Programmabegroting 2024 - versie raadscommissie 1 november 2023
Tekst van het document
38/176
Programmabegroting 2024
Waar hebben we al op ingezet? In 2024 wordt er gewerkt aan een nieuwe mobiliteitsvisie. Hierbij wordt ook de verkeersroute naar Texel via Den Helder meegenomen. De herinrichting van het parkeerterrein Stappenland in De Koog wordt onderdeel van een visie op de ontwikkeling van dit gebied. Daarbij worden eveneens de omliggende ontwikkelingen meegenomen. Met de reconstructie van het traject Nieuwlanderweg-Postweg is een belangrijkere verkeersader voor de komende jaren weer op orde. Verschillende van de tijdens dit werk benodigde omleidingsroutes zijn weer opgeknapt. Daarnaast is er blijvende inzet op het verbeteren van het bergen en afvoeren van zoet water. Onder andere door de aanleg van duikers en stimuleren van gescheiden afvoeren van regenwater. Het wegenbeheerplan, groenbeheerplan en wegencategoriseringplan zijn in uitvoering. De fysieke vervanging van straatmeubilair is nog steeds in volle gang. Het havenbeleid stuurt aan op gezonde economische en toekomstgerichte havens. Uit onderzoek moet blijken hoe beheer en exploitatie van de haven van Oudeschild het beste tot uiting komt. Er is ruimte voor de overgebleven (traditionele) visserij. Belangrijk is op Texel, bij voorkeur op of nabij de haven, ook ruimte te bieden aan circulaire viskweek en circulaire visgroei als nieuwe economische sector.
We zijn en blijven een visserijgemeenchap waar vis en eiwitproducten worden geproduceerd voor consumptie. Alle ondernemers in de havens werken samen. Het dna voor de haven blijft gewaarborgd. Het unieke karakter van de haven van Oudeschild blijft krachtig. Waar zetten we extra op in? In 2024 worden voorbereidingen getroffen voor grootschalig onderhoud aan het gemeentelijk deel van de Pontweg en de Hoofdweg. Met uitvoering van de vierde tranche van de rehabilitatie fietspaden van Staatsbosbeheer (SBB) wordt dit vierjarig project afgerond.
Het komende jaar worden weer veel banken en ander straatmeubilair in de openbare ruimte vervangen. Onderzocht wordt of er nieuwe mogelijkheden zijn voor nachtvervoer tussen de dorpen, om daarmee zowel bereikbaarheid als veiligheid te verbeteren. De vorm cq entiteit voor beheer- en exploitatie van de haven is een feit. Zij ontwikkelen met alle belanghebbenden en gebruikers een aanpak voor de haven van Oudeschild, waaronder het investeren in onderhoud en vervanging van de haven om de kwaliteit goed te houden. Voor de jaren 2024-2026 staat grootschalige vervanging van de damwanden en dukdalven in de havenmond op het programma. Voorgesteld om dat in 2024 uit te voeren. Hierbij wordt gekeken naar toepassing van duurzame materialen en zal gekeken worden naar mogelijkheden om de golfoploop in de haven te beperken. Inventarisatie voorstellen: • *bermverharding aanbrengen/vervangen; • *straatmeubilair vervangen; • mobiliteitsvisie Texel 2024 opstellen; • de mogelijkheden van veilig nachtvervoer tussen de dorpen onderzoeken; • reguliere budgetten voorbereiding wegen en klein onderhoud verhogen; • gehele Boodtlaan reconstrueren; • *verlengde fietspad PHZD aanleggen; • *diverse wegen rehabiliteren 2024; • *redoute reconstrueren; • *parkeerterrein Stappeland e.o.
herinrichten; • *aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild; • *bestrating Kantoorstraat vervangen; • *stratenmakersauto vervangen; • *fietspad Bosrandweg en Rozendijk verbreden; • *investeringen Haven 2024. (*Voorstellen komen uit de perspectiefnota)
De betonnen verharding van de Redoute wordt dit jaar vervangen.
Programmabegroting 2024
39/176
Verbonden partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Naam verbonden partij GR De Waddeneilanden
Taakvelden 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer
Bijdrage aan gemeentelijke doelen Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwaliteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status waddengebied. Gemeenschappelijke waddeneilandbelangen behartigen door onder andere richting andere overheden standpunten uit te dragen, samen te werken op beleids- en beheersaspecten. Er wordt samengewerkt aan behoud van goede bereikbaarheid, aan de leefbaarheid op de eilanden, met name als dat aan de orde is bij de ontwikkeling en toepassing van beleid van andere overheden.
Beleidsindicatoren De gemeenten lichten de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu (september 2023) bekende cijfers. N.v.t.
B. Lange Termijn Planning • • • • • •
Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer 4e tranche; Evaluatie Parkeer- en Verkeerscirculatieplan De Koog; Brede evaluatie parkeren; Evalueren behoefte parkeerterreinen Den Burg; Omgevingsvergunning Texel Zoo; Fietsparkeren.
40/176
Programmabegroting 2024
C. Voorstellen Voorstel 2024-201 Doelenboom Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Voorstel 2024-202 Doelenboom Motivatie Financieel
Bermverharding aanbrengen/vervangen 2.1 Verkeer en Vervoer In 2024 staan het rehabiliteren van het Nieuweschild, de Zwinweg en de Kamperfoelieweg op het programma. Zie voorstel 2024-807. Het zijn wegen met relatief veel landbouwverkeer. De bermen worden hierdoor veelvuldig uitgereden en kunnen hierdoor een risico zijn wat betreft de verkeersveiligheid. Om dit structureel op te lossen is het gewenst om langs deze wegen bermverharding aan te leggen. In 2024 staat de vervanging van de grasbetontegels langs de Schorrenweg 3e fase (Genteweg - Zaandammerdijk) op het programma. De huidige grasbetontegels zijn mede door het landbouwverkeer flink naar beneden gereden, waardoor het hoogteverschil met de rijbaan verkeersgevaarlijk wordt. Vervanging is derhalve noodzakelijk. Er is structureel budget beschikbaar binnen de begroting. Door het maken van een efficiencyslag wordt werk met werk gecombineerd en is voor 2024 incidenteel extra budget nodig. Bedrag Lasten Dekking € 366.400 Incidenteel Begroting 2024 De totale kosten bedragen € 498.400. Het reguliere onderhoudsbudget bedraagt € 132.000. Derhalve is er een extra budget nodig van € 366.400.
Straatmeubilair vervangen 2.1 Verkeer en Vervoer In 2024 wordt verder gegaan met het periodiek vervangen van de gemeentelijke banken, picknicksets, borden e.d. langs de Texelse wegen. Bedrag Lasten Dekking € 170.000 Incidenteel Begroting 2024 -€ 170.000 Incidenteel Reeds structureel opgenomen (besloten bij begroting 2019)
Toelichting financieel
Voorstel 2024-203 Doelenboom Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Mobiliteitsvisie opstellen 2.1 Verkeer en Vervoer In vervolg op de Mobiliteitsvisie 2015-2025 wordt in 2024 een nieuwe mobiliteitsvisie opgesteld. De visie zal worden aangepast op nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen, zoals het Toeristisch Toekomstplan. Op basis van deze visie kan besloten worden welke incidentele dan wel structurele maatregelen genomen kunnen worden om de gewenste resultaten te bereiken. Bedrag Lasten Dekking € 50.000 Incidenteel Begroting 2024 Het betreft incidentele middelen voor inhuur.
