bijgaand treft u het raadsvoorstel en –besluit aan.

Met vriendelijke groet, namens de gemeenteraad Teylingen

Robert van Dijk Griffier

Carla G.J. Breuer Voorzitter

1 3 Teylingen brief jaarstukken 2021 en begroting 2023

o

I

F

a o ð

Huhahostraat !ì2

Aan de gemeenteraad van de

['ostbus 255 - 21f¡0 r\f] Lissc 'lì1. alg.: ()¡i{l{)) 95 67 000

gemeente Teylingen d.t.v. de griffie Postbus 149 2215 ZJ TEYLINGEN

[ì-mail: infbiÍlristll¡¡¡llcnslrct:k.nl Fa-x: (0252) 345 077 Website: ww"vl'.isclLrollenstler-'k.ll

iLIAN: NL50ßñ"Cll02¡3509c)ql4

Uw brief/kenmerk Ons kenmerk Bijlagen lnlichtingen Doorkiesnummer Onderwerp

Lisse, 12 ayt2022 Verzonden: 13 april 2022 4

F.R. Seiffers (0252) 251 662 Progra m m avera ntwoord ing 2021 e n Progra m m a beg roti n g 2 023

Geachte leden van de raad, U ontvangt hierbijde programmaverantwoording202l en de programmabegroling2023 van de

ISD Bollenstreek. Prog ram mavera ntwoo rding 2021 U ontvangt conform artikel 50 van de Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek de

programmaverantwoording 2021 ter kennisname. Het algemeen bestuur is het bevoegd orgaan om de programmaverantwoording vast te stellen. Besluitvorming vindt plaats in de openbare vergader¡ng van het algemeen bestuur op maandag 27 iuni 2022. Naast de jaarstukken ontvangt u van ons twee infographics. De een betreft die van de ISD Bollenstreek totaal en de ander van uw eigen gemeente.

Begroting 2023 Als vierde bijlage treft u de begroting 2023 aan. Deze begroting is net als voorgaande jaren gebaseerd op bestaand beleid en ontwikkelingen voor zover die nu bekend zijn. Bij de Participatiewet is sprake van landelüke wetgeving en daar hebt u als raad geen directe invloed op. Bij de Zorguitgaven hebt u als raad meer bevoegdheden om aan de spreekwoordelijke knoppen te draaien en is het mogelijk om het beleid op onderdelen aan te passen en daarmee de uitgaven beheersbaar te houden. Hierover is begin 2022 met de raden een eerste discussie gestart en met de huidige raden vindt de vervolgdiscussie plaats. Het blijft voor de ISD onzeker welke effecten het Coronavirus en de ontwikkelingen in de wereld (zoals bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne) hebben op de taken die de ISD uitvoert. Procedure U hebt conform artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek het recht om het algemeen bestuur van uw gevoelens over de programmabegroting 2023 op de hoogte te stellen. U kunt uw gevoelens over de programmabegroting 2022 schriltelijk binnen acht weken na verzending van deze brief bij ons kenbaar maken. Beg roti n gswijzi g i n g 2022-ll Voor 2022 komen we met een extra begrotingswijziging, omdat de consequenties van de energietoeslag 2022 bij het opstellen van de begroting 2022 nog niet bekend waren.

We komen na d e ha lfjaarcijfers 2022 met de begrotingswijzi g ng 2022-ll i

.

o

trD Vragen lk vertrouw erop u hiermee voldoende geÏnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij de controller, de heer F.R. (Freek) Seiffers, telefonisch bereikbaar op (0252) 251 662 en per mail via f .seiffers@

isd bol lenstreek. nl.

Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek, namens deze,

't Jong

i',', ,,'t'1,;'::tiit: : "

'..t..:. '','

1 4 Brief FKGR 2023 aan colleges

Colleges van BenW van de gemeenten In het samenwerkingsgebied Hollands-Midden

afdeling

Telefoon 06 515 688 02

Gouda

Werkgroep FKGR contactpersonen

uw kenmerk

zaaknummer

R.J. Anderson

-

1317863

1 november 2021

onderwerp

verzonden

Financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2023

5 november 2021

Geacht college, Met de “Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen” beschikken de gemeenten in de regio Hollands-Midden sinds 2010 over een gedragen instrument om met alle gemeenschappelijke regelingen waarin zij deelnemen, uniforme afspraken te maken over indexering en algemene taakstelling voor de op te stellen begrotingen. De kaderstelling voor de begroting 2023 is op 1 november 2021 in de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) van de gemeenten in HollandsMidden vastgesteld. In deze brief informeer ik u over deze financiële kaderstelling. Samenvatting financiële kaderstelling 2023 1. De geadviseerde prijsindexatie voor 2023 bedraagt 3,7% voor beloning werknemers en 2,5% voor netto materieel.

