30. Getekend 1. Teylingen programmarekening 2023 definitief
Tekst van het document
33
Wat wilden we bereiken? Doel:
Als jongeren 18 jaar worden, is er een soepele overgang naar ondersteuning voor volwassenen als dat nodig is.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving D1 We sturen op het gebruik van het Perspectiefplan bij de integrale toegang.
D2
We sturen op het gebruik van het Perspectiefplan door jeugdhulpaanbieders.
Stand van zaken jaarrekening Het lokale toegangsteam maakt actief gebruik van het perspectiefplan. Wanneer de inschatting wordt gemaakt dat hulp nodig blijft na de achttiende verjaardag, trekken medewerkers van jeugd, maatschappelijk werk en Wmo met elkaar op om een zo volledig mogelijk Perspectiefplan op te kunnen stellen. Het gebruik van het Perspectiefplan is opgenomen in de contracten van de aanbieders. De SO Zorg HR heeft contractmanagementgesprekken met aanbieders. De focus lag daarin vooral op de financiële aspecten. In 2023 is gestart met een uniforme, meer inhoudelijke agenda voor die gesprekken. In 2024 vindt doorontwikkeling plaats.
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen Voor ieder 1 Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland Regionaal Bureau Leerplicht (onderdeel van Holland Rijnland) Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD) Hecht (voorheen RDOG Hollands Midden)
Overige samenwerkingspartners Welzijnsorganisaties Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Kinderopvangorganisaties Bibliotheek (Samenwerkingsverbanden) onderwijs Noot (leerlingenvervoer) Praktijkondersteuners huisartsen Diverse aanbieders preventief aanbod, zoals Humanitas, Kwadraad, Marente ReSet, MEE Stichting SportSupport Veilig Thuis Politie Brijder GGZ Riverduinen Jeugdzorgaanbieders/Gecertificeerde instellingen (GI's)
34
1.1.6 Thuis wonen Wat wilden we bereiken? Doel:
Inwoners nemen zelf ook de verantwoordelijkheid om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld door hun woning tijdig aan te passen
Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening A1 In 2023 is het een "Omzien naar elkaar" loopt tot eind uitvoeringsprogramma ‘Thuis wonen‘ 2023. Er wordt een nieuw gemaakt. Hierin staan de ambities uitvoeringsprogramma gemaakt concreet genoemd. De uitvoering is in worden voor de maatschappelijke zorg 2023 gestartsamen met in de Duin en Bollenstreek. Dit zal maatschappelijke partners en medio 2024 voorgelegd worden. Het inwoners. nieuwe programma maakt een link met het uitvoeringsprogramma "Thuis wonen”. Ambulantisering (mensen met (ernstig) psychische aandoeningen kunnen zo veel mogelijk deelnemen en wonen in de maatschappij) en zo lokaal als mogelijk zullen hierin een plek krijgen. Wat wilden we bereiken? Doel:
De woonomgeving is veilig, leefbaar en nodigt uit om te ontmoeten. We werken hierop samen met Openbare Orde en Veiligheid en Ruimtelijke Ordening.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening B1 In 2023 is het uitvoeringsprogramma Het uitvoeringsprogramma is gemaakt. ‘Thuis wonen‘ , gemaakt, Hierin staan De ervaringen van onder andere de de ambities concreet benoemd. De krachtcirkel, waarbij inwoners met een uitvoering start is ook gestart in 2023 GGZ achtergrond elkaar informeel samen met maatschappelijke partners kunnen ontmoeten, zijn meegenomen. en inwoners. Ook zijn de ervaringen van de pilot van We nemen de ervaringen vanuit het de Wijk –GGD meegenomen, waarbij uitvoeringsprogramma ingezet wordt op Zorg en veiligheid en Maatschappelijke Zorg ‘Omzien naar woningbehoud (in samenwerking met Elkaar’ daarin mee. Openbare Orde en Veiligheid).
35
Wat wilden we bereiken? Doel:
Er is een goed integraal voorzieningen- en dienstenaanbod verspreid over de wijken/kernen (o.a. ontmoeting, vervoer, dagbesteding)
Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening C1 In 2023 is het uitvoeringsprogramma In 2023 hebben we dagbesteding en ‘Thuis wonen‘ gemaakt. Hierin staan de een ontmoetingsplek via VTV ambities concreet benoemd. De gefaciliteerd en een gezonde lunch uitvoering is ook gestart in 2023 samen waar mensen elkaar kunnen met maatschappelijke partners en ontmoeten. inwoners. Wat wilden we bereiken? Doel:
Voor degenen die dat nodig hebben, is er hulp bij het meedoen
Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening D1 We maken in 2023 een Projecten uit het preventieprogramma uitvoeringsprogramma Thuis wonen, dak- en thuisloosheid zijn in 2023 waarin we de ambities concretiseren. uitgevoerd. Denk daarbij aan "Kamers De concrete uitvoering start in 2023 met aandacht". In 2023 hebben we samen met maatschappelijke partners verder onderzocht hoe dit programma uitgebreid kan worden en hoe het een en inwoners. centrale plek kan krijgen binnen het Ook staan acties beschreven bij opgave 7 Hulp bij meedoen. nieuwe uitvoeringsprogramma maatschappelijke zorg 2024. Wat wilden we bereiken? Doel:
Iedereen heeft een dak boven het hoofd. Niemand wordt op straat gezet.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving E1 We voeren het uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg ‘Omzien naar Elkaar’ uit.
Stand van zaken jaarrekening Binnen het uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg 'Omzien naar Elkaar' is in 2022 een preventieprogramma dak- en thuisloosheid opgesteld en vastgesteld. Dit programma is opgesteld aan de hand van drie uitgangspunten: 'wonen als basis', 'We zijn er vroeg bij' en 'Beleid en regelgeving sluit aan bij de ondersteuningsvraag'. Aan dit programma is uitvoering gegeven en loopt door in 2024.
36
Activiteit Activiteit omschrijving E2 We voeren het convenant ‘Regionale Samenwerking Maatschappelijke Opvang Holland Rijnland’ uit
E3
Stand van zaken jaarrekening Vanaf 1 januari 2023 is de Maatschappelijke zorg gedecentraliseerd, zo ook de opvang voor dak- en thuisloze inwoners. Voor specialistische opvangvragen werken we samen met de andere Holland Rijnland gemeenten. Met de decentralisatie zijn de lokale gemeenten ook verantwoordelijk geworden voor inzet op preventie dakloosheid. We laten de Intergemeentelijke De partijen werken volgens het Sociale Dienst (ISD), convenant. Zij werken volgens het woningcorporatie Stek, Meldpunt principe vroegsignalering, waardoor zorg en overlast van de GGD Hollands inwoners met één of twee maanden Midden werken met het convenant huurachterstand snel in beeld zijn. ‘Voorkomen huisuitzettingen bij huurachterstanden’.