Programmabegroting 2024
41/176
Voorstel 2024-204 Doelenboom Motivatie
Financieel
Toelichting financieel
Voorstel 2024-205 Doelenboom Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Voorstel 2024-206 Doelenboom Motivatie
Financieel Toelichting financieel Investeringsvoorstel 2024-207 Motivatie
Financieel Toelichting financieel
42/176
Reguliere budgetten voorbereiding wegen en klein onderhoud verhogen 2.1 Verkeer en Vervoer Het geactualiseerde Beheerplan Wegen Texel 2024 - 2028 vermeld dat in de voorbereidende werkzaamheden extra budget nodig is voor: 1. Voorbereiding en Toezicht. Vanwege toenemende overheidsregels aangaande hergebruik vrijkomende materialen en ondermeer aanwezigheid pack's, pfas, stikstof worden vooronderzoeken groter en navenant de kosten van voorbereiding. 2. Klein Onderhoud. Goed klein onderhoud is een vorm van preventief onderhoud. Sneller repareren van kleine wegschades verkleinen de kans op grotere ingrepen op een later termijn, plus dat de algehele comfort van met name voet- en fietspaden op peil blijft. Bedrag Lasten Dekking € 30.000 Structureel Begroting 2024 e.v. € 24.000 Structureel Begroting 2024 e.v. Voor voorbereiding en toezicht wordt een budgetverhoging van € 30.000 gevraagd. Voor klein onderhoud een budgetverhoging van € 24.000.
Parkeerterrein Stappeland e.o. herinrichten 2.1 Verkeer en Vervoer In het door de raad vastgestelde Verkeer- en parkeerplan van De Koog is een van de speerpunten het reconstrueren van het parkeerterrein Stappeland om hiermee een flinke verbeterslag te maken voor de parkeersituatie in De Koog. Hieraan voorafgaand wordt eerste een stedenbouwkundig ruimtelijk onderzoek gehouden. Bedrag Lasten Dekking € 100.000 Incidenteel Begroting 2024 incidenteel € 100.000
De mogelijkheden van veilig nachtvervoer tussen de dorpen onderzoeken 2.5 Openbaar vervoer De gemeente is medeverantwoordelijk vanuit openbare orde en veiligheid voor een veilig nachtverkeer vanaf de drukke horeca over het eiland. Hiervoor zijn incidenteel middelen noodzakellijk om de mogelijkheden, gezamenlijk met de vervoersondernemers en horeca, te onderzoeken. Om dit in een breder verband te zien, is het voorstel om dit mee te nemen bij de mobiliteitsvisie en hiervoor extern in te huren voor twee jaar. De middelen die bij de programmabegroting 2023 beschikbaar zijn gesteld voor de projectleider infrastructuur TESO terrein hiervoor ook in te zetten. Bedrag Lasten Dekking € 50.000 Incidenteel Begroting 2024 Het betreft incidentele middelen voor inhuur. Verlengde fietspad PHZD aanleggen In 2017-2018 is in het kader van de algehele dijkversterking van de PH-dijk mede een fietspad aangelegd vanaf de Redoute tot de dijkopgang bij boerderij FakFak. Een klein gedeelte tussen deze dijkopgang en dijkopgang NIOZ kon toen niet aangelegd worden. Inmiddels is er een nieuwe zeedijk gerealiseerd buitendijks. Hierdoor kan het ontbrekende gedeelte alsnog gerealiseerd worden. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 300.000 Begroting 2024 De afschrijftermijn is 40 jaar.
Programmabegroting 2024
Investeringsvoorstel 2024-208 Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Investeringsvoorstel 2024-209 Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Investeringsvoorstel 2024-210 Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Investeringsvoorstel 2024-211 Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Diverse wegen rehabiliteren 2024 In het vierde kwartaal ontvangt de raad het Beheerplan Wegen 2024-2028 ter vaststelling. Vooruitlopend hierop staan inmiddels voor 2024 in het kader van het structureel verbeteren/vervangen van wegverhardingen de rehabilitaties van het Nieuweschild, de Zwinweg en de Kamperfoelieweg op de planning. Deze wegen zijn in slechte staat van onderhoud en technisch afgeschreven. Voorgesteld wordt om deze drie wegen te rehabiliteren en om tevens naast de weg aan weerszijden ervan bermverharding aan te brengen. Dit is verwoord in voorstel 2024-801. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 2.071.250 Begroting 2024 De afschrijftermijn is 40 jaar.
Redoute reconstrueren De Redoute is de verbindingsweg tussen de Pontweg en Oudeschild. Een deel ervan is een betonweg, aangelegd in 1992. De betonplaten scheuren en beginnen steeds meer te verzakken. Dit komt mede door het toegenomen verkeersintensiteit. In 2022 zijn kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd om de weg veilig te houden. De weg is gezien zijn staat toe aan een volledige reconstructie. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 1.100.000 Begroting 2024 De afschrijftermijn is 40 jaar.
Aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild Tijdens de reconstructie is het nodig de energievoorziening van de openbare verlichting geheel te vernieuwen. Bestaande kabelnetten van Liander/Gemeente zijn met elkaar verweven en geven frequent veel (ondergrondse) storingen en zijn niet veilig om aan te werken. Er is tijdens de reconstructie een kans om hierin een combinatie van werkzaamheden te maken. Het betreft de omgeving De Ruyterstraat, Loodssingel en Trompstraat. Liander heeft geen bemoeienis met dit openbare verlichtingsnet en laat het aan de gemeente om hier een nieuw net aan te leggen. De veiligheid en betrouwbaarheid van de openbare verlichting ligt bij de gemeente als OV beheerder. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 245.000 Begroting 2024 Het betreft het aanbrengen van nieuwe grondkabels en OV-Kasten (stroomvoorziening) voor het bedrag geraamd € 245.000. De afschrijftermijn is 40 jaar.
Bestrating Kantoorstraat vervangen In de afgelopen periode zijn er appartementen gerealiseerd in de Kantoorstraat, op de locatie van de voormalige Jelleboog. Nu deze appartementen gereed zijn, dient de huidige tijdelijke bestrating vervangen te worden door een definitieve bestrating die past bij de uitstraling van de Groeneplaats en de Vismarkt. Op deze manier wordt ook de Kantoorstraat een meer aantrekkelijke omgeving en in hogere mate betrokken bij het centrum van Den Burg. Hiervoor is een investering van € 100.000,benodigd. Daarmee wordt ingezet om in 2024 vóór de start van het toeristenseizoen de bestrating te vervangen. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 100.000 Begroting 2024 Het betreft hier een uitgave voor herstraten.
Programmabegroting 2024
43/176
Investeringsvoorstel 2024-212 Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Investeringsvoorstel 2024-213 Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Investeringsvoorstel 2024-214 Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Investeringsvoorstel 2024-215 Motivatie
Financieel Toelichting financieel
44/176
Stratenmakersauto vervangen De stratenmakersauto is aan het einde van zijn technische levensduur en aan vervanging toe. Er wordt gekeken naar een iets kleiner voertuig dan de huidige. Op de huidige wagen is destijds de oude kraan overgezet. Deze is echter ook aan vervanging toe. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 115.000 Begroting 2024 Er is dekking aanwezig voor € 85.000 (zie hoofdstuk Financieel perspectief 20242027). Via dit voorstel vragen wij het budget te verhogen naar € 200.000 excl. btw. Het extra krediet is benodigd vanwege gestegen kosten door sterke invloed van de corona pandemie op de automotive industrie, daarnaast voor het gelijktijdig plaatsen van een nieuwe kraan op de wagen. De afschrijftermijn is 10 jaar.
Fietspad Bosrandweg en Rozendijk verbreden In 2024 wordt als afsluiting van de algehele renovatie van de fietspaden van SBB het fietspad langs de Bosrandweg verbreed. Daarmee is de gehele fietspad infrastructuur, wat de gemeente van SBB overgenomen heeft, op orde. En in 2024 wordt het gemeentelijk deel van het fietspad langs de Rozendijk, tussen de Pontweg en de Grensweg, ook verbreed naar 3 meter om daarmee de fietsveiligheid te verhogen. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 3.800.000 Begroting 2024 De totale kosten bedragen € 3.8 miljoen. Verwacht wordt een substantiele bijdrage (op basis van ervaringen van de afgelopen jaren mogelijk 50%) van de provincie. Indien er meer bekend is, zal besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. De afschrijfingstermijn is 40 jaar.