bezoekadres: Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, Gouda

bijlagen: 3

correspondentieadres: postbus 1086, 2800 BB Gouda e-mail gemeente@gouda.nl telefoon: 14 01 82

Indexering 2023 Op 26 oktober 2021 is de ambtelijke werkgroep FKGR digitaal bijeen geweest. Daarbij is besloten om de systematiek, zoals deze in 2020 is opgezet en is vastgesteld door de bestuurlijke werkgroep FKGR, onverkort te handhaven. Dit ambtelijk advies is op 1 november 2021 door de bestuurlijke werkgroep FKGR overgenomen. De systematiek betreft de systematiek van een waardevaste indexering. Hierbij wordt de indexering voor 2023 gecorrigeerd voor ontwikkelingen in het jaar 2021 en 2022, zoals deze worden aangegeven in de laatst bekende septembercirculaire; de septembercirculaire 2021. In bijlage I is te zien, dat deze systematiek leidt tot correcties op zowel de indexering van personele als de indexering van materiële lasten. De indexering van personele lasten wordt gecorrigeerd met 1,7% (tot 3,7%), de indexering van materiële lasten wordt gecorrigeerd met 1,0% (tot 2,5%). De indexpercentages liggen fors hoger dan de percentages van verleden jaar, mede als gevolg van de bovenstaande correcties. Uiteraard adviseren wij de colleges van het samenwerkingsgebied Hollands-Midden om alert te blijven en de ontwikkelingen in dit verband te blijven volgen. Bovendien wijzen wij er ten overvloede op, dat de geadviseerde indexering uiteraard niet voor uw gemeente zelf behoeft te worden toegepast.

Ik vertrouw erop dat het verstrekken van deze kaderstelling bijdraagt aan een effectieve samenwerking binnen de regio Hollands-Midden.

Met vriendelijke groet,

namens het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden, Wethouder Mr. M. (Michiel) Bunnik

pagina 2

Bijlage I:

Waardevaste indexering

Prijsindex Jaar

Prijs beloning medewerkers 2020

2021

Prijs materieel 2022

2023

2020

2021

2022

2023

CEP/MEV/Circulaire CEP 2018 / Meicirc 2018 MEV 2019 / Septembercirc 2018

3,2%

CEP 2019 / Meicirc 2019 MEV 2020 / Septembercirc 2019

1,9%

CEP 2020 / Meicirc 2020 MEV 2021 / Septembercirc 2020

2,6%

2,8%

2,1%

1,8%

1,7%

1,5%

4,6%

0,6%

1,3%

1,5%

1,5%

1,5%

2,0%

1,2%

2,0%

1,4%

0,5%

3,1%

2,1%

1,9%

3,88%

1,40% +/-

1,80%

1,10% +/-

Correctie T-2 betreft het jaar 2021 Verschil tussen index sept. 2021 (0,5) en sept. 2020 (0,6) Correctie T-1 betreft het jaar 2022 Verschil tussen index sept. 2021 (3,1) en sept. 2020 (1,3)

2,6%

1,5%

2,5%

CEP 2021 / Meicirc 2021 MEV 2022 / Septembercirc 2021

Vastgestelde indexering Correctie T-2 voor waardevaste index basis sept Correctie T-1 voor waardevaste index basis sept Waardevaste indexering 2023

1,5%

3,20%

1,8%

1,6%

-0,1%

2,0%

1,50%

-0,1%

1,80%

0,6%

1,8%

0,6%

0,40%

3,7%

-0,1

-0,1

1,8

1,8

3,7 Bron: septembercirculaire 2021, p. 38, tabel 4.2.2, Prijsindexen CPB*MEV en CEP 2021

pagina 3

1,5%

0,4% 2,5%

0,6

0,6

0,4

0,4 2,5

1 5 Brief FKGR 2023 aan gr en

Dagelijks en Algemeen Besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen in de Regio Hollands-Midden Ter attentie van de secretaris

afdeling

telefoon

Gouda

Werkgroep FKGR

06 515 688 02

1 november 2021

Contactpersonen

uw kenmerk

zaaknummer

R. J. Anderson

-

1317864

onderwerp

verzonden

Financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2023

5 november 2021

Geacht Bestuur, Met de “Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen” beschikken de gemeenten in de regio Hollands-Midden sinds 2010 over een gedragen instrument om met alle gemeenschappelijke regelingen waarin zij deelnemen, uniforme afspraken te maken over indexering en algemene taakstelling voor de op te stellen begrotingen. De kaderstelling voor de begroting 2023 is op 1 november 2021 in de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) van de gemeenten in HollandsMidden vastgesteld. In deze brief informeer ik u over deze financiële kaderstelling. Samenvatting financiële kaderstelling 2023 1. De geadviseerde prijsindexatie voor 2023 bedraagt 3,7% voor beloning werknemers en 2,5% voor netto materieel.

