Programmabegroting 2025 - 'papieren versie'
Tekst van het document
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie
Door de raad is op 16 februari 2022 het uitvoeringsplan 'Programmaplan de Waddeneilanden' ter kennisgeving aangenomen. Er is nu duidelijkheid over de bijdragen van de eilanden. In totaal is voor de Regio Deal € 36.000.000 beschikbaar. Hiervan wordt € 9.000.000 aan de Waddeneilanden gevraagd. Een bedrag van € 5.000.000 is beschikbaar voor de versnellingsgelden woningbouw 2023. De overige € 31.000.000 is voor de vijf programmalijnen beschikbaar gesteld. Hieraan moeten de Waddeneilanden 25% bijdragen, het Rijk financiert 50% en de provincies Noord-Holland en Friesland 25%. De verdeling van de bijdragen zal volgens de huidige verdeelsleutels plaatsvinden. Dat betekent voor Texel 30%: € 2.325.000. Het voorstel is om voor dit bedrag een bestemmingsreserve in te stellen. De verwachting is dat dit bedrag niet (volledig) noodzakelijk is. Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit de Regio Deal, vallen te zijner tijd weer vrij ten gunste van de Algemene Reserve.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 2.325.000
Incidenteel
Begroting 2025
Toelichting financieel
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Vernieuwing Programmaplan Organisatie op Koers 2.0
Programma/taakveld 0-0.1 Programmabegroting Nieuw
Motivatie
Financieel
In de afgelopen jaren hebben we gebruikgemaakt van bestaande middelen voor organisatieontwikkeling. Voor de uitvoering van het Programmaplan hebben we echter nog geen inzicht in de eventuele extra middelen die structureel nodig zouden kunnen zijn. Daarom verzoeken wij voor 2025 om incidenteel budget voor onder andere externe advisering, om de uitvoering van het Programmaplan te verfijnen en mogelijke scenario's te verkennen. Bedrag
Lasten
Dekking
€ 50.000
Incidenteel
Begroting 2025
Toelichting financieel
28
0.2 Burgerzaken Wat willen wij bereiken? De dienstverlening op Texel is toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen. Of dat nu aan de balie is, online of aan de telefoon. Iedereen kan eenvoudig zaken met ons doen. Waar nodig verbeteren we deze dienstverlening. Vanuit het principe ‘digitaal waar het kan en persoonlijk waar het nodig is’ gaan we mee met de ontwikkelingen die er zijn.
29
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Wat willen wij bereiken? We zorgen goed voor de gebouwen, gronden en landerijen die we, al of niet tijdelijk, in bezit hebben. We beheren deze locaties en verhuren aan derden daar waar van toepassing. We werken met een meerjarige onderhoudsplanning, zodat werkzaamheden gestructureerd en zo kosten efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Jaarlijks reserveren we op basis van deze onderhoudsplanning geld voor het in standhouden en verduurzamen van deze objecten. De duurzaamheidsambities van de gemeente Texel om gasloos te zijn in 2035, zijn in de onderhoudsplanning verwerkt.
30
0.4 Overhead Wat willen wij bereiken? Om alle gemeentelijke diensten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, worden kosten gemaakt die samenhangen met sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. In de huidige arbeidsmarkt vraagt het veel inspanning om de organisatie op sterkte te houden. We zetten in op effectieve arbeidsmarktcommunicatie voor het versterken van onze organisatie.
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Arbeidsmarkt com.beleid / employerbranding / aantrekkelijke werkgever
Programma/taakveld
0-0.4
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025 Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is de gemeente Texel eind 2023 gestart met de ontwikkeling van een doordacht arbeidsmarkt-communicatiebeleid om competente, geïnteresseerde en betrokken medewerkers aan te trekken en te behouden. Prettig en bedoeld bijeffect is de positieve uitstraling van de gemeente als werkgever. Richting alle Texelaars en naar een selecte doelgroep overkanters. Ook zorgt het voor trots bij en behoud van de huidige medewerkers.
Motivatie
Voor de verdere uitrol van dit communicatiebeleid en deze employer branding zijn we toe aan ontwikkeling en uitwerking van het werkgeversmerk, passend bij de identiteit en het toekomstbeeld van de gemeente Texel. Gevolgd door een marketingcampagne en zichtbaarheid via diverse kanalen. Het eenmaal vastgestelde arbeidsmarktcommunicatiebeleid moet een vaste plek krijgen in de plannen en op de agenda’s van zowel het HRM-team als het team van communicatie. Het aantrekken, boeien en binden van werknemers is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het verdient aanbeveling om voor de komende jaren structureel budget te reserveren voor evaluatie, bijstelling en onderhoud van het beleid, de campagne en de uitingen.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 25.000
Structureel
Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Incidenteel A&O uitbreiding (teamleider)
Programma/taakveld
0-0.4
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie
1 fte teamleider Bedrijfsvoering (voorlopig voor twee jaar als pilot). Er is geconstateerd dat op het onderdeel Bedrijfsvoering een teamleider noodzakelijk is. We zien dit als een pilot voor twee jaar, waarna wordt geëvalueerd of de functie structureel dient te worden ingevuld.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 80.000
Incidenteel
Begroting 2025
€ 80.000
Incidenteel
Begroting 2026
Toelichting financieel
31
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Incidenteel A&O HRM
Programma/taakveld
0-0.4
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie
Tijdelijk, voor twee jaar, uitbreiding/ondersteuning HRM in verband met arbeidsmarktsituatie (recruiter) en inzet op grote projecten zoals Strategische Personeelsplanning (SPP), Organisatie op Koers en beleidsmatige ontwikkelingen uit de cao, zoals vitaliteit en werken in een gezonde en veilige omgeving.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 110.000
Incidenteel
Begroting 2025
€ 110.000
Incidenteel
Begroting 2026
Toelichting financieel
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Herwaarderingsronde
Programma/taakveld
0-0.4
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie
De laatste keer dat gemeentebreed functies zijn beschreven en gewaardeerd was in 2013. Inmiddels is veel geschoven met taken en verantwoordelijkheden en is er veel veranderd in de werkzaamheden. Het is daarom tijd voor een gemeentebrede herwaarderingsronde. Voor deze werkzaamheden wordt een extern bureau ingeschakeld.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 50.000
Incidenteel
Begroting 2025
Toelichting financieel
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Uitbreiding AO aanbesteding
Programma/taakveld
0-0.4
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie
1 fte adviseur inkoop en aanbesteding. In de hele organisatie is er behoefte aan een adviseur inkoop & aanbesteding. Als gemeente lopen we risico’s (financieel en qua rechtmatigheid) wanneer de inkoop en aanbesteding niet op orde zijn. Voor een gedegen bedrijfsvoering is het noodzakelijk om de professionele kennis op dit gebied in eigen huis te hebben. De loonkosten voor een fulltime-adviseur III bedragen € 110.000. Er is een structureel inhuurbudget beschikbaar van € 25.000, waardoor € 85.000 extra wordt gevraagd.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 85.000
Structureel
Begroting 2025 e.v
Toelichting financieel
32
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Bestendigen uren communicatie
Programma/taakveld
0-0.4
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025 Voor het bestendigen van de communicatie-inzet op gemeentelijke onderwerpen vragen wij een structureel bedrag van € 149.000.
