3. Rapport Beinvloedbare Begroting Teylingen 31032025 inclusief bijlagen.pdf

Maatregel 22: Het stoppen van gazonmaaien en 1x per jaar het gazon klepelen. Dit geeft een besparing van € 120.000. Impact, bestuurlijke keuze: De kwaliteit zal terugzakken onder niveau D. Naast kapitaalvernietiging zal het gazon niet meer geschikt zijn als gebruik groen. Met name sporten, spelen en recreëren zal niet meer mogelijk zijn. Ook de uitwerpsel van honden blijven liggen omdat het ondoenlijk is om dit op te ruimen. Ook zal in de zomer bij droogte de kans op bermbranden toenemen. Bij verlaging van het onderhoudsniveau neemt de kans op een onverzorgd beeld toe en lokt vandalisme uit. Mensen voelen zich onprettig en onveilig als hun straat er onverzorgd uitziet. De fix meldingen zullen fors toenemen en zal extra capaciteit vragen voor afhandeling.

Maatregel 23: Boomgaten in verharding niet meer schoffelen. Dit geeft een besparing van € 55.000 Impact, bestuurlijke keuze: De kwaliteit zal terugzakken onder niveau D. Naast kapitaalvernietiging zullen de boomgaten gaan verruigen en zal het straatbeeld er onverzorgd gaan uitzien. Bij verlaging van het niveau neemt de kans op een onverzorgd beeld toe en lokt vandalisme uit. Mensen voelen zich onprettig en onveilig als hun straat er onverzorgd uitziet. De fixi-meldingen zullen fors toenemen, dit zal extra capaciteit vragen voor afhandeling.

Riolering De uitgaven en inkomsten van de riolering is een gesloten systeem. Een maatregel op riolering leidt niet tot een besparing op de gemeentelijke begroting maar een lager riooltarief. Voor het stedelijk waterbeheer heeft de gemeente een drietal zorgtaken, geborgd in de Omgevingswet (art. 2.16), namelijk: •

Het inzamelen en (naar de afvalwaterzuivering) transporteren van stedelijk afvalwater;

Beïnvloedbaarheid begroting

50/69

•

De doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater op openbaar terrein;

•

Het treffen van maatregelen op openbaar terrein om nadelige gevolgen van grondwaterstanden te voorkomen of te beperken.

Maatregel 1: Verlagen van de jaarlijkse storting in de voorziening vervanging riolering. Jaarlijks storten we in de voorziening € 577.000. De consequentie van deze beoogde besparing is dat ingedikt wordt op het zogenaamde spaarpotje om fluctuaties in de rioolheffing op te vangen door pieken in de investeringen. Het gevolg daarvan is óf fluctuaties in de rioolheffing, óf niet meer 100% kostendekkend zijn vanuit de rioolheffing en voor rioolprojecten (zij het als initiatiefnemer, zij het als meegaand in een project van bijvoorbeeld wegen of mobiliteit) krediet uit de algemene middelen aan moeten vragen.

Maatregel 2: Kosten Het ene jaar inspecteren en andere jaar onderhouden van gemalen is een wijziging die al wordt doorgevoerd. Gelet op de inschrijving van de aannemer op het onderhoudscontract hiervoor zou dit een besparing van ca. €30k tot €50k per jaar betekenen.

Maatregel 3: Bijdragen aan/ adviezen door derden (€94k) en overige goederen en diensten (€11.000). De consequentie van deze beoogde besparing is dat wij de helft minder gebruik maken van ingenieursdiensten voor specialistische kennis onder andere op het vlak van doorrekenen van rioolstelsels, onderzoek naar het functioneren van rioolstelsels of voorzieningen daarin, begeleiding in uitvoering meerjarenonderhoudsplanning enzovoort. Dit kan worden opgevangen door dit binnen de investeringen op te vangen.

2.4 Verkeer en vervoer Parkeren Maatregel 1: Afstoten van parkeergarage Stationsplein Fundamentele impact, bestuurlijke keuze. De P+R garage bij Station Sassenheim heeft een belangrijke functie in het OV-systeem. Treinreizigers zijn de grootste groep gebruikers van P+R Sassenheim. Bij een volledige afstoting naar een private partij is er mogelijk geen enkele zeggenschap meer over het parkeerregime. Als daar een betaald parkeren regime wordt ingevoerd vanuit een private partij met onaantrekkelijke tarieven of een tariefstructuur, kan dit zowel leiden tot minder reizigers die gebruik gaan maken van de trein als een hogere parkeerdruk in de omliggende gebieden.

Maatregel 2: Invoeren parkeerregime Fundamentele impact, bestuurlijke keuze. Door een parkeerregime in te voeren is het mogelijk inkomsten te genereren. Zoals hierboven omschreven kan dit leiden tot minder reizigers die gebruik gaan maken van de trein als een hogere parkeerdruk in de omliggende gebieden. Nader

Beïnvloedbaarheid begroting

51/69

onderzoek wordt op dit moment uitgevoerd om verdere gevolgen in beeld te brengen en de potentiële inkomsten te definiëren.

Maatregel 3: Verlagen budget voor parkeren met € 13.000. Geen impact: daadwerkelijke uitgaven zijn € 12.000 aan vergoedingen voor parkeerplaatsen in Voorhavenkwartier.

Verkeer en vervoer Maatregel 1: Taakstellend budget voor verkeersmaatregelen € 5.000 (10%) Beperkte impact, bestuurlijke keuze niet alle verkeersmaatregelen worden uitgevoerd (totaal budget jaarlijks 52.000). Bijvoorbeeld markeringen alleen waar nodig, beperkt plaatsen van nieuwe fietspaaltjes, borden en nieuwe maatregelen.

Maatregel 2: Taakstellend budget voor verkeerseducatie € 10.000 (20%) Dit budget wordt ingezet voor voorlichting, snelheidswaarschuwingsborden, verkeersexamen Beperkte impact, bestuurlijke keuze Betreft een budget voor Verkeerseducatie € 40.000. Bestuurlijke afweging om hier minder uitgaven voor te doen.

Maatregel 3: Bijdrage aan Holland Rijnland (€ 3.864; € 3.864; € 3.864) Betreft een gemeenschappelijke regeling; taakstelling van 6% van het budget (zie uitkomst onderzoek FKGR).

