3. Rapport Beinvloedbare Begroting Teylingen 31032025 inclusief bijlagen.pdf

Onderwijshuisvesting Maatregel 1: Kosten verzekeringen Geen of minimale impact, laaghangend fruit. In de afgelopen jaren is het budget niet benut. Het budget kan met € 3.801 worden verlaagd zonder directe impact. Hier is wel een risico aan verbonden, kosten kunnen zich onverwachts toch voordoen. Het eigen risico van de gemeente is € 2.500 per schadegeval en glasschade is niet verzekerd.

Maatregel 2: Invoeren minimaal kostprijsdekkende huur bij verhuur leegstand in bestaande schoolgebouwen Geen wettelijk kader, extra activiteit: Wanneer bij nieuwbouw van een school ook gebouwd wordt voor kinderopvang, worden de bouwkosten voor de kinderopvang onder strikte voorwaarden door de gemeente voorgefinancierd. Hoewel de gemeente primair niet verantwoordelijk is voor het realiseren van ruimtes voor kinderopvang, is de gemeente wel gebaat bij voldoende opvangplekken. De voorgefinancierde kapitaallasten worden als huurlasten terugontvangen door de gemeente. In bestaande schoolgebouwen wordt geen huurvergoeding gevraagd bij verhuur van leegstand aan kinderopvang. Dit kan oneerlijke concurrentie tot gevolg hebben. Alsnog een vergoeding in de vorm van huur innen levert baten op. Voor commerciële partijen is het mogelijk een marktconforme huur op te leggen. Hier moet beleid voor komen. Minimale impact, bestuurlijke keuze: Kinderopvang zijn instellingen met een commercieel oogmerk. Het in rekening brengen van huur past bij hun aangeboden activiteiten. Het in rekening brengen van huur heeft mogelijk invloed op het aanbod indien een kinderopvangorganisatie besluit niet langer gebruik te maken van de leegstaande ruimten in een schoolgebouw.

Beïnvloedbaarheid begroting

26/69

Openbaar basisonderwijs Maatregel 1: Vergoeding aantal klokuren bewegingsonderwijs beperken tot wettelijke aanspraak gebaseerd op aantal leerlingen per 1 oktober voorafgaand jaar van toekenning Wel wettelijk kader, niet strikt: scholen geven jaarlijks aan hoeveel klokuren bewegingsonderwijs zij willen laten inroosteren voor het daaropvolgende schooljaar. Jaarlijks blijkt dat een aantal scholen meer klokuren aanvragen dan waar zij wettelijk aanspraak op kunnen maken gezien het aantal leerlingen. Zowel de wettelijke klokuren als de extra klokuren worden ingeroosterd in de sportaccommodaties. De gemeente bekostigd alle klokuren. De bekostiging kan worden beperkt tot de klokuren waar een school wettelijk aanspraak op kan maken. Het budget voor bewegingsonderwijs in Teylingen is begroot op € 270.000. De structurele jaarlijkse uitgaven zijn € 321.000. Er is structureel een overschrijding van € 50.000. Hiermee rekening houdend zou max. een besparing van € 25.000 worden ingeboekt bij strikte handhaving aan wettelijke klokuren. Dit betekent dat de jaarlijkse uitgaven uitkomen op € 245.000. Beperkte impact, bestuurlijke keuze: Minder beschikbare klokuren betekent voor een school dat meer leerlingen tegelijkertijd les zullen krijgen, grotere groepen. Dit heeft impact op de gymleerkracht.

Scholen hebben de verplichting om 2 x per week gymles te geven ( 2 x 45 minuten voor basisonderwijs, 3 x 45 minuten voor speciaal (basis)onderwijs). Overige toelichting: Indien alleen de wettelijke klokuren worden ingeroosterd, heeft dat mogelijk consequenties voor de bezetting van de sportaccommodaties, tenzij scholen de extra uren alsnog laten inroosteren, maar zelf bekostigen.

1.3

Zorg voor elkaar

Samenkracht en burgerparticipatie Maatregel 1: Onderzoeken of aansluiten bij de brede welzijnsorganisatie van Hillegom en Lisse efficiëntie voordelen oplevert (PM) structureel Onderzoek naar brede welzijnsorganisatie biedt mogelijke efficiëntievoordelen door schaalvergroting en betere samenwerking. Er is wel kans op verlies van lokale binding met specifieke behoeften van Teylingen. Ook zijn er middelen nodig voor het onderzoek en eventuele implementatie, wat een aanvullende investering met zich meebrengt.

Maatregel 2: Subsidie aan Welzijn Teylingen naar beneden bijstellen met 10% (2027 €108.398) structureel De impact van deze maatregel is groot, met een negatieve impact op kwetsbare groepen, sociale cohesie en preventieve ondersteuning. 10% subsidieverlaging voor Welzijn Teylingen zorgt voor personeelsreductie van welzijnswerkers, wat kan leiden tot minder inzetbaarheid of expertise met als mogelijke gevolgen toename van eenzaamheid en vermindering van sociale cohesie. Welzijn Teylingen zal actief op zoek moeten gaan naar co-financiering, wat extra druk kan leggen op de organisatie.

Beïnvloedbaarheid begroting

27/69

Maatregel 3: Stoppen met Mantelzorgwaardering (2026 circa € 35.000) structureel Door het schrappen van dit budget gaat de waardering aan mantelzorgers omlaag, terwijl dit een ambitie is in de MAG. Het risico bestaat dat mantelzorgers zich minder gewaardeerd en gezien voelen.

Maatregel 4: Stoppen met Sociale kaarten (2026 € 16.640) structureel Door het opzeggen van het contract van de sociale kaart Meedoen in Teylingen per 1 januari 2026 kan deze besparing gerealiseerd worden. Dit is contractueel mogelijk omdat de overeenkomst afloopt per 1 januari 2026. Gelet op het gebruik van de sociale kaarten is dit een reële bezuiniging, zonder directe impact op inwoners en professionals.

Maatregel 5: Stoppen of verminderen van kleine subsidies aan organisaties, zoals het herijken van de subsidies onder andere vanuit ‘back to basic's’ (€ 0 - € 51.587) A. Fietsmaatjes Teylingen (2026/2027 € 20.000) structureel Bij het stoppen van deze subsidie zullen er minder mensen met een beperking ermee op uit worden genomen voor een fietstochtje in en om Teylingen. Vanuit het zorgvuldigheidsbeginsel en behoorlijk bestuur dient het stoppen met een subsidie tijdig te worden aangekondigd. De aankondigingstermijn verschilt per subsidie. B. Seniorenvereniging Teylingen (2026/2027 € 12.696) structureel Bij het stopzetten van deze subsidie is er een vermindering van activiteiten en ondersteuning voor senioren, wat kan leiden tot meer isolatie en minder sociale cohesie. Seniorenvereniging Teylingen heeft echter wel een grote reserve, dit kan wel een reden zijn om de subsidie naar beneden bij te stellen. Vanuit het zorgvuldigheidsbeginsel en behoorlijk bestuur dient het stoppen met een subsidie tijdig te worden aangekondigd. De aankondigingstermijn verschilt per subsidie. C. Oogvereniging Nederland (2026/2027 € 900) structureel Beperking in voorlichting en ondersteuning voor mensen met een visuele beperking, mogelijk verminderde toegankelijkheid van informatie en hulp.

Vanuit het zorgvuldigheidsbeginsel en behoorlijk bestuur dient het stoppen met een subsidie tijdig te worden aangekondigd. De aankondigingstermijn verschilt per subsidie. D. Adamas Inloophuis (2026/2027 € 5.000) structureel Verminderde ondersteuning voor mensen met kanker en hun naasten, met mogelijke gevolgen voor hun welzijn en mentale veerkracht. Bij het stoppen van deze subsidie zullen er minder mensen uit Teylingen gespecialiseerde hulp en ondersteuning vinden bij het hebben van kanker. Vanuit het zorgvuldigheidsbeginsel en behoorlijk bestuur dient het stoppen met een subsidie tijdig te worden aangekondigd. De aankondigingstermijn verschilt per subsidie. E.

Inloophuis Scarabee (2026/2027 € 3.660) structureel

Dit aanbod heeft een overlap met het Adamas inloophuis. Dit is dubbel aanbod in Teylingen dus een subsidie zou kunnen stoppen zonder impact op inwoners. Vanuit het zorgvuldigheidsbeginsel en behoorlijk bestuur dient het stoppen met een subsidie tijdig te worden aangekondigd. De aankondigingstermijn verschilt per subsidie. F.