Motivatie
De afgelopen jaren is de vraag naar communicatieondersteuning toegenomen. Gemeentelijke onderwerpen worden groter en complexer en de communicatie ervan vraagt meer aandacht. Landelijke thema’s, zoals het tekort aan betaalbare woningen, de energie- en vluchtelingencrisis en de Omgevingsvisie/-wet hebben een stevige communicatievisie en -aanpak nodig. Communicatie wordt steeds veelzijdiger en onoverzichtelijker en informatie verspreidt zich sneller. Daarnaast is sprake van een toename van maatschappelijk onbehagen en polarisatie. Ingezette ontwikkelingen, zoals het inwonersberaad en de professionalisering van participatie, dragen bij aan het herstel van vertrouwen, maar vragen ook om communicatieve ondersteuning. De afgelopen jaren is de toename aan communicatieondersteuning incidenteel opgelost. Om de kwaliteit en continuering ervan te bestendigen, is een structurele urenuitbreiding nodig. De huidige formatie is 2,1 fte, gevraagde uitbreiding is 1,5 fte.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 149.000
Structureel
Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Formaliseren projectassistentie Gemeentewerken
Programma/taakveld
0-0.4
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie
Voor 2025 e.v. wordt structureel 0,5 fte (18 uur per week) projectassistentie gevraagd voor langlopende projecten bij Gemeentewerken. De afgelopen vier jaar is projectassistentie ingezet en incidenteel gedekt. De structurele ondersteuning van de projectleider(s) bleek noodzakelijk en efficiënt.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 31.500
Structureel
Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel
33
0.63 Parkeerbelasting Wat willen wij bereiken? Voor het bekostigen van het parkeren op Texel, zijn verschillende middelen beschikbaar. Hiermee houden we ons eiland bereikbaar. De beschikbare middelen zijn: • • •
heffing en invordering opbrengsten parkeerfaciliteiten opbrengsten boetes
Het beleid is om het fietsen op het eiland te stimuleren. Daarom verhogen we de parkeertarieven het komende jaar. We zetten de middelen passend in en handhaven hierop structureel.
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Verhogen parkeeropbrengsten
Programma/taakveld
0-0.63
Programmabegroting
Nieuw Het beleid is om het fietsen op het eiland te stimuleren. Daarnaast zijn de tarieven voor parkeren de laatste jaren niet verhoogd. We stellen daarom voor om de tarieven te verhogen per 1 januari naar:
Jaarvignet
€ 40,00
Weekvignet
€ 30,00
Dagvignet
€ 20,00
Uurtarief
€ 3,50
Motivatie
Financieel
Toelichting financieel
Bedrag
Baten
Dekking
- € 1.400.000 (voordeel)
Structureel
Begroting 2025
In de opbrengst is rekening gehouden met gedragsverandering doordat er minder auto's worden geparkeerd op plaatsen voor betaald parkeren.
34
0.8 Overige baten en lasten Wat willen wij bereiken? Het streven is om de leges zoveel mogelijk kostendekkend te laten zijn. In 2025 doen we onderzoek hoe we de kostendekkendheid kunnen verhogen en of we alle kosten juist en volledig toerekenen aan de leges.
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Onderzoek kostendekkendheid leges
Programma/taakveld
0-0.8
Programmabegroting
Nieuw
Motivatie
Voor de berekening van de kostendekkendheid van de leges is dit jaar een extern bureau ingeschakeld. Dit bureau heeft op basis van de aangeleverde gegevens de kostendekkendheid berekent. Dit bureau berekent voor vele gemeenten in Nederland de kostendekkendheid en heeft op basis van de berekening voor Texel aanknopingspunten meegeven voor een onderzoek. Dit onderzoek zou moeten gaan over de kostendekkendheid van de leges. Hierbij moet minimaal worden gekeken naar de toerekening van kosten, de hoogte van de leges en andere mogelijkheden voor het heffen van leges. Dit op basis van ervaringen bij andere gemeenten. Het college stelt hiervoor een bestuursopdracht op. We verwachten dat we door het onderzoek meer opbrengsten kunnen krijgen bij de leges. We nemen daarom vanaf 2026 een stelpost op van €400.000 structureel.
Financieel
Bedrag
Baten
Dekking
- € 400.000 (voordeel)
Structureel
Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel
35
Verbonden partijen in programma 0 Naam verbonden partijen
Taakvelden
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
0.4 Overhead
Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwailiteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet.
2.3 Recreatieve havens De waddeneilanden
3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimtelijk en leefomgeving
GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
0.4 Overhead
Beheer overgebrachte archieven, inspectie uitvoering informatiebeheer, advisering en ondersteuning kwaliteitsverbetering.
36
0 Beleidsindicatoren
Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning
0. Bestuur en ondersteuning
0. Bestuur en ondersteuning
Indicator
Formatie
Bezetting
Eenheid
Bron
Fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
Fte per 1.000 inwoners
Apparaatkosten Kosten per inwoner in €
Eigen gegevens
Eigen begroting
Jaar
Texel 2023
13,37 fte
2024
13,14 fte
2025
13,71 fte
2023
12,78 fte
2024
12,88 fte
2025
12,55 fte
2023
€ 1.596
2024
€ 1.449
2025
€ 1.647 € 4.603.106
2023 22,24%
0. Bestuur en ondersteuning
Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
€ 1.978.136 Eigen begroting
2024 10,62% €2.959.707 2025 13,73%
0. Bestuur en ondersteuning
Overhead
% van totale lasten (exclusief De Bolder)
Eigen begroting
2023
15,40%
2024
14,70%
2025
14,50%
37
0 Begroting 0 Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Lasten
meerjaren begroting Rekening Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022
Bestuur
2023
2024
2025
2026
2027
2028
1.708
8.220
1.784
3.303
2.060
1.973
1.973
Burgerzaken
810
850
869
974
974
974
974
Overhead
8.937
10.180
10.580
11.803
11.535
11.295
11.295
Treasury
999
1.131
2.220
2.907
2.907
2.907
2.907
OZB woningen
3
5
5
5
5
5
5
Parkeerbelasting
0
0
0
0
0
0
0
Belastingen overig
558
543
722
754
754
754
754
Overige baten en lasten
-122
152
1.008
-16
-17
-17
-17
Mutaties reserves
6.368
9.295
3.136
5.629
1119
1119
1119
19.261
30.376
20.324
25.357
19.337
19.010
19.010
Totaal lasten programma 0 Bedragen x €1.000 Baten
Rekening Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Bestuur
613
6.504
28
1.278
28
28
28
Burgerzaken
187
172
229
235
2159
1186
956 235
Overhead
290
296
101
101
235
235
Treasury
1.146
1.356
1.537
2.128
101
101
101
OZB woningen
1.152
1.271
1.132
1.258
2.128
2.128
2.128 1258
OZB niet-woningen
761
798
879
899
1258
1258
Parkeerbelasting
4.568
4.634
4.527
5.977
899
899
899
Belastingen overig
241
241
261
267
5977
5977
5977
32.014
34.296
34.957
37.343
267
267
267 35933
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Overige baten en lasten
273
516
15
15
35257
35620
6.996
11.329
5.680
8.567
446
378
443
Totaal baten programma 0
48.241
61.413
49.346
58.067
48.755
48.077
48.225
Saldo
28.980
31.037
29.022
32.710
29.418
29.067
29.215
Mutaties reserves
38
Hoofdstuk 4A -> Programma's 1 - Veiligheid op orde Visie We streven naar een veilige en leefbare gemeente voor alle inwoners en bezoekers. Het is belangrijk dat iedereen veilig op ons eiland kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Ook het gevoel van veiligheid moet goed zijn. Onze inzet is gericht op het handhaven van de openbare orde en het beschermen van inwoners, bezoekers en eigendommen tegen criminaliteit, overlast en calamiteiten. We houden toezicht op het naleven van wetten en verordeningen en nemen maatregelen om (de gevolgen van) ongevallen en andere veiligheidsrisico’s te voorkomen of te beperken. Proactieve maatregelen om criminaliteit en ongevallen te voorkomen vormen een speerpunt van ons beleid. We zijn voorbereid op rampen en crises en streven ernaar om de impact hiervan op onze gemeenschap tot een minimum te beperken. Dit is voor een groot deel belegd bij de Veiligheidsregio via een gemeenschappelijke regeling. In samenwerking met de Veiligheidsregio zorgen we ervoor dat de veiligheid van onze inwoners en bezoekers zoveel als mogelijk wordt gewaarborgd. Onze visie op veiligheid is er een van integrale samenwerking. Verschillende instanties en belanghebbenden dragen gezamenlijk bij aan een veilige en veerkrachtige gemeente.