bezoekadres: Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, Gouda

bijlagen: 3

correspondentieadres: postbus 1086, 2800 BB Gouda e-mail gemeente@gouda.nl telefoon: 14 01 82

Indexering 2023 Op 26 oktober 2021 is de ambtelijke werkgroep FKGR digitaal bijeen geweest. Daarbij is besloten om de systematiek, zoals deze in 2020 is opgezet en is vastgesteld door de bestuurlijke werkgroep FKGR, onverkort te handhaven. Dit ambtelijk advies is op 1 november 2021 door de bestuurlijke werkgroep FKGR overgenomen. De systematiek betreft de systematiek van een waardevaste indexering. Hierbij wordt de indexering voor 2023 gecorrigeerd voor ontwikkelingen in het jaar 2021 en 2022, zoals deze worden aangegeven in de laatst bekende septembercirculaire; de septembercirculaire 2021. In bijlage I is te zien, dat deze systematiek leidt tot correcties op zowel de indexering van personele als de indexering van materiële lasten. De indexering van personele lasten wordt gecorrigeerd met 1,7% (tot 3,7%), de indexering van materiële lasten wordt gecorrigeerd met 1,0% (tot 2,5%). De indexpercentages liggen fors hoger dan de percentages van verleden jaar, mede als gevolg van de bovenstaande correcties. Ik vertrouw erop dat het verstrekken van deze kaderstelling bijdraagt aan een effectieve samenwerking binnen de regio Hollands-Midden. Met vriendelijke groet,

namens het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden, Wethouder Mr. M. (Michiel) Bunnik

pagina 2

Bijlage I:

Waardevaste indexering

Prijsindex Jaar

Prijs beloning medewerkers 2020

2021

Prijs materieel 2022

2023

2020

2021

2022

2023

CEP/MEV/Circulaire CEP 2018 / Meicirc 2018 MEV 2019 / Septembercirc 2018

3,2%

CEP 2019 / Meicirc 2019 MEV 2020 / Septembercirc 2019

1,9%

CEP 2020 / Meicirc 2020 MEV 2021 / Septembercirc 2020

2,6%

2,8%

2,1%

1,8%

1,7%

1,5%

4,6%

0,6%

1,3%

1,5%

1,5%

1,5%

2,0%

1,2%

2,0%

1,4%

0,5%

3,1%

2,1%

1,9%

3,88%

1,40% +/-

1,80%

1,10% +/-

Correctie T-2 betreft het jaar 2021 Verschil tussen index sept. 2021 (0,5) en sept. 2020 (0,6) Correctie T-1 betreft het jaar 2022 Verschil tussen index sept. 2021 (3,1) en sept. 2020 (1,3)

2,6%

1,5%

2,5%

CEP 2021 / Meicirc 2021 MEV 2022 / Septembercirc 2021

Vastgestelde indexering Correctie T-2 voor waardevaste index basis sept Correctie T-1 voor waardevaste index basis sept Waardevaste indexering 2023

1,5%

3,20%

1,8%

1,6%

-0,1%

2,0%

1,50%

-0,1%

1,80%

0,6%

1,8%

0,6%

0,40%

3,7%

-0,1

-0,1

1,8

1,8

3,7 Bron: septembercirculaire 2021, p. 38, tabel 4.2.2, Prijsindexen CPB*MEV en CEP 2021

pagina 3

1,5%

0,4% 2,5%

0,6

0,6

0,4

0,4 2,5

1 6 Teylingen Jaarcijfers 2021

1 7 ISD Breed Jaarcijfers 2021

1 8 Jaarstukken ISD Bollenstreek 2021

Jaarstukken 2021

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ................................................................................................................................................... 2 1 Voorwoord................................................................................................................................................. 3 2 Jaarverslag ............................................................................................................................................... 5 2.1 Inleiding............................................................................................................................................. 5 2.1.1 Algemeen en dagelijks bestuur ..................................................................................................... 5 2.1.2 Visie en missie .............................................................................................................................. 5 2.1.3 Taken ............................................................................................................................................ 6 2.1.3.1 Participatie ................................................................................................................................

6 2.1.3.2 Zorg .......................................................................................................................................... 8 2.1.4 Bezwaar-, klaag- en beroepschriften en Wob verzoeken .............................................................. 8 2.1.5 Personeel en organisatie ............................................................................................................... 9 2.1.6 Dienstverlening en communicatie................................................................................................ 10 2.1.7 Beveiliging informatievoorzieningen ............................................................................................ 12 2.1.8 Interne Controle........................................................................................................................... 13 3 Programmaverantwoording ..................................................................................................................... 14 3.1 Participatie ...................................................................................................................................... 14 3.2 Zorg.................................................................................................................................................