Stichting Vier het Leven (2026/2027 €2.740) structureel

Beïnvloedbaarheid begroting

28/69

Minder kansen voor ouderen om deel te nemen aan sociale en culturele activiteiten, wat bijdraagt aan eenzaamheid. Vanuit het zorgvuldigheidsbeginsel en behoorlijk bestuur dient het stoppen met een subsidie tijdig te worden aangekondigd. De aankondigingstermijn verschilt per subsidie. G. Alzheimer Nederland (2026/2027 € 975) structureel Werkgroep Alzheimercafé Teylingen Noordwijk organiseert het Alzheimer Café; in Teylingen en Noordwijk. Het café brengt lotgenoten bij elkaar en biedt informatie over (omgaan met) dementie. Bij het stoppen van deze subsidie aan Alzheimer Nederland wordt het Alzheimercafé niet meer georganiseerd. Mantelzorgers missen hierdoor informatie, ondersteuning bij het zoeken van hulp en voelen zich minder ondersteund. Vanuit het zorgvuldigheidsbeginsel en behoorlijk bestuur dient het stoppen met een subsidie tijdig te worden aangekondigd. De aankondigingstermijn verschilt per subsidie. H. Stichting Juridisch Adviesbureau De Leidse Rechtswinkel (2026/2027 € 1.616) structureel Minder juridische hulp voor kwetsbare inwoners, wat kan leiden tot grotere problemen zoals schulden of onrechtmatige behandelingen. Inwoners kunnen wel nog gebruik maken van het juridisch loket in Leiden. Vanuit het zorgvuldigheidsbeginsel en behoorlijk bestuur dient het stoppen met een subsidie tijdig te worden aangekondigd. De aankondigingstermijn verschilt per subsidie. I.

Verminderen subsidie voorkomen en bestrijden van discriminatie (2026/2027 € 4.000) strcutureel

Door het opzeggen van de aanvullende dienstverlening ontvangen kinderen geen lessen meer op school over het onderwerp discriminatie en worden er geen trainingen meer aangeboden aan maatschappelijke organisaties. De basis discriminatievoorziening is minder zichtbaar. Inwoners, die discriminatie ervaren krijgen minder snel gehoor en hulp. Vanuit het zorgvuldigheidsbeginsel en behoorlijk bestuur dient het stoppen met een subsidie tijdig te worden aangekondigd. De aankondigingstermijn verschilt per subsidie.

Maatregel 6: Stoppen met beide of een van de twee jongerenwerk accommodaties van Welzijnskwartier (WZK) (2027 max. € 57.734) structureel Dit zijn de bedragen voor huurcompensatie en MOP inventaris. Dit bedrag krijgt WZK jaarlijks voor twee panden. WZK heeft in het laatste BO aangegeven dat zij met te weinig mensen zijn om beide panden op een juiste manier te bezetten. Afstoten van een of beide panden kan een besparing opleveren in compensatie en MOP, maar ook zorgen voor een optimale bezetting van het jeugd- en jongerenwerk in de wijken.

Maatregel 7: Samenvoegen adviesraad sociaal domein (2027 €2.800) structureel Door de adviesraad samen te voegen met Lisse of met Hillegom, of voor de gehele (Duin-) en Bollenstreek kan een besparing gerealiseerd worden. Ook kan toegewerkt worden naar het samengaan met de cliëntenraad van de ISD.

Beïnvloedbaarheid begroting

29/69

Maatregel 8: Verminderen aantal leden adviesraad sociaal domein (2027 € 8.400) structureel In het instellingsbesluit Adviesraad Sociaal Domein Teylingen (ASD) staat benoemd dat de ASD uit minimaal 7 en maximaal 10 leden bestaat. Een optie is om het aantal leden te verminderen naar het minimale aantal waardoor de jaarlijkse vergoeding verlaagd wordt. Bij een minimum van 4 vergaderingen per jaar zou dit een besparing opleveren.

1.4

Werk en inkomen

Arbeidsparticipatie Maatregel 1: Bijdrage aan KDB € 35.000 Maatregel 2: Stoppen bewaakte fietsenstalling Sassenheim (2026 € 114.070) structureel De huidige overeenkomst loopt tot 4 september 2025. Daarna is het een optie te stoppen met de fietsenstalling. Dit ligt in Q1 2025 voor in het college. Gevolgen: De fietsenstalling in Sassenheim is dan niet langer beheerd en minder veilig, en een aantal werkervaringsplaatsen gaat verloren; dit is beperkt, omdat het moeilijk is mensen bij de fietsenstalling te plaatsen.

Inkomensregelingen Maatregel 1: Bijdrage aan ISD Bollenstreek € 535.000

Maatregel 2: Scherper begroten budget armoedegelden (2026 € 20.000) structureel Binnen de armoedegelden is er sprake van onderuitputting. Scherper begroten kan zonder impact voor de bestaande activiteiten.

Maatregel 3: Stoppen Dag van de Armoede (2026 € 3.500) structureel De gemeente geeft in oktober (extra) aandacht aan armoede. Dit doen we onder andere door het beschikbaar stellen van HLT-bonnen voor inwoners bij de Voedselbank. Maatregel: Stoppen Volwassenen Sport en Cultuurregeling Welzijn Teylingen (2026 € 15.000) structureel Door het stopzetten van deze regeling kunnen volwassenen met een laag inkomen minder sporten of deelnemen aan cultuur. Dit kan gevolgen hebben voor de gezondheid. Door deze regeling is het voor volwassenen met een laag inkomen mogelijk om deel te nemen aan een sport- of cultuuractiviteit. Het naar beneden brengen van de inkomensgrens van 130% naar bijvoorbeeld 120 of 110% heeft weinig financieel effect. Daarnaast is er dan voor de groep werkende armen minder ondersteuning. Er is een opzegtermijn van 4 maanden voor 1 januari.

Maatregel 4: Stoppen met regeling Stichting Leergeld (€ 45.000) structureel Wanneer kinderen geen gebruik meer kunnen maken van deze regeling kunnen zij gezondheidsproblemen (fysiek/psychisch) ontwikkelen. Door deze regeling is het voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen mogelijk om diverse schoolbenodigdheden, fiets, laptop etc. te

Beïnvloedbaarheid begroting

30/69

ontvangen. Afgelopen jaar hebben 210 kinderen en 97 gezinnen in Teylingen gebruik gemaakt van Stichting Leergeld. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 300 kinderen vallen in de doelgroep van 130%. Ook zijn het 300 kinderen in de doelgroep tot 120%. Bij het naar beneden brengen van de grens, is daardoor nauwelijks een besparing te realiseren.

Maatregel 5: Stoppen Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur (€ 60.000) structureel Wanneer kinderen geen gebruik meer kunnen maken van deze regeling kunnen zij gezondheidsproblemen (fysiek/psychisch) ontwikkelen. Door deze regeling is het voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen mogelijk om te sporten of cultuuractiviteit te doen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 300 kinderen vallen in de doelgroep van 130%. Ook zijn het 300 kinderen in de doelgroep tot 120%. Bij het naar beneden brengen van de grens, is daardoor nauwelijks een besparing te realiseren. In de doelgroep tot 110% betreft het 200 kinderen. Het huidige is bereik is 83%.

Maatregel 6: Stoppen met Nederlandse SchuldHulpRoute (NSR)/ Geldfit (2026 € 5.857) structureel NSR/Geldift is gericht op schuldenpreventie om inwoners laagdrempelig en anoniem hulp te bieden bij het financieel zelfredzaam worden en/of het doorverwijzen naar passende schuldhulpverlening. Door dit preventieve aanbod aan te bieden, kunnen hogere kosten worden voorkomen. De gemeente heeft een overeenkomst met de NSR. Deze overeenkomst kan 2 maanden van tevoren worden opgezegd (per maart 2025)

Maatregel 7: Stoppen subsidie SchuldHulpMaatje/ Stichting Hulp op Maat Teylingen (2026 € 9.400) structureel Stoppen met de subsidie betekent dat schuldhulpmaatje haar werkzaamheden niet kan voortzetten. In de werkzaamheden zit overlap met Humanitas en de ISD Bollenstreek. Als Schuldhulpmaatje wegvalt wordt het hulpaanbod minder fijnmazig.

Maatregel 8: Stoppen subsidie Papierwinkel Humanitas (2026 € 4.400) structureel Wanneer met deze dienstverlening wordt gestopt heeft dit gevolgen voor de financiële situatie van inwoners doordat zij regelingen niet aanvragen en/of brieven niet lezen of begrijpen en daardoor ‘verder’ in de problemen raken. Inwoners kunnen bij de Papierwinkel in de bibliotheek een afspraak maken met een vrijwilliger voor o.a. het aanvragen van regelingen, begrijpen van brieven of het aanvragen van toeslagen/ kwijtschelding gem. Belastingen.