Samen bouwen we aan een omgeving waar iedereen zich veilig kan voelen en waar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid de norm is. Link naar Visie en Beleid _ Texel
39
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Wat willen wij bereiken? We willen ons effectief voorbereiden op rampen, crises, noodsituaties en incidenten en daar effectief op kunnen reageren. Dit omvat het voorbereiden op, reageren op en herstellen van rampen, crises en incidenten, met als doel de schade zo beperkt mogelijk te houden en adequate hulp en ondersteuning te bieden aan getroffenen. Via samenwerking met diverse overheidsinstanties, hulpdiensten en de Texelse gemeenschap streven we naar een veerkrachtige en goed voorbereide gemeente, die in staat is om snel en adequaat te handelen bij calamiteiten.
40
1.2 Openbare orde en veiligheid Wat willen wij bereiken? We willen een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners en bezoekers creëren, bevorderen en behouden. Door onder meer het waarborgen van de openbare orde, het voorkomen en beperken van criminaliteit en overlast, en het handhaven van wetten en verordeningen. Via samenwerking met relevante partners en het ontwikkelen van passend beleid streven we naar een samenleving waarin iedereen zich veilig voelt.
41
Verbonden partijen in programma 1
Naam verbonden partijen
Taakvelden
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
Veiligheidsregio NoordHolland Noord
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.1 Volksgezondheid
Brandweerzorg (preventief en repressief), meldkamer, Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Ramper (GHOR), risico- & crisisbeheersing, Veiligheidshuis, ambulancezorg.
GGD Hollands Noorden
1.2 Openbare orde en veiligheid 7.1 Volksgezondheid
Uitvoering inspectie kinderopvang. Bescherming en bevordering van de gezondheid, uitvoering gemeentelijk gezondheidsbeleid, goede jeugdgezondheidszorg (o.a. consultatiebureau) en preventie.
Omgevingsdienst NoordHolland Noord
1.2 Openbare orde en veiligheid
De kwaliteit van de uitvoering van de milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) te verbeteren en een uniform karakter te geven. Openbaar belang: een schone veilige leefomgeving.
Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden
0.1 Bestuur
Het tot stand brengen van de voorzieningen ter ondersteuning van de uitvoering van de aan de gemeentelijke bestuursorganen opgedragen taken.
42
1 Beleidsindicatoren
Taakveld
1. Veiligheid
1. Veiligheid
1. Veiligheid
1. Veiligheid
1. Veiligheid
Indicator
Verwijzingen Halt
Eenheid
Aantal per 1.000 jongeren
Aantal per Winkeldiefstallen 1.000 inwoners
Gewelds- en seksuele misdrijven
Diefstal/inbraak uit woning
Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag
Aantal per 1.000 inwoners
Aantal per 1.000 inwoners
Aantal per 1.000 inwoners
Bron
Stichting Halt
CBS
CBS
CBS
CBS
Jaar
Texel
Nederland
2018
10
12
2019
15
13
2020
14
11
2022
15
8
2023
10
9
2017
0,7
2,9
2018
0,4
2,5
2019
0,4
2,3
2020
0,4
2
2021
0,7
1,8
2022
0,7
2,3
2023
0,4
2,5
2018
5,5
4,8
2019
2,2
4,9
2020
3,7
4,6
2021
2,6
4,4
2022
4,4
4,6
2023
2,5
4,3
2017
0,7
2,9
2018
0,4
2,5
2019
0,4
2,3
2020
0
1,8
2021
0,4
1,4
2022
0,4
1,4
2023
0,4
1,3
2018
4
5,4
2019
7
5,9
2020
4,4
6,3
2021
8,1
6,1
2022
5,5
6
2023
5
5,8
43
1 Begroting 1 Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Lasten
meerjaren begroting Rekening
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Crisisbeheersing en brandweer
2.195
2.397
2.151
2.326
2.375
2.424
Openbare orde en veiligheid
455
553
785
677
677
677
2.424 677
Totaal lasten programma 1
2.650
2.950
2.936
3.003
3.052
3.101
3.101
Rekening
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x €1.000 Baten Crisisbeheersing en brandweer
39
41
45
45
45
45
Openbare orde en veiligheid
91
77
78
80
80
80
80
Totaal baten programma 1
130
118
123
125
125
125
125
-2.520
-2.832
-2.813
-2.878
-2.927
-2.976
-2.976
Saldo
45
44
Hoofdstuk 4A -> Programma's 2 - Goede bereikbaarheid Visie Dit programma gaat over de bereikbaarheid op en naar Texel. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een wegen-, straten- en fietspadennet over het hele eiland en voetpaden binnen de bebouwde kom. We willen een veilige infrastructuur die past bij het verkeersaanbod. Bij herstel en reconstructies van de infrastructuur richten we de weg zo veilig mogelijk in, met ondersteuning van de provincie. Een belangrijk onderdeel van de bereikbaarheid is goed functionerend openbaar vervoer. De verantwoordelijkheid voor het busvervoer ligt bij de provincie en wij blijven met haar in gesprek over mogelijke verbeteringen. Als eiland zijn wij sterk afhankelijk van de veerverbinding met Den Helder. We werken samen met TESO aan de bereikbaarheid van het opstelterrein op Texel. Waar mogelijk ondersteunen we de lobby richting Rijkswaterstaat inzake het onderhoud en een spoedige reconstructie van de aanlandingen in Den Helder en op Texel. We zijn over water ook bereikbaar via de NIOZ-haven en Haven Oudeschild. Link naar Visie en Beleid - Texel
45
2.1 Verkeer en vervoer Wat willen wij bereiken? We willen dat ons bestaande wegen-, straten-, fiets- en wandelpadennet goed is onderhouden. We zorgen ervoor dat de budgetten voor onderhoud en vervanging op orde blijven. Het gebruik van de fiets als vervoermiddel op het eiland stimuleren we zoveel mogelijk. Sinds 2021 hebben we de fietspaden, wegen en parkeerterreinen van Staatsbosbeheer overgenomen. De afgelopen jaren zijn met name de fietspaden voortvarend opgeknapt. De waardering van bezoekers op het onderdeel fiets- en wandelpaden is hierdoor ook flink gestegen. We willen deze lijn vasthouden. Als onderlegger voor beheer en onderhoud is in 2023 een Wegenbeheerplan vastgesteld voor een periode van vijf jaar. We verwachten in 2024 een nieuwe mobiliteitsvisie. Die bepaalt de richting van de aanpassingen in de infrastructuur die we de komende jaren gaan doen.