Gehele Boodtlaan reconstrueren Via de programmabegroting 2022 is door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor het reconstrueren van de Boodtlaan tussen de komgrens en het doorlopende weggetje naar Watermunt (asfalt gedeelte). Het betreft een integraal werk van verharding plus riolering. Aanvullend onderzoek brengt aan het licht dat ook het gedeelte van het riool tussen het doodlopende weggetje en de Badweg vervangen moet worden. Daarnaast blijkt dat een deel van het riool verkeerd omligt. Om het riool adequaat te kunnen verbeteren dient het gehele riool in een keer vervangen te worden. Qua werk en kosten is het handig om daarbij tegelijker tijd de verharding te vervangen cq opnieuw in te richten. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 725.450 Begroting 2024 De totale kosten bedragen € 1.722.960. Gedekt is vanuit krediet Boodtlaan (voorstel 2022-805) € 631.250. Vanuit riolering € 366.260.Het tekort is derhalve € 725.450.
Investeringen haven 2024 Er moeten investeringen (vervangingen van oa damwanden en steigers) in de haven gedaan worden de komende tijd. Dit staat gepland in het Meerjarig Onderhouds Plan (MJOP)voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Door een slimme combinatie van werken en aanbesteden te doen is het mogelijk in één keer deze werkzaamheden uit te voeren in 2024. Een externe projectleider gaat aan de slag met deze klus, en kan zodoende ook in een keer alles oppakken. De organisatie van de haven (exploitatie) wordt onderzocht, maar deze noodzakelijke onderhoudsmaatregelen zijn vanuit het MJOP noodzakelijk voor het functioneren en veiligheid van de haven. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 4.950.000 Begroting 2024 Betreft geïndexeerde bedragen welke in het MJOP genoemd staan. totale raming werken nu € 4.950.000. De afschrijftermijn bedraagt 50 jaar. De kapitaallasten komen t.l.v. reserve haven onderhoud > 5 jaar.
Programmabegroting 2024
Programmabegroting 2024
45/176
D. Begroting (bedragen in duizenden euro's)
Lasten
Rekening
Rekening
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
4.612
5.452
6.518
6.916
713
588
661
757
4
3
169
2.085
2.729
821
843
959
1
0
0
0
8.060
6.865
8.191
10.717
Rekening
Rekening
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
2.449
227
114
114
61
5
0
0
Economische havens en waterwegen
14.015
409
914
919
Totaal baten programma 2
16.525
640
1.028
1.033
Saldo
8.465
-6.225
-7.163
-9.684
Verkeer en Vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer Totaal lasten programma 2
(bedragen in duizenden euro's)
Baten
Verkeer en Vervoer Parkeren
46/176
Programmabegroting 2024
Programma 3
Mooi en gastvrij Texel/Texel werkt!
MOOI EN GASTVRIJ TEXEL/TEXEL WERKT! 1. Behoud landschapselementen en infrastructuur in natuurgebieden
2. Toeristische toekomstvisie 3. Invoering omgevingswet 4. Daadwerkelijke ontwikkeling haven Oudeschild 5. Regionale samenwerking De Kop Werkt 6. Verbreden werkgelegenheid 7. Versterken beroepsbevolking
Een stabiele economische situatie. Samen met de Waddeneilanden en de Kop van Noord-Holland investeren we in verbreding en diversiteit van onze economische sectoren: een bijdrage aan de zogenoemde Brede Welvaart. Zo behouden en versterken we de lokale en regionale werkgelegenheid. De beroepsbevolking vergrijst, velen gaan binnenkort met pensioen en er komen te weinig werknemers bij. We moeten als eiland slim gaan samenwerken om personeel voor de toekomst vast te houden en nieuw personeel aan te trekken. Een bestendige arbeidsmarkt is van groot belang. Dat kunnen we als overheid echter niet realiseren; onderwijs en ondernemers en organisaties zijn daar gezamenlijk voor nodig. De beroepsopleidingen moeten op de (toekomstige) arbeidsmarkt zijn afgestemd. De pilot Kenniswerkplaats krijgt als stichting een structurele status die onafhankelijk van de gemeente ondersteunt bij opleidingen, stages en onderzoeksopdrachten van ondernemers en gemeente. Daarnaast ondersteunen we Texelaars met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook Texelaars die hulp nodig hebben richting een andere sector of om weer terug te komen in het arbeidsproces. Hiervoor is het Huis van Ontwikkeling in samenwerking met De Bolder opgericht. Hierover meer in programma 6. In de circulaire economie wordt gestreefd naar een eindeloze cyclus van grondstof naar 'afval' naar grondstof etc.
Waarbij echt afval niet bestaat en altijd een grondstof is voor een nieuw product. In 2050 moeten alle grondstoffen uit hergebruik komen. In 2030 moet de helft van onze grondstoffen al uit hergebruikte grondstoffen bestaan. (Nationaal Grondstoffenakkoord 2017).
Programmabegroting 2024
47/176
De retailsector is economisch en maatschappelijk belangrijk voor inwoners, bedrijven en gasten. We hebben aantrekkelijke centra waar men graag verblijft. Ontwikkelingen blijven mogelijk. Vraag en aanbod voor werklocaties zijn op elkaar afgestemd, zodat er ruimte is voor lokale bedrijvigheid. De in de Samenwerkingsagenda ‘Samen op Kop’ gemaakte afspraken worden uitgewerkt. Het gaat om projecten op de gebieden Arbeidsmarkt en Onderwijs, Energie en Duurzaamheid en Recreatie en Toerisme. In het Programma Waddeneilanden/ Regiodeal, programmalijnen 2 “toekomstbestendig ondernemen en ontwikkelen” en 5 “circulaire economie” zetten we in op het bestendigen, ontwikkelen en innoveren in de eilandelijke economieën. Texel is duurzaam aantrekkelijk voor bezoekers, bewoners en bedrijven. Daarbij streven we naar balans tussen de toeristische ontwikkelingen, draagkracht van het Texelse landschap en draagvlak bij de inwoners. Het eilandkarakter van Texel wordt gekoesterd. Met balans tussen het gebruik van de fysieke leefomgeving, de kwaliteit van natuur en landschap en vergroting van de biodiversiteit. De openbare ruimte is zo ingericht dat deze de klimaatverandering (natter, heter en droger) aan kan. Een veilige kust die ons beschermt tegen het water van de zee en die ruimte biedt voor recreatie en natuur.
Met de mogelijkheden van de nieuwe Omgevingswet beschermen we de (kern)waarden van Texel en proberen we gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Hierbij doen we meer samen met inwoners, organisaties en bedrijven.
48/176
Programmabegroting 2024
Waar hebben we al op ingezet? Het uitvoeren van acties uit de visies voor de bedrijventerreinen en retail is een continu proces. Het gaat zowel om ondernemersinitiatieven als om gemeentelijke projecten.
-
-
De acties uit de Samenwerkingsagenda ‘Samen op Kop!’ blijven we uitvoeren. Deze economischeruimtelijke samenwerking in de Kop van NoordHolland en de samenwerking op het niveau van Noord-Holland-Noord helpen ons om lokaal economisch gezond te blijven. De acties uit het Programma Waddeneilanden zijn beschreven in de regiodeal die de eilanden, ondersteund door de provincies, hebben ingediend. De projecten die daarin zijn genoemd worden uitgevoerd. Hierbij is extra aandacht voor circulaire en duurzame bedrijvigheid. Toerisme De Uitvoeringsagenda 2022-2024, voortkomend uit het Toeristisch Toekomstplan (TTP), bevat de belangrijkste acties die gemeente Texel samen met haar stakeholders oppakt om toerisme en recreatie op het eiland duurzaam te verbeteren. In 2024 volgt het vervolg op dit Uitvoeringsprogramma. Het paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie wordt naar verwachting begin 2024 vastgesteld. Met de regels en overgangstermijnen in dit parapluplan worden duidelijke stappen gezet om de toeristische druk beter te reguleren en de groei van zomerhuizen tegen te gaan en het aantal kampeerplaatsen zoveel mogelijk te behouden. In 2023 worden onderzoeken opgeleverd over het toewerken naar een digitaal nachtregister en het direct zichtbaar ten goede laten komen van de lusten van het toerisme.