Maatregel 4: Schrappen budget Advies- en onderzoekskosten + Bijdrage aan/adviezen door derden (€ 62.096; € 62.096; € 62.096) Op dit budget is reeds een bezuiniging doorgevoerd, doordat het werkbudget wordt ingezet voor de Noordelijke Duin- en Bollenstreek. De gemeenteraad van Teylingen heeft een mobiliteitsvisie en bijbehorend mobiliteitsplan inclusief uitvoeringsprogramma opgesteld. Voor onderzoeken noodzakelijk voor de voorbereiding van maatregelen is een structureel budget beschikbaar. Het is mogelijk dit budget te beïnvloeden. De mate van concreetheid van budgetten neemt toe naarmate projecten meer naar uitvoering toe gaan. De budgetten in het FCL verkeersbeleid zijn bestemd voor de eerste initiërende fase. Dat betekent dat er een 'lump sum’ voor onderzoek voor diverse projecten beschikbaar is gesteld door de raad. Deze zijn nog niet toe te rekenen aan concrete maatregelen. In het mobiliteitsplan Teylingen staan de volgende speerpunten: 1. Verkeersveiligheid; 2. Toegang tot mobiliteit; 3. Ruimte voor recreëren; 4. Goede bereikbaarheid met prioriteit voor lopen, fietsen en OV; 5. Parkeren als sturend middel;

Beïnvloedbaarheid begroting

52/69

6. Actieve mobiliteit; 7. MaaS en deelmobiliteit; 8. Elektrisch rijden; Er worden maatregelen op lokaal en regionaal niveau uitgewerkt. In het kader van Mobiliteit Noordelijke Duin- en Bollenstreek zijn afspraken gemaakt tussen de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk, de provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland. De lokale maatregelen zijn beïnvloedbaar. Dit kan op verschillende manieren: •

schrappen van ambities. Dit is een bestuurlijke keuze. Na de bestuurlijke keuze kan door de ambtelijke organisatie een inschatting gemaakt worden van het effect op het benodigde budget;

•

het opleggen van een taakstelling. Het ambtelijk apparaat zal dan op basis van de taakstelling met een voorstel komen richting het bestuur voor aanpassing van het mobiliteitsplan.

Daarnaast zijn er wellicht mogelijkheden om door middel van een investering, efficiënter te werken. Een (nog niet uitgewerkt) voorbeeld is de aanschaf van een scanauto. Deze kan ingezet worden voor bijvoorbeeld parkeeronderzoeken, maar ook een scan maken van de staat van de infrastructuur of ingezet worden voor handhaving. Impact, bestuurlijke keuze: het niet volledig uitvoeren van het mobiliteitsplan heeft gevolgen voor verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Het risico op ongevallen wordt groter. Dit kan leiden tot extra kosten voor de gemeente. Een slechte bereikbaarheid kan een negatief effect hebben op de economische ontwikkeling van de regio. Daarnaast zijn zowel verkeersveiligheid als bereikbaarheid onderwerpen die leven in de samenleving, zowel bij inwoners als bedrijven. Het schrappen van speerpunten op deze terreinen kan van invloed zijn op het imago van de gemeente.

Maatregel 5: Verlagen van het onderhoudsbudget voor straatmeubilair (€ 10,000). Nadere afspraken kunnen worden gemaakt over het kwaliteitsniveau en de spreiding van het straatmeubilair. Het budget voor straatmeubilair bedraagt € 37.000 Beperkte impact, bestuurlijke keuze: Mogelijk wordt straatmeubilair niet vervangen in afgesproken gebieden.

Maatregel 6: Reclame-inkomsten (Centercom) A0 borden is niet opgenomen in de begroting. Met het aflopen van het contract zijn de inkomsten afgeraamd. De opbrengsten moeten nader worden onderzocht. Inschatting € 20.000. Geen of minimale impact, laaghangend fruit

Maatregel 7: Verlagen niveau straatreiniging naar C-niveau Er zijn met de raad afspraken gemaakt over de kwaliteit van de reiniging. Het kwaliteitsniveau is vastgesteld op beeldkwaliteit niveau B, gebaseerd op de CROW methodiek, onderhoud openbare ruimte. In Teylingen wordt de straatreiniging uitgevoerd door Heemskerk. Dit contract loopt af op 1 april 2025. Als dit contract opnieuw wordt aanbesteed is de verwachting dat de aanneemsom € 100k- €150k hoger zal liggen door de marktbewegingen en inflatie.

Beïnvloedbaarheid begroting

53/69

Het verlagen naar een C-niveau heeft een grote impact op de riolering en de veiligheid van inwoners. Doordat de straten niet meer worden gereinigd of op een laag niveau betekent het dat de riolering verstopt raakt, grote plassen op straat. In de situatie van hevige buien de straten onder water komen te staan. De onderhoudskosten, vervanging van riolering en de fixi-meldingen gaan omhoog. Per saldo is de financiële impact beperkt, eerder negatief dan positief.

Maatregel 8: Aanpassen van het dimregime van de openbare verlichting (gemiddeld 10% - meer en langer dimmen in de nacht). De besparing in Teylingen is 47.000kWh, € 14.300. Beperkte impact

Maatregel 9: Verlichting dagelijks 10 minuten later inschakelen en 10 minuten eerder uitschakelen. De besparing in Teylingen is € 4.300. Beperkte impact

Maatregel 10: De openbare verlichting binnen de gemeente wordt permanent uitgeschakeld. Dit is het meest extreme scenario. Er zijn veiligere scenario’s mogelijk, zie besparingsmaatregelen rondom dimmen en later inschakelen. Op basis van 7660 lichtpunten, gemiddeld 35 Watt, 4.150 Branduren per jaar geeft dit een besparing van € 275.000. Andere scenario’s zijn mogelijk door bepaalde openbare verlichting uit te zetten. De mogelijkheden en de kosten daarvan moeten nader worden onderzocht. Maatregel 11: Het verlagen van het onderhoudsbudget naar € 0, geeft een verlaging van uitgaven van € 192.000. Hierbij moet wel rekening gehouden worden dat er bij schades en gevaarlijke situaties budget beschikbaar zal moeten zijn om dit op te lossen. Om dit goed in te kunnen schatten zijn er geen ervaringsgegevens beschikbaar. Ook hier geldt dezelfde aansprakelijkheid zoals genoemd in de voorgaande besparing.

Geldt voor maatregel 10 en 11: Veel impact fundamentele keuze: Volgens het Burgerlijk Wetboek (boek 6) kan de wegbeheerder, in dit geval de gemeente, aansprakelijk worden gesteld voor letsel en schade als de openbare verlichting niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden daaraan mag stellen. Dit geldt vooral voor de ondersteuning van de verkeersveiligheid door openbare verlichting. Als de openbare verlichting bijvoorbeeld niet of niet goed werkt - en dit leidt tot gevaarlijke situaties of ongevallen - kan de gemeente hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. De gemeente moet dan aantonen dat zij in redelijkheid niets te verwijten valt op het gebied van verlichtingskwaliteit en onderhoud. Het doven van de openbare verlichting leidt tot een verhoogd risico op inbraken, klachten, claims en gevoel van onbehagen in de avond/nacht. Te verwachten is dat afhandeling leidt tot veel extra werk en inspanning aan gemeentelijke zijde. Daarnaast leidt het staken van onderhoud op openbare verlichting tot een risico op ongevallen als gevolg van een niet deugdelijke en veilige verlichtingsinstallatie.

