Programmabegroting 2025 - 'papieren versie'
Tekst van het document
5-5.2
Programmabegroting
Nieuw
Motivatie
Naar aanleiding van het raadsbesluit 18-09-2024 worden de financiële consequenties in de begroting van 2025. Link naar raadsbesluit 18-09-2024
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 128.000
Structureel
Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel
Voorstel
Financiële consequentie n.a.v. voorstel nieuw beleids- en beheerplan spelen
Programma/taakveld
5-5.2
Programmabegroting
Nieuw
Motivatie
Naar aanleiding van het raadsbesluit 18-09-2024 worden de financiële consequenties in de begroting van 2025. Link naar raadsbesluit 18-09-2024
Financieel
Bedrag investering (excl. BTW)
Dekking
€ 75.000
Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel
De afschrijftermijn is 15 jaar
77
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Wat willen wij bereiken? De gemeente stimuleert en bevordert een ruim en divers aanbod van kunst en cultuur. We doen dit door het subsidiëren van diverse grote en kleinere instellingen en initiatieven die activiteiten aanbieden en ontplooien op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans, theater, film en poëzie. We dragen zorg voor een stabiel basisaanbod door duidelijke afspraken te maken en vast te leggen in (meerjarige) subsidieuitvoeringsovereenkomsten, zoals met Artex. Ook voor deelname aan het landelijke programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit', dat voornamelijk wordt ingezet via het basisonderwijs, maken we nieuwe plannen en afspraken voor de periode 2025-2028. Daarnaast maken we nieuwe afspraken over de inzet van culturele activiteiten om aan te sluiten bij thema's en speciale doelgroepen uit de Brede SPUK. Denk aan het versterken van de verbinding met de sociale basis, gezond en actief leven en mentale gezondheid. Verder wordt met de kunstenaar, architect en projectleider van het Thijssehuis gewerkt aan een definitief ontwerp en de realisatie van een kunstwerk in het gebouw.
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Bevrijdingsfeest 80 jaar vrijheid
Program/taakveld
5-5.3
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie
In 2025 is het 80 jaar na de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Dit willen we uitgebreid vieren en hiervoor vragen we een incidenteel budget van € 60.000.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 60.000
Incidenteel
Begroting 2025
Toelichting financieel
78
5.4 Musea Wat willen wij bereiken? De gemeente ondersteunt en faciliteert bij het onderzoeken, verwerven, behouden en presenteren van kunst, cultuur en erfgoed. We doen dit door het subsidiëren van initiatieven, musea en andere instellingen die op dit gebied activiteiten aanbieden en ontplooien. We dragen zorg voor een stabiel basisaanbod door het maken en vastleggen van duidelijke afspraken in (meerjarige) subsidie-uitvoeringsovereenkomsten, zoals met Stichting Texels Museum. We evalueren de aanvullende afspraken met Stichting Texels Museum over de inventarisatie- en bewaarplicht van het erfgoed. Ook evalueren we de regeling aangaande de Texelse museumpas, op basis van de ervaringen in 2023 en 2024. Daarnaast werken we een plan uit om het maritieme erfgoed in de Waddenzee zo goed mogelijk te beschermen. Waar mogelijk werken we hierin samen met lokale erfgoedinstanties, andere gemeenten, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Provincie Noord-Holland. Met betrekking tot archeologie werken we aan een actualisatie van de archeologische beleidskaart (zie ook taakveld 5.5 Cultureel erfgoed) en maken we plannen om deze wetenschap nog verder onder de aandacht te brengen bij inwoners. Zo staan de inrichting van de kerkheuvel Vogelmient en archeologisch onderzoek in de Trompstraat en omgeving in Oudeschild, en bij het archeologisch rijksmonument de Wezentuin op de planning.
Als het op maritieme archeologie aankomt, gaat de gemeente met andere partijen om tafel voor een plan voor de bescherming van ons maritieme erfgoed. Samenwerking met Den Helderen Hollands Kroon, de provincie en het Rijk is noodzakelijk en ook met kenniscentra als Kaap Skil en het NIOZ.
79
5.5 Cultureel erfgoed Wat willen wij bereiken? De gemeente ondersteunt en faciliteert bij het beheer en onderhoud van monumenten en (im)materieel cultureel erfgoed. We doen dit door het subsidiëren van instellingen en eigenaren die zich hiermee bezighouden. Toezicht en handhaving voert de gemeente in eigen beheer uit. Een toezichthouder monumenten zet de komende periode extra in op 'handhaving van de instandhoudingsplicht'. We zorgen ervoor dat de informatievoorziening over cultureel erfgoed is aangepast aan het nieuwe beleid, en dat de uitvoeringsrichtlijnen en -subsidieregels actueel blijven. Daarnaast organiseren we jaarlijks bijeenkomsten voor monumenteneigenaren en kerkbesturen waarin we ze informeren over en betrekken bij actuele onderwerpen en vraagstukken. Bijvoorbeeld over subsidie- en verduurzamingsmogelijkheden. We werken verder aan de uitvoering van de nieuwe regelingen voor de schapenboeten, die volgens het schapenboetenbeleid zijn opgesteld. De collectieve onderhoudsregeling en verzekering zijn daarbij belangrijke onderdelen voor het behoud van de monumentale schapenboeten. We hebben de motie 'Texels erfgoed op peil' opgepakt en inventarisaties uitgevoerd van achterstallig onderhoud van (potentieel) monumentale schapenboeten. Een procedure is opgestart om mogelijk vijf schapenboeten zonder achterstallig onderhoud te benoemen tot gemeentelijk monument.