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Onderzoek naar verkeerssituatie rondom camping Loodsmansduin
Programma/taakveld
2-2.1
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie
De verkeerssituatie op de Rommelpot, vanaf het kruispunt Klif/Witteweg naar camping Loodsmansduin, is op drukke momenten verre van ideaal. De dorpscommissie ziet ook graag een verkeersveiliger oplossing. De smalle asfaltweg, gecategoriseerd als erftoegangsweg 60 km/uur buiten de bebouwde kom, moet al het recreatieverkeer te voet, fietsend, per auto of camper, én het bezorgend verkeer verwerken. Op de drukste momenten in het toeristenseizoen is de huidige situatie ongewenst. Het huidige, smalle profiel beperkt echter de speelruimte om tot optimale oplossingen te kunnen komen. Er moet eerst onderzoek worden gedaan naar de knelpunten en oplossingsmogelijkheden aangaande de verkeerscirculatie van en naar de camping en rond en in Den Hoorn. Al dan niet in combinatie met een andere inrichting van de huidige toegangsweg. De toekomstplannen van camping Loodsmansduin worden hierin uiteraard betrokken. De onderzoekskosten door een verkeerskundig adviesbureau worden geraamd op € 25.000.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 25.000
Incidenteel
Begroting 2025
Toelichting financieel
46
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Aanleggen grasbetonstenen langs diverse buitenwegen
Programma/taakveld
2-2.1
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie
In het Beheerplan Wegen 2024-2028 is een uitgangspunt om de buitenwegen te voorzien van grasbetonstenen op de locaties waar veel schade aan de bermen wordt toegebracht door het verkeer. Oorzaak is doorgaans de relatief smalle rijbanen i.c.m. de hoeveelheid en zwaarte van het verkeer. Jaarlijks worden daarom vele kilometers wegbermen onderhouden. Op deze manier houden we de wegconstructies zolang mogelijk in een goede kwaliteit en streven we naar verbetering van de veiligheid van alle verkeer. In 2025 wordt onderzocht welke wegen (Amaliaweg, Laagwaalderweg (De Vang-Veenselangweg), Rommelpot (KlifLoodsmansduin), Fonteinsweg (WesterslagJan Ayeslag), Koningsweg) op korte termijn niet op een andere manier dan met grasbetonblokken veilig kunnen worden gemaakt en leggen we hier de noodzakelijke grasbetonstenen aan. Bij de andere gevraagde trajecten worden eerst alternatieve mogelijkheden onderzocht zoals passeerstroken of eenrichtingsverkeer.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 606.750
Incidenteel
Begroting 2025
Toelichting financieel
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Straatmeubilair vervangen
Programma/taakveld
2-2.1
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie
In 2025 wordt het periodiek vervangen van gemeentelijke banken, picknicksets, borden en dergelijke langs de Texelse wegen voortgezet. Verder vervangen we de gemeentelijke hekwerken om de algemene begraafplaatsen in Den Burg en Oosterend. Vanwege de forse investeringen in de afgelopen jaren is voor 2025 een bedrag van € 95.000 toereikend. Bedrag
Lasten
Dekking
€ 95.000
Incidenteel
Begroting 2025
Incidenteel
Reeds structureel opgenomen (besloten bij begroting 2019) € 170.000
Financieel € -170.000
Toelichting financieel
47
Wat gaan wij ervoor doen? Investeringsvoorstel
Pontweg Noord (De Koog/Dorpsstraat - Californiëweg) rehabiliteren 2025
Programma/taakveld
2-2.1
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025 In het najaar van 2023 heeft de raad het Beheerplan Wegen 2024-2028 vastgesteld. In het kader van het structureel verbeteren/vervangen van wegverhardingen staat een aantal wegen in het beheerplan opgenomen in deze periode. Het herstel van Pontweg-Noord (De Koog/Dorpsstraat-Californiëweg) staat nu op de planning voor 2025 en het zuidelijke deel tot de Akenbuurt voor een later moment in 2026 (perspectiefnota 2026).
Motivatie
Financieel
De weg heeft de status gebiedsontsluitingsweg, de geldende maximumsnelheid bedraagt 80 km per uur. De Pontweg is de verbindingsweg tussen de veerhaven, Den Burg en De Koog. De verkeersintensiteit wordt geschat op drieduizend tot achtduizend motorvoertuigen per etmaal. In de huidige situatie is de asfaltverharding 7,20 meter breed, met aan beide zijden een vrijliggend fietspad. Op diverse plekken zijn aanliggende bushaltes aanwezig. Deze situatie voldoet aan de huidige inrichtingseisen en daarom blijft de weginrichting ongewijzigd. De weg is in slechte staat van onderhoud en technisch grotendeels afgeschreven. Een forse ingreep is noodzakelijk. Voorgesteld wordt om in eerste instantie Pontweg-Noord baanbreed te versterken en ook de naastgelegen fietspaden te voorzien van nieuw asfalt. Het gaat om het gedeelte tussen de kom van De Koog en de T-kruising met de Californiëweg. De Pontweg is de hoofdontsluitingsweg van Texel. Het afsluiten van deze weg voor alle verkeer tijdens het onderhoud heeft grote impact op de bereikbaarheid van dorpen, vakantieparken en strandslagen. Vanwege de functie en het gebruik is ervoor gekozen om de herstelwerkzaamheden in twee fases uit te voeren. Voor 2025 staat het noordelijke deel op het programma, het gedeelte vanaf de Californiëweg tot de rotonde Akenbuurt volgt in 2026. Bedrag investering (excl. BTW)
Dekking Begroting 2025
De afschrijvingstermijn is 40 jaar
Wat gaan wij ervoor doen? Investeringsvoorstel
Amaliaweg rehabilitatie
Programma/taakveld
2-2.1
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie
De Amaliaweg is een erftoegangsweg in het buitengebied. Er geldt een maximum snelheid van 60 km per uur. De verharding is versneld achteruitgegaan, mede doordat de omleidingsroute bij de recente verbetering van het provinciale deel van de Pontweg hierlangs ging. De weg is nu volledig aan het einde van de technische levensduur en zal moeten worden hersteld.
Financieel Toelichting financieel
Bedrag investering (excl. BTW)
Dekking Begroting 2025
De afschrijftermijn is 40 jaar
48
Wat gaan wij ervoor doen? Investeringsvoorstel
Herinrichting Keesomlaan gedeelte Elemert (incl. busstation) tot Beatrixlaan
Programma/taakveld
2-2.1
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie
Dit deel van de Keesomlaan krijgt een regenwaterriool, waarvoor al een krediet beschikbaar is. Er is nog geen budget voor de herinrichting van de straat. Als de Keesomlaan opengaat, zullen ook de kabel- en leidingbedrijven hun onderhoud willen doen. De status van de weg is erftoegangsweg, de geldende maximumsnelheid is 30 km per uur. Dit gedeelte van de Keesomlaan is een woonstraat nabij het centrum van Den Burg. Het betreft een eenrichtingsweg vanaf de Beatrixlaan. De verkeersintensiteit is redelijk, tussen de zevenhonderdvijftig en tweeduizend motorvoertuigen per etmaal. De weg bestaat uit een rijbaan van vijf meter breed, met daarnaast aan beide zijden een verhoogd voetpad. Er is nauwelijks openbaar groen aanwezig. Het betreft een jaren '60 weginrichting. Deze is gedateerd en voldoet niet aan de huidige richtlijnen van het CROW. Het busstation is de centrale halte voor Den Burg en wordt intensief gebruikt. De inrichting is gedateerd en past allang niet meer bij het huidige gebruik. Kortom, een herinrichting is hier gewenst.
Financieel Toelichting financieel
Bedrag investering (excl. BTW)
Dekking Begroting 2025
De afschrijftermijn is 40 jaar
Wat gaan wij ervoor doen? Investeringsvoorstel
Renovatie pleintje hoek Warmoesstraat-Schilderend, zgn. Gouden Strookje
Programma/taakveld
2-2.1
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie
Dit pleintje op de hoek Schilderend-Warmoesstraat in het centrum van Den Burg wordt ook wel 'Het Gouden Strookje' genoemd. Het maakt een versleten en rommelige indruk door de concentratie van functies. Met afvalcontainers, geparkeerde fietsen, grote bomen, bloembakken, kabelkasten en bestrating op een beperkte oppervlakte. Boomwortels veroorzaken forse opdruk van de verharding, met het risico op valpartijen. Dit moet worden verbeterd. Een renovatie is gewenst met onder meer nieuwe bestrating en aanpassing van het straatmeubilair. Ook de staat van kabels en leidingen behoeft aandacht.
Financieel Toelichting financieel
Bedrag investering (excl. BTW)
Dekking Begroting 2025
De afschrijftermijn is 40 jaar
49
Wat gaan wij ervoor doen? Investeringsvoorstel
Vervangen OV-kasten
Programma/taakveld
2-2.1
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie
Een groot aantal openbare verlichtingskasten is aan vervanging toe. Er zijn technische gebreken geconstateerd die niet meer zijn op te lossen; het einde van de levensduur is bereikt. Daarnaast komen er uit inspecties gebreken naar boven die we moeten repareren om de kasten weer veilig te maken. De totale kosten voor het vervangen van dertien ov-kasten bedragen € 178.000. De afschrijftermijn is 25 jaar.
Financieel Toelichting financieel
Bedrag investering (excl. BTW)
Dekking
€ 178.000
Begroting 2025
De afschrijving is 25 jaar.
