Document · PDF

Agendabundel

Commissie Welzijn 13 juni 2022, gemeente Teylingen22.972 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Bundel - Commissie Welzijn van 13 juni 2022

1 2 3

4 5 6 7

Opening Vaststellen agenda Spreekrecht inwoners Namens Sophiastichting en Sterrenwerk wordt ingesproken bij agendapunt 7 "Investeringskrediet KC Sterrenwerk na aanbestedingsresultaat". Mededelingen HAMERSTUKKEN BESPREEKPUNTEN Investeringskrediet KC Sterrenwerk na aanbestedingsresultaat [Doel: besluitvormend] Op 17 december 2020 is door de raad een krediet van € 7.503.636 beschikbaar gesteld voor de vervangende nieuwbouw voor het Sterrenwerk aan de Knorrenburgerlaan in Sassenheim. Uit de gehouden aanbestedingsprocedure (zie bijlage) bleek dat de ingeschreven partijen ver boven het beschikbare krediet hadden ingeschreven, waardoor de aanbesteding als mislukt kon worden beschouwd. Daarop is een onderhandelingsprocedure doorlopen, zijn er alternatieven en bezuinigingen doorgevoerd en hebben beide inschrijvers een herziene inschrijving kunnen neerleggen. Deze herziene inschrijvingen zijn nog steeds niet passend binnen het beschikbaar gestelde krediet. Oorzaken zijn de extreme prijsstijgingen van lonen en materialen, de geopolitieke omstandigheden en de krapte op de bouwmarkt. In totaal wordt aan de raad een aanvullend investeringskrediet gevraagd van € 1.840.354 voor de realisatie van de vervangende nieuwbouw voor Het Sterrenwerk. Raadsvoorstel besluitvormend investeringskrediet KC Sterrenwerk R4013 verhogen investeringskrediet KC Sterrenwerk Bijlage 1.

BDB Marktindicator 'Kleine Vijver' 2021 Q4 Bijlage 2. Prijsstijgingen onderwijsgebouwen BDB Bijlage 3. achtergrond informatie over aanbestedingsproces

Zienswijze ontwerpbegroting 2023 ISD Bollenstreek [Doel: besluitvormend] De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek heeft haar ontwerpbegroting aan de gemeente aangeboden. Het college stelt voor om als zienswijze aan het bestuur van de ISD te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2023, met als aandachtspunt de stijgende zorgkosten. RV Zienswijze ontwerpbegroting 2023 ISD Bollenstreek 1 Begroting 2023 2 Conceptbrief zienswijze aan ISD 3 Teylingen brief jaarstukken 2021 en begroting 2023 4 Brief FKGR 2023 aan colleges 5 Brief FKGR 2023 aan gr en 6 Teylingen Jaarcijfers 2021 7 ISD Breed Jaarcijfers 2021 8 Jaarstukken ISD Bollenstreek 2021

Zienswijze ontwerpbegroting 2023 RDOG HM (Hecht) Hecht, de Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (GR RDOG HM), heeft haar ontwerpbegroting aan de gemeente aangeboden. Het college stelt voor als zienswijze aan het bestuur van Hecht te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2023. RV besluitvormend Zienswijze op de ontwerpbegroting Hecht 2023.docx 1 Programmabegroting 2023 Hecht 2 Brief Zienswijze op ontwerpbegroting Hecht 2023 3 Kaderbrief 2023 - Bijlage 3 Kaderbrief 2023 4 Brief werkgroep kaderstelling colleges FKGR 5 Brief werkgroep kaderstelling gemeenschappelijke regelingen FKGR 6 College besluit en voorstel Teylingen 7 Aanbiedingsbrief programmabegroting 2023 Hecht definitief

8 Conceptjaarstukken 2021 Hecht 10

Zienswijze herziene begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 GR KDB (Provalu) Provalu, de gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust- Duin en Bollenstreek (GR KDB) heeft haar ontwerpbegroting aan de gemeente aangeboden. Het college stelt voor in te stemmen met de ontwerpbegroting 2023. Daarbij staat in de conceptzienswijze de volgende aandachtspunten: Dat zoals verwacht, de fusie (SPW/Maregroep) de nodige onrust met zich heeft meegebracht, maar nu de rust is wedergekeerd, de samenwerking vorm moet gaan krijgen en de beoogde efficiëntie-slag moet worden gemaakt. Dit geeft ruimte van cultuuromslag en creativiteit. Want hoewel het tekort verklaarbaar is, wil zij graag, dat de uitvoeringsorganisatie Provalu scherper aan de wind vaart, kritisch de ontwikkelingen binnen de sector volgt en hierop anticipeert, meer ondernemerschap toont, en actief op zoek gaat naar mogelijke nieuwe financieringsbronnen. Opvallend is dat de prestatie-indicatoren die zijn opgenomen in de herziene begroting 2022 ontbreken de ontwerpbegroting van 2023. We vertrouwen erop dat deze prestatieindicatoren alsnog worden meegenomen in toekomstige verantwoordingsdocumenten.

Raadsvoorstel besluitvormend Zienswijze GR KDB herziene begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 Teylingen 1 Oplegger begroting GrKDB 2023 2 Begroting Gr KDB 2023 3 Oplegger herziene begroting GrKDB 2022 4 Begroting Gr KDB 2022 HERZIEN 5 BS22004 Brief aan raden - rekening 21 begroting 22 en 23 6 Brief Zienswijze herziene begroting 2022 en ontwerpbegroting GR KDB 2023 7 Brief FKGR 2023 aan colleges 8 Brief FKGR 2023 aan gr en

11 11.A 11.B 11.C 11.D 12

Lijst van ingekomen stukken Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad. Voor pre-advies naar college Deze stukken staan op de agenda als bespreekpunten 8, 9 en 10. Ter afhandeling naar college Ter kennisname aannemen Van het college Actielijst en raadsagendaplanning (RAP) Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college. Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten: Acties en toezeggingen: https://teylingen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/6420e995-4efd-4afa-80edf392758461dd Moties: https://teylingen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/c0630b5a-4fdd-4a08-bfb3-787b58e2c543 Op de raadsagenda planning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien. RAP Teylingen 27 mei 2022.pdf

Regionale zaken Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen. Mededelingen regionale zaken.docx

14 15

Rondvraag Sluiting

7 Investeringskrediet KC Sterrenwerk na aanbestedingsresultaat 1 Raadsvoorstel besluitvormend investeringskrediet KC Sterrenwerk

Raadsvoorstel Besluitvormend investeringskrediet KC Sterrenwerk na aanbestedingsresultaat aan:

de raad van de gemeente Teylingen

zaaknummer: Z-20-156867 datum collegevergadering: 24 mei 2022 datum raadsvergadering: 7 juli 2022 agendapunt: 0 portefeuillehouder: M. Volten behandelend ambtenaar: Jannie Boxman e-mailadres: J.Boxman@HLTSamen.nl telefoon: 14 0252

Wij stellen voor: 1. Een extra investeringskrediet toe te kennen van € 1.840.354 bovenop het al verleende investeringskrediet van € 7.503.636, zodat in totaal € 9.343.990 beschikbaar wordt gesteld voor de sloop, tijdelijke huisvesting en vervangende nieuwbouw voor 16 groepen van Het Sterrenwerk; 2. De extra kapitaallasten (46.009,- euro) met ingang van 2024 op te nemen in de Begroting 2024 e.v. en te dekken uit de algemene reserve, in verband met het extra benodigd investeringsbedrag; 3. De bijbehorende begrotingswijziging met nummer R 4013 vast te stellen.