17 3.3 Overhead ........................................................................................................................................ 19 3.4 Algemene dekkingsmiddelen .......................................................................................................... 20 3.5 Vennootschapsbelasting ................................................................................................................. 20 3.6 Onvoorzien ...................................................................................................................................... 20 4 Paragrafen .............................................................................................................................................. 21 4.1 Lokale heffingen .............................................................................................................................. 21 4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................................................... 21 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen .......................................................................................................... 24 4.4 Financiering ....................................................................................................................................

25 4.4.1 Financiering ................................................................................................................................. 25 4.4.2 EMU-saldo................................................................................................................................... 26 4.4.3 Schatkistbankieren ...................................................................................................................... 27 4.4.4 Renterisiconorm .......................................................................................................................... 28 4.4.5 Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte .............................................................................. 28 4.4.6 Rentevisie.................................................................................................................................... 28 4.4.7 Rentekosten/opbrengsten ........................................................................................................... 28 4.5 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................ 28 4.6 Verbonden partijen ..........................................................................................................................

29 4.7 Grondbeleid .................................................................................................................................... 29 4.8 Formatieoverzicht............................................................................................................................ 29 5 Jaarrekening 2021 .................................................................................................................................. 30 5.1 Balans 2021 .................................................................................................................................... 30 5.2 Overzicht van baten en lasten ......................................................................................................... 32 5.3 Toelichtingen ................................................................................................................................... 32 5.3.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 32 5.3.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening .................................................. 32 5.3.3 Balans .........................................................................................................................................

33 5.3.4 Overzicht van baten en lasten ..................................................................................................... 34 5.3.5 Toelichting op de balans ............................................................................................................. 35 5.3.6 Toelichting op het overzicht van baten en lasten......................................................................... 39 5.3.7 WNT ............................................................................................................................................ 43 5.4 Sisa-bijlage ..................................................................................................................................... 44 5.5 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld ......................................................... 48 6 Overige gegevens ................................................................................................................................... 49 6.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ..................................................................... 49 7 Bijlage I ISD Bollenstreek in cijfers .........................................................................................................

50 7.1 Participatie ...................................................................................................................................... 50 7.2 Zorg................................................................................................................................................. 54 8 Bijlage II Overzicht begrotingswijzigingen ............................................................................................... 59 9 Bijlage III Berekening bijdrage per gemeente ......................................................................................... 60 10. Bijlage IV Verdeling van de kosten per gemeente .................................................................................. 64 Lijst van afkortingen.......................................................................................................................................... 67

Jaarstukken 2021 ISD Bollenstreek april 2022

2

1 Voorwoord Het afgelopen jaar is net als 2020 beheerst door de Coronapandemie. Voor de ISD Bollenstreek, haar klanten, onze (zorg)leveranciers, de gemeenten en onze medewerkers was het daardoor een lastig jaar. We hebben laten zien dat we een veerkrachtige organisatie zijn, die als dat nodig is snel en effectief kan schakelen. Onze dienstverlening aangepast waar dat noodzakelijk was, zodat onze klanten minimale hinder hebben ondervonden. Door de omstandigheden hebben we ook veranderingen moeten doorvoeren, zoals verdergaande digitalisering. In een aantal gevallen bleken die een verbetering in de werkprocessen. Daarbij staat voorop dat we zorgvuldig met de kwetsbare doelgroep omgaan, waarbij we de menselijke maat niet uit het oog verliezen. Eén van de resultaten is een hoge score voor onze klanttevredenheid. Daar zijn we trots op en zet ons aan tot verdere verbetering van de kwaliteit van ons werk. Als direct gevolg van Corona hebben we ook in 2021 de Tozo uitgevoerd. Daarbij hebben we zelfstandig ondernemers financieel bijgestaan met geld voor levensonderhoud en kredieten. Hierdoor is het aantal aanvragen voor de reguliere Bbz fors gedaald. De kosten van de verstrekkingen en de uitvoeringskosten zijn volledig door de rijksoverheid vergoed aan de gemeenten. In 2021 hebben we een nieuw softwaresysteem in gebruik genomen voor de afhandeling van Wmo en Jeugd.