Wat gaan wij ervoor doen? Investeringsvoorstel
Herstel halfverharding Tuunen
Programma/taakveld
2-2.1
Programmabegroting
Nieuw
Motivatie
De Tuunen is een nog nieuwe duurzame woonwijk die in opdracht van de gemeente Texel en woningcorporatie Woontij is ontworpen voor een relatief korte woonduur van ca. 20 jaar. Sociale samenhang staat centraal. Bij het opstellen van de plannen voor De Tuunen is gekozen om qua inrichting en uitstraling dit woongebied in te richten als een erf. Daarom is hier geen traditionele verharding van betonstraatstenen aangebracht, maar 1halfverharding. Echter in de afgelopen tijd is gebleken dat halfverharding ongeschikt is voor belasting door auto's. In de praktijk blijkt dat er veel onderhoud nodig is op de gedeelten waar autoverkeer is. Veel kuilen en gaten die bijna wekelijks moeten worden gedicht om het veilig en begaanbaar te houden en daarmee niet duurzaam te onderhouden is. Vooralsnog wordt gedacht om een tussenvorm aan te brengen oftewel grasbetonstenen in de parkeergedeelten en de rijlopers wel uitvoeren met een duurzame betonstraatsteen. Met nog grote oppervlaktes open verharding op de voetpaden blijft de groene uitstraling van het erf in stand en kan bovendien het regenwater makkelijk infiltreren in de ondergrond. Voor de komende 20 jaar is dit een adequate goed beheer(s)bare oplossing.
Financieel Toelichting financieel
Bedrag investering (excl. BTW)
Dekking Begroting 2025 e.v.
De afschrijving is 40 jaar
50
Wat gaan wij ervoor doen? Investeringsvoorstel
Pontweg Noord-verkeerskundige aanpassingen tijdens rehabilitatie
Programma/taakveld
2-2.1
Programmabegroting
Nieuw
Motivatie
In het najaar van 2023 heeft de raad het Beheerplan Wegen 2024-2028 vastgesteld. Een aantal wegen staan voor deze periode in het kader van het structureel verbeteren/vervangen van wegverhardingen. De rehabilitatie van de Pontweg Noord (De Koog/Dorpsstraat-Californiëweg) staat nu op de planning voor 2025 en het zuidelijke deel tot de Akenbuurt voor later moment in 2026 (perspectiefnota 2026). Bij de behandeling van de perspectiefnota 2025 is dit deel Pontweg Noord goedgekeurd. Het betreft alleen aangevraagd budget voor de vervanging van asfaltverharding. In navolging van de kruispunten op de Postweg/Nieuwlanderweg en de inzet van Provincie om op hun deel van de Pontweg fietsvriendelijke oversteekmogelijkheden te creëren, willen we tijdens het werk toch ook de kruisingen aanpakken. Vanuit het perspectief van verkeersveiligheid zijn hier vanuit de Provincie ook mogelijkheden voor subsidie. Het gaat dan om het aanpassen van de kruispunten met Californiëweg, Pelikaanweg, Pijpersdijk en Schumakersweg. Het is essentieel om gelijktijdig met de rehabilitaite ook verkeerskundige aanpassingen te doen aan de weginrichting passend bij het wegtracé inclusief de splitsingen/kruispunten met Californiëweg, Pelikaanweg, Pijpersdijk en Schumakersweg.
Financieel Toelichting financieel
Bedrag investering (excl. BTW)
Dekking Begroting 2025 e.v.
De afschrijving is 40 jaar
51
2.2 Parkeren Wat willen wij bereiken? We zorgen voor voldoende parkeerplaatsen en een goede bewegwijzering voor zowel auto’s als fietsen. Binnen de dorpskernen krijgen voetgangers en fietsers de ruimte. Bij het opknappen van de parkeerterreinen bij een aantal strandslagen, investeren we in het verhogen van de terreinen, om deze in lijn te krijgen met de kustvisie. Dat betekent dat er extra inzet wordt gevraagd.
52
2.4 Economische havens en waterwegen Wat willen wij bereiken? We willen economisch gezonde havens (Oudeschild en NIOZ) en een daarbij passende beheer- en exploitatievorm. De ontwikkelingen in de haven van Oudeschild versterken de toeristische beleving. De havens moeten behouden blijven als karakteristieke vissers- en werkhavens met bijbehorende sfeer en bedrijvigheid. Vanuit beheer en exploitatie van de haven van Oudeschild, gaan we investeren in onderhoud en vervanging van de haven, om de kwaliteit goed te houden.
53
2.5 Openbaar vervoer Wat willen wij bereiken? We willen autogebruik terugdringen. Hiervoor is een antwoord nodig op de vraag of meer openbaar vervoer hiervoor een goede oplossing is. De veerverbinding tussen Den Helder en Texel is van cruciaal belang en we bespoedigen de vervanging van de Rijkswaterstaat-bruggen zoveel mogelijk. De vervanging van de aanlandinstallatie bij 't Horntje heeft de hoogste prioriteit.
54
Verbonden partijen in programma 2
Naam verbonden partijen GR Archeologie West-friese gemeenten
Taakvelden
Bijdrage aan gemeentelijke doelen De gemeenschappelijke regeling wordt getroffen vanwege de regionale samenhang van archeologische structuren, teneinde archeologisch beleid en indien nodig uitvoerende werkzaamheden gezamenlijk gestalte te geven.
55
2 Beleidsindicatoren
Taakveld
Indicator
Eenheid
Bron
Jaar
Texel
Nederland
n.v.t.
56
2 Begroting 2 Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Lasten Verkeer en Vervoer Parkeren
meerjaren begroting Rekening
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
5.452
6.198
6.861
7.541
6.984
6.984
6.984
588
609
757
782
782
782
782
3
59
2.085
0
0
0
0
821
1.132
959
978
978
978
978
6.864
7.998
10.662
9.301
8.744
8.744
8.744
Rekening
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Totaal lasten programma 2 Bedragen x €1.000 Baten Verkeer en Vervoer
227
268
114
114
114
114
5
1
0
0
0
0
0
Economische havens en waterwegen
409
711
919
923
923
923
923
Totaal baten programma 2
640
980
1.033
1.037
1.037
1.037
1.037
-6.224
-7.018
-9.629
-8.264
-7.707
-7.707
-7.707
Parkeren
Saldo
114
57
Hoofdstuk 4A -> Programma's 3 - Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt! Visie Dit programma gaat over economische ontwikkelingen, inclusief samenwerkingsverbanden, de fysieke basisinfrastructuur met betrekking tot werklocaties, het bedrijvenloket met bedrijfsregelingen en de economische promotie. We blijven inzetten op een veerkrachtige economie. De samenwerkingen met gemeenten, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld op de andere Waddeneilanden en in de Kop van Noord-Holland, en zelfs regionaal in Noord-Holland-Noord, is hierbij van groot belang. We doen lokaal wat kan en regionaal wat moet. De beroepsbevolking daalt door minder jongeren en meer ouderen. Het is in alle sectoren moeilijk arbeidskrachten aan te trekken. Vanuit innovatiekracht werken bedrijfsleven, onderwijssector en gemeente al enige jaren samen om een antwoord te kunnen geven op de arbeidsmarktproblematiek. De gemeente wil hierin faciliteren. Dat doen we enerzijds via Huis van Ontwikkeling, anderzijds door samenwerkingsverbanden financieel te ondersteunen. Een bestendige arbeidsmarkt is van belang voor een stabiele, toekomstgerichte economie. Recreatie en toerisme is economisch gezien een belangrijk pijler.
De ambitie blijft: • streven naar toerisme en recreatie dat waarde toevoegt aan de Texelse samenleving • onderscheiden van andere bestemmingen, waarbij Texel haar eigen identiteit en uniciteit heeft behouden en die zelfs duurzaam is verbeterd • balans tussen de toeristische ontwikkelingen, draagkracht van natuur en landschap en draagvlak bij de inwoners De andere pijlers, agri, visserij, zorg, dienstverlening, retail en ambachten, zijn voor een stabiele en toekomstgerichte economie ook van groot belang. Bij alle economische pijlers blijven we inzetten op innovatie en transitiekracht en blijven we faciliteren, zodat nieuwe economieën mogelijk worden.