Inleiding De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht ten aanzien van de huisvesting in primair onderwijs. De wijze waarop de gemeente Teylingen deze zorgplicht realiseert is vastgelegd in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 gemeente Teylingen. Gebaseerd op deze verordening en in overleg met de betrokken schoolbesturen is het spreidingsplan 2.0 basisonderwijs Sassenheim tot stand gekomen. Op basis hiervan is vervangende nieuwbouw voor Het Sterrenwerk toegekend en is door het college de locatie aan de Knorrenburgerlaan aangewezen voor de vervangende nieuwbouw. Op 17 december 2020 is door U krediet van € 7.503.636 beschikbaar gesteld voor de vervangende nieuwbouw. Inmiddels is de bestaande school gesloopt en het terrein bouwrijp gemaakt. De start van de uitvoeringswerkzaamheden is gepland medio 2022 en ingebruikname van de vervangende nieuwbouw medio 2023. Uit de gehouden aanbestedingsprocedure (zie bijlage) bleek dat de ingeschreven partijen ver boven het beschikbare krediet hadden ingeschreven, waardoor de aanbesteding als mislukt kon worden beschouwd. Daarop is een onderhandelingsprocedure doorlopen, zijn er alternatieven en bezuinigingen doorgevoerd en hebben beide inschrijvers een herziene inschrijving kunnen neerleggen. Deze herziene inschrijvingen zijn nog steeds niet passend binnen het beschikbaar gestelde krediet.

Oorzaken zijn de extreme prijsstijgingen van lonen en materialen, de geopolitieke omstandigheden en de krapte op de bouwmarkt.

In totaal wordt aan U een aanvullend investeringskrediet gevraagd van € 1.840.354 voor de realisatie van de vervangende nieuwbouw voor Het Sterrenwerk. Bestaand kader en context De gemeente Teylingen heeft de wettelijke verantwoordelijkheid voor het adequaat huisvesten van scholen die zich op het grondgebied van de gemeente bevinden. Het gaat hierbij om scholen voor het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs. De gemeente moet er zorg voor dragen dat de scholen kunnen beschikken over voldoende capaciteit in relatie tot het leerlingenaantal. Op 17 december 2020 heeft U een krediet beschikbaar gesteld voor de vervangende nieuwbouw van Het Sterrenwerk van € 7.503.636. Beoogd effect Het realiseren van adequate huisvesting voor het primair onderwijs, in dit geval Het Sterrenwerk, binnen de gemeente Teylingen rekening houdend met leerlingenaantallen , spreiding van de schoollocaties en duurzaamheid. Argumenten 1.1 De gemeente Teylingen heeft een wettelijke zorgplicht om adequate onderwijshuisvesting te bekostigen Deze zorgplicht voor voorzieningen huisvesting onderwijs is vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs, artikel 91. Voor Het Sterrenwerk is voor nu de zorgplicht het bekostigen van de voorziening vervangende nieuwbouw.

1.2 De inzet is de duurzaamheidsambitie te behouden en daarmee een energieneutraal gebouw (ENG) te bouwen in plaats van de minimale wettelijke norm van bijna energieneutraal (BENG) De raad heeft in het vastgestelde raadsvoorstel van 17 december 2020 als duurzaamheidsambitie meegegeven om het schoolgebouw ENG te bouwen. BENG bouwen is de wettelijke minimumnorm die moet worden gehanteerd zoals vastgelegd in het Bouwbesluit, maar zal in de nabije toekomst verplicht ENG worden. Nu kiezen om ENG te bouwen betekent weliswaar hogere investeringskosten ten opzichte van BENG bouwen (verschil maximaal € 200.000), maar de exploitatiekosten en energiekosten zullen lager zijn doordat het een duurzamer gebouw zal zijn. 1.3 Met het toekennen van het extra krediet kan de vervangende nieuwbouw worden voltooid De oorzaak dat de inschrijvingen niet passend zijn binnen het beschikbaar gestelde krediet komt door de extreme prijsstijgingen van lonen en materialen, en door de krapte op de bouwmarkt. De aanbesteding leidt tot de noodzaak voor een aanvullend krediet tot een bedrag van € 1.640.354, waarin tevens een extra post onvoorzien van € 292.000 is opgenomen in verband met de zeer onzekere marktomstandigheden. Als bijlage vindt u meer objectieve informatie over deze prijsstijgingen vanuit BDB (Bureau Documentatie Bouwwezen).

Op basis van deze informatie zijn inschrijvingen van 10 tot 20% boven budget verklaarbaar en is het daarmee niet realistisch te verwachten dat deze extreme prijsstijgingen op te vangen zijn binnen het beschikbaar gestelde krediet Daarnaast blijkt uit de financiële toets dat een aantal kosten niet zijn meegenomen in de stichtingskostenraming. Dit betreft de kosten van de doorbelasting ambtelijke uren en de begeleidingskosten van de extern aangetrokken gemeentelijke projectleider. Daarom wordt voorgesteld om dit alsnog voor een bedrag van € 200.000 mee te nemen. 1.4 De raad is het bevoegd gezag om budget beschikbaar te stellen. De raad heeft het budgetrecht. Dit is vastgelegd in artikel 189 van de Gemeentewet.

Kanttekeningen 1.1 Het realiseren van de voorziening vervangende nieuwbouw past niet binnen het eerder beschikbaar gestelde investeringskrediet. 1.2 De stichtingskostenraming dient te worden aangevuld vanwege een aantal niet geraamde kosten. 2.1 Normaliter worden structurele financiële consequenties bij een kadernota opgevoerd. Bij de kadernota vindt dan een integrale afweging plaats waarbij de diverse voorstellen

tegenover elkaar worden afgewogen en vindt een confrontatie plaats met de beschikbare middelen. Financiële consequenties Als gevolg van het eerdere raadsbesluit van 17 december 2020 is in de begroting voor 2020 een bedrag opgenomen voor de vervangende nieuwbouw van € 7.503.636. Met het voorliggende voorstel wordt een verhoging van het investeringskrediet van € 1.840.354 gevraagd waardoor een totale krediet van € 9.343.990 beschikbaar wordt gesteld. Als gevolg van de oplevering van de nieuwbouw medio 2023 vinden de eerste jaarlijkse afschrijvingen vanaf 2024 plaats ten bedrage van € 233.600. Deze kapitaallasten worden opgenomen in de meerjarenbegroting vanaf 2024. Het financieel gevolg van dit extra krediet is 46.009,- euro per jaar ten laste van de exploitatie a.g.v. hogere kapitaalslasten. Bij de berekening van de kapitaallasten is uitgegaan van een rekenrente van 0%, conform de Kadernota 2022. In de Kadernota 2023 is namelijk (nog) niet duidelijk hoe de renteontwikkeling in 2023 en verder zich ontwikkelt. Aanpak, uitvoering en participatie Het bestemmingsplan is in februari 2022 door U vastgesteld. De omgevingsvergunning is aangevraagd en de locatie is inmiddels bouwrijp gemaakt door het slopen van het bestaande schoolgebouw. Het Sterrenwerk is voor de periode van de realisatie van de vervangende nieuwbouw gehuisvest in tijdelijke huisvesting.