Ook voeren we cultuurhistorische verkenningen uit voor de inpassing van cultureel erfgoed in het Omgevingsplan. Voor een goede basis maken we als eerste stap een cultuurhistorische elementenkaart. Het vervolg hierop is een eventuele aanwijzingsprocedure voor de status 'gemeentelijk monument' en passen we het erfgoedregister aan.
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Schapenboetenbeleid
Program/taakveld
5-5.5
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie
Betreft eenmalig uitvoeringbudget voor restauratie van 3 monumentale schapenboeten met achterstand in onderhoud. Deze extra investering ten opzichte van het door de raad in september 2023 vastgestelde schapenboetenbeleid komt voort uit de motie 'Texels erfgoed op peil', die in die vergadering ook is aangenomen. De investering bedraagt bruto incidenteel € 280.579 en kan deels gedekt worden uit de reserve schapenboeten van € 136.244, waardoor per saldo € 144.335 over blijft. Voor meer informatie verwijzen we naar het bestuurlijk advies dat is aangeleverd voor de raad van mei 2024. Link naar raadsbesluit 22-05-2024
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 144.335
Incidenteel
Begroting 2025
Toelichting financieel
80
5.6 Media Wat willen wij bereiken? De gemeente stimuleert de ontwikkeling van taalvaardigheid, digivaardigheid, informatievaardigheid en mediawijsheid van inwoners. Hiervoor subsidiëren we diverse grote en kleinere instellingen en initiatieven die activiteiten aanbieden en ontplooien op dit gebied. We maken duidelijke afspraken in een (meerjarige) subsidie-uitvoeringsovereenkomst met KopGroep Bibliotheken voor een lokale bibliotheekvoorziening op Texel. Ook verzorgt, ondersteunt en faciliteert de gemeente (de aanwijzing van) een lokale publieke media-instelling op basis van de Mediawet. Stichting Lokale Omroep Texel (Radio Texel) biedt hiervoor een programma aan dat representatief is voor de belangrijkste lokaal voorkomende culturele en maatschappelijke stromingen.
81
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wat willen wij bereiken? De gemeente onderhoudt, beschermt, faciliteert en ondersteunt natuur, landschap en recreatievoorzieningen. We stimuleren en versterken de biodiversiteit van de openbare ruimte op een manier die aansluit bij het omringende landschap en de specifieke situatie in gebruik en functie. Dit combineren we zoveel mogelijk met klimaatadaptieve maatregelen. Samen met de andere grondeigenaren en terreinbeheerders op Texel willen we ervoor zorgen dat deze maatregelen niet alleen op gemeentelijke grond, maar eilandbreed gerealiseerd gaan worden. We werken aan een nieuw groen beleids- en beheerplan. Ook het onderhoud van het openbaar groen passen we hierop aan. De komende jaren gaan we sommige plantvakken anders inrichten. Aan de randen van de dorpen gebruiken we uitgangsmateriaal dat aansluit op het naburige Texelse landschap. We sluiten aan bij het provinciale wandelnetwerk en werken samen met terreinbeheerders, provincie, VVV en STIFT aan een eenduidig en kwalitatief wandelnetwerk op Texel.