Link naar Visie en beleid - Texel
58
3.1 Economische ontwikkeling Wat willen wij bereiken? De samenwerkingsverbanden Samen op Kop (Kop van Noord-Holland) en Waddeneilanden bieden mogelijkheden om in te zetten op behoud en versterking van de economie. Voor programma 3 zijn relevant: • Samen op Kop: thema’s ‘Arbeidsmarktprojecten’, ‘Recreatie en toerisme’ en ‘Werken’. In de Regio Deal NHN proberen we samen met de regio een aantal vraagstukken te versnellen (zie onder Nieuwe Ontwikkelingen). • Regio Deal Waddeneilanden: programmalijn 2 ‘Toekomstbestendig Ondernemen en Ontwikkelen’ en 5 ‘Circulaire Economie’. Het Toeristisch Toekomstplan wordt verder uitgewerkt via de Uitvoeringsagenda 2025-2028, zoals onderzoek naar bewonersprofijt, inzetten op gastvrij en toekomstbestendig ondernemerschap, onderzoeken mogelijkheid invoeren nachtregister, vergunningstelsel logies met ontbijt en stimulering van duurzame vervoersmiddelen. Extra aandacht voor een meerjarig monitoringprogramma is nodig om tijdig bij te kunnen sturen als de druk op ecologie en/of leefbaarheid te groot wordt. Circulaire economie wordt geïntegreerd in alle andere gemeentelijke disciplines, zodat we op tijd zijn met de noodzakelijke structurele veranderingen vanwege tekorten aan grondstoffen. In 2030 moet de helft van onze grondstoffen uit hergebruikte grondstoffen bestaan. In 2050 moeten alle grondstoffen uit hergebruik komen.
(Nationaal Grondstoffenakkoord 2017).
59
3.2 Fysieke bedrijfsstructuur Wat willen wij bereiken? In 2025 start de uitbreiding van bedrijventerrein Oudeschild. De retailsector is economisch en maatschappelijk belangrijk voor inwoners, bedrijven en gasten. De centra blijven er aantrekkelijk en levensvatbaar door. Het is noodzakelijk dat ze compact, compleet en comfortabel zijn. Het standplaatsenbeleid is hierop afgestemd. Het streven is om ook het marktbeleid te actualiseren. Samen met de Texelse boeren en natuurbeheerders vindt overleg plaats over het toekomstbestendig houden van de landbouwsector en het behalen van natuurdoelen. Dit zal een plek moeten krijgen in de Omgevingsvisie en in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (programma 8). De toekomstbestendige exploitatie van de Oudeschilder haven krijgt naar verwachting in 2025 zijn beslag (programma 2). De al merkbare netcongestie voor grootverbruikers en de noodzaak om de extra wadkabel definitief in het Provinciale Investeringsprogramma Energie en Klimaat (pMIEK) opgenomen te krijgen, hebben geleid tot het voornemen om de mogelijkheden voor een gemeentelijk MIEK te verkennen (programma 7).
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Texel innovatief eiland
Program/taakveld
3-3.2
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025, gewijzigd als voorstel na herorientatie voorstellen vanuit perspectiefnota 2025 Het is belangrijk pilots op het gebied van energie, wateropslag en duurzame landbouw en visserij te ondersteunen. Daarbij willen we tevens inzetten op het verwerven van subsidies. Een financiële bijdrage bij de start is vaak onmisbaar. Het budget Texel innovatief eiland is in 2023 en deels in 2024 succesvol ingezet. We stellen daarom voor dit incidenteel in de begroting op te nemen voor 2025. Aanvragen willen we toetsen volgens het onderstaande kader: 1. de aanvraag betreft de aanpak van of het oplossen van een vraagstuk op het gebied van energie, wateropslag, ecosysteemdiensten, verduurzaming landbouw en visserij
Motivatie
op het grondgebied Texel 2. de aanvraag is niet strijdig met gemeentelijk beleid 3. de resultaten moeten maatschappelijke meerwaarde hebben en worden daarom openbaar gemaakt 4. er is ook andere financiering, waaronder bijdrage in natura 5. de aanvraag kan zowel door organisaties als natuurlijke personen worden gedaan, waarbij de aanvrager verklaart dat geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun
Financieel
Toelichting financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 100.000
Incidenteel
Begroting 2025
In de perspectiefnota 2025 was dit voorstel als structureel bedrag opgenomen. Bij de herorientatie bij de programmabegroting 2025 is het voorstel heroverwogen en wordt voorgesteld het bedrag in 2025 incidenteel beschikbaar te stellen.
60
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Vitale bestendige arbeidsmarkt
Program/taakveld
3-3.2
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025, gewijzigd als voorstel na herorientatie voorstellen vanuit perspectiefnota 2025
Motivatie
De beroepsbevolking daalt door meer ouderen en minder jongeren. Vanwege de krappe arbeidsmarkt is het in alle sectoren moeilijk om arbeidskrachten aan te trekken. De innovatiekracht op Texel en het vermogen om samen te werken zijn groot. Al enige jaren hebben bedrijfsleven, onderwijssector en gemeente de krachten gebundeld om actief de arbeidsmarktproblematiek op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het HR-Netwerk, Kenniswerkplaats Texel, Texel Academy en OSG De Hogeberg. In het coalitieprogramma is aangegeven dat wij een ondersteunende en/of faciliterende rol hierin willen vervullen. Dat kunnen we financieel door initiatieven vanuit het maatschappelijk veld, die gericht zijn op het vinden van oplossingen, te ondersteunen. Wij stellen voor om voor dit doel € 75.000 te reserveren.
Financieel
Toelichting financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 75.000
Incidenteel
Begroting 2025
In de perspectiefnota 2025 was dit voorstel € 100.000 incidenteel. Bij de herorientatie bij de programmabegroting 2025 is gebleken dat er in de overhevelingen van het budget voor 2024 nog budget beschikbaar is waardoor het voorstel kan worden verlaagd tot € 75.000.
Wat gaan wij ervoor doen? Investeringsvoorstel
Markt- en evenementenkasten vervangen (3 stuks)
Programma/taakveld
3-3.2
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie
Een drietal marktkasten (aansturingskasten) is aan vervanging toe. Er zijn technische gebreken geconstateerd die niet meer zijn op te lossen. Het eind van de levensduur is bereikt. Op de kosten ligt een vervangingstermijn van 25 jaar.
Financieel Toelichting financieel
Bedrag investering (excl. BTW)
Dekking
€ 42.000
Begroting 2025
Afschrijvingstermijn is 25 jaar
61
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Wat willen wij bereiken? Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid biedt kansen voor de lokale economie. Het gemeentelijke bedrijvenloket is een hulpmiddel voor ondernemers en gemeente aangaande gemeentelijke opdrachten: ondernemers kunnen melden dat ze opdrachten voor de gemeente willen uitvoeren. Samen met anderen zetten we in op een bestendige arbeidsmarkt. Dat doen we door te investeren in jongeren en het voor hen aantrekkelijk te maken om hier te komen werken. Daarnaast is het belangrijk dat beroepsopleidingen beter aansluiten op de arbeidsmarkt.
62
3.4 Economische promotie Wat willen wij bereiken? De economische promotie van het toerisme is belegd bij de VVV. Zij geven invulling aan de ambitie, visie en uitgangspunten van het Toeristisch Toekomstplan. De promotie is ook gericht op het aantrekken van deskundig personeel binnen alle economische pijlers. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt blijft het belangrijk om nieuwe bedrijven, inclusief zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers), naar Texel te trekken. Samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord zetten we in op acquisitie van bedrijven die bij de identiteit en innovatiekracht van Texel passen. In het kader van het Visserij Ontwikkel Plan werken we ook aan de promotie van onze regio Kop van NoordHolland en Texel als visserijgemeenschap(pen). Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) draagt ook bij aan lokale promotie van toerisme, infrastructuur, agri en visserij, cultuur en evenementen.