De implementatie van ZorgNed is in juni succesvol verlopen. Dit systeem biedt de mogelijkheid om onze klanten nu en in de toekomst digitaal van dienst te zijn. Na een lange voorbereiding is de dienstverlening vanuit Voor ieder 1 van start gegaan. De ISD Bollenstreek werkt nauw samen met Vi1 bij de dienstverlening aan de burgers van de Bollenstreek. Het project Vroeg Eropaf, krijgt een structurele plaats binnen de dienstverlening van de ISD Bollenstreek. De voorbereidingen voor de Wet inburgering hebben de gemeenten en de ISD Bollenstreek druk bezig gehouden. Dit is in 2022 van start gaan. De financiële paragraaf laat zien dat we binnen de begroting zijn gebleven. Daarmee komen de deelnemende gemeenten niet voor verrassingen te staan. Gedurende het jaar hebben we goed contact met de gemeenten waardoor zij voortdurend op de hoogte zijn van de (financiële)ontwikkelingen. De ISD Bollenstreek wil in de toekomst een positieve bijdrage blijven leveren aan de samenleving in de Bollenstreek.

Lisse, april 2022 Dagelijks Bestuur ISD Bollenstreek

Jaarstukken 2021 ISD Bollenstreek april 2022

3

Tabel 1 Vogelvlucht

Jaarstukken 2021 ISD Bollenstreek april 2022

4

2 Jaarverslag 2.1

Inleiding

2.1.1 Algemeen en dagelijks bestuur Het algemeen bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD Bollenstreek) bestond eind 2021 uit de volgende personen: Tabel 2 Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur lid

J. A. van Rijn

Hillegom (tevens DB)

lid

A. de Jong

Hillegom

lid

J.A.C. Langeveld

Lisse (tevens DB)

lid

J.T.A. van Haaster

Lisse

voorzitter

D.T.C. Salman

Noordwijk (tevens DB)

lid

R. ter Hark

Noordwijk

lid

A.L. van Kempen

Teylingen (tevens DB)

lid

M. Volten

Teylingen

secretaris

R.J. ’t Jong

ISD (tevens DB)

Het dagelijks bestuur heeft in 2021 tien keer vergaderd. Het algemeen bestuur is in 2021 twee keer bijeen geweest. Het algemeen bestuur heeft onder andere tot taak de begroting (inclusief begrotingswijziging) en de jaarrekening vast te stellen.

2.1.2 Visie en missie Missie van de ISD Bollenstreek:  De ISD Bollenstreek is een servicegerichte organisatie die werkzaam is voor de opdrachtgevende gemeenten. De ISD Bollenstreek doet dit met betrokken en klantgerichte medewerkers.  De ISD Bollenstreek ontwikkelt gemeentelijk beleid op het gebied van werk, inkomen en zorg. Na besluitvorming door de gemeenten zorgt de ISD Bollenstreek voor de uitvoering.  Het beleid maakt het mogelijk dat de inwoners van de deelnemende gemeenten zelfstandig kunnen deelnemen aan de (lokale) samenleving. Dit is mogelijk, doordat inwoners beschikken over adequate middelen van bestaan, waarbij het verrichten van werk een voorwaardelijke factor vormt en/of beschikken over fysieke hulpmiddelen/voorzieningen die gericht zijn op het zelfstandig leven, wonen en bewegen. Mission statement De mission statement is een samenvatting van de missie en is als volgt geformuleerd: ”De ISD Bollenstreek zorgt voor zelfstandige burgers.” Visie van de ISD Bollenstreek In de visie staat weergegeven hoe de ISD Bollenstreek zichzelf ziet in relatie tot haar maatschappelijke omgeving en hoe zij daarin optimaal kan functioneren. De visie is:  De ISD Bollenstreek is van en voor de ISD Bollenstreek gemeenten.  De ISD Bollenstreek staat voor maximale zelfstandigheid van de burgers op het gebied van arbeid, inkomen en zorg.

 De ISD Bollenstreek is klantgericht, resultaatgericht en levert, in samenwerking met partners, maatwerk.  De ISD Bollenstreek voert de opgedragen taken uit met betrokken, professioneel en kwalitatief goed personeel.  De ISD Bollenstreek heeft de ambitie een transparante, kwalitatief hoogwaardige serviceorganisatie voor de regio Duin- en Bollenstreek te zijn.

Jaarstukken 2021 ISD Bollenstreek april 2022

5

2.1.3 Taken De ISD Bollenstreek is een samenwerkingsverband van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. De ISD Bollenstreek voert voor deze gemeenten de taken uit op het gebied van de sociale zekerheid en een deel van de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg. De uitbraak van het Coronavirus eind februari 2020 heeft een enorme impact op onze organisatie, onze klanten, onze medewerkers, onze partners en onze gemeenten. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van Corona kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