Maatregel 9: Niet verlengen pilot Get a Grip Humanitas (2027 € 11.062) structureel Stoppen met deze pilot betekent dat er geen/nauwelijks (preventieve) schuldhulpverlening voor jongeren is. Get a Grip is er voor jongeren die vragen of ondersteuning nodig hebben bij hun administratie en/of geldzaken. Jongeren worden geholpen bij de (financiële) overgang bij het worden van 18 jaar, (het opzetten van een) administratie, budgetteren en schulden. Humanitas biedt ondersteuning tot de leeftijd van 27 jaar. Dit betreft een pilot voor 2 jaar (2025 & 2026).

Beïnvloedbaarheid begroting

31/69

Maatregel 10: Stoppen subsidie Taalhuis (2027 € 27.839) structureel Wanneer wordt gestopt met het Taalhuis heeft dit gevolgen voor inwoners met lage basisvaardigheden. Hierdoor kunnen zij minder meedoen. Het Taalhuis organiseert (digi)tale cursussen en activiteiten. Vanuit zorgvuldigheidsbeginsel en behoorlijk bestuur dient stoppen met een subsidie tijdig te worden aangekondigd. De aankondigingstermijn wisselt per subsidie.

Maatregel 11: Stoppen subsidie Stichting Present (2027 € 7.475) structureel Stichting Present helpt inwoners met een laag inkomen en/of in eenzaamheid met een klein netwerk met het aanpakken van diverse hulpvragen. Het is aanvullend op Welzijn maar heeft ook overlap. Stoppen met deze subsidie heeft tot gevolg vermindert het informele hulpaanbod aan inwoners.

Maatregel 12: Stoppen subsidie VoorleesExpress (2027 € 16.247) Structureel De VoorleesExpress zet zich in bij het voorkomen van een taalachterstand bij basisschoolkinderen. Het stopzetten van deze subsidie kan ervoor zorgen dat er meer kinderen bijkomen met een taalachterstand en dit gevolgen heeft voor de latere carrière. Vanuit zorgvuldigheidsbeginsel en behoorlijk bestuur dient stoppen met een subsidie tijdig te worden aangekondigd. De aankondigingstermijn wisselt per subsidie.

WSW en beschut werk Maatregel 1: Bijdrage aan KDB €183.000

Maatregel 2: Stoppen project Lekker Fit (2027 € 21.000) structureel De verwachting is dat er door dit project meer inwoners uitstromen uit een uitkering en dat hun welzijn verbetert. Daarmee voorkomen we andere maatschappelijke kosten.

1.5

Opvoeden en opgroeien

Maatregel 1: Bijdrage aan SOZ € 602.000 (meerdere taken) Maatregel 2: Bijdrage aan ISD Bollenstreek € 43.000 (meerdere taken)

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Maatregel 1: Bijdrage aan Holland Rijnland € 5.000

Maatregel 2: Scherper begroten budget Regionale Educatieve Agenda (REA) (2026 € 30.000) structureel Dit budget kan zonder grote impact beperkt worden. Er blijft dan jaarlijks € 10.000 over voor de organisatie van werkconferenties, training integraal arrangeren en de bijdrage aan vrouwenopvang ROSA Manus (onderdeel onderwijs). Een voorbehoud is wel dat vanuit dit budget (en mogelijk

Beïnvloedbaarheid begroting

32/69

andere budgetten) acties vanuit de themawerkgroepen Ontwikkelagenda DBS gefinancierd kunnen worden. Die themawerkgroepen moeten nog starten en er is op dit ogenblik nog geen zicht op projecten die hieruit voortvloeien.

Maatregel 3: Aanscherpen definitie instroom Voorschoolse Educatie (VE) (2026 € 10.000) structureel Doel van VE is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand, ook wel 'doelgroepkinderen' genoemd, beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Wij hanteren nu een ruimere definitie van doelgroepkinderen VE dan landelijk. Daardoor stroomt er een groter aantal kinderen in het VE in dan het aantal waar wij de SPUK-subsidie Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) voor ontvangen. Daardoor zijn er nu extra gemeentelijke middelen nodig.

Maatregel 4: Schrappen schoolzwemmen (2026 € 42.000) structureel Schoolzwemmen kan volledig geschrapt worden. Dit is geen wettelijke taak en doen wij nu alleen uit coulance/historische besluiten. Op zijn vroegst kan dit vanaf schooljaar 2025-2026 gestopt worden, anders met ingang van 1-1-2026. Er vindt komende periode een juridische toets plaats hoe snel deze afbouw plaats kan vinden. De maatregel leidt mogelijk tot weerstand bij twee scholen die er gebruik van maken. Zij moeten hun bewegingsonderwijs anders in gaan richten. Daarnaast heeft het financiële gevolgen voor STIWA. Het heeft geen impact op de MAG-ambities. Maatregel 5: Schrappen bekostiging muziekleerkracht (2027 2028 € 69.000) structureel Bekostiging stopzetten kan zodra de muziekleerkracht met pensioen gaat. Dit is geen wettelijke taak en wordt nu nog bekostigd vanuit historische besluiten. Voor de school betekent dit dat zij het verplichte vak Kunstzinnige oriëntatie anders in moeten richten. Dit heeft geen impact op de MAG-ambities.

Samenkracht en burgerparticipatie Maatregel 1: Stoppen met de 1FTE jongerenwerk (2027 € 107.394) structureel Het schrappen van 1fte leidt tot minder beschikbaarheid van jongerenwerkers. Dit kan directe gevolgen hebben voor begeleiding van kwetsbare jongeren. Vanuit het zorgvuldigheidsbeginsel en behoorlijk bestuur dient het stoppen met een subsidie tijdig te worden aangekondigd. De aankondigingstermijn verschilt per subsidie.

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Maatregel 1: Schrappen ontschottingsbudget/maatwerkvoorziening (2026 € 5.000) structureel Het stopzetten van het budget heeft invloed op het maatwerk wat geleverd kan worden aan inwoners, waardoor hulpvragen kunnen verergeren en duurdere of omvangrijkere inzet op termijn noodzakelijk is. In de praktijk wordt het maatwerkbudget weinig gebruikt. Het budget bestaat sinds 2023 en wordt ingezet ter bevordering van hulp-, en dienstverlening aan inwoners waar een kleine bijdrage kan leiden tot een duurzame oplossing buiten de kaders. Het hebben van een

Beïnvloedbaarheid begroting

33/69

ontschottingsbudget sluit daarnaast aan bij bewegingen zoals de Hervormingsagenda jeugd en het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming.

Maatregel 2: Praktijkondersteuner huisarts-Jeugd GGZ (POH-J) deels of volledig vanuit Zorgverzekeringswet (Zvw) financieren (2027 € 11.500 - € 115.000) structureel Deze maatregel is afhankelijk van de bereidheid van de zorgverzekaar om bij te dragen. De Praktijkondersteuner speelt een belangrijke rol in de preventie. Anders financieren kan maar stoppen niet. Dat leidt onverminderd tot hogere kosten in de specialistische jeugdzorg.

Maatregel 3: Verlagen of afschaffen van de vergoeding huisvesting POH-J aan huisartsen (2026 € 8.000 bij verlaging (50%) structureel (2026 € 16.000 bij afschaffen) structureel Bij de start van de pilot POH-J in 2021/2022 zijn afspraken gemaakt dat huisartsen een tegemoetkoming ontvangen. De tegemoetkoming is omdat ruimtes ook commercieel verhuurd kunnen worden. Sinds december 2023 ontvangen alle huisartsen bericht vanuit de gemeente met de maximale tegemoetkoming die zij in rekening mogen brengen. In december 2024 zijn huisartsen al geïnformeerd dat zij wellicht gekort zouden worden op deze tegemoetkoming vanaf 2026. Mogelijk willen huisartsen ruimtes niet meer ter beschikking stellen. Als huisartsen de POH-J niet meer willen huisvesten, kunnen de POH-J medewerkers in veel gevallen terecht op locaties van Voor ieder 1 of het CJG. Dit zorgt voor meer afstand tussen de POH-J en de huisarts en de laagdrempeligheid verdwijnt.

Maatregel 4: Scherper begroten inzet preventiecoördinatoren (2026 € 30.000) structureel Voor de inzet van de Preventiecoördinatoren is jaarlijks € 51.000 euro nodig (oplopend wb indexatie). Er is ruimte in het budget. Scherper begroten kan zonder impact te hebben op het aanbod of op de MAG-ambities.