Wat wilden we bereiken? Doel:
Inwoners die een beroep doen op maatschappelijke zorg (maatschappelijke opvang en beschermd wonen) wordt passende ondersteuning geboden, bij voorkeur ambulant. De ondersteuning is gericht op het voorkomen van instroom in de maatschappelijke zorg en op herstel en uitstroom uit de maatschappelijke zorg.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening F1 Een transformatiemanager geeft In 2023 heeft de transformatiemanager samen met de gecontracteerde samen met de Duin en aanbieders invulling en uitvoering Bollengemeenten en de aan de gezamenlijk opgestelde zorgaanbieders gewerkt aan onder samenwerkingsovereenkomst. In meer een respijtvoorziening, 24/7 deze overeenkomst zijn onder andere oproepbaarheid en i een de transformatiedoelen, zoals ontwikkelagenda . Deze punten ambulante ondersteuning, worden onderdeel van een opgenomen. samenwerkingsovereenkomst. Dit loopt door in 2024. F2 We voeren het Per 2023 is de Maatschappelijke Zorg uitvoeringsprogramma gedecentraliseerd vanuit de Maatschappelijke Zorg uit ‘Omzien centrumgemeente Leiden naar de naar Elkaar’. afzonderlijke gemeenten. Gemeente Teylingen werkt nauw samen met de andere Duin- en Bollengemeenten. Het jaar 2023 was een overgangsjaar, waarin alle nieuwe taken van de maatschappelijke zorg een plek moest krijgen. Vanuit de voorbereidingen op de decentralisatie zijn er verschillende activiteiten ingezet die gericht zijn om de instroom in de maatschappelijke
37
zorg te voorkomen. Zoals het inzetten van bemoeizorg, de Wijk-GGD, GGZ in de wijk en de krachtcirkel. SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek GR KDB (Provalu) Hecht (voorheen RDOG Hollands Midden) Holland Rijnland
Overige samenwerkingspartners Stichting Welzijn Teylingen Marenthe Stek Langeveldsehof DSV Voor Ieder 1 Welzijnkwartier G4 Combibrug Activite Senioren Vereniging JoJo Lumen GGZ Rivierduinen de Brijder Stichting 's Heerenloo Stichting de Brug De Binnenvest Prodeba B.V. Cardea Jeugdzorg Stiching Arkin Silhouet Coaching Stichting de Haardstee Stichting Limor Stichting Leger des Heils Stichting de Steenrots
38
1.1.7 Hulp bij meedoen Wat wilden we bereiken? Doel:
Inwoners weten de weg te vinden naar hulp als zij die nodig hebben
Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving A1 We bouwen verder aan een laagdrempelige integrale toegang.
A2
A3
Stand van zaken jaarrekening Vanuit transformatiemiddelen hebben we ingezet op een kwaliteitsimpuls bij de lokale toegang, Stichting Voor ieder 1. Dit wordt gerealiseerd door inzet van een gedragswetenschapper en een kwaliteitsmedewerker. We werken aan goede We hebben een sociale kaart verwijssystemen tussen zorg, welzijn gelanceerd, waarmee het makkelijk en maatschappelijk werk. wordt de weg te vinden naar hulp en ondersteuning en naar verenigingen en activiteiten. Begin 2023 is de eerste versie van de We hebben de sociale kaart in 2023 digitale sociale kaart ingevoerd. Hierin ingevoerd voor de 6 pijlers van werken we een paar pijlers van Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid uit. De overige pijlers werken we uit bij de doorontwikkeling van de sociale kaart.
Wat wilden we bereiken? Doel:
Inwoners die het nodig hebben krijgen snel en eenvoudig de juiste hulp
Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving B1 We gaan verder met het ontwikkelen van algemene en collectieve voorzieningen voor mensen met behoefte aan ondersteuning B2
B3
Stand van zaken jaarrekening Dit is belegd binnen het Wonen, Welzijn en Zorg-programma en wordt in 2024 wijkgericht uitgevoerd.
We bouwen verder aan goede (afwegings)kaders zodat inwoners geen onnodige of te dure hulp krijgen.
Voor ieder 1 kijkt tijdens een uitgebreid keukentafelgesprek integraal naar de hulpvraag en eigen mogelijkheden en regievoering. Er is in 2023 meer contact geweest met specialistische jeugdhulppartijen en er is meer gestuurd op afschaling wanneer mogelijk. Bij de inzet van ondersteuning wordt Voor ieder 1 kijkt tijdens een uitgebreid het netwerk betrokken voor een keukentafelgesprek integraal naar de duurzaam resultaat hulpvraag. Daarbij verkennen zij de eigen mogelijkheden van het gezin en haar netwerk in ondersteuning en continuïteit.
39
Wat wilden we bereiken? Doel:
Inwoners die hulp nodig hebben zijn tevreden over het resultaat van de hulp
Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving C1 We laten de cliënttevredenheid meten
Stand van zaken jaarrekening Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD) heeft een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Voor ieder 1 heeft in 2023 de voorbereidingen getroffen voor een cliënttevredenheidsonderzoek. Dit wordt in 2024 uitgevoerd.
Wat wilden we bereiken? Doel:
Veilig kunnen leven
Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving D1 We voeren de regiovisie voor de aanpak en bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling uit.
Stand van zaken jaarrekening We voeren het regionale plan voor de aanpak en bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling uit. De regiovisie 2019-2023 liep af in 2023. We hebben in 2023 samen met de regiogemeenten uit Hollands Midden een nieuwe regiovisie voor 2024-2028 opgesteld.
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen Bureau Leerplicht (onderdeel van Holland Rijnland) Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD) GR KDB (Provalu) Hecht (voorheen RDOG Hollands Midden) Holland Rijnland
Overige samenwerkingspartners Onderwijsveld Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Voor ieder 1 Kinderopvang organisaties Bedrijfsleven Sportaanbieders, sportstichtingen, Combibrug, Welzijn Teylingen Welzijnskwartier SO Zorg HR en aanbieders Jeugdhulp Culturele organisaties en -verenigingen, zoals Bibliotheek Bollenstreek, kunstenaars, kunstcommissie, Cultuureducatiegroep, Kunstgebouw, Historische Verenigingen
40
1.1.8 Verbonden partijen Voor informatie over de verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.
41
Beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar Kinderen in % kinderen tot uitkeringsgezin 18 jaar Netto % werkzame arbeidsparticipatie beroepsbevolking t.o.v. totale beroepsbevolking Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen
Realisatie Realisatie Begroting Realisatie 2021 2022 2023 2023
Banen
Personen met een Aantal per 10.000 bijstandsuitkering inwoners Lopende aantal re- Aantal per 10.000 integratievoorinwoners van 15 – zieningen 64 jaar Jongeren met een % 12 t/m 21-jarigen delict voor de rechter Jongeren met % van alle jongeren jeugdhulp tot 18 jaar Jongeren met % van alle jongeren jeugdbescherming tot 18 jaar Jongeren met % van alle jongeren jeugdreclassering van 12 tot 23 jaar Cliënten met een Aantal per 1.000 maatwerkarrange- inwoners ment Wmo
NL
Bron
682,1
698,7
A
A
2022: 825,4
LISA
3
nb**
B
B
2021: 6
CBS Jeugd
74,3
76,0
C
C
2022: 72,2
CBS
1
nb**
D
D
176,4
nb**
E
E
86,5
78,3*
F
F
2022: 197,7*
CBS
1
nb**
G
G
2021: 1
CBS jeugd
17
14,3
H
H
0,8
0,9
I
I
0,5
0,4
J
J
520
530
K
K
2021: 2 2021: 431,2
2022: 13,2 2022: 1,2 2022: 0,3 2022: 700
CBS Jeugd CBS
CBS CBS CBS GMSD
A: In samenwerking met diverse partners binnen de arbeidsmarktregio Holland Rijnland werken we aan het snel en doeltreffend verbinden van vraag en aanbod aan elkaar. B: Streven is ervoor te zorgen dat kinderen door de inzet van voorzieningen vanuit o.a. bijstand en minimabeleid kunnen meedoen in de samenleving. C: Streven is het hoge niveau van arbeidsparticipatie vast te houden en verder omhoog te brengen door inwoners met en zonder arbeidsbeperking de mogelijkheid te bieden zich (door) te ontwikkelen en onbenut arbeidspotentieel in kaart te brengen en (terug) te verleiden naar werk. D: Het jongerenpunt zet zich in tegen jeugdwerkloosheid van jongeren zonder werk en/of startkwalificatie, door goed en laagdrempelig vindbaar en toegankelijk te zijn en daarnaast deze jongeren actief te benaderen. Streven is hen naar (terug) werk en/of opleiding te begeleiden. E: De ontwikkeling van personen in de bijstand komt mede voort uit autonome (landelijke) ontwikkelingen. Streven is deze terug te dringen door de inzet van sociale activering en zodra er sprake is van arbeidsvermogen, actieve bemiddeling naar het sociaal ontwikkelbedrijf.