Uit de doorlopen aanbestedingsprocedure is gebleken dat het beschikbaar gestelde investeringskrediet onvoldoende is voor de realisatie van de vervangende nieuwbouw van Het Sterrenwerk. Na besluitvorming over het aanvullend benodigde investeringskrediet voor de vervangende nieuwbouw van Het Sterrenwerk is het de taak aan Sophia Scholen om binnen dit budget de vervangende nieuwbouw van Het Sterrenwerk te realiseren in nauwe samenwerking met de gemeente. De gemeente vindt het belangrijk om omwonenden, ouders en belanghebbenden te betrekken bij en te informeren over de ontwikkelingen bij Het Sterrenwerk. Omwonenden en ouders zijn meerdere keren per brief geïnformeerd over de situatie en de stand van zaken betreffende de vervangende nieuwbouw. Duurzaamheid Voor de ontwikkeling van de vervangende nieuwbouw van Het Sterrenwerk is duurzaamheid een belangrijk onderdeel. De opgave voor de duurzaamheidsambitie is opgesteld door Royal HaskoningDHV. Deze duurzaamheidsambitie is vertaald naar ontwerpuitgangspunten en deze zijn vastgesteld in het technische programma van eisen voor de vervangende nieuwbouw. De duurzaamheidsambitie wordt zo veel mogelijk meegenomen in de plannen voor de vervangende nieuwbouw. Zo zijn onder andere bij sloop waar mogelijk materialen hergebruikt.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) Het betreft uitvoering van lokaal beleid voor de gemeente Teylingen op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 gemeente Teylingen. Urgentie Het bestemmingsplan is in februari 2022 door U vastgesteld. De omgevingsvergunning is aangevraagd en de locatie is inmiddels bouwrijp gemaakt door het slopen van de bestaande school. Uit de doorlopen aanbestedingsprocedure is gebleken dat het beschikbaar gestelde investeringskrediet onvoldoende is voor de realisatie van de vervangende nieuwbouw van Het Sterrenwerk. Om in de zomer van 2023 de vervangende nieuwbouw van Het Sterrenwerk in gebruik te kunnen nemen zal in juli 2022 duidelijkheid moeten zijn met betrekking tot het aanvullend investeringskrediet.

Evaluatie nvt

Bijlagen en achtergrondinformatie 1. Formulier begrotingswijziging met nummer R 4013 2. Objectieve informatie BDB over prijsontwikkelingen en krapte op de bouwmarkt 3. Achtergrondinformatie aanbestedingsprocedure het college van burgemeester en wethouders, Jeroen F.A. Tomassen secretaris

Carla G.J. Breuer burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen, gelezen het voorstel van het college van 24 mei 2022 met als onderwerp investeringskrediet IKC Sterrenwerk na aanbestedingsresultaat gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op artikel 108 van de Gemeentewet,

besluit: 1. Een extra investeringskrediet toe te kennen van € 1.840.354 bovenop het al verleende investeringskrediet van € 7.503.636, zodat in totaal € 9.343.990 beschikbaar wordt gesteld voor de sloop, tijdelijke huisvesting en vervangende nieuwbouw voor 16 groepen van Het Sterrenwerk; 2. De extra kapitaallasten (46.009,- euro) met ingang van 2024 op te nemen in de Begroting 2024 e.v. en te dekken uit de algemene reserve, in verband met het extra benodigd investeringsbedrag; 3. De bijbehorende begrotingswijziging met nummer R 4013 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 juli 2022,

Robert van Dijk griffier

Carla G.J. Breuer voorzitter

1 R4013 verhogen investeringskrediet KC Sterrenwerk

Gemeente Teylingen

Raming van baten en lasten

Provincie Zuid- Holland

Begrotingsjaar nummer

Verhogen investeringskrediet KC Sterrenwerk

De raad van de gemeente Teylingen besluit:

de raming van baten en lasten voor het dienstjaar 2022 als volgt te wijzigen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2022 , de burgemeester

, de griffier

2022 R4013

Produktnummer Lasten

Nieuwe of verhoging raming

64200101 7300101U

Raming van baten en lasten Programma 2 - Energiek en sociaal Teylingen Huisvesting basisonderwijs Afschrijvingen

69110101 7100100(I)

Saldo rekening van baten en lasten Mutaties reserves

Totaal exploitatie

verlaging raming

2023

2024

2025

46.009

-46.009

Investerings- en financieringsstaat Programma 2 - Energiek en sociaal Teylingen 74200130 3200101U

Stichtingskosten Basisschool Het Sterrewerk Sassenheim Aanschaf/vervanging duurzame goederen

1.840.354

Totaal investeringen

1.840.354

Produktnummer Baten

Omschrijving

Nieuwe of verhoging raming

verlaging raming 2023

2024

2025

Raming van baten en lasten

Totaal exploitatie

Investerings- en financieringsstaat 79991000.40 7999999I.40

Sluitrekening begrotingswijzigingen Kostensoort begrotingswijzigingen

-1.840.354

Totaal investeringen

1.840.354-

1 Bijlage 1. BDB Marktindicator 'Kleine Vijver' 2021 Q4

10 mrt 2022

BDB Marktindicator "Kleine Vijver" Laatste update: Van: Naar:

2021 Q4 maart-2020 december-2021

16,0% 14,0% 12,5%

12,3%

11,7%

12,0%

11,0% 9,2%

10,0%

8,3%

7,6%

8,0%

5,7%

6,0%

Structureel BDB Marktindicator "Kleine Vijver"

4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0%

Kwartaal

BDB Marktindicator "Kleine Vijver"

2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4

12,5% 12,3% 11,7% 11,0% 9,2% 7,6% 5,7% 8,3%

Bron: Contact:

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

BDB

info@bdb.nl / +31 88 4261600

Alle intellectuele eigendomsrechten en alle databankrechten op alle door BDB uitgegeven dienstverlening berust bij BDB en/of haar licentiegevers. Niets uit deze dienstverlening mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van BDB worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Daarnaast kunnen aan de in deze publicatie vermelde gegevens geen rechten worden ontleend.

BD B, hét kenniscentrum op het gebied van bouw(kosten)data.