Beïnvloedbaarheid begroting

54/69

Klachten van winkeliers en ondernemingen: Openbare verlichting vergroot de leefbaarheid van een centrumgebied. Een warme lichtkleur in de avond draagt in positieve zin bij aan het verblijf van burgers in de avonduren en dien ten gevolge indirect aan het welzijn en de omzet van winkeliers en ondernemingen binnen de gemeente.

Maatregel 12: De resterende investeringen in openbare verlichting reduceren naar € 0 euro per jaar (het meest extreme scenario voor investeringen). Dit geeft de volgende besparing per jaar:

2026

2027

2028

2029

Lagere kapitaallasten

€ 78.428

€ 95.651

€ 115.716

€ 132.716

Stijging onderhoudskosten

-€ 7.000

- € 14.000

-€ 21.000

-€ 28.000

Totale besparing

€ 71.428

€ 81.651

€ 94.716

€ 104.716

Veel impact fundamentele keuze Door de groei van achterstallige palen zullen de (achterstallige) onderhoudslasten toenemen. Ook speelt een verhoogd veiligheidsrisico. Daar tegenover heeft Teylingen in de afgelopen jaren ingezet op het verledden van de armaturen om een energiebesparing te kunnen realiseren. Voor 95% van de armaturen is dit gerealiseerd. Niet investeren leidt tot een "winst" op de korte termijn, maar een verlies op de langere termijn vanwege uitstel van maatregelen die besparingen geven op energiekosten en onderhoudskosten.

Maatregel 13: Economische levensduur van lichtmasten oprekken naar 50 jaar in plaats van 40 jaar. De besparing in Teylingen is op basis van een inschatting € 9.000. Beperkte impact.

Maatregel 14: Verlagen investeringsbedragen openbare verlichting € 800.000, jaarlijks € 40.000. In Teylingen is de afgelopen jaren ingezet op het verledd’en van de armaturen om energiebesparing te kunnen realiseren. Voor 95 % van de armaturen is dit gerealiseerd. Het nieuwe beleidsplan openbare verlichting wordt momenteel opgesteld en in Q3 2025 aangeboden aan de raad. Beperkte impact. Op basis van een inschatting is de verwachting dat dit bedrag bespaard kan worden.

Maatregel 15: Economische levensduur van lichtmasten oprekken naar 50 jaar in plaats van 40 jaar.

Beïnvloedbaarheid begroting

55/69

In de begroting wordt geen onderscheid gemaakt tussen armaturen en lichtmasten en worden de totale begrote investeringsbedragen afgeschreven in 20 jaar. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen armaturen in 20 jaar en lichtmasten in 40 jaar. Inschatting moet nog worden gemaakt.

Maatregel 16: fietspaden niet meer strooien. Grote impact: Dit betekent meer ongevallen voor fietsers met het effect dat er niet meer gefietst kan worden met als gevolg meer autoverkeer en fixi-meldingen.

Maatregel 17: Verlagen budget adviezen onderhoud kunstwerken civiel naar € 0. Er moet incidenteel onderzoek worden gedaan naar de staat van civiele kunstwerken. Aangezien dit niet jaarlijks nodig is stellen we voor om het structurele budget te laten vervallen van € 10.000. Beperkte impact.

Maatregel 18: Niet uitvoeren van gepland groot onderhoud aan civiele kunstwerken. In plaats daarvan zal er alleen gereageerd worden op meldingen van inwoners en gebruikers. Dit beleid heeft echter gevolgen voor de staat en uitstraling van de civiele kunstwerken. De besparing is € 200.000 per jaar. Fundamentele keuze, grote impact: De verwachte gevolgen zijn onder andere: •

Vervuiling en versnelde verrotting van houten onderdelen.

•

Versnelde corrosie van metalen delen.

•

Instorting van delen of het gehele kunstwerk.

•

Een verhoogd risico op letsel, variërend van splinters en kleine snijwonden tot zeer ernstig of fataal letsel bij het instorten van een (deel van een) brug.

•

Toename van materiële schade.

•

Grote of meerdere schadeclaims (bedrijven zijn niet of moeilijk bereikbaar, schade aan auto’s, woonwijken zijn niet of slecht bereikbaar voor bewoners, maar ook voor nood- en hulpdiensten).

Daarnaast wordt een toename van meldingen verwacht over overlast door bijvoorbeeld losliggende planken en lokale verzakkingen. In sommige gevallen zullen bruggen moeten worden afgesloten om ernstig letsel of schade te voorkomen, wat de mobiliteit van bijvoorbeeld ouderen ernstig kan belemmeren. Niet tijdig vervangen of onderhouden kan leiden tot hogere herstelkosten door bijkomende schade en/of stijging van de kosten voor materiaal, materieel en uurloon. Wettelijk kader: Het uitvoeren van de onderstaande acties leidt ertoe dat we in bepaalde gevallen niet voldoen aan artikel 16 van de Wegenwet; De gemeente is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de wegen binnen haar gebied, met uitzondering van de wegen die door het Rijk of een provincie worden onderhouden, die bedoeld zijn in artikel 17, en de wegen waarop door een ander tol wordt geheven.

Beïnvloedbaarheid begroting

56/69

De gemeente kan als wegbeheerder aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit onvoldoende wegonderhoud. De wettelijke basis voor deze aansprakelijkheid kan artikel 6:174 BW of artikel 6:162 BW zijn; De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de gebrekkige toestand van de openbare weg. Er is sprake van een gebrek wanneer de weg niet voldoet aan de eisen die in de gegeven omstandigheden aan de weg mogen worden gesteld. Bij het vaststellen van de aansprakelijkheid is de rol van wegbeheerder van belang; schuld of verwijt voor de gebrekkige toestand is niet noodzakelijk.

Maatregel 19: Voor de gemeente Teylingen staat een inspectie van de civiele kunstwerken gepland voor 2027. Door deze inspectie in 2027 niet uit te voeren, zal er een (tijdelijke) besparing zijn van; De besparing is € 46.200,00 Bestuurlijke keuze, de gevolgen zijn echter dat er geen vroege signalering zal zijn van onverwacht snel optreden van houtrot, tekenen van betonaantastingen en gebreken die sinds de laatste inspectie zijn ontstaan. Dit zal leiden tot een verhoogd risico op schade en letsel, evenals grotere hersteloperaties in een later stadium. De inspectie zal op een later moment alsnog uitgevoerd moeten worden om een goed beeld te behouden van de onderhoudstoestand van de kunstwerken. De planning van onderhoud en vervangingen binnen de beheerplannen van de verschillende gemeenten is gebaseerd op deze inspecties.

Maatregel 19: Hogere opbrengsten degeneratie-inkomsten € 100.000. In 2023 en 2024 heeft de gemeente meer degeneratie- inkomsten ontvangen. Partijen zoals bijv. Alliander en Glasvezel reken de weg en trottoirs op voor het aanleggen van leidingen. Dit betekent wel dat er meer onderhoud aan de wegen moet worden gepleegd. Met het oog op de energietransitie verwachten wij meer inkomsten en daarmee onderhoud. Per saldo verhogen we de inkomsten vanaf 2025 met € 100.000. Aanvullend kiezen we om medewerkers in vaste dienst te nemen, wat een kostenbesparing van zo’n 15.000€ meebrengt.