2.1.3.1

Participatie

Participatiewet De ISD Bollenstreek voert de Participatiewet uit en voorziet in een (minimum)inkomen voor iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft en onvoldoende middelen heeft om in de noodzakelijke bestaanskosten te voorzien. De bijstandsuitkering overbrugt de periode totdat iemand weer aan het werk gaat en/of zelf inkomen verwerft. IOAW De IOAW is een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers. Zij kunnen in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als de uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) is doorlopen. IOAZ De IOAZ is een uitkering voor ouderen die gestopt zijn met hun werk als zelfstandige. De IOAZuitkering vult het (gezins-)inkomen aan tot het sociaal minimum. De uitkering gaat in nadat het bedrijf of beroep beëindigd is en eindigt uiterlijk op de AOW-gerechtigde leeftijd. Bbz De Bbz is bestemd voor zowel startende, gevestigde als beëindigende ondernemers. Loonkostensubsidie (LKS) Het instrument loonkostensubsidie zetten we in voor mensen met een beperkt arbeidsvermogen die met voltijdse arbeid niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Dit is met name geregeld in artikel 10d van de Participatiewet. Dit instrument loonkostensubsidie kunnen we structureel inzetten. De financiering vindt plaats uit het BUIG-budget. Het Rijk heeft hiervoor beperkte extra middelen beschikbaar gesteld.

Re-integratie Bij een aanvraag voor een PW-uitkering begint direct het re-integratietraject. Dit traject is bedoeld om klanten weer aan werk te helpen. Het traject vindt plaats via Provalu (voorheen) het Servicepunt Werk (SPW). Provalu helpt bij het vinden van werk en kan waar nodig ondersteuning bieden. Provalu en de ISD Bollenstreek hebben regelmatig contact over de voortgang. De beoordeling van de arbeidsverplichting wordt door middel van een medische advies bepaald. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Vanwege het Coronavirus heeft het kabinet extra maatregelen genomen voor ondernemers/zzp’ers. Eén van die maatregelen is dat ondernemers/zzp’ers tijdelijk een uitkering kunnen krijgen op bijstandsniveau. Daarnaast kan onder voorwaarden een bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) De TONK is één van de ondersteuningsmaatregelen die het Rijk bekend heeft gemaakt vanwege het Coronavirus. Het is een tijdelijke tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. Het gaat om kosten die de aanvrager privé maakt.

Jaarstukken 2021 ISD Bollenstreek april 2022

6

Project statushouders Het project Statushouders (voorheen Programma Zorg) valt per 1 januari 2020 onder de reguliere werkzaamheden van de ISD Bollenstreek. Omdat dit vooral re-integratie activiteiten betreft (die niet door het Provalu worden uitgevoerd) en nu regulier werk zijn, valt dit onder het programma Participatie. Het doel van dit project is statushouders zo snel mogelijk in de samenleving te laten participeren en integreren, activeren en met als bijkomend einddoel economisch zelfstandig te maken en daarmee de extra druk op het budget voor sociale uitkeringen te verlagen. Project Meedoen! Doel van Project Meedoen! is om bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en weinig uitzicht op werk weer deel te laten nemen aan de maatschappij. Wij denken dat het van belang is om op het gebied van dit typisch maatschappelijk activeringsbeleid meer initiatieven te ontplooien voor onze bijstandsgerechtigden. Wij merken dat het steeds moeilijker is om mensen vanuit de uitkering naar werk te laten uitstromen. De mensen die langer een bijstandsuitkering ontvangen, hebben vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Inkomensondersteunende voorziening Met de invoering van de PW per 1 januari 2015 is ook het gekantelde minimabeleid Participatiewet ingevoerd. De wetgever heeft de categoriale bijzondere bijstandsregelingen in de PW bijna helemaal afgeschaft.

Daardoor kent het minimabeleid binnen de Participatiewet sinds 2015 de volgende voorzieningen:  Individuele inkomenstoeslag (tot 1 oktober 2020 het persoonsondersteunend budget en de inspanningspremie (POB en IP);  de collectieve aanvullende zorgverzekering;  de individuele studietoeslag;  de individuele bijzondere bijstand. Handhaving Verplichtingen, naleving en handhaving zijn belangrijk in het sociale zekerheidsstelsel. De toeslagenaffaire leert ons dat de nuance daarbij belangrijk is. Fraude mag niet lonen en de pakkans moet zodanig zijn dat het pogingen tot fraude ontmoedigt. Uiteraard mag het niet leiden tot een onderzoek naar bepaalde groepen in de samenleving. De ISD Bollenstreek maakt geen gebruik van algoritmen bij de handhaving. Het algemene beeld uit onderzoeken is dat het net rond fraude fijnmazig is. Door uitwisseling van gegevens in Suwi met daarin gegevens van DUO, RDW, UWV, Belastingdienst, Kadaster, sociale diensten en BRP, is het vrijwel onmogelijk om te frauderen terwijl de gegevens elders zijn geregistreerd. Ook aanpassingen in de verstrekking van PGB’s zorgen ervoor dat het voor potentiële fraudeurs moeilijk is om onrechtmatig aan middelen te komen. We blijven alert op ‘zwarte’ fraude en we blijven onderzoeken doen bij aanwijzingen in die richting.