42
F. Streven is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via diverse ontwikkeltrajecten toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Het sociaal ontwikkelbedrijf bedrijf geeft hier samen met de sociale dienst en het Werkgeversservicepunt Holland Rijnland invulling aan. G: Met de integrale zorg aan en begeleiding van jeugdigen streven we ernaar het aantal jongeren, dat na een delict voor de rechter komt, te verminderen. H: Streven is door de inzet van preventie, normalisering, vroegsignalering en het organiseren van passende zorg het percentage jongeren met jeugdhulp terug te dringen. I: Jeugdbeschermingsmaatregelen worden opgelegd door de rechter. Streven is de voorliggende zorg en hulp en de nazorg aan gezinnen te optimaliseren, waardoor het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen afneemt. J: Jeugdreclasseringsmaatregelen worden opgelegd door de rechter. Streven is integrale zorg voor en begeleiding van jeugdigen, die in aanraking komen met de politie. Daardoor neemt het aantal jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel af. K: Samen met inwoners bekijken we welke beperkingen deze ondervindt. Met de inwoner wordt onderzocht in welke mate deze in staat is om zelf oplossingen te vinden voor die beperkingen. Dit kan door het inschakelen van het eigen netwerk (familie, vrienden, kennissen, kerk, vereniging etc.) en algemene voorzieningen die in de omgeving aanwezig zijn.
Is de conclusie dat de beperkingen niet zelf op te lossen zijn, dan wordt onderzocht of een maatwerkarrangement de oplossing is. Toelichting indicator Banen Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit gaat zowel om fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen met een baan per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar. Toelichting indicator Kinderen in uitkeringsgezin Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand bedoelen we hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWb, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Toelichting indicator Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Toelichting indicator Werkloze jongeren Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de polisadministratie. Toelichting indicator Personen met een bijstandsuitkering Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWb, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Toelichting indicator Lopende re-integratievoorzieningen Het aantal re-integratie-voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. Toelichting indicator Jongeren met delict voor de rechter
43
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Toelichting indicator Jongeren met jeugdhulp Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Toelichting Jongeren met jeugdbescherming Dit gaat over jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Toelichting indicator Jongeren met jeugdreclassering Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar).
Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een procesverbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Toelichting indicator Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten. nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmabegroting nog niet bekend.
Indien de gegevens na het schrijven bekend worden, kunt u deze vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/ Indicator Absoluut verzuim
Relatief verzuim Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv'ers)
Eenheid Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
Realisatie Realisatie Begroting Realisatie 2021 2022 2023 2023
NL
Bron
2022: :4,2 4,2DUO
3,2
3,3
L
L
11
10
L
L
2022: 24
DUO
1,1
nb*
L
L
2021: 1,9
DUO
44
L: Onze ambitie is in samenwerking met onderwijs, Voor ieder 1 en jeugdhulp leerlingen optimaal te begeleiden en daarmee het aantal verzuimers en voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv’ers) verder terug te dringen Toelichting indicator Absoluut verzuim Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school of instelling en ook niet is vrijgesteld van de inschrijvingsplicht. Toelichting indicator Relatief verzuim Van relatief verzuim is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatie plichtige jongere ongeoorloofd afwezig is. Toelichting indicator Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv'-ers) Het percentage van het totaalaantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. *nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmabegroting nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden, kunt u deze vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/ Indicator
Eenheid
Realisatie Realisatie Begroting Realisatie NL 2021 2022 2023 2023
Bron
Nietsporters
Percentage nietsporters op het 2020: Gezondheidsenq nvt* nvt* totaal aantal 49,2 uête (CBS, RIVM) inwoners. * Onderzoek wordt 1 keer per 4 jaar uitgevoerd. De laatste meting is in 2020 gedaan.Het percentage in Teylingen was toen 43,2. Toelichting indicator Niet sporters Het percentage niet-wekelijkse sporters (minstens één keer per week) t.o.v. de totale bevolking van 19 jaar en ouder.
45
1.1.10 Kaderstellende stukken · Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 · Verordening Leerlingenvervoer · Ontwikkelagenda Regionale Educatieve Agenda D&B 2019-2023 · Onderwijsachterstandenbeleid Teylingen 2020-2023 · Nota Sport en bewegen 2018-2021 · Nota Sport en bewegen 2018-2021 uitvoeringsagenda · Nota herziening opzet sport- en cultuurregeling · Gezondheidsnota Teylingen positief gezond 2021 – 2024 · Evaluatie combinatiefuncties 2015 · Kadernota Wmo Bollen5 2015-2018 · Transformatieagenda Wmo en haar omgeving (2017-2018) · Regionaal beleidsplan transitie Jeugdzorg Holland Rijnland Hart voor de Jeugd · Sturingsplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2018-2019 · Contourennota Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek · Investeren in de basis. Armoedebeleid Teylingen 2018-2021 · Integrale schuldhulpverlening: een ketenaanpak van preventie tot nazorg.
2017-2021 · Tarievennota maatschappelijke accommodaties · Doelenboom mantelzorg · Omzien naar elkaar, Uitvoeringsprogramma maatschappelijke zorg en beschermd wonen Duin- en Bollenstreek 2018-2020 · Algemene subsidieverordening 2017 · Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 · Verordening Jeugdhulp 2015 · Verordeningen Participatiewet · Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek · Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (MareGroep) · Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden GGD) · Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland · Programmaplan Jeugdhulpaanbod vanaf 2021 Duin & Bollenstreek · Regionaal Inkoopplan Jeugdhulp · Beleidskompas Bibliotheek Bollenstreek 2020-2023 · Beleidsnota kunst en cultuur Leren en meedoen! 2010-2012 · Kunst in de buitenruimte van Teylingen 2016 · Voorzieningennota voor sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties: het Toetsingskader.