Maatregel 20: Afschrijvingstermijn wegen nieuwe investeringen verhogen van 20 jaar naar 30 jaar. Bij de aanleg van nieuwe wegen kan de afschrijvingstermijn worden verhoogd naar de technische levensduur van 30 jaar. € 156.000 (2025), € 207.000 (2026), € 226.000 (2027), € 226.000 (2028) Beperkte impact. •

Geen wettelijk kader, maar vastgesteld oor de raad. Verschuiven of verlagen investeringen. In het investeringsplan zijn de volgende investeringen opgenomen:

•

GVVP B32 Maatregelen langzaam verkeer 2023 € 148.000, uitvoeringsprogramma mobiliteit, investering in 2025, afschrijving € 7.410 vanaf 2026.

•

GVVP V17 Herinrichting Oosthoutlaan 2022 € 200.000, omvormen naar 30km zone, investering in 2025, afschrijving € 10.000 vanaf 2026.

•

GVVP V18 Herinrichten Hoofdstraat Noord SH 2022 € 793.000, afschrijving € 39.634 vanaf 2026.

•

Herinrichting van Alkemadelaan Narcissenlaan € 610.000, afschrijving € 30.500 vanaf 2028.

Beïnvloedbaarheid begroting

•

57/69

Mobiliteit 2022 € 2,1 miljoen, uitvoering mobiliteitsplan, afschrijving € 105.000 vanaf 2027.

Maatregel 21: verlagen onderhoudsbudget wegen met 50%. De besparing betreft € 650.000. De kwaliteit van de infrastructuur zal snel achteruitgaan. Momenteel wordt een gemiddeld niveau B aangehouden, maar zonder onderhoud zullen wegen en trottoirs steeds verder verslechteren. Kleine scheuren en verzakkingen groeien uit tot grote schade, kuilen en losliggende tegels, waardoor de openbare ruimte onveilig en onaantrekkelijk wordt. Er zal alleen nog maar worden gereageerd op fixi-meldingen. Veiligheidsrisico’s en juridische gevolgen Slecht onderhouden wegen maken het moeilijker en gevaarlijker voor voetgangers, fietsers en automobilisten om zich veilig door de gemeente te verplaatsen. De kans op ongelukken neemt fors toe, wat niet alleen leidt tot letsel en schade, maar ook tot een stijging van de aansprakelijkheidsclaims tegen de gemeente. Economische en sociale gevolgen De verslechterde bereikbaarheid en uitstraling van de openbare ruimte kunnen zorgen voor een afname in de waarde van woningen en bedrijfsruimtes. Winkeliers en horeca zullen minder bezoekers trekken, waardoor de lokale economie schade oploopt. Dit kan op termijn leiden tot meer leegstand en een gevoel van achteruitgang bij inwoners. Ook het sociale leven wordt beïnvloed.

Onveilige en slecht onderhouden straten kunnen leiden tot een afname van ontmoetingen in de buitenruimte en een gevoel van onveiligheid, vooral in de avonduren. Dit kan het gemeenschapsgevoel aantasten en bijdragen aan een negatieve spiraal van verloedering en afnemende betrokkenheid van bewoners. Langetermijngevolgen en kosten Hoewel het stopzetten van onderhoud op korte termijn kosten bespaart, zal het op langere termijn leiden tot hogere herstelkosten. Wegen die te lang niet worden onderhouden, kunnen niet meer met eenvoudige reparaties worden hersteld en moeten volledig worden vernieuwd, wat veel duurder is.

2.5 Wonen Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Grexen Grexen zijn alleen bekeken indien deze zich nog in de startfase bevinden. Voor Teylingen zijn dit Grex Nieuw Boekhorst (gestart in 2023) en Grex Langeveld (gestart in 2024)

Grex Nieuw Boekhorst •

Deze Grex sluit af met een positief resultaat. Stopzetten brengt per saldo kosten met zich mee en levert geen besparingen op.

•

Verhogen uurtarieven (doorbelasting plankosten) levert wel een besparing op in de exploitatie maar verslechtert het rendement van de Grex.

•

Verhogen raming opbrengsten. Door de Commissie BBV is voorgeschreven dat de opbrengsten gebaseerd moeten zijn op realistische ramingen.

Beïnvloedbaarheid begroting

58/69

Grex Langeveld •

Deze Grex is verlieslatend (700k). Echter nu stopzetten levert een nog negatiever resultaat op (1,5 mln).

•

Verhogen uurtarieven (doorbelasting plankosten) levert wel een besparing op in de exploitatie maar verslechtert het rendement van de Grex.

•

Verhogen raming opbrengsten. Door de Commissie BBV is voorgeschreven dat de opbrengsten gebaseerd moeten zijn op realistische ramingen.

Maatregel 1: Onterechte indexatie Bloementuin balans (€ 1.210; € 1.210; € 1.210) Geen of minimale impact, laaghangend fruit. Voor het budget aanschaf/ vervanging duurzame goederen resteert enkel nog het bedrag van indexatie, deze kan zonder impact worden bezuinigd.

Wonen en bouwen Maatregel 1: Stoppen met de inzet van een doorstroomadviseur (€ 5.800; € 5.800; € 5.800) Geen wettelijk kader. Beperkte impact, bestuurlijke keuze. In samenwerking met Stek wordt een doorstroomadviseur ingezet ten behoeve van uitvoering Woonbeleid. De gemeenten dragen de helft van de kosten hiervan, Stek betaalt de andere helft. De doorstroomadviseur heeft als doel meer sociale huurwoningen beschikbaar te krijgen voor gezinnen.

Maatregel 2: Stoppen met de aftopping van hoge huren voor grote woningen voor grote gezinnen i.v.m. huisvesting statushouders (€ 6.000; € 6.000; € 6.000) Het huisvesten van statushouders is een wettelijke taakstelling (huisvestingswet), deze lokale afspraak echter niet. Beperkte impact, bestuurlijke keuze. Met Stek is per gemeente een afspraak gemaakt dat zij gedurende de periode juni 2023 tot juni 2025, 2 woningen uit de hoogste sociale huurklasse en/of middenhuur aftoppen tot de 2e betaalbaarheidsgrens om grote gezinnen (7+ personen) in te huisvesten. De gemeente betaalt het verschil in huurprijs gedurende 2 jaar. Voor 1 juni 2025 treden partijen in overleg of zij deze afspraken verlengen, beëindigen of anders vormgeven.