1 Bijlage 2. Prijsstijgingen onderwijsgebouwen BDB

BDB Maandcijfers Laatste update: Referentieproject(en): Basisjaar: Status:

april 2022 Schoolgebouwen Nieuwbouw januari-2021 = 100 Definitief

Van: Tot:

juni-2020 april-2022

120,00 115,00 Totaal arbeid 110,00 Totaal materiaal

105,00 100,00

Totaal aanneemsom excl. BTW

95,00

Totaal aanneemsom incl. BTW

90,00 85,00

#VERW! #VERW! #VERW! Peildatum June 2020 July 2020 August 2020 September 2020 October 2020 November 2020 December 2020 January 2021 February 2021 March 2021 April 2021 May 2021 June 2021 July 2021 August 2021 September 2021 October 2021 November 2021 December 2021 January 2022 February 2022 March 2022 April 2022 Bron: Contact:

Totaal arbeid (index) Totaal materiaal (index) 97,84 97,84 97,84 97,84 97,84 97,84 100,36 100,00 100,00 100,34 100,48 100,48 100,95 101,12 100,10 100,10 100,10 100,11 100,11 102,05 102,05 102,21 102,25

Totaal aanneemsom excl. BTW (index)

Totaal aanneemsom incl. BTW (index)

98,13 98,15 98,23 98,25 98,54 98,59 99,57 100,00 100,23 100,65 101,01 101,31 102,05 103,48 103,09 103,20 103,44 103,51 103,66 106,06 107,01 107,99 109,37

98,30 98,33 98,46 98,49 98,96 99,03 99,10 100,00 100,42 100,91 101,47 102,03 102,99 105,51 105,66 105,86 106,31 106,44 106,72 109,51 111,28 112,96 115,50

BDB info@bdb.nl / +31 88 4261600 BD B Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!

BDB Maandcijfers Laatste update: Referentieproject(en): Basisjaar: Status:

april 2022 Schoolgebouwen Nieuwbouw januari-2021 = 100 Definitief

Van: Tot:

juni-2020 april-2022

120,00 115,00 Totaal arbeid 110,00 Totaal materiaal

105,00 100,00

Totaal aanneemsom excl. BTW

95,00

Totaal aanneemsom incl. BTW

90,00 85,00

#VERW! #VERW! #VERW! Peildatum

Totaal arbeid (index) Totaal materiaal (index)

Totaal aanneemsom excl. BTW (index)

Totaal aanneemsom incl. BTW (index)

BD B Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!

1 Bijlage 3. achtergrond informatie over aanbestedingsproces

Bijlage 3: achtergrond informatie over aanbestedingsproces

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting voor het primair- , speciaal- en voortgezet onderwijs. De wijze waarop de gemeente Teylingen deze zorgplicht realiseert is vastgelegd in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 gemeente Teylingen. Op basis van deze verordening en in overleg met de betrokken schoolbesturen is een spreidingsplan 2.0 basisonderwijs Sassenheim tot stand gekomen. Gebaseerd op dit plan is vervangende nieuwbouw toegekend voor Het Sterrenwerk en is door het college als locatie de Knorrenburglaan aangewezen. Op 17 december 2020 is door de raad een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 7.503.636 voor de vervangende nieuwbouw. Het ontwerp van de vervangende nieuwbouw is vervolgens onder leiding van Sophia Scholen uitgewerkt van programma van eisen, tot voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en technisch ontwerp. Op basis van het technisch ontwerp is de omgevingsvergunning aangevraagd en is de aanbesteding voor uitvoerende partijen opgestart. Ook is in februari 2022 het bestemmingsplan vastgesteld. Ondertussen is de bestaande school gesloopt en het terrein bouwrijp gemaakt. De start van de uitvoeringswerkzaamheden is gepland medio 2022 en ingebruikname van de nieuwbouw medio 2023. De aanbestedingsprocedure is in december 2021 opgestart met een voorselectie.

Hierbij zijn de disciplines bouwkundig en installaties separaat aanbesteed. Het aantal geïnteresseerde partijen die willen inschrijven is beperkt. Van de geselecteerde uitvoerende partijen zijn eind maart jl. de inschrijvingen ontvangen voor de vervangende nieuwbouw. Alle inschrijvingen zijn ver boven het beschikbare krediet. Het beschikbare- investeringskrediet is daarmee onvoldoende voor de realisatie van de nieuwbouw van Het Sterrenwerk. De inschrijvingen zijn vervolgens in detail geanalyseerd door een ingeschakelde bouwdeskundige. Vervolgens heeft Sophia Scholen met alle partijen een onderhandelingsprocedure doorlopen. Hierin zijn de begrotingen van partijen in detail besproken en zijn alternatieven en bezuinigingen doorgevoerd. Uiteindelijk zijn nieuwe herziene inschrijvingen gedaan door de geselecteerde uitvoerende partijen. Helaas zijn deze nog altijd niet passend binnen het beschikbaar gestelde krediet. De oorzaak dat ook na de doorlopen onderhandelingsprocedure de inschrijvingen niet passend zijn binnen het beschikbaar gestelde krediet komt door de extreme prijsstijgingen van lonen en materialen, en door de krapte op de bouwmarkt. In de bijlage vindt u meer objectieve informatie over deze prijsstijgingen vanuit BDB (Bureau Documentatie Bouwwezen).

Op basis van deze objectieve informatie zijn inschrijvingen van 10 tot 20% boven budget verklaarbaar en is het daarmee niet realistisch te verwachten dat deze extreme prijsstijgingen op te vangen zijn binnen het beschikbaar gestelde krediet. In het beschikbaar gestelde krediet is hiermee namelijk geen rekening gehouden.

8 Zienswijze ontwerpbegroting 2023 ISD Bollenstreek 1 RV Zienswijze ontwerpbegroting 2023 ISD Bollenstreek

Raadsvoorstel Besluitvormend Zienswijze ontwerpbegroting 2023 ISD Bollenstreek aan:

de raad van de gemeente Teylingen

zaaknummer: Z-22-246195 datum collegevergadering: 24 mei 2022 datum raadsvergadering: 7 juli 2022 agendapunt: 0 portefeuillehouder: Mevr. M.E.I. Volten behandelend ambtenaar: Esther Loos e-mailadres: E.Loos@hltsamen.nl telefoon: 14 0252

Wij stellen voor: 1.

Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek volgens bijgevoegd concept. Daarbij meegevend dat de stijgende zorgkosten een punt van aandacht zijn.

Inleiding Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek de ontwerpbegroting 2023 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. Daarbij geeft de raad als aandachtspunten mee om met realistische voorstellen te komen om de stijgende zorgkosten beheersbaar te houden. De ontwerpbegroting is opgesteld aan de hand van de realisatie 2021, met daar bovenop een prijsindexatie en 1% indexatie in verband met vergrijzing. Wanneer er in dit voorstel wordt gesproken over een stijging of een daling van de kosten, dan wordt een stijging of daling t.o.v. realisatie 2021 bedoeld. De uitgebreide jaarcijfers 2021 kunnen teruggelezen worden in de bijlage jaarstukken 2021.