46
1.1.11 Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000 Lasten
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2022
2023
2023 na wijziging
2023
Thema 1. Vitaliteit Sportbeleid en activering
-390
-362
-590
-386
Sportaccommodaties
-2.391
-2.942
-3.188
-3.129
Volksgezondheid
-2.543
-2.449
-2.781
-2.623
Openbaar basisonderwijs
-243
-231
-231
-254
Onderwijshuisvesting
-2.067
-1.930
-1.979
-1.905
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-346
-406
-412
-412
Media
-825
-822
-953
-953
Musea
-60
-52
-56
-72
Cultureel erfgoed
-258
-243
-261
-205
Samenkracht en burgerparticipatie
-271
-256
-273
-277
-1.076
-1.418
-1.516
-1.327
Inkomensregelingen
-9.381
-8.078
-11.069
-9.744
Arbeidsparticipatie
-563
-446
-591
-521
WSW en beschut werk
-2.791
-2.593
-2.753
-2.734
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-1.513
-1.090
-1.913
-1.943
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-2.066
-2.119
-2.278
-2.252
Samenkracht en burgerparticipatie
-540
-539
-683
-660
Maatwerkdienstverlening 18-
-7.710
-7.680
-60
Geëscaleerde zorg 18-
-682
-764
Onderwijshuisvesting
-9
-7
Thema 2. Talentontwikkeling
Thema 3. Zorg voor elkaar Samenkracht en burgerparticipatie Thema 4. Werk en inkomen
Thema 5. Opvoeden en opgroeien
-7
-7
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
-4.236
-4.272
Jeugdhulp begeleiding
-2.049
-3.856
Jeugdhulp behandeling
-131
-198
Jeugdhulp dagbesteding
-1.411
-1.464
Jeugdhulp zonder verblijf overig
-139
-140
Pleegzorg
-237
-258
Gezinsgericht
-379
-374
Jeugdhulp met verblijf overig
-1.267
-1.283
47
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
-28
-201
Gesloten plaatsing
-233
-294
Jeugdbescherming
-572
892
Jeugdreclassering
-67
-65
Thema 6. Thuiswonen Samenkracht en burgerparticipatie
-333
-1.539
-7
Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO
-294
-215
Beschermd wonen WMO
-2.460
-904
-6.882
-4.402
Thema 7. Hulp bij meedoen Samenkracht en burgerparticipatie
-3.126
-1.527
Maatwerkdienstverlening 18+
-7.078
-7.290
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-476
-540
-541
-473
Toegang en eerstelijnsvoorszieningen
-619
-532
-993
-739
Geëscaleerde zorg 18+
-28
-31
Hulp bij het huishouden WMO
-2.789
-2.835
Begeleiding WMO
-2.716
-2.949
Dagbesteding WMO
-1.007
-1.059
Overige maatwerkarrangementen WMO
-611
-597
-60.643
-55.090
Totaal lasten Baten
-47.385
-45.886
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2022
2023
2023 na wijziging
2023
Thema 1. Vitaliteit Sportbeleid en activering
82
0
172
166
Sportaccommodaties
304
218
826
805
Volksgezondheid
101
25
334
367
Openbaar basisonderwijs
0
2
2
0
Onderwijshuisvesting
25
14
14
20
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
195
170
170
208
Media
25
25
61
63
Musea
142
172
172
165
Cultureel erfgoed
59
41
41
66
Samenkracht en burgerparticipatie
23
87
47
47
0
28
67
73
Thema 2. Talentontwikkeling
Thema 3. Zorg voor elkaar Samenkracht en burgerparticipatie
48
Thema 4. Werk en inkomen Inkomensregelingen
5.667
5.978
7.622
6.058
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
517
164
689
728
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
30
3
0
0
Samenkracht en burgerparticipatie
38
55
55
45
Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
18
0
204
1.374
0
0
Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO
0
0
149
169
Beschermd wonen WMO
0
0
2.294
1.678
Samenkracht en burgerparticipatie
3.438
446
4.737
4.823
Toegang en eerstelijnsvoorszieningen
28
0
0
22
Totaal baten
10.878
8.802
17.470
15.503
Saldo voor resultaatbestemming
-36.508
-37.086
-43.171
-39.588
Thema 5. Opvoeden en opgroeien
Thema 6. Thuiswonen Samenkracht en burgerparticipatie
Thema 7. Hulp bij meedoen
Reserves
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2022
2023
2023 na wijziging
2023
Toevoegingen reserves
-7.353
-1.690
-333
-1.218
Onttrekkingen reserves
7.346
1.034
3.671
1.569
-6
-656
3.339
352
-36.514
-37.742
-39.832
-39.236
Totaal reserves Saldo na resultaatbestemming
49
1.2 Programma 2 Leefomgeving Wij staan voor een schone en veilige, groene en duurzame leefomgeving. Voor ouderen en jongeren, voor ondernemers en kwetsbaren, voor gezinnen en alleenstaanden. Kortom: voor iedereen. Ons uitgangspunt is een sociaal inclusieve samenleving. In 2023 hebben we gewerkt aan het opstellen van een omgevingsvisie. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers en instellingen. We bedenken met elkaar hoe we de fysieke leefomgeving van Teylingen graag zien, nu en in de toekomst. Teylingen is een aantrekkelijke woongemeente, waarin de vraag naar woningen blijft toenemen. We sluiten aan bij de woonbehoefte van inwoners en blijven bouwen in de vrije sector, betaalbare huur en koop en de (sociale) huur. We dagen marktpartijen uit om met nieuwe woonconcepten te komen om snel en flexibel woonruimte te realiseren, ook voor spoedzoekers en bijzondere doelgroepen. Bij een goed woonklimaat horen ook voldoende groen, recreatiemogelijkheden dicht bij huis en een open landschap met aandacht voor biodiversiteit. Tot 2030 zijn er voldoende woonplannen om aan de woningbehoefte te voldoen. Voor nieuwe plannen sturen we actief op het voldoen aan de Regionale Woonagenda Holland Rijnland. Deze is op 28 juni 2023 vastgesteld. We hechten belang aan leefbare en levendige wijken en een goede bereikbaarheid.
Met de lokale middenstand en onze inwoners slaan we de handen ineen om onze winkelcentra gezellig, aantrekkelijk, vitaal en levendig te houden. De Noordelijke Randweg Voorhout is in 2022 opgeleverd. Hierdoor wordt het mogelijk het centrum van Voorhout autoluw te maken. Ook hebben we aandacht voor goede parkeervoorzieningen. Het thema veiligheid krijgt een steeds prominentere rol op de gemeentelijke agenda. Of het nu gaat om de gemeentelijke rol bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad of de veiligheid op straat, in de winkelgebieden en in de directe woonomgeving. Daarom hebben we een strategisch veiligheidsplan opgesteld.
Speerpunten De belangrijkste speerpunten waar in 2023 in het programma Prettig wonen voor iedereen aan is gewerkt, zijn: • Centrumvisie voor de drie kernen • Omgevingsvisie voor de gemeente Teylingen • Bouw van betaalbare koop- en huurwoningen en sociale huurwoningen voor onze woningzoekenden • Ruimte voor nieuwe woningconcepten • Duurzaam en energieneutraal bouwen • Groene inrichting en recreatieve voorzieningen in en rond de wijk • Versterking van de biodiversiteit • Integraal veiligheidsplan Trends en ontwikkelingen Ondermijning
50
Weerbaarheid tegen ondermijning van de democratische rechtsorde is een belangrijk thema, zowel landelijk als lokaal. Duidelijk is dat de wereld om ons heen in hoog tempo verandert en dat de problematiek steeds complexer wordt. Dit vraagt om een andere, integrale manier van werken en het aanbrengen van focus. Omgevingswet De komst van de Omgevingswet betekent voor de overheid een verandering in het denken over de (fysieke) leefomgeving. Een belangrijk verschil tussen de Omgevingswet en de 'oude manier van werken' is dat niet langer allerlei sectoraal beleid op elkaar wordt gestapeld (zoals parkeernormen, structuurvisies, detailhandelsbeleid en woonbeleid) maar dat wordt uitgegaan van integrale gebiedsontwikkeling. Zaken zoals klimaatadaptie, erfgoed, mobiliteit, biodiversiteit en veiligheid worden betrokken bij een integrale afweging. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Wonen De vraag naar woningen is onverminderd hoog, het aanbod van koopwoningen is laag en de huizenprijzen zijn hoog, maar de marktomstandigheden zijn onzeker. In de huursector zijn de wachtlijsten voor een sociale huurwoning lang en ze lopen nog steeds op. In zowel de koop- als huursector is een groot tekort aan betaalbare woningen. Bijbouwen blijft urgent, omdat het woningtekort de komende jaren nog verder zal oplopen.