Maatregel 3: Geen nieuwe startersleningen en duurzaamheidleningen verstrekken (€ 0, € 0, € 0) Geen wettelijk kader. Beperkte impact, bestuurlijke keuze. Betreft uitgaven (beheervergoedingen) voor het voeren van startersleningen en duurzaamheidleningen door SVN; vaste beheersvergoeding en vergoeding RC afhankelijk van uitstaand bedrag. Als gestopt wordt met het verstrekken van nieuwe leningen blijven deze uitgaven doorlopen tot in het geval van startersleningen max 30 jaar na de laatste verstrekte starterslening. Op korte termijn is daarmee geen mogelijkheid te besparen, wel zullen op de lange termijn de totale beheervergoedingen jaar-op-jaar afnemen.

Beïnvloedbaarheid begroting

59/69

Maatregel 4: Bijdrage aan Holland Rijnland (€ 1.402, € 1.402, € 1.402) Betreft een gemeenschappelijke regeling; taakstelling van 6% van het budget (zie uitkomst onderzoek FKGR).

Maatregel 5: Verlagen budget Bouw-, woning- en welstandstoezicht en handhaving (€ 10.000; € 10.000; € 10.000) Minimale impact, laaghangend fruit. In de afgelopen jaren is het budget niet volledig benut.

Maatregel 6: Verhoging inkomsten (€ nader te bepalen) We zien twee mogelijkheden die kunnen resulteren in een verhoging van de baten. Deze opties zullen eerst nader onderzocht moeten worden om de daadwerkelijk impact vast te stellen. Daarbij is het goed om te benoemen dat een aanpassing van de legesverordening noodzakelijk is om de opties door te kunnen voeren. •

Kostendekkendheid percentage leges verhogen; door het verhogen van de leges is het mogelijk het kostendekkendheid percentage te verhogen van de activiteiten die t.b.v. het verstrekken van de vergunningen worden uitgevoerd.

•

Verbreding leges plichtige activiteiten; door leges voor een breder scala aan activiteiten op te leggen is het mogelijk om de totale baten te verhogen.

3. BEDRIJVIGHEID

3.1

Lokale economie

Economische promotie Maatregel 1: Bloemencorso (€ 61.318; € 61.318; € 61.318) Fundamentele impact, bestuurlijke keuze. Jaarlijks wordt er een bijdrage gedaan in de vorm van een wagen voor het Bloemencorso. Daarnaast wordt een bijdrage aan de kosten van het Bloemencorso gedaan. Voor beide geldt dat er geen verplichting is om hier uitvoering aan te geven. Het niet-deelnemen heeft wel maatschappelijke gevolgen omdat dan het bloemencorso de kosten mogelijk niet zou kunnen dragen. Het Bloemencorso van de Bollenstreek trekt jaarlijks ruim 1 miljoen bezoekers van over de hele wereld.

Maatregel 2: Bijdrage aan Stichting VVV Warmond (€ 7.656; € 15.312k; € 22.968) Beperkte impact, bestuurlijke keuze. De Stichting VVV Warmond krijgt een subsidie van het uitvoeren van de toeristische promotie en marketing van Teylingen. Subsidie kan in een periode van 4 jaar worden afgebouwd.

Maatregel 3: Onterechte indexaties (€ 11.730; € 11.730; € 11.730) Minimale impact, laaghangend fruit.

Beïnvloedbaarheid begroting

60/69

Maatregel 4: Ontwikkelen gebiedsvisie campingcomplex (€ 0; € 25.000; € 25.000) Beperkte impact, bestuurlijke keuze. Vanaf 2027 is € 25.000 opgenomen voor het ontwikkelen van een gebiedsvisie op het campingcomplex. Voor dit budget is reeds eerder besloten om deze in 2025 en 2026 af te ramen.

3.2

Regionale economie

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Maatregel 1: Verlagen werkbudget contactfunctionarissen (€ 11.228; € 11.228; € 11.228) Beperkte impact, bestuurlijke keuze. Betreft een werkbudget van de contactfunctionarissen om initiatieven vanuit bedrijven te ondersteunen. Er zijn hier geen verplichtingen aan verbonden. Voorbeelden van uitgaven zijn een bijdrage aan het business platform Teylingen (feestverlichting Voorhout), bijdrage aan diverse initiatieven rondom de Duin en Bollen Vierdaagse, advertentievergoeding Stationskoffiehuis.

Maatregel 2: Inzet marktmeester (€ 15.600; € 15.600; € 15.600) Beperkte impact, bestuurlijke keuze. De inzet van de marktmeester ligt op dit moment bij een externe partij. Dit kan ook teruggenomen worden in eigen beheer als onderdeel van het takenpakket van de boa’s. Dit betreft een beperkte impact voor de ondernemers. Een marktmeester is op grond van de marktverordening wel een verplichting door de raad vastgesteld.

Economische ontwikkeling Maatregel 1: Onterechte indexatie (€ 30.060; € 30.060; € 30.060) Geen of minimale impact, laaghangend fruit. Er zijn onterechte indexacties doorgevoerd.

Maatregel 2: Bijdrage Projecten Uitvoeringsprogramma Economic Board Duin- en Bollenstreek (€ 165.000; € 165.000; € 165.000) Impact, bestuurlijke keuze. In de overeenkomst met de EBDB is vastgelegd dat jaarlijks een projectenbudget wordt toegekend, dit is beïnvloedbaar. In de overeenkomst is opgenomen dat het bedrag afhankelijk is van de toekenning door de gemeenteraad. Een eventuele wijziging van het bestaande bedrag zal in overleg met de overige 4 gemeenten moeten plaatsvinden. Het geheel bezuinigen op het projecten budget heeft tot gevolg dat de Economic Board geen uitvoering kan geven aan haar opdracht. Een gedeeltelijk bezuiniging beperkt de opdracht maar kan eventueel worden opgevangen door extra cofinanciering. De bijdrage is dus beïnvloedbaar, maar er zijn afspraken over met de andere 4 gemeenten waarbij een verdeelsleutel is afgesproken. Deze verdeelsleutel kan alleen aangepast worden door alle 5 gemeenten. Daarnaast als er geen projectengeld meer wordt overgedragen aan de EBDB kan zij geen uitvoering meer geven aan haar opdracht maar blijft wel de verplichting bestaan om de governance van € 55.000 te financieren.

Beïnvloedbaarheid begroting

61/69

Maatregel 3: Exploitatiebijdrage St. Greenport Duin- en Bollenstreek (€ 36.000; € 36.000; € 36.000) Impact, bestuurlijke keuze. Voor de Stichting Greenport is een bedrag van €36.000 (beïnvloedbaar) per jaar beschikbaar. Er loopt een integratieproject met de EBDB. Besluitvorming over de bijdrage van €36.000 na 2025 heeft nog niet plaatsgevonden. Financiering van de Greenport vindt op gelijke basis plaat door de 5 gemeenten uit de Bollenstreek.

Maatregel 4: Onterechte indexatie Centrumvisie Teylingen – kleine activiteiten (€ 13.815; € 13.815; € 13.815) Geen of minimale impact, laaghangend fruit. Voor het budget overige goederen en diensten resteert enkel nog het bedrag van indexatie, deze kan zonder impact worden bezuinigd.