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Toeristisch toekomstplan 2025-2027
Programma/taakveld
3-3.4
Programmabegroting
Nieuw
Motivatie
Door vaststelling van een tweede uitvoeringsagenda geven we vervolg aan het Toeristisch Toekomstplan Texel. De looptijd van de tweede uitvoeringsagenda is 2025-2027.
Financieel Toelichting financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 365.000
Incidenteel
Begroting 2025
2025 - € 110.000 | 2026 - € 110.000 | 2027 - € 145.000
63
Verbonden partijen in programma 3 Naam verbonden partijen
Taakvelden
2.3 Recreatieve havens De waddeneilanden
3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimte en leefomgeving
Stichting VVV Texel promotie
3.4 Economische promotie
Bijdrage aan gemeentelijke doelen Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwailiteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoedstatus Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet. Kwalitatief toeristisch bezoek aan het eiland. Dit is van groot algemeen economisch en maatschappelijk belang.
64
3 Beleidsindicatoren Taakveld
3. Economie
3. Economie
6. Sociaal Domein
Indicator
Functiemenging
Vestigingen (van bedrijven)
Banen
Eenheid
%
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar
Bron
LISA
LISA
LISA
Jaar
Texel
Nederland
2017
55,3
52,4
2018
55,8
52,8
2019
56,4
53,2
2020
56
53,2
2021
55,6
53,3
2022
55,5
53,8
2017
180,3
120,3
2018
224,4
145
2019
184,1
129,6
2020
236,6
158,4
2021
234,5
165,1
2022
245
174,1
2017
766,2
651,5
2018
977,9
774
2019
1017,9
792,1
2020
1017,2
795,9
2021
813
685,7
2022
1045,3
825,4
65
3 Begroting 3 Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Lasten
meerjaren begroting Rekening
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Economische ontwikkeling
235
348
475
473
250
250
250
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
50
54
108
110
110
110
110
Economische promotie
879
955
832
1.004
1.004
1.039
894
1.164
1.357
1.415
1.587
1.364
1.399
1.254
Rekening
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totaal lasten programma 3 Bedragen x €1.000 Baten
2028
Economische ontwikkeling
10
-
0
0
0
0
0
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
35
29
31
32
32
32
32
Economische promotie
9.872
9.848
10.086
10.336
10.336
10.336
10.336
Totaal baten programma 3
9.917
9.877
10.117
10.368
10.368
10.368
10.368
Saldo
8.753
8.520
8.702
8.781
9.004
8.969
9.114
66
Hoofdstuk 4A -> Programma's 4 - Toekomst voor de jeugd Visie Texel is een aantrekkelijke gemeente om te leven. De rust, ruimte en natuur, maar ook de toeristische dynamiek zorgen ervoor dat het plezierig wonen en werken is op het eiland. Er heerst een goed vestigingsklimaat. Ons eiland spreekt ook jonge gezinnen aan, omdat er goede scholen zijn voor basis- en voortgezet onderwijs. Jeugd kan op Texel gezond, gelukkig en veilig opgroeien! Voor de jongste kinderen zijn er voldoende voorzieningen voor spelen, bewegen en ontdekken. Scholen werken intensief en integraal samen. Dat gebeurt vanuit een integrale doorgaande leerlijn van 0 tot 19 jaar. Dit is geborgd in een goed ontwikkeld en sterk onderwijsnetwerk. Er zijn vijf denominaties waaruit ouders kunnen kiezen. De basisscholen in de dorpen worden zo lang mogelijk in stand gehouden. Er heerst een uitstekend pedagogisch en didactisch klimaat. Het maakt niet uit in welk dorp leerlingen naar school gaan. De brede scholengemeenschap OSG De Hogeberg biedt praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo. Het vmbo biedt de sectoren toerisme, techniek, horeca, zorg en bouw aan. De doorgaande leerlijnen tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs sluiten goed op elkaar aan. Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen geestelijk en lichamelijk vitaal ouder worden.
Elke (jong-)volwassene moet voldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen en kunnen werken aan zijn of haar basisvaardigheden. En dat begint al bij de jeugd. Link naar Visie en Beleid - Texel
67
4.1 Openbaar basisonderwijs Wat willen wij bereiken? Er zijn vier openbare basisscholen, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs, de Kompasschool. Het regulier openbaar basisonderwijs is bestuurlijk geborgd in een zelfstandige stichting: Stichting Kopwerk. Zij vertegenwoordigt OBS Jac. P. Thijsseschool, OBS De Bruinvis en OBS Durperhonk. De Kompasschool valt bestuurlijk onder Stichting Samenwerkingsscholen Den Helder. De voorzieningen voor het bewegingsonderwijs worden gefaciliteerd door de gemeente. Het bewegingsonderwijs vindt plaats in de TXL Sporthal in Den Burg en in sportzalen van de dorpshuizen. De scholen werken nauw samen. Dat gebeurt op basis van de 'Texelse Agenda Onderwijs en Zorg' en de Texelse Onderwijsvisie. Op basis van deze agenda worden initiatieven voor Passend Thuisnabij Onderwijs en één integraal onderwijskundig en organisatorisch netwerk ontplooid. Voor de zorgstructuur rond het basis- en voortgezet onderwijs wordt ook samengewerkt met de gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland, op basis van de Regionale Agenda Onderwijs & Zorg.
68
4.2 Onderwijshuisvesting Wat willen wij bereiken? De gemeente heeft een wettelijke taak voor onderwijshuisvesting. Voor dit beleid, dat geldt voor het openbaar en bijzonder onderwijs, gebruikt de gemeente de 'Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Texel'. Het faciliteren van voorzieningen voor het bewegingsonderwijs is ook een taak van de gemeente. We volgen daarbij de uitgangspunten voor het basis- en voortgezet onderwijs. Het bewegingsonderwijs vindt plaats in de TXL Sporthal in Den Burg en in de sportzalen van de dorpshuizen. Actueel is de planvorming voor het verduurzamen en moderniseren van de schoolgebouwen in de dorpen. Dit is het vervolg op De Skool in Den Burg. Gemeente en schoolbesturen werken op basis van het huidige rijksbeleid toe naar integrale huisvestingsplannen. De verduurzamingsambitie van de gemeentelijke gebouwen wordt hierin meegenomen.
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Vervangen sportvloer gymzaal dorpshuis De Hof
Program/taakveld
4-4.2
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025 De sportvloer van de gymzaal in dorpshuis De Hof is aan het einde van de technische levensduur. De vloer is . De vloer, onderdeel van de gyminventaris voor het onderwijs waar de gemeente voor zorgt, is weliswaar nog net veilig, maar slecht.
Motivatie
De gymzaal wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de gymlessen van de Lubertischool. Deze lessen moeten kunnen doorgaan. Momenteel wordt ook onderzocht wat het toekomstperspectief is van het gebouw waarin het dorpshuis is gevestigd. Dit gaat naar verwachting nog enkele jaren duren. Om de vloer in de komende jaren veilig in stand te houden, is een tussenvorm noodzakelijk; de vloer voorzien van een nieuwe laklaag (€ 6.000) is niet afdoende en een geheel nieuwe vloer met een nieuwe ondervloerconstructie (€ 50.000) is op dit moment geen reële optie. Het beste alternatief is een tijdelijke oplossing: een vloer die 5+ jaren meegaat. Er wordt een eenvoudige, nieuwe rubberen toplaag aangebracht met belijning en coating. Kosten: ca. € 30.000 inclusief btw en montage.
Financieel
Toelichting financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 30.000
Incidenteel
Begroting 2025
Oorspronkelijke voorstel was € 20.000. Er is nu een ophoging van het genoemde bedrag met € 10.000 naar in totaal € 30.000. Een en ander vanwege kostenstijging van materialen en een inmiddels noodzakelijke extra schokabsorberende onderlaag.