Door de krapte op de woningmarkt staat de situatie voor bepaalde groepen onder druk. Starters, spoedzoekers, kwetsbare groepen en huishoudens met lage en middeninkomens vinden moeilijk een betaalbare woning. De Rijksoverheid neemt meer regie om de impasse op de woningmarkt te doorbreken. Met de Nationale Woon- en Bouwagenda en bijbehorende programma’s stuurt zij op voldoende woningen voor iedereen, betaalbaarheid en kwaliteit. In maart 2023 hebben Rijksoverheid, provincie, gemeenten en corporaties de Regionale realisatieagenda Wonen Holland Rijnland getekend. Daarin is de ambitie opgenomen om 30.500 woningen te bouwen tot 2030, waarvan 2/3e in het betaalbare segment (30% in de sociale huur en 35% middeldure huur en/of betaalbare koop). Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht geworden. Met ingang van 1 januari 2024 heeft de gemeente Teylingen het verplichte meldpunt voor klachten over ongewenst verhuurgedrag, De vernieuwde Regionale Woonagenda Holland Rijnland is medio 2023 vastgesteld en beschrijft de afspraken over woningbouw in onze regio. Voor de subregio Noord (Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk) is de opgave 6.500-7.500 woningen.
Klimaat In het Interbestuurlijk Programma (IBP) zijn het Rijk en de decentrale overheden overeengekomen om gezamenlijk te streven naar een CO2-reductie van 49% in 2030. Het in juni 2019 door het Rijk gepresenteerde Klimaatakkoord bevat concrete maatregelen om deze doelstelling te halen. Dit betekent dat we de komende jaren allerlei veranderingen moeten inpassen in de leefomgeving op het gebied van duurzaamheid.
51
1.2.1 Veiligheid Wat wilden we bereiken? Doel: Prettig leven door minder hinder en overlast Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving A1 Teylingen blijft zich (in (boven)regionaal verband) inzetten voor de inwoners om hinder en overlast door vliegverkeer terug te dringen.
A2
A3
Uitwerking 2023 (e.v.): Per 2022 bestaat de bestuurlijke kolom met BRS (Bestuurlijke Regiegroep Schiphol; 56 gemeenten/4 provincies) en het Interbestuurlijk overleg (Minister I&W, delegatie BRS). Daarnaast staat de Maatschappelijke kolom met Maatschappelijke Raad Schiphol i.o. (vaste deelnemers) en bewoners/verenigingen/groeperingen. Tussen beide kolommen wil het ministerie I&W participatie uitvoeren door bijvoorbeeld een klankbordgroep onderzoek te laten doen. Vanuit deze overleggen en het Cluster Zuidwest continueren wij onze inzet om hinder en overlast ten gevolge van vliegverkeer te beperken en geven wij een krachtig geluid vanuit dit gebied richting de luchtvaartsector en de minister. Ons doel is meer hinderbeperkende maatregelen te laten nemen. Vanuit het uitgangspunt meten is weten zien we kansen (Smart City) voor bijvoorbeeld het in kaart brengen van fijnstof en verkeersstromen.
Stand van zaken jaarrekening Ook in 2023 heeft Teylingen zich in (boven)regionaal verband ingezet tegen de hinder en overlast door vliegverkeer. Echter, zijn de mogelijkheden om invloed uit te oefenen beperkt, daar de spelregels op landelijk niveau vast staan.
In 2021 zijn we van start gegaan met het traject Datagedreven sturen. In 2020 is hiertoe het Programmaplan Datagedreven sturing tot stand gekomen en door de raad goedgekeurd. Mogelijkheden voor genoemde informatie(technologie) kunnen vanuit dit traject verder geïnventariseerd worden. Als het gaat om burenoverlast en Buurtbemiddeling is conform de aantasting van het woongenot, richten afspraken met alle partijen voortgezet. wij ons in eerste instantie op het Wordt in 2024 voortgezet
52
empoweren van mensen om zelf en met elkaar oplossingen te bedenken. Als dat niet meer lukt en er sprake is van ernstige aantasting van het woongenot, zijn wij er om te helpen (bijvoorbeeld via mediation).
A4
Uitwerking 2023 (e.v.): In 2023 investeren wij verder in de inzet van professionele buurtbemiddeling. We inventariseren de mogelijkheden en relevantie voor specifieke bronmetingen van de luchtkwaliteit en indien mogelijk bekijken we of er (aanvullende) lokale maatregelen zijn die we kunnen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Uitwerking 2023 (e.v.): Deze actie wordt jaarlijks uitgevoerd.
53
Wat wilden we bereiken? Doel:
Veilig Teylingen door samenwerking en handhaving
Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening B1 In participatie met inwoners en In december 2023 is het Integraal gebaseerd op de strategische veiligheidsbeleid 2024-2027 door de verkenning hebben wij het Integraal raad vastgesteld. De prioriteiten zijn Veiligheidsbeleid 2020-2023 ondermijning, jeugd en veiligheid, zorg opgesteld. Vanuit dit beleid werken en veiligheid, digitale veiligheid en we met jaarplannen: de verkeersveiligheid. In maart 2024 wordt Veiligheidsjaarplannen. In het het Veiligheidsjaarplan 2024 door het veiligheidsbeleid wordt nauw college vastgesteld. samengewerkt met het sociaal domein, zowel beleidsmatig als vanuit casuïstiek.
B2
B3
Uitwerking 2023 (e.v.): Wij blijven uitvoering geven aan de veiligheidsjaarplannen. Tegelijk gaan wij in 2023, samen met inwoners, ondernemers en gemeenteraad, aan de slag met het opstellen van het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027. Actualiseren APV
Eind 2023 is de APV vastgesteld door de raad
Uitwerking 2023 (e.v.): Gewijzigde en nieuwe wetgeving, jurisprudentie en maatschappelijke ontwikkelingen maken dat het wenselijk is de Algemene Plaatselijke Verordening periodiek te actualiseren. We stellen jaarlijkse Wij blijven uitvoering geven aan het handhavingsuitvoeringsprogramma’s handhavingsuitvoeringsprogramma. op waarin, naast de reguliere werkzaamheden zoals geprioriteerd in het handhavingsbeleid, ook de projecten als Arbeidsmigranten, handhaving Buitengebied, en het nieuwe uitstallingenbeleid beschreven worden. Uitwerking 2023(e.v.): Wij blijven uitvoering geven aan het handhavingsuitvoeringsprogramma. Tegelijk gaan wij in 2023 aan de slag met het opstellen van het nieuwe Handhavingsbeleid 2024-2027.
Wat wilden we bereiken? 54
Doel:
Het signaleren, voorkomen en aanpakken van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening C1 Speerpunten 2023: Aanpak van In 2023 is het informatiebeeld en hennepteelt en drugshandel, het bijbehorend plan van aanpak sluiten van maatschappelijke drugscriminaliteit opgeleverd. Door de coalities, focus op sleutelpersonen en politie is een nieuwe gebiedsscan het, voorkomen van jonge aanwas. opgesteld. De beide documenten geven goede handvatten voor de aanpak van drugscriminaliteit. Tevens is ons Damoclesbeleid aangepast, waardoor we meer en eerder mogelijkheden hebben om panden te sluiten. We hebben voorbereidende gesprekken gevoerd voor de mogelijke implementatie van het project Dealbreakers dat zich richt op het voorkomen van jonge aanwas in de drugscriminaliteit. In 2024 gaan we in ieder geval al van start met een aantal preventieve activiteiten die onderdeel uitmaken van dit project. Om de awareness rond drugscriminaliteit bij onze inwoners te vergroten, hebben we het afgelopen jaar twee publiekscampagnes rond dit thema gehouden.