Bestaand kader en context Conform de tekst van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek, waaraan de gemeente Teylingen deelneemt en de Wet gemeenschappelijke regelingen, wordt de ontwerpbegroting voor 2023, van de ISD Bollenstreek, voorgelegd voor een zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten. De werkgroep financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen (FKGR) van gemeenten in Hollands-Midden stelt het indexatiepercentage vast op 3,7% voor de loonkosten. Voor de materiële kosten wordt een indexpercentage van 2,5% gehanteerd. Deze percentages liggen fors hoger dan de percentages van verleden jaar. Dit is het gevolg van een vernieuwde systematiek waarbij de

systematiek van waardevaste indexering wordt gebruikt. Deze systematiek is op 1 november 2021 vastgesteld door de bestuurlijke werkgroep FKGR.

Beoogd effect Goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van gemeente Teylingen binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling. Argumenten 1.1. De begroting is opgesteld met in achtneming van de bestaande kaders en afspraken De verwachte uitgaven in het programma participatie zijn gebaseerd op historische aantallen en de verwachte stijging van de aantallen volgens het wetenschappelijke programma Frontin Buig. De uitgaven in het programma Zorg zijn gebaseerd op de realisatie 2021 met daarbij verwerkt de prijsindexatie en een toename van 1% per jaar in verband met vergrijzing. Daarnaast wordt voldaan aan de verplichtingen vanuit de BBV en zijn de richtlijnen van de werkgroep FKGR overgenomen. 1.2. Het geven van een zienswijze geeft mogelijkheid voor de gemeenteraad om te sturen op gemeenschappelijke regelingen De gemeenteraad kan in de ontwerpbegroting controleren of de gemeenschappelijke regeling de gemeentelijke taak uitvoert conform de gestelde kaders. Door middel van de zienswijze kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op de gemeenschappelijke regeling. 1.3. In de radenbijeenkomst met de vorige gemeenteraad is toegezegd dat de ISD Bollenstreek met concrete voorstellen t.a.v.

kostenbeheersing zou komen Door hierover een opmerking mee te geven in de zienswijze laat de huidige gemeenteraad zien dat zij aandacht heeft voor de stijgende zorgkosten en graag voorstellen ontvangt om deze te beheersen.

Kanttekeningen 1.1. Er volgt nog een begrotingswijziging later dit jaar. De ISD Bollenstreek gaat in 2023 taken uitvoeren op het gebied van beschermd wonen. De budgetten t.a.v. beschermd wonen zijn op dit moment nog niet bekend. Hiervoor zal later dit jaar een begrotingswijziging volgen. Ook wordt dit jaar besloten over een eventuele voortzetting van project meedoen! Voor dit project zijn nu geen kosten opgenomen in de begroting 2023.

Financiële consequenties De ontwerpbegroting 2023 geeft een bijdrage voor Teylingen van € 16.568.000. In de gemeentebegroting 2022, kolom voor 2023 is een bedrag geraamd van € 15.387.345. Dit leidt tot een verschil van € 1.180.655. Daarnaast geeft de rijksbijdrage voor Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (Buig) en de bijdrage voor Maatschappelijke zorg en inburgering een positief effect op de begroting van € 15.192. Het verschil in de ontwerpbegroting en de bijdragen (€ 1.165.463) wordt meegenomen in de kadernota. Het verschil wordt veroorzaakt door een verwachte stijging van het aantal uitkeringen levensonderhoud binnen het programma Participatie. Het programma Zorg stijgt met een prijsindexatie van 3% voor Hulp bij Huishouden en 2,4% voor overige Wmo voorzieningen en een toename van gebruik door vergrijzing van 1%. Daarnaast wordt de stijging veroorzaakt door nieuwe taken voor Maatschappelijke zorg en inburgering. Hier staan ook inkomsten tegenover. Ook deze worden meegenomen in de Kadernota 2023.

In de radenbijeenkomst van februari 2022 is gesproken over de mogelijkheden deze kosten te verlagen. Wij verwachten dat de ISD Bollenstreek in samenwerking met de werkorganisatie HLTsamen met realistische voorstellen komt om deze kosten beheersbaar te houden.

Aanpak, uitvoering en participatie Behandeling in het DB De begroting is ambtelijk voorbesproken voorafgaand aan de vergadering van het Dagelijks Bestuur (DB) van de ISD Bollenstreek Naar aanleiding van deze voorbespreking zijn de volgende punten van aandacht meegegeven aan het DB: De totale toename van de begroting 2023 t.o.v. de begroting 2021 is 4,9 mln. Binnen het programma zorg wordt een stijging van 2,5 mln. verwacht. Gemeenten en ISD Bollenstreek gaan de komende tijd aan de slag om de mogelijkheden om deze kosten te verlagen verder uit te werken. Voorlopige zienswijze De begroting van de ISD wordt behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 27 juni 2022. Dan is deze zienswijze nog niet definitief vastgesteld door de gemeenteraad. De concept zienswijze wordt daarom als voorlopige zienswijze verzonden direct na de commissievergadering. Eventuele opmerkingen uit de commissievergadering kunnen dan nog worden meegenomen.

Duurzaamheid Inzetten op een optimale participatie van onze burgers draagt bij aan een duurzame samenleving. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) Dit voorstel wordt ook voorgelegd aan de raden van Lisse en Hillegom.

Urgentie De begroting wordt op 27 juni 2022 ter vaststelling voorgelegd aan het AB van de ISD Bollenstreek. Evaluatie Buiten de reguliere planning- en controlcyclus van de gemeenschappelijke regeling is er geen evaluatie voorzien.

Bijlagen en achtergrondinformatie Als bijlagen zijn bij dit voorstel gevoegd: 1. Ontwerpbegroting 2. Conceptbrief met zienswijze 3. Aanbiedingsbrief ISD Bollenstreek aan gemeenteraad 4. Brief kaderstelling FKGR aan colleges 2022 5. Brief kaderstelling FKGR aan Gr 2022 6. Jaarstukken ISD Bollenstreek 7. Infographic ISD Breed 8. Infographic Teylingen

het college van burgemeester en wethouders, Jeroen F.A. Tomassen secretaris

Carla G.J. Breuer burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen, gelezen het voorstel van het college van 24 mei 2022 met als onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2023 ISD Bollenstreek gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit: Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek volgens bijgevoegd concept. Daarbij meegevend dat de stijgende zorgkosten een punt van aandacht zijn.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 juli 2022,

Robert van Dijk griffier

Carla G.J. Breuer voorzitter

1 1 Begroting 2023

Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026

Inhoudsopgave Voorwoord ................................................................................................................................................ 3 ISD in vogelvlucht............................................................................................................................. 4 Beleidsbegroting............................................................................................................................... 6 2.1 Programmaplan .................................................................................................................................. 6 2.2 Programma’s ...................................................................................................................................... 6 2.2.1 Participatie .................................................................................................................................. 6 2.2.2 Zorg .......................................................................................................................................... 12 2.2.3 Overhead .................................................................................................................................. 18 2.3 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen ...............................................................................

20 2.4 Vennootschapsbelasting .................................................................................................................. 20 2.5 Onvoorzien ....................................................................................................................................... 20 Paragrafen ......................................................................................................................................21 3.1.1 Lokale heffingen ....................................................................................................................... 21 3.1.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .............................................................................. 21 3.1.3 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................... 25 3.1.4 Financiering .............................................................................................................................. 25 3.1.5 Bedrijfsvoering .......................................................................................................................... 26 3.1.6 Verbonden partijen ...................................................................................................................