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Groenvoorziening pleintje hoek Warmoesstraat - Schilderend renoveren
Program/taakveld
5-5.7
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie
Het pleintje op de hoek Schilderend-Warmoesstraat in het centrum van Den Burg wordt ook wel 'het Gouden Strookje' genoemd. Het pleintje maakt een versleten en rommelige indruk door de concentratie van verschillende functies. Zo staan er afvalcontainers, grote bomen, bloembakken, kabelkasten en wordt het tevens gebruikt voor het parkeren van fietsen. De boomwortels drukken de bestrating omhoog met het risico op valpartijen. Een renovatie is gewenst om het geheel aantrekkelijker te maken, met nieuwe aanplant en een verbetering van de groeiplaats van de bomen.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 50.000
Incidenteel
Begroting 2025
Toelichting financieel
82
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Verbeteren biodiversiteit en klimaatadaptatie plantsoenen
Program/taakveld
5-5.7
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie
In navolging op het oude en ter voorbereiding op het nieuwe beheerplan zijn er plekken binnen onze gemeente waar we de biodiversiteit kunnen verhogen en het groen kunnen verbeteren in het kader van hittestress en klimaatadaptatie. Hierbij valt te denken aan Kamerstraat, Epelaan en Dorpsstraat in De Koog, Schilderend en Noordvlak in Den Burg en Commandeurssingel in Oudeschild. De insteek wordt het beperken van hittestress door de aanplant van bomen en het vergroten van de biodiversiteit door grasvelden in te zaaien met wildebloemenmengsels.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 100.000
Incidenteel
Begroting 2025
Toelichting financieel
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Groenvoorziening vervangen
Program/taakveld
5-5.7
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie
Vervanging is noodzakelijk om het areaal op het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen. Indien er geen vervanging plaatsvindt, lopen de kosten voor dagelijks onderhoud op. In totaal is een investering van € 600.000 nodig. In de periode 2019 tot en met 2026 wordt jaarlijks € 75.000 beschikbaar gesteld. In 2025 worden weer verschillende groenvoorzieningen aangepakt. Nu in de omgeving van het Vroonlant en Paelwerck in Den Burg. Deze maatregelen vloeien voort uit het Groenbeheerplan dat in 2018 is vastgesteld door de raad. Bedrag
Lasten
Dekking
€ 75.000
Incidenteel
Begroting 2025
Incidenteel
Reeds structureel opgenomen (besloten bij begroting 2019) € 75.000
Financieel € -75.000
Toelichting financieel
83
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Uitvoering beleidsplan Groene Infrastructuur
Programma/taakveld
5-5.7
Programmabegroting
Nieuw
Motivatie
Benodigd uitvoeringsbudget bij het beleidsplan Groene Infrastructuur. Een en ander nog afhankelijk van besluitvorming bij de vaststelling van het beleidsplan door de raad in Q4 2024.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 50.000
Incidenteel
Begroting 2025
€ 400.000
Structureel
Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel
Wat gaan wij ervoor doen? Investeringsvoorstel
Vervangen werktuiglastdrager
Programma/taakveld
5-5.7
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie
Het voorstel is om het bestaande vervangingsbudget van de werktuiglastdrager (Holder) van € 90.000 te verhogen naar € 155.000 (zie Hoofdstuk 5BVervangingsinvesteringen). Een werktuiglastdrager is een machine die vooral gebruikt wordt in de groenvoorziening, maar ook om fietspaden en trottoirs te vegen. De extra kosten zijn het gevolg van sterk gestegen prijzen.
Financieel Toelichting financieel
Bedrag investering (excl. BTW)
Dekking
€ 65.000
Begroting 2025
De afschrijftermijn van een dergelijke machine is 8 jaar
Wat gaan wij ervoor doen? Investeringsvoorstel
Vervangen aanhangwagens
Programma/taakveld
5-5.7
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie
Het geld is nodig voor de vervanging/aanschaf van drie aanhangwagens. De huidige aanhangwagens zijn meer dan 30 jaar oud, waardoor de bedrijfszekerheid en bruikbaarheid behoorlijk is afgenomen. De aanhangwagens worden voornamelijk gebruikt voor onderhoud van het openbaar groen. De afschrijftermijn wordt gesteld op 20 jaar.
Financieel Toelichting financieel
Bedrag investering (excl. BTW)
Dekking
€ 16.500
Begroting 2025
De afschrijftermijn wordt gesteld op 20 jaar.
84
Verbonden partijen in programma 5
Naam verbonden partijen
Taakvelden
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
n.v.t.
85
5 Beleidsindicatoren
Taakveld
5. Sport, cultuur en recreatie
Indicator
Niet - sporters
Eenheid
%
Bron
Jaar
Texel
Nederland
2012
50,8
46,6
2016
56,4
48,7
2020
50,8
49,3
2022
50,2
46,4
RIVM
Er zijn geen nieuwe gegevens van het RIVM. De cijfers van 2022 zijn het meest actueel.