Maatregel 5: Stoppen/verminderen subsidie aanvullende diensten (2027 € 0 - € 149.000) structureel De onderstaande subsidies hangen samen met de bezuinigingsopgave van HECHT. Het is daarom belangrijk om keuzes in een totale afweging te maken. A. Groepsvoorlichting cursus bureau (2027 € 13.000) structureel Dit zijn alle preventieve opvoedcursussen 0-18 jaar. Risico bij het stoppen is het verschuiven van vragen en meer druk op (andere) organisaties. Dit onderdeel komt ook terug in de bezuinigingsopgave van HECHT. B. Nu niet zwanger (2027 € 11.000) structureel Regionaal project op voorkomen ongewenste zwangerschappen kwetsbare inwoners. Risico van stoppen is een toename van ongewenste zwangerschappen met daarbij behorende maatschappelijke (zorg)kosten. C. Weerbaarheidstrainingen (2027 € 20.000) structureel

Beïnvloedbaarheid begroting

34/69

Met het stoppen is het risico dat Preventief aanbod wordt verminderd. Optie is om met scholen in gesprek te gaan en te vragen trainingen uit eigen middelen te betalen of 50/50 bekostiging. Ook een optie is om te onderzoeken of er andere partijen zijn die trainingen aanbieden tegen een lager tarief. D. Flexibel budget (2027 € 7.000 ) structureel Voor een deel kan hier niet op bezuinigd worden. Want inzet JGZ teams 0-12 en inzet JGZ teams 12+ zijn wettelijke taken. Gezondheidsbevordering staat al besparingsvoorstel HECHT is daarmee wankel. Mogelijk kan al niets meer aanvullend worden afgenomen. Impact van geheel stoppen minder data, minder inzet scholen voorlichting, minder inzicht doordat dashboard niet kan worden gevuld. E.

Logopedie (2027 € 82.000) structureel

Pakket 1 bestaat uit spraak en taal screening in basisonderwijs, en onderzoek in basisonderwijs. Stoppen brengt risico dat kinderen met taal/spraakproblematiek niet vroegtijdig meer geholpen worden. Dat kan leiden tot problemen in onderwijs en zorgkosten. F.

Verslavingspreventie (2027 € 20.000) structureel

Collectief aanbod i.s.m. voortgezet onderwijs. Preventie, voorlichting ouderavonden, gastlessen, trainen leerkrachten. Impact van stoppen is minder preventie, risico meer verslaving minder voorlichting. G. CJG dienstverlening preventiecoördinator (2027 € 51.000) structureel CJG is een wettelijke taak. De personele invulling is een keuze. Stoppen met de coördinator heeft grote impact. Verbinding binnen CJG, lokale en regionale coalities verdwijnt en verbinden alle preventieve lokale partners. Staat haaks op lijnen taskforce en ambities uit de MAG.

Gesloten plaatsen Totale budget GR, zie 1 niveau hoger.

Gezinsgericht Totale budget GR, zie 1 niveau hoger.

Jeugdbescherming Totale budget GR, zie 1 niveau hoger.

Jeugdhulp begeleiding Totale budget GR, zie 1 niveau hoger.

Jeugdhulp behandeling Totale budget GR, zie 1 niveau hoger.

Beïnvloedbaarheid begroting

35/69

jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Totale budget GR, zie 1 niveau hoger.

Jeugdhulp crisis LTA/GGZ-verblijf Totale budget GR, zie 1 niveau hoger.

Jeugdhulp dagbesteding Totale budget GR, zie 1 niveau hoger.

Jeugdhulp met verblijf overig Totale budget GR, zie 1 niveau hoger.

Jeugdreclassering Totale budget GR, zie 1 niveau hoger.

Maatwerkdienstverlening 18Totale budget GR, zie 1 niveau hoger.

Pleegzorg Totale budget GR, zie 1 niveau hoger.

1.6

Thuis wonen

Maatregel 1: Bijdrage aan ISD Bollenstreek € 39.000

Beschermd wonen (WMO) Maatregel 1: Stoppen met subsidie inloop GGZ Rivierduinen (2027 € 16.015) structureel In Voorhout wordt van deze subsidie 'de gezonde lunch’ georganiseerd. Inwoners koken met elkaar van een klein budget een gezonde maaltijd. Er kan gekeken worden of de welzijnsorganisatie dit op kan vangen. Impact van deze maatregel is dat de kosten voor Wmo maatwerkvoorzieningen verder stijgen. Vanuit het zorgvuldigheidsbeginsel en behoorlijk bestuur dient het stoppen met een subsidie tijdig te worden aangekondigd. De aankondigingstermijn verschilt per subsidie.

Beïnvloedbaarheid begroting

36/69

Maatregel 2: Stoppen met collectieve Preventie GGZ Rivierduinen (2027 € 32.260) structureel en collectieve Preventie Stichting Lumen (2027 € 29.670) structureel Betreft een gezamenlijke subsidie van Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. Het gaat om trainingen en bijeenkomsten voor mensen met een GGZ achtergrond en hun naasten. Zowel gericht op preventie als op herstel en educatie. Bezuinigen op deze subsidie maakt dat mensen meer aanspraak gaan doen op o.a. maatwerk Wmo-begeleiding. De kosten stijgen dus mogelijk ergens anders. Vanuit het zorgvuldigheidsbeginsel en behoorlijk bestuur dient het stoppen met een subsidie tijdig te worden aangekondigd. De aankondigingstermijn verschilt per subsidie.

Maatregel 3: Stoppen met subsidie GGZ in de wijk (2027 € 12.945) structureel De afspraken in deze subsidie hebben dubbelingen met de subsidie ‘bemoeizorg’. Via de subsidie ‘bemoeizorg’ ontvangt GGZ Rivierduinen financiën om bij te dragen aan het zorgnetwerk en naar mensen toe te gaan die geen zorgvraag doen maar wel zorg nodig hebben. Afgelopen jaar op deze subsidie teruggevorderd, omdat ze niet alle taken hebben uitgevoerd. Stoppen heeft een beperkte impact. Vanuit het zorgvuldigheidsbeginsel en behoorlijk bestuur dient het stoppen met een subsidie tijdig te worden aangekondigd. De aankondigingstermijn verschilt per subsidie.

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Geen besparingsmaatregelen mogelijk Tegenover deze lasten staan baten, die we ontvangen van gemeente Leiden. Er wordt budget neutraal omgegaan met de baten en lasten. Er liggen gezamenlijk afspraken tussen de gemeenten Hillegom, Lisse, Katwijk, Noordwijk en Teylingen in een ‘gemeenschappelijke regeling zonder meer, Maatschappelijke zorg Duin en Bollenstreek’. Deze afspraken zijn gemaakt tot en met 2032. Bezuinigen op deze lasten leveren niets op. De niet uitgegeven lasten worden volgens de afspraken in een reserve opgenomen, deze is ten behoeve van de Maatschappelijke Zorg. Daarnaast kan er niet minder uitgegeven worden aan opvang voor dakloze inwoners. Als gemeente hebben we een zorgplicht om inwoners die dakloos zijn en een indicatie hebben voor opvang en ondersteuning.

1.7

Hulp bij meedoen

Maatregel 1: Bijdrage aan Holland Rijnland € 3k (WMO beleid) Maatregel 2: Bijdrage aan ISD Bollenstreek € 540k (meerdere taken)

Samenkracht en burgerparticipatie Toelichting: Mogelijkheden tot besparingen op het account Voor ieder 1 worden toegelicht onder ‘Hulp bij meedoen’, ‘toegang eerstelijnsvoorzieningen’. Voor ieder 1 is daarnaast actief in pijler 5, opvoeden en opgroeien en pijler 7, zorg voor elkaar. Mogelijkheden tot besparingen op het account Voor ieder 1 worden toegelicht onder toegang eerstelijnsvoorzieningen.

Beïnvloedbaarheid begroting

37/69

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Maatregel 1: Onderzoek besparingsmogelijkheden samen met lokale toegangsorganisatie Voor ieder 1 (2027 PM) structureel Besparingen op Voor ieder 1 heeft direct effect op de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening van Voor ieder 1 aan inwoners. Daarnaast leidt besparen op personele capaciteit tot langere wachttijden voor het oppakken van hulpvragen en het vaker uitbesteden van hulptrajecten aan de gespecialiseerde jeugdhulp. Veel taken die Voor ieder1 uitvoert zijn wettelijke taken. Er is daarom onderzoek nodig waar eventuele besparingsmogelijkheden zijn. Recent is bepaald dat Voor ieder 1 een duurzame organisatievorm krijgt. Het personeel komt bij de Stichting in dienst en er wordt een overeenkomst afgegeven van zes jaar. Het is nog niet helder wat de financiële consequenties van de inregeling zijn. Eventuele meerkosten zijn nog niet meegenomen in de huidige begroting.