26 3.1.7 Grondbeleid .............................................................................................................................. 26 Financiële begroting .......................................................................................................................27 4.1 Overzicht van baten en lasten .......................................................................................................... 27 4.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ............................................................................. 27 4.3 Algemene grondslagen voor het opstellen van de begroting ........................................................... 27 4.4 Uiteenzetting van de financiële positie ............................................................................................. 28 4.5 Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld ...............................................................

29 Meerjarenraming ............................................................................................................................30 Bijlage .............................................................................................................................................31 6.1 Taakstellingen .................................................................................................................................. 31 6.2 Verdeelsleutel exploitatiekosten ....................................................................................................... 31 6.3 Verdeling kosten begroting 2023 per gemeente .............................................................................. 32 Lijst van afkortingen .......................................................................................................................33

2 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

Voorwoord Voor u ligt de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 - 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek, Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen (ISD Bollenstreek). In 2023 verwachten we een aantal ontwikkelingen. De gevolgen van Covid-19 zijn naar verwachting volledig verdwenen. Ondernemers die in de problemen zijn gekomen kunnen gebruik maken van de Bbz. Ook in 2023 blijven we druk met digitaliseren, vooral in het contact met de klanten. Het is onbekend hoe de huidige vluchtelingenstroom in 2023 zich ontwikkelt. Na een periode van pilots zal voor Beschermd Wonen en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning volop aandacht zijn. In samenwerking met de raden doen we onderzoek naar de beheersbaarheid van de kosten. Het aantal bijstandsklanten stijgt naar verwachting licht in 2023. Bij de Participatiewet is sprake van landelijke wetgeving en daar hebt u als raad geen directe invloed op. Bij de Zorguitgaven hebt u als raad meer bevoegdheden om aan de spreekwoordelijke knoppen te draaien en is het mogelijk om het beleid op onderdelen aan te passen en daarmee de uitgaven beheersbaar te houden. Hierover is begin 2022 met de raden een eerste discussie gestart en met de huidige raden vindt de vervolgdiscussie plaats. De afgelopen jaren hebben ons getoond hoe moeilijk het is om het onverwachte te voorspellen.

Deze begroting is gebaseerd op bestaand beleid, de realisatie van 2021 plus de nu bekende verwachtingen voor 2023. Het blijft voor de ISD onzeker welke effecten het Coronavirus en de ontwikkelingen in de wereld (zoals bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne) hebben op de taken die de ISD uitvoert. De ISD Bollenstreek is een flexibele organisatie die snel op nieuwe ontwikkelingen kan inspelen. Daarom zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Lisse, april 2022 Dagelijks Bestuur ISD Bollenstreek

3 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

ISD in vogelvlucht Tabel 1 ISD in vogelvlucht

Voor de gemeenten geldt dat het Rijk deze kostenstijging gedeeltelijk compenseert in de gemeente uitkering en specifieke budgetten. Exploitatiekosten zijn de kosten om de ISD Bollenstreek te laten functioneren. We kennen exploitatiekosten (bijvoorbeeld personeelskosten, huisvestingskosten, kantoorkosten etc.), kosten voor Participatie en kosten voor Zorg. Overhead is het deel van de exploitatiekosten dat niet direct aan de uitvoering van de participatie en/of zorg kan worden toegedicht. De aan de programma’s toegerekende exploitatiekosten zijn in 2023 ten opzichte van 2021 hoger in verband met de jaarlijkse indexatie en een toename van het aantal fte’s in verband met extra taken.

4 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

Verschil tussen realisatie 2021 en begroting 2023 De totale kosten van de ISD Bollenstreek in 2021 waren 60,1 mln. Zonder kosten TOZO is dat € 55,2 mln. De begroting 2023 (ook zonder TOZO) geeft een bedrag van € 60,1 mln. Dat is € 4,9 mln. meer. Deze toename bestaat uit: Tabel 2 Verschil kosten 2021 - 2023

De verwachte kosten stijgen van realisatie 2021 naar begroting 2023 (twee jaar) 5% per jaar, 10% totaal. De oorzaak is dat we meer taken uitvoeren en het indexeren van de algemene kostenstijging. We verwachten dat het aantal uitkeringen levensonderhoud stijgt. Deze verwachting is gebaseerd op het programma Frontin Buig. Dat is een wetenschappelijke applicatie, waarmee we de uitgaven en klantenaantallen voor de komende jaren kunnen berekenen. Frontin Buig houdt rekening met (economische) ontwikkelingen, zoals ook de mogelijke effecten van het coronavirus. De gemeenten ontvangen daarvoor compensatie door verhoging van het BUIG-budget. De zorgkosten stijgen door vergrijzing en aanpassing van de prijzen met de indexcijfers. De exploitatiekosten en overhead stijgen mee met het aantal uitkeringen en voorzieningen. Voor een aantal uitgaven ontvangen gemeenten extra middelen in het gemeentefonds. De uitgaven liggen vaak bij de ISD Bollenstreek, terwijl de baten bij de gemeenten binnenkomen. Dit zien we bijvoorbeeld bij uitvoeringskosten TOZO en TONK, vroegsignalering en SDV voor zelfstandigen. Hierdoor stijgen de uitgaven bij de ISD Bollenstreek, maar kost het gemeenten geen extra geld. De gemeenten hebben zicht op de hoogte van deze bedragen.

5 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

Beleidsbegroting 2.1 Programmaplan De ISD Bollenstreek kent twee programma’s:  Participatie  Zorg De formatie is in 2023 gelijk aan de huidige formatie. Tabel 3 Formatieoverzicht Formatie ISD Bollenstreek 2023 Totaal

Overhead Participatie

Zorg

Totaal fte’s

108,07

24,12

48,92

35,03

Uren = 1.400 per fte

151.304

33.768

68.489

49.047

100%

22,32%

45,27%

32,42%

Totaal % per programma

De notitie Overhead van de commissie BBV is leidend voor de toerekening naar de programma’s. Onder overhead verstaan we alle functies die zich bezighouden met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Tot overhead rekenen we alle functies, die niet direct met klanten werken: directie, boekhouding, applicatiebeheer, planning & control, kwaliteit, contractbeheer, interne controle, personeelszaken, communicatie, facilitaire zaken en archief.