86
5 Begroting 5 Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Lasten
meerjaren begroting Rekening Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Mutaties reserves
15
0
0
0
0
0
0
Sportbeleid en activering
433
487
395
360
357
289
289
Sportaccommodaties
1.400
1.597
1.725
1.859
1.857
1.849
1.849
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
595
596
1.318
1.347
1.332
1.332
1.332
Musea
481
547
668
680
590
590
590
Cultureel erfgoed
442
723
641
1.015
734
734
734
Media
294
316
326
333
333
333
333
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
2.744
2.936
2.813
3.841
3.470
3.470
3.470
Totaal lasten programma 5
6.404
7.202
7.886
9.435
8.673
8.597
8.597
Bedragen x €1.000 Baten
Rekening Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Mutaties reserves
32
0
0
0
0
0
Sportbeleid en activering
9
139
70
70
68
0
0
Sportaccommodaties
403
422
350
350
347
340
340
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
82
3
14
14
14
14
14
Musea
554
174
169
174
174
174
174
Cultureel erfgoed
20
5
1
1
1
1
1
Media
0
13
13
13
13
13
13
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
0
207
249
256
302
256
256
256
Totaal baten programma 5
1.307
1.005
874
924
873
798
798
Saldo
-5.097
-6.197
-7.012
-8.511
-7.800
-7.799
-7.799
87
Hoofdstuk 4A -> Programma's 6 - Zorg voor elkaar Visie Een sociaal en gezond Texel: samen voor en met inwoners. We willen bijdragen aan de kwaliteit van leven van alle Texelaars. We streven ernaar dat inwoners zo volledig, volwaardig en onafhankelijk mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Wanneer dat tijdelijk of langdurig niet lukt, ondersteunen we hen zo goed mogelijk. Daarbij maken we zoveel als kan gebruik van de eigen kracht en het eigen netwerk van de inwoner. We doen wat er voor de samenleving echt toe doet. Dit geldt zowel voor de gemeente als voor maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners. We zetten in op het voorkomen van problemen. Daar waar problemen zijn, zorgen we voor creatieve oplossingen door gerichte ondersteuning en integraal werken binnen het brede sociaal domein. Leer-werkbedrijf de Bolder levert hierin een passende en waardevolle bijdrage. Het ondersteunt Texelaars bij een (vorm van) arbeidsmatige deelname aan de samenleving. Daarnaast zorgt het Huis van Ontwikkeling ervoor dat op Texel niemand verdwaalt in de infrastructuur van arbeidsmarkt en opleidingen en dat iedereen tijdig toegang krijgt tot passende begeleiding en ondersteuning waar dat nodig is. Dit geldt voor zowel werkzoekenden, werkenden, werkgevers als maatschappelijke (vrijwilligers-)organisaties. De druk op het sociaal domein neemt toe.
Er zijn meerdere opgaven voor het sociaal domein breed verankerd in verschillende (landelijke) beleidsstukken, zoals Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA). Deze uitdagingen vragen om een intensieve samenwerking tussen alle maatschappelijke partners in het sociaal domein. We gaan hierin opgavegericht aan de slag, waarbij gezamenlijke doelen door verschillende partners worden nagestreefd, en waarbij de gemeente voornamelijk de procesregie voor haar rekening neemt. Het voornemen is om elke vier jaar samen met de maatschappelijk partners nieuwe uitvoeringsprogramma's op te stellen. Link naar Visie en Beleid - Texel
88
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Wat willen wij bereiken? De gemeente heeft specifiek aandacht voor wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Inwoners kunnen zolang mogelijk op een voor hen goede en veilige manier in hun eigen omgeving blijven wonen. Onze samenleving staat open voor iedereen. Ook voor mensen met bijvoorbeeld dementie of verward gedrag. Iedere inwoner ontvangt de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Met zoveel mogelijk eigen regie. We streven ernaar de kwaliteit van leven van onze inwoners te verhogen. We richten ons daarbij op alle leeftijden, van nul tot honderdplus, en focussen op de speerpunten uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), die zijn uitgewerkt in de verschillende opgaven zoals benoemd in de uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027: • • • • • • • •
extra aandacht voor de mentale gezondheid van de jeugd het versterken van de sociale basis het terugdringen van gezondheidsachterstanden een gezonde leefstijl voorkomen en vroegsignalering van middelengebruik sport- en beweegparticipatie mantelzorg vitaal ouder worden
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Uitbreiding formatie Sociaal Domein
Program/taakveld
6-6.1
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie
We maken regelmatig gebruik van inhuur om ervoor te zorgen dat (complexe) aanvragen binnen de termijn afgehandeld kunnen worden. Het tijdelijk inhuren kost meer dan wanneer we de formatie structureel zouden uitbreiden. De (structurele) uitbreiding is nodig, omdat we een toename zien in de complexiteit van de aanvragen. Dit geldt voor het hele sociaal team. De komende tijd zal het aantal aanvragen van statushouders toenemen, omdat we ernaar streven het aantal toegewezen statushouders ook werkelijk op Texel te plaatsen. Daarnaast zijn wetswijzigingen doorgevoerd, waardoor inwoners sneller bij de gemeente terechtkomen. Denk hierbij aan de vroeg signalering; hierdoor komen inwoners met schulden eerder bij de gemeente in beeld. Maar ook het openstellen van het gemeentehuis als briefadres heeft geholpen om inwoners beter in beeld te krijgen en ze toegang te verlenen tot de gemeentelijke regelingen. Binnen de jeugdzorg zijn lange wachtlijsten. Inwoners moeten langer wachten op de juiste ondersteuning. Hierdoor doen ze, na hun doorverwijzing naar een jeugdzorgaanbieder, langer een beroep op de klantmanagers van het sociaal team.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 90.000
Structureel
Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel
89
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Verhoging preventiebudget
Program/taakveld
6-6.1
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie
Het structureel verhogen van de het preventiebudget dient om activiteiten die vallen binnen het preventiebeleid te blijven waarborgen. Het gaat om activiteiten, onder andere gericht op gezinnen, die in 2024 deels landelijk en regionaal worden gesubsidieerd, maar waarvan duidelijk is dat deze subsidies komen te vervallen. De activiteiten zijn van meerwaarde voor de Texelse samenleving. Zij verstevigen de sociale basis.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 35.000
Structureel
Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Texelpas
Program/taakveld
6-6.1
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie
Om de drempel voor het gebruik van Bijzondere Bijstand en extra regelingen voor minima en lagere inkomens voor inwoners te verlagen, wordt de Texelpas ingevoerd. Voor de opstart wordt € 100.000 incidenteel budget beschikbaar gesteld, en aanvullend € 25.000 structureel budget voor de voortzetting van de pas.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 100.000
Incidenteel
Algemene Reserve
€ 25.000
Structureel
Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Project Ankerplaatsen
Programma/taakveld
6-6.1
Programmabegroting
Nieuw
Motivatie
Het doel is om drie duurzame mobiele units te plaatsen door wooncoöperatie Woontij, op Pontweg 89 voor bewoners van Texel die zich moeilijk kunnen aanpassen aan een gewone woonomgeving. Dit project sluit aan bij de bredere visie van de gemeente Texel en beleidskaders op maatschappelijke opvang, een vangnet bieden aan (kwetsbare) inwoners en het nationale actieplan Dakloosheid ‘Eerst een thuis’ van de rijksoverheid, met als doel om dakloosheid tegen 2030 te beëindigen en structurele woonoplossingen te bieden. Dit project beoogt een bijzondere woonvorm te creëren waar de bewoners in een rustige, prikkelarme omgeving blijvend kunnen wonen onder begeleiding, om structurele dakloosheid en de daarmee gepaarde hogere maatschappelijke kosten te beëindigen. Het gaat hierbij om gemeentegrond waardoor huurderving ontstaat. Daarnaast worden kosten gemaakt voor cameratoezicht, het bouwrijp maken van de locatie en toezichtsubsidie vanuit de WMO.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 181.000
Incidenteel
Begroting 2025
Toelichting financieel
90
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
WMO budget verlagen
Programma/taakveld
6-6.1
Programmabegroting
Nieuw
Motivatie
In de Programmabegroting 2025 wordt een structurele verlaging van in totaal € 300.000 doorgevoerd op het WMO budget voor begeleiding en huishoudelijke hulp. We zien dat de kosten voor de WMO lager zijn dan begroot de afgelopen jaren. Bij de Perspectiefnota 2025 is vanwege de doorrekening van de Jaarrekening 2023 al € 100.000. Daar komt bij de Programmabegroting 2025 nu nog € 200.000 bij. Bedrag
Baten
Dekking
- € 200.000 (voordeel)
Structureel
Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Jeugd budget verhogen
Programma/taakveld
6-6.1
Programmabegroting
Nieuw
Motivatie
De kosten voor Jeugdzorg voor Texel zijn de afgelopen hoger dan begroot. Dit komt doordat vanwege de openeindfinanciering van Jeugd, de toename van het aantal cliënten en de zwaardere zorg die nodig is. We zien namelijk dat meer jongeren in een gesloten locatie terecht komen. We proberen zoveel mogelijk aan preventie te doen. Als een gesloten plek noodzakelijk is wordt gekeken of een jongere beter geschikt is voor WLZ financiering waardoor de kosten voor het Jeugdbudget dalen. In de septembercirculaire 2024 heeft het rijk aangegeven dat de besparing op het Jeugdzorgbudget van € 500 miljoen vanaf 2026 komt te vervallen. De uitkomst hiervan is voor Texel op dit moment nog niet bekend. We stellen dan ook voor het bedrag voor Jeugd te verhogen met €1.000.000 per jaar.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 1.000.000