Maatregel 2: Stopzetten investeringen in kwaliteit Voor ieder 1 (2026 maximaal € 197.000) structureel Deze maatregel heeft impact op effectiviteit en efficiëntie van Voor ieder 1. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in betere werkprocessen, inhoudelijke sturing en ondersteuning voor de medewerkers. Stopzetten van deze investeringen kan leiden tot hogere kosten door minder efficiënte afhandeling van vragen.

Maatregel 3: Stoppen of verminderen jaarlijkse subsidie Stichting MEE structureel (2026 2027 €0 - € 59.850) structureel Stoppen met deze subsidie heeft impact op inwoners met een licht verstandelijke beperking. Wanneer deze subsidie stopt kunnen inwoners minder deelnemen aan de samenleving. Vanuit het zorgvuldigheidsbeginsel en behoorlijk bestuur dient het stoppen met een subsidie tijdig te worden aangekondigd. De aankondigingstermijn verschilt per subsidie.

Maatregel 4: Beperken of schrappen lokale uitvoeringsprogramma huiselijk geweld (beperken 2026 € 7.000) structureel (schrappen 2026 € 10.000) structureel We starten vanaf 2025 met een lokaal uitvoeringsprogramma huiselijk geweld, aansluitend op het regionale programma. De optie beperken is dat we het inzet lokaal het minimale doen. Dit zijn dan met name communicatiecampagnes. De optie schrappen is dat we het lokale uitvoeringsprogramma niet starten. Dit levert geen directe knelpunten op. De afgelopen jaren waren hiervoor ook al middelen beschikbaar, die we niet benut hebben.

Maatregel 5: Stoppen subsidie CJG-pedagogen (2027 € 65.000) structureel De CJG-pedagogen verzorgen het Opvoedadviespunt waar ouders terecht kunnen voor informatie, advies en kortdurende begeleiding bij vragen over opgroeien en opvoeden. Zij vallen onder Kwadraad. Beëindigen van de subsidie leidt waarschijnlijk tot een verhoging van kosten voor zwaardere hulp. De CJG-pedagogen werken daadwerkelijk preventief en vangen veel af: 80% van de cliënten heeft daarna geen hulpvraag meer. Vanuit het zorgvuldigheidsbeginsel en behoorlijk bestuur dient het stoppen met een subsidie tijdig te worden aangekondigd. De aankondigingstermijn verschilt per subsidie.

Beïnvloedbaarheid begroting

38/69

Maatregel 6: Scherper begroten budget Meedenkersnetwerk (2026 € 10.778) structureel Er is sprake van onderuitputting. Een risico van scherper begroten is dat als gemeente Lisse en Hillegom stoppen met het Meedenkersnetwerk, de kosten voor de gemeente Teylingen stijgen. Daar is met deze bezuiniging geen ruimte meer voor. De consequentie is dan dat het Meedenkersnetwerk stopt. Dat betekent een vermindering van preventief aanbod en vermindering van demogelijkheden van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Maatregel 7: Stoppen subsidie Meedenkersnetwerk structureel (2026 €21.322) structureel Het Meedenkersnetwerk is preventief aanbod. Ook biedt het Meedenkersnetwerk onafhankelijke cliëntondersteuning. Door dit preventieve aanbod aan te bieden, kunnen hogere kosten van professionele zorg en werkdruk (bijvoorbeeld bij Voor ieder 1) worden voorkomen. Het bieden van onafhankelijke clientondersteuning is een wettelijke taak, er hangt echter geen minimale eis aan. Naast het aanbieden van onafhankelijke clientondersteuning via het Meedenkersnetwerk, koopt de gemeente ook professionele cliëntondersteuning in bij Stichting MEE. De afgelopen jaren zijn deze kosten gedekt door een deel eigen middelen en een deel aanvullende SPUK. De SPUK houdt na 2025 op. Niet meer subsidiëren van het Meedenkers netwerk betekent dat het stopt. Er is dan een vermindering van preventief aanbod en vermindering van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Begeleiding (WMO) Totale budget is GR, zie 1 niveau hoger.

Dagbesteding (WMO) Totale budget is GR, zie 1 niveau hoger.

Hulp bij het huishouden (WMO) Totale budget is GR, zie 1 niveau hoger.

Maatwerkdienstverlening 18+ Totale budget is GR, zie 1 niveau hoger.

Maatwerkvoorzieningen (WMO) Totale budget is GR, zie 1 niveau hoger.

Overige maatwerkarrangementen (WMO) Totale budget is GR, zie 1 niveau hoger.

Beïnvloedbaarheid begroting

39/69

2. LEEFOMGEVING

2.1

Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening Maatregel 1: Omgevingsmanager bouwprojecten (€ 5.000; € 5.000; € 5.000) Beperkte impact, bestuurlijke keuze. Betreft een werkbudget.

Maatregel 2: Verlagen budget bijdrage aan/adviezen door derden (€ 160.000; € 160.000; € 160.000) Geen of minimale impact, laaghangend fruit. Dit gedeelte van het budget is in de afgelopen jaren niet benut.

Maatregel 3: Schrappen budget Bijdrage aan/adviezen door derden (€ 60.000; € 60.000; € 60.000) Beperkte impact, bestuurlijke keuze. Dit betreft een werkbudget en is beschikbaar voor uitgaven die niet toe te rekenen zijn aan bestaande/actieve projecten. Het gaat hier veelal om voorbereidingskosten en incidentele uitgaven. Indien dit budget geschrapt wordt dan zal voor deze activiteiten per toekomstige uitgave budget aangevraagd moeten worden.

Maatregel 4: Onterechte indexaties (€ 1.524, € 1.524, € 1.524) Geen of minimale impact, laaghangend fruit. Voor een aantal budgetten resteert enkel nog het bedrag van indexatie, deze kunnen zonder impact worden bezuinigd. (€ 1.339 = Advies en onderzoekskosten, € 185 = overige goederen en diensten).

Maatregel 5: Bijdrage aan Holland Rijnland (€ 271, € 271, € 271) Betreft een gemeenschappelijke regeling; taakstelling van 6% van het budget (zie uitkomst onderzoek FKGR).

Maatregel 6: Onterechte indexatie Faciliterend grondbeleid balans (€ 1.606, € 1.606, € 1.606) Geen of minimale impact, laaghangend fruit. Voor het budget bijdrage aan/ adviezen door derden resteert enkel nog het bedrag van indexatie, deze kan zonder impact worden bezuinigd.

2.2 Openbare orde en veiligheid Crisisbeheersing en brandweer Maatregel 1: Verlagen werkbudget crisisbeheersing Beperkte impact, bestuurlijke keuze. Dit betreft werkbudget in het kader van crisisbeheersing. Denk aan een bijdrage onderzoek Berenschot VRHM in het kader van financiële kaderstelling. Of de inzet van een constructeur ter beoordeling van constructieve veiligheid bij een brand. Dit budget is wel gekoppeld aan een wettelijke taak, gemeente is verplicht op grond van de Wet

Beïnvloedbaarheid begroting

40/69

veiligheidsregio’s taken en verantwoordelijkheden te organiseren voor de crisisorganisatie. Onder andere verplicht opleiden, toetsen en oefenen van de crisisorganisatie. Het is echter niet strikt, we zijn in bepaalde mate vrij in de uitvoering. Dit budget kan verlaagd worden, in de afgelopen jaren is het niet volledig benut. Risico kan zijn dat door onvoorziene omstandigheden er een te kort komt, dit moet dan bijgeraamd worden met de tussentijdse rapportage.

Openbare orde en veiligheid Maatregel 1: Deelname Hackshield (€ 1.815; € 1.815; € 1.815) Fundamentele impact, bestuurlijke keuze. Preventie maatregel, opgenomen in het Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027. Driejarig contract wat dit jaar verlopen. Inzet van het Integraal Veiligheidsbeleid is naast signaleren, aanpakken ook voorkomen. Voorkomen doen we onder andere door inzet van preventie in samenwerking met scholen. Besparing of het vervallen van dit budget heeft veel impact op onze ketenpartners (onderwijs/zorg/politie).

Maatregel 2: Kosten Bibob applicatie (€ 1.633; € 1.633; € 1.633) Impact, bestuurlijke keuze. Voor het kunnen toetsen en verwerken van Bibob aanvragen is een applicatie benodigd. Besparing of het vervallen van dit budget heeft impact op de afhandeling van de aanvragen. Dit heeft veel impact op ondernemers.