In 2024 volgen onderzoeken over het reguleren van de toeristische druk en de gevoelde toeristische druk in relatie tot de leefbaarheid. Natuur en landschap Samen met de Texelse boeren en natuurbeheerders vindt overleg plaats hoe om te gaan met de huidige uitdagingen voor zowel het behalen van natuurdoelen (incl. biodiversiteit) als een gezonde agrarische bedrijfsvoering.
Waar zetten we extra op in? Samen met anderen zetten we in op een bestendige arbeidsmarkt. Concrete acties zijn:
-
investeren in jeugd en bevolking door het wonen en werken op Texel aantrekkelijk te maken; verbinden van allerlei initiatieven in onze samenleving over een duurzame toekomstige arbeidsmarkt en onderwijs op Texel zoals Huis voor Ontwikkeling, Kenniswerkplaats, HR-Netwerk, doorgaande leerlijnen (OSG en ROC), bestaande leerlijnen (Texel Academy en Omring), Texels Welzijn, Kerngezond Texel en de regionale samenwerkingsvormen; organiseren van op het onderwijs betere aansluiting van beroepsopleidingen op basis van vraag naar werknemers.
Circulariteit behoeft meer aandacht. Een aanjaagfunctie voor visie en bewustwording en ondersteuning van circulariteit moet de organisatie en ondernemers een stap verderzetten. In elk geval is er aandacht voor nieuwe initiatieven zoals circulaire viskweek en circulaire visgroei. De havens en het vliegveld zijn toegangspoorten van Texel: zij zijn erg belangrijk. Texel blijft als proefeiland, innovatieve ontwikkelingen benutten. Pilots op het gebied van energiesopslag, wateropslag en duurzame landbouw en visserij worden (financieel) ondersteund. Om pilots te ondersteunen is een financiële bijdrage bij de start vaak onmisbaar. Ook de lobby naar Europa voor terugkeer van pulsvisserij of vergelijkbare duurzame visserijtechnieken hoort hierbij. Ook gaat het om de toekomst van de landbouw. Dit is gericht op het ondersteunen van Texelse boeren bij de huidige uitdagingen voor hun bedrijfsvoering. Samen met initiatiefnemers/aanvragers wordt gezocht naar subsidies. Er komt meer aandacht voor visserij als cultuurhistorisch erfgoed. Vis heeft namelijk in een lange traditie grote waarde voor de Brede Welvaart. Het draagt bij aan onze identiteit op basis van een traditie van leven van vis en daaraan gekoppelde cultuur, beleving en erfgoed.
Ingezet wordt zowel sociaal-economische als sociaalculturele ontwikkelingen mogelijk te maken met co-financiering van het ministerie van LNV, Waddenfonds, Budget Lokale Innovaties (BLI), Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds (STUW) en Leader, zoals beschreven in de Visserij Onwikkelings Plan (VOP)
Programmabegroting 2024
49/176
Texelse ondernemers worden geholpen bij opdrachten van de gemeente, door hen intensiever te informeren over het inkoop- en aanbestedingsbeleid De acties uit het Toeristisch Toekomstplan: - gastvrij en toekomstbestendig ondernemerschap; - stimuleren bezoekers om meer de fiets en het openbaar vervoer te gebruiken en de auto te laten staan. Gekeken naar spreidings-instrumenten. De 4-jarige overeenkomsten met STIFT en VVV zijn in 2023 afgelopen. De voorbereiding van nieuwe overeenkomsten zijn gestart. Kust In 2024 gaan we verder met de uitvoering van het Meerjarenprogramma strand en duingebied Noordzeekust Texel. Hierbij geven we samen met SBB, RWS, HHNK en PHN speciale aandacht aan de communicatie met de inwoners en ondernemers. Strand Met de reconstructie van de parkeerterreinen bij de strandslagen wordt rekening gehouden met de kustvisie. Waar nodig worden de parkeerterreinen opgehoogd om tegemoet te komen aan zeespiegelstijging en duinaangroei. Uitvoering gaat in overleg met Staatsbosbeheer en HHNK, en met inachtneming van de natuurwetgeving. Toezicht & Handhaving De uitkomsten van het paraplu-bestemmingsplan verblijfsrecreatie zullen bij de handhaving een rol gaan spelen. Verder zullen alle voorkomende toezichtzaken, zoals gebiedscontrole, kamperen bij de boer, recreatieparken, illegale bewoning, recreatieve bewoning van woonhuizen etc. speerpunten blijven.
Het boa-team zal zich blijven inzetten op toezicht van de Horecawet, betaling van het Texel-vignet en de samenwerking met de politie en team VTH. Permanente bij- en herscholing van de boa’s wordt belangrijk gevonden. Inventarisatie voorstellen: • Co-financiering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelPlan (VOP); • Texel Innovatief proefeiland; • *nieuwe ronde Leadersubsidie; • Structurele Kenniswerkplaats Texel. (*Voorstellen komen uit de perspectiefnota) 50/176
Verbonden partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Naam verbonden partij n.v.t.
Taakvelden
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
Beleidsindicatoren De gemeenten lichten de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu (september 2023) bekende cijfers. Taakveld 3.Economie
Indicator Functiemenging
Eenheid %
Bron LISA
3.Economie
Vestigingen (van bedrijven)
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar*
LISA
6.Sociaal Domein
Banen
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 74 jaar*
LISA
Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Texel 55,3 55,8 56,4 56,0 55,6 55,5 180,3 224,4 184,1 236,6 234,5 245,0 766,2 977,9 1017,9 1017,2 813 1045,3
Nederland 52,4 52,8 53,2 53,2 53,3 53,8 120,3 145,0 129,6 158,4 165,1 174,1 651,5 774,0 792,1 795,9 685,7 825,4
B. Lange Termijn Planning • • • •
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan (vervolg); Faciliteren bij inkoop- en aanbestedingsprocedure; Schapenboetenbeleid; Nieuwe Uitvoeringsregeling Subsidie schapenboeten en monumenten.
Programmabegroting 2024
51/176
C. Voorstellen Voorstel 2024-301 Doelenboom Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Voorstel 2024-302 Doelenboom Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Voorstel 2024-303 Doelenboom Motivatie
Financieel Toelichting financieel
52/176
Nieuwe ronde leader subsidie 3.1 Economische ontwikkeling Voor de nieuwe ronde van de bekende Leader subsidie (ontwikkeling economie platteland) wordt een bijdrage van in de Kop deelnemende gemeenten gevraagd. Over het bedrag is nog geen overeenstemming maar het zal naar verwachting ongeveer € 20.000 per jaar zijn voor gemeente Texel. Bedrag Lasten Dekking € 20.000 Structureel Begroting 2024 e.v. Van 2024 t/m 2028 ongeveer € 20.000 per jaar gemeentelijke bijdrage subsidie.
Co-financiering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelPlan (VOP) 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Als gevolg van de sanering van de Noordzeekotters, heeft het ministerie van LNV als compensatie aan de vijf visserijregio's € 30 miljoen in het vooruitzicht gesteld. Dat is 6 miljoen per regio. Via het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) -Texel is daar lid van- worden projecten geinventariseerd en begin februari 2024 zal de definitieve lijst gereed moeten zijn, inclusief zicht op 50% publieke en/of private cofinanciering. Dit heet dan het Nationaal Visserij OntwikkelPlan, als optelsom van vijf regionale VOP’s. Texel werkt hierbij nauw samen met Hollands Kroon en Den Helder, met de provincie en met de Noordelijke Visserij Alliantie in het VOP Kop van NoordHolland. Het betreft plannen die voor de visserijsector nationaal, regionaal en lokaal belangrijk zijn. Gezien het belang voor Texel, zowel visserij als haven als visserijgemeenschap, willen we met deze reservering van co-financiering het ministerie en betrokken ondernemers laten zien dat ook de gemeente de compensatie van de sanering belangrijk vindt, waarbij de gemeenten benadrukken dat het niet alleen bedrijfseconomische compensatie moet zijn maar ook beschikbaar voor nieuwe visgerelateerde activiteiten en versterking van visserijgemeenschappen.