Structureel
Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel
91
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Beleidsadviseur Asiel & Migratie
Programma/taakveld
6-6.1
Programmabegroting
Nieuw
Motivatie
In de perspectiefnota 2025 – 2028 hebben wij vermeld dat wij voor de uitvoering van de Spreidingswet, de nieuwe tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne en de gemeentelijke taakstelling voor het huisvesten van statushouders extra geld nodig hebben. Op het moment van het opstellen van deze nota was nog niet te overzien welke consequenties dit met zich mee zou brengen. Inmiddels is duidelijk dat de werkzaamheden op dit terrein alleen maar toenemen en het niet te verwachten is dit de komende jaren gaat afnemen. Vandaar dat willen voorstellen om een vacature medewerker Migratie & Asiel open te stellen voor 32 uur per week. Vooruitlopend op dit besluit hebben wij na de zomervakantie de procedure opnieuw opgestart en is een medewerker aangenomen.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 86.800
Incidenteel
Begroting 2025
€ 86.800
Incidenteel
Begroting 2026
Toelichting financieel
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Beleidsmedewerker Sociaal Domein
Programma/taakveld
6-6.1
Programmabegroting
Nieuw
Motivatie
Binnen de afdeling Beleid, onderdeel Sociaal Domein, is het aantal wettelijke taken toegenomen. Daarnaast worden een aantal nieuwe taken verwacht vanuit het rijk. Het gaat hierbij om de taken over vroeg signalering en participatie. Daarnaast vragen de huidige taken ook meer tijd zoals leerlingenvervoer, inkoop in de regio en de netwerkorganisaties. In de huidige formatie is hiervoor geen ruimte beschikbaar. Vanwege de uitbreiding van wettelijke taken stellen we voor de formatie structureel uit te breiden met 26 uur per week. De afgelopen jaren is dit opgevuld door tijdelijk personeel aan te trekken. Door de krapte op de arbeidsmarkt lukte het niet de formatieruimte structureel in te vullen. Inmiddels is een sollicitatieprocedure afgerond en hebben wij 2 nieuwe medewerkers aangetrokken. Met het aantrekken van deze nieuwe medewerkers is de formatie bij het onderdeel Sociaal Domein weer op sterkte.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 72.500
Structureel
Begroting 2025 e.v.
Toelichting financieel
92
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wat willen wij bereiken? De gemeente hecht er veel waarde aan om de eerstelijnsvoorzieningen op Texel te behouden. We stimuleren initiatieven van huisartsen en andere zorgaanbieders die belangrijke zorgfuncties bij elkaar willen brengen en meer faciliteiten naar het eiland willen halen. De gemeente ondersteunt initiatieven van dorpscommissies om dorpsservicepunten uit te breiden met huisartsen en paramedici en de ondersteuning bij zelfstandig wonen van ouderen en mensen met een beperking. We zorgen met de betreffende organisaties voor woonruimte voor essentiële beroepen. De gemeente werkt samen met netwerkpartners om de toegang tot (jeugd)zorg zo optimaal mogelijk te organiseren. Dit doen we door regelmatig onderling af te stemmen. De vraag van de inwoner staat hierin altijd centraal.
93
6.3 Inkomensregelingen Wat willen wij bereiken? We zetten ons extra in om alle huishoudens die recht hebben op bepaalde regelingen, zoals tegemoetkomingen voor energiekosten, te bereiken. We bieden de mogelijkheid om via de gemeente een collectieve zorgverzekering af te sluiten. Daarnaast zetten we in op het vereenvoudigen van de aanvragen van bepaalde regelingen. We werken hierin samen met onder andere Texels Welzijn en de bibliotheek. Als gemeente willen we vraaggerichte hulp bieden, in plaats van aanbodgerichte hulp. Zo kunnen we beter aansluiten op de behoeften van onze inwoners. In de Integrale Verordening Sociaal Domein, die zal worden opgesteld, wordt in heldere taal beschreven hoe en waar een inwoner een hulpvraag kan stellen, de manier waarop de gemeente hulp biedt, welke vormen van zorg en ondersteuning mogelijk zijn, welke rechten en plichten de inwoner heeft en wat inwoners en gemeente van elkaar mogelijk verwachten. Ook de gevolgen van het niet-nakomen van verplichtingen komt hierin aan bod.
94
6.4 WSW en beschut werk Wat willen wij bereiken? Bij Leer-werkbedrijf De Bolder staat arbeidsparticipatie, met de daaruit voortvloeiende leer- en werktrajecten van medewerkers, centraal. Ieder mens is uniek, waardoor altijd maatwerk wordt geleverd. We werken nauw samen met ketenpartners in de samenleving. De Bolder biedt werkervaringstrajecten, beschut werken, reintegratietrajecten, begeleid werken en detachering bij externe werkgevers. In de bestuursopdracht Planning en Control, vastgesteld in mei, is de integratie van Leer-werkbedrijf De Bolder als sub-opdracht opgenomen. Daarom wordt de begroting van De Bolder vanaf dit jaar onderdeel van de gemeentelijke programmabegroting.