4. BESTUUR EN ONDERSTEUNING

4.1

Bestuur en regionale samenwerking

Bestuur Maatregel 1: Verlagen budget overige goederen en diensten (€10.000; €10.000; €10.000) Beperkte impact, bestuurlijke keuze. Vanuit deze post worden diverse activiteiten bekostigd zoals de eindejaar bijeenkomst en het raadsuitje. Tot nu toe is er een onderbesteding van het begrote bedrag, waardoor € 10.000 bespaard zou kunnen worden zonder directe impact.

Maatregel 2: Fractiebudgetten Juridische grondslag: Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (artikel 3.3.3) Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2017 (art. 5). Verordening rechtspositie wethouders raads- en commissieleden Teylingen 2017 (paragraaf 2) = deels beïnvloedbaar. De fracties ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie (het fractiebudget). De fractiebudgetten maken onderdeel uit van de post ‘overige goederen en diensten’ van de griffie. Momenteel is de hoogte € 1.000 per raadslid en burgerlid (€ 31.000 totaal). De raad kan zelf de hoogte van het fractiebudget bepalen. Van de fractieondersteuning is wisselend gebruik gemaakt. Er zijn fracties die (bijna) het volledige bedrag inzetten, er zijn ook fracties die er geen gebruik van maken. Het budget is bedoeld voor zaken als (individuele) coaching, scholing, verdieping raadswerk en (fractie) activiteiten met inwoners. Vermindering van het budget leidt tot minder mogelijkheden voor fracties en individuele raadsleden om zich te laten scholen en ondersteunen bij het raadswerk.

Maatregel 3: Raadscommunicatie

Beïnvloedbaarheid begroting

62/69

Activiteiten op het gebied van raadscommunicatie maken onderdeel uit van de post ‘overige goederen en diensten’ van de griffie. De activiteiten voor raadscommunicatie staan beschreven in het Raadscommunicatieplan. Het gaat om activiteiten als de Cursus Politiek Actief (€ 6.000), Gast in de Raad en de Kindergemeenteraad (€ 2.000). De raad kan ertoe besluiten om minder invulling te geven aan raadscommunicatie. Hierdoor worden inwoners minder geïnformeerd over wat de gemeenteraad is en doet.

Maatregel 4: Overige goederen en diensten (€ 20.740; € 20.740; € 20.740) Minimale impact, laaghangend fruit. Geen uitgaven in de afgelopen jaren. Budget kan worden bezuinigd zonder impact.

Maatregel 5: Energiemonitor (€ 21.800; € 21.800; € 21.800) Beperkte impact, bestuurlijke keuze. In verband met het ontbreken van een energie expert binnen HLTsamen is de hulp ingeschakeld van Energiemissie. Dit bedrijf helpt ons met het monitoren van het verbruik van onze aansluitingen, controleert voor ons de energiefacturen, helpt ons met het clusteren van gas-en elektra aansluitingen binnen één WOZ object en geeft advies. Het niet inzetten van deze partij zal leiden tot hogere (onterechte) kosten en minder inzicht in het energieverbruik. Het contract is jaarlijks opzegbaar, dus een mogelijke besparing, echter is binnen de gemeenten geen vervangende expertkennis in huis.

Maatregel 6: Contributies en lidmaatschappen (€ 830; € 830; € 830) Fundamentele impact. Geen wettelijk kader, bestuurlijke keuze. De burgemeester en wethouders zijn aangesloten bij beroepsverenigingen. Wanneer zij niet zijn aangesloten kunnen zij geen gebruik maken van de diensten van deze verenigingen (zoals de collectieve belangenbehartiging, congressen en bijeenkomsten). Het budget wordt jaarlijks reeds overschreden met +/- € 2.000.

Maatregel 7: Opleidingskosten, deelname congressen (€ 16.955; € 16.955; € 16.955) Beperkte impact. Geen wettelijk kader, bestuurlijke keuze. De burgemeester en wethouders zouden geen gebruik meer kunnen maken van opleidingsmogelijkheden (zoals coaching en workshops). Daarnaast zou het jaarlijks congres van de VNG niet kunnen worden bezocht.

Maatregel 8: Overige goederen en diensten (€ 10.354; € 10.354; € 10.354) Beperkte impact. Geen wettelijk kader, bestuurlijke keuze. Betreft een werkbudget, welke voornamelijk wordt besteed aan catering. Is in de afgelopen jaren niet volledig besteed.

Maatregel 9: Onvoorzien (€ 10.000; € 10.000; € 10.000) Beperkte impact. Geen wettelijk kader, bestuurlijke keuze. Betreft een werkbudget, welke in 2024 niet volledig is besteed. In voorgaande jaren is hier bijvoorbeeld het jubileum van de burgemeester mee bekostigd of is er een bijdrage overgemaakt op Giro555 (aardbeving Turkije en Syrië).

Beïnvloedbaarheid begroting

4.2

63/69

Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden Geen besparingsmogelijkheden mogelijk op deze taakomschrijving.

Burgerzaken Maatregel 1: Naturalisatie (€ 2.000; € 2.00; € 2.000) Tegenover de uitgaven van dit product staan ook inkomsten. Voor deze aanvragen wordt een standaard landelijk tarief betaald waarvan een gedeelte door de gemeente gehouden kan worden. Daarnaast is er geen mogelijkheid om het aantal aanvragen te verlagen. Een inwoner wendt zich tot de woongemeente als men aan de eisen voor het verkrijgen van het Nederlanderschap voldoet. Daar ligt wet- en regelgeving aan ten grondslag. Bij de naturalisatieceremonie, waarbij het koninklijk besluit die het Nederlanderschap verleent feestelijk wordt aangeboden, wordt als present een Nederlandse vlag met vlaggenstok en vlaggenhouder cadeau gedaan. Op dit cadeau kan bezuinigd worden (besparing 2.000).

Maatregel 2: Burgerlijke stand (€ 1.500; € 1.500; € 1.500) Tegenover de kosten van dit product staan regelmatig ook inkomsten. De aangiften van bv. geboorten, erkenning en overlijden zijn kosteloos. De verwerking van een echtscheiding ook. Een uittreksel van de burgerlijke stand heeft een landelijk vastgesteld tarief. De prijs voor een huwelijk is kostendekkend vastgesteld en wordt jaarlijks met de legesverordening opnieuw vastgesteld. Voor huwelijken worden speciale pennensets en trouwboekjes ingekocht maar deze worden ook weer verkocht en zijn verrekend in de kostprijs. Met een geboorteaangifte krijgt men een klein presentje. Om te bezien of er bezuinigd kan worden kan opnieuw een onderzoek naar de kostendekkendheid van de huwelijkskostprijs worden gedaan, het zou een hogere kostprijs kunnen opleveren (maar ook een lagere). Ook kan men overwegen om geen presentje meer te geven bij een geboorteaangifte (besparing 1.500).

5. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

5.1

Algemene dekkingsmiddelen

Belastingen overig Maatregel 1: Invoeren Hondenbelasting (€ 170.000; € 170.000; € 170.000) Het invoeren van hondenbelasting is mogelijk. Gezien de opbrengsten bij de buurgemeente zou dit een opbrengst kunnen zijn van € 200.000. De hondenbelasting is een aangiftebelasting, zodat de hondeneigenaren zelf aangifte moeten doen. Door controle op honden te doen in de gehele gemeente kan een maximale opbrengst worden gehaald. Deze kosten voor de gehele gemeente eenmalig en daarna elk jaar een derde. Kosten totale gemeente + € 40.000, een derde maximaal € 15.000 per jaar. Kosten voor oplegging en invordering zijn maximaal € 15.000 per jaar. Ingaande 2009 afgeschaft.

Beïnvloedbaarheid begroting

64/69

Maatregel 2: Invoeren Toeristenbelasting (€ 175.000; € 175.000; € 175.000;) Het invoeren van verblijfbelasting is mogelijk. Gezien de aantallen B&B’s, hotel(s) en arbeidsmigranten is een opbrengst te genereren van zo’n € 200.000. De verblijfbelasting of toeristenbelasting is een aangiftebelasting, zodat de eigenaar etablissement zelf aangifte moeten doen. De controle kan intensief zijn. Kosten voor oplegging en invordering zijn maximaal € 25.000 per jaar.

Maatregel 3: Maximalisering OZB opbrengsten - onbenutte belastingcapaciteit (€ 5.485.216) Om in aanmerking te komen voor een extra bijdrage uit het Gemeentefonds, de zogenaamde artikel 12 Financiële verhoudingswet procedure, moet de gemeente een redelijk niveau hebben voor eigen inkomsten. Om te bepalen of een gemeente hiervoor in aanmerking kan komen moet het minimaal percentage zijn. Dit is voor de begroting 2025 vastgesteld op 0,1595%. Rekening houdend met de bekende WOZ-waarde en de geraamde OZB-opbrengsten is de onbenutte belastingcapaciteit OZB voor 2025 € 5.485.216. Door maximalisering kan de kwijtschelding stijgen, voor OZB-eigenaren woningen zal dit minimaal zijn. Op het moment dat een procentuele stijging van het OZB tarief wordt overwogen, zou dit leiden tot onderstaande extra opbrengsten:

Teylingen

1%

5%

OZB

102.064 510.320

10%

15%

25%

1.020.639

1.530.959

2.551.599

Het rekentarief dat wordt toegepast in de verdeling van het gemeentefonds kan worden gezien als de ondergrens van het op te leggen OZB-tarief. Verschillen in OZB-capaciteit tussen gemeenten worden namelijk in de verdeling van het gemeentefonds verevend via vaste rekentarieven. Op basis van deze rekentarieven worden de te verwachten OZB inkomsten vastgesteld, waarop de verdere verdeling van het gemeentefonds wordt aangepast. Momenteel ligt het OZB-tarief dat wordt toegepast onder het rekentarief van het gemeentefonds: Teylingen

Rekentarief Tarief 2025

Woningen eigenaren

0,0914%

0,0863%

Niet woningen eigenaren

0,3079%

0,1934%

Niet woningen gebruikers

0,2342%

0,2086%

Maatregel 4: Procentuele verhoging diverse belastingen (€ 462.035) 5%

10%

15%

25%

Forensenbelasting

8.236

16.473

24.709

41.182

Precariobelasting

4.500

9.000

13.500

22.500

Beïnvloedbaarheid begroting

Marktgelden

1.359

2.718

4.076

6.794

Parkeerbelasting

597

1.194

1.791

2.986

Haven- en kadegelden

1.236

2.472

3.708

6.180

Leges

41.476

82.953

124.429

207.382

Bouwleges

32.167

64.334

96.502

160.836

Leges OOV

2.835

5.670

8.505

14.175

92.406

184.814

277.220

462.035

65/69

Overhead Maatregel 1: Bankkosten - Verlaging budget (€ 13.592; € 13.592; € 13.592) Minimale impact, laaghangend fruit. In de afgelopen twee jaar is er sprake van een onderbesteding. Het is daarom mogelijk het budget te verlagen met € 13.592 zonder verdere gevolgen.

Maatregel 2: Participatie initiatieven (€ 915; € 915; € 915) Beperkte impact, bestuurlijke keuze om hierop te bezuinigen. Geen contractuele verplichtingen. Dit is al een erg beperkt budget. Door te bezuinigen kan er minder worden ontwikkeld en ondersteund. Bijvoorbeeld ambtelijke adviezen en toetsing voor initiatiefnemers over participatie zijn minder beschikbaar. Maatregel 3: Burgerpanel (€ 11.303; € 11.303; € 11.303) Beperkte impact, bestuurlijke keuze om te bezuinigen op Digipanel. Afgelopen jaren is budget niet geheel opgemaakt. Door te bezuinigen kunnen er minder onderzoeken uitgezet worden onder het Digipanel, zowel vanuit raad als gemeente brede vraagstukken over bijvoorbeeld dienstverlening. Dienst is aanbesteed bij een onderzoeksbureau, maar komt enkel in gevaar bij een volledige bezuiniging van het budget.

Maatregel 4: Budgetverlaging evenementen, feestdagen (€ 10.000; € 10.000; € 10.000) Minimale impact, laaghangend fruit. Er is een jaarlijkse onderbesteding van +/- € 10.000 op dit budget, wat zonder impact bezuinigd kan worden.

Maatregel 5: Afschaffen van een aantal gemeentelijke ontvangsten en evenementen (€ 14.385; € 14.385; € 14.385) Deels geen wettelijk kader, extra activiteit Het organiseren van de lintjesregen is verplicht, hiervoor zou een budget van +/- € 3.500,beschikbaar moeten blijven. Overige ontvangsten en evenementen, zoals de gemeentelijke nieuwjaarsbijeenkomst, ontvangst van de carnavalsvereniging, ontvangst tijdens bloemencorso en de lokale veteranenmiddag zouden afgeschaft kunnen worden.

Beïnvloedbaarheid begroting

66/69

Beperkte impact, bestuurlijke keuze Voor alle bijeenkomsten geldt dat de groep genodigden relatief klein is ten opzichte van het totaal aantal inwoners. Dat neemt niet weg dat betrokken inwonersgroepen wel teleurgesteld zullen zijn. Daarnaast is de nieuwjaarsbijeenkomst het moment waarop de burgemeester haar nieuwjaarstoespraak houdt.

Maatregel 6: Verlagen van het budget voor representatie college (€ 13.281; € 13.281; € 13.281) Geen wettelijk kader, extra activiteit Het representatie budget wordt o.a. gebruikt voor relatiegeschenken, catering, gebak, gemeentelijke onderscheidingen, bloemen, speechschrijvers en foto’s. Beperkte impact, bestuurlijke keuze

Maatregel 7: Communicatie informatie centrum - Bijdrage aan/adviezen door derden (€ 5.185; € 5.185; € 5.185) Beperkte impact, bestuurlijke keuze. Het budget is in de afgelopen jaren minimaal benut. Vanaf 2025 wordt gestart met een nieuwe visie op dienstverlening. Op het moment dat dit budget vervalt kan het invloed hebben op het ambitieniveau van de visie op dienstverlening.