C2
Signalen zijn opgepakt en uitgewerkt, lopende casuïstiek is, al dan niet in RIEC verband, gecontinueerd en waar mogelijk afgesloten. Signaleren: o.a. preventief toezicht en In het afgelopen jaar hebben in integrale controles, samenwerking met interne en externe (door)ontwikkelen datagedreven partners 2 integrale controles werken en blijvend investeren in plaatsgevonden in Teylingen, waarvan awareness d.m.v. trainingen en 1 preventieve (Knock & Talk). (publieks)campagnes. De (door)ontwikkeling van datagedreven werken heeft onze continue aandacht. Zo zijn we als pilot gemeente betrokken geweest bij de doorontwikkeling van het dashboard van het RIEC dat veel waardevolle informatie bevat over risicofactoren en de mate waarin de verschillende verschijningsvormen van ondermijning
55
zich voordoen in onze gemeente. Deze informatie speelt een belangrijke rol in de prioriteitstelling voor de inzet van capaciteit. Om de awareness rond (signalen van) ondermijnende criminaliteit bij onze medewerkers te vergroten, zijn we een interne campagne gestart. (roadshow, updates intranet, op maat gemaakte trainingen en e-learning ingekocht (in 2024 wordt deze uitgerold)
C3
Tevens hebben we de Straatsignaal app geïntroduceerd, een instrument waarmee medewerkers op een laagdrempelige manier signalen kunnen melden. De bewustwordingscampagne loopt door in 2024. Voorkomen: verder bouwen aan een Om de awareness rond (signalen van) weerbare organisatie en ondermijnende criminaliteit bij onze
56
samenleving, d.m.v. een preventieve aanpak (arbeidsuitbuiting en jonge criminele aanwas,, KVO) en barrières opwerpen in beleid (zoals APV en BIBOB-beleid).
medewerkers te vergroten, zijn we een interne campagne gestart. In dit kader heeft onder andere de zogenaamde Roadshow vanuit het RIEC plaatsgevonden, hebben we op regelmatige basis informatie geplaatst op intranet, hebben diverse teams een op maat gemaakte training ontvangen en hebben we een e-learning ingekocht voor medewerkers en bestuurders die begin 2024 uitgerold wordt. Om de awareness rond (signalen van) ondermijnende criminaliteit bij onze inwoners te vergroten, hebben we een tweetal publiekscampagne rond drugshandel gehouden. Om ondermijnende criminaliteit nog meer te voorkomen, is ons Bibob beleid uitgebreid. Waar eerst enkel vergunningen met betrekking tot de Drank- en horecawet werden getoetst, kijken we nu bijvoorbeeld ook naar vergunningsaanvragen voor casino's en huisvesting voor arbeidsmigranten. Tevens is ons Damoclesbeleid aangepast, waardoor we meer en eerder mogelijkheden hebben om panden te sluiten.
C4
Verder werken aan kwalitatieve In 2023 is een beeldvormende sessie in huisvesting van arbeidsmigranten de raad gehouden. In 2024 zal een met aandacht voor informatiepositie, opiniërend en besluitvormende controles veiligheid (in voorstel aan de gemeenteraad samenwerking met brandweer) en voorgelegd worden om uiteindelijk te eventuele handhaving bij strijdig komen tot een plan van aanpak. gebruik.
C5
Aanpakken: gerichte aanpak van Taak is ondergebracht in C1. casuïstiek, branche- en gebiedsgerichte aanpak, aanpak van hennepteelt en drugshandel en uitvoeren van integrale projecten (o.a. RIEC/LSI).
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen Overige samenwerkingspartners Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM) Politie Regeling omgevingsdienst West-Holland (ODWH) Zorgpartners 57
Brandweer Voorieder1 Veiligheidshuis Hollands Midden Brijder Halt OM RIEC Belastingdienst Welzijnskwartier Reclassering onderwijs woningcorporatie Jeugdbescherming West
58
1.2.2 Mobiliteit Wat wilden we bereiken? Doel: Continue verbetering en monitoring van auto-, fiets- en OV-bereikbaarheid. Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening A1 Vaststellen en uitvoeren van het Het mobiliteitsplan is vastgesteld in uitvoeringsprogramma mobiliteit als 2023. Het bijbehorende een onderdeel van het Mobiliteitsplan uitvoeringsprogramma is in dat wordt ingepast in de beleidscyclus voorbereiding. van de Omgevingswet. In het uitvoeringsprogramma worden maatregelen voorgesteld voor 2022 en verder. A2 Actualiseren van de verkeers- en De verkeers- en parkeertellingen zijn parkeertellingen in het najaar van uitgevoerd in de periode november 2022 (tweejaarlijkse jaarlijkse 2022 t/m april 2023. Deze gegevens actualisatie). worden gebruikt voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma behorend bij het mobiliteitsplan. A3 Het opstellen van een actueel en Het geactualiseerde parkeerbeleid is gedragen parkeerbeleid eind december 2023 ter inzage gelegd. Vaststelling van het parkeerbeleid wordt voorzien in 2024. Wat wilden we bereiken? Doel: Continue verbetering en monitoring van verkeersveiligheid en vermindering ongevallen langzaam verkeer. Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening B1 Op basis van een tweejaarlijkse Deze zullen worden uitgevoerd in 2024.
ongevallenrapportage stellen we een werkplan op om met prioriteit de ongevallenlocaties proactief aan te pakken B2 Samen met scholen werken we aan de Dit is een doorlopende taak. inrichting van veilige schoolomgevingen B3 We continueren onze inzet op Dit is een doorlopende taak. gedragscampagnes B4 Om de verkeersveiligheid voor Dit is een doorlopende taak. voetgangers te vergroten hebben we specifiek oog voor het verbeteren van verkeersveiligheid op voetgangersoversteekplaatsen (zebrapaden) B5 Verbeteren verkeersveiligheid Hier wordt aandacht besteed in het spoorwegovergang Voorhout kader van de projecten Spoorzone Voorhout en centrumvisie Teylingen Wat wilden we bereiken?
59
Doel:
Continue verduurzaming en monitoring van de verduurzaming van mobiliteit.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening C1 Structurele aandacht voor de positie Dit is een doorlopende activiteit. Aan van de voetganger door het bieden Looproutes buiten de bebouwde kom, van voldoende ruimte, veilige wordt aandacht besteed in het kader oversteekmogelijkheden en veilige en van het wandelnetwerk. leuke looproutes, ook buiten de bebouwde kom C2 Structurele aandacht voor de positie Dit is een doorlopende activiteit. van fietsers, door het bieden van voldoende ruimte en het verder uitbreiden en verbeteren van het bestaande fietsnetwerk C3 Verbeteren van de OV-verbindingen De werkzaamheden voor de HOV route door de realisatie van HOV-routes, het Noordwijk-Schiphol zijn deels verbeteren van uitgevoerd (bijvoorbeeld Oosthoutlaan, overstapmogelijkheden op de stations Voorhout). Maatregelen in Sassenheim en het uitbreiden van de worden voorbereid. fietsparkeercapaciteit bij de stations. De mogelijkheden voor fietsparkeren zijn op de stations van Voorhout en Sassenheim. Bij station Sassenheim is in september 2023 een bewaakte fietsenstalling geopend. C4 Het verder vergroten van de Eind 2023 zijn 15 locaties door het oplaadmogelijkheden voor elektrische college aangewezen voor de voertuigen door het uitbreiden van de ontwikkeling nieuwe laadinfrastructuur. oplaadmogelijkheden.