Daar kunnen ook projecten bijzitten die weliswaar niet voor cofinanciering van LNV in aanmerking komen, maar wel belangrijk voor Texel zijn zodat op andere wijze financiering behaald moet worden. Thans verzoeken we om geld te reserveren als co-financiering voor projecten die Texel ten goede komen. Definitieve toekenning van cofinanciering loopt via de Raad. Bedrag Lasten Dekking € 2.000.000 Incidenteel Begroting 2024 € 2 miljoen co-financiering
Texel innovatief proefeiland 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Het is belangrijk pilots op het gebied van energie, wateropslag en duurzame landbouw en visserij te ondersteunen. En daarbij tevens inzetten op het verwerven van subsidies. Om pilots te ondersteunen is een financiële bijdrage bij de start vaak onmisbaar. Bedrag Lasten Dekking € 100.000 Incidenteel Begroting 2024 Het betreft hier middelen voor investering van pilots.
Programmabegroting 2024
Voorstel 2024-304 Doelenboom Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Structurele Kenniswerkplaats Texel 3.4 Economische promotie De Kenniswerkplaats Texel (KWPT) is in oprichting om innovatie, kennis, kunde en jong talent te verbinden aan maatschappelijke en economische vraagstukken. De KWPT zoekt naar creatieve oplossingen voor actuele vraagstukken. Feitelijk worden studenten van hogescholen en universiteiten naar Texel gehaald om aan de slag te gaan met specifieke Texelse projecten. Er wordt samengewerkt met lokale ondernemers, organisaties, overheden en opleidings- en kennisinstituten. De uitkomsten van de onderzoeken en projecten worden gedeeld met de stakeholders. De KWPT is hiervoor de centrale plek om vraag en aanbod goed aan elkaar te verbinden. De fysieke plek is OSG De Hogeberg. Zodoende worden leerlingen van OSG De Hogeberg gekoppeld aan projecten van studenten om te ervaren wat het hoger onderwijs inhoudt. Daarnaast leidt dit concept bij studenten mogelijk tot interesse voor een leven op Texel en daarmee ook voor behoud van jongeren voor Texel. Over de evalutie van de pilot en het vervolg hierop, wordt de raad voor de begrotingsraad op basis van een raadsinformatiebrief geinformeerd. Bedrag Lasten Dekking € 35.000 Structureel Begroting 2024 e.v. De bijdrage van de gemeente is € 35.000 p.j. voor de jaren 2024 t/m 2028.
Programmabegroting 2024
53/176
54/176
Programmabegroting 2024
D. Begroting (bedragen in duizenden euro's)
Lasten
Rekening
Rekening
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
Economische ontwikkeling
592
235
531
475
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
51
50
71
108
Economische promotie
831
879
1.035
832
1.474
1.163
1.638
1.415
Rekening
Rekening
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
Economische ontwikkeling
0
10
0
0
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
29
35
31
31
Economische promotie
9.367
9.872
9.431
10.086
Totaal baten programma 3
9.396
9.917
9.462
10.117
Saldo
7.923
8.754
7.824
8.702
Totaal lasten programma 3
(bedragen in duizenden euro's)
Baten
Programmabegroting 2024
55/176
Programma 4
Toekomst voor de jeugd
TOEKOMST VOOR DE JEUGD 1. Basisscholen op orde 2. Bestuursopdracht Arbeidsmarkt en Onderwijs, De Kop Werkt!
3. Uitvoeren Nota Toekomstvisie OSG De Hogeberg
Wij willen een gemeente zijn waar het aantrekkelijk is om te leven, te wonen en te werken voor de huidige en toekomstige inwoners. Een goed vestigingsklimaat is belangrijk. Voorwaardelijk zijn onderwijsvoorzieningen die kwalitatief goed en volwaardig onderwijs bieden voor de kinderen en de jongeren. Vooral voor jonge gezinnen is goed onderwijs belangrijk om zich te vestigen op Texel. De basisscholen in de dorpen blijven in stand, zolang dat pedagogisch en kwalitatief verantwoord is. Het voortgezet onderwijs wordt behouden met een breed aanbod: vwo, havo, mavo, vmbo en Praktijkonderwijs. Er is extra aandacht voor vmbo en de sectoren toerisme, techniek, horeca en bouw. Kinderen vinden op het eiland zoveel mogelijk wat ze nodig hebben. Een doorgaande leerlijn is belangrijk. Kinderen met onderwijsachterstanden in de peuterleeftijd en het basisonderwijs worden ondersteund met extra taal- en rekenonderwijs. Scholen en gemeente werken integraal samen op het snijvlak onderwijs en jeugdzorg. Jeugd en jongeren zijn gelukkig en kunnen gezond en veilig opgroeien, met minder alcohol en drugs, zeker onder de 18 jaar. Zij kunnen zich breed ontwikkelen op het gebied van sport, cultuur en andere vrijetijdsbesteding. Preventieve voorzieningen zijn daarvoor belangrijk. In alle dorpen zijn er voldoende speel- en hangplekken.
Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen geestelijk en lichamelijk vitaal ouder worden. Elke volwassene moet voldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen en daarvoor kunnen werken aan zijn of haar basisvaardigheden. Dat bevordert een zelfstandig bestaan en perspectief op werk voor een toekomst op Texel. Een leven lang kunnen leren, begint al bij de jeugd!
56/176
Programmabegroting 2024
Waar hebben we al op ingezet? De Skool in Den Burg heeft het eerste schooljaar gedraaid. Het is een belangrijke voorziening en heeft een ‘spilfunctie’ in het onderwijsnetwerk. Intensieve samenwerking is de basis. De scholen in de buitendorpen worden zo lang als mogelijk in stand gehouden. Als vervolg op de realisatie van ‘De Skool’ in Den Burg, worden de scholen in de buitendorpen ook verduurzaamd en gemoderniseerd. Er is begonnen met het ontwikkelen van een plan hiervoor. Er wordt samengewerkt tussen onderwijs en bedrijfsleven. Afstemming over het lokaal onderwijsaanbod en de vraag naar type werknemers uit de lokale ondernemerswereld, staat centraal. De gemeente ondersteunt deze processen waar mogelijk. Het voortgezet onderwijs streeft naar verbreding van het aanbod. Er is extra aandacht voor vmbo toerisme, techniek, horeca en bouw. Het traject Texel Academy loopt voor jongeren die in de horeca willen werken. Ook Omring biedt opleidingen op Texel aan en de OSG werkt op diverse terreinen samen met Vonk (was voorheen ROC Kop van Noord-Holland). Gemeente, schoolbesturen en zorgpartners blijven intensief samenwerken op basis van de Texelse Agenda Onderwijs & Zorg. Thema’s op deze agenda zijn onder meer; het optimaliseren van de huisvesting in de buitendorpen, optimaliseren van de aansluiting tussen onderwijs en (jeugd-)zorg. Zorg & Onderwijs is ook regionaal georganiseerd.
Daarvoor wordt in de regio samengewerkt met gemeenten en samenwerkingsverbanden van het basis- en voortgezet onderwijs.
Waar zetten we extra op in? De ‘Texelse Agenda Onderwijs en Zorg’ draait. Daar waar nodig wordt de inzet op thema’s van de agenda geïntensiveerd. Een belangrijk doel is het realiseren en ondersteunen van een breed onderwijsaanbod, zodat elk kind in een passende omgeving onderwijs kan blijven volgen. Goede huisvesting is een randvoorwaarde voor goed onderwijs. Daarom worden in navolging van de realisatie van De Skool in Den Burg de schoolgebouwen van de scholen in de buitendorpen vernieuwd en verduurzaamd. Dit is belangrijk voor het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs in een bestendig onderwijsnetwerk. Verdere uitwerking van de regionale samenwerking Zorg & Onderwijs, dit in relatie tot de Texelse lokale zorg en onderwijs. Met de scholen worden proactief de leerlingaantallen gemonitord. We stellen de gemeentelijke organisatie nadrukkelijk open voor stageplaatsen uit vmbo en mbo. Inventarisatie voorstellen: • Structureel aanvullend onderhoudsbudget voor instandhouding schoolgebouw OSG De Hogeberg; • Eenmalig krediet externe ondersteuning voor ontwikkeling plan verduurzaming en modernisering schoolgebouwen buitendorpen.