Maatregel 3: Bijdrage aan overige instellingen (€ 12.103; € 12.103; € 12.103) Impact, bestuurlijke keuze. Dit betreft een bijdrage aan Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV) en Regionale Informatie- en Experticecentra (RIEC). Besparing of het vervallen van dit budget heeft impact op de samenwerking in de regio en het district op veiligheidsthema’s die elke gemeente raakt. Dit heeft ook impact op de informatiepositie van de gemeente.

Maatregel 4: Niet benutte indexacties (€ 16.024; € 16.024; € 16.024) Minimale impact, laaghangend fruit. Een deel van het werkbudget wordt niet benut.

2.3 Openbare ruimte en duurzaamheid Afval De onderstaande maatregelen zijn geen besparingsmaatregel voor de gemeentelijke begroting. De uitgaven en inkomsten van het afval worden voor 100% doorberekend in het afval tarief. Deze besparing verlaagt daarmee het afvaltarief.

Maatregel 1: Tarief instellen voor brengen restafval naar milieustraat. In plaats van kosteloos een tarief van €7,50 instellen. €420.000,-. Beperkte impact, bestuurlijke keuze: service verlaging, kans op afvaldumpingen, stimulans naar milieustraat komen minder, PM handlingskosten. Maatregel 2: Afschaffen paslezers ondergrondse containers en data afschaffen €90.000,-

Beïnvloedbaarheid begroting

41/69

Beperkte impact, bestuurlijke keuze: geen controle op stortingen, afvaltoerisme, geen beleidsanalyses meer uitvoeren + geen diftar meer mogelijk.

Maatregel 3: Restafvalinzamelfrequentie van eens per 3 ophalen naar eens per 4 weken. Dat houdt op jaarbasis in 5x minder rijden. €85.000,Veel impact: fundamentele keuze: impact kortingsregeling, kans afvaldumping.

Maatregel 4: Afschaffen beloningskorting afvalstoffenheffing (kosten registratie, uren belastingdienst, uitvoeringskosten gemeente) €67.000,- + € 30.000 teruggave beloningskorting. Beloningskorting voor inwoners is er momenteel voor bewoners die minder dan 10 keer aanbieden van een minicontainer restafval en voor bewoners die minder dan 22 keer openen van een verzamelcontainer restafval. Beperkte impact, bestuurlijke keuze: financiële prikkel bedoelt als stimulans voor het goed sorteren van afval is er niet meer.

Maatregel 5: Afschaffen avondopenstelling (personele uren 104 avondopenstellingen per jaar) €45.000,Beperkte impact, bestuurlijke keuze: lager serviceniveau, meer dumpingen, drukte op zaterdag, eventueel afsprakensysteem invoeren.

Maatregel 6: Minder vaak ledigen prullenbakken (nu €170.000,-) Minder vaak ledigen prullenbakken. Nu beeldkwaliteitsniveau B, de prullenbak mag maximaal 80% vol zitten. Bij keuze voor beeldkwaliteitsniveau C mag er afval uit de prullenbak uitsteken. Dit geeft een besparing van € 25.000. Beperkte impact, bestuurlijke keuze: meer zwerfafval, Fixi meldingen, onrustig straatbeeld

Maatregel 7: Verminderen aantal prullenbakken. € Nader te bepalen. Minder ledigingen en minder onderhoud en aanschaf. Beperkte impact, bestuurlijke keuze: Inwoners zullen verder moeten lopen voor een prullenbak en toename zwerfafval met opruimkosten.

Maatregel 8: Afschaffen grondstoffencoach 0,5fte €51.500 Beperkte impact, bestuurlijke keuze: Inwoners zullen minder hulp krijgen bij het scheiden van afval.

Begraafplaatsen en crematoria Geen besparingsmogelijkheden op deze taakomschrijving.

Beïnvloedbaarheid begroting

42/69

Milieubeheer Maatregel 1: 40 GW Menneweg 44a (S) (€ 185; € 185; € 185) Minimale impact, laaghangend fruit. Post bijdrage aan/ adviezen door derden betreft enkel de indexatie.

Maatregel 2: Milieu overig (€ 22.600; € 22.600; € 22.600) Beperkte impact, bestuurlijke keuze. Dit betreft een werkbudget.

Maatregel 3: abonnement vliegtuiggeluid metingen In 2024 is € 18.328 uitgegeven aan een abonnement voor vliegtuiggeluid metingen. Deze metingen worden uitgevoerd om vliegtuigoverlast te kunnen staven met data. Eens per jaar wordt in een rapport alle data vrijgegeven. Het is mogelijk dit abonnement stop te zetten, er zijn hier geen directe gevolgen aan verbonden.

Maatregel 4: Bijdrage aan Omgevingsdienst West Holland (€ 77.940; € 80.520; € 83.160) Betreft een gemeenschappelijke regeling; taakstelling van 6% van het budget (zie uitkomst onderzoek FKGR). De omgevingsdienst voert diverse taken uit voor de gemeente welke (deels) een wettelijk kader hebben. Een aantal activiteiten kent geen wettelijk kader, hieronder vallen: •

Helpdesk functie: het op aanvraag verstrekken van informatie over de producten en diensten van de ODWH aan burgers, bedrijven, etc.

•

Randvoorwaardelijke uren: diensten die worden uitgevoerd voor alle deelnemers zoals voorlichting, relatiebeheer, functioneel applicatiebeheer, algemene juridische advisering, voorbereiding en ondersteuning van bestuurlijk overleg alsmede de algemene coördinatie van Wet Bibob-activiteiten en van de crisisorganisatie.

Door efficiëntere inzet van de dienst en kritischer te kijken naar de aard van deze werkzaamheden, zou deze post mogelijk in omvang gereduceerd kunnen worden. Deze besparing kan worden ingezet als onderdeel van de taakstelling van 6% van het budget. Een andere activiteit welke geen wettelijk kader kent en waar een extra besparing mogelijk is:

Maatregel 5: Schipholdossier (€ 37.312; € 37.312; € 37.312) Beperkte impact, bestuurlijke keuze. Omgevingsdienst West Holland ondersteunt en adviseert gemeenten en bewoners op het gebied van geluidhinder ten gevolge van vliegbewegingen van en naar Schiphol. Dit betreft geen wettelijke taak. De ontwikkelingen rond het Schipholdossier volgen elkaar snel op en we zien de afgelopen jaren de uren voor dit dossier verdubbelen. De invloed die gemeenten hebben op dit dossier is echter beperkt, daar de spelregels landelijk worden bepaald. Verder is overlast die ervaren wordt door het vliegverkeer ook per gemeente anders.

Beïnvloedbaarheid begroting

43/69

Ten behoeve van 2025 wordt ambtelijk al het gesprek gevoerd over de omvang van de uren en de contouren van het dossier.

Maatregel 6: Onterechte indexatie (€ 554; € 554; € 554) Geen of minimale impact, laaghangend fruit. Voor het budget overige goederen en diensten resteert enkel nog het bedrag van indexatie, deze kan zonder impact worden bezuinigd.

Maatregel 7: Stoppen met de bouwjaren aanpak (€ 5.000; € 5.000; € 5.000) In de begroting van 2025 is al bezuinigd met €35.000 op de bouwjaren aanpak. Dit was mogelijk omdat de aanpak grotendeels is vervangen door activiteiten die vanuit het Nationale Isolatie Programma worden opgezet. Hiervoor maken we gebruik van rijkssubsidies. Maatschappelijke gevolgen zijn daardoor zeer beperkt, raakt het coalitieakkoord niet, geen personele consequenties zolang er vanuit het Rijk subsidies beschikbaar blijven. Het resterende budget (€5.000) behouden voor communicatie is verstandig, omdat deze kosten niet geheel uit de subsidie gehaald kunnen worden.

Maatregel 8: Schrappen van budget voor het ondersteunen van lokale initiatieven (€ 35.000; € 35.000; € 35.000) Op dit moment werken we samen met Buurkracht aan bewonersinitiatieven. Buurkracht ontvangt hiervoor subsidie waardoor gemeente geen kosten hoeft te maken. Er is de afgelopen jaren dus geen aanspraak gemaakt op dit budget. Wanneer Buurkracht niet meer gesubsidieerd wordt vanuit het Rijk is er ook geen ondersteuning meer naar de buurtteams die al zijn opgericht en worden er geen nieuwe teams meer opgezet. Hierdoor worden inwoners minder in beweging gebracht en wordt ook minder vooruitgelopen op de warmtetransitie. Raakt het coalitieakkoord niet, geen personele gevolgen.