Deze locaties worden in 2024 aan een laadpaalexploitant toegewezen. Wat wilden we bereiken? Doel: Betere ontsluiting van de Greenport Duin- en Bollenstreek. Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening D1 Wij zorgen dat de gemeentelijke Dit is een doorlopende opgave die belangen goed ingebracht worden in wordt opgepakt binnen de strategische de verschillende processen en agenda Duin- en Bollenstreek en het projecten die spelen rondom het project Mobiliteit Noordelijke Duin- en verbeteren van de bereikbaarheid van Bollenstreek. In november 2023 is een de noordelijke Duin- en Bollenstreek, startnotitie ondertekend. zodat er tot een evenwichtig maatregelenpakket voor de korte en middellange termijn besloten kan worden en de uitvoering voorbereid kan worden. We kijken hierbij ook naar de mogelijkheid van cofinanciering vanuit het Rijk via de versnellingsopgave Woningbouw. D2 Actief uitvoering geven aan de Samen met de andere gemeenten Regionale Strategie Mobiliteit. binnen Holland Rijnland wordt
60
uitvoering gegeven aan de Regionale Strategie Mobiliteit. Een voorbeeld hiervan is het werken aan het Doorfietsroutenetwerk Holland Rijnland.
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen Holland Rijnland
Overige samenwerkingspartners Andere regio partners Provincie Zuid-Holland OV-bedrijven (o.a. t.b.v. realisering HOV) ROV VVN Gemeenten Duin- en Bollenstreek, Haarlemmermeer Vervoerregio Amsterdam Provincie Noord-Holland
61
1.2.3 Wonen Wat wilden we bereiken? Doel: Voorzien in de lokale en (boven)regionale woningbehoefte (kwantitatief en kwalitatief). Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving A1 Jaarlijks voeren we het meerjarige woningbouwprogramma Teylingen uit en monitoren dit om tijdig te kunnen bijsturen.
A2
Jaarlijks stemmen we de programmering en fasering van de woningbouwproductie regionaal af, om in de regio het gewenste woningbouwprogramma te realiseren.
A3
We zetten in op een mix van woningen voor – waar mogelijk Teylingse – starters, gezinnen en senioren, zodat de doorstroming verder op gang wordt gebracht middels een verhuisketen. Daarbij hebben we oog voor andere doelgroepen zoals spoedzoekers.
Stand van zaken jaarrekening Er zijn tot 2030 voldoende woningbouwplannen om aan de woningbehoefte te voldoen. Voor nieuwe plannen wordt actief gestuurd om deze te laten voldoen aan de Regionale Woonagenda Holland Rijnland die op 28 juni 2023 is vastgesteld. De afspraak met de provincie is dat we in de periode van 2021 tot en met 2030 regionaal netto 30.500 woningen toevoegen. Subregionaal (Noord: Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen) is de opgave 6.500 -7.500 woningen. De gemeente Teylingen neemt hiervan circa 1/3e voor haar rekening. Er is een planvoorraad tot en met 2030 van ruim tweeduizend woningen Bij nieuwbouwprojecten maken we met ontwikkelende partijen afspraken over een gedifferentieerde mix van woningen, binnen alle segmenten, in lijn met het Woonprogramma. Een deel van deze woningen is bestemd voor (specifieke) aandachtsgroepen. De verdeling van sociale huurwoningen gaat via de in juni 2023 vastgestelde Regionale Huisvestingsverordening die met ingang van 2024 geldend is. In samenwerking met Stek zetten we lokaal maatwerk in voor specifieke woningzoekenden met een lokale binding, in het bijzonder jongeren en senioren. Zo wordt lokaal maatwerk ingezet om ouderen voorrang te geven in de toewijzing van sociale huurwoningen met een label voor senioren als zij een eengezinswoning achterlaten. Ook is in samenwerking met Stek in 2023 een doorstroomadviseur aangesteld.
Dit draagt bij aan de doorstroming, zodat de eengezinswoning daarna (passend) beschikbaar komt voor een gezin.
62
Wat wilden we bereiken? Doel: Beschikken over actueel woonbeleid in samenwerking met betrokken partners. Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving B1 We voeren het woonprogramma 2020-2024 ‘Evenwicht op de woningmarkt' uit. Het woonprogramma sluit aan op de omgevingsvisie en geeft inzicht in de ambities, doelstellingen en prioriteiten.
B2
B3
B4
Stand van zaken jaarrekening Binnen de kaders van het woonprogramma is in 2023 inzet gepleegd om te komen tot een goede mix van nieuwbouwwoningen waarbij voor alle doelgroepen aandacht is geweest. Er zijn in 2023 in totaal 109 nieuwbouwwoningen gerealiseerd voor starters, gezinnen, senioren en andere aandachtsgroepen. Voor de toewijzing van nieuwbouwwoningen in het sociale segment is lokaal maatwerk toegepast. De Regionale Woonagenda Holland Rijnland is op 28 juni 2023 vastgesteld. In maart 2023 is de regionale woondeal getekend. Beiden zijn in lijn met de nationale Woon- en Bouwagenda. Het Woonprogramma 2020-2024 wordt in 2024 geactualiseerd om aan te sluiten op nieuwe wet- en regelgeving, nieuw beleid en de beleidscyclus van de omgevingsvisie.
We actualiseren de Regionale Woonagenda en het Woonprogramma 2020-2024 in lijn met de nationale Woon- en Bouwagenda, de programma's en actielijnen om in te spelen op de ontwikkelingen op de woningmarkt. De actualisatie van het Woonprogramma sluit aan bij de beleidscyclus van de op te stellen omgevingsvisie. We gaan actief in gesprek met onze De prestatieafspraken 2022 zijn in 2023 partners en sluiten met Stek en de met betrokken partijen geëvalueerd. Halverwege het jaar zijn de afspraken Huurdersbelangenvereniging voor 2023 gemonitord en is op de Bollenstreek meerjarige prestatieafspraken over ingeslagen route verder gewerkt. In het betaalbaarheid, voldoende woningen tweede halfjaar van 2023 zijn met Stek voor diverse doelgroepen, duurzame en de Huurdersbelangenvereniging woningen, wonen met zorg en de HBVB de prestatieafspraken voor 2024 huisvesting van bijzondere vastgesteld, deze zijn in lijn met de doelgroepen. We voeren deze uit en eerdere afspraken en het monitoren ze. woonprogramma 2020-2024. De pilot om een doorstroommakelaar aan te stellen is succesvol afgerond. Partijen zien de toegevoegde waarde van het structureel inzetten van een doorstroommakelaar in Teylingen. We implementeren nieuwe taken Op basis van de nationale Woon- en Bouwagenda en de regionale volgend uit de nationale Woon- en Bouwagenda en regionale woondeals.
realisatieagenda wordt de gemeente De rijksoverheid maakt via de verantwoordelijk voor een aantal provincie prestatieafspraken met wettelijke taken. Op basis van de Wet gemeenten om te komen tot een goed verhuurderschap is eind 2023 het gemeentelijke inzet. wettelijke meldpunt ingevoerd.
Wat wilden we bereiken?
63
Doel:
Een passend woningaanbod voor alle doelgroepen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving C1 In nieuwbouw, binnen de bestaande woningvoorraad en door het bevorderen van doorstroming faciliteren we voor iedereen een passende, duurzame en betaalbare woning in veilige en leefbare wijken. C2 We gaan op zoek naar, en staan open voor, flexibele woonconcepten en geclusterde woonvormen, zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
C3
We actualiseren in 2023 de regionale huisvestingsverordening Holland Rijnland zodat er een transparant verdeelsysteem is dat inspeelt op de huidige sociale woningmarkt.