Voorkomen en verhelpen van onderwijsachterstanden heeft voortdurend de aandacht. Hiervoor draait een extra taalklas voor de jongste kinderen. Voor volwassenen is er een taalhuis (Taalhuis Texel) gerealiseerd. Via het taalhuis kunnen volwassenen die laaggeletterd zijn op een laagdrempelige wijze werken aan het verbeteren van basisvaardigheden: taal, lezen, rekenen en digitale vaardigheden. Op basis van het collegeprogramma zijn twee stageplaatsen ingevuld. Per plaats is gekeken hoe de invulling het beste plaats kon vinden. Programmabegroting 2024
57/176
Verbonden partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Naam verbonden partij GR De Waddeneilanden
Taakvelden Onderwijs
Bijdrage aan gemeentelijke doelen Afstemmen onderwijsbelangen richting Rijk.
Beleidsindicatoren De gemeenten lichten de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu (september 2023) bekende cijfers. Taakveld
Indicator
Eenheid
Bron
Jaar
Texel
Nederland
4.Onderwijs
Absoluut verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
www.waarstaatj egemeente.nl
17/18 18/19 19/20
1,6 0 0,6
1,9 2,4 2,7
20/21
0,6
2,4
21/22
6,7
4,2
17/18 18/19 19/20
14 18 12
23 26 18
20/21
12
19
21/22
14
24
17/18 18/19 19/20 20/21 21/22
2,2 2,0 1,7 1,9 1,9
1,9 2,0 1,7 1,9 Niet bekend
4.Onderwijs
4.Onderwijs
Relatief verzuim
Vroegtijdig schoolverlaters zonder start-kwalificatie (vsv-ers)
Aantal per 1.000 leerlingen
% deelnemers aan het vo en mbo onderwijs
www.waarstaatj egemeente.nl
www.waarstaatj egemeente.nl
B. Lange Termijn Planning • • •
Aanpassing Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Texel; Wijziging verordening materiële financiële gelijkstelling; Exploitatieplan Onderwijshuisvesting vaststellen m.n. buitendorpen.
58/176
Programmabegroting 2024
C. Voorstellen Voorstel 2024-401 Doelenboom Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Voorstel 2024-402 Doelenboom Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Gemeentelijk bijdrage onderhoudsvoorziening OSG De Hogeberg 4.2 Onderwijshuisvesting Het jaarlijks bedrag voor het (toekomstig) onderhoud van het OSG gebouw dient te worden aangepast, deze zijn voor het meerjarig onderhoud niet toereikend. Vastgelegd is dat de gemeente het onderhoud van het gebouw voor haar rekening neemt. De OSG draagt bij vanuit de (lumpsum) vergoeding van het rijk bij. Het gemeentelijk meerjarig onderhoudsplan is recentelijk aangepast aan de nieuwe verduurzamingseisen etc. Daarnaast resulteren de dalende leerlingen aantallen in een lagere rijksvergoeding, dus een lagere bijdrage van de OSG. Het te reserveren bedrag voor het rationeel gebouwenbeheer moet hierdoor met structureel € 67.250 verhoogd worden Bedrag Lasten Dekking € 67.250 Structureel Begroting 2024 e.v. Technische aanpassing Rationeel Gebouwenbeheer en lagere leerlingaantallen (= lagere rijkvergoeding) leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage ad € 67.250
Planvorming onderwijshuisvesting (verduurzaming en modernisering) scholen buitendorpen 4.2 Onderwijshuisvesting In navolging op de realisatie van ‘De Skool’ in Den Burg, wordt een plan ontwikkeld voor verduurzaming en modernisering van de scholen in de buitendorpen. Dit gebeurt op basis van de onderwijsvisie ‘Passend thuisnabij onderwijs op Texel’. Het plan wordt ontwikkeld door de schoolbesturen en de gemeente samen. Voor het gemeente aandeel in deze ontwikkeling is ondersteuning van een specialistisch bureau noodzakelijk. De kosten worden geschat op € 50.000 incidenteel voor 2024. Bedrag Lasten Dekking € 50.000 Incidenteel Begroting 2024 De middelen zijn noodzakelijk voor externe begeleiding.
Programmabegroting 2024
59/176
60/176
Programmabegroting 2024
D. Begroting (bedragen in duizenden euro's)
Lasten
Rekening
Rekening
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
Openbaar basisonderwijs
89
89
116
116
Onderwijshuisvesting
982
1.544
1.023
1.119
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
960
1.167
789
910
2.030
2.800
1.928
2.144
Rekening
Rekening
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
Onderwijshuisvesting
294
391
23
29
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
234
625
20
20
Totaal baten programma 4
528
1.016
43
49
-1.503
-1.784
-1.884
-2.095
Totaal lasten programma 4
(bedragen in duizenden euro's)
Baten
Saldo
Programmabegroting 2024
61/176
Programma 5
Samen beleven en bewegen
SAMEN BELEVEN EN BEWEGEN 1. Texel buitensporteiland! 2. Uitvoering sport, cultuur en erfgoednota’s 3. Onderwaterarcheologiebeleid in werking
Dit programma gaat over kunst & cultuur, erfgoed, archeologie, monumenten, sport en evenementen. Sport en cultuur zijn belangrijke elementen in onze samenleving. Voor een gelukkig en gezond leven zijn ze van essentieel belang. We vergroten het welzijn en de gezondheid van de Texelaar door voorzieningen en activiteiten voor sport, kunst en cultuur te ondersteunen en stimuleren. We zorgen dat we Texelse monumenten en (onderwater-) erfgoed in stand houden en dat we onze archeologie conserveren. Met dit alles zijn en blijven we ook een aantrekkelijk eiland voor toeristen.
62/176
Programmabegroting 2024
Waar hebben we al op ingezet? We zijn bezig met de ontwikkeling van het Thijssehuis. Ook zijn we in samenwerking met de adviescommissie cultuurbeleid bezig met het proces voor realisatie van een kunstwerk bij het Thijssehuis, welke we als gevolg van de ‘Percentageregeling kunst in de openbare ruimte Texel 2021’ kunnen realiseren. Inmiddels is ook het informatiepunt digitale overheid (IDO) op Texel ingericht en ondersteund via de bibliotheek. Bij deze fysieke plek kunnen onze inwoners terecht voor hulp bij allerhande digitale (overheids)zaken. We hebben onze lokale maatschappelijke, cultuuren sportorganisaties ondersteund bij de kostenstijging van de energieprijzen in 2022 en 2023 met een eenmalige compensatie. De regelingen ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’ en het Lokale Sportakkoord zijn overgegaan in de Brede SPUK-regeling ‘Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026’. De regeling zet Sport & Bewegen integraal in voor Gezondheid en het thema Sociaal Basis en hebben hiervoor een plan opgesteld. Vanaf 2024 gaat dit plan draaien en werken we verder aan de uitvoering. Het nieuwe schapenboetenbeleid is, op het moment van schrijven, in de afrondende fase. Het stuk is in de raadsvergadering van september 2023 behandeld. Ook is inmiddels de Kerkenvisie Texel vastgesteld.