95
Leer-werkbedrijf De Bolder Overzicht van baten en lasten (x € 1.000) Omschrijving
Realisatie 2023
Begroting 2024
Begroting 2024
Begroting 2025
aanpassing dec'23 Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Bijdrageresultaat WSW Lonen en personeelskosten WSW
2.133
2.168
2.168
2.179
Gemeentelijke bijdragen WSW
2.394
2.226
2.226
2.375
Resultaat WSW
261
58
58
196
Participatiewet (P-wet) Lonen en personeelskosten P-wet
576
672
Gemeentelijke bijdragen P-wet
616
Resultaat P-wet
40
617 656
16
788 457
160
503 285
Overige trajecten Personeelskosten overige trajecten
-
-
-
-
Vergoeding overige trajecten
22
12
-
Resultaat overige trajecten
22
12
-
« Totaal bijdrageresultaat
323
54
102
89
Bedrijfsopbrengsten Opbrengst verkoop en productie
1.567
1.614
1.614
1.620
Afschrijving vaste activa t.b.v. productie
75
116
117
141
Overige bedrijfskosten t.b.v. productie
194
204
204
209
Bedrijfslasten t.b.v. productie
269
320
321
« Totaal bedrijfsopbrengsten
1.298
1.294
350 1.293
1.270
Overige opbrengsten Huuropbrengst gebouwen
24
31
31
34
« Totaal overige opbrengsten
24
31
31
34
Bedrijfsvoering Salariskosten ambtelijk personeel
1.137
1.112
951
Afschrijving vaste activa algemeen
54
62
62
63
Overige bedrijfskosten
460
541
541
559
« Totaal kosten bedrijfsvoering
1.651
1.715
1.554
1.665
-6
336
332
450
« Bedrijfsresultaat (negatief) Financiële baten en lasten
20
1
1
« Gerealiseerd/begroot totaal baten&lasten
14
337
333
Onttrekkingen bestemmingsreserves
64
« (Begroot) resultaat (negatief)
78
84 253
1.043
2 448 84
249
448 -
In overeenstemming met eerdere besluitvorming zal het geprognotiseerde (negatieve) saldo van baten en lasten worden onttrokken aan reserve egalisatie rekeningresultaten van Leer-werkbedrijf De Bolder.
96
Meerjarenraming 2025 – 2028 (x € 1.000) Omschrijving
2025 Lasten
2026
Baten
Lasten
2027
Baten
Lasten
2028
Baten
Lasten
Baten
Bijdrageresultaat WSW Lonen en personeelskosten WSW
2.179
1.996
1.884
1.817
Gemeentelijke bijdragen WSW
2.375
2.201
2.138
2.075
Resultaat WSW
196
205
254
258
Participatiewet (P-wet) Lonen en personeelskosten P-wet
788
Gemeentelijke bijdragen P-wet Resultaat P-wet
788 503
285
788 505
283
788 505
283
505 283
Overige trajecten Personeelskosten overige trajecten
-
-
-
-
Vergoeding overige trajecten
-
-
-
Resultaat overige trajecten
-
-
-
« Totaal bijdrageresultaat
89
78
29
25
Bedrijfsopbrengsten Opbrengst verkoop en productie
1.620
1.600
1.600
1.600
Afschrijving vaste activa t.b.v. productie
141
164
178
188
Overige bedrijfskosten t.b.v. productie
209
209
209
209
Bedrijfslasten t.b.v. productie
350
373
387
« Totaal bedrijfsopbrengsten
1.270
1.227
397 1.213
1.203
Overige opbrengsten Huuropbrengst gebouwen
34
34
34
34
« Totaal overige opbrengsten
34
34
34
34
Bedrijfsvoering Salariskosten ambtelijk personeel
1.043
1.043
1.043
Afschrijving vaste activa algemeen
63
62
59
67
Overige bedrijfskosten
559
559
559
559
« Totaal kosten bedrijfsvoering
1.665
1.664
1.661
1.669
« Bedrijfsresultaat (negatief)
450
481
443
457
17
47
67
498
490
524
Financiële baten en lasten « Gerealiseerd/begroot totaal baten&lasten
2 448
1.043
Onttrekkingen bestemmingsreserves
448
498
400
-
Bijdrage exploitatietekort
-
-
90
524
« (Begroot) resultaat (negatief)
-
-
-
-
Volgens deze meerjarenbegroting kan een deel van het negatieve resultaat van 2026 nog worden gedekt uit de reserve egalisatie rekeningresultaten van De Bolder. In overeenstemming met eerdere besluitvorming zullen daarna de overige reserves van De Bolder worden aangewend om de begrote verliezen te dekken. Met de nu gepresenteerde cijfers kan het verlies van 2027 niet meer volledig worden gedekt uit de bestaande reserves.