C4
In 2023 krijgen we inzicht in de huisvestingsopgave voor arbeidsmigranten/internationale werknemers zodat we beter kunnen sturen op de huisvesting van deze doelgroep.
Stand van zaken jaarrekening In 2023 hebben we ons ingezet om woningen op te leveren en nieuwe plannen te ontwikkelen om starters en doorstromers in alle leeftijdscategorieën te voorzien van passende woonruimte. Initiatieven worden beoordeeld binnen het woonprogramma 2020-2024. Op de locatie Langeveld en in Nieuw Boekhorst onderzoeken we met partijen wat de mogelijkheden zijn voor dergelijke woonconcepten en -vormen. Eind 2023 is de aanvraag omgevingsvergunning door Stek ingediend voor 40 tijdelijke woningen ‘Teydelijk’. De regionale huisvestingsverordening is op 28 juni 2023 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. De verordening is per 1 januari 2024 in werking getreden. Op basis van de eind 2023 vastgestelde gewijzigde Huisvestingswet wordt regionaal een traject gestart om te bezien of verdere aanpassingen gewenst zijn. In 2023 is een beeldvormende sessie gehouden voor de raad. In 2024 zal een opiniërend en besluitvormend voorstel worden aangeboden aan de raad.
Wat wilden we bereiken? Doel: Een toekomstbestendige woningvoorraad op basis van de lokale energiestrategie. Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving D1 Jaarlijks zetten we in op verduurzaming van de bestaande
Stand van zaken jaarrekening In 2023 zijn diverse activiteiten uitgevoerd om energiebesparing te
64
D2
woningvoorraad en realisatie van duurzame nieuwbouw volgens het uitvoeringsprogramma ‘Duurzaamheid’, zodat de woonvoorraad toekomstbestendig wordt.
stimuleren in de bestaande woningvoorraad. Hierbij is invulling gegeven aan de projecten vanuit Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2026 (Bouwjarenaanpak, Buurkrachtaanpak, Ondersteunen VvE’s, etc.). Voor de realisatie van duurzame nieuwbouw wordt DGO gehanteerd.
Jaarlijks verstrekken we duurzaamheidsleningen waarmee tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan de woning gefinancierd kunnen worden.
De gemeente heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Om inwoners te stimuleren bij het verduurzamen van de woning, verstrekken we duurzaamheidsleningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). In Teylingen is met een totaal van € 2.000.000 aan gemeentelijke middelen een revolverend duurzaamheidsfonds gevormd. In 2023 heeft u aanvullend € 500.000 beschikbaar gesteld.
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen Holland Rijnland
Overige samenwerkingspartners Woningcorporatie Stek Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek Huurders Holland Rijnland Zorgaanbieders Holland Rijnland Wonen
65
1.2.4 Implementatie Omgevingswet Wat wilden we bereiken? Doel: Via de instrumenten van de Omgevingswet werken we aan een veiligere en gezondere fysieke leefomgeving, waarbij duurzaamheid voorop staat. Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening A1 Opstellen van een omgevingsvisie in In 2023 is er vervolg gegeven aan het een participatief proces, waarbij proces omgevingsvisie Teylingen. In vraagstukken, opgaven en ambities januari heeft het college voor de voor de gezonde en veilige fysieke omgevingsvisie een koersnotitie leefomgeving geïntegreerd worden vastgesteld. afgewogen en vastgelegd. De Op basis van deze koersnotitie is centrumvisie wordt meegenomen. opnieuw het gesprek aangegaan met de brede samenleving. Dit heeft geleid uiteindelijk geleid tot een concept ontwerp omgevingsvisie, die het college in december 2023 ter opiniërende bespreking aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Wat wilden we bereiken? Doel: Optimale dienstverlening. Daar waar nodige een traject van cultuurverandering bij bestuurders en ambtenaren. Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening B1 Voortzetten organisatie van De Omgevingswet is per 1 januari 2024 bijeenkomsten en proeftuinen voor in werking getreden.
Er is een ambtenaren, bestuurders, strategisch adviseur binnen Strategie en samenwerkingspartners en Projecten benoemd die de effecten die initiatiefnemers om de nieuwe manier het werken met de nieuwe wet heeft van werken structureel te borgen. op de HLT organisatie signaleert en gaat borgen in overleg met betrokken teams en directie. B2 Verder door ontwikkelen van en Verder doorontwikkeling van de werken met serviceformules serviceformules is geborgd binnen uitgaande van één-loket-gedachte( zie programma 4. Dienstverlening. programma 4 Dienstverlening). B3 Kaders ontwikkelen hoe we Verdere vormgeving van (overheids-) (overheids-) participatie onder de participatie is opgepakt vanuit Strategie Omgevingswet gaan vormgeven (zie en Projecten in samenwerking met programma 4 Participatie). planvorming en communicatie. En loopt door in 2024. Het participatiebeleidskader is vastgesteld door de gemeenteraad. B4 Uitvoeren van het strategisch Het communicatieplan communicatieplan. inwerkingtreding Omgevingswet is uitgevoerd. B5 Aanpassen competentieprofielen Met de inwerkingtreding van de medewerkers. Omgevingswet 2024 zijn bij direct betrokken teams zoals Vergunning verlening en planvorming
66
competenties aangepast, dit traject loopt nog door in 2024. Wat wilden we bereiken? Doel: Een digitale ontsluiting van gegevens en infrastructuur, die aansluit op het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) passend bij de invoering van de Omgevingswet. Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening C1 Kennisuitwisseling en samenwerking Dit is gerealiseerd met partners. C2 Pilots met aansluiting op landelijke Afgerond digitale stelsel Omgevingswet. C3 Noodzakelijke IT-architectuur Afgerond (applicaties en gegevens) realiseren om nieuwe processen te ondersteunen. SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen Holland Rijnland Omgevingsdienst West-Holland GGD Veiligheidsregio Hollands Midden
Overige samenwerkingspartners Provincie Zuid-Holland Hoogheemraadschap van Rijnland
67
1.2.5 Gebiedsontwikkeling Wat wilden we bereiken? Doel: Integrale duurzame gebiedsontwikkeling in lijn met de structuurvisie ‘Duurzaam Bloeiend 2030' en de centrumvisie. Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening A1 In de geest van de Omgevingswet Aan de gemeentelijke intaketafel en stimuleren en faciliteren van omgevingstafel worden initiatieven en initiatieven en plannen die bijdragen plannen beoordeeld vanuit de aan de ambities en opgaven van de structuurvisie en de centrumvisie vanuit structuurvisie en centrumvisie. De de faciliterende 'ja, mits' gedachte van structuurvisie wordt herijkt in het de Omgevingswet. Dit is een continu proces van de omgevingsvisie. proces. De beide document zijn geïntegreerd in de concept ontwerp Omgevingsvisie 2040 'Een florerende toekomst voor Teylingen'. A2 Invullen van eigen grondposities, zoals Bij het ontwikkelen van eigen Langeveld, Nieuw Boekhorst, grondposities (Bloementuin, Langeveld, Bloementuin en Stationslocatie Nieuw Boekkorst, De Waaier, Station Voorhout. Duurzaamheid en/of Voorhout) wordt (pro)actief en in betaalbaarheid staan hierbij voorop. samenwerking met marktpartijen en Woonstichting Stek uitwerking gegeven aan de ambities op het gebied van duurzame en betaalbare woningbouw. Periodiek wordt over de voortgang in deze projecten gerapporteerd.