69
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Wat willen wij bereiken? De gemeente voert het rijksbeleid voor onderwijsachterstanden uit (Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid, GOAB). Er wordt een programma voor voorschoolse educatie gevolgd en kinderen in het basisonderwijs krijgen extra taalonderwijs via de Taalklas. De gemeente heeft een aanvullend onderwijsbeleid. Daaronder vallen de onderstaande voorzieningen: • • • • • •
scholen en gemeente vinden het belangrijk dat leerlingen uitstekend bewegingsonderwijs krijgen. Daarom worden gymlessen verzorgd door gediplomeerde vakdocenten. De meerkosten van dit beleid subsidieert de gemeente (de zogeheten tweede gymles) kinderen met een motorische achterstand krijgen extra aandacht, voor zowel de grove als de fijne motoriek. Hiervoor ontvangen de scholen een subsidie voor Motorische Remedial Teaching (MRT) scholen ontvangen een subsidie voor schoolbegeleiding. Hiermee kunnen, naast specifieke taalondersteuning, kinderen op veel verschillende gebieden ondersteuning krijgen die nodig is om achterstanden te verhelpen of te voorkomen scholen kunnen kinderen in de groepen 1 en 2, bij wie het vermoeden op spraakachterstanden bestaat, laten screenen. De gemeente vergoedt deze voorziening. Als onderdeel van het GOAB gebeurt dit ook bij kinderen in de voorschool om kinderen meer in contact te laten komen met cultuur stelt de gemeente een subsidie aan de scholen beschikbaar om extra cultuuractiviteiten te kunnen organiseren ouders van kinderen, waarvan de meest dichtbij gelegen, passende school verder weg ligt dan zes kilometer, kunnen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Indien wordt voldaan aan de voorwaarden. Voor dit beleid hanteert de gemeente de Verordening leerlingenvervoer gemeente Texel.
Kinderen die naar een school aan de vaste wal moeten (voornamelijk scholen voor speciaal onderwijs), kunnen ook in aanmerking komen voor leerlingenvervoer.
70
Verbonden partijen in programma 4 Naam verbonden partijen
De waddeneilanden
Taakvelden
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimte en leefomgeving
Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwaliteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet.
71
4 Beleidsindicatoren
Taakveld
4. Onderwijs
4. Onderwijs
4. Onderwijs
Indicator
Absoluut verzuim
Relatief verzuim
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv'ers)
Eenheid
Aantal per 1.000 leerlingen
Aantal per 1.000 leerlingen
% deelnemers aan het voen mboonderwijs
Bron
www.waarstaatje gemeente.nl
www.waarstaatje gemeente.nl
www.waarstaatje gemeente.nl
Jaar
Texel
Nederland
2019
0
2,4
2020
0,6
2,7
2021
0,6
2,7
2022
6,7
4,2
2023
3,1
6,3
2019
18
25
2020
13
20
2021
13
20
2022
14
24
2023
35
27
2019
2
2
2020
1,7
1,7
2021
1,9
1,9
2022
2
2,4
2023
2,5 (voorlopig)
2,4 (voorlopig)
72
4 Begroting 4 Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Lasten
meerjaren begroting Rekening
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting
89
98
116
122
122
122
122
1.544
1.139
1.119
1.135
1.137
1.004
1.070
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1.167
943
910
924
924
924
924
Totaal lasten programma 4
2.800
2.180
2.144
2.181
2.183
2.050
2.116
Rekening
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x €1.000 Baten Onderwijshuisvesting
391
18
29
18
18
18
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
625
251
20
20
20
20
18 20
Totaal baten programma 4
1.016
269
49
38
38
38
38
Saldo
-1.784
-1.911
-2.095
-2.143
-2.145
-2.012
-2.078
73
Hoofdstuk 4A -> Programma's 5 - Samen beleven en bewegen Visie Dit programma gaat over sport, cultuur, groen en recreatie. De belangrijkste doelstelling hiervan is het creëren en behouden van een fijne, gezonde, sociale en uitdagende leefomgeving. Een divers aanbod aan activiteiten op het gebied van sport, spel, kunst, cultuur en ontspanning en voldoende voorzieningen dragen bij aan een gezonder en gelukkiger leven van mensen. Op de plek van de oude Thijsseschool bouwen we een nieuw sociaal-cultureel centrum: het Thijssehuis. Dit wordt een unieke plek voor een gemeente van onze omvang. Hier kunnen initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en literatuur elkaar versterken. Het wordt een plek waar iedereen zich op sociaal-cultureel gebied kan vermaken en verder kan ontwikkelen. De ijsbaan in Den Burg wordt omgevormd tot een park met ruimte voor ontspanning, sport, spel en recreatie, afgewisseld door natuurlijke elementen als bloemrijk grasland, lage beplanting, watergangen, wadi's en boomgroepen. De taakvelden natuur, landschap, openbaar groen en (openlucht)recreatie zijn nieuwe, maar logische toevoegingen aan het programma 'Samen beleven en bewegen'.
Een goede balans tussen gebruik en belasting van de fysieke ruimte voor de sociale aspecten enerzijds, en behoud en bescherming van de natuurlijke en landschappelijke waarden van de fysieke ruimte anderzijds, zijn cruciaal voor een vruchtbare toekomst. Link naar Visie en Beleid - Texel
74
5.1 Sportbeleid en activering Wat willen wij bereiken? De gemeente heeft een brede benadering en kijk op de functie van sport. Sport is een leuke en gezonde vorm van vrijetijdsbesteding die bijdraagt aan de vitaliteit van mens en maatschappij. Door sport ontmoeten mensen elkaar. Regelmatig sporten en bewegen vergroot het welzijn en de gezondheid van de sporter. Het bevordert samenwerking, stelt normen en waarden en biedt mogelijkheden voor participatie en integratie. Daarom willen we sport voor alle inwoners stimuleren, laagdrempelig en toegankelijk houden. Dit doen we onder andere door: - combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in te zetten - subsidies beschikbaar te stellen aan verenigingen - sportvoorzieningen voor minder draagkrachtige inwoners beschikbaar te stellen
75
5.2 Sportaccommodaties Wat willen wij bereiken? De gemeente bezit een aantal kapitaalintensieve sportaccommodaties, zoals een kunstgrasveld voor voetbal, een atletiekbaan, een openlucht zwembad en een sporthal voor binnensport. Deze sportvoorzieningen worden tegen maatschappelijke tarieven verhuurd, zoals vastgelegd in een tarievenbeleid. Zo wordt sport ook indirect gestimuleerd en is het via deze weg bereikbaar en toegankelijk voor inwoners. Het zwembad heeft een belangrijke functie, zeker voor een gemeente als Texel met een waterrijke omgeving: het kunnen leren zwemmen. En voor de jongste jeugd zijn er voldoende voorzieningen voor spelen, bewegen en ontdekken. De ontwikkeling van en aandacht voor sport- en beweegvoorzieningen in de buitenruimte is actueel. Zo is er een pannaveld bij De Skool gerealiseerd en hebben we een Texels speelruimteplan opgesteld, waarin aandacht is voor de verbetering van speelplekken in de dorpen. Daarnaast is in het voorontwerp van de herinrichting ijsbaan ruimte opgenomen voor voorzieningen die mensen stimuleren om meer te bewegen. Verder is in het bos een trimbaan aangelegd en zijn er loop- en beweegroutes in en om de dorpen uitgerold voor jong en oud. Sport is immers voor alle leeftijden!
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Verhoging exploitatiebudget Sportstichting Texel
Programma/taakveld
5-5.2
Programmabegroting
Nieuw
Motivatie
Door de grote opwekcapaciteit van de zonnepanelen , en als gevolg daarvan de grote energieteruglevering en terugleverkosten, gestegen energietarieven en vervallen energiesubsidies, zijn de exploitatiekosten op energie substantieel gestegen: € 70.000. Er is i.h.k.v. de open begroting 45.000 beschikbaar gesteld. Derhalve wordt voorgesteld om deze middelen vanaf 2025 beschikbaar te houden en € 25.000 extra beschikbaar te stellen voor de dekking van deze lasten. Uit de evaluatie (beheer en exploitatie TXL Sporthal door de Sportstichting Texel) die in 2025 wordt gehouden, zal blijken wat het financiële perspectief is voor de lange termijn.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 25.000
Structureel
Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel
76
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Financiële consequentie n.a.v. voorstel nieuw beleids- en beheerplan spelen
Programma/taakveld