97
Begroting 2025 voor Leer-werkbedrijf De Bolder - toelichting Algemeen Dit is de eerste keer dat de begroting van De Bolder volledig is opgenomen in de programmabegroting van de gemeente en er dus geen apart rapport meer wordt gepresenteerd. Hierdoor is de begroting minder gedetailleerd dan in voorgaande jaren. De begroting is gebaseerd op de situatie per 1 januari 2024, dat wil zeggen na het raadsbesluit van 19 december 2023 over de toekomst van De Bolder en de start van het 'Huis van Ontwikkeling'. Net als in de aangepaste begroting van 2024 zijn de investeringen voor de modernisering van de wasserij hierin ook opgenomen. Hieronder volgt een toelichting op de cijfers per begrotingspost. Bijdrageresultaat WSW De lonen en personeelskosten zijn gebaseerd op de huidige bezetting (54,6 fte per 31-12-2024), rekening houdend met de personen die in de loop van de jaren de pensioengerechtigde leeftijd zullen bereiken (42,9 fte per 31-12-2028). De opgenomen bijdrage WSW is in overeenstemming met de meicirculaire 2024. Participatiewet (P-wet) Volgens de huidige verwachting zijn in 2025 22 personen (12,7 fte) aangewezen op beschut werk. Twaalf personen (9,2 fte) zullen in 2025 via de praktijkroute aan het werk gaan. Zowel bij de in- als uitstroom zijn de aantallen onzeker, zodat het aantal fte's in de komende jaren gelijk is gehouden.
De bijdrage P-wet bestaat enerzijds uit loonkostensubsidie, gebaseerd op de gemeten loonwaarde, en anderzijds uit de door de overheid vastgestelde bijdrage voor begeleiding. Bedrijfsopbrengsten In 2025 zal de opbrengst uit productie en verkoop nagenoeg gelijk zijn aan die is geraamd voor 2024. De opbrengst uit de wasserij neemt toe, maar voor de overige productie-onderdelen zijn de omstandigheden naar verwachting minder gunstig. Omdat het onzeker is hoeveel personen in het kader van de P-wet zullen instromen, hebben we bij de begroting van de bedrijfsopbrengst rekening gehouden met minder productieve uren. De bedrijfslasten voor de productie nemen toe door de geplande extra investeringen die samenhangen met de modernisering van de wasserij en het meerjaren-onderhoudsplan gebouwen. Overige opbrengsten Dit betreft de verhuur van het zogeheten Nuon-pand aan de Reijer Keijserstraat op basis van de huidige contracten. Kosten bedrijfsvoering Salariskosten ambtelijk personeel De kosten zijn gebaseerd op de verwachte bezetting van 12,1 fte. Afschrijving vaste activa algemeen Een groot deel van de totale afschrijvingskosten heeft betrekking op productie-onderdelen en wordt daarom ook doorbelast aan de productie (zie bedrijfslasten ten behoeve van de productie). De rest heeft betrekking op de algemene activa.
Overige bedrijfskosten Hieronder vallen de kosten voor onderhoud van gebouwen en installaties, het energieverbruik (niet gerelateerd aan de productie), belastingen en verzekeringen en diverse algemene kosten, zoals kosten van ICT, accountant, externe deskundigen, ondernemingsraad, etcetera. Financiële baten en lasten Tussen De Bolder en de gemeente vindt verrekening van rente plaats over de activa enerzijds en de reserves anderzijds. Vanwege de toenemende investeringen en de afnemende reserves wordt het saldo van de financiële baten en lasten de komende jaren snel negatief. Investeringen Het investeringsoverzicht is opgenomen onder 5C van Hoofdstuk 5 van het investeringsplan voor Leerwerkbedrijf De Bolder, samen met de subhoofdstukken 5A en 5B, die betrekking hebben op respectievelijk nieuwe en vervangingsinvesteringen van de gemeente. Onttrekkingen bestemmingsreserves Na bestemming van het resultaat over 2023 bedraagt het vermogen van De Bolder € 1.308.000. Naast de algemene reserve van € 360.000 bestaat het overige vermogen uit bestemmingsreserves. De onttrekkingen aan de investeringsreserves bestaan uit de afschrijvingskosten van de investeringen die ten laste van deze investeringen zijn gedaan. De investeringen worden niet in één keer onttrokken, maar geleidelijk over de looptijd van de afschrijvingstermijnen verdeeld.
Op basis van de huidige begrotingsresultaten zullen de totale reserves in de loop van 2027 volledig zijn uitgeput.
98
6.5 Arbeidsparticipatie Wat willen wij bereiken? We hechten er veel waarde aan dat iedereen op het eiland actief meedoet in de samenleving. Ook Texelaars die (nog) geen baan hebben. De gemeente wil deze mensen via vrijwilligerswerk bij de samenleving betrekken en ze vervolgens, indien mogelijk, begeleiden bij een geleidelijke terugkeer naar de arbeidsmarkt. Dit doen we in samenwerking met het Huis van Ontwikkeling, De Bolder en Texels Welzijn.
99
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Wat willen wij bereiken? We hechten er veel waarde aan dat alle inwoners kunnen meedoen in de maatschappij, ook wanneer zij hinder ondervinden van een fysieke of psychische beperking. Als dit niet lukt op eigen kracht, ondersteunen wij waar nodig. Samen met netwerkpartners wordt onderzocht welke ondersteuning het meest passend is. We werken samen vanuit vertrouwen in elkaars expertise.
100