Maatregel 8: Bijdrage aan/adviezen door derden (€ 4.732; € 4.732; € 4.732) Minimale impact, laaghangende fruit. Kan in zijn totaliteit vervallen, wordt niet gebruikt.

Maatregel 9: Advertentiekosten gemeenteberichten (€ 50.714; € 50.714; € 50.714) Beperkte impact, bestuurlijke keuze. Bestuurlijke keuze om hierop te bezuinigen. Geen wettelijke verplichtingen om deze informatie lokaal te publiceren. De wettelijk verplichte publicaties verstrekken wij digitaal en daarmee voldoen we aan de wetgeving. Er kan voor worden gekozen om officiële bekendmakingen uit de gemeenteberichten te halen en een nieuwe opzet te kiezen, hiervoor is een bedrag van ongeveer €50.000 benodigd. Dit nieuwe bedrag is een minimumbedrag waarmee we elke week ongeveer 1,5 pagina in de lokale krant publiceren met informatie over de gemeenteraad en gemeente-informatie. Inkomsten van lokale krant lopen flink terug als wij dit niet meer doen (bestaansrecht mogelijk in geding). Maatregel 10: Aankoop diverse materialen (€ 23.737; € 23.737; € 23.737) Beperkte impact, bestuurlijke keuze. Betreft een werkbudget welke niet volledig wordt benut. In de afgelopen jaren is maximaal een bedrag van € 11.000 uitgegeven aan onder andere infographics. Dit betekent dat een bedrag van € 12.737 kan vrijvallen zonder grote impact. Als ook gestopt wordt met infrographics, kan het volledige bedrag van € 23.737 bezuinigd worden.

Maatregel 11: Kosten eigen risico schade-afhandeling (€ 9.630; € 9.630; € 9.630)

Beïnvloedbaarheid begroting

67/69

Dit bedrag betreft enkel nog de indexatie. Op basis van de kosten van voorgaande jaren is er sprake van een structurele onderbesteding. Afgelopen jaar is slechts € 896,- besteed.

Maatregel 12: Verzekeringen & aansprakelijkheid (€ 0; € 0; € 0) Premies zijn erg afhankelijk van het aantal aanbieders op de markt, een aanbesteding kan gunstige gevolgen hebben. Er zou gekozen kunnen worden om enkele verzekeringen af te schaffen, daarnaast bestaat vaak de mogelijkheid om te schuiven in eigen risico wat impact heeft op de poliskosten. Gezien het huidige tekort op het budget zal het verlagen van de verzekeringskosten niet leiden tot een besparing, maar tot een beperking van de verhoging van de kosten van het budget. 1. Dienstverleningsovereenkomst assurantiemakelaar (2025: € 9.426) Op het moment dat niet wordt gekozen voor verlenging zou het huidige contract 01-01-2028 aflopen. 2. Aansprakelijkheidsverzekering (2025: € 176.118) In 2026 opnieuw aanbesteden, definitieve einddatum contract 01-01-2027. 3. Brandverzekering (2025: € 118.852) Op het moment dat niet wordt gekozen voor verlenging zou het huidige contract 01-01-2028 aflopen. Dit betreft een besparing van € 95k ten opzichte van 2024. 4. Vrijwilligersverzekering (2025: € 5.112) Geen aanbesteding, contract jaarlijks opzegbaar. 5. Rechtsbijstand gemeenteambtenaren (2025: € 425) Geen aanbesteding, contract jaarlijks opzegbaar. 6. Rechtsbijstand collegebescherming (2025: € 2.128)) Geen aanbesteding, contract jaarlijks opzegbaar. 7.

Instrumenten en apparatuur verzekering (2025: € 213) Geen aanbesteding, contract jaarlijks opzegbaar. 8. Bouw- en montageverzekering CAR (2025: € 6.098) Geen aanbesteding, looptijd huidig contract tot 31-12-2025. Automatische verlenging 36 maanden. 9. Kunstverzekering (2024: € 5.357) Geen aanbesteding, contract jaarlijks opzegbaar. 10. Binnenvaartcascoverzekering veerpont De Zijlboot (2024: € 611) Geen aanbesteding, contract jaarlijks opzegbaar. 11. P&I vaartuigen veerpont De Zijlboot (2024: € 2.692) Geen aanbesteding, contract jaarlijks opzegbaar. 12. Binnenvaartcascoverzekering Heere Schouten (2025: € n.t.b.) Geen aanbesteding, contract jaarlijks opzegbaar.

Beïnvloedbaarheid begroting

68/69

Maatregel 13: Contributies en lidmaatschappen (€ 1.037; € 1.037; € 1.037) Fundamentele impact, geen wettelijk kader, bestuurlijke keuze. De gemeentesecretaris is aangesloten bij een beroepsvereniging. Wanneer hij niet is aangesloten kan hij geen gebruik maken van de diensten van deze vereniging (zoals de collectieve belangenbehartiging, congressen en bijeenkomsten).

Maatregel 14: Opleidingskosten, deelname congressen (€ 819; € 819; € 819) Beperkte impact, geen wettelijk kader, bestuurlijke keuze. De gemeentesecretaris zou geen gebruik meer kunnen maken van opleidingsmogelijkheden (zoals coaching en intervisies).

Maatregel 15: Overige goederen en diensten (€ 1.841; € 1.841; € 1.841) Beperkte impact, geen wettelijk kader, bestuurlijke keuze. Betreft een werkbudget, geen uitgaven in het afgelopen jaar.

Beïnvloedbaarheid begroting

69/69

WIJ ZIJN BERENSCHOT, GRONDLEGGER VAN VOORUITGANG Nederland is continu in ontwikkeling. Maatschappelijk, economisch en organisatorisch verandert er veel. Al ruim 85 jaar volgen wij als adviesbureau deze ontwikkelingen op de voet en werken we aan een vooruitstrevende samenleving. De behoefte om iets fundamenteels te betekenen voor mens en maatschappij zit in onze genen. Met onze adviezen en oplossingen hebben we dan ook actief meegebouwd aan het Nederland van vandaag. Altijd op zoek naar duurzame vooruitgang. Alles wat we doen, is onderzocht, onderbouwd en vanuit meerdere invalshoeken bekeken. Zo komen we tot gefundeerde adviezen en slimme oplossingen. Die zijn op het eerste gezicht misschien niet altijd de meest voor de hand liggende. Juist deze eigenzinnigheid maakt ons uniek. Daarbij zijn we niet van symptoombestrijding. En gaan pas naar huis als het is opgelost.

Berenschot B.V. Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG UTRECHT Postbus 8039, 3503 RA UTRECHT 030 2 916 916 www.berenschot.nl