2.2 Programma’s 2.2.1 Participatie Wat willen we bereiken? Werk boven inkomen Bij de ISD staat werk voorop. Wie kan werken, moet werken. De ISD ondersteunt bij het vinden van werk in samenwerking met het SPW, dat in opdracht van de ISD trajecten uitvoert. Maar niet iedereen slaagt erin om werk te vinden. Iemand die geen werk kan vinden en/of niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien, kan bij ons aankloppen voor hulp. Dit kan een uitkering (PW, IOAW, IOAZ of Bbz) zijn. Maar belangrijker is de hulp die we bieden om klanten weer aan het werk te helpen. Een primaire taak van de ISD is samen mét de klant ervoor te zorgen dat de klant zelf in zijn/haar levensonderhoud kan voorzien. Wat gaan we doen? De ISD zorgt voor een bijstandsuitkering als de klant onvoldoende inkomen heeft om de noodzakelijke kosten van levensonderhoud te betalen. Ook in 2023 verstrekken we uitkeringen aan degenen die daar recht op hebben. Daarbij staat het hanteren van de menselijke maat voorop. We doen dat op een professionele en klantvriendelijke manier met goed opgeleide medewerkers. We zetten ons in om onze klanten zo snel mogelijk uit te laten stromen naar betaald werk.

Zijn er bijzondere omstandigheden, of heeft de klant extra kosten, dan kan indien voldaan wordt aan de voorwaarden gebruik gemaakt worden van; de bijzondere bijstand, de individuele inkomenstoeslag en de collectieve aanvullende zorgverzekering.

6 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

Participatiewet Onze werkzaamheden op het gebied van uitvoering van de Participatiewet gaan in 2023 door. We gaan nog meer de nadruk leggen op klanten aan het werk helpen (Arbeidsparticipatie) en ervoor zorgen dat we klanten snel, efficiënt en met respect behandelen, maar dat uitkeringen bij de juiste mensen terecht komen. Loonkostensubsidie Loonkostensubsidie is een goed instrument om mensen die niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen, aan werk te helpen. Dat doen we door een deel van het salaris te betalen aan de werkgever, ondersteuning en begeleiding op de werkplek te bieden en de werkgever te ontzorgen. Statushouders Als gevolg van de taakstelling van de gemeenten en door de coronacrisis is het aantal statushouders in de bijstand gestegen. Door het aanbieden van diverse instrumenten zoals taalcursussen, stage en Geldplan statushouders willen we de zelfredzaamheid stimuleren. Inmiddels de Inburgering een reguliere taak van de ISD Bollenstreek. Daarom hebben we in de cijfers het project Statushouders en Wet Inburgering bij elkaar gevoegd. Wet Inburgering De Wet Inburgering is in 2022 ingegaan en zal ook in 2023 door de ISD worden uitgevoerd. Het is niet bekend of de nieuwe groep vluchtelingen (uit Oekraïne) ook onder deze wet gaan vallen.

Inkomensondersteunende voorzieningen De bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere noodzakelijke kosten voor klanten met een laag inkomen en vermogen. Deze ondersteuning bestaat onder andere uit: aanvullende zorgverzekering, budgetbeheer, minimabeleid, individuele inkomenstoeslag en de individuele studietoeslag.

7 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

Wat gaat het kosten?

Tabel 4 Participatie

Bij het verstrekken van Tozo-kredieten hebben we op grond van BBV voorschriften, onmiddellijk een vordering opgenomen voor de nominale waarde. Dit is daardoor niet in de kosten, maar in de Balans terug te vinden.

8 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

Hieronder een overzicht van de verwachte budgetten, die gebaseerd zijn op het moment van opstellen van het in de begroting verwachte budget 2023 volgens het programma Frontin Buig. Frontin Buig is een wetenschappelijke applicatie waarmee we de uitgaven en klantenaantallen voor de komende jaren kunnen berekenen. Dit biedt meer houvast dan onze eigen inschattingen. Tabel 5 Verwachte budgetten 2023

Deze budgetten gelden als basis voor de verdeling van de kosten van het programma Participatie. Het Rijk stelt gedurende het lopende jaar het voorlopige BUIG budget bij aan de hand van de ontwikkelingen. In de eerste helft van het jaar publiceert de overheid het nader voorlopig budget en in september van het lopende jaar stelt het Rijk het BUIG-budget definitief vast. Het uiteindelijke budget is afhankelijk van de gerealiseerde prijs en het volume (aantal uitkeringen) in het voorgaande jaar, van een inschatting van de effecten van de conjunctuur en Rijksbeleid in het begrotingsjaar zelf en van een indexering van de gemiddelde prijs. Voor de inschattingen maken we gebruik van het programma Frontin Buig, dat we samen met de gemeenten hebben aangeschaft. Tabel 6 BUIG

De verwachte aantallen uitkeringsgerechtigden per 31 december 2023 zijn per gemeente gebaseerd op historische aantallen en de verwachte stijging van de aantallen volgens het programma Frontin Buig (+7% ten opzichte van 2021). De ISD Bollenstreek vraagt van de gemeenten het bedrag van de verwachte uitgaven. Dat betekent dat de gemeenten het overschot op de BUIG zelf ontvangen en beheren. De praktijk leert dat de budgetten regelmatig wijzigen. In de loop van 2022 maakt de overheid het definitieve budget bekend. Het is dus prematuur om het overschot nu al elders in te zetten. Tabel 7 Verwachte aantallen klanten uitkeringen

Bij 2023 staan de verwachte aantallen volgens de begroting; 2023 is gebaseerd op de realisatie 2021 met een verwachte stijging van het aantal klanten volgens de prognose van het programma Frontin Buig. De verwachte uitgaven voor de uitkeringen 1.305 (gemiddeld aantal uitkeringen) x € 14.500 = € 18.922.500. Het bedrag voor Bijstand voor zelfstandigen bestaat uit uitkeringskosten voor levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen. Hierin is niet meegenomen de mogelijk verhoging van de bijstandsnorm in de komende tijd.

9 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

Loonkostensubsidie Wij verwachten in 2023 op dezelfde manier loonkostensubsidie te verstrekken als in de afgelopen jaren. Tabel 8 Verwachte aantallen klanten Loonkostensubsidie

Medische keuringen Deze kosten bestaan uit medische keuringen. De verwachting is dat de kosten in 2023 weer naar het niveau van voor de Coronacrisis gaan. Het bedrag schatten wij in op 60.000. TOZO In 2023 is er alleen nog de afhandeling van de terugvordering van de bedrijfskredieten. De baten bestaan dan nog uit de ontvangen rente. Wet Inburgering De Wet Inburgering is in 2022 ingegaan en zal ook in 2023 door de ISD worden uitgevoerd. Inkomensondersteunende voorzieningen De verwachting voor 2023 is dat de inkomensondersteunende voorzieningen stijgen door onder andere de toename van het aantal PW uitkeringen. Debiteurenontvangsten Bij de begroting hebben we de verwachting ingeschat op basis van het verleden.