Sociale Recherche Sociale Recherche (SR) speelt een belangrijke rol bij het actief onderzoeken van mogelijke fraude. Ook hierbij zijn door Corona wijzigingen opgetreden. De lockdown, sluiting van winkels, zoals kappers en horeca, veroorzaken nieuwe aandachtsgebieden. Het is belangrijk dat Sociale Recherche zichtbaar is vanwege de preventieve werking die ervan uitgaat. De ISD Bollenstreek geeft vaak vooraf aan dat we gegevens achteraf (steekproefsgewijs) controleren.

Jaarstukken 2021 ISD Bollenstreek april 2022

7

2.1.3.2

Zorg

Wmo De ISD Bollenstreek kijkt samen met de klant welke beperkingen deze ondervindt. Met de klant onderzoeken we in welke mate deze in staat is om zelf oplossingen te vinden voor die beperkingen. Dit kan door het inschakelen van netwerk (familie, vrienden, kennissen, kerk, vereniging etc.) en algemene voorzieningen die in de omgeving aanwezig zijn. Is de conclusie dat de beperkingen niet zelf op te lossen zijn, dan onderzoeken we of een individuele of maatwerkvoorziening de oplossing is. De ondersteuning vanuit de ISD Bollenstreek is gericht op zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen, om zolang mogelijk in de eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen. De ISD Bollenstreek biedt ondersteuning bij:  Het voeren van een huishouden;  Begeleiding bij de zelfredzaamheid;  Verplaatsen in en om de woning;  Woonvoorziening;  Lokaal verplaatsen per vervoersmiddel. Schulddienstverlening Schulddienstverlening (SDV) is de ondersteuning die de ISD Bollenstreek biedt aan mensen met schulden. Bij het proces SDV kijkt de ISD Bollenstreek ook wat de klant zelf kan doen om zijn schulden op te lossen. Ondersteuningsmogelijkheden zijn: informatie en advies, budgetcoaching, betalingsregeling, het minnelijk schuldregelingtraject met eventueel budgetbeheer en de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Jeugd De ISD Bollenstreek verwerkt de PGB aanvragen voor de Jeugdwet. Sinds 1 juli 2016 is de ISD Bollenstreek belast met de administratieve afhandeling van de persoonsgebonden budgetten voor Jeugd. De jeugd- en gezinsteams blijven verantwoordelijk voor de indicatiestelling. Na de indicatiestelling neemt de ISD Bollenstreek het administratieve proces over.

2.1.4 Bezwaar-, klaag- en beroepschriften en Wob verzoeken De samenstelling van de externe bezwaarschriftencommissie is gewijzigd. Zowel de voorzitter als een commissielid besloten gedurende het jaar hun werkzaamheden stop te zetten. De overige zes leden werden per 1 april 2020 herbenoemd voor een periode van vier jaren. Het Coronavirus heeft voor Juridische Zaken voor de nodige aanpassingen in de werkwijze gezorgd. Hoorzittingen van zowel de ambtelijke als de externe bezwaarschriftencommissie vonden vooral telefonisch plaats, waarbij moet worden opgemerkt dat tegen het einde van het jaar de transitie naar hoorzittingen via Microsoft Teams is ingezet. Zittingen bij de rechtbank vonden regelmatig plaats via Skype. Ten aanzien van de inhoud van de werkzaamheden was de inwerkingtreding van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) de belangrijkste wijziging. Het aantal bezwaarschriften in verband met deze regeling is beperkt gebleven. Opnieuw werd veel tijd besteed aan werkzaamheden in verband met de opstelling en het grote aantal procedures van één inwoner.

De productie van Juridische Zaken in aantallen wordt op een later moment via een apart jaarverslag gepresenteerd, waarbij de procedures van de laatstgenoemde inwoner zullen worden geïsoleerd, om een vertekend beeld te voorkomen.” Dit jaarverslag sturen we via de colleges ter informatie naar de raden toe.