Maatregel 9: Stoppen met de energiecoaches (€ 25.000; € 25.000; € 25.000) De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in de energiecoaches wat heeft geresulteerd in een actieve groep coaches die inwoners adviseren op het gebied van isoleren, energie besparen en energie opwekken met zonnepanelen. Er zijn maatschappelijke gevolgen wanneer de gemeente de energiecoaches niet meer gaat ondersteunen, inwoners hebben dan geen laagdrempelig, onafhankelijk en gratis advies aan huis, gemeente heeft geen ondersteuning bij informatieavonden. De coaches maken onderdeel uit van de communicatiekanalen van de gemeente waarmee we inwoners stimuleren. Het bereik van de coaches is beperkt, het is niet de verwachting dat het effect heeft op de energiebesparingsdoelstelling. Het raakt het coalitieakkoord niet. Dit heeft wel personele gevolgen.

Maatregel 10: Schrappen van het budget ondersteunen VvE’s (€ 25.000; € 25.000; € 25.000) Dit heeft naar verwachting geen gevolgen. Het ondersteunen van VvE’s gaat onderdeel worden van de isolatieaanpak, Nationaal Isolatie Programma. Zolang er subsidie vanuit het Rijk beschikbaar is heeft dit geen gevolgen. In de begroting 2025 is al €10.000,- bezuinigd op dit onderdeel.

Beïnvloedbaarheid begroting

44/69

Maatregel 11: Schrappen van budget ontwikkeling aanpak hybride warmtepomp (€ 10.000; € 10.000; € 10.000) Gezien de ontwikkelingen in het warmtedossier is er nu geen noodzaak om deze aanpak uit te rollen. Heeft verder ook geen gevolgen.

Maatregel 12: Stoppen met financieel ondersteunen energiecoöperatie (€ 5.000; € 5.000; € 5.000) Het is een steuntje in de rug van de energiecoöperatie Hillezon. Dit heeft wel gevolgen voor het tempo waarin er door de energiecoöperatie gewerkt kan worden. Initiatieven kunnen minder gemakkelijk van de grond komen.

Maatregel 13: Schrappen budget overige dakprojecten en onderzoek (€ 10.000; € 10.000; € 10.000) Er zijn de afgelopen jaren hele kleine bedragen uitgegeven van dit budget. Verwachte maatschappelijke gevolgen zijn beperkt. Dit betekent wel dat initiatieven die zich in de toekomst aandienen niet op financiële gemeentelijke ondersteuning kunnen rekenen.

Maatregel 14: Schrappen budget campagne energie besparen (€ 25.000; € 25.000; € 25.000) Door te communiceren brengen we mensen in beweging en versnellen we de transitie, communicatie is een belangrijk onderdeel. Het budget kunnen we verlagen naar €10.000 per jaar.

Maatregel 15: Duurzaamheid (€ 131.500; € 131.500; € 131.500) In 2024 stond € 125.000 en vanaf 2025 staat ruim € 130.000 per jaar begroot voor Duurzaamheid. Dit is volledig beïnvloedbaar. Het budget Duurzaamheid Teylingen is tot nu toe nog gebaseerd op het beleidsdocument ‘Plan Duurzame Ontwikkeling Teylingen 2020-2024’. Dit plan is in 2024 afgelopen en in 2025 gaan we volledig onder het Programma Duurzaamheid werken aan duurzame ontwikkeling. Op basis van het in- en uitgave patroon van afgelopen jaren is de inschatting dat er bespaard kan worden op dit specifieke budget. Omdat we het beleidsplan loslaten en het programma omarmen, is de veelzijdigheid aan taken die zullen putten uit dit budget wel vergroot. Mede omdat er nog geen budgetten per pijler zijn opgenomen. Er is veel beleidsvrijheid (lump sum budget) en daarom is niet op voorhand te zeggen op welke taken precies bezuinigd kan worden. Zoals hierboven omschreven is het gehele budget beïnvloedbaar, doordat er geen sprake is van een wettelijke taak. Op basis van een reële inschatting is het met beperkte impact mogelijk om 25% (€ 33.000,- p/j) te besparen op het budget duurzaamheid. Op basis van het beschikbare budget kan er nog een afweging in prioriteit worden gemaakt van taken die wel en niet worden opgepakt.

De keuzes die hierin gemaakt worden hebben invloed op alle doelen uit het coalitieakkoord/ raadsprogramma 2022-2026 onder hoofdstuk 6 Duurzaamheid en Energie en het laatste doel uit hoofdstuk 2 Duurzaam wonen voor alle doelgroepen: “We zetten in op het verder vergroenen van de woonomgeving (denk aan het planten van meer bomen en het stimuleren van inwoners om hun

Beïnvloedbaarheid begroting

45/69

eigen tuinen te vergroenen in plaats van te verstenen).”. Ook heeft het invloed op het doel “We stimuleren innovatief en circulair ondernemerschap” uit hoofdstuk 8 Economie en Recreatie. Concrete voorbeelden zijn: •

De inzet van De Groene Uitdaging (geen wettelijk kader). Dit is een gevestigd platform op het gebied van communicatie en organisatie van activiteiten.

•

CO2-prestatieladder (geen wettelijk kader, maar vastgesteld door raad op basis van een burgerinitiatief).

•

Partnerbijdrages nu en in de toekomst aan onder andere Fairtrade, SDG gemeente, cirkelstad, FSC hout etc. (geen wettelijk kader, sommige vastgesteld door de raad).

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Maatregel 1: De bestuurlijke afweging kan worden gemaakt om af te zien van het adoptiegroen. Besparing € 5.185

Maatregel 2: Een keuze kan worden gemaakt voor het aanleggen van meer gazon en, bermen in plaats van vaste planten en beplanting en het niet meer planten van (biologische) bollen. Jaarlijks is in de begroting voor het vervangen van bomen en groen investeringsruimte van € 500.000 opgenomen. Hiervoor is een contractuele verplichting aangegaan van € 445.000. De investering kan worden verlaagd met € 55.000. Het groen wordt in 30 jaar afgeschreven. Deze maatregel geeft een jaarlijkse besparing van € 1.830 (2025), € 3.660 (2026), € 5.500 (2027), € 7.333 (2028). Beperkte impact, bestuurlijke keuze: Door deze maatregel zal de vervanging achterstanden de komende jaren gelijkelijk oplopen, waardoor de technische kwaliteit B niet overal meer gehaald kan worden. Ook zal het beeld meer gaan versoberen.

Maatregel 3: Omvorming van gazon naar bermen €22.000 Door ¼ deel van het gazon (circa 6.5 ha) om te vormen naar berm (door frequentie van 28 maairondes terug te brengen naar 1 tot 2 maairondes). Kostenbesparing € 22.000. Beperkte impact, bestuurlijke keuze: Het eerder strak gemaaide gazon komt er aanzienlijk ruiger uit te zien, maar zorgt wel voor meer biodiversiteit.

Maatregel 4: De raad heeft in 2023 gekozen voor scenario Ambitieus voor het extra aanplanten van 1.000 bomen in vier jaar tijd. Kosten totaal € 1.830.000. Alternatief is om te kiezen voor scenario Regulier voor het aanplanten van 650 bomen in plaats van 1.000. in vier jaar tijd. Kosten totaal € 900.000. Deze maatregel geeft een jaarlijkse besparing van afschrijvingen € 7.750 (2025), € 15.500 (2026), € 23.250 (2027), € 31.000 (vanaf 2028).

Beïnvloedbaarheid begroting

46/69

Beperkte impact, bestuurlijke keuze: Minder aanplant van extra bomen.

Maatregel 5: Via subsidieregelingen op regionaal en landelijk overheidsniveau is onlangs een subsidie gerealiseerd van € 255.000. Deze subsidie niet inzetten ter vervanging van meer groen, maar inzetten als dekking van de uitgaven die zijn opgenomen onder de investeringen. Jaarlijkse besparing € 8.500 (afschrijving 30 jaar). Geen of minimale impact, laaghangend fruit

Maatregel 6: Verlagen ambitieniveau opvolging fixi-meldingen onderhoud groen Door meer scherpte aan te brengen in de hoogte van de mate van dienstverlening en alleen te reageren op storingen kunnen we de inzet van personeel en uitgaven verminderen. Naar verwachting zal dit één FTE besparen € 70.000. Beperkte impact, bestuurlijke keuze: Niet alle en minder snel worden de fixi-meldingen afgehandeld.

Maatregel 7: Niet meer meedoen aan de Groen uitdaging (het tegelwippen NK, Groendoenplein ) €10.000. Geen of minimale impact, laaghangend fruit

Maatregel 8: Bij evenementen in de openbare ruimte komt het veelal voor dat plantvakken en het gazon worden beschadigd. De schade kan worden verhaald op de organisator van het evenement. Middels een voor en nacontrole kan de schade worden beoordeeld en eventueel in rekening gebracht worden. Dit leidt tot een besparing van € 10.000.