Het Sportakkoord (I) is opgewaardeerd naar Sportakkoord II. Dit akkoord en regeling voor de combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches zijn onderdeel geworden van de Brede SPUKregeling: Sport, bewegen en Cultuur wordt integraal verbonden met het gezondheidsdomein en de sociale basis. Er is veel aandacht voor de sport en bewegen in de buitenruimte: er zijn looproutes in de dorpen gerealiseerd en er is weer een trimbaan in De Dennen die geschikt is voor jong en oud! Er zijn ideeën en wensen geïnventariseerd voor nieuwe/aanvullende sport- en beweegvoorzieningen in en in de omgeving van Sportpark Den Burg-Zuid.
daarom belangrijk. Ouderen en minder validen vallen niet buiten de boot. De sportstichting levert voor jong en oud een substantiële bijdrage aan het project ‘Positieve Gezondheid’. Groenbeheer Eind 2023/begin 2024 wordt een nieuw 5-jaars Groenstructuurplan (beleid + beheer) opgeleverd, met oog voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Dit zorgt voor duidelijkheid over het behoud van bestaande bomen en groen. Uitgangspunt: bomen en heggen worden ingepast. Waar zetten we extra op in? We werken verder aan de realisatie van het Thijssehuis, met een kunstwerk, en de ontwikkeling van het gebied rondom, inclusief ijsbaan. De toekomstige hoofdgebruikers van het gebouw; Artex, bibliotheek en Young 4 Ever hebben zich verenigd in Stichting Thijssehuis. We werken met hen aan de totstandkoming van een overeenkomst over het beheer en exploitatie van het gebouw. Verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, cultuur en welzijn worden ondersteund. Bijvoorbeeld bij het bevorderen van samenwerking en het vinden van vrijwilligers. De wielerbaan in sportpark Den Burg-Zuid wordt gerenoveerd. De technische levensduur is verlopen. De renovatie is nodig om de wielerbaan kwalitatief optimaal te houden. Dat is uitgangspunt van de gemeentelijke structuurvisie: in stand houden van kwalitatief goed geoutilleerde (buiten-) sportvoorzieningen.
Voor de ideeën en wensen voor nieuwe sport en beweegvoorzieningen in en rond Sportpark Den Burg-Zuid worden de realisatiemogelijkheden onderzocht. Voor erfgoed werken we door aan de verbetering van het monumentenonderhoud om dure restauraties en verwaarlozing te voorkomen. Daarnaast wordt er ingezet op het verduurzamen van monumentale woningen. En wanneer het nieuwe schapenboetenbeleid is vastgesteld passen we de uitvoeringsregeling subsidie schapenboeten en monumenten daarop aan.
De jeugd is een belangrijke doelgroep, ook in het nieuwe Sportakkoord. Samenwerking met het onderwijs en de voorschoolse voorzieningen is Programmabegroting 2024
63/176
In de perspectiefnota was voorgesteld € 10.000 te reserveren voor ondersteuning bij het indienen van evenementenvergunningaanvragen. Met het geactualiseerde evenementen uitvoeringsbeleid zijn de indieningsvereisten duidelijker omschreven, waardoor separate ondersteuning niet meer nodig is. Om deze reden is het financieel voorstel vervallen. Groenbeheer Het groen in de openbare ruimte moet de extremere weersomstandigheden (natter, heter, droger) kunnen opvangen, maar daar ook tegen bestand zijn. De planmatige aanpak voor de komende jaren wordt op basis van het Groenstructuurplan uitgevoerd. Daarin zal ook ruime aandacht voor vergroting van biodiversiteit zijn.
Inventarisatie voorstellen: • subsidie Stichting Texel CultuurEiland; • muziek in de klas blijven financieren; • aanpassen onderhoudsbudget atletiekbaan; • structurele bijdrage Ronde om Texel; • onderzoek gebruiksmogelijkheden Sportpark Den Burg-Zuid; • Budget monumententoezicht verhogen; • Risico inventarisatie strandbewaking uitvoeren; • voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten; • pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren; • *groenvoorzieningen vervangen; • groen beleid; • robotmaaier voetbalveld De Koog aanschaffen; • parkeerterreinen strandslagen reconstrueren; • Pick up 4x4 strandbeheer aanschaffen. (*opgenomen in de perspectiefnota)
64/176
Programmabegroting 2024
Verbonden partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Naam verbonden partij Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden
Taakvelden 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Bijdrage aan gemeentelijke doelen Bevordering toerisme naar wadden-eilanden in relatie tot Werelderfgoedstatus waddengebied.
Beleidsindicatoren De gemeenten lichten de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu (september 2023) bekende cijfers. Taakveld
Indicator
Eenheid
Bron
Jaar
Texel
Nederland
5.Sport, cultuur en recreatie
Niet- sporters*
%
RIVM
2012 2016 2020 2022
50,8 56,4 50,8 50,2
46,6 48,7 49,3 46,4
B. Lange Termijn Planning • • • • •
Tentoonstellingsruimte archeologie Den Burg realiseren; Herijken subsidiebeleid met oog voor verenigingsondersteuner; Evaluatie beheer en exploitatie TXL Sporthal; Actualisatie Archeologische verwachtingskaart; Uitgewerkt voorstel voor een Pannaveld voor De Skool.
Programmabegroting 2024
65/176
C. Voorstellen Voorstel 2024-501 Doelenboom Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Voorstel 2024-502 Doelenboom Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Voorstel 2024-503 Doelenboom Motivatie Financieel Toelichting financieel
66/176
Structurele bijdrage ronde om Texel 5.1 Sportbeleid en activering De provincie Noord Holland draagt jaarlijks bij aan de Ronde met € 10.000 onder de voorwaarde dat de gemeente dat ook doet. De Stichting Ronde om Texel vraagt daarom jaarlijks € 10.000 subsidie aan voor de Ronde. De gemeente hecht veel waarde aan ROT vanwege de promotionele waarde (De Ronde zit in het DNA Texel). Deze afspraak is ontstaan nadat de stichting haar hoofdsponsor kwijt raakte en daardoor niet meer zelfstandig financieel rond kon komen. Voorstel is daarom om deze bijdrage structureel te maken onder de voorwaarde ‘zolang de provincie bijdraagt’. Feitelijk heeft de gemeente geen subsidievoorziening voor dit evenement. Mede daarom is een structurele subsidiebijdrage ('op naam') gewenst. Bedrag Lasten Dekking € 10.000 Structureel Begroting 2024 e.v. Middelen zijn bestemd voor jaarlijkse bijdrage.
Aanpassen onderhoudsbudget atletiekbaan 5.2 Sportaccommodaties Het bestaande onderhoudsbudget is niet toereikend. Nu de baan is gerenoveerd, wordt het onderhoudsbudget aangepast en wordt verhoogd naar € 12.518. Dit bedrag volstaat om de atletiekbaan voor de komende 15 jaar om op voldoende niveau (wedstrijd geschikt) te houden. De structurele kosten gaan hierdoor met € 8.500 stijgen. De gemeente is nog in overleg met de vereniging over het tarief wat zij moeten betalen. Bedrag Lasten Dekking € 8.500 Structureel Begroting 2024 e.v. Middelen zijn noodzakelijk voor het onderhoud.
Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark-Den Burg-Zuid 5.2 Sportaccommodaties Bedrag Lasten Dekking € 30.000 Incidenteel Begroting 2024 De raad wenst een onderzoek naar de toekomstige gebruiksmogelijkheden van Sportpark Den Burg-Zuid. De aanleiding is de verwachte leegstand in het sportpark en de ontwikkelingen bij tennisvereniging Deuce. De tennisvereniging is onlangs begonnen met de aanleg van 2 padelbanen. De behoefte aan perspectief op een andere locatie voor de langere termijn, is er nog steeds. Dit houdt voor de gemeente ook het perspectief op andere ontwikkelmogelijkheden op de huidige tennisbaanlocatie in stand. Bijna alle gesprekken met de gebruikers hebben plaatsgevonden. Uit de gesprekken en het voorgaande is gebleken dat een ruimtelijke studie (voor het sportpark en de directe omgeving) dus nog steeds zeer wenselijk is. Huidige, en mogelijk nog komende ideeën kunnen dan alsnog zo veel als mogelijk integraal worden aangevlogen.
Programmabegroting 2024
Voorstel 2024-504 Doelenboom Motivatie
Financieel
Toelichting financieel
Voorstel 2024-505 Doelenboom Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Subsidie Stichting Texel CultuurEiland 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Stichting Texel CultuurEiland heeft de organisatie van Stichting Lange Juni overgenomen en uitgebreid. Vanaf 2020 beperken de activiteiten zich niet meer alleen tot de maand juni. Texel CultuurEiland verzorgt de organisatie van diverse culturele activiteiten zoals bijvoorbeeld de uitmarkt BuitenGewoon Texel en KunstZomer Texel. In 2023 heeft de stichting ook het beheer en de exploitatie van het Glazen Paleis overgenomen. Deze activiteiten hebben een structureel karakter en een toegevoegde waarde op het culturele aanbod van Texel. Hiernaast initieert en coordineert Texel CultuurEiland ook incidentele projecten en vervult hiermee een rol voor cultuuraanbieders waar al langere tijd behoefte aan was. In 2023 heeft de stichting een eenmalige subsidie van € 15.000 ontvangen uit het subsidieplafond voor eenmalige subsidies kunst & cultuur. Het plafond van dit subsidiebudget was al in maart bereikt, waardoor andere aanvragen moesten worden afgewezen. Voorgesteld wordt voor 2024 en 2025 en subsidiebudget op naam op te nemen in de begroting voor Stichting Texel CultuurEiland. Zo resteert er ook meer budget voor andere initiatieven die met een eenmalige subsidie kunst & cultuur in 2024 ondersteund kunnen worden.