Jaarstukken 2021 ISD Bollenstreek april 2022

8

2.1.5 Personeel en organisatie Medewerkers Bij de ISD werkten eind 2021 120 medewerkers, waarvan 96 vrouwen en 24 mannen. In 2021 zijn 14 nieuwe collega’s gestart en hebben we van 10 medewerkers afscheid genomen. 7 medewerkers vonden een andere baan, van 2 medewerkers is het contract niet verlengd, 1 medewerker heeft alleen in de zomerperiode tijdelijk bij ons gewerkt. Daarnaast zijn 5 medewerkers intern doorgestroomd naar een andere functie. De gemiddelde leeftijd was 46 jaar. De oudste medewerker was op 31 december 2021 65 jaar. Tabel 3 Leeftijdsopbouw personeel in tabel en grafiek Leeftijd Aantal medewerkers 2021 20-30 30-40 40-50 50-55 55-60 >60

14 19 37 19 12 19

Leeftijdsopbouw ISD Bollenstreek 2021 20-30

16%

11%

30-40

16%

10%

40-50 50-55

16%

55-60

31%

>60

Ziekteverzuim In 2021 was het ziekteverzuim bij de ISD 3,29%. Het verzuim is ten opzichte van 2020 (3,94%) gedaald met 16%. In het eerste kwartaal was het verzuim relatief laag. Het is de verwachting dat dit komt door het vele thuiswerken, waardoor we de uren meer zelf kunnen indelen en thuis minder risico lopen om eventuele virussen op te pikken. In april was een piek door Corona, waarna het verzuim weer goed daalde in het voorjaar/zomerperiode. In oktober is het verzuim weer gaan stijgen. Opleidingen/trainingen Door Corona hebben in 2021, net zoals 2020, minder opleidingen/trainingen plaatsgevonden dan in voorgaande jaren. Vakgerichte opleidingen voor de uitoefening van de huidige functie hebben wel plaatsgevonden. Ontwikkelingsgerichte opleidingen hebben op kleinere schaal plaatsgevonden. Onderstaande trainingen/cursussen werden onder andere gevolgd:    

Wmo en PW basiscursussen Diverse trainingen/cursussen op individueel niveau BHV training in company Verhaal en rechtmatigheid

Jaarstukken 2021 ISD Bollenstreek april 2022

9

Integriteitsbeleid Integriteit is en blijft een belangrijk onderwerp bij de ISD. Alle nieuwe werknemers moeten een recente VOG overleggen. Daarnaast verklaren ze schriftelijk via de eed of de belofte akkoord te gaan met het integriteitsbeleid van de ISD. Daarnaast leggen alle nieuwe werknemers de eed of de belofte ook nog mondeling af tijdens een bijeenkomst met de directeur. ARBO In 2021 is de arbocommissie, waarin de OR is vertegenwoordigd, 3 keer bij elkaar gekomen. In 2021 heeft een kort onderzoek plaatsgevonden in samenwerking met het MT, de arbocommissie en de OR om het welbevinden van de werknemers die geconfronteerd worden met het vele thuiswerken in kaart te brengen. Op basis van de verzamelde gegevens heeft een aanpassing plaatsgevonden op de huidige thuiswerkregeling. Alle nieuwe werknemers krijgen een werkplekonderzoek aangeboden. De mogelijkheid voor het aanvragen van een werkplekonderzoek wordt elk jaar onder de aandacht gebracht. Nieuwe werknemers met een ergotherapie-achtergrond worden gevraagd of ze werkplekonderzoeken intern willen verrichten. Corona Ook in 2021 hebben we veelal vanuit huis moeten werken. De regeling voor wat betreft het inrichten van de thuiswerkplek is ook in 2021 goed gebruikt. Na elke persconferentie is bekeken welke gevolgen dit had voor de werkzaamheden en uitvoering van het werk en dit is ook direct gecommuniceerd met de werknemers.

Hier wordt steeds aandacht gevraagd voor de geldende maatregelen en hoe deze binnen de organisatie zijn toegepast.

2.1.6 Dienstverlening en communicatie Algemeen Via onze website, de socials, ISD rubrieken, de gemeentepagina, folders en formulieren hebben we burgers geïnformeerd over onze dienstverlening en de mogelijkheden die wij als organisatie kunnen bieden. Naast die algemene informatie hebben we de klanten die een voorziening van de ISD hebben via persoonlijke brieven geïnformeerd over de wijzigingen en de eventuele individuele consequenties. Vooral het persoonlijk informeren van onze klanten blijven we belangrijk vinden. Dit jaar zijn we gestart met een nieuwsbrief voor klanten/ketenpartners. In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de Participatiewet, schulddienstverlening, de Wmo en aan de doelgroep ondernemers. Via onze website kunnen geïnteresseerden zich aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief. Niet alleen de externe communicatie, maar ook de interne communicatie heeft de aandacht gehad. We hebben medewerkers zowel schriftelijk als mondeling/digitaal regelmatig geïnformeerd, zodat de medewerkers goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en de vragen van klanten kunnen beantwoorden. Per kwartaal hebben we voor de college- en raadsleden een nieuwsbrief gemaakt met daarbij de managementinformatie over: de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen, bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen, schulddienstverlening en de Tozo/TONK.