Maatregel 9: Ambitie verlagen van Actief + naar Actief conform Hillegom en Lisse. Deze ambitie hangt samen met het baggeren en betekent een lagere investering van € 74.000 jaarlijks. De besparing bedraagt € 2.450 (2025), € 4.930 (2026), € 7.400 (2027), €9.870 (2028). Beperkte impact, zie baggeren.

Maatregel 10: Het is mogelijk om een aantal investeringen te verschuiven naar latere jaren. De besparing bedraagt € 15.930 (2025), € 11.950 (2026), € 7.970 (2027), €3.990 (2028). Geen of minimale impact, laaghangend fruit.

Maatregel 11: Verminderen maaien bermen naar minimaal niveau om de verkeersveiligheid te kunnen borgen.

Beïnvloedbaarheid begroting

47/69

Impact, bestuurlijke keuze, bermen worden nu 1 soms 2 keer per jaar gemaaid. Nog minder maaien betekent alleen maaien van zichthoeken voor het verkeer en de stroken naast het fietspad zodat het onkruid niet omvalt op het fietspad. De vegetatie verruigt sterk, de mindere soorten onkruid nemen de overhand en de groenzones groeien dicht. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid van de omgeving.

Maatregel 12: Het beschikbare exploitatiebedrag voor onderhoud van de bermen komt volledig te vervallen. Het werkelijke benodigde exploitatiebedrag ligt circa 2 keer hoger, dus het voorgestelde beïnvloedbare bedrag in de huidige exploitatie is niet marktconform. Indien de volledige beïnvloedbare ruimte wordt ingevuld als bezuiniging, betekend dit: •

Er worden geen bermen meer onderhouden, de bermen worden minder toegankelijk door hoogstand gras en (spontane) beplanting.

•

De vrije zichtlijnen op verkeerskruisingen zowel wegen als fietspaden komt zwaar in het geding, lijdt tot meer verkeersonveilige situaties,

•

Bermen met hoge niet onderhouden grasbermen geeft een rommelig beeldkwaliteit en trekt zwerfafval aan en in het vervolg hiervan ongedierte.

•

Parkeerplaatsen naast bermen worden ook niet gemaaid, bij het uitstappen betreedt de persoon in een hoge groene berm

•

Fiets- en wandelpaden worden door overhangend groen ‘overwoekerd’, gevolg is dat er meer fixi-meldingen binnenkomen.

•

Schouwpad langs de watergangen zijn niet meer zicht- en betreed baar, het hoogheemraadschap zal naar verwachting de gemeente hierop aanschrijven.

•

Op langere termijn zal bos/ houtvorming ontstaan in de bermen

•

Bermen worden vaak gebruikt om honden uit te laten, klachten voor grasaren in hun voet(zolen) door de hondeneigenaren is uit ervaring te verwachten

Maatregel 13: Niet meer ecologisch beheren van ecozones. In Teylingen worden een aantal zones ecologisch beheerd. Voor de ecozones Koudenhoorn en Noordelijke randweg is hiervoor een verplichting aangegaan met het stiltegebied Natuur Netwerk Nederland en Provincie Zuid-Holland. Voor de overige ecozones kan worden gekozen om niet langer meer ecologisch te beheren. Dit geeft een jaarlijkse besparing van € 38.200. Impact, bestuurlijke keuze: Het betekent dat de ecozones weer normaal beheerd worden en er geen aandacht meer is voor de ecologisch ontwikkeling die de afgelopen jaren is ingezet. Denk hierbij aan de investeringen die zijn gedaan voor biodiversiteit en opleidingen van de binnen- en buitendienst. We wijken af van de VNG om ecologisch beheer te omarmen. Daarnaast kan dit negatieve publiciteit en aanzien van de gemeente tot gevolg hebben.

Maatregel 14: Bij het baggeren de specie in de bermen neerleggen en niet afvoeren (jaarlijkse besparing € 19.000). Veel impact, fundamentele keuze: Lagere beeldkwaliteit voor de omgeving (zwarte bermen), bermen kunnen niet worden betreden (ook niet voor het uitlaten van honden), geeft veel stankoverlast, bij (langdurige) regen zal het bagger uitspoelen weer in de naast gelegen watergang, na het uitdrogen (naar een paar maanden) moet het residu wat achterblijft worden

Beïnvloedbaarheid begroting

48/69

afgevoerd, bermen moeten opnieuw worden ingezaaid en worden afgezet om gras te kunnen laten groeien, de opgebouwde ecologische waarde van de bermen die we hebben ingezet gaat volledig verloren, toename Fixi-meldingen.

Maatregel 15: Een heroverweging is het ambitieniveau voor klimaatadaptatie is voor Teylingen net als Hillegom en Lisse op Actief te zetten. De Actief Plus in Teylingen aanpassen naar Actief vertaald naar de uitgangspunten in het PWKA betekent een structurele besparing van ca. € 60.000,- per jaar voor Teylingen. Beperkte impact, bestuurlijke keuze: De consequentie is dat we bij het ontwerp van een watergang dan uitgaan van het opvangen van een piekbui van 70mm in plaats van 90mm. De ‘schade’ van deze besparing wordt beperkt door dat het hoogheemraadschap nu eist bij nieuwbouw dat er 90mm moet worden opgevangen en dit moet worden vertaald in elke vergunningsaanvraag van 1 januari 2024. Hiermee worden de investeringskosten verlegd naar de initiatiefnemer/ aanvrager/ontwikkelaar. Maatregel 16: Bijdrage aan Wandelnetwerk (€ 11.529; € 11.529; € 11.529) Beperkte impact, bestuurlijke keuze. Op basis van het Gebiedsprogramma is een gezamenlijk wandelnetwerk gerealiseerd. Jaarlijks dragen de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk, Katwijk en Oegstgeest bij aan het beheer en onderhoud. Gemeente Lisse beheert het beschikbare budget en zorgt voor de uitvoering. De afgelopen jaren is er meer ingelegd dan uitgegeven.

Daardoor is er voldoende budget om in de komende jaren aan de contractuele verplichtingen richting de eigenaren van de boerenlandpaden en aan het beheer en onderhoud te kunnen voldoen (+/- € 30.000 per jaar). In 2025 wordt een nieuw programma vastgesteld.

Maatregel 17: Bijdragen aan overige overheidsinstellingen (€ 4.000; € 4.000; € 4.000) Beperkte impact, bestuurlijke keuze. Betreft een bijdrage aan regio fietsroute en het sloepennetwerk. Maatregel 18: Budgetten niet benut (€ 35.606; € 35.606; € 35.606) Minimale impact, laaghangend fruit. Diverse budgetten zijn in de afgelopen jaren niet benut. Bestaat uit: kosten recreatie projecten ( € 20.737), huur roerende goederen (€ 415), bijdrage overige instellingen en personen (€ 11.804), abonnementen, boeken en tijdschriften (€ 350), overige goederen en diensten (€ 2.300).

Maatregel 19: Verlagen onderhoudsbudget speeltuinen met € 10.000 De toestellen die niet meer veilig zijn weghalen, onderhoud kunstgras naar 2-jaarlijks, minder schoonmaken en omkatting naar meer groen. Het totale onderhoudsbudget bedraagt nu € 51.000. Beperkte impact: Het effect is dat kinderen iets verder zullen moeten lopen voor hun favoriete speeltuin.

Maatregel 20: Minder speeltuinen vervangen.

Beïnvloedbaarheid begroting

49/69

Speeltuinen kunnen worden vervangen met gras en/of de toestellen die niet meer veilig zijn worden weggehaald. In de investeringsplanning is opgenomen dat er gemiddeld 6 speeltuinen per jaar worden vervangen (€ 33.000 per speeltuin). 1 speeltuin minder per jaar vanaf 2025 betreft een besparing in 2026 van € 2.200, € 4.400 (2027), € 6.600 (2028). Beperkte impact: Het effect is dat kinderen iets verder zullen moeten lopen voor hun favoriete speeltuin.

Maatregel 21: Het stoppen van zwerfvuil ruimen in het groen. Dit geeft een besparing van € 60.000. Impact, bestuurlijke keuze: De kwaliteit zal terugzakken onder niveau D en zal afhankelijk worden van vrijwilligers. Prullenbakken zullen worden verwijderd en er zal meer zwerfvuil komen, met al gevolg een onverzorgde wijk , recreatiegebied en lokt daarmee vandalisme uit. Mensen voelen zich onprettig en onveilig als hun straat er onverzorgd uitziet. De fix meldingen zullen toenemen, dit zal extra capaciteit vragen voor afhandeling.