Na deze periode van 2 jaar wordt gekeken of de bijdrage structureel moet worden. Bedrag Lasten Dekking € 15.000 Incidenteel Begroting 2024 € 15.000 Incidenteel Begroting 2025 Een bedrag van € 15.000 op te nemen in de begroting 2024 en 2025.
Muziek in de klas blijven financieren 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Vanaf 2024 is het niet langer mogelijk om binnen de combinatiefunctiegelden van het rijk de algemene muzikale vorming in het primair onderwijs te financieren. De Brede Regeling Combinatiefuncties is opgegaan in de Brede SPUK-regeling, zie programma 2 voorstel 'Financiële middelen Brede SPUK Sport, bewegen en cultuur, gezondheidsbevordering en sociale basis'. Binnen deze nieuwe regeling is ruimte om een cultuurcoach in te zetten, maar de verschillende profielen en mogelijke rollen en taken van een cultuurcoach bieden niet langer ruimte aan lesgeven of coteaching. Het is echter wel ons lokale beleid om de muzikale vorming in het onderwijs te (blijven) ondersteunen en de financiering in tact te laten (motie 'Muziek in de klas' van 7 november 2019). Daarom stellen we de raad voor extra middelen in de begroting beschikbaar te stellen. Hiermee ontstaat ruimte om de cultuurcoach conform de profielen van de Brede SPUK optimaal in te zetten. De profielen clubkadercoach, cultuuraanjager of cultuurscout richten zich bijvoorbeeld meer op andere gebieden dan het onderwijs, zoals culturele stichtingen en verenigingen, welzijnsorganisaties en/of jongeren rechtstreeks. De nadere invulling wordt verder uitgewerkt in de nieuwe uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein in 2024.
Bedrag Lasten Dekking € 35.000 Structureel Begroting 2024 e.v. Een bedrag van € 35.000 structureel op te nemen in de begroting vanaf 2024.
Programmabegroting 2024
67/176
Voorstel 2024-506 Doelenboom Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Voorstel 2024-507 Doelenboom Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Voorstel 2024-508 Doelenboom Motivatie
Financieel
Budget Monumententoezicht verhogen 5.5 Cultureel erfgoed Monumententoezicht werd voorheen ingehuurd vanuit de gemeente Hoorn voor 9 uur per week. Begin 2023 heeft de gemeente Hoorn deze samenwerking opgezegd. Er is samenwerking gezocht met de gemeenten in Noord-Holland, deze is echter niet gevonden. De uitvoering van deze werkzaamheden is in de private sector gezocht en gevonden. Hierdoor zijn er meer middelen nodig om deze te bekostigen. De werkzaamheden zijn geraamd op € 53.000. Momenteel is er € 38.000 begroot. Voorgesteld wordt om het budget structureel te verhogen met € 15.000. Bedrag Lasten Dekking € 15.000 Structureel Begroting 2024 e.v. € 15.000 structureel
Risico inventarisatie standbewaking uitvoeren 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Door de veranderende kust en verplaatsing strandpaviljoens willen we onderzoeken hoe de strandbewaking in de toekomst beter/efficienter ingezet kan worden. Dit doen we door het laten uitvoeren van een risico inventarisatie door de NIVZ (Nederlands Instituut Veiligheid Zwemwaterlocaties) in samenwerking met de Reddingbrigades Bedrag Lasten Dekking € 17.500 Incidenteel Begroting 2024 Verwacht wordt dat hier € 17.500 voor nodig is.
Groenvoorziening vervangen 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Vervanging is noodzakelijk om het areaal op het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen. Indien niet wordt vervangen lopen de kosten voor dagelijks onderhoud op. In totaal is een investering van € 600.000 nodig, gedurende de periode 2019 tot en met 2026 wordt jaarlijks € 75.000 ter beschikking gesteld. In 2023 worden weer verschillende groenvoorzieningen aangepakt. Deze maatregelen vloeien voort uit het Groenbeheerplan dat in 2018 is vastgesteld door de raad. Bedrag Lasten Dekking € 75.000 Incidenteel Begroting 2024 -€ 75.000 Incidenteel Reeds structureel opgenomen (besloten bij begroting 2019)j
Toelichting financieel
Voorstel 2024-509 Doelenboom Motivatie
Financieel
Groen beleid 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Voor het beheer van het eigen areaal, maar ook om constructief in gesprek te gaan met andere beheerders op het eiland, is het belangrijk om de beleidsuitgangspunten voor het groen op ons eiland duidelijk en inspirerend vast te leggen. Hiervoor wordt een groenbeleidsplan opgesteld. Bedrag Lasten Dekking € 35.000 Incidenteel Begroting 2024
Toelichting financieel
68/176
Programmabegroting 2024
Investeringsvoorstel 2024-510 Motivatie
Financieel
Toelichting financieel
Investeringsvoorstel 2024-511 Motivatie
Financieel
Toelichting financieel
Investeringsvoorstel 2024-512 Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Investeringsvoorstel 2024-513 Motivatie
Financieel Toelichting financieel
Robotmaaier voetbalveld De Koog aanschaffen De sportvelden van De Koog kunnen kwalitatief beter onderhouden worden door de inzet van een robotmaaier. Een pilot in Den Burg levert goede maairesultaten op en mede op verzoek van SV de Koog doen we dit investeringsvoorstel. De grasmat verbetert aanzienlijk waardoor de bespeelbaarheid ook beter is. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 12.500 Begroting 2024 € 500 Begroting 2024 e.v. De benodigde investering bedraagt € 12.500. De investering wordt afgeschreven in 6 jaar. Voor onderhoud is structureel € 500 nodig.
Pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren Op 21 juni 2023 heeft de raad besloten om een pannakooi te realiseren nabij De Skool in Den Burg. Dit is besloten aan de hand van een initiatief van de schoolgaande kinderen. De kosten voor de realisatie hiervan, inclusief noodzakelijke aanpassingen aan het omliggende terrein (met name aanpassen parkeerterrein), bedrag € 116.000. De raad heeft ook aangegeven te kijken naar mogelijke subsidies of fondsen. Om de gewenste voortgang te houden wordt nu budget gevraagd voor het totale bedrag. Mogelijk is door het verkrijgen van die subsidies of fondsen niet het totale bedrag benodigd. De beheer- en onderhoudskosten bedragen € 500 per jaar. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 58.000 Begroting 2024 € 58.000 Begroting 2024 € 500 Begroting 2024 e.v. De afschrijftermijn voor de pannakooi is 15 jaar. De afschrijftermijn voor de bestrating is 40 jaar.
Parkeerterreinen strandslagen reconstrueren In 2022 en 2023 is voor het aanpakken van de parkeerterreinen bij de strandslagen in totaal 4 ton beschikbaar gesteld. De hoogte van de kosten was toentertijd een inschatting. Nadere uitwerking van de plannen laat zien dat voor de zeven strandslagen (9, 12, 15, 17, 28, 31 en 33) de totale kosten voor reconstructie inclusief de benodigde ophoging € 3 miljoen kost. Het plan is om vanaf 2024 al de parkeerterreinen te vernieuwen. Gestart zal worden met strandslag 12. Voorgesteld wordt om voor 2024 een extra bedrag ad € 460.000 beschikbaar te stellen om het eerste strandslag te realiseren, en de voorbereidingen voor de andere strandslagen te starten. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 460.000 Begroting 2024 De afschrijftermijn is 40 jaar.