10 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

Tabel 9 Participatie per gemeente

De vergelijkingscijfers van Project Statushouders zijn opgenomen bij Wet Inburgering. Tabel 10 Beleidsindicatoren

11 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

2.2.2 Zorg Wat willen we bereiken? De ISD wil ervoor zorgen dat iedere bewoner van de Bollenstreek de voorziening krijgt waar hij of zij recht op heeft, als blijkt dat de ondersteuning niet geboden kan worden vanuit de eigen kracht, het sociale netwerk of voorliggende voorzieningen. Dat willen we snel en efficiënt doen. Het is een continu proces om de doorlooptijden verder naar beneden te krijgen, de administratieve rompslomp te beperken en de klantvriendelijkheid verder te vergroten. Het is onze ambitie om ook bij dit programma onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ook hier geldt dat de menselijke maat voorop staat. Wat gaan we doen? De ISD voert op het gebied van Zorg een aantal regelingen uit; hulp bij het huishouden, begeleiding, rolstoelen, collectief vervoer, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen, onderzoekskosten, eigen bijdrage, PGB jeugd en schulddienstverlening. PGB Jeugd We zijn verantwoordelijk voor de administratieve taken van PGB Jeugd. Verstrekkingen bij PGB Jeugd verantwoorden we bij het hoofdstuk Zorg. De ISD Bollenstreek kent twee programma’s: Participatie en Zorg. Verstrekkingen aan Jeugd past het beste bij Zorg. Een andere optie zou zijn om een derde programma voor de PGB’s Jeugd te maken.

Gezien de hoogte van de bedragen en de noodzaak om daar dan ook exploitatiekosten aan toe te kennen, ligt het niet voor de hand om een afzonderlijk programma te maken. Schulddienstverlening De kosten voor Schulddienstverlening bestaan voornamelijk uit formatie en automatisering. Deze zijn verwerkt in de doorbelaste exploitatiekosten aan het programma Participatie, inclusief Vroegsignalering en schulddienstverlening aan zelfstandig ondernemers. Beschermd Wonen Beschermd Wonen is een ambulante vorm van begeleiding voor personen met een psychiatrische achtergrond. Na een pilot in 2022 komt deze taak van Leiden naar de gemeenten. De ISD heeft daar een rol in. Wet Maatschappelijke Zorg De gemeenten zorgen ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Zij bieden daarbij ondersteuning. Ook dit is een taak die de ISD gaat uitvoeren.

12 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

Wat gaat het kosten? Tabel 11 Programma Zorg totaal

Tabel 12 Beleidsindicatoren

Uitgangspunten per gemeente per voorziening De kosten van de zorgvoorzieningen komen volledig ten laste van de gemeenten waarvoor de voorziening is verstrekt. Onderstaand vindt u per gemeente een overzicht met daarin de realisatie 2021, de begroting 2022 en de begroting 2023. Per gemeente staan de uitgangspunten voor de begroting. Alle begrote bedragen zijn berekend in lijn met het ingezette beleid waarvan de effecten nu zichtbaar worden. We hebben rekening gehouden met verschillende prijsindexaties en een toename van het gebruik door vergrijzing van 1% per jaar ten opzichte van de realisatie 2021.

13 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

Tabel 13 Programma Zorg gemeente Hillegom

Hulp bij het huishouden De verwachting is gebaseerd op de realisatie 2021 met daarbij verwerkt een verwachte prijsindex van 3% per jaar. In gebruik verwachten we een toename van 1% per jaar in verband met vergrijzing. Begeleiding De verwachting is gebaseerd op de realisatie 2021 met daarbij verwerkt een prijsindexatie van 2,4% per jaar. In gebruik verwachten we een toename van 1% per jaar in verband met vergrijzing. Beschermd wonen In 2022 zijn we gestart met de pilot, vanaf 2023 hoort het bij de reguliere taken van de ISD. De financiële gevolgen zijn nog niet bekend. Zodra duidelijk is hoeveel geld hierin omgaat volgt een begrotingswijziging. Rolstoelen, vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen De verwachting is gebaseerd op de realisatie 2021 met daarbij verwerkt een prijsindexatie van 2,4% per jaar. In gebruik verwachten we een toename van 1% per jaar in verband met vergrijzing. Collectief vervoer De verwachting is gebaseerd op de realisatie 2021 met daarbij verwerkt een prijsindexatie van 2,4% per jaar. In gebruik verwachten we een toename van 1% per jaar in verband met vergrijzing. Jeugd De verwachting is gebaseerd op de realisatie 2021 met een prijsindex van 2,4% per jaar. Eigen bijdrage De verwachting is gebaseerd op de realisatie 2021.

14 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

Tabel 14 Programma Zorg gemeente Lisse

15 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

Tabel 15 Programma Zorg gemeente Noordwijk

16 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

Tabel 16 Programma Zorg gemeente Teylingen

17 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

2.2.3 Overhead Tabel 17 Overzicht kosten overhead

In de begroting 2023 zijn op basis van de BBV voorschriften alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces, toegerekend tot de overhead. De kosten die direct zijn toe te rekenen aan de taakvelden bestaan uit de personeelskosten van de medewerkers van de betreffende afdeling, automatisering en inhuur en uitzendkrachten. Dit alles op basis van de procentuele verhouding zoals weergegeven in het formatieoverzicht. De berekening waaruit blijkt dat de kosten van de ISD binnen de bezuinigingsopdracht (Financiële kaderstelling Holland Rijnland) blijven, vindt u in bijlage 6.1.

De verwachtingen zijn gebaseerd op de realisatie 2021 met daarbij verwerkt een prijsindexatie van 2,4% per jaar. Salariskosten De salariskosten zijn gebaseerd op de toegestane formatie. Op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen drie jaar komen we uit op een gemiddeld realisatiepercentage van 95%. We begroten voor 2023 op basis van dit percentage. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT): Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Hierin is bepaald dat topfunctionarissen niet meer mogen verdienen dan het wettelijk maximum: de WNT-norm. Jaarlijks wordt dit bedrag vastgesteld in een ministeriële regeling. In 2021 is het algemene maximum € 209.000 inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever.

18 Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026 ISD Bollenstreek

Personeelsvergoedingen ISD De personeelsvergoeding staat in relatie tot de salariskosten. Door het wegvallen van woon-werk verkeer i.v.m. thuiswerken zijn de kosten in 2021 lager. In 2023 verwachten we een stijging. Overige personeelskosten De kosten omvatten opleiding, vorming en training, werving en selectie van personeel, arbozorg, kosten ondernemingsraad, personeelsvereniging, teambuilding, kerstpakketten, etc. Huur kantoor Betreft de huur van het gebouw aan de Hobahostraat 92. Automatisering Alle kosten van automatisering zitten in deze post. Wij maken gebruik van de volgende software: voor de uitkeringen: GWS, voor de Wmo; Zorgned, voor de databaseverwerking: Oracle, voor schulddienstverlening: Allegro, voor Vroeg Eropaf: Inforing, voor de boekhouding: Exact Online en voor de kantoorautomatisering: Office. Reclame- en promotiekosten De kosten zijn voor informatieverstrekking aan onze klanten. Vakliteratuur Onder deze post staan de kosten van vakliteratuur en lidmaatschap Stimulansz, diverse wetboeken, handboeken, dag- en weekbladen en boeken en tijdschriften. Huisvestingskosten Dit betreft schoonmaken/onderhoud en kantoorinventaris. Kantoorkosten Deze post bestaat uit kantoorartikelen, telefoon, porti, kantoormachines, koffie en thee. Door invoering van digitalisering verwachten we in de toekomst een besparing op deze post.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Teylingen&id=d987e162-1c7c-4b2c-814f-ce021d44cd92